ผลการด าเนินงาน ณ สิ้นไตรมาส 4 (1 ตุลาคม 2555 – 30 กันยายน 2556)

สรุปผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

ส านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)

สทอภ. ได้จัดท ำแผนกำรปฏิบัติงำนและแผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2556 เพ่ือใช้เป็นกรอบกำรด ำเนินงำนและกำรใช้จ่ำยงบประมำณเสนอต่อคณะกรรมกำรบริหำร ซึ่งคณะกรรมกำรบริหำรในกำรประชุมครั้งท่ี 8/2555 เมื่อวันที่ 30 สิงหำคม 2555 ได้มีมติเห็นชอบแผนปฏิบัติงำนและแผนกำรใช้จ่ำยดังกล่ำว ในกำรนี้ สทอภ. ก ำหนดรำยงำนให้ สป.วท. และส ำนักงบประมำณ ทรำบเป็นรำยไตรมำส รวมทั้งเสนอรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนต่อคณะกรรมกำรบริหำร ทรำบทุกไตรมำสเพ่ือพิจำรณำและให้ข้อคิดเห็น

1. สรุปผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ส ำหรับผลกำรด ำเนินงำนตำมตัวชี้วัดต่ำงๆ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2556 ภำรกิจส่วนใหญ่สำมำรถด ำเนินกำรได้ตำมเป้ำหมำย ได้แก่

- ตัวชี้วัดตำมค ำรับรองกำรปฏิบัติงำนขององค์กำรมหำชน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2556 ประกอบดัวยตัวชี้วัด 4 มิติ รวม 18 ตัวชี้วัด ผลคะแนนโดยรวม 5.00 คะแนน

- ตัวชี้วัดตำม พรบ. งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2556 : ประกอบด้วย 3 ผลผลิต ผลกำรด ำเนินงำนเป็นไปตำมเป้ำหมำย 1 ผลผลิต และเกินกว่ำเป้ำหมำย 2 ผลผลิต

- ตัวชี้วัดเป้ำหมำยกำรให้บริกำร วท. : ประกอบด้วย 7 ตัวชี้วัด ผลกำรด ำเนินงำนเป็นไปตำมเป้ำหมำย 1 ตัวชี้วัด และเกินกว่ำเป้ำหมำยที่ก ำหนด 6 ตัวชี้วัด

- ตัวชี้วัดค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำรในระดับ วท. : ประกอบด้วย 4 ตัวชี้วัด ผลกำรด ำเนินงำนเป็นไปตำมเป้ำหมำย 1 ตัวชี้วัด และเกินกว่ำเป้ำหมำยที่ก ำหนด 3 ตัวชี้วัด

- ตัวชี้วัดโครงกำรพัฒนำ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2556 : ประกอบด้วยโครงกำรพัฒนำ 11 โครงกำร ผลกำรด ำเนินกำรได้ตำมแผน 6 โครงกำร ไม่เป็นไปตำมแผน 4 โครงกำร ยกเลิกกำรด ำเนินงำน จ ำนวน 1 โครงกำร อย่ำงไรก็ตำม โครงกำรที่ล่ำช้ำนั้นไม่กระทบผลกำรด ำเนินงำนในภำพรวมของ สทอภ.

2. สรุปงบการเงิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

- สินทรัพย์ ยอดรวม 3,688.168 ล้ำนบำท ลดลงจำกไตรมำสที่ 3 จ ำนวน 275.216 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 6.94 - หนี้สิน ยอดรวม 60.873 ล้ำนบำท เพิ่มข้ึนจำกไตรมำสที่ 3 จ ำนวน 20.739 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 51.68 - ส่วนของทุน ยอดรวม 3,627.295 ล้ำนบำท ลดลงจำกไตรมำสที่ 3 จ ำนวน 295.956 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 8.72

- รำยได้ ยอดรวม 194.356 ล้ำนบำท เพ่ิมขึ้นจำกไตรมำสที่ 3 จ ำนวน 125.720 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 77.28

- ค่ำใช้จ่ำย ยอดรวม 544.560 ล้ำนบำท เพ่ิมขึ้นจำกไตรมำสที่ 3 จ ำนวน 62.043 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 12.93

สรุปผลกำรเบิกจ่ำยงบประมำณประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2556 ได้รับจัดสรร 402.8069 ล้ำนบำท สำมำรถเบิกจ่ำยได้ 402.8069 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 100 เมื่อเทียบกับผลงำนปี 2555 สำมำรถเบิกจ่ำยได้ร้อยละ 100 ผลกำรเบิกจ่ำยได้ตำมแผนเหมือนปีที่ผ่ำนมำ