(APBD, DAK, DAK-DR, PM2L, DAK KALTENG BARIGAS, DAK .grafik realisasi keuangan dan fisik pelaksanaan

  • View
    232

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of (APBD, DAK, DAK-DR, PM2L, DAK KALTENG BARIGAS, DAK .grafik realisasi keuangan dan fisik pelaksanaan

  • Sumber Dana Pembangunan Kota Palangka Raya

    Triwulan III Tahun Anggaran 2015

    ( Rp.) ( % )

    1 APBD 1.098.222.522.067,43 570.502.573.271,00 51,95 56,44

    2 DAK 67.607.443.836,00

    - DAK NON DR + PENDAMPING 59.157.600.836,00 15.079.222.156,00 25,49 52,49

    - DAK DR + PENDAMPING 800.000.000,00 310.400.000,00 38,80 50,00

    - DAK KALTENG HARATI +

    PENDAMPING4.900.000.000,00 1.000.000.000,00 20,41 20,41

    - DAK KALTENG BARIGAS +

    PENDAMPING2.749.843.000,00 512.650.260,00 18,64 48,56

    3 DANA TUGAS PEMBANTUAN 2.061.733.000,00 888.526.600,00 43,10 43,10

    4 PM2L 66.488.364.911,00 7.482.924.899,00 11,25 11,25

    No. SUMBER DANA PAGU DANA

    (Rp.)

    REALISASI KEUANGANREALISASI FISIK

    (%)

  • GRAFIK REALISASI KEUANGAN DAN FISIK

    PELAKSANAAN PEMBANGUNAN KOTA PALANGKA RAYA

    TRIWULAN III TAHUN ANGGARAN 2015

    (APBD, DAK, DAK-DR, PM2L, DAK KALTENG BARIGAS, DAK KALTENG HARATI)

  • R E A L I S A S I

    PELAKSANAAN APBD KOTA PALANGKA RAYA

    TRIWULAN III TAHUN 2015

    FISIK

    % Rp. %

    1. BELANJA TIDAK LANGSUNG 646.008.481.248,48 62,96 406.705.977.822,14 62,96

    36,22

    JUMLAH 1.098.222.522.067,43 56,44 570.502.573.271,14 51,95

    2. BELANJA LANGSUNG 452.214.040.818,95 47,13 163.796.595.449,00

    No. JENIS BELANJA JUMLAH ANGGARAN (Rp.)

    REALISASI

    KEUANGAN

  • PELAKSANAAN DAK NON DR PER SKPD

    TRIWULAN III TAHUN 2015

    Pendamping Total Biaya

    (Rp.Juta) (Rp. Juta)

    1 3 4 5 6 7

    I. DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 14.654.070.000,00 1.465.407.000,00 16.119.477.000,00 65,07 6.545.900.436,00 40,61

    4.392.270.000,00 439.227.000,00 4.831.497.000,00 80,00 2.071.910.436,00 42,88

    5.051.110.000,00 505.111.000,00 5.556.221.000,00 70,00 2.343.110.500,00 42,17

    2.253.190.000,00 225.319.000,00 2.478.509.000,00 46,00 814.254.500,00 32,85

    2.957.500.000,00 295.750.000,00 3.253.250.000,00 49,00 1.316.625.000,00 40,47

    II. DINAS KESEHATAN 5.243.340.000,00 524.334.000,00 5.767.674.000,00 53,06 1.019.152.220,00 17,67

    4.116.660.000,00 411.666.000,00 4.528.326.000,00 53,90 1.019.152.220,00 22,51

    1.126.680.000,00 112.668.000,00 1.239.348.000,00 50,00 - -

    III. DINAS BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR 18.125.840.000,00 4.104.338.000,00 22.230.178.000,00 56,68 5.434.126.000,00 24,44

    15.486.760.000,00 3.743.418.000,00 19.230.178.000,00 50,08 3.097.352.000,00 16,11

    2.639.080.000,00 360.920.000,00 3.000.000.000,00 99,00 2.336.774.000,00 77,89

    IV. DINAS CIPTA KARYA, TATA RUANG DAN PERUMAHAN 3.193.960.000,00 351.340.159,00 3.545.300.159,00

    1.835.580.000,00 201.913.800,00 2.037.493.800,00 - - -

    1.358.380.000,00 149.426.359,00 1.507.806.359,00 - - -

    V. DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN 4.058.870.000,00 405.987.000,00 4.464.857.000,00 46,49 767.644.100,00 17,19

    2.841.280.000,00 284.128.000,00 3.125.408.000,00 52,70 529.135.500,00 16,93

    1.217.590.000,00 121.859.000,00 1.339.449.000,00 31,99 238.508.600,00 17,81

    VI. DINAS PERTANIAN, PERKEBUNAN PELAKSANA PENYULUHAN 1.705.000.000,00 171.499.800,00 1.876.499.800,00 50,00 -

    DAN KETAHANAN PANGAN

    1.705.000.000,00 171.499.800,00 1.876.499.800,00 50,00 - -

    VII. DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN 3.180.260.000,00 318.026.000,00 3.498.286.000,00 46,79 1.152.499.400,00 32,94

    1.646.820.000,00 164.682.000,00 1.811.502.000,00 62,43 949.174.400,00 52,40

    1.533.440.000,00 153.344.000,00 1.686.784.000,00 30,00 203.325.000,00 12,05

    VIII. BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PEREMPUAN & KB 1.012.310.000,00 100.685.546,00 1.112.995.546,00

    1.012.310.000,00 100.685.546,00 1.112.995.546,00

    IX DINAS PERHUBUNGAN 431.910.000,00 110.423.331,00 542.333.331,00 47,00 159.900.000,00 29,48

    431.910.000,00 110.423.331,00 542.333.331,00 47,00 159.900.000,00 29,48

    51.605.560.000,00 7.552.040.836,00 59.157.600.836,00 52,49 15.079.222.156,00 25,49

    No Jenis Kegiatan

    Jumlah

    Fisik (%) Keuangan (%)

    DAK (Rp. Juta)

    - KELAUTAN DAN PERIKANAN

    2

    - SD/SDLB

    - SMP/SMPLB

    - SMA

    - SMK

    - PELAYANAN DASAR

    - PELAYANAN KEFARMASIAN

    - INFRASTRUKTUR JALAN

    - INFRASTRUKTUR IRIGASI

    - INFRASTRUKTUR AIR MINUM

    - INFRASTRUKTUR SANITASI

    TOTAL

    - PERTANIAN

    - PERTANIAN

    - LINGKUNGAN HIDUP

    - KEHUTANAN

    - KELUARGA BERENCANA

    - KESELAMATAN TRANSPORTASI DARAT

  • RINCIAN PERMASALAHAN DAK PER SKPD

    TRIWULAN III TAHUN 2015

    NO NAMA SKPD PERMASALAHAN SOLUSI1. Dinas Lingkungan Hidup

    Dan Kehutanan

    Perencanaan dan

    pelaksanaan memperhatikan

    cuaca / musim

    Lelang ulang karena tidak ada

    penawar yang masuk karena

    harga tidak sesuai.

    Merevisi dalam APBD

    perubahan

    2. Badan Pemberdayaan

    Masyarakat, Perempuan

    dan KB

    Tidak sesuai dengan petunjuk

    teknis dan dilakukan revisi.

    Mempercepat proses

    revisi

    3. Dinas Kesehatan Untuk pengadaan Sarana

    Prasarana Puskesmas masih

    disusun HPS karena tidak ada

    dalam e-katalog

    Segera dilakukan survey

    harga

  • R E A L I S A S I

    PELAKSANAAN DAK DR

    TRIWULAN III TAHUN 2015

    DAK (Rp. Juta) Pendamping (Rp. Juta) Total Biaya (Rp. Juta) Fisik (%) Keuangan (%)

    Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan 800.000.000,00 - 800.000.000,00 50,00 310.400.000 38,80

    1.

    800.000.000 - 800.000.000 50,00 310.400.000 38,80

    800.000.000,00 0,00 800.000.000,00 50,00 310.400.000,00 38,80

    Rehabilitasi Hutan dan Lahan

    Di Wilayah Kota Palangka Raya (DAK DR)

    TOTAL

    JumlahNo Jenis Kegiatan

    Realisasi

  • KENDALA/PERMASALAHAN DAK-DR

    TRIWULAN III TAHUN 2015

    URAIAN PERMASALAHAN SOLUSI

    DAK-DR Dalam proses pelaksanaan kegiatan Mempercepat

    proses

    pelaksanaan

    kegiatan

  • R E A L I S A S I

    PELAKSANAAN DAK BARIGAS

    TRIWULAN III TAHUN 2015

    1 3 4 5 6 7 8

    I. Dinas Kesehatan Kota Palangka Raya 2.350.000.000,00 399.843.000,00 2.749.843.000,00 48,56 512.650.260 18,64

    1.

    - Manajemen Administrasi Kontrak - 32.420.000 32.420.000 - - -

    - Belanja Modal Kendaraan Operasional Puskesmas Roda 2 240.000.000 - 240.000.000 - - -

    - Belanja Modal Pengadaan Motor Boat 100.000.000 - 100.000.000 - - -

    - Belanja Modal Pengadaan Meubelair 250.000.000 - 250.000.000 - - -

    2. Rehabilitasi Sedang/Berat Puskesmas Pembantu

    - Manajemen Administrasi Kontrak - 367.423.000 367.423.000 100,00 96.112.500 -

    - Rehabilitasi Puskesmas Pembantu 1.760.000.000 - 1.760.000.000 55,00 416.537.760 -

    2.350.000.000,00 399.843.000,00 2.749.843.000,00 48,56 512.650.260,00 18,64

    Total Biaya (Rp. Juta)

    Pengadaan peningkatan perbaikan sarana dan

    Puskesmas dan jaringannya

    TOTAL

    2

    DAK (Rp. Juta) Pendamping (Rp. Juta) Fisik (%) Keuangan (%)No Jenis Kegiatan

    Jumlah Realisasi

  • KENDALA/PERMASALAHAN DAK-BARIGAS

    TRIWULAN III TAHUN 2015

    URAIAN PERMASALAHAN SOLUSI

    DAK BARIGAS Dalam proses pelaksanaan kegiatan Mempercepat

    proses

    pelaksanaan

    kegiatan

  • R E A L I S A S I

    PELAKSANAAN DAK HARATI

    TRIWULAN III TAHUN 2015

    1 3 4 5 6 7 8

    I. Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Palangka Raya 4.900.000.000,00 - 4.900.000.000,00 20,41 1.000.000.000 20,41

    1.

    4.900.000.000 - 4.900.000.000 20,41 1.000.000.000 20,41

    4.900.000.000,00 0,00 4.900.000.000,00 20,41 1.000.000.000,00 20,41

    No Jenis Kegiatan

    Jumlah Realisasi

    2

    DAK (Rp. Juta) Pendamping (Rp. Juta) Fisik (%) Keuangan (%)Total Biaya (Rp. Juta)

    Pembangunan dan rehabilitasi ruang kelas, perpustakaan,

    rehabilitasi ruang kelas dan peningkatan mutu SMA

    TOTAL

  • KENDALA/PERMASALAHAN DAK-HARATI

    TRIWULAN III TAHUN 2015