Embed Size (px)
Citation preview
Copyright © 2014 . All rights reserved.
ALUR KERJA KANTOR LAYANAN
OPERASIONAL KABUPATEN-KOTA
21032014
ii
Document Control
Author DEPARTEMEN MANAJEMEN SISTEM
Contributors GRUP MANAJEMEN PERUBAHAN
File Name ALUR KERJA KANTOR LAYANAN OPERASIONAL KABUPATEN -
KOTA 21032014
Location
Created Date 21032014
Last Edited 21032014
Number of Pages 69
Revision
Date
Version
No.
Revision Description Author
Distribution
iii
Table of Contents
1 Introduction .................................................................................................................................. 6 1.1 Purpose .................................................................................................................................... 6 1.2 Scope........................................................................................................................................ 6 1.3 Related Documents .................................................................................................................. 6
2 Document Sign Off ........................................................................................................................ 7 3 Back Up Database KLOK ................................................................................................................ 8 4 Deteksi Kejadian Terindikasi Fraud dan Abuse pada Pelayanan Kesehatan KLOK ....................... 9 5 Dokumentasi Formulir Daftar Isian Peserta, Formulir Perubahan Data Peserta (Elektronik) KLOK
.................................................................................................................................................... 10 6 Dokumentasi Formulir Daftar Isian Peserta, Formulir Perubahan Data Peserta (Manual) KLOK11 7 Evaluasi Pemasaran KLOK ........................................................................................................... 12 8 Komunikasi & Pemberian Informasi Secara Langsung (Tatap Muka, Hotline Service) KLOK ...... 13 9 Laporan Kegiatan Hubungan Kemitraan dengan Penentu Kebijakan, Pemberi Kerja,
Koordinator (Organisasi Komunitas, Asosiasi atau Paguyuban, Federasi Serikat Pekerja) Triwulanan KLOK ......................................................................................................................... 14
10 Laporan Kegiatan Sosialisasi dan Edukasi Langsung KLOK.......................................................... 15 11 Laporan Pengelolaan Daftar Penentu Kebijakan, Pemberi Kerja, Koordinator (Organisasi
Komunitas, Asosiasi atau Paguyuban, Federasi Serikat Pekerja) Triwulanan KLOK ................... 16 12 Laporan Penggunaan dan Stok Blanko Kartu Identitas Peserta KLOK ........................................ 17 13 Laporan Perkembangan Rekrutmen Peserta dan Advokasi atau Komunikasi Publik KLOK ........ 18 14 Monitoring Ketersediaan Obat Program Rujuk Balik KLOK ........................................................ 19 15 Pelaksanaan Skrining Kanker Serviks dan Payudara KLOK .......................................................... 20 16 Pelaksanaan Skrining Riwayat Kesehatan KLOK ......................................................................... 21 17 Pelaporan Fraud dan Abuse KLOK .............................................................................................. 22 18 Pelaporan Pengelolaan Keluhan Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Dan Tingkat Lanjutan
KLOK............................................................................................................................................ 23 19 Pelayanan Imunisasi KLOK .......................................................................................................... 24 20 Pelayanan KB KLOK ..................................................................................................................... 25 21 Pelayanan Rujukan Antar Fasilitas Kesehatan Antar Provinsi KLOK ........................................... 26 22 Pemantauan Aktivitas Prolanis KLOK .......................................................................................... 27 23 Pembayaran Tunai KLOK ............................................................................................................. 28 24 Pemeliharaan Alat Angkutan (Rutin) KLOK ................................................................................. 29 25 Penagihan Iuran Pekerja Penerima Upah (Non APBN) KLOK ...................................................... 30 26 Penanganan Keluhan Langsung KLOK ......................................................................................... 31 27 Penanganan Keluhan Tidak Langsung KLOK ............................................................................... 32 28 Penataan Arsip Aktif KLOK .......................................................................................................... 33 29 Penataan Arsip Inaktif KLOK ....................................................................................................... 34 30 Pendaftaran Peserta Individu Melalui Pihak Ketiga KLOK .......................................................... 35 31 Pendaftaran Peserta Kolektif (Migrasi Data) KLOK ..................................................................... 36 32 Pendaftaran Peserta Melalui Website KLOK .............................................................................. 37 33 Pendaftaran Peserta Pelayanan Rujuk Balik (PRB) KLOK ............................................................ 38 34 Pendaftaran Peserta Perorangan KLOK ...................................................................................... 39 35 Pendaftaran Peserta Prolanis KLOK ............................................................................................ 40 36 Pengelolaan Absensi Pegawai KLOK ........................................................................................... 41 37 Pengelolaan Surat Masuk KLOK .................................................................................................. 42 38 Pengisian Kas KLOK ..................................................................................................................... 43 39 Pengumpulan Data Untuk Purifikasi KLOK ................................................................................. 44 40 Penutupan Kas KLOK................................................................................................................... 45 41 Penyelenggaraan Pertemuan Dengan Pihak Yang Berkepentingan (Stakeholder) KLOK ........... 46 42 Penyusunan Laporan Penerimaan Iuran PNS atau Pemda ......................................................... 47 43 Penyusunan Surat Keluar KLOK .................................................................................................. 48 44 Perawatan Arsip Aktif KLOK ........................................................................................................ 49 45 Rekonsiliasi Data Iuran Pekerja Penerima Upah (Non APBN) Bukan Penerima Upah KLOK ...... 50 46 Rekrutmen Kelompok Peserta Bukan Pekerja (Mampu Bayar Iuran) Berbadan Hukum KLOK .. 51
iv
47 Rekrutmen Kelompok Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah (Kolektif) KLOK ......................... 52 48 Rekrutmen Kelompok Peserta Pekerja Penerima Upah (Kolektif) KLOK .................................... 53 49 Sosialisasi & Edukasi Langsung Program BPJS Kesehatan Kepada Peserta Pekerja Bukan
Penerima Upah KLOK .................................................................................................................. 54 50 Sosialisasi & Edukasi Langsung Program BPJS Kesehatan Kepada Peserta Pekerja Penerima
Upah KLOK .................................................................................................................................. 55 51 Tindak Lanjut Hasil Audit Medis Tingkat Lanjutan KLOK ............................................................ 56 52 Update Data Kepesertaan Oleh Peserta KLOK ............................................................................ 57 53 Verifikasi Klaim Gawat Darurat di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Yang Tidak Bekerjasama
KLOK............................................................................................................................................ 58 54 Verifikasi Klaim Gawat Darurat di Faskes Tingkat Lanjutan Yang Tidak Bekerjasama KLOK ...... 59 55 Verifikasi Klaim Kompensasi Dalam Bentuk Uang Tunai Pada Daerah Tanpa FasKes KLOK ....... 60 56 Verifikasi Klaim Obat Rujuk Balik KLOK ....................................................................................... 61 57 Verifikasi Klaim Pelayanan Ambulan pada Faskes Tingkat Lanjutan KLOK ................................. 62 58 Verifikasi Klaim Pelayanan Ambulan pada Faskes Tingkat Pertama KLOK ................................. 63 59 Verifikasi Klaim Penunjang Diagnostik Peserta Rujuk Balik KLOK............................................... 64 60 Verifikasi Klaim Persalinan Pada Faskes Tingkat Pertama KLOK ................................................. 65 61 Verifikasi Klaim Rawat inap Tingkat Lanjutan (RITL) KLOK ......................................................... 66 62 Verifikasi Klaim Rawat Inap Tingkat Pertama (RITP) KLOK ......................................................... 67 63 Verifikasi Klaim Rawat Jalan Tingkat Lanjutan (RJTL) KLOK ........................................................ 68
v
ALUR KERJA KANTOR OPERASIONAL KABUPATEN-KOTA 21032014 6
1 Introduction
1.1 Purpose
This document describes the purpose of the project.
1.2 Scope
1.3 Related Documents
ALUR KERJA KANTOR OPERASIONAL KABUPATEN-KOTA 21032014 7
2 Document Sign Off The following people have reviewed and signed off this document.
Area Title Name Signature Date
ALUR KERJA KANTOR OPERASIONAL KABUPATEN-KOTA 21032014 8
3 Back Up Database KLOK
Staf Operasional
KabupatenKota
Kepala Layanan
Operasional
KabupatenKota
Melakukan backup
data
Menyimpan hardisk
eksternal di tempat
penyimpanan
Membuat laporan
rekapitulasi hasil
backup data
Menyerahkan
laporan rekapitulasi
backup data
Memeriksa dan
memberikan
persetujuan
Setuju
Mengirimkan ke
Kantor Cabang
Menerima informasi
untuk melakukan
backup data
Memberikan
disposisi dan
arahan
Tidak
Ya
ALUR KERJA KANTOR OPERASIONAL KABUPATEN-KOTA 21032014 9
4 Deteksi Kejadian Terindikasi Fraud dan Abuse pada Pelayanan Kesehatan KLOK
Verifikator Kepala Layanan
Operasional
KabupatenKota
Melakukan
identifikasi kejadian
terindikasi fraud
dan abuse (melalui
analisa data UR,
Customer visit, dll)
Memeriksa
kebenaran data
Menetapkan kasus
terindikasi fraud
dan abuse
Menghitung potensi
kerugian
Memeriksa dan
memberikan
persetujuan
Setuju
Melakukan inisiasi
deteksi fraud
Mengirimkan ke
Kantor Cabang
Tidak
Ya
ALUR KERJA KANTOR OPERASIONAL KABUPATEN-KOTA 21032014 10
5 Dokumentasi Formulir Daftar Isian Peserta, Formulir Perubahan Data Peserta (Elektronik) KLOK
Staf Operasional
KabupatenKota
Kepala Layanan
Operasional
KabupatenKota
Melakukan inisiasi
kegiatan
Mengumpulkan
formulir yang sudah
diisi
Melakukan
verifikasi dan
validasi data
Melakukan
scanning formulir
Melakukan upload
formulir
Mengarsipkan
formulir
ALUR KERJA KANTOR OPERASIONAL KABUPATEN-KOTA 21032014 11
6 Dokumentasi Formulir Daftar Isian Peserta, Formulir Perubahan Data Peserta (Manual) KLOK
Staf Operasional
KabupatenKota
Kepala Layanan
Operasional
KabupatenKota
Melakukan inisiasi
kegiatan
Mengumpulkan
formulir yang sudah
diisi
Melakukan
verifikasi dan
validasi data
Merekapitulasi
jumlah formulir
Membuat laporan Menyetujui laporan
Menyampaikan ke
gudang arsip
Setuju
Tidak
Ya
ALUR KERJA KANTOR OPERASIONAL KABUPATEN-KOTA 21032014 12
7 Evaluasi Pemasaran KLOK
Staf Operasional
KabupatenKota
Kepala Layanan
Operasional
KabupatenKota
Melakukan inisiasi
evaluasi pemasaran
Melakukan
pengumpulan data
dan informasi
Melakukan analisa
data
Menerima Konsep
Mengirimkan ke
Kantor Cabang
Menyusun konsep
laporan hasil
pencapaian
ALUR KERJA KANTOR OPERASIONAL KABUPATEN-KOTA 21032014 13
8 Komunikasi & Pemberian Informasi Secara Langsung (Tatap Muka, Hotline Service) KLOK
Peserta Staf Operasional
KabupatenKota
Kepala Layanan
Operasional
KabupatenKota
Meminta informasi Menerima
permintaan
Mencatat identitas
peserta dan
informasi yang
diminta
Melakukan
koordinasi dengan
unit lain jika
diperlukan
Memberikan
informasi yang
dibutuhkan
Membuat laporan Menyetujui laporan
Melakukan
koordinasi
komunikasi &
pemberian
informasi
Mengirimkan ke
Kantor Cabang
Setuju
Tidak
Ya
ALUR KERJA KANTOR OPERASIONAL KABUPATEN-KOTA 21032014 14
9 Laporan Kegiatan Hubungan Kemitraan dengan Penentu Kebijakan, Pemberi Kerja, Koordinator (Organisasi Komunitas, Asosiasi atau Paguyuban, Federasi Serikat Pekerja) Triwulanan KLOK
Staf Operasional
KabupatenKota
Kepala Layanan
Operasional
KabupatenKota
Melakukan
Kolekting data dan
merekapitulasi
kegiatan
Memeriksa dan
memberikan
persetujuan
Setuju
Membuat laporan
Mengirimkan ke
Kantor Cabang
Melakukan
pengolahan data
Tidak
Ya
ALUR KERJA KANTOR OPERASIONAL KABUPATEN-KOTA 21032014 15
10 Laporan Kegiatan Sosialisasi dan Edukasi Langsung KLOK
Staf Operasional
KabupatenKota
Kepala Layanan
Operasional
KabupatenKota
Melakukan
pengumpulan data
dan merekapitulasi
kegiatan
Melakukan
pengolahan data
Memeriksa dan
memberi paraf
Setuju
Melakukan inisiasi
pembuatan laporan
Mengirimkan ke
Kantor Cabang
Membuat laporan
kegiatan
Ya
Tidak
ALUR KERJA KANTOR OPERASIONAL KABUPATEN-KOTA 21032014 16
11 Laporan Pengelolaan Daftar Penentu Kebijakan, Pemberi Kerja, Koordinator (Organisasi Komunitas, Asosiasi atau Paguyuban, Federasi Serikat Pekerja) Triwulanan KLOK
Staf Operasional
KabupatenKota
Kepala Layanan
Operasional
KabupatenKota
Melakukan
Kolekting data dan
merekapitulasi
kegiatan
Melakukan
pengolahan data
Membuat laporan Memberikan
persetujuan dan
menandatangani
Setuju
Melakukan inisiasi
pembuatan laporan
Mengirimkan ke
Kantor Cabang
Tidak
Ya
ALUR KERJA KANTOR OPERASIONAL KABUPATEN-KOTA 21032014 17
12 Laporan Penggunaan dan Stok Blanko Kartu Identitas Peserta KLOK
Staf Operasional
KabupatenKota
Kepala Layanan
Operasional
KabupatenKota
Melakukan inisiasi
pembuatan laporan
Menyiapkan data
Menyusun konsep
laporan
Menyetujui laporan
Menerima laporan Setuju
Mengirimkan ke
Kantor Cabang
Ya
Tidak
ALUR KERJA KANTOR OPERASIONAL KABUPATEN-KOTA 21032014 18
13 Laporan Perkembangan Rekrutmen Peserta dan Advokasi atau Komunikasi Publik KLOK
Staf Operasional
KabupatenKota
Kepala Layanan
Operasional
KabupatenKota
Melakukan
Kolekting data dan
merekapitulasi
kegiatan
Membuat laporan
Setuju
Memeriksa dan
menandatangani
Mengirimkan ke
Kantor Cabang
Melakukan
pengolahan data
Tidak
Ya
ALUR KERJA KANTOR OPERASIONAL KABUPATEN-KOTA 21032014 19
14 Monitoring Ketersediaan Obat Program Rujuk Balik KLOK
Kepala Layanan
Operasional
KabupatenKota
Staf Operasional
KabupatenKota
Melakukan inisiasi
monitoring
ketersediaan obat
PRB
Menerima informasi
kekosongan obat
PRB
Memberikan
disposisi dan
arahan
Melakukan
konfirmasi
kebenaran
informasi
Melakukan analisa
penyebab
kekosongan obat
PRB
Memeriksa dan
memberikan
persetujuan
Setuju
Melakukan
tindaklanjut hasil
analisa
Membuat konsep
laporan
kekosongan obat
Memeriksa dan
memberikan
persetujuan
Setuju
Mengirimkan
laporan ke kantor
cabang
Tidak
Ya
Tidak
Ya
ALUR KERJA KANTOR OPERASIONAL KABUPATEN-KOTA 21032014 20
15 Pelaksanaan Skrining Kanker Serviks dan Payudara KLOK
Staf Operasional
KabupatenKota
Kepala Layanan
Operasional
KabupatenKota
Peserta Faskes Tingkat
Pertama
Melakukan inisiasi
pelaksanaan
skrining kanker
Serviks dan
Payudara
Menyusun rencana
kegiatan
Menerima
pengumuman
pelaksanaan
kegiatan
Melakukan
pendaftaran
Melaksanakan
skrining
Memberikan
approval peserta
Melakukan analisa
hasil entri data
Menyusun konsep
laporan
Mengumumkan
pelaksanaan
kegiatan
Melakukan entry data
Melakukan
identifikasi calon
peserta
Menyampaikan
hasil analisa ke
peserta tembusan
ke dokter keluarga
untuk tindak lanjut
Melakukan validasi
calon peserta
Memberikan
persetujuan
Setuju
Mengirimkan
laporan ke kantor
cabang
Menerima data
peserta
Mengirimkan hasil
skrining
Ya
Tidak
ALUR KERJA KANTOR OPERASIONAL KABUPATEN-KOTA 21032014 21
16 Pelaksanaan Skrining Riwayat Kesehatan KLOK
Pihak yang
berkepentingan
Staf Operasional
KabupatenKota
Kepala Layanan
Operasional
KabupatenKota
Peserta Faskes Tingkat
Pertama
Staf Manajemen
Manfaat PelKes
Primer
Kepala Unit
Manajemen
Pelayanan
Kesehatan Primer
Kepala Cabang
Melakukan inisiasi
pelaksanaan
skrining riwayat
kesehatan
Menyusun rencana
kegiatan
Melakukan
koordinasi dengan
pihak terkait
Melaksanakan
kegiatan
Mengisi formulir
skrining
Mendistribusikan
formulir skrining
Menerima formulir
skrining
Menerima formulir
skrining dan
membagikannya ke
peserta
Menerima formulir
skrining
Melakukan entry data
Melakukan
rekapitulasi hasil
entry data peserta
skrining
Mengirimkan hasil
rekapitulasi data
peserta
Menerima rekap
hasil entry data
peserta skrining
Mengirimkan ke
Kantor Cabang
Melakukan analisa
hasil skrining
kesehatan
Memberikan
rekomendasi tindak
lanjut hasil skrining
kesehatan
Memeriksa dan
memberikan
persetujuan
Setuju Memberikan
persetujuan
Setuju
Menandatangani
rekomendasi
Mengirimkan ke
KLOK
Mengirimkan ke
Faskes
Tidak
Tidak
Ya
Ya
ALUR KERJA KANTOR OPERASIONAL KABUPATEN-KOTA 21032014 22
17 Pelaporan Fraud dan Abuse KLOK
Verifikator Kepala Layanan
Operasional
KabupatenKota
Menerima laporan
kejadian fraud dan
abuse
Membuat
rekapitulasi
kejadian fraud dan
abuse
Melakukan inisiasi
pembuatan laporan
Memeriksa dan
memberikan
persetujuan
Setuju
Mengirimkan
laporan ke kantor
cabang
Ya
Tidak
ALUR KERJA KANTOR OPERASIONAL KABUPATEN-KOTA 21032014 23
18 Pelaporan Pengelolaan Keluhan Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Dan Tingkat Lanjutan KLOK
Staf Operasional
KabupatenKota
Kepala Layanan
Operasional
KabupatenKota
Mengolah data
pengelolaan
keluhan faskes
Menyusun konsep
laporan
Memberikan
persetujuan
Setuju
Melakukan inisiasi
pembuatan laporan
Mengirimkan
laporan ke kantor
cabang
Tidak
Ya
ALUR KERJA KANTOR OPERASIONAL KABUPATEN-KOTA 21032014 24
19 Pelayanan Imunisasi KLOK
Staf Operasional
KabupatenKota
Kepala Layanan
Operasional
KabupatenKota
Melakukan
mapping data
kebutuhan
pelayanan
imunisasi
Melakukan analisa
data
Melakukan
koordinasi dengan
pihak terkait untuk
penyediaan dan
distribusi vaksin
Memeriksa dan
memberikan
persetujuan
Setuju
Mengkoordinir
penyelenggaraan
pelayanan kepada
peserta BPJS
Kesehatan
Membuat laporan
kegiatan
Memeriksa dan
memberikan
persetujuan
Setuju
Mengirimkan
laporan ke kantor
cabang
Tidak
Tidak
Ya
Ya
ALUR KERJA KANTOR OPERASIONAL KABUPATEN-KOTA 21032014 25
20 Pelayanan KB KLOK
Staf Operasional
KabupatenKota
Kepala Layanan
Operasional
KabupatenKota
Melakukan
mapping data
kebutuhan
pelayanan KB
Melakukan analisa
data
Memeriksa dan
memberikan
persetujuan
Setuju
Melakukan
koordinasi dengan
pihak terkait untuk
penyediaan dan
distribusi alat
kontrasepsi
Menunjuk faskes
primer yang dapat
memberikan
pelayanan KB
Menyusun media
edukasi pelayanan
KB
Melakukan
sosialisasi
Membuat laporan
kegiatan
Memeriksa dan
memberikan
persetujuan
Setuju
Mengkoordinir
penyelenggaraan
pelayanan kepada
peserta BPJS
Kesehatan
Mengirimkan
laporan ke kantor
cabang
Tidak
Tidak
Ya
Ya
ALUR KERJA KANTOR OPERASIONAL KABUPATEN-KOTA 21032014 26
21 Pelayanan Rujukan Antar Fasilitas Kesehatan Antar Provinsi KLOK
Staf Operasional
KabupatenKota
Kepala Layanan
Operasional
KabupatenKota
Menerima surat
rujukan dari peserta
Melakukan
verifikasi terhadap
rujukan
Menyusun konsep
surat pengantar
rujukan
Memberikan
persetujuan dan
menandatangani
Menyampaikan
surat pengantar
rujukan
ALUR KERJA KANTOR OPERASIONAL KABUPATEN-KOTA 21032014 27
22 Pemantauan Aktivitas Prolanis KLOK
Staf Operasional
KabupatenKota
Kepala Layanan
Operasional
KabupatenKota
Faskes
Menyampaikan
laporan kegiatan
dan status
kesehatan individu
Menerima laporan
dan data
Melakukan analisa
laporan dan data
Menyusun konsep
umpan balik
Menerima umpan
balik
Melakukan rekap
data dan status
kesehatan peserta
prolanis
Memeriksa dan
memberikan
persetujuan
Setuju
Mengirimkan
umpan balik ke
peserta
Ya
Tidak
ALUR KERJA KANTOR OPERASIONAL KABUPATEN-KOTA 21032014 28
23 Pembayaran Tunai KLOK
Staf Operasional
KabupatenKota
Kepala Layanan
Operasional
KabupatenKota
Pihak yang
berkepentingan
Melakukan
pembayaran tunai
Menerima
pembayaran
Mencatat pada
buku catatan kas
Memeriksa dan
memberikan
persetujuan
Setuju
Menerima berkas
tagihan yang sudah
diverifikasi
Menyiapkan
kwitansi
pembayaran
Ya
Tidak
ALUR KERJA KANTOR OPERASIONAL KABUPATEN-KOTA 21032014 29
24 Pemeliharaan Alat Angkutan (Rutin) KLOK
Staf Operasional KabupatenKota Kepala Layanan
Operasional
KabupatenKota
Melakukan
pengecekan
kondisi kendaraan
sesuai jadwal
Melakukan
monitoring KM
kendaraan
Melaksanakan
kegiatan
pemeliharaan,
perbaikan, atau
service
Membuat laporan
hasil pemeliharaan,
perbaikan atau
service
Memeriksa dan
memberikan
persetujuan
Mengirimkan
laporan ke kantor
cabang
Setuju
Melakukan
pencatatan
monitoring
Perlu perbaikan Melakukan
koordinasi ke KC
terkait ketersediaan
biaya perbaikan
Biaya tersediaMenunggu
anggaran tersedia
untuk perbaikan
Tidak
Ya
Tidak
Ya
Tidak
Ya
ALUR KERJA KANTOR OPERASIONAL KABUPATEN-KOTA 21032014 30
25 Penagihan Iuran Pekerja Penerima Upah (Non APBN) KLOK
Staf Operasional
KabupatenKota
Kepala Layanan
Operasional
KabupatenKota
Melakukan
pencetakan tagihan
Melakukan
pencetakan kwitansi
penagihan
Menyusun rencana
penagihan
Memberikan
persetujuan
SetujuMenyampaikan ke
badan usaha
Melakukan
monitoring terhadap
tanggapan surat
penagihan
Menyusun laporan
tunggakan iuran
Badan Usaha
Setuju
Memeriksa dan
memberikan
persetujuan
Menyampaikan
laporan ke kantor
cabang
Menerima hasil
monitoring
Ya
Tidak
Tidak
Ya
ALUR KERJA KANTOR OPERASIONAL KABUPATEN-KOTA 21032014 31
26 Penanganan Keluhan Langsung KLOK
Peserta Staf Operasional
KabupatenKota
Kepala Layanan
Operasional
KabupatenKota
Menyampaikan
keluhan
Mencatat identitas
peserta
Mencatat keluhan
yang disampaikan
Memberikan
penjelasan
Mendapatkan
penjelasan
Melakukan
konfirmasi
kepuasan peserta
Membuat laporan Menyetujui laporan
Melakukan inisiasi
penanganan
keluhan
Setuju
Mengirimkan
laporan ke kantor
cabang
Melakukan
koordinasi dengan
KC bila diperlukan
Tidak
Ya
ALUR KERJA KANTOR OPERASIONAL KABUPATEN-KOTA 21032014 32
27 Penanganan Keluhan Tidak Langsung KLOK
Peserta Staf Operasional
KabupatenKota
Kepala Layanan
Operasional
KabupatenKota
Menyampaikan
keluhan
Melakukan validasi
keluhan
Menyiapkan
konsep jawaban
Melakukan
koordinasi dengan
unit lain jika
diperlukan
Menyampaikan
jawaban
Menerima jawaban
Mencatat keluhan
dalam aplikasi
keluhan
Membuat laporan Menerima laporan
Melakukan inisiasi
penanganan
keluhan
Setuju
Mengirimkan
laporan ke kantor
cabang
Ya
Tidak
ALUR KERJA KANTOR OPERASIONAL KABUPATEN-KOTA 21032014 33
28 Penataan Arsip Aktif KLOK
Staf Operasional
KabupatenKota
Kepala Layanan
Operasional
KabupatenKota
Melakukan inisiasi
penataan arsip
Mempersiapkan
sarana arsip (folder,
sekat, filling
kabinet, dll)
Memilah dan
meneliti arsip
mengelompokkan
arsip
Memberkaskan
arsip kedalam
folder
Melakukan
klasifikasi arsip
Memberikan indeks
arsip
Menyusun dan
menyimpan arsip
kedalam filling
cabinet
Mendata dan
membuat daftar
arsip aktif yang
disimpan dalam
filling cabinet
Memeriksa dan
memberikan
persetujuan
ALUR KERJA KANTOR OPERASIONAL KABUPATEN-KOTA 21032014 34
29 Penataan Arsip Inaktif KLOK
Staf Operasional
KabupatenKota
Kepala Layanan
Operasional
KabupatenKota
Melakukan inisiasi
penataan arsip
inaktif
Memberikan
disposisi dan
arahan
Mempersiapkan
sarana arsip (folder,
sekat, filling
kabinet, dll)
Memilah dan
meneliti arsip
inaktif sesuai
dengan jadwal
retensi arsip (RTA)
Mengelompokkan
arsip (disimpan
atau dimusnahkan)
Disimpan
Melakukan
pemberkasan arsip
kedalam folder
Melakukan
klasifikasi arsip
Memberikan indeks
arsip
Memasukan folder
yang berisi arsip
kedalam boks
Menempelkan label
pada boks
Menyusun boks
kedalam rak arsip
sesuai urutan dan
klasifikasi
Menempelkan label
pada rak
Membuat daftar
arsip inaktif yang
disimpan di Record
Center
Memeriksa dan
memberikan
persetujuan
Setuju
Mendokumentasika
n daftar arsip inaktif
Pemusnahan Arsip Inaktif
Kantor Cabang
Tidak
Ya
Dimusnahkan
Ya
ALUR KERJA KANTOR OPERASIONAL KABUPATEN-KOTA 21032014 35
30 Pendaftaran Peserta Individu Melalui Pihak Ketiga KLOK
Peserta Pihak Ketiga Staf Operasional
KabupatenKota
Melakukan
pendaftaran di
kantor pihak ketiga
Melakukan
konfirmasi data NIK
atau KTP sebagai
syarat pendaftaran
peserta
Melakukan
konfirmasi data
hasil entry dan
menanyakan
informasi tambahan
(Nomor Telpon, dll)
Melakukan entry
data berdasarkan
NIK untuk koneksi
ke web service
Dukcapil
Menerima informasi
jumlah tagihan
iuran
Memberikan
informasi jumlah
tagihan iuran yang
harus dibayarkan
Melakukan
pembayaran iuran
Menerima iuran
Mencetak bukti
bayar iuran
Menerima bukti
pembayaran iuran
Mendatangi Kantor
BPJS Kesehatan
untuk melakukan
pencetakan kartu
peserta
Mencetak Daftar
Isian Peserta dan
Kartu peserta
BPJS Kesehatan
Menerima kartu
peserta
Pelayanan Faskes Tingkat
Pertama
Melakukan inisiasi
pelaksanaan
pendaftaran peserta
Mendapatkan nomor
identitas tunggal dan
nomor virtual account
Menandatangani
Daftar Isian dan
Tanda Terima Kartu
ALUR KERJA KANTOR OPERASIONAL KABUPATEN-KOTA 21032014 36
31 Pendaftaran Peserta Kolektif (Migrasi Data) KLOK
PIC Peserta
Kelompok (BU,
Pemda BKD,
Pemda
Jamkesda)
Bank Staf Operasional
KabupatenKota
Kepala Layanan
Operasional
KabupatenKota
Staf Pemasaran
dan Kepesertaan
Menyerahkan daftar
peserta kolektif
sesuai dengan
format excel
migrasi
Menerima data
excel migrasi
Memastikan format
sesuai dengan
standar migrasi
Melakukan
verifikasi data
setiap cell pada file
excel migrasi
Menerima informasi
jumlah tagihan
iuran
Memberikan
informasi jumlah
tagihan iuran yang
harus dibayarkan
Melakukan
pembayaran iuran
Menerima
pembayaran iuran
Melakukan koneksi
webservice BPJS
untuk pencatatan
pembayaran iuran ke
server BPJS
Mengirimkan jumlah
pembayaran yang
dilakukan
Menerima bukti
pembayaran iuran
Mengurus
penerbitan kartu
peserta ke BPJS
Kesehatan
Melakukan
pencetakan kartu
peserta
Mencatat tanda
terima kartu
peserta
Menerima kartu
peserta
Memberikan kartu
peserta kepada
anggota
Melakukan validasi
data sesuai data
pendukung
(cleansing data)
Melakukan
pengecekan pada
aplikasi kepesertaan
untuk mendapatkan
informasi tagihan
Melihat status tagihan
Memberikan approval
migrasi melalui
aplikasi migrasi
ALUR KERJA KANTOR OPERASIONAL KABUPATEN-KOTA 21032014 37
32 Pendaftaran Peserta Melalui Website KLOK
Peserta Bank Staf Operasional
KabupatenKota
Mengisi data peserta
melalui website BPJS
Kesehatan
Memeriksa aplikasi
web untuk mengecek
pendaftar
Melakukan
konfirmasi ke
peserta
Mendatangi kantor
cabang BPJS
Kesehatan
Membawa berkas
yang dibutuhkan
Menerima berkas
dan melakukan
verifikasi berkas
Mendapatkan
nomor identitas
tunggal dan virtual
account
Menerima informasi
jumlah tagihan
iuran
Melakukan
pembayaran iuran
Menerima iuran
Melakukan
pencetakan kartu
peserta
Mencatat tanda
terima kartu
peserta
Menerima kartu
peserta
Pelayanan Faskes Tingkat
Pertama
Memberikan bukti
bayar
Melakukan inisiasi
pelaksanaan
pendaftaran peserta
Menerima bukti
pembayaran iuran
Menyampaikan ke
staf administrasi
kepesertaan
ALUR KERJA KANTOR OPERASIONAL KABUPATEN-KOTA 21032014 38
33 Pendaftaran Peserta Pelayanan Rujuk Balik (PRB) KLOK
Peserta Staf Operasional
KabupatenKota
Membawa surat
rujuk balik, resep
obat, SEP, dan
kartu BPJS
Kesehatan
Melakukan edukasi
dan pendaftaran
PRB
Melakukan
pendaftaran
program PRB
SetujuPeserta pulang dan
kembali ke rumah
sakit saat obat
habis
Mengisi formulir
pendaftaran
program PRB
Melakukan
verifikasi
keabsahan peserta
(identitas BPJS
Kesehatan, SRB,
SEP & lembar
resep
Melakukan
verifikasi
kelengkapan
berkas
Melegalisasi
formulir pendaftaran
peserta PRB
Melegalisasi resep
obat kronis
Mencatat pada
buku kontrol
peserta PRB
Melakukan register
manual program
PRB
Menerima SRB dan
buku kontrol
peserta PRB
Melakukan entry
data peserta PRB
Ya
Tidak
ALUR KERJA KANTOR OPERASIONAL KABUPATEN-KOTA 21032014 39
34 Pendaftaran Peserta Perorangan KLOK
Peserta Bank Staf Operasional
KabupatenKota
Mengisi dan
menyampaikan
formulir Daftar Isian
Peserta (DIP)
Menerima dokumen
Memeriksa
kelengkapan
dokumen
Melakukan
verifikasi dan
validasi data
Melakukan entry data
Melakukan
pembayaran iuran
Menerima iuran
Melakukan
pencetakan kartu
peserta
Mencatat tanda
terima kartu
peserta
Menerima kartu
peserta
Menerima informasi
jumlah tagihan
iuran
Memberikan
informasi jumlah
tagihan iuran yang
harus dibayarkan
Pelayanan Faskes Tingkat
Pertama
Memberikan bukti
bayar
Menerima bukti
pembayaran iuran
Menyampaikan ke
staf administrasi
kepesertaan
Mendapatkan nomor
identitas tunggal dan
nomor virtual account
ALUR KERJA KANTOR OPERASIONAL KABUPATEN-KOTA 21032014 40
35 Pendaftaran Peserta Prolanis KLOK
Peserta Staf Operasional
KabupatenKota
Kepala Layanan
Operasional
KabupatenKota
Melakukan inisiasi
pelaksanaan
pendaftaran peserta
Menyusun rencana
kegiatan
Memberikan
pengumuman
pelaksanaan
program
Melakukan
pendaftaranMelakukan validasi
calon peserta
Melakukan entry data Memberikan
approval peserta
Menyampaikan
data peserta ke
Faskes
Memeriksa dan
memberikan
persetujuan
Menerima formulir
pendaftaran calon
peserta
Setuju
Ya
Tidak
ALUR KERJA KANTOR OPERASIONAL KABUPATEN-KOTA 21032014 41
36 Pengelolaan Absensi Pegawai KLOK
Staf Operasional
KabupatenKota
Kepala Layanan
Operasional
KabupatenKota
Membuat
rekapitulasi
absensi
(Kehadiran, SKPD,
Pelatihan, dll)
Menghitung jumlah
ketidakhadiran
pegawai
Membuat konsep
surat tentang
absensi pegawai
setiap bulannya
Melakukan
pemeriksaan
Menyetujui dan
menandatangani
surat
Menerima surat
Melakukan
crosscheck ulang
dan mencatat
kembali
Mengirimkan surat
ke Kantor Cabang
ALUR KERJA KANTOR OPERASIONAL KABUPATEN-KOTA 21032014 42
37 Pengelolaan Surat Masuk KLOK
Pihak Eksternal Pihak Internal Staf Operasional
KabupatenKota
Kepala Layanan
Operasional
KabupatenKota
Menerima surat
masuk
Melakukan
pencatatan atau input
kedalam agenda
Mencetak KK dan ID
untuk dilampirkan
pada surat
Melakukan inisiasi
penanganan surat
masuk
Memberikan arahan
dan ditindak lanjuti
Mengirim surat
Mengirim surat
Memberikan
disposisi dan
memberikan
petunjuk
pengerjaan
Perlu
DitindaklanjutiMenindaklanjuti
disposisi
Melakukan
dokumentasi
Ya
Tidak
ALUR KERJA KANTOR OPERASIONAL KABUPATEN-KOTA 21032014 43
38 Pengisian Kas KLOK
Staf Operasional
KabupatenKota
Kepala Layanan
Operasional
KabupatenKota
Staf Akuntansi
dan Keuangan
Kepala Unit
Keuangan &
Penagihan atau
Kepala Unit
Keuangan,
Umum, TI
Kepala CabangKasir
Menghitung saldo
harian
Menghitung
kebutuhan harian
Mengajukan surat
permintaan
pengisian kas
Memeriksa dan
memberi paraf
Setuju
Mengirimkan
permintaan
pengisian kas kecil
Menerima
permintaan
pengisian kas kecil
Melakukan
verifikasi
Memeriksa dan
menyetujui nilai
pengisian kas kecil
pada lembar
verifkasi
Setuju
Menyiapkan cek Menyetujui dan
menandatangani
lembar verifikasi
dan cek
Menerima cekMencatat pada
buku catatan kas
kecil
Tidak
Ya
Tidak
Ya
ALUR KERJA KANTOR OPERASIONAL KABUPATEN-KOTA 21032014 44
39 Pengumpulan Data Untuk Purifikasi KLOK
PIC Peserta
Kelompok (BU,
Pemda BKD,
Pemda
Jamkesda)
Staf Operasional
KabupatenKota
Kepala Layanan
Operasional
KabupatenKota
Mengirimkan data
peserta
Menerima data
peserta kolektif
Memeriksa
kelengkapan data
sesuai format yang
telah ditentukan
Melakukan
rekapitulasi data
dalam satu format
perwilayah
kabupaten kota
Memeriksa dan
menyetujui
Setuju
Melakukan inisiasi
kegiatan
Mengirimkan ke
Kantor Cabang
Tidak
Ya
ALUR KERJA KANTOR OPERASIONAL KABUPATEN-KOTA 21032014 45
40 Penutupan Kas KLOK
Staf Operasional
KabupatenKota
Mencocokkan
saldo fisik
Mencocokkan
saldo buku kas
kecil
Melakukan
penyetoran kas
kecil ke KC
ALUR KERJA KANTOR OPERASIONAL KABUPATEN-KOTA 21032014 46
41 Penyelenggaraan Pertemuan Dengan Pihak Yang Berkepentingan (Stakeholder) KLOK
Staf Operasional
KabupatenKota
Kepala Layanan
Operasional
KabupatenKota
Melakukan inisiasi
pelaksanaan
kegiatan
Menyusun rencana
kegiatan
Menentukan
jadwal, tempat, dan
peserta pertemuan
Menyiapkan materi
pembahasan
Memeriksa dan
memberikan
persetujuan
Setuju
Melaksanakan
pertemuan
Menyusun laporan
Memeriksa dan
memberikan
persetujuan
Setuju
Mengirimkan ke
Kantor Cabang
Tidak
Tidak
Ya
Ya
ALUR KERJA KANTOR OPERASIONAL KABUPATEN-KOTA 21032014 47
42 Penyusunan Laporan Penerimaan Iuran PNS atau Pemda
Pihak Eksternal Staf Operasional
KabupatenKota
Kepala Layanan
Operasional
KabupatenKota
Mengumpulkan
bukti setoran
SSBP
Memastikan bukti
setoran sudah
lengkap (sudah ada
bukti NTPN)
Melakukan
kunjungan kerja ke
pemda
Meminta bukti
SSBP yang sudah
disetor
Melakukan
pengecekan
terhadap
kelengkapan bukti
setor
Melakukan
rekapitulasi bukti
setoran SSBP
Mengirimkan
rekapitulasi setoran
dan bukti setoran
SSBP ke Kantor
Cabang
Memeriksa dan
memberikan
persetujuan
Setuju
Tidak
Ya
ALUR KERJA KANTOR OPERASIONAL KABUPATEN-KOTA 21032014 48
43 Penyusunan Surat Keluar KLOK
Unit Kerja Staf Operasional KabupatenKota Kepala Layanan
Operasional
KabupatenKota
Kantor Cabang
Menerima disposisi
dan menjawab
surat
Membuat konsep
verbal surat keluar
Memeriksa,
menyetujui dan
memberi paraf
Setuju
Membuat net surat
keluar
Memberi nomor
surat keluar dan
stempel
Membuat label
alamat surat pada
amplop
Mengirim surat
Setuju
Melakukan inisiasi
penyusunan surat
keluar
Memeriksa dan
menandatangani
Memeriksa dan
memberikan
persetujuan
Setuju
Setuju
Memeriksa dan
menandatangani
Meminta nomor
surat ke KC
Tidak
Tidak
Ya
Ya
Butuh
Persetujuan KC
Ya
Tidak
Butuh
Persetujuan KC
Tidak
ALUR KERJA KANTOR OPERASIONAL KABUPATEN-KOTA 21032014 49
44 Perawatan Arsip Aktif KLOK
Unit Pengolah Staf Operasional
KabupatenKota
Kepala Layanan
Operasional
KabupatenKota
Melakukan
pemeriksaan
kondisi arsip
Melakukan
penataan ulang
(bila diperlukan)
Melakukan
pembersihan arsip
(bila diperlukan)
Membuat surat
atau laporan
kondisi arsip
apabila terdapat
kebutuhan tindakan
arsip
Menyampaikan
surat atau laporan
kondisi arsip
Menindaklanjuti
usulan unit
pengolah
Menerima surat
atau laporan
kondisi arsip
Memberikan
disposisi dan
arahan
ALUR KERJA KANTOR OPERASIONAL KABUPATEN-KOTA 21032014 50
45 Rekonsiliasi Data Iuran Pekerja Penerima Upah (Non APBN) Bukan Penerima Upah KLOK
Kepala CabangKepala Unit
Kepesertaan dan
Pelayanan
Peserta
Staf Operasional
KabupatenKota
Kepala Layanan
Operasional
KabupatenKota
Menerima dan
melakukan
penarikan data
iuran bulanan
berdasarkan jenis
kepesertaan dari
fungsi kepesertaan
Melakukan
pencetakan data
berdasarkan jenis
kepesertaan
Melakukan
perbandingan data
iuran meliputi
tunggakan dan
denda
Memeriksa dan
memberi paraf
Memeriksa dan
memberi paraf
Setuju
Setuju
Membuat berita
acara rekonsiliasi
Memberikan
persetujuan dan
menandatangani
Setuju Memberikan
persetujuan dan
menandatangani
Setuju Memberikan
persetujuan dan
menandatangani
Setuju
Mengirimkan
laporan ke kantor
cabang
Tidak
Tidak
Tidak
Ya
Ya
Ya
Ya
Tidak
Tidak
Ya
ALUR KERJA KANTOR OPERASIONAL KABUPATEN-KOTA 21032014 51
46 Rekrutmen Kelompok Peserta Bukan Pekerja (Mampu Bayar Iuran) Berbadan Hukum KLOK
Kepala CabangPIC Peserta
Kelompok (BU,
Pemda BKD,
Pemda
Jamkesda)
Staf Operasional
KabupatenKota
Kepala Layanan
Operasional
KabupatenKota
Melakukan
verifikasi dan
validasi data
Memberikan
approval
Memberikan
approval
Mengirim Softcopy
atau Hardcopy
Formulir Daftar
Isian Peserta
Menerima rincian
daftar calon peserta
(Softcopy) yang
disahkan pimpinan
kelompok atau
pimpinan
perusahaan
Menerima formulir
registrasi PBP
ALUR KERJA KANTOR OPERASIONAL KABUPATEN-KOTA 21032014 52
47 Rekrutmen Kelompok Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah (Kolektif) KLOK
Kepala Unit
Pemasaran
PIC Peserta
Kelompok (BU,
Pemda BKD,
Pemda
Jamkesda)
Staf Pemasaran
Pekerja Bukan
Penerima Upah
Staf Operasional
KabupatenKota
Kepala Layanan
Operasional
KabupatenKota
Melakukan
verifikasi dan
validasi data
Mengirim Softcopy
atau Hardcopy
Formulir Daftar
Isian Peserta
Menerima rincian
daftar calon peserta
(Softcopy) yang
disahkan pimpinan
kelompok atau
pimpinan
perusahaan
Sosialisasi & Edukasi
Langsung Program BPJS
Kesehatan Kepada Peserta
Pekerja Bukan Penerima
Upah Kantor Cabang
Menerima formulir
registrasi PBPU
Kolektif
Memberikan
approval
ALUR KERJA KANTOR OPERASIONAL KABUPATEN-KOTA 21032014 53
48 Rekrutmen Kelompok Peserta Pekerja Penerima Upah (Kolektif) KLOK
Kepala CabangStaf Operasional
KabupatenKota
Kepala Layanan
Operasional
KabupatenKota
Menerima Formulir
Registrasi
Perusahaan atau
Organisasi
Melakukan
verifikasi
kesesuaian dan
kelengkapan data
Memberikan paraf Memeriksa dan
memberi paraf
Setuju Memberikan
persetujuan dan
menandatangani
Setuju
Melakukan proses
pendaftaran
Tidak
Tidak Ya
Ya
ALUR KERJA KANTOR OPERASIONAL KABUPATEN-KOTA 21032014 54
49 Sosialisasi & Edukasi Langsung Program BPJS Kesehatan Kepada Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah KLOK
Pihak yang
berkepentingan
Kepala CabangStaf Operasional
KabupatenKota
Kepala Layanan
Operasional
KabupatenKota
Mengirim surat
permintaan
sosialisasi edukasi
(KC, Pemda,
Instansi)
Membuat rekap
permintaan
sosialisasi dan
edukasi langsung
Melakukan inisiasi
pelaksanaan
sosialisasi dan
edukasi langsung
Membuat draft
pelaksanaan
sosialisasi dan
edukasi langsung
Menyusun rencana
kegiatan
Menyetujui rencana
kegiatan
SetujuMenyusun konsep
materi
Menyetujui konsep
materi
SetujuMempersiapkan
pelaksanaan
kegiatan
Melaksanakan
kegiatan
Menyetujui
keikutsertaan JKN
Setuju Menerima Formulir
Registrasi
Perusahaan atau
Organisasi
Mengikuti
sosialisasi ulang
Rekrutmen Kelompok
Peserta Pekerja Bukan
Penerima Upah (Kolektif)
Kantor Cabang
Tidak
Ya
Tidak
Ya
Ya
Tidak
ALUR KERJA KANTOR OPERASIONAL KABUPATEN-KOTA 21032014 55
50 Sosialisasi & Edukasi Langsung Program BPJS Kesehatan Kepada Peserta Pekerja Penerima Upah KLOK
Pihak yang
berkepentingan
Kepala CabangStaf Operasional
KabupatenKota
Kepala Layanan
Operasional
KabupatenKota
Setuju
SetujuMempersiapkan
pelaksanaan
kegiatan
Melaksanakan
kegiatan
Membuat rekap
permintaan
sosialisasi dan
edukasi langsung
Menyetujui
keikutsertaan JKN
Setuju
Rekrutmen Kelompok
Peserta Pekerja Penerima
Upah (Kolektif) Kantor
Cabang
Melakukan inisiasi
pelaksanaan
sosialisasi dan
edukasi langsung
Rekrutmen Kelompok
Peserta Bukan Pekerja
(Mampu Bayar Iuran)
Berbadan Hukum Kantor
Cabang
Memeriksa dan
memberikan
persetujuan
Setuju Menyetujui rekap
permintaan
sosialisasi
langsung
Membuat draft
pelaksanaan
sosialisasi dan
edukasi langsung
Menyetujui rencana
kegiatan
Menyusun rencana
kegiatan
Menerima Formulir
Registrasi
Perusahaan atau
Organisasi
Mengirimkan
permintaan
sosialisasi dan
edukasi
Ya
Tidak
Ya
Tidak
Ya
Tidak
ALUR KERJA KANTOR OPERASIONAL KABUPATEN-KOTA 21032014 56
51 Tindak Lanjut Hasil Audit Medis Tingkat Lanjutan KLOK
Staf Operasional
KabupatenKota
Kepala Layanan
Operasional
KabupatenKota
Menerima hasil
audit
Membuat konsep
tindak lanjut
berdasarkan
rekomendasi
Memeriksa dan
memberikan
persetujuan
Setuju
Memberikan umpan
balik ke Faskes
Tidak
Ya
ALUR KERJA KANTOR OPERASIONAL KABUPATEN-KOTA 21032014 57
52 Update Data Kepesertaan Oleh Peserta KLOK
Peserta Staf Operasional
KabupatenKota
Mengisi dan
menyampaikan
formulir perubahan
data peserta
Menerima dokumen
Memeriksa
kelengkapan
dokumen
Melakukan
verifikasi dan
validasi data
Melakukan update
data
Melakukan inisiasi
pelaksanaan
update data
ALUR KERJA KANTOR OPERASIONAL KABUPATEN-KOTA 21032014 58
53 Verifikasi Klaim Gawat Darurat di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Yang Tidak Bekerjasama KLOK
Verifikator Kepala Layanan Operasional
KabupatenKota
Kepala Unit
Manajemen
Pelayanan
Kesehatan
Primer
Staf Akuntansi
dan Keuangan
Menerima dan
memeriksa
kelengkapan
berkas klaim
Lengkap
Mengembalikan
berkas klaim
Melakukan register
klaim
Melakukan
verifikasi klaim
Menentukan nilai
ganti
Memeriksa dan
menyetujui
Setuju
Melakukan
pembayaran ke
Faskes Primer
Menyampaikan
kelengkapan klaim
Memeriksa dan
menyetujui
Melakukan
pembayaran ke
Faskes Primer
Setuju
Ya
Tidak
Tagihan
>5 Juta
Tagihan
<=5 Juta
Tidak
ALUR KERJA KANTOR OPERASIONAL KABUPATEN-KOTA 21032014 59
54 Verifikasi Klaim Gawat Darurat di Faskes Tingkat Lanjutan Yang Tidak Bekerjasama KLOK
Faskes Verifikator Kepala Layanan
Operasional
KabupatenKota
Staf Administrasi
Pelayanan
Rujukan
Kepala Unit
Manajemen
Pelayanan
Kesehatan
Rujukan
Menerima softcopy
dan berkas tagihan
klaim
Melakukan
verifikasi klaim
terkait dengan
administrasi
kepesertaan,
administrasi
pelayanan dan
biaya pelayanan
Mencetak luaran
kertas kerja hasil
verifikasi dan form
rekapitulasi tagihan
Menerbitkan FPK
Menyampaikan
hasil verifikasi ke
Faskes
Memberikan
persetujuan
Setuju Menerima
persetujuan klaim
Mencatat dalam
register klaim
Menerima data
tagihan melalui
aplikasi pelayanan KC
Memeriksa hasil
verifikasi dan nilai
ganti
Memberikan
persetujuan
Setuju
Mengirimkan
berkas persetujuan
klaim ke bagian
keuangan
Memeriksa
kelengkapan syarat
berkas klaim
Mengirimkan
softcopy dan
berkas pendukung
tagihan klaim
Mengirimkan
berkas persetujuan
klaim ke Unit
MPKR
Menerima data
tagihan melalui
aplikasi pelayanan KC
Memeriksa hasil
verifikasi dan nilai
ganti
Memberikan
persetujuan
Setuju
Tidak
Tidak
Ya
Ya
Ya
Tidak
ALUR KERJA KANTOR OPERASIONAL KABUPATEN-KOTA 21032014 60
55 Verifikasi Klaim Kompensasi Dalam Bentuk Uang Tunai Pada Daerah Tanpa FasKes KLOK
Peserta Verifikator Kepala Layanan
Operasional
KabupatenKota
Kepala Unit
Manajemen
Pelayanan Primer
atau Kepala Unit
Manajemen
Pelayanan
Rujukan
Staf Administrasi
Pelayanan Primer
atau Rujukan
Mengirimkan
berkas klaim
Menentukan
besaran nilai ganti
klaim
Setuju
Menerima
persetujuan
Mengirimkan ke
fungsi keuangan
dan penagihan
Menerima dan
memeriksa
kelengkapan
berkas klaim
LengkapMenerima berkas
Mencatat dalam
register klaim
Melakukan entri data
klaim
Melakukan
verifikasi
Memeriksa hasil
verifikasi dan nilai
ganti
Setuju
Memeriksa hasil
verifikasi dan nilai
ganti
Mengirimkan ke
Kantor Cabang
Menerima data
tagihan melalui
aplikasi pelayanan KC
Tidak
Tidak
Ya
Ya
Tidak
Ya
ALUR KERJA KANTOR OPERASIONAL KABUPATEN-KOTA 21032014 61
56 Verifikasi Klaim Obat Rujuk Balik KLOK
Verifikator Kepala Layanan
Operasional
KabupatenKota
Apotek atau
Instalasi Farmasi
Staf Administrasi
Pelayanan Primer
Kepala Unit
Manajemen
Pelayanan
Kesehatan Primer
Menerbitkan
Formulir Pengajuan
Klaim (FPK)
Mencatat kedalam
buku register klaim
Menerima data
tagihan melalui
aplikasi pelayanan KC
Memeriksa dan
memberikan
persetujuan
Setuju
Melakukan
konfirmasi ke
apotik
Memberikan
konfirmasi
Menerima formulir
pengajuan klaim
yang telah diisi
Mengirimkan ke
Kantor Cabang
Menerima dan
memeriksa berkas
klaim
Lengkap
Melakukan
verifikasi klaim obat
Menerima data
tagihan melalui
aplikasi pelayanan KC
Memeriksa hasil
verifikasi dan nilai
ganti
Setuju
Mengirimkan
berkas persetujuan
klaim ke bagian
keuangan
Mengirimkan
softcopy dan
berkas pendukung
tagihan klaim
Tidak
Ya
Ya
Tidak
Tidak
Ya
ALUR KERJA KANTOR OPERASIONAL KABUPATEN-KOTA 21032014 62
57 Verifikasi Klaim Pelayanan Ambulan pada Faskes Tingkat Lanjutan KLOK
Faskes Verifikator Kepala Layanan
Operasional
KabupatenKota
Staf Administrasi
Pelayanan
Rujukan
Kepala Unit
Manajemen
Pelayanan
Kesehatan
Rujukan
Menerima softcopy
dan berkas tagihan
klaim
Memeriksa
kelengkapan syarat
berkas klaim
Melakukan
verifikasi klaim
terkait dengan
administrasi
kepesertaan,
administrasi
pelayanan dan
biaya pelayanan
Mencetak luaran
kertas kerja hasil
verifikasi dan form
rekapitulasi tagihan
Menerbitkan FPK
Menyampaikan
hasil verifikasi ke
Faskes
Memberikan
persetujuan
Setuju Menerima
persetujuan klaim
Mengirimkan
softcopy dan
berkas pendukung
tagihan klaim
Mengirimkan ke
Kantor Cabang
Memeriksa hasil
verifikasi dan nilai
ganti
Menerima data
tagihan melalui
aplikasi pelayanan KC
Mencatat dalam
register klaim
Setuju
Memeriksa hasil
verifikasi dan nilai
ganti
Setuju
Menerima data
tagihan melalui
aplikasi pelayanan KC
Mengirimkan
berkas persetujuan
klaim ke bagian
keuangan
Tidak
Ya
Ya
Tidak
Tidak
Ya
ALUR KERJA KANTOR OPERASIONAL KABUPATEN-KOTA 21032014 63
58 Verifikasi Klaim Pelayanan Ambulan pada Faskes Tingkat Pertama KLOK
Faskes Verifikator Kepala Layanan
Operasional
KabupatenKota
Staf Administrasi
Pelayanan Primer
Kepala Unit
Manajemen
Pelayanan
Kesehatan Primer
Menerima softcopy
dan berkas tagihan
klaim
Memeriksa
kelengkapan syarat
berkas klaim
Melakukan
verifikasi klaim
terkait dengan
administrasi
kepesertaan,
administrasi
pelayanan dan
biaya pelayanan
Mencetak luaran
kertas kerja hasil
verifikasi dan form
rekapitulasi tagihan
Menerbitkan FPK
Menyampaikan
hasil verifikasi ke
Faskes
Memberikan
persetujuan
Setuju Menerima
persetujuan klaim
Mengirimkan
softcopy dan
berkas pendukung
tagihan klaim
Mengirimkan ke
Kantor Cabang
Memeriksa hasil
verifikasi dan nilai
ganti
Menerima data
tagihan melalui
aplikasi pelayanan KC
Mencatat dalam
register klaim
Setuju
Memeriksa hasil
verifikasi dan nilai
ganti
Setuju
Menerima data
tagihan melalui
aplikasi pelayanan KC
Mengirimkan
berkas persetujuan
klaim ke bagian
keuangan
Tidak
Ya
Ya
Tidak
Tidak
Ya
ALUR KERJA KANTOR OPERASIONAL KABUPATEN-KOTA 21032014 64
59 Verifikasi Klaim Penunjang Diagnostik Peserta Rujuk Balik KLOK
Faskes Verifikator Kepala Layanan
Operasional
KabupatenKota
Staf Administrasi
Pelayanan Primer
Kepala Unit
Manajemen
Pelayanan
Kesehatan Primer
Menerima softcopy
dan berkas tagihan
klaim
Memeriksa
kelengkapan syarat
berkas klaim
Melakukan
verifikasi klaim
terkait dengan
administrasi
kepesertaan,
administrasi
pelayanan dan
biaya pelayanan
Mencetak luaran
kertas kerja hasil
verifikasi dan form
rekapitulasi tagihan
Menerbitkan FPK
Menyampaikan
hasil verifikasi ke
Faskes
Memberikan
persetujuan
Setuju Menerima
persetujuan klaim
Mengirimkan
softcopy dan
berkas pendukung
tagihan klaim
Mengirimkan ke
Kantor Cabang
Memeriksa hasil
verifikasi dan nilai
ganti
Menerima data
tagihan melalui
aplikasi pelayanan KC
Mencatat dalam
register klaim
Setuju
Memeriksa hasil
verifikasi dan nilai
ganti
Setuju
Menerima data
tagihan melalui
aplikasi pelayanan KC
Mengirimkan
berkas persetujuan
klaim ke bagian
keuangan
Tidak
Ya
Ya
Tidak
Tidak
Ya
ALUR KERJA KANTOR OPERASIONAL KABUPATEN-KOTA 21032014 65
60 Verifikasi Klaim Persalinan Pada Faskes Tingkat Pertama KLOK
Faskes Verifikator Kepala Layanan
Operasional
KabupatenKota
Staf Administrasi
Pelayanan Primer
Kepala Unit
Manajemen
Pelayanan
Kesehatan Primer
Menerima softcopy
dan berkas tagihan
klaim
Memeriksa
kelengkapan syarat
berkas klaim
Melakukan
verifikasi klaim
terkait dengan
administrasi
kepesertaan,
administrasi
pelayanan dan
biaya pelayanan
Mencetak luaran
kertas kerja hasil
verifikasi dan form
rekapitulasi tagihan
Menerbitkan FPK
Menyampaikan
hasil verifikasi ke
Faskes
Memberikan
persetujuan
Setuju Menerima
persetujuan klaim
Mengirimkan
softcopy dan
berkas pendukung
tagihan klaim
Mengirimkan ke
Kantor Cabang
Memeriksa hasil
verifikasi dan nilai
ganti
Menerima data
tagihan melalui
aplikasi pelayanan KC
Mencatat dalam
register klaim
Setuju
Memeriksa hasil
verifikasi dan nilai
ganti
Setuju
Menerima data
tagihan melalui
aplikasi pelayanan KC
Mengirimkan
berkas persetujuan
klaim ke bagian
keuangan
Tidak
Ya
Ya
Tidak
Tidak
Ya
ALUR KERJA KANTOR OPERASIONAL KABUPATEN-KOTA 21032014 66
61 Verifikasi Klaim Rawat inap Tingkat Lanjutan (RITL) KLOK
Faskes Verifikator Kepala Layanan
Operasional
KabupatenKota
Staf Administrasi
Pelayanan
Rujukan
Kepala Unit
Manajemen
Pelayanan
Kesehatan
Rujukan
Menerima softcopy
dan berkas tagihan
klaim
Memeriksa
kelengkapan syarat
berkas klaim
Mengkonversi data file
txt pada software
verifikasi
Melakukan
verifikasi klaim
terkait dengan
administrasi
kepesertaan,
administrasi
pelayanan dan
biaya pelayanan
Membuat laporan
pertanggungjawaba
n pengajuan klaim
Mencetak luaran
kertas kerja hasil
verifikasi dan form
rekapitulasi tagihan
Menerbitkan FPK
Menyampaikan
hasil verifikasi ke
Faskes
Memberikan
persetujuan
Setuju Menerima
persetujuan klaim
Mencatat dalam
register klaim
Memeriksa hasil
verifikasi dan nilai
ganti
Setuju
Mengirimkan
softcopy dan
berkas pendukung
tagihan klaim
Mengirimkan ke
Kantor Cabang
Menerima data
tagihan melalui
aplikasi pelayanan KC
Memeriksa hasil
verifikasi dan nilai
ganti
Setuju
Mengirimkan
berkas persetujuan
klaim ke unit
keuangan dan
penagihan untuk
dibayarkan ke
faskes
Tidak
Ya
Tidak
Ya
Tidak
Ya
ALUR KERJA KANTOR OPERASIONAL KABUPATEN-KOTA 21032014 67
62 Verifikasi Klaim Rawat Inap Tingkat Pertama (RITP) KLOK
Faskes Verifikator Kepala Layanan
Operasional
KabupatenKota
Staf Administrasi
Pelayanan Primer
Kepala Unit
Manajemen
Pelayanan
Kesehatan Primer
Menerima softcopy
dan berkas tagihan
klaim
Memeriksa
kelengkapan syarat
berkas klaim
Melakukan
verifikasi klaim
terkait dengan
administrasi
kepesertaan,
administrasi
pelayanan dan
biaya pelayanan
Mencetak luaran
kertas kerja hasil
verifikasi dan form
rekapitulasi tagihan
Menerbitkan FPK
Menyampaikan
hasil verifikasi ke
Faskes
Memberikan
persetujuan
Setuju Menerima
persetujuan klaim
Mengirimkan
softcopy dan
berkas pendukung
tagihan klaim
Mengirimkan ke
Kantor Cabang
Memeriksa hasil
verifikasi dan nilai
ganti
Menerima data
tagihan melalui
aplikasi pelayanan KC
Mencatat dalam
register klaim
Setuju
Memeriksa hasil
verifikasi dan nilai
ganti
Setuju
Menerima data
tagihan melalui
aplikasi pelayanan KC
Mengirimkan
berkas persetujuan
klaim ke bagian
keuangan
Tidak
Ya
Ya
Tidak
Tidak
Ya
ALUR KERJA KANTOR OPERASIONAL KABUPATEN-KOTA 21032014 68
63 Verifikasi Klaim Rawat Jalan Tingkat Lanjutan (RJTL) KLOK
VerifikatorFaskes Kepala Layanan
Operasional
KabupatenKota
Staf Administrasi
Pelayanan
Rujukan
Kepala Unit
Manajemen
Pelayanan
Kesehatan
Rujukan
Menerima softcopy
dan berkas tagihan
klaim
Memeriksa
kelengkapan syarat
berkas klaim
Mengkonversi data file
txt pada software
verifikasi
Melakukan
verifikasi klaim
terkait dengan
administrasi
kepesertaan,
administrasi
pelayanan dan
biaya pelayanan
Membuat laporan
pertanggungjawaba
n pengajuan klaim
Mencetak luaran
kertas kerja hasil
verifikasi dan form
rekapitulasi tagihan
Menerbitkan FPK
Menyampaikan
hasil verifikasi ke
Faskes
Memberikan
persetujuan
Setuju
Mengirimkan
softcopy dan
berkas pendukung
tagihan klaim
Menerima
persetujuan klaim
Mencatat dalam
register klaim
Memeriksa hasil
verifikasi dan nilai
ganti
SetujuMengirimkan ke
Kantor Cabang
Menerima data
tagihan melalui
aplikasi pelayanan KC
Memeriksa hasil
verifikasi dan nilai
ganti
Setuju
Mengirimkan
berkas persetujuan
klaim ke unit
keuangan dan
penagihan untuk
dibayarkan ke
faskes
Tidak
Ya
Tidak
Ya
Ya
Tidak
ALUR KERJA KANTOR OPERASIONAL KABUPATEN-KOTA 21032014 69
