Anأ،lisis Costo – Beneficio Simplificado Teatro - Auditorio ... Anأ،lisis Costo – Beneficio Simplificado

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  • Análisis Costo – Beneficio

    Simplificado Teatro -

    Auditorio en el Parque

    Urbano de Celaya, Gto.

    Análisis Costo Beneficio Simplificado

    Documento elaborado con base en los Lineamientos para la elaboración y presentación de los

    análisis costo y beneficio de los programas y proyectos de inversión, de la Secretaría de

    Hacienda y Crédito Público Publicados el día 30 de diciembre de 2013 en el Diario Oficial de la

    Federación, y Documento Base de los Análisis Costo – Beneficio

  • Análisis Costo – Beneficio Simplificado Teatro - Auditorio en el Parque Urbano de Celaya

      

    1

    Contenido

    I. Resumen Ejecutivo ........................................................................................................................................ 3

    II. Situación Actual del PPI ............................................................................................................................. 16

    a) Diagnóstico de la Situación Actual .......................................................................................................... 16

    b) Análisis de la Oferta Existente ................................................................................................................. 25

    c) Análisis de la Demanda Actual ................................................................................................................ 43

    d) Interacción de la Oferta-Demanda ........................................................................................................... 48

    III. Situación sin el PPI ....................................................................................................................................... 56

    a) Optimizaciones ........................................................................................................................................... 58

    b) Análisis de la Oferta................................................................................................................................... 59

    c) Análisis de la demanda ............................................................................................................................. 61

    d) Diagnóstico de la interacción Oferta-Demanda ..................................................................................... 62

    e) Alternativas de solución ............................................................................................................................ 65

    IV. Situación con el PPI ................................................................................................................................. 69

    a) Descripción general ................................................................................................................................... 69

    b) Alineación estratégica ................................................................................................................................ 82

    c) Localización geográfica ............................................................................................................................. 85

    d) Calendario de actividades......................................................................................................................... 87

    e) Monto total de inversión ........................................................................................................................... 88

    f) Fuentes de financiamiento ........................................................................................................................ 92

    g) Capacidad Instalada .................................................................................................................................. 92

    h) Metas anuales y totales de producción ................................................................................................... 94

    i) Vida útil ....................................................................................................................................................... 94

    j) Descripción de los aspectos más relevantes ........................................................................................... 94

    k) Análisis de la Oferta................................................................................................................................... 95

    l) Análisis de la Demanda............................................................................................................................. 99

    m) Interacción Oferta-Demanda .............................................................................................................. 100

    V. Evaluación del PPI ..................................................................................................................................... 106

    a) Identificación, cuantificación y valoración de costos del PPI ................................................. 107

  • Análisis Costo – Beneficio Simplificado Teatro - Auditorio en el Parque Urbano de Celaya

      

    2

    b) Identificación, cuantificación y valoración de los beneficios del PPI ................................... 109

    c) Cálculo de los indicadores de rentabilidad .................................................................................. 110

    d) Análisis de Sensibilidad ......................................................................................................................... 111

    e) Análisis de Riesgos ................................................................................................................................. 114

    VI. Conclusiones y Recomendaciones ................................................................................................. 116

    VII. Anexos ...................................................................................................................................................... 118

    VIII. Bibliografía ............................................................................................................................................... 119

    IX. Tablas, figuras y fotografías .................................................................................................................... 120

  • Análisis Costo – Beneficio Simplificado Teatro - Auditorio en el Parque Urbano de Celaya

      

    3

    I. Resumen Ejecutivo

    Problemática, objetivo y descripción del PPI

    Objetivo del PPI

    Fortalecer el desarrollo y la promoción de las

    diversas expresiones artísticas, culturales; de

    temática educativa, política y social, entre otras,

    para beneficio de la población Celayense,

    mediante el incremento de la oferta cultural

    asociada con la construcción de un teatro como

    espacio público que permita atender las

    necesidades culturales, sociales, de recreación y

    esparcimiento de sus usuarios.

    Problemática

    Identificada

    La cabecera municipal de Celaya concentra al

    72.7% de la población total del municipio. Con

    base en cálculos propios, a partir del Censo de

    Población y Vivienda 2010 (INEGI), la población

    estimada para la Cabecera Municipal en 2018 es

    de 394,481 habitantes, de los cuales 274,542

    representan a la población de 18 años en

    adelante (69.6% de la población total). De

    acuerdo con información del Módulo sobre

    Eventos Culturales seleccionados, MODECULT,

    2017 del INEGI, el 59% de la población que se

    encuentra dentro de ese grupo, en promedio

    nacional, representa a las personas con interés por

    asistir a un evento cultural en los últimos doce

    meses; es decir, para el caso de Celaya representa

    una población de 161,980 habitantes con intereses

    afines para asistir a eventos culturales, en los sitios

    donde se difundan. Asimismo, de acuerdo con la

    frecuencia de asistencia a la diversidad de

    eventos referidos (obras de teatro, conciertos o

    presentaciones de música en vivo, danza,

    exposiciones, entre otros aspectos), según la

  • Análisis Costo – Beneficio Simplificado Teatro - Auditorio en el Parque Urbano de Celaya

      

    4

    información del INEGI, así como la frecuencia para

    asistir a graduaciones y eventos de carácter cívico

    obtenidos con información del municipio de

    Celaya, se estima que esa población de

    celayenses interesados por tales expresiones

    realizaría un total de 369,540 visitas a sitios donde

    puedan disfrutar de las mismas para el presente

    año.

    Sin embargo, el municipio de Celaya cuenta con

    solo tres auditorios (definidos como aquellos

    espacios para eventos de carácter cívico, político,

    cultural, social y recreativo, y congruentes con la

    información que refiere el MODECULT del INEGI) los

    cuales suman 1,726 butacas: Sala de Conciertos

    Hermilo Novelo, Auditorio Aula Magna Dr.

    Francisco Paredes y el Auditorio Municipal

    Francisco Eduardo Tresguerras, siendo este último

    el más importante de los tres por concentrar 1,400

    butacas de ese total, y que de acuerdo a

    información disponible ha