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APENDICE
APENDICE 1. Formato solicitud de cambio
AAAA
Correo Electrónico
DD MM
Cambio de
TiempoAccion
Correctiva
Impacto si no se
efectúa: Crítico Alto Medio Bajo
% cambio en
Alcance:+ 80% 60-80% 30-60% 10-30%
Impacto en el
PDT (Dias): + 24 12-24 6-12 3-6
% de Impacto
en el PPTO+ 80% 60-80% 30-60% 10-30%
Prioridad del cambio:
Urgente ( )
Alto ( )
Medio ( )
Bajo ( )
Día Mes
PAGINA 1 de 1
SOLICITUD DE CAMBIO PROYECTO REFORMULACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD DEL INSTITUTO
NACIONAL DE CANCEROLOGÍA
VERSION 1 (15/03/2019)
IDENTIFICACIÓN DEL SOLICITANTE DEL CAMBIO
Observaciones:
Requerimiento de Recursos:
Beneficios del cambio:
Riesgos:
Documentos anexos (Diseños, PDT, PPTO):
Año
Análisis de Impacto
AAAA
MM
Fecha Solicitud
Fecha Aprobación:
Consecuencias de no realizar el cambio solicitado:
Aprobaciones respectivas
Cargo
Firma Solicitante
No. De solicitud*
Otros
DD
Miembros Comité del Cambio
*El número consecutivo es asignado por el administrador del cambio,
durante la reunión del comité de control de cambios
Teléfono/ Ext
Antecedentes del Cambio (Por qué se requiere?):
Cual?
Cómo impacta el cambio de los Trabajos a Niveles de cumplimiento y puesta en marcha?
Cambio de Alcance
Qué afecta el cambio?
Cambio de Recursos
Alcance y descripcion del Cambio:
LOS SIGUIENTES ÍTEMS DEBEN SER DILIGENCIADOS POR EL GERENTE DEL PROYECTODILIGENCIADOS POR EL SOLICITANTE
TIPO DE CAMBIO
Cambio de
PresupuestoAccion
Preventiva
Fecha estimada del cambio:
Nombre
Tiempo estimado para realizar el cambio:
Dias
Horas
APENDICE 2. Diccionario de EDT
ID # Cuenta Control
# Última actualización Responsable
1.1.1.2 1,1 30 de junio de 2018 Franyimi R
Descripción: Lista de Chequeo ISO 9001:2015
Criterio de
aceptación: Debe relacionar cada numeral de la norma ISO 9001:2015
Entregables: Informe comparando cada "debe" de la norma frente a la
actualidad de cada Proceso del INC
Supuestos: La información suministrada por cada área-Proceso.
Recursos
asignados 1 Especialista en Calidad, 1 Asesor de Calidad
Duración: 30 Días
Hitos:
Listas de Chequeo Entregadas
Costo: 2.000.000
ID # Cuenta Control
# Última actualización Responsable
1.1.1.3 1,1 30 de junio de 2018 Franyimi R
Descripción: Informe
Criterio de
aceptación:
Contener sugerencias, recomendaciones e incluye la información
de contexto interno y externo.
Entregables: Contratar servicio de pre auditoria de diagnóstico ISO 9001:2015
Supuestos:
Recursos
asignados
1 Especialista en Calidad, Empresa Auditora ISO 9001:2015, 1
Asesor de Calidad
Duración: 3 Meses
Hitos:
Informe de Auditoria ante el comité Directivo Entregado
Costo: 15.000.000
ID # Cuenta Control
# Última actualización Responsable
1.2.1 1.2 30 de junio de 2018 Franyimi R
Criterio de
aceptación:
Aplicativo estandarizado con información por procesos de las
fases descritas del proyecto con datos actualizados
Entregables: Acciones de mejora y Plan único de mejoramiento (PUM).
Supuestos: cargue oportuno en fechas establecidas en la fecha estipulada
Recursos
asignados 1 Especialista en Calidad, 1 Computador
Duración: 2 Meses
Hitos: Consolidación y unificación de informes por servicios PUM
Costo: 5.000.000
ID # Cuenta Control
# Última actualización Responsable
1.2.2 1.2 30 de junio de 2018 Franyimi R
Descripción: Diagnóstico basado en reportes del aplicativo SIAPINC
Criterio de
aceptación:
Informe con aprobación de coordinación de área referenciado
con indicadores KPI
Entregables: Control del diagnóstico identificado
Supuestos: Aprobación y validación Oficina Asesora de Calidad
Recursos
asignados 1 Especialista en Calidad
Duración: 3 Meses
Hitos:
Insumo para iniciación de planeación del proyecto
Costo: 3.500.000
ID # Cuenta Control
# Última actualización Responsable
1.2.3 1,2 30 de junio de 2018 Franyimi R
Criterio de
aceptación:
Informe completo con identificación de percepciones de
interesados contexto interno y externo. Conclusiones
Entregables: actas, listas de asistencia, informes diagnóstico identificado
Supuestos: cumplimiento en la entrega
Recursos
asignados 1 Especialista en Calidad
Duración: 2 Meses
Hitos:
Informe presentado al comité directivo
Costo: 5.000.000
ID # Cuenta Control # Última
actualización Responsable
2.1.1 2.1 1 de agosto de
2018 Franyimi R
Descripción: estructura de documento que evidencia las lineas de acción y
decálogo de plan de humanización
Criterio de
aceptación:
Formular el plan de humanización de acuerdo a las
necesidades actuales del Instituto Nacional de Cancerología y las
políticas institucionales
Entregables: Documento que contenga los cuatro ejes y decálogo de
humanización para revisón
Supuestos: presupuesto para renovar el contrato por 4 meses más o
vigencia futura
Recursos
asignados Profesional en Filosofía con Maestría en Bioética
Duración: 4 meses
Hitos:
Aprobación de la Resolución Plan de Humanización en el
Comité de Calidad y publicación en el Siapinc así como también
en la página web del Instituto Nacional de Cancerología.
Costo: 77.000.000
ID # Cuenta Control # Última
actualización Responsable
2.1.2 2.1 1 de agosto de
2018 Franyimi R
Descripción: Estructura, desarrollo e impresión del documento sobre
derechos y deberes de los pacientes
Criterio de
aceptación:
EL documento debe cumplir con los lineamientos de la
Resolución del plan de humanización y debe tener las
especificaciones técnicas de diseño para impresión.
Entregables: Documento y diseño del imprimible que contenga los
derechos y deberes de los pacientes
Supuestos:
Adición de fondos asignados, producto de la liberación de
otros rubros del plan de necesidades del proyecto para dar
prioridad a impresos y publicaciones institucionales.
Recursos
asignados
Diseñador Gráfico, Certificado de disponibilidad
presupuestal
Duración: 6 meses
Hitos:
Entrega del folleto a los coordinadores de los grupos área
Costo: 30´000.000
ID # Cuenta Control # Última
actualización Responsable
2.1.3 2.1 1 de agosto de
2018 Franyimi Reyes
Descripción: Actualizar procedimiento para el manejo de pacientes de
proyectos de investigación
Criterio de
aceptación:
Documento que reúna las características requeridas por la
subdirección de investigaciones
Entregables: diseño, ejecución y escritura de informes
y artículos científicos
Supuestos: Aprobación por la Dirección General e implementación en
el instituto
Recursos
asignados Equipo de médicos oncólogos
Duración: 7 meses
Hitos:
Boletín publicado en la página web y socializado en los
servicios asistenciales
Costo: 80´000.000
ID # Cuenta Control # Última
actualización Responsable
2.2.1 2.2 1 de agosto de
2018 Franyimi R
Descripción: Desarrollo de simposio entendiendo el dolor del otro
Criterio de
aceptación:
Propuesta que contenga el temario a desarrollar durante la
actividad
Entregables: Memorias, informe de la actividad y encuesta de percepción
para medición del indicador.
Supuestos: Aprobación de las directivas para la realización de dos
simposios en los próximos dos meses
Recursos
asignados Tiquetes aéreos, viáticos y auditorio
Duración: 3 días
Hitos: Desarrollo del Simposio en el tercer semestre del año
Costo: 20´000.000
ID # Cuenta Control # Última
actualización Responsable
2.2.2 2.2 1 de agosto de
2018 Franyimi Reyes
Descripción: Acta de responsables
Criterio de
aceptación:
Acta que debe contener el listado de los líderes de cada
servicio asistencial y sus funciones para la ejecución de las
cuatro líneas de acción del plan de humanización así como
también los indicadores estructurados.
Entregables: Resolución firmada por la Dirección General
Supuestos: Adición de presupuesto para futuras actualizaciones en el
aplicativo SAP institucional
Recursos
asignados
Programador y Actualización de información en el aplicativo
SAP institucional
Duración: 6 meses
Hitos: Presentación de documento en el Comité directivo
Costo: 15.982.000
ID # Cuenta Control # Última
actualización Responsable
2.2.3 2.2 1 de agosto de
2018 Franyimi Reyes
Descripción: Ejecutar estrategias didácticas de sensibilización en
Humanización
Criterio de
aceptación:
Diseñar los estudios previos para la implementación de los
grupos Balint dirigido a personal asistencial
Entregables: Adjudicación de la aceptación de oferta
Supuestos: Vigencia futura para el siguiente año una vez culminada la
actividad
Recursos
asignados Profesional universitario
Duración: 8 meses
Hitos: Adjudicación y ejecución del objeto contractual y
socialización resultados Comité Directivo
Costo: 40´000.000
ID # Cuenta Control # Última
actualización Responsable
2.3.1 2.3 1 de agosto de
2018
Descripción: Ciclo de capacitaciones dirigidas a pacientes y funcionarios
Criterio de
aceptación:
Las propuestas de los oferentes no deben sobrepasar los
montos establecidos para encausar la contratación directa. En
aquellos contratos de montos no superiores a 20 Salarios
Mínimos Vigentes (SMV) que el Instituto Nacional de
Cancerología o su delegado determine que se realizará a través
de aprobación de cotización por parte del mismo. Por otro lado,
las propuestas tienen que estar alineadas con el decálogo del Plan
de Humanización de acuerdo con sus cuatro líneas de acción.
Entregables: Informes preliminares de los talleres memorias y certificado
de asistencia.
Supuestos: Continuidad de los talleres de humanización para el próximo
año
Recursos
asignados
Auditorio, videobeam, equipo de audio profesional, agendas,
souvenirs
Duración: 12 meses
Hitos:
Socialización de los talleres y presentación de indicadores de
satisfacción ante los auditores externos
Costo: 60´000.000
ID # Cuenta Control # Última
actualización Responsable
2.3.2 2.3 1 de agosto de
2018 Franyimi Reyes
Descripción: Encuesta de satisfacción estructurada para funcionarios y
pacientes del Instituto Nacional de Cancerología
Criterio de
aceptación:
El oferente debe estructurar la encuesta conforme a los
objetivos del plan de humanización, tomando en consideración
la muestra de la población objeto, recolección de información,
cálculo de la muestra y análisis de resultados para su posterior
sistematización. Adicionalmente, la oferta con menor precio será
adjudicada siempre y cuando cumpla con los requisitos
habilitantes de la convocatoria.
Entregables: Encuesta estructurada e instrucciones de diligenciamiento
Supuestos: Vigencia futura del contrato actual y posterior aprobación y
disponibilidad de recursos
Recursos
asignados Equipos de cómputo portátiles, auxiliares administrativos
Duración: 8 meses
Hitos:
Implementación y aplicación de encuesta de satisfacción en
los diferentes ciclos del año
Costo: 80´000.000
ID # Cuenta Control # Última
actualización Responsable
2.3.3 2.3 1 de agosto de
2018 Franyimi Reyes
Descripción: Gestionar planes de mejora en el despliegue del plan de
humanización
Criterio de
aceptación:
Documento con la información suministrada por los
coordinadores de servicio y cargada en el aplicativo SIAPINC
Entregables:
Matriz indicativa para la valoración de la calidad en
humanización, indicadores de gestión y documento con el plan
de mejora que contenga las acciones a implementar por cada
componente del Plan de humanización, plan de trabajo y
cronograma.
Supuestos: Entrega del documento dentro de las fechas establecidas en el
cronograma
Recursos
asignados Profesional especializado, Coordinadores de área
Duración: 9 meses
Hitos:
Implementación de plan de mejora en los servicios
asistenciales para dar cumplimiento a la resolución del plan de
Humanización
Costo: 40´000.000
ID # Cuenta Control
# Última actualización Responsable
3.1.1 3.1 30 de junio de 2018 Carlos R.
Descripción: Tramitar un curso como verificadores de habilitación para
funcionarios y profesionales del INC.
Criterio de
aceptación:
Entidad que dicta el curso debe cumplir con lo establecido en la
Resolución 077 de 2007 del Ministerio de Salud y Protección
Social.
El contenido del curso debe garantizar los criterios descritos en
la Resolución 2003 de 2014 del Ministerio de Salud y
Protección Social.
Entregables: Curso certificado de verificadores de habilitación.
Supuestos: Aprobación del 80% o más del plan de estudios de todos los
participantes.
Recursos
asignados
1 Entidad capacitadora –
1 Auditorio (PC, video beam, paleógrafo, marcadores)
Duración: 3 meses
Hitos: o Finalización del curso.
o Entrega de certificados.
Costo: $ 28.000.000
ID # Cuenta Control
# Última actualización Responsable
3.1.2 3.1 30 de junio de 2018 Carlos R.
Descripción: Ejecutar inspecciones para la verificación de condiciones de
habilitación en los servicios del INC.
Criterio de
aceptación:
El contenido del programa debe garantizar los criterios
descritos en la Resolución 2003 de 2014 del Ministerio de Salud
y Protección Social.
Entregables: Documento Programa de Inspecciones de Verificación.
Supuestos: Disposición y colaboración de personal de cada área-servicio.
Recursos
asignados
1 Profesional de la salud capacitado como verificador de
habilitación.
Duración: 6 meses
Hitos:
Costo: $ 30.000.000
ID # Cuenta Control
# Última actualización Responsable
3.1.3 3.1 30 de junio de 2018 Carlos R.
Descripción: Ejecutar acciones correctivas a incumplimientos observados
frente a la normatividad vigente.
Criterio de
aceptación:
Debe contener, hallazgo, plan de acción, responsable y fecha de
cierre.
Garantizar los criterios descritos en la Resolución 2003 de 2014
del Ministerio de Salud y Protección Social.
Entregables: Documento Plan de Acción.
Supuestos: Respaldo de la Dirección para la ejecución.
Disposición y colaboración de personal de cada área-servicio.
Recursos
asignados
1 Profesional de la salud curso verificador de habilitación –
1 Auditor en Salud.
Duración: 6 meses
Hitos:
Costo: $ 60.000.000
ID # Cuenta Control
# Última actualización Responsable
3.2.1 3.2 30 de junio de 2018 Carlos R.
Descripción:
Desarrollar reuniones de consultoría en Acreditación Salud para
desarrollar competencias en la junta directiva, líderes de proceso y
equipos de trabajo estratégicos.
Criterio de
aceptación:
Las reuniones deben basarse en el cumplimento del Decreto 903
de 2014 Sistema Único de Acreditación en Salud (SUA) del
Ministerio de Salud y Protección.
Entregables: Bitácoras y lista de asistencia.
Supuestos:
La información suministrada por cada área-servicio.
Cumplimiento asistencia a reuniones.
Disposición y colaboración de personal de cada área-servicio.
Recursos
asignados
1 Empresa Consultora en Acreditación en Salud –
2 Profesionales de la salud Esp Calidad –
1 Profesional administrativo.
Duración: 21 meses
Hitos:
Costo: $ 315.418.000
ID # Cuenta Control
# Última actualización Responsable
3.2.2 3.2 30 de junio de 2018 Carlos R.
Descripción: Realizar capacitación en Gestión de Riesgos a responsables por
procesos.
Criterio de
aceptación:
Documento Mapa de Riesgos de cada proceso del INC
identificando si es bajo, medio o alto.
Cartilla Mapa de Riesgos.
Entregables: Evaluación de capacitación individual.
Supuestos: Aprobación del 80% o más del plan de capacitación de todos los
participantes.
Recursos
asignados
1 Empresa Consultora en Acreditación en Salud –
2 Profesionales de la salud Esp Calidad –
1 Profesional administrativo –
1 Auditorio (PC, video beam, paleógrafo, marcadores)
Duración: 21 meses
Hitos: o Socialización y entrega de cartilla mapa de Riesgos a los
funcionarios del INC.
Costo: $ 55.000.000
ID # Cuenta Control
# Última actualización Responsable
3.2.3 3.2 30 de junio de 2018 Carlos R.
Descripción: Realizar una autoevaluación por procesos del cumplimiento de
los 7 ejes de acreditación.
Criterio de
aceptación:
La autoevaluación debe basarse en el cumplimento del Decreto
903 de 2014 Sistema Único de Acreditación en Salud (SUA) del
Ministerio de Salud y Protección.
Entregables: Documento de Autoevaluación en Acreditación Salud.
Supuestos:
La información suministrada por cada área-proceso.
Cumplimiento asistencia a reuniones.
Disposición y colaboración de personal de cada área-proceso.
Recursos
asignados
1 Empresa Consultora en Acreditación en Salud –
1 Profesional administrativo.
Duración: 6 meses
Hitos:
Costo: 25.000.000
ID # Cuenta Control
# Última actualización Responsable
3.3.1 3.3 30 de junio de 2018 Carlos R.
Descripción: Realizar capacitaciones en competencias para el programa de
atención oncológica segura.
Criterio de
aceptación:
Capacitaciones Basadas en American Society of Clinical
Oncology/Oncology Nursing Chemotherapy Administration
Safety Standards.
Entregables: Talleres de capacitación.
Supuestos: Aprobación del 80% o más del plan de capacitación de todos los
participantes.
Recursos
asignados 2 Profesionales de la salud Esp Calidad
Duración: 12 meses
Hitos: o Finalización del curso.
o Entrega de certificados.
Costo: $ 20.000.000
ID # Cuenta Control
# Última actualización Responsable
3.3.2 3.3 30 de junio de 2018 Carlos R.
Descripción: Gestionar acciones de mejora para el programa de atención
oncológica segura.
Criterio de
aceptación:
Cumplir con American Society of Clinical Oncology/Oncology
Nursing Chemotherapy Administration Safety Standards.
Entregables: Plan de acción programa de atención oncológica segura.
Supuestos: Respaldo de la Dirección para la ejecución.
Recursos
asignados
2 Profesionales de la salud Esp Calidad –
1 Profesional administrativo
Duración: 6 meses
Hitos: o Aprobación de Plan de acción. Dirección.
Costo: $ 50.000.000
ID # Cuenta Control # Última
actualización Responsable
4.1.1 4.1 1 de agosto de
2018 Franyimi R
Descripción: Acta de comité con modelo de calidad definido
Criterio de
aceptación:
El modelo debe ser definido con base a los objetivos
estratégicos y el Plan de desarrollo Institucional del INC
Entregables: Definir el Modelo de calidad para las práctica docentes del
INC
Supuestos: Al definir el modelo de calidad el Instituto podrá postularse
para obtener la certificación como hospital Universitario
Recursos
asignados
Asesor de calidad, Coordinador de Docencia, Coordinadora
de Calidad
Duración: 6 Meses
Hitos: Modelo de Calidad para las practicas docentes Definido
Costo: 53.382.869
ID # Cuenta Control
#
Última
actualización Responsable
4.1.2 4.1 1 de agosto de
2018 Franyimi R
Descripción: Cronograma de actividades del Modelo de Calidad
paras las prácticas docentes del INC
Criterio de
aceptación:
Tener las actividades contenidas con indicadores de
gestión
Entregables: Implementar las actividades contenidas en el modelo
de calidad para las prácticas docentes del INC
Supuestos:
Cumplimiento del 100% de las actividades de
implementación del modelo de calidad para las prácticas
docentes del INC
Recursos asignados
Certificado de disponibilidad presupuestal, 1
Profesional Universitario, 1 médico especializado, 2
Computadores, 2 Impresoras, Plataforma SIAPINC
Duración: 6 Meses
Hitos: Cronograma de actividades del Modelo de Calidad
paras las prácticas docentes del INC Implementado
Costo: 7.500.000
ID # Cuenta Control # Última actualización Responsable
4.1.3 4.1 1 de agosto de 2018 Franyimi R
Descripción: Documento con modelo de calidad ajustado
Criterio de
aceptación:
El modelo debe ser ajustado con los objetivos estratégicos y el
Plan de desarrollo Institucional
Entregables: Ajustar el Modelo de calidad para las práctica docentes del
INC
Supuestos: El instituto tiene una ventaja competitiva frente a otras IPS que
no cuentan con modelo de calidad que genere un alto impacto.
Recursos
asignados Asesor de calidad, Coordinador de Docencia
Duración: 3 meses
Hitos: Modelo de Calidad para las practicas docentes Aprobado
Costo: 7.500.000
ID # Cuenta Control # Última
actualización Responsable
5.1 5.1 1 de agosto de
2018 Franyimi R
Descripción: Agenda Institucional
Criterio de
aceptación:
La agenda debe contener directrices precisas, claras y con
responsables asignados
Entregables: Divulgar novedades en la actualización de Directrices
mediante la entrega de una agenda
Supuestos: Las directrices serán acatadas e implementadas por cada uno
de los grupos del Instituto
Recursos
asignados
1 Profesional Especializado, 1 Profesional Universitario,
Pagina Web
Duración: 3 Meses
Hitos:
Agenda publicada y Divulgada
Costo: 15.000.000
ID # Cuenta Control
#
Última
actualización Responsable
5.2.1 5.2 1 de agosto de
2018 Franyimi R
Descripción: PAMEC Actualizado
Criterio de
aceptación:
El programa debe estar acorde con el Decreto 1011 de
2006, Titulo IV, "Pautas de Auditoria para el
mejoramiento de la calidad de la atención en salud"
Entregables: Ajustar el Programa de Auditoría para el Mejoramiento
de la Calidad
Supuestos:
El PAMEC cumpla con los logros esperados en calidad
y mejoramiento continuo del proceso de la atención en
salud
Recursos
asignados
Profesional Especializado en Calidad, Auxiliares
Administrativos, 2 Computadores, 2 Impresoras, Papel,
Tinta
Duración: 6 Meses
Hitos:
PAMEC Aprobado.
Costo: 20.000.000
ID # Cuenta Control
#
Última
actualización Responsable
5.2.2 5.2 1 de agosto de
2018 Franyimi R
Descripción: Certificados de aprobación diplomado
Criterio de
aceptación:
La Institución que realice el Diplomado debe ser
certificado ante el Ministerio de Educación Nacional
Entregables: Contratar diplomado de Implementación,
Mantenimiento y Mejora del SGI
Supuestos: Todo el Personal Citado Asistirá y aprobara el
diplomado
Recursos
asignados
Institución Educativa Certificada, 1 Profesional
Jurídico, 1 Profesional de Calidad
Duración: 3 Meses
Hitos:
Diplomado Terminado
Costo: 28.000.000
ID # Cuenta Control # Última
actualización Responsable
5.2.3 5.2 1 de agosto de
2018 Franyimi R
Descripción: Informe de auditoría en Central de Muestras
Criterio de
aceptación:
El Informe debe tener registro de asistencia de Socialización
de todos los integrantes del grupo central de muestras
Entregables: Solicitud y tramite auditoria en Central de Muestras
Supuestos:
Recursos
asignados
Firma Especializada en Auditorias de Muestras, 1
Profesional Jurídico, 1 Profesional en Adquisiciones
Duración: 3 Meses
Hitos:
Informe de Auditoria Entregado y socializado.
Costo: 15.000.000
ID # Cuenta Control
#
Última
actualización Responsable
5.3.1 5.3 1 de agosto de
2018 Franyimi R
Descripción: Matriz de riesgos actualizada
Criterio de
aceptación:
La matriz debe cumplir con los criterios del Decreto
1072 de 2015, ‘Sistema de Gestión de Seguridad y Salud
en el Trabajo’.
Entregables: PROFESIONAL DE LA SALUD CAPACITADO
VERIFICADOR DE HABILITACIÓN
Supuestos: Participación activa de todos los grupos involucrados.
Recursos
asignados 1 Profesional Especializado, 1 Asesor de calidad
Duración: 6 Meses
Hitos:
Matriz de Riesgos Entregada y Aprobada
Costo: 12.000.000
ID # Cuenta Control
#
Última
actualización Responsable
5.3.2 5.3 1 de agosto de
2018 Franyimi R
Descripción: Documento plan de gestión de riesgos
Criterio de
aceptación:
El documento debe contar con Planes de mejora de
tratamiento a Riesgos evidenciados
Entregables: Formular el plan de gestión de riesgos institucional
Supuestos: Dar cumplimiento al 100% de la identificación de
riesgos de los procesos.
Recursos
asignados
1 Asesor de calidad, 1 Gestor de Calidad, Líder del
Proceso
Duración: 6 Meses
Hitos:
Documento plan de gestión de riesgos Aprobado por la
Dirección General
Costo: 11.000.000
APENDICE 3 . Matriz de comunicaciones
PROYECTO:
ORGANIZACIÓN:
SPONSOR:
GERENTE DE PROYECTO:
TIPO MÉTODO MOTIVO FRECUENCIA CONTENIDO / ANEXOS URGENCIA SENSIBILIDAD EMISOR DESTINATARIO AUTORIZA ASISTENTESREGISTROS -
DOCUMENTOSSEGUIMIENTO OBSERVACIONES
LLAMADAS TELCitación proveedores y contratistas para
firma de actas de inicio de contratosSemanal
Minuta de contrato con número
de adjudicación
Prioritaria para dar
cumplimiento a las
actividades del
proyecto
Información
confidencial para
evitar conflicto de
intereses
Franyimi
Reyes(profesional
especializado oficina
asesora de calidad (Equipo
de proyecto)
Contratistas adjudicadosMónica Liliana Pinto( Gerente de
proyecto)
Representantes legales y equipo de
trabajo de la empresa adjudicada
Minuta de contrato,
actas de inicio y de
cierre, informes
preliminares, plan de
trabajo, cronograma de
ejecución objeto
contractual
Se hace validación en la ejecución
del contrato en concordancia con el
plan de trabajo y cumplimiento de
cronograma de acuerdo con lo
establecido en los términos de
referencia
Esta actividad es de suma
importancia porque si hay un
cambio en las fechas de entrega se
corre el riesgo de incrementar los
costos en el proyecto y se
incumpliría con el cronograma.
Así mismo, se tendría que hacer
un acta de compromiso ante un
cambio eventual
TELECONFERENCIA N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
VIDEOCONFERENCIA N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
REUNIÓN EQUIPO PROYECTO
Verificar que los certificados de
disponibilidad presupuestal estén
registrados en la plataforma SAP y
revisión general del cronograma y
ejecución de actividades.
Quincenal
•Acta de reunión
•Verificación de quórum
•Revisión presupuestal
•Solicitud de nuevos certificados
de disponibilidad presupuestal
•Revisión de cronograma de
actividades
•Observaciones
Prioritaria para
observar puntos
críticos en la ejecución
presupuestal del
proyecto
Información
confidencial
Coordinadora de
planeación (Adriana
Hernández) Líder PMO
Equipo de PMO y asesora de
Calidad
Directora General Carolina
Wiesner(sponsor)
•Adriana Hernández (Coordinadora
planeación) Líder PMO
•Mónica Liliana Pinto ( Asesora de
Calidad) Gerente de Proyecto
•Francy Inés Rojas (Profesional
especializado)
•FranYimi Reyes Cortés (Profesional
especializado)
•Liliana Alfonso (Profesional
especializado)
•Amparo Rodríguez (Profesional
universitario)
•Juan Ricardo Daza (Técnico
administrativo)
•Diana Cárdenas (Profesional
especializado)
•Catalina Avendaño (Profesional
Universitario)
•Actas de reunión
•Listado de asistencia
•Informe de ejecución
de rubros presupuestales
para el proyecto
Se lleva a cabo el seguimiento de los
compromisos de la reunión y se
verifica que el área de costos y
presupuestos emita los certificados
de disponibilidad presupuestal y los
relacione con número de ítem en el
aplicativo SAP para que la PMO los
vincule al plan de necesidades del
proyecto y el área de calidad pueda
dar trazabilidad en la ejecución
contractual.
COMITÉ SEGUIMIENTO PROYECTO
Revisar los avances del proyecto con el
fin de observar su cumplimiento en el
horizonte y en el periodo, así como
también la ejecución de rubros
presupuestales de las actividades
establecidas en el plan de necesidades.
Trimestral
Matriz de actividades, plan de
necesidades, informe escrito,
seguimiento contractual ( actas
de inicio, actas de cierre)
Prioritaria se requiere
para la presentación de
avances y toma de
decisiones
N/ADirectora General Carolina
Wiesner(sponsor)
•Directora General Carolina
Wiesner (Sponsor)
•Subdirector administrativo y
financiero Juan José Pérez
(directivo)
•Equipo PMO
•Asesora de Calidad Mónica
Liliana Pinto (Gerente de
proyecto)
•Coordinadora de planeación y
líder PMO Adriana Hernández
•Asistente de Dirección General
Liliana Díaz (Stakeholders)
•Líder de Sindicato de funcionarios
(Stakeholders)
•Líder Gestión de Usuarios
(Stakeholders)
Directora General Carolina
Wiesner(sponsor)
•Directora General ( Sponsor)
•Subdirector Financiero ( Skateholder)
•Coordinadora de Planeación “Líder de
proyecto”
•Gerente de proyecto
•Asistente de dirección
•Acta institucional con
aprobación
•Lista de asistencia
Tomando en cuenta que dentro del
proyecto hay actividades que no
están presupuestadas, es necesario
realizar revisión mensual en el
avance con los coordinadores de las
áreas asistenciales, verificando que
están implementando las acciones de
mejora pertinentes y realizan
reportes que se cargan a la
plataforma SIAPINC 6
Se les notifica a través de oficio
que deben preparar la
documentación como informes en
presentación power point con
estándares institucionales.
JUNTA DIECTIVA
Evaluar la inclusión de nuevas actividades
de acuerdo con las necesidades del
Instituto Nacional de Cancerología y
tomar decisiones para el control de
cambios y determinar el financiamiento
del proyecto a través de los Fondos
nación o recursos propios generados por
cobro de cartera a las aseguradoras que
tienen contratos suscritos con la entidad,
se
Mensual
Presentación de indicadores
financieros, documento de
control de cambios aprobado por
junta directiva, listado de
asistencia.
Prioritaria para
gestionar control de
cambios y toma de
decisiones, siguiendo
lineamientos del Plan
de Desarrollo
Institucional
Información
confidencial
Dirección General y la
encargada de enviar correo
a los directivos es la
secretaria ejecutiva ( Jenny
Vanessa López)
•Juan José Pérez (subdirector
administrativo y financiero)
•Carolina Wiesner Ceballos
(Directora General)
•Lina María Trujillo (Subdirectora
Médica)
•Mónica Liliana Pinto (Asesora de
Calidad) Gerente de proyecto
•Adriana Hernández (
Coordinadora Planeación) Líder
PMO
Directora General Carolina
Wiesner(sponsor)
Juan José Pérez (subdirector
administrativo y financiero)
•Carolina Wiesner Ceballos (Directora
General)
•Lina María Trujillo (Subdirectora
Médica)
•Mónica Liliana Pinto (Asesora de
Calidad) Gerente de proyecto
•Adriana Hernández ( Coordinadora
Planeación) Líder PMO
•Acta de reunión
•Listado de asistencia
•Solicitudes de cambio a
entregables
•documentos del
proyecto y al plan para
la dirección del
proyecto, comunicando
las decisiones a los
interesados.
Se establece seguimiento al plan de
trabajo y a la aprobación de cambios,
para que el asesor de calidad
conjuntamente con el equipo de
proyecto de la PMO realicen los
estudios previos correspondientes
para licitación pública y
modificación plan de necesidades del
proyecto.
MATRÍZ DE COMUNICACIONES
CONTROL
INT
ER
AC
TIV
A
ROL - NOMBRE
Sistema de Gestión integrado de Calidad Instituto Nacional de Canerología
Carolina Wiesner
Instituto Nacional de Cancerología
Mónica Liliana Pinto
El número de canales de comunicación a emplear son 55 de acuerdo con la ecuación para determinar este valor (n*(n-1)/2. Para este caso se identifican y caracterizan 8
interesados para el presente proyecto, donde n representa a los skateholders identificados. Es decir; 11*(11-1)/2= 55
COMUNICACIÓN TIPO PULL
PODER
Directora General (Sponsor)Carolina Wiesner
LEGITIMIDAD
Sindicato funcionarios
Coordinadora de planeación
Adriana Hernández ( Líder de PMO)
Usuarios grupo con perfil epidemiológico(Beneficiarios)
Aseguradoras (Capitalsalud,Nueva EPS) Proveedores
servicios de salud)
URGENCIA Ministerio de Salud y Protección Social
1
2
3
4
5 67
Subdirector FinancieroJuan José Pérez
Aliados estratégicos personal asistencial y administrativo Asesor de Calidad
(Mónica Pinto Gerente de proyecto
Proveedores, contratistas
8
Equipo de proyecto
Coordinadores de área
PROYECTO:
ORGANIZACIÓN:
SPONSOR:
GERENTE DE PROYECTO:
OFICIO INTERNO- SIAPINC 6Citación comité de seguimiento de
proyectoTrimestral
Plantilla de presentación en
power point institucional, logo y
membrete.
Prioritaria para
informar a los
stakeholders sobre la
fecha y hora del
comité
Información
disponible en
aplicativo siapinc con
número de radicado
Directora General Carolina
Wiesner (Sponsor)
•Directora General Carolina
Wiesner (Sponsor)
•Subdirector administrativo y
financiero Juan José Pérez
(directivo)
•Equipo PMO
•Asesora de Calidad Mónica
Liliana Pinto (Gerente de
proyecto)
•Coordinadora de planeación y
líder PMO Adriana Hernández
•Asistente de Dirección General
Liliana Díaz (Stakeholders)
•Líder de Sindicato de funcionarios
(Stakeholders)
•Líder Gestión de Usuarios
Directora General Carolina
Wiesner (Sponsor)
•Directora General Carolina Wiesner
(Sponsor)
•Subdirector administrativo y financiero
Juan José Pérez (directivo)
•Equipo PMO
•Asesora de Calidad Mónica Liliana Pinto
(Gerente de proyecto)
•Coordinadora de planeación y líder PMO
Adriana Hernández
•Asistente de Dirección General Liliana
Díaz (Stakeholders)
•Líder de Sindicato de funcionarios
(Stakeholders)
•Líder Gestión de Usuarios (Stakeholders)
N/A
La asistente de dirección General
verificará con los destinatarios del
oficio interno que lo recibieron y
debe confirmar asistencia de cada
uno de ellos, cinco días previos a la
realización del comité
Se les notifica a través de oficio
que deben preparar la
documentación como informes en
presentación power point con
estándares institucionales.
MEMORANDOSInformación de cambio miembro equipo
de proyectobimestral
Carta firmada por el coordinador
del área de talento humano,
Dirección General y Líder de
PMO
Prioritaria para
informar a la PMO
sobre cambios de
personal del equipo de
proyecto solicitado por
lider de la oficina de
proyectos
Información
confidencial sólo la
maneja la dirección
General, Talento
Humano y la Líder de
PMO Adriana
Hernández
Adriana Hernández(
Coordinadora planeación y
líder PMO)
Juan Ricardo Daza( Técnico
administrativo) Equipo de
proyecto
Directora General Carolina
Wiesner (Sponsor)N/A
Evaluación de
desempeño
institucional, oficio
interno.
La Coordinadora de planeación y
líder de PMO, realizará la respectiva
retroalimentación y en un plazo de
15 díaz debe solcitar a talento
humano la búsqueda del perfil
solicitado para posterior entrevista y
vinculación.
La información contenida en los
documentos de proyecto, será
validad, verificada, por los entes
regulatorios y auditores internos y
externos.
CORREO ELECTRÓNICORecordación y agendamiento de comité
de seguimiento, junta directiva, reuniones semanal N/A
No es de carácter
prioritario, porque se
emplea el oficio
interno enviado a
través de la plataforma
SIAPINC 6 en la cual
todos los funcionarios
disponen de usuario y
clave
Información
confidencial dirigida a
directivos,
coordiandores y equipo
de proyecto
Directora General Carolina
wiesner (Sponsor),
Coordinadora de
Planeación y Líder PMO
Adriana Hernández
•Directora General Carolina
Wiesner (Sponsor)
•Subdirector administrativo y
financiero Juan José Pérez
(directivo)
•Equipo PMO
•Asesora de Calidad Mónica
Liliana Pinto (Gerente de
proyecto)
•Coordinadora de planeación y
líder PMO Adriana Hernández
•Asistente de Dirección General
Liliana Díaz (Stakeholders)
Directora General Carolina
Wiesner (Sponsor), Coordinadora
de Planeación y Líder PMO
Adriana Hernández
N/A
Acta de
constitución,business
case, matriz de
actividades
La Coordinadora de planeación y
líder del PMO pedirá a su equipo de
trabajo, conjuntamente con la
Gerente de proyecto avances sobre
los informes descritos
anteriormente, para efectos de
retroalimentación y verificación con
lista de chequeo previo
La información contenida en los
documentos de proyecto, será
validad, verificada, por los entes
regulatorios y auditores internos y
externos.
INFORME ESTADO Y PRONÓSTICO
Verificación y control sobre estado actual
del proyecto que debe contener Informes
de recursos con desglose de tareas, matriz
de riesgos del proyecto, avance en el
periodo y en el horizonte.
Mensual
•Presentación power point de
actividades que se realizaron
durante el periodo
•Indicadores de cumplimiento de
gestión
•Matriz de riesgo
•Plan de mejora
•Anexo de cuadros y gráficos
•Video institucional
•Ejecución financiera actividades
plan de necesidades
De carácter prioritario,
porque forma parte del
activo del Instituto y
evidencia del proyecto.
Equipo de proyectos
Directora General Carolina
Wiesner (Sponsor), Juan José
Pérez Subdirector Financiero y
administrativo
Adriana Hernández Coordinadora
Planeación Líder PMON/A
Presentación power
point de actividades que
se realizaron durante el
periodo
•Indicadores de
cumplimiento de gestión
•Matriz de riesgo
•Plan de mejora
•Anexo de cuadros y
gráficos
•Video institucional
La Coordinadora de planeación y
líder del PMO pedirá a su equipo de
trabajo, conjuntamente con la
Gerente de proyecto avances sobre
los informes descritos
anteriormente, para efectos de
retroalimentación y verificación con
lista de chequeo previo
La información contenida en los
documentos de proyecto, será
validad, verificada, por los entes
regulatorios y auditores internos y
externos.
COMUNICADO DE PRENSA N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
COMUNICADO INTERESADOS
Informar sobre el avance en las etapas del
proyectos así como también de las
decisiones de la Dirección General.
Mensual Se anexa video institucional
De carácter prioritario,
porque forma parte del
activo del Instituto y
evidencia del proyecto.
Información de
carácter institucional
de mediana restricción
Coordinador área de
comunicaciones con la
aprobación de la Dirección
General, para posterior
divulgación en parrillas de
programación interna
Funcionarios , aliados
estrtaégicos( empleados
tercerizados), líderes sindicales,
coordinadores grupo área. (
Stakeholders)
Directora Carolina Wiesner
(Sponsor)N/A Video informativo
Se hará la emisión respectiva durante
dos semanas consecutivas y
mediante encuesta se medirá la
percepción de los funcionarios, sobre
la gestión de proyectos, realizad por
el instituto
El diseño de cabezote de video
debe cumplir con los estándares de
presentación institucionales.
ACTA COMITÉ PROYECTO
Registrar los temas tratados durante el
comité directivo como parte de los
activos del instituto relacionados con el
proyecto.
Trimestral
Acta firmada por la Dirección
General cargada en el aplicativo
SIAPINC 6.Se anexa listado de
asistencia y presentación
institucional en power point al
presente documento
De carácter prioritario,
porque forma parte del
activo del Instituto y
evidencia del proyecto.
Información
confidencial dirigida a
directivos,
coordiandores y equipo
de proyecto
Asistente de la Dirección
General Liliana Díaz
Directora General Carolina
Wiesner (Sponsor)
•Subdirector administrativo y
financiero Juan José Pérez
(directivo)
•Equipo PMO
•Asesora de Calidad Mónica
Liliana Pinto (Gerente de
Directora Carolina Wiesner
(Sponsor)N/A Acta institucional
Se verificará que el acta ha sido
estructurada con el visto bueno de la
Directora General y publicada en
SIAPINC en 8 días hábiles una vez
realizado el comité.
La información contenida en los
documentos de proyecto, será
validad, verificada, por los entes
regulatorios y auditores internos y
externos.
ACTA SOCIOS
Registrar los temas tratados durante los
comités como parte de los activos del
instituto relacionados con el proyecto.
Mensual
Acta firmada por la Dirección
General cargada en el aplicativo
SIAPINC 6.Se anexa listado de
asistencia y presentación
institucional en power point al
presente documento
De carácter prioritario,
porque forma parte del
activo del Instituto y
evidencia del proyecto.
Información
confidencial dirigida a
directivos,
coordiandores y equipo
de proyecto
Asistente de la Dirección
General Liliana Díaz con )
Directora General Carolina
Wiesner (Sponsor)
•Subdirector administrativo y
financiero Juan José Pérez
(directivo)
•Equipo PMO
•Asesora de Calidad Mónica
Liliana Pinto (Gerente de
proyecto)
•Coordinadora de planeación y
líder PMO Adriana Hernández
•Asistente de Dirección General
Liliana Díaz (Stakeholders)
Directora Carolina Wiesner
(Sponsor)N/A Acta institucional
Se verificará que el acta ha sido
estructurada con el visto bueno de la
Directora General y publicada en
SIAPINC en 8 días hábiles una vez
realizado el comité.
La información contenida en los
documentos de proyecto, será
validad, verificada, por los entes
regulatorios y auditores internos y
externos.
MATRÍZ DE COMUNICACIONES
PU
SH
Sistema de Gestión integrado de Calidad Instituto Nacional de Canerología
Carolina Wiesner
Instituto Nacional de Cancerología
Mónica Liliana Pinto
El número de canales de comunicación a emplear son 55 de acuerdo con la ecuación para determinar este valor (n*(n-1)/2. Para este caso se identifican y caracterizan 8
interesados para el presente proyecto, donde n representa a los skateholders identificados. Es decir; 11*(11-1)/2= 55
PODER
Directora General (Sponsor)Carolina Wiesner
LEGITIMIDAD
Sindicato funcionarios
Coordinadora de planeaciónAdriana Hernández ( Líder de PMO)
Usuarios grupo con perfil epidemiológico(Beneficiarios)
Aseguradoras (Capitalsalud,Nueva EPS) Proveedores servicios de salud)
URGENCIA Ministerio de Salud y Protección Social
1
2
3
4
5 67
Subdirector FinancieroJuan José Pérez
Aliados estratégicos personal asistencial y administrativo Asesor de Calidad
(Mónica Pinto Gerente de proyecto
Proveedores, contratistas
8
Equipo de proyecto
Coordinadores de área
PROYECTO:
ORGANIZACIÓN:
SPONSOR:
GERENTE DE PROYECTO:
REPOSITORIO INTRANET
Generar documentación y cargue en el
aplicativo institucional SIAPINC 6 como
evidencia de la gestión de proyectos y su
impacto en los indicadores por grupo o
área
anualInforme general de ejecución de
proyecto y resultados
Es de carácter
obligatorio exigido a
las entidades públicas
Información
disponible para los
funcionarios del
Instituto para
auditorías internas y
Equipo de proyectosFuncionarios y aliados estratégicos
( Skateholders)
Directora General Carolina
Wiesner (sponsor)N/A
•Indicadores de
cumplimiento de gestión
•Plan de mejora
•Anexo de cuadros y
gráficos
Se verificará qu e el área de sistemas
haga el cargue de la información en
el aplicativo SIAPINC una vez se
haya obtenido el aval de la Dirección
General
Esta información estará
disponible para los funcionarios,
aliados estratégicos, auditores
externos de entidades privadas y
públicas y para los efectos de
PÁGINA INTERNET
Publicar informe de rendición de cuentas
que incluye la gestión de funcionamiento
del Instituto y el abordaje en la gestión de
proyectos en el cierre de la vigencia 2018
anual Resumen ejecutivo
Por disposición del
gobierno nacional es de
carácter obligatorio y
prioritario la
publiocación en la
página web
institucional
N/A
•Coordinadora de
planeación Adriana
Hernández Líder de PMO
•Publicado por los
ingenieros área de sistemas
N/ADirectora General Carolina
Wiesner (sponsor)
Ciudadanos opinión pública (
Stakeholders)
Documento firmado por
la Dirección General
con resumen ejecutivo e
Indicadores de
cumplimiento de gestión
de proyectos y
financieros de
presupuesto.
A través de las herramientas
implementadas por el área de
sistemas realizar el seguimiento de
objetivos y la visualización de de
usuarios que visitan la página del
instituto para determinar que el
menú de búsqueda es amigable y de
fácil acceso y hacer mantenimiento
periódico de la web institucional.
Se hace énfasis en la divulgación
de esta información una vez se
socializado al interior del Instituto
a los skateholders de alto poder
como la junta directiva, otros
interesados como el equipo PMO,
funcionarios, coordinadores de
área, aliados estratégicos y con la
aprobación de la Dirección
General es subida a la página web
como parte de directriz del
gobierno nacional en la
transparencia en la gestión de
manejo de presupuesto .
BASE DATOS PROYECTO
Registrar, listas de asistencia a comités ,
proveedores que suscribieron contratos
con el instituto para la ejecución de las
sctividades del proyecto y lista de
chequeo.
Mensual Anexo de archivo en excel
Prioritario para llevar
control de reuniones,
comités, cumplimiento
de requisitos
proveedores
Información
confidencial
Gerente de proyectos (
Mónica Liliana Pinto)N/A
Gerente de proyectos ( Mónica
Liliana Pinto)N/A
Base de datos en excel,
listas de asistencia
Cada quince días se hará
actualización de documento con las
novedades reportadas por la Gerente
y equipo de proyecto.
Con esta base de datos se llevará
control de asistencia a reuniones y
comités y se tendrá información
en detalle de proveedores y su
cumplimiento de entregables de
proyecto.
E-LEARNING PROYECTO N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
MATRÍZ DE COMUNICACIONES
PU
LL
Sistema de Gestión integrado de Calidad Instituto Nacional de Canerología
Carolina Wiesner
Instituto Nacional de Cancerología
Mónica Liliana Pinto
El número de canales de comunicación a emplear son 55 de acuerdo con la ecuación para determinar este valor (n*(n-1)/2. Para este caso se identifican y caracterizan 8
interesados para el presente proyecto, donde n representa a los skateholders identificados. Es decir; 11*(11-1)/2= 55
PODER
Directora General (Sponsor)Carolina Wiesner
LEGITIMIDAD
Sindicato funcionarios
Coordinadora de planeaciónAdriana Hernández ( Líder de PMO)
Usuarios grupo con perfil epidemiológico(Beneficiarios)
Aseguradoras (Capitalsalud,Nueva EPS) Proveedores servicios de salud)
URGENCIA Ministerio de Salud y Protección Social
1
2
3
4
5 67
Subdirector FinancieroJuan José Pérez
Aliados estratégicos personal asistencial y administrativo Asesor de Calidad
(Mónica Pinto Gerente de proyecto
Proveedores, contratistas
8
Equipo de proyecto
Coordinadores de área
APENDICE 4 . Registro de Riesgos con Análisis Cualitativo
REGISTRO DE RIESGOS
Código Proceso Objetivo del proceso
Riesgo Categoría del Riesgo (RBS)
Responsable del Riesgo
Descripción Efecto Causa Entregables Afectados
Estimación de la Probabilidad de ocurrencia
Impacto por Objetivo Afectado
Probabilidad * Impacto
Clasificación Nivel de Riesgo
Características del Riesgo
001A-SGC
Diagnostico
Desarrollar el diagnóstico inicial del Sistema de Gestión de Calidad del INC
Falla grabación reunión.
1.1. Actas de Reuniones
Profesional Universitario
No se cuenta con la grabación del desarrollo de la reunión.
No permite recopilar la información tratada en la reunión.
Daño en equipo de grabación.
Acta de Reunión.
10% (0.1)
ALCANCE 0,6 0,06
MUY BAJO * Detectabilidad. * Manejabilidad. * Controlabilidad.
TIEMPO 0,2 0,02
COSTO 0,1 0,01
CALIDAD 0,4 0,04
Total = Probabilidad * Impacto 0,13
002A-SGC
Diagnostico
Desarrollar el diagnóstico inicial del Sistema de Gestión de Calidad del INC
Mala redacción.
1.1. Actas de Reuniones
Profesional Universitario
Errores en la redacción del acta, que ocasionan mal entendidos.
Mala interpretación del acta.
Error humano. Desconcentración.
Acta de Reunión.
30% (0.3)
ALCANCE 0,6 0,18
MUY BAJ0O * Manejabilidad. * Controlabilidad.
TIEMPO 0,6 0,18
COSTO 0,2 0,06
CALIDAD 0,6 0,18
Total = Probabilidad * Impacto 0,60
REGISTRO DE RIESGOS
Código Proceso Objetivo del proceso
Riesgo Categoría del Riesgo (RBS)
Responsable del Riesgo
Descripción Efecto Causa Entregables Afectados
Estimación de la Probabilidad de ocurrencia
Impacto por Objetivo Afectado
Probabilidad * Impacto
Clasificación Nivel de Riesgo
Características del Riesgo
001P-SGC
Diagnostico
Desarrollar el diagnóstico inicial del Sistema de Gestión de Calidad del INC
Divulgación 1.1. Actas de Reuniones
Director de Proyecto
Divulgación clara y a tiempo del acta de reunión.
Retroalimentación efectiva a los interesados.
Buena organización y programación.
Acta de Reunión.
90% (0.9)
ALCANCE 0,9 0,81
ALTO * Urgencia. * Impacto Estratégico.
TIEMPO 0,6 0,54
COSTO 0,6 0,54
CALIDAD 0,6 0,54
Total = Probabilidad * Impacto 2,43
003A-SGC
Diagnostico
Desarrollar el diagnóstico inicial del Sistema de Gestión de Calidad del INC
Cierres de los hallazgos encontrados
1.2. Lista Chequeo Iso 9001-2015
Especialista de Calidad
Retrasos o desviaciones en el cumplimiento de cierres de los hallazgos
Demoras en el Diagnóstico inicial del SGC-INC
Falta planeación y/o presupuesto
Cierre de Hallazgos - Lista de Chequeo
50% (0.5)
ALCANCE 0,6 0,30
BAJO
* Detectabilidad. * Controlabilidad. * Impacto Estratégico.
TIEMPO 0,6 0,30
COSTO 0,2 0,1
CALIDAD 0,4 0,2
Total = Probabilidad * Impacto 0,90
004A-SGC
Diagnostico
Desarrollar el diagnóstico inicial del Sistema de Gestión de
Perdida de registros
1.2. Lista Chequeo Iso 9001-2015
Especialista de Calidad
Se pierden, se extravían o se dañan los registros del SGC-INC
Inconsistencia en el Diagnóstico inicial del SGC-INC
Error en el cargue de documentos digitalizad
Lista de Chequeo ISO 9001-2015
10% (0.1)
ALCANCE 0,6 0,06
MUY BAJO
* Detectabilidad. * Manejabilidad. * Controlabilidad. * Impacto Estratégico. TIEMPO 0,4 0,04
REGISTRO DE RIESGOS
Código Proceso Objetivo del proceso
Riesgo Categoría del Riesgo (RBS)
Responsable del Riesgo
Descripción Efecto Causa Entregables Afectados
Estimación de la Probabilidad de ocurrencia
Impacto por Objetivo Afectado
Probabilidad * Impacto
Clasificación Nivel de Riesgo
Características del Riesgo
Calidad del INC
os en la plataforma COSTO 0,2 0,02
CALIDAD 0,6 0,06
Total = Probabilidad * Impacto 0,18
002P-SGC
Diagnostico
Desarrollar el diagnóstico inicial del Sistema de Gestión de Calidad del INC
Identificación de hallazgos
1.2. Lista Chequeo Iso 9001-2015
Especialista de Calidad
La descripción de los hallazgos como No conformidades durante la revisión de la lista de chequeo.
Anticipar hallazgos para lograr dar cierre en un tiempo estimado antes de certificación externa
Buen desarrollo de lista de chequeo.
Lista de Chequeo ISO 9001-2015
90% (0.9)
ALCANCE 0,9 0,81
MUY ALTO * Detectabilidad. * Impacto Estratégico.
TIEMPO 0,6 0,54
COSTO 0,6 0,54
CALIDAD 0,9 0,81
Total = Probabilidad * Impacto 2,70
005A-SGC
Diagnostico
Desarrollar el diagnóstico inicial del Sistema de Gestión de Calidad del INC
Subjetividad 1.3. Informes
Asesor de Calidad
Cuando no existe objetividad en el responsable de redactar el informe.
Informe desviado a la realidad
Subjetividad personal
Informe de diagnostico
50% (0.5)
ALCANCE 0,9 0,45
BAJO
* Controlabilidad. * Urgencia. * Impacto Estratégico.
TIEMPO 0,4 0,2
COSTO 0,2 0,1
CALIDAD 0,9 0,45
REGISTRO DE RIESGOS
Código Proceso Objetivo del proceso
Riesgo Categoría del Riesgo (RBS)
Responsable del Riesgo
Descripción Efecto Causa Entregables Afectados
Estimación de la Probabilidad de ocurrencia
Impacto por Objetivo Afectado
Probabilidad * Impacto
Clasificación Nivel de Riesgo
Características del Riesgo
Total = Probabilidad * Impacto 1,20
006A-SGC
Diagnostico
Desarrollar el diagnóstico inicial del Sistema de Gestión de Calidad del INC
Informe parcial
1.3. Informes
Especialista de Calidad
La descripción del informe no refleje la totalidad de los elementos evaluados/analizados
Informe desviado a la realidad
Error humano. Desconcentración.
Informe de diagnostico
50% (0.5)
ALCANCE 0,9 0,45
BAJO
* Controlabilidad. * Detectabilidad. * Impacto Estratégico.
TIEMPO 0,4 0,2
COSTO 0,2 0,1
CALIDAD 0,9 0,45
Total = Probabilidad * Impacto 1,20
003P-SGC
Diagnostico
Desarrollar el diagnóstico inicial del Sistema de Gestión de Calidad del INC
Objetividad 1.3. Informes
Asesor de Calidad
Cuando se redacta objetivamente el informe sobre los elementos evaluados/analizados
Informe demuestra el Estado Real.
Buena elección de asesor de calidad. Objetividad profesional.
Informe de diagnostico
90% (0.9)
ALCANCE 0,9 0,81
ALTO * Detectabilidad. * Impacto Estratégico.
TIEMPO 0,6 0,54
COSTO 0,4 0,36
CALIDAD 0,9 0,81
Total = Probabilidad * Impacto 2,52
007A-SGC
Humanización
Mejorar la satisfacción y calidad de
Derechos a los pacientes
Coordinadores de área
No recopilar todos los derechos de los
Documento incompleto.
Falta de seguimiento y control
10% (0.1) ALCANCE 0,6 0,06 MUY BAJO * Detectabilidad. * Manejabilidad. * Controlabilidad.
REGISTRO DE RIESGOS
Código Proceso Objetivo del proceso
Riesgo Categoría del Riesgo (RBS)
Responsable del Riesgo
Descripción Efecto Causa Entregables Afectados
Estimación de la Probabilidad de ocurrencia
Impacto por Objetivo Afectado
Probabilidad * Impacto
Clasificación Nivel de Riesgo
Características del Riesgo
vida de los pacientes mediante la prestación de los servicios de Salud
del INC incompletos
2.1. Plan Humanización
pacientes del INC en el documento.
en la recopilación de los derechos.
Derechos y Deberes de los pacientes
TIEMPO 0,1 0,01 * Impacto Estratégico.
COSTO 0,1 0,01
CALIDAD 0,9 0,09
Total = Probabilidad * Impacto 0,17
008A-SGC
Humanización
Mejorar la satisfacción y calidad de vida de los pacientes mediante la prestación de los servicios de Salud
Falta de información medica
2.1. Plan Humanización
Coordinadores de área
No disponer de la información técnica médica para la elaboración del procedimiento.
Documento incompleto.
Falta de disponibilidad de personal médico especializado.
Procedimiento manejo del paciente
10% (0.1)
ALCANCE 0,6 0,06
MUY BAJO
* Urgencia. * Detectabilidad. * Controlabilidad. * Impacto Estratégico.
TIEMPO 0,1 0,01
COSTO 0,1 0,01
CALIDAD 0,9 0,09
Total = Probabilidad * Impacto 0,17
004P-SGC
Humanización
Mejorar la satisfacción y calidad de vida de los pacientes mediante la prestación de los servicios de Salud
Disposición personal médico especializado.
2.1. Plan Humanización
Coordinadores de área
Disponibilidad de personal e información médica especializada en las reuniones convocadas.
Documento Completo y eficaz.
Buena planeación y convocatoria de reuniones.
Plan de Humanización
90% (0.9)
ALCANCE 0,6 0,54
MEDIO * Detectabilidad. * Impacto Estratégico.
TIEMPO 0,4 0,36
COSTO 0,2 0,18
REGISTRO DE RIESGOS
Código Proceso Objetivo del proceso
Riesgo Categoría del Riesgo (RBS)
Responsable del Riesgo
Descripción Efecto Causa Entregables Afectados
Estimación de la Probabilidad de ocurrencia
Impacto por Objetivo Afectado
Probabilidad * Impacto
Clasificación Nivel de Riesgo
Características del Riesgo
CALIDAD 0,9 0,81
Total = Probabilidad * Impacto 1,89
009A-SGC
Humanización
Mejorar la satisfacción y calidad de vida de los pacientes mediante la prestación de los servicios de Salud
Falla eléctrica
2.2. Competencia Humanización
Director de Proyecto
Falla en el fluido eléctrico o equipos electrónicos del auditorio donde se desarrolla el simposio
Retraso o suspensión del simposio.
Falla externa (red eléctrica). Falta Mantenimiento preventivo planta eléctrica.
Simposio entendiendo el dolor del otro
10% (0.1)
ALCANCE 0,4 0,04
MUY BAJO
* Urgencia. * Detectabilidad. * Controlabilidad. * Manejabilidad.
TIEMPO 0,6 0,06
COSTO 0,6 0,06
CALIDAD 0,4 0,04
Total = Probabilidad * Impacto 0,20
010A-SGC
Humanización
Mejorar la satisfacción y calidad de vida de los pacientes mediante la prestación de los servicios de Salud
Disponibilidad de especialista
2.2. Competencia Humanización
Director de Proyecto
Disponibilidad limitada del especialista líder del simposio.
Reprogramación del simposio.
Falta planeación.
Simposio entendiendo el dolor del otro
10% (0.1)
ALCANCE 0,4 0,04
MUY BAJO * Detectabilidad. * Controlabilidad.
TIEMPO 0,6 0,06
COSTO 0,6 0,06
CALIDAD 0,4 0,04
Total = Probabilidad * Impacto 0,20
REGISTRO DE RIESGOS
Código Proceso Objetivo del proceso
Riesgo Categoría del Riesgo (RBS)
Responsable del Riesgo
Descripción Efecto Causa Entregables Afectados
Estimación de la Probabilidad de ocurrencia
Impacto por Objetivo Afectado
Probabilidad * Impacto
Clasificación Nivel de Riesgo
Características del Riesgo
005P-SGC
Humanización
Mejorar la satisfacción y calidad de vida de los pacientes mediante la prestación de los servicios de Salud
Disponibilidad de participantes
2.2. Competencia Humanización
Director de Proyecto
Participación activa de los involucrados en el Simposio.
Alcanzar objetivo del simposio.
Buena planeación y convocatoria del simposio.
Simposio entendiendo el dolor del otro
90% (0.9)
ALCANCE 0,9 0,81
ALTO * Detectabilidad. * Impacto Estratégico.
TIEMPO 0,6 0,54
COSTO 0,2 0,18
CALIDAD 0,9 0,81
Total = Probabilidad * Impacto 2,34
011A-SGC
Humanización
Mejorar la satisfacción y calidad de vida de los pacientes mediante la prestación de los servicios de Salud
Perdida de información De Encuestas de satisfacción Institucional
2.3 Modelo Humanización
Coordinador de Calidad
Perdida de encuestas de satisfacción diligenciadas por los usuarios
Falta de Insumos para el indicador de Desempeño de satisfacción del usuario del INC
problemas informáticos al procesar las encuestas
Encuesta estructurada e instrucciones de diligenciamiento
70% (0.7)
ALCANCE 0,6 0,42
BAJO * Detectabilidad. * Impacto Estratégico.
TIEMPO 0,4 0,28
COSTO 0,2 0,14
CALIDAD 0,6 0,42
Total = Probabilidad * Impacto 1,26
012A-SGC
Humanización
Mejorar la satisfacción y calidad de vida de los pacientes mediante la
Incumplimiento en la ejecución y cierre de los
2.3 Modelo Humanización
Coordinador de Calidad
Falla en la gestión del sistema de desempeño Institucional con el cumplimiento
Incumplimiento en los planes de mejora detectados
Negligencia en los coordinadores de área
Matriz indicativa para la valoración de la calidad en humanización
50% (0.5)
ALCANCE 0,6 0,30
BAJO
* Impacto Estratégico * Urgencia. * Manejabilidad. TIEMPO 0,6 0,30
REGISTRO DE RIESGOS
Código Proceso Objetivo del proceso
Riesgo Categoría del Riesgo (RBS)
Responsable del Riesgo
Descripción Efecto Causa Entregables Afectados
Estimación de la Probabilidad de ocurrencia
Impacto por Objetivo Afectado
Probabilidad * Impacto
Clasificación Nivel de Riesgo
Características del Riesgo
prestación de los servicios de Salud
planes de mejora
de los planes de mejora de cada una de las áreas.
, indicadores de gestión y documento con el plan de mejora que contenga las acciones a implementar por cada componente del Plan de humanización, plan de trabajo y cronograma.
COSTO 0,2 0,1
CALIDAD 0,9 0,45
Total = Probabilidad * Impacto 1,15
006P-SGC
Humanización
Mejorar la satisfacción y calidad de vida de los pacientes mediante la prestación de los servicios de Salud
Actualizar código de Ética de INC
2.3 Modelo Humanización
Profesional Universitario
Actualización y mejora del código de ética del Instituto
Mejorar el comportamiento ético de los funcionarios del INC
Código de ética con deficiencias en su estructura
Actualizar código de ética
30% (0,3)
ALCANCE 0,2 0,06
MUY BAJO * Controlabilidad. * Manejabilidad.
TIEMPO 0,2 0,06
COSTO 0,4 0,12
CALIDAD 0,9 0,27
Total = Probabilidad * Impacto 0,51
013A-SGC
Servicios Oncológicos
Brindar al paciente oncológico una atención eficiente, segura, con
Inasistencia de funcionarios y profesionales del INC al
3.1 Servicio condiciones de habilitación
Director de Proyecto
Funcionarios que no asisten al curso de verificación de
Funcionarios sin competencias en criterios
Falta de coordinación y planeación en las actividade
Curso certificado de verificadores de habilitación.
30% (0,3)
ALCANCE 0.1 0,03
MUY BAJO * Inactividad * Manejabilidad.
TIEMPO 0.2 0,06
REGISTRO DE RIESGOS
Código Proceso Objetivo del proceso
Riesgo Categoría del Riesgo (RBS)
Responsable del Riesgo
Descripción Efecto Causa Entregables Afectados
Estimación de la Probabilidad de ocurrencia
Impacto por Objetivo Afectado
Probabilidad * Impacto
Clasificación Nivel de Riesgo
Características del Riesgo
resultados clínicos y calidad de vida
curso de verificadores de habilitación
criterios de habilitación
de habilitación
s de las áreas COSTO 0.6 0,18
CALIDAD 0,6 0,18
Total = Probabilidad * Impacto 0,45
014A-SGC
Servicios Oncológicos
Brindar al paciente oncológico una atención eficiente, segura, con resultados clínicos y calidad de vida
Demora en cierre de incumplimientos para condiciones de habilitación
3.1 Servicio condiciones de habilitación
Profesional de la salud capacitado verificador de habilitación
Incumplimiento en el cierre de condiciones de habilitación identificados
Retaso en la habilitación en Salud del INC
Falta de recursos para cerrar los pendientes identificados
Documento Programa de Inspecciones de Verificación.
70% (0,7)
ALCANCE 0.6 0,42
MEDIO
* Impacto Estratégico * Urgencia. * Propincuidad
TIEMPO 0.6 0,42
COSTO 0.4 0,28
CALIDAD 0.6 0,42
Total = Probabilidad * Impacto 1,54
007P-SGC
Servicios Oncológicos
Brindar al paciente oncológico una atención eficiente, segura, con resultados clínicos y calidad de vida
Evaluación de competencias en habilitación para funcionarios y profesionales del INC
3.1 Servicio condiciones de habilitación
Profesional de la salud capacitado verificador de habilitación
Realizar evaluación de competencias en habilitación a los funcionarios del INC
Diagnosticar la competencia en habilitación de los funcionarios del Inc.
Falta de conocimiento en competencias de Habilitación
Realizar evaluación de competencias en habilitación
30% (0,3)
ALCANCE 0.2 0,06
MUY BAJO * Controlabilidad. * Manejabilidad.
TIEMPO 0.2 0,06
COSTO 0.2 0,06
CALIDAD 0.6 00000,12
REGISTRO DE RIESGOS
Código Proceso Objetivo del proceso
Riesgo Categoría del Riesgo (RBS)
Responsable del Riesgo
Descripción Efecto Causa Entregables Afectados
Estimación de la Probabilidad de ocurrencia
Impacto por Objetivo Afectado
Probabilidad * Impacto
Clasificación Nivel de Riesgo
Características del Riesgo
Total = Probabilidad * Impacto 0,30
015A-SGC
Servicios Oncológicos
Brindar al paciente oncológico una atención eficiente, segura, con resultados clínicos y calidad de vida
Inasistencia de funcionarios del INC a capacitación en gestión de riesgos
3.2 Capacitación individual
Profesional de la Salud Especialista en Calidad
Funcionarios no asisten a las capacitaciones en Gestión de riesgos
matriz de riesgos con deficiencias en su identificación
Falta de coordinación y planeación en las actividades de las áreas
Capacitación en Gestión de Riesgos
10% (0,1)
ALCANCE 0.2 0,02
MUY BAJO * Inactividad * Controlabilidad.
TIEMPO 0.1 0,01
COSTO 0.1 0,01
CALIDAD 0.4 0,04
Total = Probabilidad * Impacto 0,08
016A-SGC
Servicios Oncológicos
Brindar al paciente oncológico una atención eficiente, segura, con resultados clínicos y calidad de vida
Incumplimiento en los planes de mejora para el cumplimiento de los estándares de acreditación
3.2 Capacitación individual
Profesional de la Salud Especialista en Calidad
No se ejecutan los planes de mejora para el cumplimiento de los estándares de acreditación
Retaso en la acreditación del INC
Falta de recursos para cerrar los planes de mejora identificados
Documento de Autoevaluación en Acreditación Salud.
50% (0,5)
ALCANCE 0.2 0,1
BAJO * Impacto Estratégico * Propincuidad
TIEMPO 0.4 0,2
COSTO 0.4 0,2
CALIDAD 0.6 0,30
Total = Probabilidad * Impacto 0,80
008P-SGC
Brindar al paciente oncológico
Realizar una autoevaluación del
Asesor de Calidad
Realizar autoevaluaciones a los procesos
Identificar necesidades de
desconocimiento en los 7 ejes
Documento de Autoevaluaci
30% (0,3) ALCANCE 0.2 0,06 MUY BAJO * Impacto Estratégico
REGISTRO DE RIESGOS
Código Proceso Objetivo del proceso
Riesgo Categoría del Riesgo (RBS)
Responsable del Riesgo
Descripción Efecto Causa Entregables Afectados
Estimación de la Probabilidad de ocurrencia
Impacto por Objetivo Afectado
Probabilidad * Impacto
Clasificación Nivel de Riesgo
Características del Riesgo
Servicios Oncológicos
una atención eficiente, segura, con resultados clínicos y calidad de vida
cumplimiento de los 7 ejes de acreditación
3.2 Capacitación individual
del instituto para identificar el conocimiento en acreditación.
capacitación en acreditación
de acreditación
ón en Acreditación Salud.
TIEMPO 0.2 0,06 * Propincuidad * Proximidad
COSTO 0.2 0,06
CALIDAD 0.6 0,18
Total = Probabilidad * Impacto 0,36
017A-SGC
Servicios Oncológicos
Brindar al paciente oncológico una atención eficiente, segura, con resultados clínicos y calidad de vida
Falta de recursos financieros para el diseño y la ejecución de acciones, programas y proyectos
3.3 Programa de atención segura
Coordinador de Calidad
Recursos Insuficientes para el programa de atención segura
Incumplimiento en el programa de atención segura
Errores en la Estimación de costos y recursos
Plan de acción programa de atención oncológica segura.
50% (0,5)
ALCANCE 0.2 0,1
BAJO
* Impacto Estratégico • Manejabilidad • Controlabilidad
TIEMPO 0.4 0,2
COSTO 0.6 0,30
CALIDAD 0.4 0,2
Total = Probabilidad * Impacto 0,80
018A-SGC
Servicios Oncológicos
Brindar al paciente oncológico una atención eficiente, segura, con resultados clínicos y
Que las Acciones de Salud Pública para el control del riesgo, la detección temprana, la vigilancia epidemiológi
3.3 Programa de atención segura
Director de Proyecto
Falta de oferta a las entidades del SGSSS de las acciones de Salud Pública.
Incumplimiento en el programa de atención segura
Falta de Información de las ofertas
Acciones de mejora para el programa de atención oncológica segura
10% (0,1)
ALCANCE 0.1 0,01
MUY BAJO * Impacto Estratégico * Propincuidad
TIEMPO 0.2 0,02
COSTO 0.2 0,02
REGISTRO DE RIESGOS
Código Proceso Objetivo del proceso
Riesgo Categoría del Riesgo (RBS)
Responsable del Riesgo
Descripción Efecto Causa Entregables Afectados
Estimación de la Probabilidad de ocurrencia
Impacto por Objetivo Afectado
Probabilidad * Impacto
Clasificación Nivel de Riesgo
Características del Riesgo
calidad de vida
ca y la evaluación y seguimiento de servicios oncológicos no sean ofertadas a las entidades del SGSSS.
CALIDAD 0.4 0,04
Total = Probabilidad * Impacto 0,09
009P-SGC
Servicios Oncológicos
Brindar al paciente oncológico una atención eficiente, segura, con resultados clínicos y calidad de vida
Realizar evaluación de competencias en habilitación
3.3 Programa de atención segura
Asesor de Calidad
Realizar evaluación a los profesionales y funcionarios del INC sobre competencias en habilitación
Identificar necesidades de capacitación en habilitación
Desconocimiento en los Estándares de habilitación en salud
Talleres de capacitación.
30% (0,3)
ALCANCE 0.2 0,06
MUY BAJO
* Impacto Estratégico • Controlabilidad • Detectabilidad
TIEMPO 0.4 0,12
COSTO 0.4 0,12
CALIDAD 0.6 0,18
Total = Probabilidad * Impacto 0,48
019A-SGC
Programas docentes
Formular y desarrollar eficientemente programas, proyectos y actividades docentes en la formación del recurso humano para el control
Generar daño al paciente por parte de los estudiantes, residentes en proceso de entrenamiento
4.1 Riesgo modelo calidad prácticas
Coordinador grupo docencia
Procesos asistenciales con un alto margen de error que compromete la seguridad del paciente
Incremento en la tasa de eventos adversos
Incumplimiento de la normatividad y seguimiento a protocolos institucionales por parte de los
Modelo de calidad para las prácticas docentes
30% (0.3)
ALCANCE 0,6 0,18
BAJO • Manejabilidad • Controlabilidad • Detectabilidad
TIEMPO 0,6 0,18
COSTO 0,6 0,18
CALIDAD 0,6 0,18
REGISTRO DE RIESGOS
Código Proceso Objetivo del proceso
Riesgo Categoría del Riesgo (RBS)
Responsable del Riesgo
Descripción Efecto Causa Entregables Afectados
Estimación de la Probabilidad de ocurrencia
Impacto por Objetivo Afectado
Probabilidad * Impacto
Clasificación Nivel de Riesgo
Características del Riesgo
integral del cáncer.
estudiantes” Total = Probabilidad * Impacto 0,72
010P-SGC
Programas docentes
Formular y desarrollar eficientemente programas, proyectos y actividades docentes en la formación del recurso humano para el control integral del cáncer.
No realizar la inducción a los estudiantes que inician su periodo de rotación en el Instituto
4.1 Riesgo modelo calidad prácticas
Coordinador grupo docencia
Desconocimiento de la normatividad institucional durante el periodo de rotación de los estudiantes
Disminución en la eficacia de los procedimientos
Ausencia en la formulación y estructuración de metodologías eficientes de inducción
Documento de implementación de actividades para las prácticas docentes
10% (0.1)
ALCANCE 0,4 0,04
MUY BAJO
• Propincuidad • Impacto estratégico • Manejabilidad
TIEMPO 0,6 0,06
COSTO 0,4 0,04
CALIDAD 0,6 0,06
Total = Probabilidad * Impacto 0,20
020A-SGC
Programas docentes
Formular y desarrollar eficientemente programas, proyectos y actividades docentes en la formación del recurso humano para el control integral del cáncer.
Disminución en la calidad de las metodologías de la docencia institucional
4.1 Riesgo modelo calidad prácticas
Coordinador grupo docencia
No hay acompañamiento permanente de los docentes en los procesos de enseñanza
Derechos de petición, quejas, reclamos Tutelas y demandas Pérdida de imagen y credibilidad del Instituto por parte del cliente externo
insuficientes mecanismos de comunicación en el proceso de Docencia
Ajustar el Modelo de calidad para las prácticas docentes del INC
50% (0.5)
ALCANCE 0,4 0,20
BAJO
• Impacto estratégico • Urgencia • Detectabilidad
TIEMPO 0,4 0,20
COSTO 0,6 0,30
CALIDAD 0,6 0,30
Total = Probabilidad * Impacto 1,00
011P-SGC
Programas docentes
Formular y desarrollar eficientement
Incumplimiento en los tiempos
Profesional universitario
Retraso en los tiempos acordados de la
Imprevistos en el desarrollo de
Ausencia de mecanism
Cronograma de actividades programadas
30% (0.3) ALCANCE 0,4 0,12 MUY BAJO • Manejabilidad • Controlabilidad
REGISTRO DE RIESGOS
Código Proceso Objetivo del proceso
Riesgo Categoría del Riesgo (RBS)
Responsable del Riesgo
Descripción Efecto Causa Entregables Afectados
Estimación de la Probabilidad de ocurrencia
Impacto por Objetivo Afectado
Probabilidad * Impacto
Clasificación Nivel de Riesgo
Características del Riesgo
e programas, proyectos y actividades docentes en la formación del recurso humano para el control integral del cáncer.
establecidos para la implementación de actividades en las prácticas docentes
4.2 Riesgo cronogramas calidad
implementación de las actividades establecidas en el modelo de calidad para las prácticas docentes
las actividades, vencimiento de plazos y sobrecostos en la implementación del modelo de calidad para las prácticas docentes.
os de control y verificación de aspectos como los tiempos de ejecución, calidad.
modelo de calidad prácticas docentes
TIEMPO 0,6 0,18
COSTO 0,4 0,12
CALIDAD 0,4 0,12
Total = Probabilidad * Impacto 0,54
021A-SGC
Programas docentes
Formular y desarrollar eficientemente programas, proyectos y actividades docentes en la formación del recurso humano para el control integral del cáncer.
No realizar los comités institucionales de docencia indefinidos por Ley en las fechas establecidas
4.2 Riesgo cronogramas calidad
Coordinador grupo docencia
Incumplimiento en la realización del comité de docencia
Falta de supervisión en los procesos del área de docencia para la toma de decisiones e implementación de planes de mejora
Comunicación insuficiente y falta de interés de los líderes de proceso.
Plan de mejora y gestión de procesos de calidad área de docencia
50% (0.5)
ALCANCE 0,4 0,20
BAJO
• Impacto estratégico • Urgencia • Manejabilidad
TIEMPO 0,6 0,30
COSTO 0,9 0,45
CALIDAD 0,6 0,30
Total = Probabilidad * Impacto 1,25
022A-SGC
Programas docentes
Formular y desarrollar eficientemente programas, proyectos y actividades docentes en la formación del recurso humano para
Presentar de manera extemporánea el informe de capacidad instalada para cumplir con los requisitos exigidos por
4.2 Riesgo cronogramas calidad
Coordinador grupo docencia
Inconsistencias en términos de calidad en la presentación del documento y entrega extemporánea
No se podrán subsanar los hallazgos de capacidad instalada para la obtención de la certificación como
Baja competitividad y no cumplimiento del manual de funciones
Documento modelo de calidad prácticas docentes
10% (0.1)
ALCANCE 0,4 0,04
MUY BAJO • Controlabilidad • Manejabilidad
TIEMPO 0,6 0,06
COSTO 0,4 0,04
REGISTRO DE RIESGOS
Código Proceso Objetivo del proceso
Riesgo Categoría del Riesgo (RBS)
Responsable del Riesgo
Descripción Efecto Causa Entregables Afectados
Estimación de la Probabilidad de ocurrencia
Impacto por Objetivo Afectado
Probabilidad * Impacto
Clasificación Nivel de Riesgo
Características del Riesgo
el control integral del cáncer.
el comité de evaluadores para obtención de certificado como hospital universitario.
hospital universitario, declarando insubsistencia en el desempeño del cargo del coordinador de grupo área
CALIDAD 0,9 0,09
Total = Probabilidad * Impacto 0,23
023A-SGC
SIGC entidad pública
Garantizar la calidad de la atención en salud como un mecanismo sistémico y continuo de evaluación y mejoramiento de la calidad observada respecto a la calidad esperada
Deficiencias en la elaboración de los informes de auditoría interna (Borrador y consolidado final).
5.1 Riesgo programa auditoría mejoramiento
Coordinador Oficina de control Interno (Profesional especializado)
Insuficiente información e inconsistencias en los puntos de control
Documentación incongruente y poco sustentada durante las auditorías por parte de entes externos
Errores significativos ocasionales persisten incumplimientos a los puntos de control internos por procesos
Programa de Auditoría para el Mejoramiento de la Calidad
30% (0.3)
ALCANCE 0,4 0,12
MUY BAJO • Impacto Estratégico • Propincuidad
TIEMPO 0,4 0,12
COSTO 0,6 0,18
CALIDAD 0,9 0,27
Total = Probabilidad * Impacto 0,69
024A-SGC
SIGC entidad pública
Garantizar la calidad de la atención en salud como un mecanismo sistémico y continuo de evaluación y mejoramiento de la calidad observada respecto a la
No lograr el mejoramiento continuo de la Calidad de los servicios de la atención en salud
5.1 Riesgo programa auditoría mejoramiento
Asesor de Calidad (Profesional especializado)
No abordar de manera pertinente los indicadores de desempeño por proceso y lograr acuerdos mediante mesas de trabajo para gestionar planes de mejora que propendan al mejoramiento
La no obtención de la Acreditación por parte del evaluador externo y pérdida de credibilidad como referente nacional en el
Ausencia de organización institucional en la concertación de mesas de trabajo y autoevaluación por procesos y
Documento de Implementación, Mantenimiento y Mejora del SGI
50% (0.5)
ALCANCE 0,6 0,30
MEDIO
• Impacto Estratégico • Conectividad • Detectabilidad
TIEMPO 0,6 0,30
COSTO 0,9 0,45
CALIDAD 0,9 0,45
REGISTRO DE RIESGOS
Código Proceso Objetivo del proceso
Riesgo Categoría del Riesgo (RBS)
Responsable del Riesgo
Descripción Efecto Causa Entregables Afectados
Estimación de la Probabilidad de ocurrencia
Impacto por Objetivo Afectado
Probabilidad * Impacto
Clasificación Nivel de Riesgo
Características del Riesgo
calidad esperada
continuo de los grupos área.
control de cáncer.
estándares. Total = Probabilidad * Impacto 1,5
012P-SGC
SIGC entidad pública
Garantizar la calidad de la atención en salud como un mecanismo sistémico y continuo de evaluación y mejoramiento de la calidad observada respecto a la calidad esperada
Imposibilidad de realización de las Auditorías Internas Combinadas.
5.1 Riesgo programa auditoría mejoramiento
Coordinador Oficina control Interno (Profesional especializado)
No contar con auditores internos certificados para la revisión de la documentación de los procesos que les competen a los grupos área asistenciales y administrativos
no permite agregar valor y mejorar los procesos misionales, de apoyo y estratégicos del INC
Pocos funcionarios que cuentan con certificación que los avala como auditores internos.
diplomado de Implementación, Mantenimiento y Mejora del SGI
10% (0.1)
ALCANCE 0,2 0,02
MUY BAJO • Impacto Estratégico • Urgencia
TIEMPO 0,2 0,02
COSTO 0,4 0,04
CALIDAD 0,6 0,06
Total = Probabilidad * Impacto 0,14
025A-SGC
SIGC entidad pública
Realizar la verificación pertinente de los procesos de la Central de Mezclas en la elaboración de fármacos en aras de dar cumplimiento a la normatividad gubernamental vigente.
Incumplimiento de la normatividad general aplicada a la Institución por entes reguladores. (Habilitación, Certificaciones de Buenas Prácticas (INVIMA), derechos laborales, entre otras).
5.2 Riesgo auditoría Central de Mezclas
Coordinadora grupo área de farmacia
Incumplimiento en los procesos de la central de mezclas para la obtención de certificación por parte del ente auditor (INVIMA)
Cierre de la central de mezclas del Instituto Nacional de Cancerología
problemas relacionados con medicamentos, asociados a errores de medicación (prescripción, dispensación, que incluyen los fallos en el Sistema de Suministro de
Solicitud y tramite auditoria en Central de Muestras
30% (0.3)
ALCANCE 0,4 0,12
MUY BAJO
• Impacto Estratégico • Urgencia • Manejabilidad
TIEMPO 0,4 0,12
COSTO 0,6 0,18
CALIDAD 0,6 0,18
Total = Probabilidad * Impacto 0,60
REGISTRO DE RIESGOS
Código Proceso Objetivo del proceso
Riesgo Categoría del Riesgo (RBS)
Responsable del Riesgo
Descripción Efecto Causa Entregables Afectados
Estimación de la Probabilidad de ocurrencia
Impacto por Objetivo Afectado
Probabilidad * Impacto
Clasificación Nivel de Riesgo
Características del Riesgo
Medicamentos
026A-SGC
SIGC entidad pública
Realizar la verificación pertinente de los procesos de la Central de Mezclas en la elaboración de fármacos en aras de dar cumplimiento a la normatividad gubernamental vigente.
Incumplimiento en la implementación, mantenimiento y cierre de los planes de mejora
5.2 Riesgo auditoría Central de Mezclas
Coordinadora grupo área de farmacia (Profesional especializado)
Caso omiso en el cierre oportuno e implementación de acciones de mejora
Sanciones por parte del ente externo INVIMA
Concertación de mesas de trabajo con líderes de proceso.
Informe de Auditoria Entregado y socializado.
30% (0.3)
ALCANCE 0,4 0,12
MUY BAJO • Manejabilidad • Controlabilidad • Detectabilidad
TIEMPO 0,4 0,12
COSTO 0,6 0,18
CALIDAD 0,4 0,12
Total = Probabilidad * Impacto 0,54
013P-SGC
SIGC entidad pública
Realizar la verificación pertinente de los procesos de la Central de Mezclas en la elaboración de fármacos en aras de dar cumplimiento a la normatividad gubernamental vigente.
Controles de calidad pobres o inexistentes
5.2 Riesgo auditoría Central de Mezclas
Coordinadora grupo área de farmacia (Profesional especializado)
No hay periodicidad en los controles de calidad e informes preliminares sobre el control en el suministro de la dosificación y distribución de los medicamentos.
Afectación de los aspectos relacionados con la selección de la solución intravenosa, compatibilidad, estabilidad, adecuación de la posología y el volumen prescrito a las características del paciente, condiciones de
Implementación en la periodicidad de controles de verificación y seguimiento
Informe de Auditoria Entregado y socializado.
10% (0.1)
ALCANCE 0,6 0,06
MUY BAJO • Detectabilidad • Urgencia
TIEMPO 0,1 0,01
COSTO 0,4 0,04
CALIDAD 0,4 0,04
Total = Probabilidad * Impacto 0,15
REGISTRO DE RIESGOS
Código Proceso Objetivo del proceso
Riesgo Categoría del Riesgo (RBS)
Responsable del Riesgo
Descripción Efecto Causa Entregables Afectados
Estimación de la Probabilidad de ocurrencia
Impacto por Objetivo Afectado
Probabilidad * Impacto
Clasificación Nivel de Riesgo
Características del Riesgo
administración y duración del tratamiento
APENDICE 5 . Plan de Respuesta a Los Riesgos
PLAN RESPUESTA A LOS RIESGOS
Código Responsabl
e del Riesgo
Estimación
de la
Probabilidad de
ocurrencia
Impacto por Objetivo
Afectado
Prob
abilidad *
Impacto
Clasifica
ción Nivel de
Riesgo
Característ
icas del Riesgo
Respuestas
Planificadas
Tipo de
Estrategia
Responsabl
e de la Respuesta
Recalificaci
ón de la
Probabilidad de
ocurrencia
Recalificación
Impacto por Objetivo
Afectado
Recalifica
ciónProb
abilidad *
Impacto
Reclasificac
ión Nivel de
Riesgo
001A-
SGC
Profesional
Universitario
10% (0.1)
ALCANCE 0
,6 0,06
MUY
BAJO
*
Detectabilidad.
Recopilar las
notas tomadas por
los asistentes a la
reunión para
obtener la mayor
información
tratada.
ACEPTAR Profesional
Universitario 10% (0.1)
ALCANC
E 0,4
0,0
4
MUY BAJO
TIEMPO 0
,2 0,02
*
Manejabilidad. TIEMPO 0,1
0,0
1
COSTO 0
,1 0,01
*
Controlabilidad. COSTO 0,1
0,0
1
CALIDAD 0
,4 0,04
CALIDA
D 0,1
0,0
1
Total = Probabilidad * Impacto 0,13 Total = Probabilidad * Impacto 0,0
7
PLAN RESPUESTA A LOS RIESGOS
Código Responsabl
e del Riesgo
Estimación
de la
Probabilidad de
ocurrencia
Impacto por Objetivo
Afectado
Prob
abilidad *
Impacto
Clasifica
ción Nivel de
Riesgo
Característ
icas del Riesgo
Respuestas
Planificadas
Tipo de
Estrategia
Responsabl
e de la Respuesta
Recalificaci
ón de la
Probabilidad de
ocurrencia
Recalificación
Impacto por Objetivo
Afectado
Recalifica
ciónProb
abilidad *
Impacto
Reclasificac
ión Nivel de
Riesgo
002A-
SGC
Profesional
Universitario
30% (0.3)
ALCANCE 0
,6 0,18
MUY
BAJ0O
*
Manejabilidad.
Revisión,
corrección del acta
antes de ser
emitida
oficialmente.
MITIGAR Director
del Proyecto 10% (0.1)
ALCANC
E 0,4
0,0
4
MUY BAJ0
TIEMPO 0
,6 0,18
*
Controlabilidad. TIEMPO 0,4
0,0
4
COSTO 0
,2 0,06
COSTO 0,1
0,0
1
CALIDAD 0
,6 0,18
CALIDA
D 0,4
0,0
4
Total = Probabilidad * Impacto 0,6
Total = Probabilidad * Impacto 0,1
3
001P-
SGC
Director de
Proyecto
90% (0.9)
ALCANCE 0
,9 0,81
ALTO
*
Urgencia.
Crear e
implementar
procedimiento
para garantizar la
socialización a los
interesados de las
actas de reunión.
EXPLOTAR Profesional
Universitario 90% (0.9)
ALCANC
E 0,9
0,8
1
MUY ALTO
TIEMPO 0
,6 0,54
* Impacto
Estratégico. TIEMPO 0,9
0,8
1
COSTO 0
,6 0,54
COSTO 0,6
0,5
4
CALIDAD 0
,6 0,54
CALIDA
D 0,6
0,5
4
Total = Probabilidad * Impacto 2,43 Total = Probabilidad * Impacto 2,7
PLAN RESPUESTA A LOS RIESGOS
Código Responsabl
e del Riesgo
Estimación
de la
Probabilidad de
ocurrencia
Impacto por Objetivo
Afectado
Prob
abilidad *
Impacto
Clasifica
ción Nivel de
Riesgo
Característ
icas del Riesgo
Respuestas
Planificadas
Tipo de
Estrategia
Responsabl
e de la Respuesta
Recalificaci
ón de la
Probabilidad de
ocurrencia
Recalificación
Impacto por Objetivo
Afectado
Recalifica
ciónProb
abilidad *
Impacto
Reclasificac
ión Nivel de
Riesgo
003A-
SGC
Especialista
de Calidad
50% (0.5)
ALCANCE 0
,6 0,3
BAJO
*
Detectabilidad. En los
términos de
referencia del
contrato para la
asesoría externa se
debe solicitar la
garantía en el
seguimiento y
cierre de los
hallazgos.
TRANSFERI
R
Director
del Proyecto 30% (0,3)
ALCANC
E 0,4
0,1
2
MUY BAJ0
TIEMPO 0
,6 0,3
*
Controlabilidad. TIEMPO 0,4
0,1
2
COSTO 0
,2 0,1
* Impacto
Estratégico. COSTO 0,1
0,0
3
CALIDAD 0
,4 0,2
CALIDA
D 0,2
0,0
6
Total = Probabilidad * Impacto 0,9
Total = Probabilidad * Impacto 0,3
3
004A-
SGC
Especialista
de Calidad
10% (0.1)
ALCANCE 0
,6 0,06
MUY
BAJO
*
Detectabilidad.
Crear e
implementar
procedimiento
control de
registros y gestión
documental.
EVITAR Especialista
de Calidad 10% (0.1)
ALCANC
E 0,4
0,0
4
MUY BAJO
TIEMPO 0
,4 0,04
*
Manejabilidad. TIEMPO 0,2
0,0
2
COSTO 0
,2 0,02
*
Controlabilidad. COSTO 0,1
0,0
1
CALIDAD 0
,6 0,06
* Impacto
Estratégico.
CALIDA
D 0,4
0,0
4
Total = Probabilidad * Impacto 0,18 Total = Probabilidad * Impacto 0,1
1
PLAN RESPUESTA A LOS RIESGOS
Código Responsabl
e del Riesgo
Estimación
de la
Probabilidad de
ocurrencia
Impacto por Objetivo
Afectado
Prob
abilidad *
Impacto
Clasifica
ción Nivel de
Riesgo
Característ
icas del Riesgo
Respuestas
Planificadas
Tipo de
Estrategia
Responsabl
e de la Respuesta
Recalificaci
ón de la
Probabilidad de
ocurrencia
Recalificación
Impacto por Objetivo
Afectado
Recalifica
ciónProb
abilidad *
Impacto
Reclasificac
ión Nivel de
Riesgo
002P-
SGC
Especialista
de Calidad
90% (0.9)
ALCANCE 0
,9 0,81
MUY
ALTO
*
Detectabilidad.
Garantizar la
ejecución del
procedimiento de
auditoría interna y
lista de chequeo.
EXPLOTAR Especialista
de Calidad 90% (0.9)
ALCANC
E 0,9
0,8
1
MUY ALTO
TIEMPO 0
,6 0,54
* Impacto
Estratégico. TIEMPO 0,6
0,5
4
COSTO 0
,6 0,54
COSTO 0,6
0,5
4
CALIDAD 0
,9 0,81
CALIDA
D 0,9
0,8
1
Total = Probabilidad * Impacto 2,7 Total = Probabilidad * Impacto 2,7
005A-
SGC
Asesor de
Calidad
50% (0.5)
ALCANCE 0
,9 0,45
BAJO
*
Controlabilidad. En los
términos de
referencia del
contrato para la
asesoría externa se
debe solicitar el
perfil competente
del personal
asesor.
TRANSFERI
R
Director
del Proyecto 30% (0,3)
ALCANC
E 0,6
0,1
8
BAJO
TIEMPO 0
,4 0,2
*
Urgencia. TIEMPO 0,2
0,0
6
COSTO 0
,2 0,1
* Impacto
Estratégico. COSTO 1 0,3
CALIDAD 0
,9 0,45
CALIDA
D 0,6
0,1
8
Total = Probabilidad * Impacto 1,2 Total = Probabilidad * Impacto 0,7
2
006A-
SGC
Especialista
de Calidad 50% (0.5) ALCANCE
0
,9 0,45 BAJO
*
Controlabilidad. En los
términos de
TRANSFERI
R
Director
del Proyecto 30% (0,3)
ALCANC
E 0,6
0,1
8 MUY BAJ0
PLAN RESPUESTA A LOS RIESGOS
Código Responsabl
e del Riesgo
Estimación
de la
Probabilidad de
ocurrencia
Impacto por Objetivo
Afectado
Prob
abilidad *
Impacto
Clasifica
ción Nivel de
Riesgo
Característ
icas del Riesgo
Respuestas
Planificadas
Tipo de
Estrategia
Responsabl
e de la Respuesta
Recalificaci
ón de la
Probabilidad de
ocurrencia
Recalificación
Impacto por Objetivo
Afectado
Recalifica
ciónProb
abilidad *
Impacto
Reclasificac
ión Nivel de
Riesgo
TIEMPO 0
,4 0,2
*
Detectabilidad.
referencia del
contrato para la
asesoría externa se
debe solicitar el
perfil competente
del personal
asesor.
TIEMPO 0,2 0,0
6
COSTO 0
,2 0,1
* Impacto
Estratégico. COSTO 0,1
0,0
3
CALIDAD 0
,9 0,45
CALIDA
D 0,6
0,1
8
Total = Probabilidad * Impacto 1,2
Total = Probabilidad * Impacto 0,4
5
003P-
SGC
Asesor de
Calidad
90% (0.9)
ALCANCE 0
,9 0,81
ALTO
*
Detectabilidad. En los
términos de
referencia del
contrato para la
asesoría externa se
debe solicitar el
perfil competente
del personal
asesor.
COMPARTI
R
Director
del Proyecto 90% (0.9)
ALCANC
E 0,9
0,8
1
MUY ALTO
TIEMPO 0
,6 0,54
* Impacto
Estratégico. TIEMPO 0,9
0,8
1
COSTO 0
,4 0,36
COSTO 0,6
0,5
4
CALIDAD 0
,9 0,81
CALIDA
D 0,9
0,8
1
Total = Probabilidad * Impacto 2,52 Total = Probabilidad * Impacto 2,9
7
007A-
SGC
Coordinad
ores de área 10% (0.1) ALCANCE
0
,6 0,06
MUY
BAJO
*
Detectabilidad. Revisión,
seguimiento y
MITIGAR Director
del Proyecto 10% (0.1)
ALCANC
E 0,6
0,0
6 MUY BAJO
PLAN RESPUESTA A LOS RIESGOS
Código Responsabl
e del Riesgo
Estimación
de la
Probabilidad de
ocurrencia
Impacto por Objetivo
Afectado
Prob
abilidad *
Impacto
Clasifica
ción Nivel de
Riesgo
Característ
icas del Riesgo
Respuestas
Planificadas
Tipo de
Estrategia
Responsabl
e de la Respuesta
Recalificaci
ón de la
Probabilidad de
ocurrencia
Recalificación
Impacto por Objetivo
Afectado
Recalifica
ciónProb
abilidad *
Impacto
Reclasificac
ión Nivel de
Riesgo
TIEMPO 0
,1 0,01
*
Manejabilidad.
corrección de la
recopilación de
derecho y deberes
de los pacientes
del INC.
TIEMPO 0,1 0,0
1
COSTO 0
,1 0,01
*
Controlabilidad. COSTO 0,1
0,0
1
CALIDAD 0
,9 0,09
* Impacto
Estratégico.
CALIDA
D 0,6
0,0
6
Total = Probabilidad * Impacto 0,17
Total = Probabilidad * Impacto 0,1
4
008A-
SGC
Coordinad
ores de área
10% (0.1)
ALCANCE 0
,6 0,06
MUY
BAJO
*
Urgencia. Realiza
planificación del
personal médico
de apoyo para la
creación del
procedimiento
manejo del
paciente.
MITIGAR Coordinad
or Médico 10% (0.1)
ALCANC
E 0,4
0,0
4
MUY BAJO
TIEMPO 0
,1 0,01
*
Detectabilidad. TIEMPO 0,1
0,0
1
COSTO 0
,1 0,01
*
Controlabilidad. COSTO 0,1
0,0
1
CALIDAD 0
,9 0,09
* Impacto
Estratégico.
CALIDA
D 0,6
0,0
6
Total = Probabilidad * Impacto 0,17 Total = Probabilidad * Impacto 0,1
2
004P-
SGC
Coordinad
ores de área 90% (0.9) ALCANCE
0
,6 0,54 MEDIO
*
Detectabilidad. Con personal
médico y
EXPLOTAR Director
del Proyecto 90% (0.9)
ALCANC
E 0,9
0,8
1 ALTO
PLAN RESPUESTA A LOS RIESGOS
Código Responsabl
e del Riesgo
Estimación
de la
Probabilidad de
ocurrencia
Impacto por Objetivo
Afectado
Prob
abilidad *
Impacto
Clasifica
ción Nivel de
Riesgo
Característ
icas del Riesgo
Respuestas
Planificadas
Tipo de
Estrategia
Responsabl
e de la Respuesta
Recalificaci
ón de la
Probabilidad de
ocurrencia
Recalificación
Impacto por Objetivo
Afectado
Recalifica
ciónProb
abilidad *
Impacto
Reclasificac
ión Nivel de
Riesgo
TIEMPO 0
,4 0,36
* Impacto
Estratégico.
administrativo de
planta del INC se
debe planear la
participación
activa en el plan de
humanización.
TIEMPO 0,6 0,5
4
COSTO 0
,2 0,18
COSTO 0,4
0,3
6
CALIDAD 0
,9 0,81
CALIDA
D 0,9
0,8
1
Total = Probabilidad * Impacto 1,89
Total = Probabilidad * Impacto 2,5
2
009A-
SGC
Director de
Proyecto
10% (0.1)
ALCANCE 0
,4 0,04
MUY
BAJO
*
Urgencia.
Notificar la
necesidad de
garantizar la
energía eléctrica al
área de
mantenimiento del
INC.
ESCALAR Director
del Proyecto 10% (0.1)
ALCANC
E 0,2
0,0
2
MUY BAJO
TIEMPO 0
,6 0,06
*
Detectabilidad. TIEMPO 0,4
0,0
4
COSTO 0
,6 0,06
*
Controlabilidad. COSTO 0,4
0,0
4
CALIDAD 0
,4 0,04
*
Manejabilidad.
CALIDA
D 0,2
0,0
2
Total = Probabilidad * Impacto 0,2 Total = Probabilidad * Impacto 0,1
2
010A-
SGC
Director de
Proyecto 10% (0.1) ALCANCE
0
,4 0,04
MUY
BAJO
*
Detectabilidad. En los
términos de
TRANSFERI
R
Director
del Proyecto 10% (0.1)
ALCANC
E 0,2
0,0
2 MUY BAJO
PLAN RESPUESTA A LOS RIESGOS
Código Responsabl
e del Riesgo
Estimación
de la
Probabilidad de
ocurrencia
Impacto por Objetivo
Afectado
Prob
abilidad *
Impacto
Clasifica
ción Nivel de
Riesgo
Característ
icas del Riesgo
Respuestas
Planificadas
Tipo de
Estrategia
Responsabl
e de la Respuesta
Recalificaci
ón de la
Probabilidad de
ocurrencia
Recalificación
Impacto por Objetivo
Afectado
Recalifica
ciónProb
abilidad *
Impacto
Reclasificac
ión Nivel de
Riesgo
TIEMPO 0
,6 0,06
*
Controlabilidad.
referencia del
contrato para la
asesoría externa se
debe relacionar
fecha requerida
para simposio.
TIEMPO 0,4 0,0
4
COSTO 0
,6 0,06
COSTO 0,4
0,0
4
CALIDAD 0
,4 0,04
CALIDA
D 0,2
0,0
2
Total = Probabilidad * Impacto 0,2
Total = Probabilidad * Impacto 0,1
2
005P-
SGC
Director de
Proyecto
90% (0.9)
ALCANCE 0
,9 0,81
ALTO
*
Detectabilidad. Realiza
planificación del
simposio y
notificar a los
coordinadores de
área para
garantizar
participación de
todo el personal
involucrado.
EXPLOTAR Coordinad
ores de área 90% (0.9)
ALCANC
E 0,9
0,8
1
MUY ALTO TIEMPO
0
,6 0,54
* Impacto
Estratégico. TIEMPO 0,9
0,8
1
COSTO 0
,2 0,18
COSTO 0,4
0,3
6
CALIDAD 0
,9 0,81
CALIDA
D 0,9
0,8
1
Total = Probabilidad * Impacto 2,34 Total = Probabilidad * Impacto 2,7
9
011A-
SGC
Coordinad
or de Calidad 70% (0.7) ALCANCE
0
,6 0,42 BAJO
*
Detectabilidad. Realizar
Backup semanal de
MITIGAR Coordinad
or de Calidad 50% (0.5)
ALCANC
E 0,4 0,2 MUY BAJ0
PLAN RESPUESTA A LOS RIESGOS
Código Responsabl
e del Riesgo
Estimación
de la
Probabilidad de
ocurrencia
Impacto por Objetivo
Afectado
Prob
abilidad *
Impacto
Clasifica
ción Nivel de
Riesgo
Característ
icas del Riesgo
Respuestas
Planificadas
Tipo de
Estrategia
Responsabl
e de la Respuesta
Recalificaci
ón de la
Probabilidad de
ocurrencia
Recalificación
Impacto por Objetivo
Afectado
Recalifica
ciónProb
abilidad *
Impacto
Reclasificac
ión Nivel de
Riesgo
TIEMPO 0
,4 0,28
* Impacto
Estratégico.
las encuestas de
satisfacción,
realizadas en las
áreas del INC
TIEMPO 0,2 0,1
COSTO 0
,2 0,14
COSTO 0,1
0,0
5
CALIDAD 0
,6 0,42
CALIDA
D 0,4 0,2
Total = Probabilidad * Impacto 1,26
Total = Probabilidad * Impacto 0,5
5
012A-
SGC
Coordinad
or de Calidad
50% (0.5)
ALCANCE 0
,6 0,3
BAJO
* Impacto
Estratégico Realizar
Comité de
seguimiento con
los coordinadores
de área sobre el
cronograma de
ejecución y cierre
de los planes de
mejora
EVITAR Coordinad
ores de área 30% (0,3)
ALCANC
E 0,4
0,1
2
MUY BAJ0
TIEMPO 0
,6 0,3
*
Urgencia. TIEMPO 0,4
0,1
2
COSTO 0
,2 0,1
*
Manejabilidad. COSTO 0,1
0,0
3
CALIDAD 0
,9 0,45
CALIDA
D 0,6
0,1
8
Total = Probabilidad * Impacto 1,15 Total = Probabilidad * Impacto 0,4
5
PLAN RESPUESTA A LOS RIESGOS
Código Responsabl
e del Riesgo
Estimación
de la
Probabilidad de
ocurrencia
Impacto por Objetivo
Afectado
Prob
abilidad *
Impacto
Clasifica
ción Nivel de
Riesgo
Característ
icas del Riesgo
Respuestas
Planificadas
Tipo de
Estrategia
Responsabl
e de la Respuesta
Recalificaci
ón de la
Probabilidad de
ocurrencia
Recalificación
Impacto por Objetivo
Afectado
Recalifica
ciónProb
abilidad *
Impacto
Reclasificac
ión Nivel de
Riesgo
006P-
SGC
Profesional
Universitario
30% (0,3)
ALCANCE 0
,2 0,06
MUY
BAJO
Proyectar
por cada área del
INC, comentarios
al código de ética
del Instituto,
donde de manera
propositiva se
agreguen o
eliminen artículos.
MEJORAR Profesional
Universitario 50% (0.5)
ALCANC
E 0,4 0,2
BAJO TIEMPO
0
,2 0,06
*
Controlabilidad. TIEMPO 0,4 0,2
COSTO 0
,4 0,12
*
Manejabilidad. COSTO 0,6 0,3
CALIDAD 0
,9 0,27
CALIDA
D 0,9
0,4
5
Total = Probabilidad * Impacto 0,51
Total = Probabilidad * Impacto 1,1
5
013A-
SGC
Director de
Proyecto 30% (0,3)
ALCANCE 0
.1 0,03
MUY
BAJO
*
Inactividad
Realizar
Memorando
escrito a cada uno
de los funcionarios
asistentes al curso
de verificadores de
habilitación, donde
se indique
obligatoriedad de
asistencia, so pena
ACEPTAR Director de
Proyecto 10% (0.1)
ALCANC
E 0,1
0,0
1
MUY BAJO
TIEMPO 0
.2 0,06
*
Manejabilidad. TIEMPO 0,1
0,0
1
PLAN RESPUESTA A LOS RIESGOS
Código Responsabl
e del Riesgo
Estimación
de la
Probabilidad de
ocurrencia
Impacto por Objetivo
Afectado
Prob
abilidad *
Impacto
Clasifica
ción Nivel de
Riesgo
Característ
icas del Riesgo
Respuestas
Planificadas
Tipo de
Estrategia
Responsabl
e de la Respuesta
Recalificaci
ón de la
Probabilidad de
ocurrencia
Recalificación
Impacto por Objetivo
Afectado
Recalifica
ciónProb
abilidad *
Impacto
Reclasificac
ión Nivel de
Riesgo
COSTO 0
.6 0,18
de sanciones
disciplinarias. COSTO 0,4
0,0
4
CALIDAD 0
,6 0,18
CALIDA
D 0,4
0,0
4
Total = Probabilidad * Impacto 0,45 Total = Probabilidad * Impacto 0,1
014A-
SGC
Profesional
de la salud
capacitado
verificador de
habilitación
70% (0,7)
ALCANCE 0
.6 0,42
MEDIO
* Impacto
Estratégico Realizar
Comité de
seguimiento con
los coordinadores
de área sobre el
cronograma de
ejecución y cierre
de los
incumplimientos
para habilitación.
EVITAR Coordinad
ores de área 50% (0.5)
ALCANC
E 0,4 0,2
BAJO TIEMPO 0
.6 0,42
*
Urgencia. TIEMPO 0,4 0,2
COSTO 0
.4 0,28
*
Propincuidad COSTO 0,2 0,1
CALIDAD 0
.6 0,42
CALIDA
D 0,4 0,2
Total = Probabilidad * Impacto 1,54 Total = Probabilidad * Impacto 0,7
007P-
SGC
Profesional
de la salud
capacitado
verificador de
habilitación
30% (0,3)
ALCANCE 0
.2 0,06
MUY
BAJO
Incentivar
mediante un bono
de productividad
los 3 puntajes más
altos de la
EXPLOTAR Director de
Proyecto 50% (0.5)
ALCANC
E 0,9
0,4
5
BAJO
TIEMPO 0
.2 0,06
*
Controlabilidad. TIEMPO 0,4 0,2
PLAN RESPUESTA A LOS RIESGOS
Código Responsabl
e del Riesgo
Estimación
de la
Probabilidad de
ocurrencia
Impacto por Objetivo
Afectado
Prob
abilidad *
Impacto
Clasifica
ción Nivel de
Riesgo
Característ
icas del Riesgo
Respuestas
Planificadas
Tipo de
Estrategia
Responsabl
e de la Respuesta
Recalificaci
ón de la
Probabilidad de
ocurrencia
Recalificación
Impacto por Objetivo
Afectado
Recalifica
ciónProb
abilidad *
Impacto
Reclasificac
ión Nivel de
Riesgo
COSTO 0
.2 0,06
*
Manejabilidad.
evaluación de
competencias en
habilitación
COSTO 0,4 0,2
CALIDAD 0
.6 0,12
CALIDA
D 0,9
0,4
5
Total = Probabilidad * Impacto 0,3 Total = Probabilidad * Impacto 1,3
015A-
SGC
Profesional
de la Salud
Especialista en
Calidad
10% (0,1)
ALCANCE 0
.2 0,02
MUY
BAJO
*
Inactividad
Realizar
Memorando
escrito a cada uno
de los funcionarios
asistentes a la
capacitación en
gestión de Riesgos,
donde se indique
obligatoriedad de
asistencia, so pena
de sanciones
disciplinarias.
ACEPTAR Director de
Proyecto 10% (0,1)
ALCANC
E 0,1
0,0
1
MUY BAJO
TIEMPO 0
.1 0,01
*
Controlabilidad. TIEMPO 0,1
0,0
1
COSTO 0
.1 0,01
COSTO 0,1
0,0
1
CALIDAD 0
.4 0,04
CALIDA
D 0,2
0,0
2
Total = Probabilidad * Impacto 0,08
Total = Probabilidad * Impacto 0,0
5
PLAN RESPUESTA A LOS RIESGOS
Código Responsabl
e del Riesgo
Estimación
de la
Probabilidad de
ocurrencia
Impacto por Objetivo
Afectado
Prob
abilidad *
Impacto
Clasifica
ción Nivel de
Riesgo
Característ
icas del Riesgo
Respuestas
Planificadas
Tipo de
Estrategia
Responsabl
e de la Respuesta
Recalificaci
ón de la
Probabilidad de
ocurrencia
Recalificación
Impacto por Objetivo
Afectado
Recalifica
ciónProb
abilidad *
Impacto
Reclasificac
ión Nivel de
Riesgo
016A-
SGC
Profesional
de la Salud
Especialista en
Calidad
50% (0,5)
ALCANCE 0
.2 0,1
BAJO
* Impacto
Estratégico Realizar
Comité de
seguimiento con
los coordinadores
de área sobre el
cumplimiento de
los planes de
mejora de los
estándares de
acreditación
EVITAR Coordinad
ores de área 30% (0,3)
ALCANC
E 0,1
0,0
3
MUY BAJ0 TIEMPO
0
.4 0,2
*
Propincuidad TIEMPO 0,2
0,0
6
COSTO 0
.4 0,2
COSTO 0,2
0,0
6
CALIDAD 0
.6 0,3
CALIDA
D 0,4
0,1
2
Total = Probabilidad * Impacto 0,8 Total = Probabilidad * Impacto 0,2
7
008P-
SGC
Asesor de
Calidad 30% (0,3)
ALCANCE 0
.2 0,06
MUY
BAJO
* Impacto
Estratégico Incentivar
mediante un bono
de productividad el
área con mejor
puntaje en el
cumplimiento de
los 7 ejes de
acreditación.
MEJORAR Director de
Proyecto 50% (0.5)
ALCANC
E 0,4 0,2
BAJO
TIEMPO 0
.2 0,06
*
Propincuidad TIEMPO 0,4 0,2
COSTO 0
.2 0,06
*
Proximidad COSTO 0,4 0,2
CALIDAD 0
.6 0,18
CALIDA
D 0,9
0,4
5
PLAN RESPUESTA A LOS RIESGOS
Código Responsabl
e del Riesgo
Estimación
de la
Probabilidad de
ocurrencia
Impacto por Objetivo
Afectado
Prob
abilidad *
Impacto
Clasifica
ción Nivel de
Riesgo
Característ
icas del Riesgo
Respuestas
Planificadas
Tipo de
Estrategia
Responsabl
e de la Respuesta
Recalificaci
ón de la
Probabilidad de
ocurrencia
Recalificación
Impacto por Objetivo
Afectado
Recalifica
ciónProb
abilidad *
Impacto
Reclasificac
ión Nivel de
Riesgo
Total = Probabilidad * Impacto 0,36
Total = Probabilidad * Impacto 1,0
5
017A-
SGC
Coordinad
or de Calidad
50% (0,5)
ALCANCE 0
.2 0,1
BAJO
* Impacto
Estratégico Garantizar
los certificados de
disponibilidad
presupuestal con la
suficiente
anticipación a la
ejecución de
programas y
proyectos del INC
ACEPTAR Director de
Proyecto 30% (0,3)
ALCANC
E 0,1
0,0
3
MUY BAJ0
TIEMPO 0
.4 0,2
•
Manejabilidad TIEMPO 0,2
0,0
6
COSTO 0
.6 0,3
•
Controlabilidad COSTO 0,4
0,1
2
CALIDAD 0
.4 0,2
CALIDA
D 0,2
0,0
6
Total = Probabilidad * Impacto 0,8 Total = Probabilidad * Impacto 0,2
7
018A-
SGC
Director de
Proyecto 10% (0,1)
ALCANCE 0
.1 0,01
MUY
BAJO
* Impacto
Estratégico
Buscar de
manera
permanente las
ofertas de acciones
de salud pública
para los servicios
Oncológicos
MITIGAR Director de
Proyecto 10% (0,1)
ALCANC
E 0,1
0,0
1
MUY BAJO
TIEMPO 0
.2 0,02
*
Propincuidad TIEMPO 0,1
0,0
1
COSTO 0
.2 0,02
COSTO 0,1
0,0
1
CALIDAD 0
.4 0,04
CALIDA
D 0,2
0,0
2
PLAN RESPUESTA A LOS RIESGOS
Código Responsabl
e del Riesgo
Estimación
de la
Probabilidad de
ocurrencia
Impacto por Objetivo
Afectado
Prob
abilidad *
Impacto
Clasifica
ción Nivel de
Riesgo
Característ
icas del Riesgo
Respuestas
Planificadas
Tipo de
Estrategia
Responsabl
e de la Respuesta
Recalificaci
ón de la
Probabilidad de
ocurrencia
Recalificación
Impacto por Objetivo
Afectado
Recalifica
ciónProb
abilidad *
Impacto
Reclasificac
ión Nivel de
Riesgo
Total = Probabilidad * Impacto 0,09
Total = Probabilidad * Impacto 0,0
5
009P-
SGC
Asesor de
Calidad
30% (0,3)
ALCANCE 0
.2 0,06
MUY
BAJO
* Impacto
Estratégico
Incentivar
mediante un bono
de productividad el
área con mejor
puntaje en
competencia de
habilitación
MEJORAR Director de
Proyecto 50% (0.5)
ALCANC
E 0,4 0,2
BAJO
TIEMPO 0
.4 0,12
•
Controlabilidad TIEMPO 0,6 0,3
COSTO 0
.4 0,12
•
Detectabilidad COSTO 0,6 0,3
CALIDAD 0
.6 0,18
CALIDA
D 0,9
0,4
5
Total = Probabilidad * Impacto 0,48 Total = Probabilidad * Impacto 1,2
5
019A-
SGC
Coordinad
or grupo
docencia
30% (0.3)
ALCANCE 0
,6 0,18
BAJO
•
Manejabilidad
Verificar en
los estudiantes de
pregrado el nivel
de conocimiento e
implementación
de la guía
curricular de la
OMS sobre
seguridad del
paciente en la
praxis médica.
EVITAR
Gestor de
Calidad referente
de Seguridad del
paciente
10% (0,1)
ALCANC
E 0,4
0,0
4
MUY BAJ0
TIEMPO 0
,6 0,18
•
Controlabilidad TIEMPO 0,4
0,0
4
COSTO 0
,6 0,18
•
Detectabilidad COSTO 0,4
0,0
4
PLAN RESPUESTA A LOS RIESGOS
Código Responsabl
e del Riesgo
Estimación
de la
Probabilidad de
ocurrencia
Impacto por Objetivo
Afectado
Prob
abilidad *
Impacto
Clasifica
ción Nivel de
Riesgo
Característ
icas del Riesgo
Respuestas
Planificadas
Tipo de
Estrategia
Responsabl
e de la Respuesta
Recalificaci
ón de la
Probabilidad de
ocurrencia
Recalificación
Impacto por Objetivo
Afectado
Recalifica
ciónProb
abilidad *
Impacto
Reclasificac
ión Nivel de
Riesgo
CALIDAD 0
,6 0,18
CALIDA
D 0,4
0,0
4
Total = Probabilidad * Impacto 0,72
Total = Probabilidad * Impacto 0,1
6
010P-
SGC
Coordinad
or grupo
docencia
10% (0.1)
ALCANCE 0
,4 0,04
MUY
BAJO
•
Propincuidad
Oficializar a
través de
resolución
institucional la
obligatoriedad de
las inducciones al
personal
estudiantil como
requisito de
ingreso a los
programas de
pregrado y
posgrado
mediante el uso de
la plataforma
virtual y con
aprobación de la
coordinación del
grupo área de
docencia.
Directora
General 10% (0.1)
ALCANC
E 0,6
0,0
6
MUY BAJO
TIEMPO 0
,6 0,06
• Impacto
estratégico MEJORAR TIEMPO 0,9
0,0
9
COSTO 0
,4 0,04
•
Manejabilidad COSTO 0,6
0,0
6
CALIDAD 0
,6 0,06
CALIDA
D 0,9
0,0
9
Total = Probabilidad * Impacto 0,2 Total = Probabilidad * Impacto 0,3
PLAN RESPUESTA A LOS RIESGOS
Código Responsabl
e del Riesgo
Estimación
de la
Probabilidad de
ocurrencia
Impacto por Objetivo
Afectado
Prob
abilidad *
Impacto
Clasifica
ción Nivel de
Riesgo
Característ
icas del Riesgo
Respuestas
Planificadas
Tipo de
Estrategia
Responsabl
e de la Respuesta
Recalificaci
ón de la
Probabilidad de
ocurrencia
Recalificación
Impacto por Objetivo
Afectado
Recalifica
ciónProb
abilidad *
Impacto
Reclasificac
ión Nivel de
Riesgo
020A-
SGC
Coordinad
or grupo
docencia
50% (0.5)
ALCANCE 0
,4 0,2
BAJO
• Impacto
estratégico Desarrollar e
implementar un
plan de mejora
para la
actualización del
marco académico y
metodológico de
las prácticas
docentes.
MITIGAR Cuerpo de
docentes 30% (0.3)
ALCANC
E 0,2
0,0
6
MUY BAJ0
TIEMPO 0
,4 0,2 • Urgencia TIEMPO 0,2
0,0
6
COSTO 0
,6 0,3
•
Detectabilidad COSTO 0,4
0,1
2
CALIDAD 0
,6 0,3
CALIDA
D 0,4
0,1
2
Total = Probabilidad * Impacto 1
Total = Probabilidad * Impacto 0,3
6
011P-
SGC
Profesional
universitario 30% (0.3)
ALCANCE 0
,4 0,12
MUY
BAJO
•
Manejabilidad Implementa
r la estandarización
de las
instrucciones y
normas de las
actividades que
debe cumplir el
área en su proceso
de gestión.
ACEPTAR
Coordinad
ora área de
docencia
50% (0.5)
ALCANC
E 0,6 0,3
MUY BAJO TIEMPO
0
,6 0,18
•
Controlabilidad TIEMPO 0,9
0,4
5
COSTO 0
,4 0,12
COSTO 0,6 0,3
CALIDAD 0
,4 0,12
CALIDA
D 0,6 0,3
PLAN RESPUESTA A LOS RIESGOS
Código Responsabl
e del Riesgo
Estimación
de la
Probabilidad de
ocurrencia
Impacto por Objetivo
Afectado
Prob
abilidad *
Impacto
Clasifica
ción Nivel de
Riesgo
Característ
icas del Riesgo
Respuestas
Planificadas
Tipo de
Estrategia
Responsabl
e de la Respuesta
Recalificaci
ón de la
Probabilidad de
ocurrencia
Recalificación
Impacto por Objetivo
Afectado
Recalifica
ciónProb
abilidad *
Impacto
Reclasificac
ión Nivel de
Riesgo
Total = Probabilidad * Impacto 0,54 Total = Probabilidad * Impacto 1,3
5
021A-
SGC
Coordinad
or grupo
docencia
50% (0.5)
ALCANCE 0
,4 0,2
BAJO
• Impacto
estratégico Enviar por
oficio interno
masivo y correo
electrónico el
recordatorio del
cronograma de
comités para la
confirmación de
asistencia.
EVITAR
30% (0.3)
ALCANC
E 0,2
0,0
6
MUY BAJ0
TIEMPO 0
,6 0,3 • Urgencia
Secretaria
Ejecutiva del
Grupo área
TIEMPO 0,4 0,1
2
COSTO 0
,9 0,45
•
Manejabilidad COSTO 0,6
0,1
8
CALIDAD 0
,6 0,3
CALIDA
D 0,4
0,1
2
Total = Probabilidad * Impacto 1,25
Total = Probabilidad * Impacto 0,4
8
022A-
SGC
Coordinad
or grupo
docencia
10% (0.1)
ALCANCE 0
,4 0,04
MUY
BAJO
•
Controlabilidad
Verificar el
cumplimiento de
las obligaciones
específicas de los
términos de
referencia por
parte del
proveedor
adjudicado,
relacionados con el
ACEPTAR
Supervisor
administrativo de
contrato
10% (0.1)
ALCANC
E 0,2
0,0
2
MUY BAJO
TIEMPO 0
,6 0,06
•
Manejabilidad TIEMPO 0,4
0,0
4
PLAN RESPUESTA A LOS RIESGOS
Código Responsabl
e del Riesgo
Estimación
de la
Probabilidad de
ocurrencia
Impacto por Objetivo
Afectado
Prob
abilidad *
Impacto
Clasifica
ción Nivel de
Riesgo
Característ
icas del Riesgo
Respuestas
Planificadas
Tipo de
Estrategia
Responsabl
e de la Respuesta
Recalificaci
ón de la
Probabilidad de
ocurrencia
Recalificación
Impacto por Objetivo
Afectado
Recalifica
ciónProb
abilidad *
Impacto
Reclasificac
ión Nivel de
Riesgo
COSTO 0
,4 0,04
desempeño y la
ejecución de los
entregables.
COSTO 0,2 0,0
2
CALIDAD 0
,9 0,09
CALIDA
D 0,6
0,0
6
Total = Probabilidad * Impacto 0,23 Total = Probabilidad * Impacto 0,1
4
023A-
SGC
Coordinad
or Oficina de
control Interno
(Profesional
especializado)
30% (0.3)
ALCANCE 0
,4 0,12
MUY
BAJO
• Impacto
Estratégico Realizar
seguimientos con
lista de chequeo
para detectar
oportunidades de
mejora en la
elaboración de
documento
EVITAR Profesiona
l especializado 10% (0.1)
ALCANC
E 0,2
0,0
2
MUY BAJO
TIEMPO 0
,4 0,12
•
Propincuidad TIEMPO 0,2
0,0
2
COSTO 0
,6 0,18
COSTO 0,6
0,0
6
CALIDAD 0
,9 0,27
CALIDA
D 0,6
0,0
6
Total = Probabilidad * Impacto 0,69
Total = Probabilidad * Impacto 0,1
6
PLAN RESPUESTA A LOS RIESGOS
Código Responsabl
e del Riesgo
Estimación
de la
Probabilidad de
ocurrencia
Impacto por Objetivo
Afectado
Prob
abilidad *
Impacto
Clasifica
ción Nivel de
Riesgo
Característ
icas del Riesgo
Respuestas
Planificadas
Tipo de
Estrategia
Responsabl
e de la Respuesta
Recalificaci
ón de la
Probabilidad de
ocurrencia
Recalificación
Impacto por Objetivo
Afectado
Recalifica
ciónProb
abilidad *
Impacto
Reclasificac
ión Nivel de
Riesgo
024A-
SGC
Asesor de
Calidad
(Profesional
especializado)
50% (0.5)
ALCANCE 0
,6 0,3
MEDIO
• Impacto
Estratégico
Hacer
seguimiento de los
indicadores de
Salud Pública,
Investigación,
Gestión Apoyo
Clínico,
Diagnostico y
Estadificación y
Unidades
Funcionales de
Tratamiento y
diseñar planes de
mejora que
apuntalen al
mejoramiento
continuo de la
calidad en la
prestación de los
servicios
oncológicos.
Coordinad
ores grupo área 30% (0.3)
ALCANC
E 0,4
0,1
2
MUY BAJ0
TIEMPO 0
,6 0,3
•
Conectividad MITIGAR TIEMPO 0,4
0,1
2
COSTO 0
,9 0,45
•
Detectabilidad COSTO 0,6
0,1
8
CALIDAD 0
,9 0,45
CALIDA
D 0,6
0,1
8
Total = Probabilidad * Impacto 1,5 Total = Probabilidad * Impacto 0,6
PLAN RESPUESTA A LOS RIESGOS
Código Responsabl
e del Riesgo
Estimación
de la
Probabilidad de
ocurrencia
Impacto por Objetivo
Afectado
Prob
abilidad *
Impacto
Clasifica
ción Nivel de
Riesgo
Característ
icas del Riesgo
Respuestas
Planificadas
Tipo de
Estrategia
Responsabl
e de la Respuesta
Recalificaci
ón de la
Probabilidad de
ocurrencia
Recalificación
Impacto por Objetivo
Afectado
Recalifica
ciónProb
abilidad *
Impacto
Reclasificac
ión Nivel de
Riesgo
012P-
SGC
Coordinad
or Oficina control
Interno
(Profesional
especializado)
10% (0.1)
ALCANCE 0
,2 0,02
MUY
BAJO
• Impacto
Estratégico
Realizar
capacitaciones a
los funcionarios
que conforman los
grupos áreas en
aras de formar
nuevos auditores
de avanzada y
conjuntamente
con la oficina de
control interno se
establezcan los
lineamientos y
plan de trabajo
para la realización
de auditorías
combinadas.
MEJORAR Aliados
estratégicos 30% (0.3)
ALCANC
E 0,4
0,1
2
MUY BAJO
TIEMPO 0
,2 0,02 • Urgencia TIEMPO 0,4
0,1
2
COSTO 0
,4 0,04
COSTO 0,6
0,1
8
CALIDAD 0
,6 0,06
CALIDA
D 0,9
0,2
7
Total = Probabilidad * Impacto 0,14
Total = Probabilidad * Impacto 0,6
9
025A-
SGC
Coordinad
ora grupo área de
farmacia
30% (0.3)
ALCANCE 0
,4 0,12
MUY
BAJO
• Impacto
Estratégico Realizar
auditorías
concurrentes y
periódicas en la
central de mezclas
EVITAR Auditores
internos 10% (0.1)
ALCANC
E 0,2
0,0
2
MUY BAJO
TIEMPO 0
,4 0,12 • Urgencia TIEMPO 0,2
0,0
2
PLAN RESPUESTA A LOS RIESGOS
Código Responsabl
e del Riesgo
Estimación
de la
Probabilidad de
ocurrencia
Impacto por Objetivo
Afectado
Prob
abilidad *
Impacto
Clasifica
ción Nivel de
Riesgo
Característ
icas del Riesgo
Respuestas
Planificadas
Tipo de
Estrategia
Responsabl
e de la Respuesta
Recalificaci
ón de la
Probabilidad de
ocurrencia
Recalificación
Impacto por Objetivo
Afectado
Recalifica
ciónProb
abilidad *
Impacto
Reclasificac
ión Nivel de
Riesgo
COSTO 0
,6 0,18
•
Manejabilidad
con lista de
verificación. COSTO 0,4
0,0
4
CALIDAD 0
,6 0,18
CALIDA
D 0,4
0,0
4
Total = Probabilidad * Impacto 0,6 Total = Probabilidad * Impacto 0,1
2
026A-
SGC
Coordinad
ora grupo área de
farmacia
(Profesional
especializado)
30% (0.3)
ALCANCE 0
,4 0,12
MUY
BAJO
•
Manejabilidad Programar
reuniones para
observar la
documentación de
procesos en el
aplicativo
Institucional y
detectar
oportunidades de
mejora
EVITAR
Coordinad
or Control
Interno
10% (0.1)
ALCANC
E 0,2
0,0
2
MUY BAJO
TIEMPO 0
,4 0,12
•
Controlabilidad TIEMPO 0,2
0,0
2
COSTO 0
,6 0,18
•
Detectabilidad COSTO 0,4
0,0
4
CALIDAD 0
,4 0,12
CALIDA
D 0,2
0,0
2
Total = Probabilidad * Impacto 0,54 Total = Probabilidad * Impacto 0,1
PLAN RESPUESTA A LOS RIESGOS
Código Responsabl
e del Riesgo
Estimación
de la
Probabilidad de
ocurrencia
Impacto por Objetivo
Afectado
Prob
abilidad *
Impacto
Clasifica
ción Nivel de
Riesgo
Característ
icas del Riesgo
Respuestas
Planificadas
Tipo de
Estrategia
Responsabl
e de la Respuesta
Recalificaci
ón de la
Probabilidad de
ocurrencia
Recalificación
Impacto por Objetivo
Afectado
Recalifica
ciónProb
abilidad *
Impacto
Reclasificac
ión Nivel de
Riesgo
013P-
SGC
Coordinad
ora grupo área de
farmacia
(Profesional
especializado)
10% (0.1)
ALCANCE 0
,6 0,06
MUY
BAJO
•
Detectabilidad
Realizar los
ciclos de
autoevaluación de
los estándares que
conforman el
Instituto Nacional
de Cancerología
para verificar
cierre de acciones
de mejora y asignar
calificación por
proceso
COMPARTI
R 30% (0.3)
ALCANC
E 0,9
0,2
7
BAJO
TIEMPO 0
,1 0,01 • Urgencia TIEMPO 0,2
0,0
6
COSTO 0
,4 0,04
COSTO 0,6
0,1
8
CALIDAD 0
,4 0,04
CALIDA
D 0,6
0,1
8
Total = Probabilidad * Impacto 0,15 Total = Probabilidad * Impacto 0,6
9
