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Anexo 12

Anexo 12 Unidad de ventas Investigación de mercados Diseño Producción Unidad de Producción Pronóstico de ventas Tiempo Pronóstico de Producción InsumosProducto

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Anexo 12

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Unidad deventas

Investigación de mercados

Diseño

Producción

Unidad de Producción

Pronóstico deventas

Tiempo

Pronóstico deProducción

Insumos Producto en proceso Producto terminadoInsumos Producto en proceso Producto terminado

• Costos fijos• Costos variables• Punto de equilibrio en pesos y unidades

Programa deproducción

Productoy/o servicioespecífico

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I. Diseño del producto con I. Diseño del producto con especificacionesespecificaciones

I. Diseño del producto con I. Diseño del producto con especificacionesespecificaciones

Ejemplo: Elaboración de un pastel

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1. LISTA DETALLADA DE1. LISTA DETALLADA DELAS ÁREAS DELAS ÁREAS DEPRODUCCIÓNPRODUCCIÓN

1. LISTA DETALLADA DE1. LISTA DETALLADA DELAS ÁREAS DELAS ÁREAS DEPRODUCCIÓNPRODUCCIÓN

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AREAS DE PRODUCCIÓN

COMEDORCOMEDOR

ALMACÉNALMACÉN

DESPERDICIOSDESPERDICIOS

LAVADOLAVADOCOCIMIENTOCOCIMIENTO

PREPARACIÓNPREPARACIÓN

REFRIGERACIÓNREFRIGERACIÓN

¿?

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xx UBICACIÓNUBICACIÓN

LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA2.

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3. RECURSOS (en forma general)

•Materia Prima•Materiales

•Herramientas•Equipo (maquinaria, oficina)

•Mano de obra

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MATERIA PRIMA•Carnes •Lácteos•Condimentos•Pastas•Frutas y verduras•Lateria•Aceites•Harinas•Galletas

HERRAMIENTAS•Cuchillería•Cubiertos•Vajillas•Sartenes•Ollas•Utensilios•Botes de basura

EQUIPOS•Cocinando (estufa, horno, microondas)•Lavando (llave mezcladora, lavavajillas, tarja)•Mezclado (licuadora, batidora)•Para corte (cuchillo eléctrico, rebanadora)•Para moler (molcajete, moulinex, demoledor de basura)•Para exprimir (exprimidores)•Para comer, sentarse (mesas, sillas)

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Barra de Salsas

H

M

Cocina

Refrigerador para carnes y productos lácteos.

Refrigerador para refrescos.

Cuartito para guardarartículos de limpieza.

Cuartito para guardarartículos de limpieza.

BANQUETA

Mesa y estufa para preparar salsas y cortar carne.

Extractor y campana.

$ $ $Caja

4. DISTRIBUCIÓN FÍSICA O DE PLANTA

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5. Lista de insumos específicos

5.1 Definir la unidad de producción

5.2 Cantidades para producir una unidad de producción.

0

20

40

60

80

100

1st

Qtr

2nd

Qtr

3rd

Qtr

4th

Qtr

East

West

North

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Ingredientes para la elaboración de un pastel

•Harina•Azúcar•Azúcar glass•Levadura•Mantequilla•Margarina•Manteca•Sal•Blanquillos

•Saborizante•Fruta•Leche pasteurizada•Leche clavel•Leche condensada•Agua•Queso•Aceite•otros...

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6. Diseño del proceso de producción

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

1st Qtr 2nd Qtr 3rd Qtr 4th Qtr

East

West

North

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7. Programa de producción 7.1 Costos de insumos por unidad

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Programa de producciónPROGRAMACIÓN DE LA PRODUCCIÓN

Nombre de Cantidad Costo Cto variable Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12los insumos unitaria unitario Unitario total Q 1 Q 2 Q 3 Q 4 Q 5 Q 6 Q 7 Q 8 Q 9 Q 10 Q 11 Q 12

X1 Cantidad 1 Precio 1 Cto Var. 1X2 Cantidad 2 Precio 2 Cto Var. 2X3 Cantidad 3 Precio 3 Cto Var. 3

. . . .

. . . .

. . . .Xn Cantidad n Precio n Cto Var n

Costo Costo

variable variable Total mensual

Unitario TotalCosto

fijomensual

Punto de equil.mensual

** Programa de producción debe ser para los primeros doce meses del año

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Programa de producción

Materias primas Precio Cantidad Cto variableunitario unitaria unit.Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio

Unidades a producir 200 350 250 500 200 450Harina 30.00$ 1 30.00$ 6,000.00$ 10,500.00$ 7,500.00$ 15,000.00$ 6,000.00$ 13,500.00$ Huevos 2.50$ 4 10.00$ 2,000.00$ 3,500.00$ 2,500.00$ 5,000.00$ 2,000.00$ 4,500.00$ Agua 5.00$ 0.2 1.00$ 200.00$ 350.00$ 250.00$ 500.00$ 200.00$ 450.00$ Sal 10.00$ 0.05 0.50$ 100.00$ 175.00$ 125.00$ 250.00$ 100.00$ 225.00$ Leche 15.00$ 1 15.00$ 3,000.00$ 5,250.00$ 3,750.00$ 7,500.00$ 3,000.00$ 6,750.00$ Polvo p/hornear 1.90$ 1 1.90$ 380.00$ 665.00$ 475.00$ 950.00$ 380.00$ 855.00$ Mantequilla 4.00$ 1 4.00$ 800.00$ 1,400.00$ 1,000.00$ 2,000.00$ 800.00$ 1,800.00$ Costo variables 62.40$ 12,480.00$ 21,840.00$ 15,600.00$ 31,200.00$ 12,480.00$ 28,080.00$ Precio unitario 100.00$ 100.00$ 110.00$ 110.00$ 115.00$ 115.00$ Costos fijos mensuales 15,720.00$ 15,720.00$ 15,720.00$ 15,720.00$ 15,720.00$ 15,720.00$

Costos totales 28,200.00$ 37,560.00$ 31,320.00$ 46,920.00$ 28,200.00$ 43,800.00$

Punto de equilibrio en unidades mensual 418 418 330 330 299 299

Punto de equilibrio en pesos mensual 41,808.51$ 41,808.51$ 36,327.73$ 36,327.73$ 34,368.82$ 34,368.82$

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Programa de producción

Materias primas Precio Cantidad Cto variableunitario unitaria unit.Total Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

Unidades a producir 350 650 200 150 300 450Harina 30.00$ 1 30.00$ 6,000.00$ 10,500.00$ 7,500.00$ 4,500.00$ 6,000.00$ 13,500.00$ Huevos 3.00$ 4 12.00$ 2,400.00$ 4,200.00$ 3,000.00$ 6,000.00$ 2,400.00$ 5,400.00$ Agua 5.00$ 0.2 1.00$ 200.00$ 350.00$ 250.00$ 500.00$ 200.00$ 450.00$ Sal 12.00$ 0.05 0.60$ 120.00$ 210.00$ 150.00$ 300.00$ 120.00$ 270.00$ Leche 16.50$ 1 16.50$ 3,300.00$ 5,775.00$ 4,125.00$ 8,250.00$ 3,300.00$ 7,425.00$ Polvo p/hornear 1.90$ 1 1.90$ 380.00$ 665.00$ 475.00$ 950.00$ 380.00$ 855.00$ Mantequilla 4.00$ 1 4.00$ 800.00$ 1,400.00$ 1,000.00$ 2,000.00$ 800.00$ 1,800.00$ Costo variables 66.00$ 13,200.00$ 23,100.00$ 16,500.00$ 33,000.00$ 13,200.00$ 29,700.00$ Precio unitario 120.00$ 100.00$ 120.00$ 125.00$ 130.00$ 120.00$ Costos fijos mensuales 15,720.00$ 15,720.00$ 15,720.00$ 15,720.00$ 15,720.00$ 15,720.00$

Costos totales 28,920.00$ 38,820.00$ 32,220.00$ 48,720.00$ 28,920.00$ 45,420.00$

Punto de equilibrio en unidades mensual 291 418 273 251 233 273

Punto de equilibrio en pesos mensual 34,933.33$ 41,808.51$ 32,750.00$ 31,389.78$ 30,230.77$ 32,750.00$