AGENIJA ZA RAZVOJ VARAŽDINSKE ŽUPANIJE - Početna · 2016-02-12 · PLAN RADA za 2015. godinu. Agencija za razvoj Varaždinske županije 2 Kratka 1 42000 Varaždin ... PROJEKTI

AGENCIJA ZA RAZVOJ VARAŽDINSKE ŽUPANIJE

PLAN RADA

za 2015. godinu

Agencija za razvoj Varaždinske županije 2

Kratka 1 42000 Varaždin

Tel: +385 42 422 200, Fax: +385 42 422 208 OIB 86162581561

www.azra.hr

SADRŽAJ

1. UVOD ....................................................................................................................................................... 3

2. OČEKIVANI REZULTATI U 2015. GODINI ................................................................................................... 4

3. PRIPREMA I PROVOĐENJE PROJEKATA .................................................................................................... 5

3.1. PROJEKTI U PROVEDBI ........................................................................................................................... 6 3.2. PRIPREMA PROJEKTNIH PRIJEDLOGA .................................................................................................... 8

3.2.1. PROJEKTI ZA OPERATIVNI PROGRAM „KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014.-2020.“ ................... 8 3.2.2. PROJEKTI OPERATIVNI PROGRAM „UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014.-2020.“ .................. 8 3.2.3. PROJEKTI ZA MJERE RURALNOG RAZVOJA I SEKTORA VINARSTVA ............................................... 9 3.2.4. PROGRAM PRIPREME I PROVEDBE RAZVOJNIH PROJEKATA PRIHVATLJIVIH ZA FINANCIRANJE IZ

FONDOVA EUROPSKE UNIJE ......................................................................................................................... 11

4. EDUKATIVNE AKTIVNOSTI I SAVJETOVANJA ........................................................................................... 12

4.1. EDUKACIJA ........................................................................................................................................... 12 4.2. SAVJETOVANJE, POSLOVNO PLANIRANJE, IZRADA INVESTICIJSKIH STUDIJA I POSLOVNIH PLANOVA . 14

5. PLANIRANJE REGIONALNOG RAZVOJA ................................................................................................... 14

5.1. STRATEŠKO PLANIRANJE I PROGRAMIRANJE STRATEŠKIH DOKUMENATA .......................................... 15 5.1.1. STRATEGIJE RAZVOJA JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE ........................................................... 15 5.1.2. STRATEGIJE RAZVOJA LOKALNIH AKCIJSKIH GRUPA ................................................................... 16 5.1.3. ŽUPANIJSKA RAZVOJNA STRATEGIJA .......................................................................................... 17 5.1.4. STRATEGIJA RAZVOJA TURIZMA VARAŽDINSKE ŽUPANIJE ......................................................... 17

5.2. KOORDINACIJSKO TIJELO REGIJE SJEVEROZAPADNA HRVATSKA ......................................................... 18 5.3. IZRADA I AŽURIRANJE BAZA PODATAKA I APLIKACIJA ZA DIONIKE REGIONALNOG RAZVOJA .............. 19

6. URED HRVATSKIH REGIJA U BRUXELLESU............................................................................................... 20

6.1. INFORMIRANJE .................................................................................................................................... 20 6.2. EDUKACIJA ........................................................................................................................................... 21 6.3. ZAGOVARANJE INTERESA, SURADNJA I PROMOCIJA ........................................................................... 21

7. JAČANJE KAPACITETA I PROMOCIJA AGENCIJE ZA RAZVOJ VARAŽDINSKE ŽUPANIJE ............................. 22

7.1. EDUKACIJA ........................................................................................................................................... 22 7.2. PROMOCIJA ......................................................................................................................................... 23

8. FINANCIJSKI PLAN .................................................................................................................................. 24

8.1. MATERIJALNI TROŠKOVI AZRA-E ................................................................................................................. 24 8.2. MATERIJALNI TROŠKOVI UREDA HRVATSKIH REGIJA U BRUXELLESU ..................................................................... 28 8.3. UKUPNI PRIHODI AZRA-E .......................................................................................................................... 31 8.4. RAČUN DOBITI I GUBITKA AZRA-E ................................................................................................................ 32



Tel: +385 42 422 200, Fax: +385 42 422 208 OIB 86162581561

www.azra.hr

1. UVOD

Svrha ovog dokumenta je prikazati aktivnosti, ciljeve i očekivane rezultate kao i strateške planove

Agencije za razvoj Varaždinske županije (AZRA) za 2015. godinu. Kao rezultat implementacije ovog

dokumenta, AZRA će moći ostati na tragu ostvarivih rezultata kao i doprinijeti nastojanju Varaždinske

županije da poveća razinu ekonomskog razvoja te kvalitetu života u Sjeverozapadnoj Hrvatskoj.

Aktivnosti predviđene ovim Planom usmjerene su također i na povećanje kapaciteta Agencije za

rješavanje temeljnih regionalnih razvojnih izazova, povećanja radne učinkovitosti zaposlenika a samim

time povećanje učinkovitosti AZRA-inih resursa.

Agencija za razvoj Varaždinske županije – AZRA d.o.o. (u nastavku: AZRA) je javno poduzeće

osnovano od strane Varaždinske županije i u njenom je stopostotnom vlasništvu.

AZRA pokriva sljedeće sektore i aktivnosti:

• Edukacija i savjetovanje poduzetnika

• Poljoprivreda i turizam

• Strateško planiranje i programiranje strateških dokumenata

• Upravljanje projektnim ciklusom

• Ured hrvatskih regija u Bruxellesu

• Promocija Varaždinske županije

• Suradnja s EU, ministarstvima, županijskim i lokalnim institucijama te nevladinim

organizacijama u svrhu razvoja na višoj razini (NUTS II regija)

Poslovanje AZRA-e usklađeno je s temeljnim strateškim razvojnim dokumentom Varaždinske

županije Županijskom razvojnom strategijom Varaždinske županije 2011. – 2013. koja je produžena na

razdoblje do 2015. godine. Također, je u skladu s novim Zakonom o regionalnom razvoju koji stupa na

snagu 01. siječnja 2015. godine i postojećim Pravilnikom o upisniku upravnih tijela jedinice lokalne i

područne (regionalne) samouprave, agencija i drugih pravnih osoba.

Temeljem sistematizacije organi društva su Skupština, Nadzorni odbor i Direktor. Skupštinu

Društva čini Župan Varaždinske županije dok nadzorni odbor Društva čini pet (5) članova od kojih je

jedan predsjednik. Strateški dio tvrtke kao podrška menadžmentu organiziran je na dvije razine. S jedne

strane Ured hrvatskih regija u Bruxellesu kao stožerna jedinica te s druge strane četiri funkcijske

jedinice u ulozi Savjetnika za područje (Regionalni razvoj i turizam, Poduzetništvo i poljoprivreda,

Financije i računovodstvo te Upravljanje EU projektima). Operativni dio kao podrška strateškom dijelu



Tel: +385 42 422 200, Fax: +385 42 422 208 OIB 86162581561

www.azra.hr

tvrtke pokriven je Stručnim suradnicima i suradnicima za određena područja, Tajnikom društva te

Računovodstvenim referentom.

2. OČEKIVANI REZULTATI U 2015. GODINI

Ovaj Program rada AZRA-e daje pregled aktivnosti i projekata započetih u prethodnom razdoblju

(2014. godina) koji će se nastaviti i u 2015. godini te prijedloge novih aktivnosti. Kroz implementaciju

aktivnosti na svakodnevnoj bazi, AZRA će u 2015. godini raditi na ostvarenju postavljenih ciljeva i

željenih rezultata u sljedećim područjima djelovanja:

1. Priprema i provođenje projekata

2. Edukativne aktivnosti, savjetovanje i jačanje kapaciteta

3. Planiranje regionalnog razvoja

4. Ured hrvatskih regija u Bruxellesu

U nastavku se kroz svako od navedenih područja djelovanja prikazuju planirane aktivnosti i

indikatori. Kroz sva navedena područja provlače se dvije aktivnosti koje se odvijaju kontinuirano kao

podrška ostvarenju zadanih ciljeva i rezultata poslovanja.

Računovodstvo

AZRA također pruža potporu različitim razvojnim ustanovama na području Varaždinske županije

u vidu objedinjavanja njihovog računovodstva na jednom mjestu. Tako će i u 2015. godini AZRA

nastaviti pružati usluge računovodstvenih usluga sljedećim tvrtkama i institucijama:

Varaždinska agencija za marketing i promidžbu d.o.o. (VAMP)

Garancijska agencija Varaždinske županije d.o.o. (GARA)

GARA Secundus

Zavod za prostorno uređenje Varaždinske županije

Javna ustanova za upravljanje zaštitom prirodnih vrijednosti na području Varaždinske

županije

Turistička zajednica Varaždinske županije

Zaklada za pomoć djeci VITA

Poslovne zone – logistička podrška investitorima d.o.o.

Slobodna zona Varaždin d.o.o.



Tel: +385 42 422 200, Fax: +385 42 422 208 OIB 86162581561

www.azra.hr

KEMAUČEK d.o.o.

Turistička zajednica grada Varaždinske Toplice

Zaklada za prevenciju kriminaliteta Sv. Mihael

Dom za žrtve obiteljskog nasilja Utočište Sv. Nikola

Računalna podrška

S ciljem osiguravanja nesmetanog rada zaposlenika AZRA-e te usklađivanja njihovih aktivnosti i

poboljšanja same efikasnosti AZRA-e u 2015. godini će se nastaviti s održavanjem računalnog sustava

i mreže te njegovo upravljanje, izradom programskih rješenja, te preventivnim održavanjem opreme i

zaštite programa i podataka.

3. PRIPREMA I PROVOĐENJE PROJEKATA

AZRA će u 2015. godini nastaviti s pripremom i implementacijom projekata od lokalnog i

regionalnog značaja te pružanjem tehničke podrške partnerima i svim zainteresiranim dionicima

regionalnog razvoja. Kako bi se postigao taj rezultat, AZRA će u 2015. godini sudjelovati u

implementaciji sljedećih projekata:

• REThINK

• BIOREGIO

• INOVALOCA

• Maraton

• SPIRIT

Također, zaposlenici AZRA-e će tijekom 2015. godine raditi kao vanjska tehnička pomoć na svim

projektima koji su u provedbi u okviru programa IPARD.

AZRA će, prvenstveno u suradnji s Varaždinskom županijom i njenim upravnim odjelima, a zatim i

s ostalim zainteresiranim dionicima iz javnog i privatnog sektora i dalje razvijati ideje i pripremati

projektne prijedloge za odgovarajuće natječaje.

Neki od programa koji će biti aktualni u 2015. godini i zasigurno zanimljivi AZRA-i, Varaždinskoj

županiji ali i različitim ciljnim skupinama u Županiji i šire su:

• Europa za građane

• Erasmus +



Tel: +385 42 422 200, Fax: +385 42 422 208 OIB 86162581561

www.azra.hr

• Natječaji ESF-a i ERDF-a

• Natječaji Programa ruralnog razvoja i natječaji namijenjeni sektoru vinarstva

• Natječaji fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost

• Projekti za natječaje u sklopu Javnih poziva za potpore Ministarstva turizma i Hrvatske

Turističke zajednice

• Projekti za natječaje u sklopu Javnih poziva za potpore Ministarstva poduzetništva i obrta

• Potprogrami Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU

3.1. PROJEKTI U PROVEDBI

PROFIS - Promocija financiranja inovacija u Jugoistočnoj Europi

Projektni prijedlog je u studenome 2011. prijavljen na natječaj u sklopu SEE programa. Vodeći

partner projekta je TETALAP – The Hungarian Science Foundation iz Budimpešte u Mađarskoj, a ukupno

na projektu sudjeluje 9 partnera iz 8 zemalja SEE regije. Predviđeni proračun projekta iznosi

1,142,410.00 EUR. Predviđeno trajanje projekta je 24 mjeseca.

REThINK - Regional transfer and integration of VET practices on sustainable develoment

Projekt provodi AZRA kao vodeći partner u okviru Programa za cjeloživotno učenje, Leonardo da

Vinci, Prijenos inovacija. Ostali partneri na projektu su luewaters Environmental consultants, mag.

Doris Wirth, Austrija, Znanstveno – raziskovalno središče Bistra Ptuj, Slovenija, ZARA, Hrvatska,

ZACORDA, Hrvatska, REDEA, Hrvatska, PORA, Hrvatska, Kujavsko – Pomorskie Voivodeship, Poljska,

Agentúra na podporu regionálneho rozvoja Košice, Slovačka.

Predviđeni proračun projekta je 278.870,64 EUR (sufinanciranje EU 74,86%). Predviđeno trajanje

projekta je 24 mjeseca.

BIOREGIO – ZELENA PREKOGRANIČNA REGIJA

Projekt provodi Ekonomski institut Maribor kao vodeći partner u okviru IPA programa

prekogranične suradnje Slovenija – Hrvatska 2007. – 2013.



Tel: +385 42 422 200, Fax: +385 42 422 208 OIB 86162581561

www.azra.hr

Ostali projektni partneri su: Agencija za razvoj Varaždinske županije - AZRA d.o.o., Međimurska

Energetska Agencija d.o.o. - MENEA d.o.o.TECHPO - Tehnološki center Posavja raziskovanje in

informiranje d.o.o. te Energetska agencija za Podravje – EnergaP.

Projekt je uvjetno odobren za financiranje, trajati će 14,5 mjeseci (siječanj 2014. - ožujak 2015.).

Planirana vrijednost mu je 236.359,30 EUR dok je iznos traženih IPA sredstava 195.591,57 EUR.

MARATON - Obogaćujemo mlade kadrove za razvojne odjele u poduzećima – uspostava

potporne usluge za poduzeća u obliku on-line burze istraživačkih studentskih radova u

poduzećima

Projekt je Znanstveno-raziskovalno središče Bistra Ptuj kao vodeći partner prijavio na 3. Javni

poziv unutar IPA programa prekogranične suradnje Slovenija – Hrvatska 2007. – 2013. Ostali projektni

partneri su: TehnoCenter Univerze v Mariboru d.o.o., Tehnološki center za električne stroje TECES,

Razvojni center Murska Sobota, Tehnološko inovacijski centar Međimurje d.o.o., Zagorska razvojna

agencija d.o.o. (ZARA), Agencija za razvoj Varaždinske županije – AZRA d.o.o. i Sveučilište u Zagrebu.

Projekt je uvjetno odobren za financiranje, trajat će 15 mjeseci (prosinac 2013. - ožujak 2015.)

Planirana vrijednost projekta je 370.219,36 EUR dok je iznos traženih IPA sredstava 312.755,02

EUR.

INOVALOCA - Poticanje novih oblika poduzetništva kroz jačanje inovativne korištenje

lokalnih resursa

Projekt je MOZAIK – društvo za socialno vključenost kao vodeći partner prijavio na 3. Javni poziv

unutar IPA programa prekogranične suradnje Slovenija – Hrvatska 2007. – 2013. Ostali projektni

partneri su: Združenje ustvarjalcev alternativne in avtonomne produkcije (Združenje CAAP), Inštitut za

razvojne in strateške analize – IRSA, Tehnološki park Varaždin I Agencija za razvoj Varaždinske županije

– AZRA d.o.o.


Planirana vrijednost projekta je 360.408,07 EUR dok je iznos traženih IPA sredstava 297.237,02

EUR.



Tel: +385 42 422 200, Fax: +385 42 422 208 OIB 86162581561

www.azra.hr

SPIRIT - Škole i Potporne Institucije za Razvoj malih i srednjih poduzeća i obrta, Inovacija i

Transfera znanja

Projekt je AZRA d.o.o. kao vodeći partner prijavila na 3. Javni poziv unutar IPA programa

prekogranične suradnje Slovenija – Hrvatska 2007. – 2013. Ostali projektni partneri su: Razvojna

Agencija Sotla, Srednja strukovna škola Varaždin, Šolski center Celje i Območna obrtno-podjetniška

zbornica Celje.


Planirana vrijednost mu je 251.152,35 EUR dok je iznos traženih IPA sredstava 213.479,50 EUR.

3.2. PRIPREMA PROJEKTNIH PRIJEDLOGA

3.2.1. PROJEKTI ZA OPERATIVNI PROGRAM „KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014.-

2020.“

U sklopu Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.“, AZRA će raditi na

uspostavljanju suradnje s potencijalnim partnerima kako bi za pripremila najmanje 5 projektnih

prijedloga.

U sklopu pripreme svakog projektnih prijedloga, AZRA će:

• ispuniti aplikacijski obrazac

• razraditi proračun projektnog prijedloga

• razraditi logiku projekta

3.2.2. PROJEKTI OPERATIVNI PROGRAM „UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014.-

2020.“

U sklopu Operativnog programa „Upravljanje ljudskim potencijalima“, AZRA će raditi na

uspostavljanju suradnje s potencijalnim partnerima kako bi pripremila najmanje 3 projektna prijedloga.





Tel: +385 42 422 200, Fax: +385 42 422 208 OIB 86162581561

www.azra.hr



3.2.3. PROJEKTI ZA MJERE RURALNOG RAZVOJA I SEKTORA VINARSTVA

U sklopu Programa ruralnog razvoja i Potpore ulaganju u sektor vina AZRA će nastaviti suradnju s

postojećim i potencijalnim partnerima u prijavi i provedbi projekata na natječaje, te će u 2015. godini

raditi na pripremi barem 15 projektnih prijedloga.

U 2015. godini sukladno najavama iz Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom

razvoju očekuje raspis natječaja prema sljedećem rasporedu prikazanom u Tabeli 1.

Tabela 1: Najava natječaja u okviru Programa ruralnog razvoja

MJERA/PODMJERA/TIP OPERACIJE PLANIRANI DATUM OBJAVE NATJEČAJA

PODMJERA 7.1. Sastavljanje i ažuriranje planova za razvoj općina i sela u ruralnim područjima i njihovih temeljnih usluga te planova zaštite i upravljanja koji se odnose na lokalitete Natura 2000 i druga područja visoke prirodne vrijednosti

OŽUJAK 2015.

MJERA 10. Poljoprivreda, okoliš i klimatski uvjeti

OŽUJAK 2015.

MJERA 11. Ekološki uzgoj

OŽUJAK 2015.

MJERA 13. Plaćanja povezana s područjima s prirodnim ograničenjima ili ostalim posebnim ograničenjima

OŽUJAK 2015.

TIP OPERACIJE 5.2.2. Razminiranje poljoprivrednog zemljišta

OŽUJAK 2015.

TIP OPERACIJE 5.2.1. Obnova poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala

TRAVANJ 2015.

PODMJERA 6.3. Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava

TRAVANJ 2015.



Tel: +385 42 422 200, Fax: +385 42 422 208 OIB 86162581561

www.azra.hr

TIP OPERACIJE 1.1.1. Strukovno osposobljavanje za višestruku sukladnost, paket mjera poljoprivreda, okoliš i klimatski uvjeti, ekološki uzgoj

SVIBANJ 2015.

PODMJERA 19.1. Pripremna pomoć LEADER

SVIBANJ 2015.

PODMJERA 2.3. Potpora za osposobljavanje savjetnika

LIPANJ 2015.

PODMJERA 17.1. Premija osiguranja za usjeve, životinje i nasade

LIPANJ 2015.

PODMJERA 6.1. Potpora za mlade poljoprivrednike

RUJAN 2015.

PODMJERA 4.1. Potpora za ulaganja u poljoprivredna gospodarstva

RUJAN 2015.

PODMJERA 4.2. Potpora za ulaganja u preradu, marketing i/ili razvoj poljoprivrednih proizvoda

RUJAN 2015.

TIP OPERACIJE 1.1.3. Strukovno osposobljavanje za mlade poljoprivrednike

RUJAN 2015.

TIP OPERACIJE 2.1.4. Savjetovanje mladih poljoprivrednika

RUJAN 2015.

PODMJERA 7.2. Ulaganja u izradu, poboljšanje ili proširenje svih vrsta male infrastrukture, uključujući ulaganja u obnovljive izvore energije i uštedu energije

LISTOPAD 2015.

PODMJERA 7.4. Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu

LISTOPAD 2015.

TIP OPERACIJE 4.3.3. Ulaganja u šumarsku infrastrukturu

STUDENI 2015

Kako su iz mjera ruralnog ulaganja izuzeta ulaganja u vinogradarstvo i vinarstvo, pripremljene su

mjere Potpore ulaganju u sektor vina. U Sektoru vina, u periodu 2014 – 2018, pripremljene su tri mjere;

Ulaganja u rekonstrukciju vinograda, Ulaganja u proizvodnju vina i marketing i Ulaganja u nastup na

tržištu trećih zemalja. U okviru ovog programa planira se priprema najmanje 2 projektna prijedloga.



Tel: +385 42 422 200, Fax: +385 42 422 208 OIB 86162581561

www.azra.hr





• koordinirati pripremu dodatnih potrebnih dokumenata.

3.2.4. PROGRAM PRIPREME I PROVEDBE RAZVOJNIH PROJEKATA PRIHVATLJIVIH ZA

FINANCIRANJE IZ FONDOVA EUROPSKE UNIJE

Program je osmišljen kao potpora razvojnim projektima čiji su nositelji organizacije na lokalnoj i

regionalnoj razini.

Potpora je namijenjena projektima koji se prijavljuju u okviru budućih operativnih programa

financiranih iz fondova EU (2014.-2020.).

AZRA sudjeluje u tri Potprograma:

Potprogram 1: Priprema regionalnih razvojnih projekata

Potprogram 2: Priprema lokalnih razvojnih projekata na potpomognutim područjima

Potprogram 5: Jačanje ljudskih potencijala na lokalnoj i područnoj (regionalnoj) razini za

učinkovitu pripremu i korištenje fondova EU

U 2015. godinu očekuje se sudjelovanje u barem dva Potprograma:

Potprogram 2: Priprema lokalnih razvojnih projekata na potpomognutim područjima

Program je osmišljen kao potpora razvojnim projektima jedinica lokalne i područne (regionalne)

samouprave koji su prihvatljivi za prijavu na natječaje u okviru programa koji se već provode (2007.-

2013.) ili su u planu (2014.-2020.), s ciljem pridonošenja bržeg razvoja slabije razvijenih područja RH,

pružanjem financijske pomoći u izradi projektne dokumentacije za lokalne razvojne projekte

utemeljenje na strateškim razvojnim dokumentima, a prihvatljive za financiranje iz EU fondova. U

2015. godini AZRA će u suradnji s MRRFEU provoditi sljedeće aktivnosti:

Objava Poziva za iskaz interesa JLS

Dostava projektnih prijedloga



Tel: +385 42 422 200, Fax: +385 42 422 208 OIB 86162581561

www.azra.hr

Administrativni postupak i otvaranje

Postupak vrednovanja – ocjenjivanje projekata

Odabir projektnih prijedloga ne temelju bodova

Potvrđivanje odabira na sjednici Županijskog partnerskog vijeća

Dostava odabranih projektnih prijedloga i izvješća Ministarstvu

Potprogram 5: Jačanje ljudskih potencijala na lokalnoj i područnoj (regionalnoj) razini za

učinkovitu pripremu i korištenje fondova EU

U sklopu Potprograma V provede se edukativne aktivnosti s ciljem jačanja kapaciteta razvojnih

agencija za pripremu i korištenje EU fondova te prijenos znanja na predstavnike JLRS kako bi ih se

upoznalo s važnošću i opsegom pripreme projekata za korištenje fondova EU. U 2015. AZRA će nastaviti

s provođenjem edukacije (detaljnije u sljedećem poglavlju).

4. EDUKATIVNE AKTIVNOSTI I SAVJETOVANJA

4.1. EDUKACIJA

AZRA će u 2015. godini i dalje usmjeravati dio svojih aktivnosti u svrhu povećanja kapaciteta svih

dionika razvoja u Sjeverozapadnoj Hrvatskoj, ali i šire, za učinkovito planiranje razvoja kroz primjenu

principa upravljanja projektnim ciklusom i održivog razvoja te kroz različite edukativne radionice i

informativne seminare.

AZRA će, osim toga, u 2015. godini, prema potrebi, organizirati i implementirati:

jednodnevne, dvodnevne i višednevne radionice i informativne seminare o upravljanju

projektnim ciklusom

seminare, radionice i predavanja kojima je cilj povećanje razine informiranosti i poslovne

sposobnosti u svim granama gospodarstva i socijalnog razvoja Varaždinske županije –

očekuje se prisustvovanje poduzetnika, predstavnika razvojnih agencija, tvrtki i potpornih

poduzetničkih institucija



Tel: +385 42 422 200, Fax: +385 42 422 208 OIB 86162581561

www.azra.hr

Jednodnevne, dvodnevne i višednevne radionice i informativni seminari

Agencija za razvoj Varaždinske županije u 2015. godini će sudjelovati u organizaciji i

implementaciji jednodnevnih, dvodnevnih i višednevnih radionica i informativnih seminara čije će se

teme određivati sukladno potrebama dionika razvoja Varaždinske županije ali i šire.

Sadržaj, trajanje i održavanje tih radionica će, u skladu s dosadašnjom praksom, biti prilagođeni

potrebama i mogućnostima korisnika kako bi se osigurao optimalan prijenos znanja. Sve će radionice

biti strukturirane u skladu sa preporukama za podizanje kapaciteta dionika za upravljanje razvojem.

Planirano je da će u 2015. godini Agencija za razvoj Varaždinske županije na primjeru programa

edukacije iz 2014. godine u okviru Potprograma V. Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU

organizirati i implementirati minimalno jedan program edukacije pod nazivom „Jačanje ljudskih

potencijala na lokalnoj i područnoj (regionalnoj) razini za učinkovitu pripremu i korištenje fondova

Europske unije“. Cilj edukacija bit će prijenos znanja na predstavnike JLRS kako bi ih se upoznalo s

važnošću i opsegom pripreme projekata za korištenje fondova EU a edukativne aktivnosti provodit će

djelatnici AZRA-e.

Osim toga, sukladno interesu organizirat će se radionice, informativni seminari i različita

događanja poput konferencija i poslovnih događanja za različite skupine dionika, posebno u okviru

projekata koji su u provedbi.

EU tjedan poduzetništva

Planira se da će se 2015. AZRA kao svake godine, uključiti u obilježavanje EU tjedna poduzetništva.

Riječ je o promidžbenoj kampanji koja obuhvaća aktivnosti vezane uz mala poduzeća u preko 30

zemalja Europe, pružajući pomoć onima koji su već pokrenuli svoje poduzeće, ali i ohrabrujući mlade

da izaberu poduzetništvo kao karijeru.

AZRA će u sklopu EU tjedna poduzetništva organizirati predavanje na prigodnu temu sukladno

geslu pod kojim će se održavati novo obilježavanje (svake godine se aktivnosti odvijaju pod novim

geslom). Očekuje se da će na predavanju sudjelovati 15-20 predstavnika malih i srednjih poduzeća,

potpornih poduzetničkih institucija te jedinica lokalne samouprave.



Tel: +385 42 422 200, Fax: +385 42 422 208 OIB 86162581561

www.azra.hr

4.2. SAVJETOVANJE, POSLOVNO PLANIRANJE, IZRADA INVESTICIJSKIH STUDIJA

I POSLOVNIH PLANOVA

AZRA će i u 2015. godini djelovati kao info točka, gdje poduzetnici i ostali sudionici razvoja mogu

doći po savjet na koji način riješiti neki određen problem ili dobiti različite ključne informacije, poput

otvorenih natječaja

koja su im poticajna sredstva na raspolaganju,

koja natječajna dokumentacija je potrebna i na koji način je izraditi ili kompletirati,

koje natječaje provodi Varaždinska županija (mikrokreditiranje, dodjeljivanje stipendija,

poljoprivredni poticaji i slično)

na koji način se uključiti u projekte Hrvatske agencije za malo gospodarstvo (HAMAG)

na koji način stupiti u kontakt s potencijalnim poslovnim i/ili projektnim partnerima

Nadalje, info točka će pružati poduzetnicima informacije o vrstama, prednostima i nedostacima

pojedinih organizacijskih oblika, na koji način registrirati svoje poduzeće, obrt ili obiteljsko

poljoprivredno gospodarstvo (OPG), koje su njihove obveze prema široj društvenoj zajednici, koje su

pogodnosti na raspolaganju pojedinoj skupini poduzetnika i slično.

Planirano je da tijekom planskog razdoblja u info točki minimalno 400 različitih dionika razvoja

zatraži različite savjete, od čega će većina biti poduzetnici.

Isto tako, tijekom planskog razdoblja Agencija za razvoj Varaždinske županije planira:

izradu poslovnih planova i investicijskih studija

izradu studija predizvodivosti, studija izvodivosti, te analiza troškova i koristi za

gospodarske i javne subjekte na području Republike Hrvatske

5. PLANIRANJE REGIONALNOG RAZVOJA

AZRA će u 2015. godini nastaviti razvijati različite strategije i analize, koje će pomoći u

strukturiranju i usmjeravanju razvoja regije. To će prije svega obuhvaćati sudjelovanje na:

provođenju, evaluaciji i monitoringu Županijske razvojne strategije (ŽRS-a) za razdoblje

2011.-2013.



Tel: +385 42 422 200, Fax: +385 42 422 208 OIB 86162581561

www.azra.hr

Izradi Županijske razvojne strategija za razdoblje 2014.-2020.

izradi i/ili ažuriranju lokalnih razvojnih strategija

izradi sektorskih strategija

AZRA će u svojim aktivnostima pružiti svu potrebnu pomoć Varaždinskoj županiji, općinama i

gradovima u definiranju prioriteta i smjernica razvoja, izradi različitih strategija, analiza i smjernica

razvoja.

5.1. STRATEŠKO PLANIRANJE I PROGRAMIRANJE STRATEŠKIH DOKUMENATA

Strateško planiranje je metoda kojom se utvrđuju prioriteti razvoja određenog područja i pomaže

usmjeravanje resursa radi što učinkovitijeg društveno-gospodarskog razvoja. Strateško planiranje i

strateški dokumenti stavljaju naglasak na dugoročne ciljeve koji, udruženi s kratkoročnim ciljevima,

daju vidljive rezultate, koji će potaknuti stalnu društvenu potporu i uključenost lokalne zajednice. AZRA

pruža usluge izrade strateških dokumenata za velik raspon dionika regionalnog razvoja.

5.1.1. STRATEGIJE RAZVOJA JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE

AZRA je do sada sudjelovala u izradi razvojnih strateških dokumenata za jedinice lokalne

samouprave u Varaždinskoj županiji. S obzirom na važnost strateškog planiranja na lokalnoj razini, te

utvrđenu potrebu na terenu za ovakvim uslugama AZRA će u 2015. godini sudjelovati u izradi

i/ažuriranju lokalnih strateških dokumenta iz a jedinice lokalne samouprave izvan područja Varaždinske

županije.

U 2015. godini završit će se aktivnosti na izradi Strategija za sljedeće Općine i Gradove:

1. Grad Novi Marof

2. Općina Trnovec Bartolovečki

3. Općina Milna

4. Općina Ferdinandovac

Za navedene Strategije provodit će se sljedeće faze:

izrada osnovne analize stanja,



Tel: +385 42 422 200, Fax: +385 42 422 208 OIB 86162581561

www.azra.hr

izrada SWOT analize,

izrada prijedloga vizije i ciljeva,

izrada prijedloga prioriteta, mjera i aktivnosti

prikupljanje projektnih prijedloga

izrada akcijskog i financijskog plana

organizacija i vođenje Partnerskih odbora.

U 2015. godini planira se raspisivanje natječaja za Podmjeru 7.1. , odnosno operaciju 7.1.1.

„Sastavljanje i ažuriranje planova za razvoj jedinica lokalne samouprave“ u okviru Programa ruralnog

razvoja RH za razdoblje 2014-2020 u okviru kojeg AZRA planira pružati podršku prilikom prijave te

usluge izrade Strategija za najmanje 10 jedinica lokalne samouprave s područja cijele Hrvatske.

5.1.2. STRATEGIJE RAZVOJA LOKALNIH AKCIJSKIH GRUPA

AZRA je do sada sudjelovala i u izradi razvojnih strateških dokumenata za Lokalne akcijske grupe

(LAG). S obzirom na važnost strateškog planiranja na lokalnoj razini, te utvrđenu potrebu na terenu za

ovakvim uslugama AZRA će u 2015. godini sudjelovati u izradi i/ažuriranju lokalnih razvojnih strategija

za LAG-ove s područja cijele Hrvatske.

Za navedene Strategije provodit će se sljedeće faze:

izrada osnovne analize stanja,

izrada SWOT analize,

izrada prijedloga vizije i ciljeva,

izrada prijedloga prioriteta, mjera i aktivnosti

prikupljanje projektnih prijedloga

izrada akcijskog i financijskog plana

organizacija i vođenje Partnerskih odbora.

U 2015. godini planira se raspisivanje natječaja za Mjeru „LEADER (CLLD)“, Podmjera 19.1.

„Pripremna pomoć“ u okviru Programa ruralnog razvoja RH za razdoblje 2014-2020 u okviru kojeg

AZRA planira pružati podršku prilikom prijave te usluge izrade Strategija za najmanje 2 Lokalne akcijske

grupe s područja Hrvatske.



Tel: +385 42 422 200, Fax: +385 42 422 208 OIB 86162581561

www.azra.hr

5.1.3. ŽUPANIJSKA RAZVOJNA STRATEGIJA

Županijska razvojna strategija Varaždinske županije 2011. – 2013. (ŽRS) ključni je planski

dokument Županije definiran unutar Strategije regionalnog razvoja Republike Hrvatske (SRR RH) . ŽRS

obuhvaća period do 2015. godine (Skupština Varaždinske županije usvojila je produženje ŽRS-a s

razdoblja 2011.-2013. na 2015. godinu, sukladno naputku nadležnog Ministarstva), nakon čega će se

slijediti novi programski ciklus EU (2014.-2020.).

U svrhu učinkovite provedbe ŽRS-a AZRA će aktivno surađivati s jedinicama lokalne samouprave

u Varaždinskoj županiji te koordinirati aktivnosti na vođenju županijske i središnje baze projekata.

Tijekom 2015. godine i dalje će se identificirati projekti Županije, županijskih institucija i jedinica

lokalne samouprave te razrađivati ovisno o interesu pojedine institucije. Također će se izraditi godišnji

izvještaj suradnjom sa svim dionicima koji su provodili aktivnosti i/ili projekte koji su utjecali na

provedbu pojedinih mjera ŽRS-a a sukladno Uputama MRRFEU te dostaviti nadležnom Ministarstvu do

utvrđenog roka.

Isto tako, u skladu s naputkom nadležnog Ministarstva, AZRA će u suradnji s Županijom nastaviti

aktivnosti na izradi nove ŽRS za novo programsko razdoblje. Izrada će biti usklađena s postojećim

važećim pod zakonskim aktima te će obuhvaćati sljedeće faze:

Izrada SWOT analize

Javni poziv za prikupljanje projektnih ideja

Izrada vizije i strateških ciljeva

Izrada prioriteta i mjera

Izrada akcijskog plana i financijskog okvira

Izrada Komunikacijske strategije ŽRS-a

Pošto navedene aktivnosti zahtijevaju angažman velikog broja osoba, predviđa se da će velik dio

osoba zaposlenih u Odjelu za regionalni razvoj biti zadužen za provođenje navedenih aktivnosti.

5.1.4. STRATEGIJA RAZVOJA TURIZMA VARAŽDINSKE ŽUPANIJE

Tijekom 2015. godine Odjel za gospodarstvo, regionalni razvoj i europske integracije Varaždinske

županije nastavit će u suradnji s Institutom za turizam, Zagreb izradu Strategije razvoja turizma



Tel: +385 42 422 200, Fax: +385 42 422 208 OIB 86162581561

www.azra.hr

Varaždinske županije, koja će zamijeniti Smjernice razvoja turizma Varaždinske županije izrađene 2006.

godine.

Tijekom procesa izrade strategije, AZRA će sudjelovati u izradi kroz pružanje informacija iz domene

poslovanja agencije te prisustvom na sastancima i davanju prijedloga dopuna na izrađeni dokument.

5.2. KOORDINACIJSKO TIJELO REGIJE SJEVEROZAPADNA HRVATSKA

AZRA je pokrenula inicijativu osnivanja međužupanijskog tijela na razini NUTS II regije –

Sjeverozapadna Hrvatska. S novom podjelom statističkih regija, regija Sjeverozapadna Hrvatska kojoj

su prijašnjom podjelom pripadale županije: Međimurska, Krapinsko zagorska, Koprivničko križevačka,

Zagrebačka, Varaždinska županija i Grad Zagreb uključila je i Karlovačku županiju. Međužupanijsko

tijelo sastavljeno je od predstavnika razvojnih agencija. Vodstvo međužupanijskog tijela mijenja se

svakih 6 mjeseci.

Koordinacija se provodi putem zajedničkih sastanaka na kojima se raspravlja o aktualnim

problemima i zadacima s kojima se suočavaju Županije i razvojne agencije iz područja regionalnog

razvoja te mogućnostima zajedničkog planiranja i pripreme projekata prema raspisanim natječajima iz

nacionalnih, EU i ostalih međunarodnih fondova.

Temeljni cilj koordinacijskog tijela je identificiranje i planiranje projekata značajnih za cijelu regiju

te koordinacija i suradnja s ostalim županijama.

AZRA će u 2015. godine sudjelovati u svim aktivnostima Koordinacije:

redovni sastanci na kojima se raspravlja o aktualnim problemima i zadacima s kojima se

suočavaju Županije te posebice razvojne agencije u području svog djelovanja

identificiranje zajedničkih razvojnih problema u svrhu pripreme regionalnih projekata za

prijavu na natječaje nacionalnih, EU i ostalih međunarodnih fondova.

unapređenje kapaciteta zaposlenika razvojnih agencija kroz zajedničke edukativne

aktivnosti

koordinacija s nadležnim Ministarstvo po svim ostalim pitanjima važnima za regionalnu

razinu

Osim toga, AZRA će u drugoj polovici 2015. godine preuzeti vođenje Koordinacije.



Tel: +385 42 422 200, Fax: +385 42 422 208 OIB 86162581561

www.azra.hr

5.3. IZRADA I AŽURIRANJE BAZA PODATAKA I APLIKACIJA ZA DIONIKE

REGIONALNOG RAZVOJA

Geoinformacijski sustav GDi Localis

AZRA u suradnji sa tvrtkom GDi Gisdata iz Zagreba uvodi Geoinformacijski sustav pod nazivom GDi

Localis za potrebe (regionalne) i lokalne samouprave Varaždinske županije. Geoinformacijski sustav je

zamišljen kao višegodišnji projekt zbog potrebe za permanentnim održavanjem aplikacija te podataka

koji će biti sustavno obrađivani.

U 2015. godini provodit će se daljnje aktivnosti za konfiguraciju aplikacija i podataka koji su

preduvjet za pristupanju sustava od strane Varaždinske županije te 20-tak jedinica lokalne samouprave

na teritoriju Varaždinske županije.

Modularni sustav GDi Localis sačinjen je od 6 povezanih modula koji omogućuju korisnicima

jednostavan pregled i korištenje osnovnih i specifičnih prostorno-planskih i ostalih podataka.

Korisnici imaju uvid u kompletnu prostorno-plansku dokumentaciju u kombinaciji sa digitalnim

katastrom te ortofoto i topografskim kartama na koje se nadovezuju specifični setovi podataka koji se

vizualiziraju i koriste kroz pojedine module.

Održavanje baze podataka o autobusnim nadstrešnicama u vlasništvu Varaždinske agencije za

marketing i promidžbu

AZRA već niz godina održava podatke o lokacijama te inventarnim brojevima autobusnih

nadstrešnica u vlasništvu Varaždinske agencije za marketing i promidžbu. Poslovi održavanja će se

nastaviti i u 2015. godini te uključuju terenski obilazak novopostavljenih autobusnih nadstrešnica,

postavljanje inventarnih brojeva te izrada grafičkog i alfanumeričkog skupa podataka o

nadstrešnicama. Podaci se korisniku isporučuju u grafičkom pregledniku.

Baze podataka o nerazvrstanim cestama

Cilj projekta je evidencija nerazvrstanih cesta i analiza strukture vlasništva sa ciljem rješavanje

imovinsko pravnih odnosa. Projekt se odvija u nekoliko faza koje obuhvaćaju evidenciju trasa

nerazvrstanih cesta od strane AZRA-e, verifikacija trasa uz pomoć predstavnika Jedinica lokalne

samouprave, dodjelu osnovnih obilježja cestama te analiza strukture vlasništva. Isporučena baza

podataka u potpunosti zadovoljava Zakonsku regulativu prije svega Zakon o cestama te mišljenje



Tel: +385 42 422 200, Fax: +385 42 422 208 OIB 86162581561

www.azra.hr

Državnog ureda za reviziju. U sklopu implementacije Geoinformacijskog sustava Varaždinske županije

u modulu cestovne infrastrukture će jedinicama lokalne samouprave biti izrađeni i isporučeni podaci o

nerazvrstanim cestama.

Bazu podataka o nerazvrstanim cestama u 2015. godini AZRA između ostalih izrađuje i pojedinim

jedinicama lokalne samouprave Krapinsko-zagorske županije.

6. URED HRVATSKIH REGIJA U BRUXELLESU

Ured hrvatskih regija u Bruxellesu trenutno zastupa interese 6 hrvatskih županija, 3 grada te jedne

općine:

Krapinsko-zagorske županije

Sisačko – moslavačke županije

Varaždinske županije

Zagrebačke županije

Međimurske županije

Bjelovarsko-bilogorske županije

Grada Koprivnice

Grada Rijeke

Grada Varaždina

Općine Vidovec

Ured Hrvatskih regija u Bruxellesu će u 2015. godini nastaviti će provoditi svoje osnovne aktivnosti

koje uključuju prije svega informiranje, edukaciju te zagovaranje interesa, suradnju s ostalim

regionalnim predstavništvima te promociju partnera u uredu na europskoj razini. U 2015. godini Ured

će se zajedno s partnerima aktivno uključiti u sudjelovanje na 2 najznačajnija događanja u Bruxellesu –

Open Doors Day i Open Days s ciljem promocije regija Hrvatske te stvaranja nove mreže partnerstava

i jačanja kapaciteta. Isto tako nastaviti će s aktivnostima uključenja novih partnera s područja cijele

Hrvatske.

6.1. INFORMIRANJE



Tel: +385 42 422 200, Fax: +385 42 422 208 OIB 86162581561

www.azra.hr

Informiranje koje će u 2015. godini nastaviti provoditi Ured hrvatskih regija u Bruxellesu uključuje:

aktivno praćenje bilateralnih programa i programa Zajednice te svih natječaja koji se

objavljuju u sklopu tih programa, kako bi se osiguralo da partneri pravodobno dobivaju

ključne obavijesti

pohađanje seminara, konferencija i sastanaka radnih skupina europskih mreža u svrhu

stjecanja dodanih informacija te uspostavljanja novih partnerskih odnosa kako bi se

osigurao pristup najnovijim informacijama te razvoj široke partnerske mreže koja stoji na

raspolaganju partnerima u Uredu

objavljivanje elektronskih novina na dvotjednoj bazi kako bi se dodatno osnažila suradnja

sa zainteresiranim partnerima, omogućio sveobuhvatna pregled aktivnosti Ureda kao i

zanimljivosti o drugim regionalnim predstavništvima te kako bi partneri u Uredu redovito

dobivali vijesti o relevantnim događajima na europskoj razini

održavanje internet stranice www.croatianregions.eu na kojoj svi zainteresirani mogu

pronaći aktualne informacije vezane uz rad i djelovanje Europske unije, napretku koji je

Hrvatska postigla u pristupanju Europskoj uniji kao i o informacije o partnerima u Uredu

6.2. EDUKACIJA

Ured Hrvatskih regija u Bruxellesu će u 2015. godini nastaviti uspješno započetu sustavnu

edukaciju zaposlenika iz partnerskih organizacija koje sudjeluju u radu Ureda. Edukacija će i dalje biti

prilagođena potrebama zaposlenika koji će sudjelovati u radu Ureda, a obuhvaćati će prvenstveno

teme vezane uz Europsku uniju. Time će se osigurati približavanje principa rada Europske unije

partnerima u Uredu i na taj način će se podići njihovi kapaciteti za aktivno sudjelovanje u radu Europske

unije u procesu pridruživanja, ali i kasnije, kada Hrvatska postane punopravna članica.

6.3. ZAGOVARANJE INTERESA, SURADNJA I PROMOCIJA

Ured Hrvatskih regija u Bruxellesu igra vrlo veliku ulogu u promociji partnera u Uredu na europskoj

razini, zagovaranju njihovih interesa te uspostavi suradnje s komplementarnim partnerskim

institucijama iz drugih zemalja. S tim aktivnostima Ured će nastaviti u 2015. godine.



Tel: +385 42 422 200, Fax: +385 42 422 208 OIB 86162581561

www.azra.hr

Tako će Ured i dalje koristiti svoju, sada već prilično razvijenu partnersku mrežu kako bi pronašao

prikladne projektne partnere partnerima u Uredu, a isto tako i kako bi uključio partnere u Uredu u

različite međunarodne projekte preko usluge traženja partnera.

Nadalje, Ured će nastaviti promovirati partnere u Uredu preko organizacije različitih informativnih

dana, sudjelovanja na različitim sastancima u ime partnera te općenito preko zagovaranja interesa

partnera u Uredu na europskoj razini. Na taj način će Ured pridonijeti vidljivosti potreba i prednosti

partnera u Uredu na europskoj razini i time potaknuti brži i umjereniji razvoj partnerskih regija.

7. JAČANJE KAPACITETA I PROMOCIJA AGENCIJE ZA RAZVOJ

VARAŽDINSKE ŽUPANIJE

Kako bi se postigli rezultati navedeni u ovom planu rada te time i unaprijedili kapaciteti AZRA-e,

tijekom 2015. godine provodit će se aktivnosti kontinuirane edukacije svih zaposlenika i volontera te

promocije svojih svih važnih aktivnosti, programa i projekata u svrhu cjelokupne promocije

Varaždinske županije.

7.1. EDUKACIJA

AZRA je u 2009. godini započela s internom edukacijom zaposlenika AZRA-e iz različitih područja

koja su od ključnog značaja za njezino funkcioniranje. Ta edukacija će se nastaviti i u 2015. godini

prvenstveno iz područja upravljanja projektnim ciklusom kako bi se osiguralo povećanje apsorpcijskih

kapaciteta Agencije za razvoj Varaždinske županije.

Zaposlenici AZRA-e će stoga tijekom 2015. godine pohađati različite seminare, radionice,

informativne i promocijske događaje. Sudjelovanje na tim edukativnim događajima određivat će se

sukladno radnom mjestu, obvezama i odgovornostima svakog pojedinog zaposlenika.

Nadalje, velika pažnja će se posvećivati i tome da se i među zaposlenicima vrši prijenos znanja. Na

taj način će se smanjiti troškovi edukacije, a ujedno će se povećati postotak usvojenog znanja.



Tel: +385 42 422 200, Fax: +385 42 422 208 OIB 86162581561

www.azra.hr

7.2. PROMOCIJA

Ključni faktor za daljnji razvoj AZRA-e i ostvarivanje postavljene vizije i misije je aktivna promocija

svih aktivnosti AZRA-e na lokalnoj, regionalnoj i nacionalnoj razini te u inozemnim regijama. Cilj ove

promocije je održavanje i jačanje reputacije AZRA-e među domaćim i stranim partnerima i ostalim

dionicima razvoja kao uspješne regionalne razvojne agencije te uspostavljanju AZRA-e kao vodeće

razvojne agencije u Sjeverozapadnoj Hrvatskoj.

U sklopu toga, AZRA će u 2015. godini nastaviti s obavještavanjem predstavnika medija o

aktivnostima AZRA-e. Isto tako, djelatnici AZRA-e će koristiti svaku priliku za promociju AZRA-e putem

informativnih seminara, sudjelovanja na sajmovima, gostovanja u radio i televizijskim emisijama i svih

drugih načina komunikacije s javnošću.

Unaprijeđena promocija sukladno smjernicama modernog marketinga, uz korištenje svih

raspoloživih kanala promocije, pomoći će AZRA-i u uspostavi slike kao uspješne, učinkovite, mlade i

energične agencije koja može pomoći različitim dionicima u postizanju njihovih osnovnih razvojnih

ciljeva.

8. FINANCIJSKI PLAN

Financijski plan prikazuje planirane materijalne troškove, troškove Ureda hrvatskih regija u Bruxelles-u, ukupne rashode te račun dobiti i gubitka

tijekom narednih 5 godina poslovanja AZRA-e.

8.1. Materijalni troškovi AZRA-e

Tabela 2: Materijalni rashodi u planskom razdoblju

STRUKTURA/RAZDOBLJE Plan troškova za 2015.

Plan troškova za 2016.




1. Materijalni troškovi

45.000,00

33.000,00

35.000,00

38.000,00

40.000,00

1.1. Uredski materijal

42.000,00

30.000,00

32.000,00

35.000,00

37.000,00

1.2. Materijal i sredstva za čišćenje

3.000,00

3.000,00

3.000,00

3.000,00

3.000,00

2. Troškovi sitnog inventara

20.000,00

21.000,00

22.000,00

23.000,00

24.000,00

3. Potrošnja energije

112.000,00

124.800,00

129.000,00

133.000,00

138.000,00

3.1. Gorivo

85.000,00

87.000,00

89.000,00

91.000,00

93.000,00

3.2. Trošak energije (struja, plin..)

36.000,00

37.800,00

40.000,00

42.000,00

45.000,00

Materijalni troškovi - Ukupno:

186.000,00

178.000,00

186.000,00

194.000,00

202.000,00



Tel: +385 42 422 200, Fax: +385 42 422 208 OIB 86162581561

www.azra.hr

Tabela 3: Troškovi osoblja i amortizacija u planskom razdoblju

STRUKTURA/RAZDOBLJE Plan troškova za

2015.





1. Troškovi osoblja Bruto II - plaće AZRA

3.400.000,00

3.400.000,00

3.400.000,00

3.400.000,00

3.400.000,00

2. Amortizacija

125.000,00

125.000,00

130.000,00

135.000,00

140.000,00

Tabela 4: Ostali vanjski troškovi u planskom razdoblju


2015.





1. Usluge telefona, pošte i prijevoza

73.000,00

77.000,00

80.000,00

83.000,00

86.000,00

1.1 Usluge telefona i interneta

20.000,00

21.000,00

22.000,00

23.000,00

24.000,00

1.2. Usluge mobilnih telefona

35.000,00

37.000,00

38.000,00

39.000,00

40.000,00

1.3. Poštanske usluge, otprema pošiljaka

2.000,00

2.000,00

2.000,00

2.000,00

2.000,00

1.4. Usluge prijevoza

16.000,00

17.000,00

18.000,00

19.000,00

20.000,00

2. Vanjske usluge pri izradi i prodaji

400.000,00

300.000,00

400.000,00

500.000,00

600.000,00

(AZRA + provedba projekata)

3. Usluge održavanja i zaštite

54.500,00

59.000,00

63.500,00

67.000,00

70.500,00



Tel: +385 42 422 200, Fax: +385 42 422 208 OIB 86162581561

www.azra.hr

3.1. Tekuće održavanje

15.000,00

17.000,00

19.000,00

20.000,00

21.000,00

3.2. Održavanje softvera i WEB stranice

1.000,00

1.500,00

2.000,00

2.500,00

3.000,00

3.3. Održavanje računovodstvenog programa

26.000,00

27.000,00

28.000,00

29.000,00

30.000,00

3.4. Održavanje i čišćenje vozila

12.000,00

13.000,00

14.000,00

15.000,00

16.000,00

3.5. Usluge zaštite na radu

500,00

500,00

500,00

500,00

500,00

4. Usluge zakupa

121.000,00

121.000,00

121.000,00

121.000,00

121.000,00

5. Usluge promidžbe, sponzorstva

25.000,00

25.000,00

25.000,00

25.000,00

25.000,00

6. Intelektualne usluge

195.000,00

196.000,00

197.000,00

198.000,00

199.000,00

6.1. Drugi dohodak (Ugovor o djelu)

-

-

-

-

6.2. Nadzorni odbor

80.000,00

80.000,00

80.000,00

80.000,00

80.000,00

6.3. Autorski honorari

-

-

-

-

6.4. Konzultantske usluge

100.000,00

100.000,00

100.000,00

100.000,00

100.000,00

6.5. Usluge javnog bilježnika i odvjetnika

15.000,00

16.000,00

17.000,00

18.000,00

19.000,00

7. Ostale vanjske usluge (studentski ugovor, N.N.)

2.000,00

2.500,00

3.000,00

3.500,00

4.000,00

Ostali vanjski troškovi - Ukupno:

870.500,00

780.500,00

889.500,00

997.500,00

1.105.500,00



Tel: +385 42 422 200, Fax: +385 42 422 208 OIB 86162581561

www.azra.hr

Tabela 5: Ostali troškovi u planskom razdoblju


2015.





1. Troškovi službenih putovanja

150.000,00

160.000,00

170.000,00

180.000,00

190.000,00

1.1. Troškovi službenih putovanja AZRA

150.000,00

160.000,00

170.000,00

180.000,00

190.000,00

2. Naknade troškova

428.000,00

433.000,00

438.000,00

443.000,00

448.000,00

2.1. Troškovi prijevoza na posao

335.000,00

340.000,00

345.000,00

350.000,00

355.000,00

2.2. Darovi djeci

18.000,00

18.000,00

18.000,00

18.000,00

18.000,00

2.3. Prigodne nagrade

75.000,00

75.000,00

75.000,00

75.000,00

75.000,00

3. Reprezentacija

60.000,00

60.000,00

60.000,00

60.000,00

60.000,00

4. Premije osiguranja

10.000,00

10.000,00

10.000,00

10.000,00

10000,00

5. Bankovne usluge

30.000,00

31.000,00

32.000,00

33.000,00

34.000,00

6. Članarine

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

7. Porezi, pristojbe (ne p. na dobit)

4.000,00

4.000,00

4.000,00

4.000,00

4.000,00

8. Troškovi prava korištenja (HRT, licence)

15.000,00

16.000,00

17.000,00

18.000,00

19.000,00

9. Ostali troškovi poslovanja

81.000,00

87.000,00

93.000,00

99.000,00

105.000,00

9.1. Troškovi obrazovanja

55.000,00

60.000,00

65.000,00

70.000,00

75.000,00

9.2. Stručna literatura

6.000,00

7.000,00

8.000,00

9.000,00

10.000,00



Tel: +385 42 422 200, Fax: +385 42 422 208 OIB 86162581561

www.azra.hr

9.3. Ostalo

20.000,00

20.000,00

20.000,00

20.000,00

20.000,00

Ostali troškovi - Ukupno:

779.000,00

802.000,00

825.000,00

848.000,00

871.000,00

10. Kamate i tečajne razlike

65.000,00

60.000,00

55.000,00

50.000,00

45.000,00

8.2. Materijalni troškovi Ureda hrvatskih regija u Bruxellesu

Tabela 6: Materijalni rashodi Ureda u planskom razdoblju







45.000,00

45.000,00

45.000,00

45.000,00

45.000,00

1.1. Režije - stan - Ured Bruxelles

35.000,00

35.000,00

35.000,00

35.000,00

35.000,00

1.2. Ostali materijalni troškovi

10.000,00

10.000,00

10.000,00

10.000,00

10.000,00

Materijalni troškovi - Ukupno:

45.000,00

45.000,00

45.000,00

45.000,00

45.000,00



Tel: +385 42 422 200, Fax: +385 42 422 208 OIB 86162581561

www.azra.hr

Tabela 7: Ostali vanjski troškovi Ureda u planskom razdoblju






1. Usluge telefona, pošte i prijevoza 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00

1.1 Usluge telefona i interneta 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00

1.2. Usluge prijevoza 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00

2. Usluge promidžbe, sponzorstva 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00

3. Usluge zakupa 195.000,00 195.000,00 195.000,00 195.000,00 195.000,00

3.1. Najam stana 128.000,00 130.000,00 130.000,00 130.000,00 130.000,00

3.2. Najam poslovnog prostora 65.000,00 65.000,00 65.000,00 65.000,00 65.000,00

Ostali vanjski troškovi - Ukupno: 208.000,00 208.000,00 208.000,00 208.000,00 208.000,00

Tabela 8: Troškovi osoblja i amortizacija Ureda u planskom razdoblju






1. Troškovi osoblja Bruto II - plaće Ured Bruxelles

200.000,00

200.000,00

200.000,00

200.000,00

200.000,00



Tel: +385 42 422 200, Fax: +385 42 422 208 OIB 86162581561

www.azra.hr

Tabela 9: Ostali troškovi Ureda u planskom razdoblju






1. Terenski dodatak

90.000,00

90.000,00

90.000,00

90.000,00

90.000,00

2. Prigodne nagrade

2.500,00

2.500,00

2.500,00

2.500,00

2.500,00

3. Reprezentacija

2.000,00

2.000,00

2.000,00

2.000,00

2.000,00

4. Osiguranje stana

1.400,00

1.500,00

1.500,00

1.500,00

1.500,00

5. Bankovne usluge

5.500,00

6.000,00

6.000,00

6.000,00

6.000,00

Ostali troškovi - Ukupno:

101.400,00

101.400,00

101.400,00

101.400,00

101.400,00



Tel: +385 42 422 200, Fax: +385 42 422 208 OIB 86162581561

www.azra.hr

8.3. Ukupni prihodi AZRA-e

Tabela 10: Ukupni prihodi u planskom razdoblju

STRUKTURA/RAZDOBLJE Plan za 2015. Plan za 2016.

Plan za 2017. Plan za 2018. Plan za 2019.

PRIHODI OD PRODAJE

Prihodi od prodaje usluga

2.674.900,00

2.401.300,00

2.345.000,00

2.179.500,00

1.918.500,00

OSTALI POSLOVNI PRIHODI

Sufinanciranje troškova (provedba EU projekata),

1.500.000,00

1.600.000,00

1.800.000,00

2.100.000,00

2.500.000,00

Potpore Ministarstva

100.000,00

200.000,00

200.000,00

200.000,00

200.000,00

Sufinanciranje - regionalni koordinator

1.700.000,00

1.700.000,00

1.700.000,00

1.700.000,00

1.700.000,00

UKUPNI PRIHOD

5.974.900,00

5.901.300,00

6.045.500,00

6.179.500,00

6.318.500,00



Tel: +385 42 422 200, Fax: +385 42 422 208 OIB 86162581561

www.azra.hr

8.4. Račun dobiti i gubitka AZRA-e

Tabela 11: Račun dobiti i gubitka

STRUKTURA/RAZDOBLJE Plan za 2015. Plan za 2016. Plan za 2017. Plan za 2018. Plan za 2019.

I. POSLOVNI PRIHODI

5.974.900,00

5.901.300,00

6.045.500,00

6.179.500,00

6.318.500,00

1. Prihodi od prodaje

2.674.900,00

2.401.300,00

2.345.500,00

2.179.500,00

1.918.500,00

2. Ostali poslovni prihodi

3.300.000,00

3.500.000,00

3.700.000,00

4.000.000,00

4.400.000,00

II. POSLOVNI RASHODI

5.909.900,00

5.841.300,00

5.990.500,00

5.129.500,00

6.273.500,00


231.000,00

223.800,00

231.000,00

239.000,00

247.000,00

2. Troškovi osoblja

3.600.000,00

3.600.000,00

3.600.000,00

3.600.000,00

3.600.000,00

3. Amortizacija

120.000,00

125.000,00

135.000,00

135.000,00

140.000,00

4.Ostali troškovi (usluge)

1.078.500,00

988.500,00

1.097.500,00

1.205.500,00

1.313.500,00

5. Ostali poslovni rashodi

880.400,00

905.000,00

927.000,00

950.000,00

973.000,00

III. FINANCIJSKI PRIHODI - - - -

IV. FINANCIJSKI RASHODI

65.000,00

60.000,00

55.000,00

50.000,00

45.000,00

1. Kamate i tečajne razlike

V. UKUPNI PRIHODI

5.974.900,00

5.901.300,00

6.045.500,00

6.179.500,00

6.318.500,00

VI. UKUPNI RASHODI

5.974.900,00

5.901.300,00

6.045.500,00

6.179.500,00

6.318.500,00

VII. DOBIT RAZDOBLJA - - - - -

Documents

AGENIJA ZA RAZVOJ VARAŽDINSKE ŽUPANIJE - Početna · 2016-02-12 · PLAN RADA za 2015. godinu. Agencija za razvoj Varaždinske županije 2 Kratka 1 42000 Varaždin ... PROJEKTI