Årsmelding for Drammen kommune 2013

Årsmelding for Drammen kommune 2013

Presentasjon for Partsammensatt samarbeidsutvalg 7. april 2014

Oppsummering: Viktige resultater i 2013

1. Flere barnehageplasser og alle barn får plass

2. Flere tjenester ytes til barn

3. Byvekst med kvalitet – ny bystrategi vedtatt i juni

4. Nytt sykehus - Drammen er igjen på kartet

5. 36 nye tilrettelagte boliger

6. Flere bruker byens kulturtilbud

7. Bedre rutiner for åpenhet og innsyn

8. Flere bruker byen og marka

9. Elevene trives bedre på skolen

10. Drammen fikk pris for boligsosialt arbeid

11. Rensekravene for avløpsvann er oppfylt

12. Kontroll på driften og penger på bok

13. Investerte for 774 millioner kroner i 2013

Menneskelige ressurser (HR)

• Redusert sykefravær med 0,3 prosentpoeng i konsern

• Redusert turnover med 0,9 prosentpoeng i konsern

• Økt antall ansatte med tilnærmet full stilling (80-100 prosent) i programområde 05 HSO

• Flere ansatte med innvandringsbakgrunn

• Cirka 2 700 ansatte har mottatt kompetansehevende tiltak i regi av tre utviklingsbaser

• 100 ledere er gitt særskilt lederopplæring i regi av Lederskolen

• 24 ledertalenter har gjennomført talentprogrammet

Gode resultater for bærekraftig vekst

• Systematisk omstillingsarbeid og god styring har gitt gode resultater i 2013

• Det er i budsjettene for årene 2010 - 2013 forutsatt innsparinger på totalt 285 mill. kroner. Faktisk virkning er lavere, jfr. merforbruk innenfor Oppvekst og HSO

• Selv i et krevende år har det vært rom for en brutto vekst og satsing på nye aktiviteter

• Årsresultatet (overskuddet) foreslås avsatt til videre oppbygging av reservene

22.04.23 4

Driftsoverskudd på nesten 83 mill. kr i 2013

• Netto driftsresultat på 82,7 millioner kroner – dette er 79,3 millioner kroner bedre enn revidert budsjett og 11,4 millioner kroner bedre enn opprinnelig budsjett

• Bykassens drifts-regnskap for 2013 viser et overskudd etter årsoppgjørs-disposisjoner på 61,6 millioner kroner.

Hovedstørrelser i Drammen bykasses driftsregnskap 2013Mill. kroner (Inntekter med negativt fortegn)

Regnskap 2012

Regnskap 2013

Budsjett 2013 Avvik

Programområdene 1-14 3 009,6 3 098,3 3 125,2 27,0 Skatt og rammetilskudd -2 815,1 -2 974,6 -2 983,9 -9,2 Andre sentrale inntekter -142,4 -149,7 -143,3 6,4 Finansielle poster 100,6 98,1 102,0 3,9

Fra kommunens bedrifter -110,3 -121,2 -116,8 4,4 Pensjon/lønnsreserve mv. -71,3 -33,5 13,4 46,9

Netto driftsresultat -28,9 -82,7 -3,3 79,4

Årsoppgjørsdisposisjoner 23,1 21,2 3,3 -17,8Regnskapsmessig mindreforbruk (overskudd) -5,8 -61,6 0,0 61,6

Lavere skatteinngang enn forutsatt i 2013

• Skatteinngangen var betydelig lavere enn forutsatt både i Drammen og på landsbasis i november og desember 2013:

- Mindreinntekter i forhold til revidert budsjett 12,2 mill. kr for Drammen kommune- Kompenseres delvis av merinntekter fra rammetilskuddet på 2,9 mill. kr

22.04.23

Frie inntekter: Rammetilskuddet vokser sterkest

22.04.23 7

0

500

1 000

1 500

2 000

2 500

3 000

3 500

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Mill

ione

r kr

oner

Utvikling skatt og rammetilskudd

Rammetilskudd

Selskapsskatt

Skatt på inntekt og formue

Pensjonsutgifter er over 40 mill. kr lavere enn budsjettert

• Fortsatt stor vekst i kommunens pensjonskostnader. Lavere reguleringspremie og noe større premieavvik enn budsjettert gir likevel en samlet budsjett-avlastning i overkant av 11 mill. kr

• Inntektsføring av tidligere avsetning mot etteroppgjør med Statens pensjonskasse (SPK)

- SPK har varslet at man fra og med regnskapsåret 2013 ikke vil innkreve eventuelle etterslep fra tidligere år

- Balanseavsetning på om lag 22 mill. kr er derfor inntekstført i 2013-regnskapet

• Lavere lønnsvekst og reguleringspremie har ført til redusert overføring til programområde 01 Barnehage med ca. 9 mill. kr

22.04.23

Pensjonskostnadene øker kraftig

Pensjonskostnadene har har økt med 150% i perioden 2007-2013 - fra 125 til 310 mill. kr.

Kostnadene forventes å øke med ytterligere 25 mill. kr i 2014

Faktisk belastning i driftsregnskapet er pensjonskostnad pluss inndekning av tidligere års premieavvik

Programområdene i balanse

22.04.23 10

Prog Progansv (T)Regnskap

før avsetn.Budsjett

før avsetn.Avvik før avsetn.

Regnskap etter avsetn.

Budsjett etter avsetn.

Avvik etter avsetn.

01 Barnehage 451,1 454,3 3,2 452,1 454,3 2,202 Oppvekst 226,2 216,5 -9,8 226,4 216,5 -9,903 Brannvern 40,2 40,5 0,3 40,2 40,5 0,304 Byutvikling 20,8 21,9 1,1 22,1 21,9 -0,205 Helse og omsorg 1074,1 1081,8 7,7 1079,7 1082,1 2,406 Kultur 130,0 134,7 4,7 133,4 134,7 1,307 Ledelse, organisering og styring 175,7 175,5 -0,2 176,1 175,5 -0,608 Miljø, kompetanse og næring 7,9 7,9 0,0 7,9 7,9 0,010 Politisk styring 20,3 21,3 1,0 20,3 21,3 1,011 Samferdsel og fellesarealer 115,7 115,3 -0,4 115,7 115,3 -0,412 Grunnskoleopplæring 655,8 666,8 11,0 659,5 666,8 7,313 Sosiale tjenester 262,2 270,6 8,4 268,8 270,6 1,814 Vann og avløp -81,8 -81,7 0,0 -81,8 -81,7 0,1

Sum P1-14 3098,3 3125,2 27,0 3120,4 3125,5 5,1

Samlet utbytte og eieruttak i 2013 på 121 millioner kroner

Utbytte og eieruttak for 2013 ble 121 mill. kroner mot 110 mill. kroner i 2012. Av dette er står EB for det største enkeltutbyttet

Utbytte fra EB gikk ned fra 60 mill. kroner i 2012 til 54 mill. kroner i 2013

Disposisjonsfondet øker ut over handlingsreglenes krav

*) Rådmannen vil foreslås at årsresultat 2013 avsettes til disposisjonsfond22.04.23

Mill. kronerSaldo disposisjonsfond pr. 31.12.2012 172,9

Bruk og avsetning 2013:

+ Overskudd 2012 5,8- Bruk til Omdømmeprosjektet 2013 -2,0- Bruk fra "eldremilliarden" -1,2= Sum reserve pr. 31.12.2013 175,5Forutsatte disponering:Årsresultat 2013 61,6

= Anslag "korrigert" disposisjonsfond pr. 31.12.2013 237,1

Generell reserve (tilsv. 3% av bto. driftsinntekter) 126,4 "Rentesikringsfond" (1% av brutto lånegjeld) 49,7 Handlingsreglenes reservekrav pr. 31.12.2013 176,1 Avsetning ut over handlingsreglenes krav 61,0

Betydelig økning i reservene siden 2007

*) Inkludert udisponert årsresultat 2013 på 61,6 mill. kr

Kontrollert gjeldsutvikling for nødvendige investeringer

Lånefondets gjeld per 31.12.2013 var 4 970 mill kroner. Gjelden har økt med 547 mill. kroner i 2013

Siden 2009 har lånefondets gjeld økt med 1 642 mill. kroner – i gjennomsnitt 328 mill. kroner pr. år

Av den totale gjelden er 2 805 mill. kroner knyttet til Drammen Eiendom KF, og 1 025 mill. kroner til vann og avløp

52 prosent av låneporteføljen er rentesikret

22.04.23

I henhold til kommunens finansreglement skal mellom 30 og 70 prosent av låneporteføljen til en hver tid være rentesikret

Godt sikret mot rentesvingninger

Per 31.12.2013 er om lag halvparten av låneporteføljen rentesikret. (2,6 mrd. kr).

Rentebaserte inntekter er på 2,0 mrd. kr

Om lag 550 mill. kr av lånegjelden mangler rentesikring eller motsvares ikke av rentebaserte inntekter

Renteøkning på 1%-poeng gir merutgifter på 5,5 mill. kr i 2014 på usikret del av lånegjelden

Mill. kroner 2012 2013Lånegjeld pr. 31.12Rentesikrede lån 2 222 2 557

Kortsiktige vilkår 2 200 2 412

Sum lånegjeld 4 422 4 969Rentebasert innt.grunnlag

Utlån mv. 515 517

Vann og avløp (selvkost) 963 1 025

Kompensasjonstilskudd 368 462

Sum - renteinnt.grunnlag 1 846 2 004

Lånegjeld uten sikring

Gjeld flytende rente 2 200 2 557

Gr.lag rentefølsomme innt. 1 846 2 004

Usikret del av gjelden 354 553

Måling av effektiv ressursbruk i de større byene

• ASSS – sammenligning av de10 største byene i Norge

• I ASSS-rapporten for 2013 (basert på regnskapstall fra 2012) er det beregnet produksjonsindekser som gir mål på kommunens tjenesteproduksjon (kvalitet og kvantitet)

• Når produksjonsindeksene sees i forhold til kommunens ressursinnsats (brutto driftsutgifter) pr. tjenesteområde får man et mål på effektiviteten

Effektiv tjenesteproduksjon i Drammen kommuneBasert på ASSS-tall for 2012

18

1,037

0,956

0,992

1,068 1,063

0,964 0,957

1,008 1,005

1,044

0,70

0,75

0,80

0,85

0,90

0,95

1,00

1,05

1,10

1,15

Fredrik Bærum Oslo Dram Krsand Sandnes Stavang Bergen Trondheim

Tromsø

Prodindeks

Bto drutg

ASSS

Effektivitet

P01 Barnehager – flere barnehageplasser og satsing på kompetanseheving (1)

• Alle barn fikk oppfylt retten til barnehageplass i 2013

• Barn født mellom september og desember er tilbudt plass fortløpende

• Andel barn i barnehage har økt med 0,6 prosentpoeng til 87,9 %

• Gratis kjernetid rekrutterte 757 barn av totalt 779 barn som er omfattet av prøveordningen - dvs. 97,2% dekning

P01 Barnehager – flere barnehageplasser og satsing på kompetanseheving (2)• Utviklingsbasen Norges Beste

Barnehage har tilbudt ulike kompetansehevingstiltak til cirka 650 ansatte i kommunale og private barnehager

• Andel ansatte med førskoleutdanning økte fra 36,1% til 37,2% i 2013

• Det er opprettet fire nye barnehager i 2013:

• Drammen Montesorri barnehage, 30 plasser• Kobbervik gård, 100 plasser• Fyrtårnet familiebarnehage, 4 plasser• Karuna familiebarnehage, 4 plasser

• Det er lagt ned to barnehager i 2013:• Åsly barnehage, 20 plasser• Austadgata førskole, 50 deltidsplasser

Kobbervik gård barnehage

Mål- og resultatstyring 2013 Barnehager

Ønsket

resultat

Akseptabelt

resultat

Ikke

godkjent Resultat 2013

- Økning fra 87,3 prosent til 91 prosent for 1-5 åringer + 1 prosent-poeng0 + 0,9 prosent-

poengNedgang

+ 0,6 porsentpoeng

- Har fått tilbud om barnehageplass innen utgangen av året 100 % 99 - 90 % Under 90 % 100 %

- Har fått tilbud om barnehageplass ved fylte ett år

100 % 99 - 90 % Under 90 %

Alle som fylte ett år i løpet av 2013 har fått tilbud om plass

Dispensasjoner fra utdanningskravet for

førskolelærer har hatt en nedgang fra

2012 nivå.

Dispensasjoner fra utdanningskravet for førskolelærer ligger

på 2012 nivå.

Dispensasjoner fra utdanningskravet for

førskolelærer har økt fra 2012 nivå.

nedgang med 2,5 prosentpoeng, fra 11,4 til 8,9 prosent.

Kontinuerlig evaluering/utvikling

og bruk av verktøy/pro-

grammer knyttet til barns språk,

motorikk og sosiale kompetanse

Barnehagene har tatt i bruk

verktøy/pro-grammer for å stimulere barns

ferdigheter innen språk, motorikk og sosial kompetanse.

Barnehagene er kjent med ulike verktøy/pro-

grammer

Språkrtappa, Skrivedansen og Mini Røris er tatt i bruk i alle kommunale barnehager

Barnehagene skal dokumentere systematisk arbeid med språk, motorikk og sosial kompetanse tilpasset barnegruppa og enkeltbarns behov.

Hvert enkelt barn oppfyller sitt fulle potensial og blir et trygt og selvstendig menneske

Barnehagedekningen i Drammen øker ett prosentpoeng hvert år i økonomiplanperioden.

Alle barn som fyller ett år i løpet av kalenderåret, skal tilbys barnehageplass innen utgangen av samme år.

Alle barn skal få tilbud om barnehageplass ved fylte ett år.

Barnehagens personale skal ha kompetanse til å oppfylle barnehagens samfunnsmandat.

Mål og indikator

P02 Oppvekst – større behov for tjenester til barn

• Antall meldinger i barnevernet gikk opp med 21 prosent

• Antall omsorgsovertagelser har økt med 30 prosent

• Færre enslige mindreårige flyktninger, men yngre og mer omsorgskrevende og behandlingstrengende

• PPT: Antall brukere som har mottatt hjelp er redusert fra 1508 til 1488

• Programområdet fikk et merforbruk på 9,9 millioner kroner i 2013 til tross for at programområdet ble styrket med 8 millioner kroner i forbindelse med

2. tertialrapport

Helsestasjon

P02 - utvikling i mottatte meldinger og omsorgsplasseringer

2009 2010 2011 2012 2013

Antall nye meldinger 630 704 768 707 855

Antall omsorgsplasseringerpr. 31.12 86 100 100 102 133

Mål- og resultatstyring Oppvekst

Ønsket

resultat

Akseptabelt

resultat

Ikke

godkjentResultat

2013

-Barnevern: Økt antall henvendelser fra barnehage, helsestasjon og skole

Økning med 5 % -poeng per år

Økning med 2,5 % -poeng per år

Reduksjon fra dagens nivå 5,1 % poeng

-Enslige mindreårige: Redusere botiden i bofellesskap for enslige mindreårige gjennom raskere etablering i egen bolig

10 mnd 12 mnd Over 12 mnd 12 mnd

-

Habilitering: Økt forebyggende arbeid og veiledning i hjem, barnehage og skole, slik at familien i større grad skal mestre egen hverdag, og får mindre behov for tjenester senere.

Opp 5 % per år Opp 2 % - per år Ingen endring

økt med 13%

-PPT:Økt råd og veiledningsarbeid i barnehage og skoler for å redusere antall henvisninger Ned 3 % per år Ned 2 % per år Ingen endring

økt med 8,5%

-Helsestasjonen:Alle barn og foreldre får systematisk oppfølging > 95 % 95 % -90 % < 90 %

99 %

-Barnevernet: Andel barn/familier som når oppsatte tiltaksmål 65 % 60 % 50 %

49 %

-

Enslig mindreårige: Flere enslig mindreårige flyktninger fullfører og består vgs skolegang

> 50 % gjennomfører

30-50 % gjennomfører

< 30 % gjennomfører

Første rapportering ved slutt skoleåret 13/14

-

Habilitering: Barn og familier får et tjenestetilbud i hjem, bhg og skole slik at de klarer hverdagen

Flere skal klare seg selv

Samme nivå som i dag

Færre klarer seg selv

økt med 11%

- Habilitering: Perioden på tidsavgrensede tiltak reduseres Ned 5 % - per år Ned 3 % - per år Ingen endringredusert med 16%

-PPT: Gjennomføring av sakkyndig vurdering av førskolebarn innen 3 mnd.

100 % 90 % 80 % 72 %

-Helsestasjon: Helsestasjon – er aktiv på oppfølging av alle barn og barn med spesielle behov

Alle tiltak gjennomført

95 % gjennomført 90 % gjennomførtAlle tiltak gjennomført

Alle barn skal bli trygge mennesker som får bruke sine evner

Forebyggende mål:Barn gis gode oppvekstvilkår gjennom tverrfaglig samarbeid på forebyggende arenaer.

Mål for barn med spesielle behov:Barn som har behov for tjenester får hjelp til rett tid gjennom gode, tverrfaglige og effektive tjenester

Mål og indikator

P03 Samfunnssikkerhet – forberedt på uønskede hendelser

• Det er utviklet beredskapsplaner og planlagt eller gjennomført øvelser i 94 % av kommunens virksomheter

• Det er innført nytt digitalt nødnett for Søndre Buskerud Politidistrikt

• Tettstedet Drammen er i ferd med å overstige en bemanningsgrense i forhold til antall innbyggere (100 000), noe som vil medføre en forholdsvis stor økning i bemanningen fra og med 2015

Mål- og resultatstyring Samfunnssikkerhet

Ønsket

resultat

Akseptabelt

resultat

Ikke

godkjentResultat

2013

Gj. Snitt utgift

- Kostnad per innbygger i forhold til andre

Bedre enn snittet av ASSS

Likt med snittet av ASSS

Under snittet av ASSS

Drammen er kr 603 pr. innbygger mens ASSS-snittet er kr 588

Ikke alle virksom-

- Oppdaterte ROS-analyser, beredskapsplaner, gjennomført øvelser Alle virksomheter har ROS-analyseBeredskapsplan

Planlagt/gjennomført øvelse

Ikke alle virksom-heter har ROS-

analyse, beredskapsplaneller gjennomført

øvelse

heter har ROS- analyse, beredskaps-plan

Drammen skal bidra til å utvikle et robust bysamfunn der sårbarhet i forhold til uønskede hendelser er minst mulig.

Tjenestetilbudene innen alarmering, redning og forbygging er kostnadseffektive, med god responstid og tilgjengelighet

Tjenestetilbudene er beredt til å forebygge og håndtere kriser

Mål og indikator

P04 Byutvikling – planlegger for byvekst med kvalitet (1)

• Ny bystrategi ”Byvekst med kvalitet” ble vedtatt og arbeidet med arealdelen i kommuneplanen ble startet opp

• Felles areal- og transportplan for Buskerudbyen ble vedtatt

• Forslag om lokalisering av nytt sykehus på Brakerøya er nær avklaring

P04 Byutvikling – planlegger for byvekst med kvalitet (2)

• Fire reguleringsplaner er ferdigstilt og sluttbehandlet

• Det har vært videreført / i gangsatt arbeid med flere områdeplaner (større utviklingsområder)

• Det er bygd trafikkforplass ved Drammen stasjon for henting og bringing av togpassasjerer, og sykkelhotell med 244 plasser

• Byggesak har gjennomført organisatoriske endringer for å oppnå bedre brukerservice, jevnere kvalitet i saksbehandlingen og for å oppnå selvkostfinansiering

Trafikkforplass ved Drammen stasjon

Mål- og resultatstyring Byutvikling

Ønsket

resultat

Akseptabelt

resultat

Ikke


- Andel nye boliger i bybåndet >85 % 70-85 % <70 % 77 %

- Andel nye arbeidsplasser i bybåndet >85 % 70-85 % <70 % Målemetode mangler

-Andel boliger som har maksimum 400 meter gangavstand til gode rekreasjonsområder med (utmarkspreget eller bymessige) allmenningskvaliteter

>10 % økning Ingen endring Reduksjon Oppfyllt for nye boliger

-Utbyggingsprosjekter i transformasjonsområder skal bidra til å øke bydelens tilbud av allment tilgjengelige fellesarealer, rekreasjonsmuligheter og opplevelser

Alle prosjekter oppfyller kriteriet

80-100 % av prosjektene

oppfyller kriteriet

Under 80 % av prosjektene

oppfyller kriteriet

Ingen ferdigstilte boliger i

transformasjonsområder.

- Bruk av sykkel 5 % økning 0-5 % økning ReduksjonØkning på 2,5 %

(unøyaktig tallgrunnlag)

- Bilbruk

Biltrafikkvekst lavere enn generell

(nasjonal) trafikkvekst

Biltrafikkvekst på samme nivå som

generell (nasjonal) trafikkvekst

Biltrafikkvekst høyere enn


3,5% vekst i Drammen, mot 1,2%

i Norge

- Kolektivbruk 5 % økning 0-5 % økning Reduksjon Økning av både tog- og busstrafikk

- Kvalitativ indikator

Sykkelveisystemets funksjonalitet,

tilgjengelighet og attraktivitet øker

Kollektivtrafikk-systemets

funksjonalitet, tilgjengelighet og attraktivitet øker

Redusert bilavhengighet Feil indikator-

oppsett??

- Sentrums andel av omsetningen innen detaljhandel Markant økning Noe reduksjon Markant reduksjon Noe reduksjon- Omsetningstall for utelivsbransjen i sentrum Markant økning Noe reduksjon Markant reduksjon Noe økning

- Andel klagesaker omgjort av fylkesmannen <30 % 30-60 % >60 % 27,8 %

- Andel saker som overskrider lovpålagt behandlingsfrist<1 % 1-4 % >4 %

6,3 % (50 av 791 saker)

- Målemetode utvikles i løpet av 2013

Boligtyper i bydelene har forsterket

mønster/forskjeller fra tidligere. Målemetode

ikke utviklet

Bydelene skal utvikles med godt og variert tilbud av boligområder og boligtyper.

Mål og indikator

Drammens fysiske byutvikling skal gi rom for økt mangfold, tetthet og bærekraftig vekst. Veksten skal bidra til bedre bymiljø, rikere opplevelsestilbud og økt kvalitet i omgivelsene

Hovedandelen av veksten i boliger og arbeidsplasser skal skje i bybåndet

Utviklingen av byrom og fellesarealer skal bidra til økt aktivitet gjennom god kvalitet og bedre tilgjengelighet

Drammen skal ha et transportsystem som legger til rette for bedre bymiljø og reduksjon av klimagassutslipp

Drammen sentrum styrker sin posisjon som regionens viktigste sted for handel og byopplevelser

Kommunen skal ha en høy og jevn kvalitet i plan- og byggesaksbehandlingen

P05 Helse og omsorg – samhandlingsreformen gir økt etterspørsel etter tjenester (1)

• Samhandlingsreformen medførte økt etterspørsel etter kommunale tjenester. Veksten er størst innen hjemmesykepleie og korttids-opphold i institusjon

• Tiden fra bruker får innvilget vedtak til tjenesten blir levert er klart innenfor bystyrets mål

• Det ble etablert 32 nye omsorgsboliger med heldøgns omsorg for personer med demens

• Bedre tilpassede lokaler for dagsentertilbud til mennesker med funksjonsnedsettesle og psykisk helsesvikt.

Indikator Drammen

22012

Mål2013

Drammen 2013

Effektueringstid – hjemmesykepleie (dager)

-10

-0,4

Effektueringstid – hjemmehjelp-rengjøring (dager)

6mindre enn 14 4

Effektueringstid – langtidsplass i sykehjem (dager)

4

mindre enn 28 7

Antall dager fra vedtak til levert tjeneste

P05 Helse og omsorg – samhandlingsreformen gir økt etterspørsel etter tjenester (2)• Utviklingsbasen ”Skap gode dager”

har ytt opplæring til ca 1250 ansatte

• Tjenesten ble omorganisert for å øke nærhet til bruker, ansatt og bedre økonomistyringen

• Driften var innenfor revidert budsjett etter tilførsler på til sammen 69,1 mill. kr i 2013.

• Sykefraværet var på 9,6% som er historisk lavt

• Schwartzgate bofellesskap ble åpnet i juni

Schwartzgate bofellesskap

P06 Kultur – flere brukere og flere er aktive i kulturlivet

• Kulturoasen gjennomførte et større og bredere program ved bo- og servicesentre, eldresentre og aktivitetssentre, med over 5 000 publikummere fordelt på 153 arrangementer

• Antall elever i Kulturskolen økt fra 890 til 902 og det ble gitt gratis kulturskoletilbud til elever på 1. - 4. trinn gjennom ”Kulturskoletimen”

• Antall utlån i drammensbiblioteket er redusert fra 391 251til 347 608 i 2013 mens antall besøkende har økt fra 384 119 til 398 979

• Fra og med 2013 har Drammen kirkelige fellesråd overtatt ansvaret for låneopptak til investeringsformål innenfor rammen vedtatt av bystyret

Kulturoasen

Ønsket

resultat

Akseptabelt

resultat

Ikke

godkjentResultat

2013

- Tilfredshet med byens kulturliv 6-5 4-3 2-1 Ikke målt

- Antall besøkende / opplevelser 2 % økning fra året før

0 - 2 % økning fra året før

Nedgang 1,0 %

- Antall deltagere2 % økning fra året før

0 - 2 % økning fra året før

Nedgang 9,9 %

Flere og bedre opplevelser og økt aktivitet

Et variert kulturliv som gir bybrukerne gode opplevelser

Mål og indikator

Et økende antall drammensere er selv aktive i et pulserende kulturliv

P07 Ledelse, organisasjon og styring – bedre innsyn i saker

• Færre kundehenvendelser til Servicetorget i 2013

• Nesten 6% økning i antall besøk på kommunens nettsted i 2013

• ”Min kommunale side” gir innbyggerne mulighet for å registrere henvendelser til kommunen hele døgnet og se historikk og status på sine saker

• Arbeidet med å digitalisere kommunens eiendoms- og planarkiv ble ferdigstilt

• E-handelssystemet ble implementert i organisasjonen og Drammen er blant de beste

e-handelskommunene i landet

• Som følge av den såkalte First House-saken er det i 2013 iverksatt tiltak for å forbedre kvaliteten i det løpende arbeidet med journalføring og i forhold til saksbehandling av innsynsbegjæringer

Mål- og resultatstyring Ledelse og styring

Ønsket

resultat

Akseptabelt

resultat

Ikke


- Omsetningen over e-handel økes fra 100 mill. til 200 mill. 200 mill 200-160 mill <160 mill 233 mill. kr.

-Andel Rammeavtaledekning øker gradvis og skal innen 2016 være på 50 % 38 % 38-35% <35%

47 %

- Egenvurdering

E-handelssystemet er implementert i alle kommunale foretak (unntatt Drammen

Drift KF)

E-handelssystemet er implementert i 2

kommunale foretak.

E -handelssystemet er ikke implementert i kommunale foretak.

E-handelssystemet er implementert i alle kommunale foretak (unntatt Drammen

Drift KF)

- Servicetorget ferdigbehandler flere kundehenvendelser 55 % 55-40% <40% 50 %- Gjennomsnittelig ventetid på telefon holdes på et minimum <20 sek 20-30 sek >30sek 33 sek- Gjennomføre årlig brukerundersøkelse 4,5 4,5-3 <3 5,7

-En økende andel av henvendelser til kommunen skal registreres i CRM

20 % 20-10% <10% 18 %

- Antall arkiver registrert i Arkivportalen øker med 10 registreringer 10 8-5 <5 27- Antall hyllemeter ferdigordnede arkiver øker 60 meter 55 - 50 meter <50 meter 50,5- Gjennomføre fire utstillinger på rådhuset 4 3-2 1 5

- Digitalt eiendomsarkiv tilgjengelig via internett Tilgjengelig Ikke tilgjengeligFerdigstilt for

internett

- Alle tjenester er utført i henhold til tidsfrister og kvalitetskrav 100 - 90% 90-80% <80% 95 %

-Det foretas en årlig hovedoppdatering av kartdataene for halve byens areal

1% feil 1-2,5% feil >2,5% feilIkke gjennomført

-Det foretas løpende deloppdatering i den andre halvparten av byen

1% feil 1-2,5% feil >2,5% feil <1%

-Brukertilfredshet med de øvrige tjenestene (Skala fra 1= dårligst til 6= best)

>5 5-4 <4 5,14

- Antall prosesser som er effektivisert 7 6-4 3 7

Geodatatjenester utføres for Sande og Svelvik i henhold til inngåtte samarbeidsavtaler

Innbyggere og næringsliv får kart og geodatatjenester som til enhver tid er oppdatert

Administrative arbeidsprosesser effektiviseres

Drammen skal være en kommuneorganisasjon med tilpasnings- og endringsevne

Mål og indikator

Drammen kommune gjennomfører sine anskaffelser effektivt og profesjonelt,slik at kostnader reduseres

Anskaffelsesstrategien er implementert i konsernet

Drammen kommune skal være en effektiv og moderne servicekommune

Arkiv- og kildemateriale fra byens historie er fysisk og digitalt tilgjengelig

P08 Kompetanse, markedsføring og næring

• Fusjonen mellom Høgskolen i Buskerud og Høgskolen i Vestfold er videreført i 2013 og HBV er etablert 1.1.2014

• Det er arbeidet målrettet i 2013 for å utvikle Drammen videre som kunnskapsby og fremtidig universitetsby

• Omdømmemålingen i 2013 viser at Drammen holder stand

• Økning i overnattingsdøgn ved byens hoteller også i 2013, men nedgang i beleggsprosent på grunn av flere rom

• Forbedret egendekning av arbeidsplasser. Siste måling fra SSB viser 105%

Mål- og resultatstyring

Kompetanse, markedsføring og næring

Ønsket resultat

Akseptabelt resultat

Ikke godkjent

Resultat 2013

- Utvikle Campus Drammen Økning av midler Andel midler er likAndel av midler har

gått nedØkning av midler

- Bidra til etablering av studenthus i perioden Studenthus er etablert

Studenthus er under planlegging

Studenthus er ikke planlagt

Studenthus er etablert

Tilrettelagt

- Antall ferdigstilte studentboligerTilrettelegge for

100 boliger innen 2015

Tilrettelegge for 50 boliger innen 2015

Ingen tilretteleggingfor bygging

-Antall arbeidsplasser (samme egendekning som 2012)

LikO,5 prosent-poeng

under1 prosent under 1,4 % bedre

egendekning

- Ny strategi iverksatt Ny strategi iverksattNy strategi under

iverksettingNy strategi ikke

iverksattNy strategi er iverksatt

Kommunen skal legge til rette for et arbeidsintensivt og kunnskapsbasert næringsliv

Utvikle Campus Drammen

Tilrettelegge for at det bygges 100 nye studentboliger i løpet av fireårsperioden for å styrke studentmiljøet.

Drammen skal opprettholde egendekning av arbeidsplasser

Iverksette ny strategi for omdømmeprosjektet

Mål og indikator

P10 Politisk styring: ”Byvekst med kvalitet”

• Bystrategien ble vedtatt av Bystyret

18. juni – ”Byvekst med kvalitet”• Visjon Drammen 2036 –

større, smartere og sunnere

• Stortingsvalget ble gjennomført

med valgdeltagelse på 76,2% mot 75,1% i 2009

• Bystyrekomitéene har gjennomført i alt 26 dialogmøter med virksomhetene.

Stortingsvalget 2013

P11 Samferdsel og fellesarealer – flere bruker byen (1)

• Bruk av byens uterom og Drammensmarka fortsetter å øke

• Bybrua er rehabilitert og forbedret med gatevarme i fortauene og tosidig sykkelfelt

• Det har vært en økning i antall brukere av idrettsanlegg som følge av åpningen av Galterudhallen

• Gamle gress har fått nytt kunstgressdekke

• Det er økning i kollektivbruk og sykkelbruk

• Lekeplassene Liejordet og Iversbakken er fullt rehabilitert

Galterudhallen

P11 Samferdsel og fellesarealer – flere bruker byen (2)

• Kommunen har anskaffet to eiendommer med tanke på allmenn bruk og ferdsel:

• Fosserud Gård (130 dekar) ved

Stordammen• Landfall store (280 dekar) ved Landfalltjern

• Leieavtale er inngått med DOT knyttet til Goliatten med mål om å implementere denne i DOTs løypenett

• Startet arbeidet med skiløype fra Knive til Røysjømarka samt tur/sykkelsti fra Gamledammen til Tverken

• ”Ny temaplan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv” er vedtatt av Bystyret.


Samferdsel og fellesarealer

Ønsket resultat


Ikke godkjent

Resultat 2013

Økning på 2,5%

- Bruk av sykkel5 % økning i

perioden0 - 5 % økning i

periodenNedgang (unøyaktig

tallgrunnlag)

- Bilbruk

Biltrafikkvekst lavere enn generell

(nasjonal) trafikkvekst

Biltrafikkvekst på samme nivå som


Biltrafikkvekst høyere enn


3,% biltrafikkvekst i Drammen, mot 1,2% i Norge

- Kollektivbruk5 % økning i

perioden0-5 % økning i

periodenNedgang

Økning av både tog- og busstrafikk

- Sentrumsområder:Utleiegrad av offentlig grunn og parkeringsstatistikk

5 % økning i perioden

0 - 5 % økning i perioden

Nedgang 6,7% økning

Lik- Idrettsanslegg:Utleie av idrettsanlegg Økning Lik Nedgang

- Byens mark: Trafikktall på utfartssteder Økning Lik Nedgang Økning

- Trafikkulykkestatistikk/ avvik fra standard Utarbeide system for stikkprøve-

kontrollIkke større avvik

enn 20 % i forhold til definert standard

Lik Nedgang Lik

Et bymiljø og en infrastruktur som er tilrettelagt for effektiv bruk og som etterspørres av befolkningen

Tilrettelegge for et bærekraftig transportmønster for å redusere utslippene av klimagass.

Sentrumsområder skal være attraktive for bruk og aktivitet.

Idrettsanlegg, grøntområder og byens mark innbyr til økt bruk.

Byens trafikkarealer skal ha god sikkerhet og framkommelighet i henhold til vedtatt standard.

Mål og indikator

P12 Grunnskole – stabilt gode resultater og bedre trivsel i skolen (1)

• Differansen mellom elevenes resultater i lesing på 9. trinn og det de oppnådde på 8. trinn, er bedre enn for de øvrige elevene i landet

• Grunnskolepoeng over landssnittet

• Resultatene ligger på eller over landsgjennomsnittet på den nasjonale elevundersøkelsen i forhold til trivsel og fravær av mobbing.

P12 Grunnskole – stabilt gode resultater og bedre trivsel i skolen (2)

• Kostnadseffektiv drift av skolene

• God økonomistyring gir handlingsrom

• Stor anleggsaktivitet:- Utbygging Svensedammen og

flerbrukshall på Galterud ferdig 2013- Pågående prosjekter ved Åskollen og

ny skole på Frydenhaug - Rehabilitering og utbygginger går etter

oppsatt planÅskollen skole

Norges beste skole. En skole der hver enkelt elev oppfyller sitt fulle faglige potensial og blir et trygt og selvstendig menneske.

Mål og indikator

Ønsket resultat


Ikke godkjent

Resultat 2013

Elevenes faglige resultater ligger stabilt på eller over landsgjennomsnittet - Nasjonale prøver lesing 5. trinn >1,9 1,9 <1,9 1,9 - Nasjonale prøver Lesing 8. trinn >3,0 3,0 <3,0 3,1 - Nasjonale prøver Lesing 9. trinn >3,3 3,3 <3,3 3,5 - Nasjonale prøver regning 5. trinn >1,9 1,9 <1,9 1,9 - Nasjonale prøver regning 8. trinn >3,0 3,0 <3,0 3,1 - Nasjonale prøver regning 9. trinn >3,3 3,3 <3,3 3,3 - Nasjonale prøver engelsk 5. trinn >1,9 1,9 <1,9 1,9 - Nasjonale prøver engelsk 8. trinn >2,9 2,9 <2,9 3,0 - Eksamen 10. trinn norsk skriftlig >3,3 3,3 <3,3 3,2 - Eksamen 10. trinn matematikk skriftlig >3,0 3,0 <3,0 3,0 - Eksamen 10. trinn engelsk skriftlig >3,7 3,7 <3,7 3,7

Andel elever med høy skolemotivasjon og trivsel skal øke med ett prosentpoeng årlig i økonomiplanperioden

- Endring i antall elever som i elevundersøkelsen svarer positivt på spørsmålene om trivsel og skolemotivasjon på 7. trinn

>40,0

39,01 - 39,9

<39,0

62,96

- Endring i antall elever som i elevundersøkelsen svarer positivt på spørsmålene om trivsel og skolemotivasjon på 10. trinn

>30,48

29,47 - 30,37 Nedgang

42,56

Mobbing flere ganger ukentlig er redusert - Andel elever som svarer på elevundersøkelsen på 7.trinn < 1,95 % 1,96 - 2,04 % > 2,05 % 3,66 % - Andel elever som svarer på elevundersøkelsen på 10.trinn < 3,79 % 3,8 - 3,88 % > 3,89 % 2,83 % Skoleplasser bygges ut i takt med elevtallsveksten

- Antall elever og antall plasser

Alle elever som ønsker det går

på nærmiljøskolen

En elev er plassert på en skole utenfor

kretsen Innfridd

P13 Sosiale tjenester – mange nye boligeiere (1)

• Drammen kommune mottok statens pris for boligsosialt arbeid i 2013

• Boligløftet er videreført i 2013 og flere går fra å leie til å eie:- Flere ble tildelt bolig

- Kjøpt 19 nye utleieboliger

- Totalt 38 tidligere leietakere har blitt boligeiere i 2013

- Det er utbetalt 128 mill. kr i startlån, mot 101 mill. kr i 2012. Det er også utbetalt 5 mill. kr i etableringstilskudd til startlånsmottakere

Boligsosial pris

P13 Sosiale tjenester – mange nye boligeiere (2)

• Det er etablert flere tilpassede boliger for rusavhengige og rusmiddelpolitisk handlingsplan ble vedtatt

• Færre husstander er kastet ut av kommunale leieboliger

• Det er bosatt 127 flyktninger i 2013, inklusiv 12 enslige mindreårige

• Arbeidsledigheten i Drammen økte med 9 % og antall sosialhjelpsmottakere økte med 103 personer

• Programområdet holdt seg innenfor revidert budsjett etter tilførsel av 19,6 millioner kroner i løpet av 2013

Ungdomstorget åpnet september 2013

Bystrategi – nå settes kursen

Mål- og resultatstyring Sosiale tjenester

Ønsket

resultat

Akseptabelt

resultat

Ikke

godkjentResultat

2013

-Innvandrere og flyktninger i arbeid eller utdanning ett år etter avsluttet introduksjonprogram Høyere enn 65 % Mellom 45 og 65 % Under 45% 61 %

- Sysselsetting Høyere enn 69 % 66,2 - 68,9 % Under 66,1 % 65,80 %

- Sosialhjelpsmottakere i prosent av befolkningen Mindre enn 3,5 % 3,5-4,9 % 5 % eller høyere 5 %

- Antall sosialhjelpsmottakere med forsørgerplikt Færre enn 400 Mellom 400 og 450 450 eller flere 575

- Bostedsløse Færre enn 65 65-100 Flere enn 100 129

- Brukertilfredshet 4,5 eller høyere 4,4 – 3,6 Lavere enn 3,5 4,05

Sosiale tjenester skal være et sikkerhetsnett for de av kommunens innbyggere som har et særlig behov for slike tjenester

Flere av kommunens innbyggere er i arbeid

Flere av kommunens innbyggere tar ansvar for egen økonomi, egen helse og eget liv

Mål og indikator

P14 Vann og avløp – rensekrav oppfylt for første gang

• Renseanlegg

- Solumstrand renseanlegg har fungert godt og alle rensekravene ble oppfylt

- Muusøya renseanlegg klarte for første gang rensekravet, men fortsatt utfordringer knyttet til å stabilisere driften

• Utskiftning av vannledninger gir fortsatt redusert vannforbruk- Kjøp av vann fra Glitrevannverket

er redusert i 2013

• Høyt investeringsnivå med 114,5 mill. kr i 2013

Muusøya


Vann og avløp

God folkehelse, rene vassdrag og trygg by

Mål og indikator

Ønsket resultat


Ikke godkjent

Resultat 2013

Nok vann

- Vanntrykk > 2 bar i tilknytningspunktet

Ikke planlagte avbrudd<0,5

timer/person, totale avbrudd<1 time/

person per år

Ikke planlagte

avbrudd mellom 0,5 og 1,0 timer/person

Ikke planlagte

avbrudd>1 time/ person pr år

Planlagte avbrudd: 1,2 persontimer

- Tilstrekkelig kildekapasitet

Vannkjøp på 2004-nivå (GVDs

definisjon) eller mindre

Vannkjøp på inntil 5 % over 2004-nivå Vannkjøp mer enn

5 % over 2004-nivå Mål nådd

Godt vann

- Innhold av fysisk-kjemiske stoffer og bakterier

100 % av tilknyttede innbyggere har

hygienisk betryggende og

bruksmessig tilfredsstillende vann

1-1000 tilknyttede innbyggere har ikke

hygienisk betryggende

drikkevann og/eller 1-5000 har ikke

bruksmessig tilfredsstillende

vannkvalitet

>1000 tilknyttede innbyggere har

hygienisk betryggende

drikkevann og > 5000 har dårlig bruksmessig vannkvalitet

Mål nådd Sikker vannforsyning

- Tilgang til vann fra alternativ kilde

100 % av tilknyttede innbyggere har

alternativ forsyning med tilstrekkelig

kapasitet og kvalitet

1-5000 tilknyttede innbyggere har

alternativ forsyning uten tilstrekkelig kapasitet og/eller

kvalitet

>5000 tilknyttede innbyggere har

alternativ forsyning uten tilstrekkelig

kapasitet og kvalitet Mål nådd

- God beredskap

Oppdatert og godkjent

beredskapsplan i 2013

Oppdatering av beredskapsplanen er igangsatt, men

ikke fullført

Oppdatering av beredskapsplanen

er ikke startet Mål nådd

Tilfredsstillende badevannskvalitet

- Innhold av TKB

> 95 % av alle prøver har innhold

av TKB<1000

90 – 95 % av alle prøver har innhold

av TKB<1000

<90 % av alle prøver har innhold av

TKB<1000

Mål nådd (99% av alle prøver har innhold av TKB<1000)

Mål og indikator

Ønsket resultat


Ikke godkjent

Resultat 2013

Overholdelse av fylkesmannens krav i utslippstillatelsen

- Renseresultat Muusøya RA

Renseeffekt totalfosfor mer enn 95

% (fylkesmannens krav)

Renseeffekt totalfosfor 85 – 95 %

Renseeffekt totalfosfor mindre enn

85 %

Renseeffekt totalfosfor: 96%

- Renseresultat Solumstrand RA

Renseresultatet tilfredsstiller

fylkesmannens krav

Renseresultatet er Inntil 5 % dårligere enn fylkesmannens

krav

Renseresultatet mer

enn 5 % dårligere enn fylkesmannens krav

Renseeffekt totalfosfor: 96%

(krav 90%) Rensekrav org. stoff er oppfylt

- Tilføringsgrad Muusøya rensedistrikt

Tilføringsgraden er mer enn 95 % Tilføringsgraden er

85 -95 % Tilføringsgraden er mindre enn 85 %

Mål delvis nådd (antatt 86 %)

- Tilføringsgrad Solumstrand rensedistrikt

Tilføringsgraden er mer enn 95 %

Avløpsmodell er operativ i løpet av første halvår 2014

Avløpsmodell er

operativ senere enn første halvår 2014

Mål ikke nådd

Det er utviklet en overvannsstrategi for et lokalsamfunn mer robust mot klimaendringer

- Framdrift i strategiarbeidet

Utkast til politisk behandling er ferdig i 2013 og vedtak kan forventes i 1.halvår

2014

Framdrift er forsinket men utkast til politisk

behandling kan forventes i løpet av

2.halvår 2014.

Arbeidet med OV-strategi er forsinket

slik at utkast til politisk behandling ikke kan forventes før tidligst i

2015.

Mål delvis nådd

Documents

Årsmelding for Drammen kommune 2013