A · Web viewPemeliharaan peralatan Pengadaan dan Pemeliharaan kendaraan dinas roda 2 , roda 4 dan roda 6 Meningkatnya kuantitas dan kualitas sarana perpustakaan Meningkatkan ketersediaan

Poltekkes Kemenkes Surabaya

LAMPIRAN 1

MATRIK KETERKAITAN VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, KEBIJAKAN, PROGRAM DAN KEGIATANPOLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES SURABAYA TAHUN 2010 – 2014

VISI MISI TUJUAN SASARAN KEBIJAKAN PROGRAM KEGIATANPendidikan tinggi kesehatan yang mandiri dan inovatif dalam menghasilkan tenaga kesehatan yang profesional dan bermartabat

1. Melaksanakan pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat secara mandiri, profesional, transparan dan akuntabel diiringi integritas yang tinggi dan dilandasi sikap enterpreneurship yang inovatif, selalu memegang teguh etika profesi dan moral kebangsaan yang luhur.

1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pendidikan yang mandiri dan inovatif

1. Meningkatnya kualitas dan kuantitas mahasiswa baru

Meningkatkan kuantitas dan kualitas raw input penerimaan mahasiswa baru

1. Peningkatan promosi institusi

1. Promosi/publikasi institusi Poltekkes Kemenkes Surabaya

2. Peningkatan kualitas dan kuantitas sistem pelayanan penerimaan mahasiswa baru

2. Seleksi calon mahasiswa baru secara online

3. Monitoring dan evaluasi kegiatan Sipensimaru

4. Laporan kegiatan Sipensimaru

Rencana Strategis ( Renstra ) BLU 155


VISI MISI TUJUAN SASARAN KEBIJAKAN PROGRAM KEGIATAN3. Peningkatan

kualitas dan kuantitas sistem pelayanan kepada mahasiswa baru

5. Pelayanan kepada mahasiswa baru (system pelayanan terpadu meliputi : registrasi; sistem pembayaran perkuliahan , Kartu Tanda Mahasiswa, JPKM, Kartu perpustakaan, layanan internet, layanan mahasiswa gakin)

2. Meningkatkan implementasi KBK yang mandiri dan inovatif

Mengevaluasi secara berkala kesesuaian muatan inti dan tambahan kurikulum pada semua jurusan sesuai perkembangan IPTEK dan kebutuhan institusi pengguna lulusan

4. Peningkatan pemberlakuan KBK

6. pengembangan kurikulum

7. workshop sosialisasi KBK

8. Workshop peningkatan kompetensi dosen

9. implementasi KBK pada Jurusan

10. penyusunan Silabus dan RPP berbasis Kompetensi

11. Seminar asesor KBK12. Pertemuan dengan

stakeholder dan profesi untuk membahas standar kompetensi lulusan



VISI MISI TUJUAN SASARAN KEBIJAKAN PROGRAM KEGIATAN5. Penyediaan

uji kompetensi13. Penyediaan dan

pengembangan laboratorium terpadu untuk TUK

14. Perijinan penyelenggaraan TUK

15. Akreditasi TUK oleh lembaga sertifikasi

16. Penyusunan instrumen uji tahap (uji kompetensi)

3. Meningkatkan akses masyarakat (pangsa pasar) secara inovatif

Meningkatkan peluang masyarakat dapat menuntut ilmu di Poltekkes Kemenkes Surabaya

6. Pengembangan program pendidikan

17. Penambahan jumlah program pendidikan

18. Peningkatan program pendidikan (D-3, D-4, S-1 serta profesi)

4. Meningkatnya mutu kegiatan belajar dan mengajar secara mandiri dan inovatif

Meningkatkan kualitas pembelajaran dan perbaikan mutu pendidikan sesuai standard (panduan akademik)

7. Pelaksanaan pembelajaran (PBM) dan bimbingan akademik yang berkualitas secara mandiri dan inovatif

19. Penyempurnaan / revisi panduan akademik

20. Peningkatan monitoring PBM melalui ketersediaan instrumen evaluasi PBM yang telah dilakukan uji validitas

21. Workshop pengembangan akademik

22. PBM terintegrasi



dengan user

VISI MISI TUJUAN SASARAN KEBIJAKAN PROGRAM KEGIATAN8. Pengembang

an metode pembelajaran

23. Pelatihan bahan ajar dan metode pembelajaran

9. Peningkatan softskill & lifeskill mahasiswa

24. Pelatihan softsklil dan lifeskill

5. Meningkatnya kualitas kelulusan dengan tepat waktu

Meningkatkan kualitas kelulusan yang tepat waktu

10. Pelaksanaan UTS dan UAS yg berkualitas

25. Pelatihan metode evaluasi dan analisis soal

11. Pengembangan metode pem-bimbingan karya tulis ilmiah

26. Bimbingan konseling secara periodik kepada peserta didik

Melaksanakan pendidikan, penelitian dan pengabdian masyaraklat secara mandiri, profesional, transparan dan akuntabel diiringi integritas yang tinggi dan dilandasi sikap enterpreneurship yang inovatif, selalu memegang teguh etika profesi dan moral kebangsaan yang luhur. (Misi 1)

2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian berbasis kompetensi yang mandiri dan inovatif

1. Meningkatnya kualitas penelitian berbasis kompetensi yang mandiri dan inovatif

Meningkatkan kualitas dan kegiatan dosen dalam melakukan penelitian

12. Peningkatan kualitas dan kegiatan dosen dalam melakukan penelitian

27. Workshop metodologi penelitian

28. Seleksi proposal penelitian oleh tim pakar

29. Melakukan kajian etik untuk penelitian yang akan dilaksanakan

30. Pelaksanaan penelitian bagi yang lulus seleksi proposal

31. Pembinaan terhadap dosen yang



melaksanakan penelitian

VISI MISI TUJUAN SASARAN KEBIJAKAN PROGRAM KEGIATAN32. Menghasilkan

penelitian unggulan untuk di hak patenkan

33. Mengusulkan hak paten penelitian unggulan

34. Monitoring & evaluasi pelaksanaan program penelitian

2. Meningkatnya kualitas dan kuantitas hasil riset yang terpublikasikan

Peningkatan kinerja Dosen dalam mempublikasikan hasil riset

13. Mempublikasikan artikel hasil riset

35. Publikasi hasil penelitian melalui Jurnal Penelitian dan internet

36. Akreditasi jurnal penelitian

Melaksanakan pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat secara mandiri, profesional, transparan dan akuntabel diiringi integritas yang tinggi dan dilandasi sikap enterpreneurship yang inovatif, selalu memegang teguh etika profesi dan moral kebangsaan yang luhur. (Misi 1)

3. Meningkatkan kuantitas dan kualitas pengabdian kepada masyarakat yang berbasis kompetensi secara mandiri dan inovatif

1. Meningkatnya keterlibatan institusi dalam kegiatan pengabdian masyarakat

Meningkatkan peran institusi dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat

14. Peningkatan kualitas dan kuantitas kegiatan pengabdian masyarakat yang dilakukan dosen dan mahasiswa

37. Perinisan dan penetapan desa binaan

38. Penyediaan sarana dan prasarana untuk kegiatan engabdian masyarakat

15. Perluasan kegiatan kerjasama (jejaring)

39. Melakukan kerjasama dengan institusi pasangan

40. Pelatihan Brigade



dengan institusi pasangan

Siaga Bencana

VISI MISI TUJUAN SASARAN KEBIJAKAN PROGRAM KEGIATAN41. Bereperan serta dlm

penanggulangan bencana

42. Pelatihan Saka Bakti Husada

43. Berperan serta dalam Jambore Nasional

44. Pelatihan/seminar leadership dan kewirausahaan bagi mahasiswa

16. Peningkatan kegiatan ekstrakurikuler dan ko-kurikuler mahasiswa

45. Kegiatan keagamaan, kesenian, olahraga pecinta alam dan bahasa inggris

46. Wisuda mahasiswa2. Meningkatnya

kegiatan pengabdian kepada masyarakat sesuai kompetensi jurusan

Meningkatkan kualitas kegiatan pengbadian kepada masyarakat sesuai kompetensi jurusan

17. Peningkatan kualitas pengabdian masyarakat yang dilakukan dosen dan mahasiswa sesuai kompetensi jurusan

47. Melakukan kegiatan pengabdian masyarakat berupa pemeliharaan dan perbaikan alat kesehatan yang dilakukan mahasiswa di Puskesmas

48. Melakukan kegiatan penyuluhan tentang perawatan geriatric



VISI MISI TUJUAN SASARAN KEBIJAKAN PROGRAM KEGIATAN49. Melakukan kegiatan

penyuluhan tentang pelayanan KB

50. Melakukan kegiatan pemeriksaan glukosa darah dan golongan darah

51. Melakukan kegiatan penyuluhan sanitasi pemukiman

52. Pengabdian masyarakat berupa abatisasi

53. Melakukan kegiatan penyuluhan, pemeriksaan dan perawatan gigi

4. Meningkatkan manajemen keuangan yang mandiri,efisien, transparan dan akuntabel

1. Meningkatnya pengelolaan keuangan melalui informasi yang obyektif

Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan melalui sistem transparansi dan pelaporan keuangan yang akurat

18. Pengelolaan keuangan yang efisien, transparan dan akuntabel

54. Sosialisasi PPK-BLU55. Pelatihan keuangan56. Perencanaan

program dan anggaran

57. Pembinaan dan pengelolaan administrasi keuangan

58. Pengelolaan pembayaran gaji pegawai dan honorer

59. Penyusunan laporan keuangan dan



kinerja

VISI MISI TUJUAN SASARAN KEBIJAKAN PROGRAM KEGIATAN60. Pengembangan

sistem akutansi keuangan

61. Penyusunan pola tarip

62. Penyusunan rencana bisnis anggaran (RBA

2. Meningkatnya fungsi sistem pengawasan keuangan

Meningkatkan fungsi sistem pengawasan keuangan di seluruh jurusan

19. Peningkatan sistem dan profesionalitas pengawas keuangan

63. Pembinaan tenaga pemeriksa keuangan PK BLU

64. Penyusunan sistem prosedur pengawasan keuangan PK BLU

65. Sosialisasi prosedure pengawasan keuangan PK BLU

66. Implementasi sistem pengawasan keuangan PK BLU

67. Monitoring & evaluasi sistem pengawasan keuangan PK BLU

68. Audit akuntan publikMenghasilkan tenaga kesehatan yang profesional, bermartabat, berbudi luhur dan berjiwa

5. Meningkatkan profesioanlisme dan produktifitas

1. Meningkatnya kualitas dan kuantitas tenaga pendidik

Pengembangan kualitas dan kuantitas tenaga pendidik melalui

20. Pendidikan lanjut bagi tenaga pendidik

69. Pendidikan lanjut ke S1, S2 dan S3

70. Pembinaan Dupak71. Evaluasi dosen



entrepreneuship (Misi 2) dosen, mahasiswa dan pegawai

melalui pendidikan dan pelatihan

tugas belajar dan pelatihan

setiap semester

VISI MISI TUJUAN SASARAN KEBIJAKAN PROGRAM KEGIATAN72. Penyusunan

portofolio untuk sertifikasi dosen

73. Pelaksanaan sertifikasi dosen

74. Pemilihan dosen berprestasi

2. Meningkatnya kualitas dan kuantitas tenaga kependidikan

Pengembangan kualitas dan kuantitas tenaga kependidikan melalui tugas belajar dan pelatihan

21. Pendidikan lanjut bagi tenaga kependidikan

75. Pendidikan lanjut ke S1, S2

76. Pelatihan keuangan77. Pelatihan

kepegawaian78. Pelatihan

administrasi umum79. Pelatihan bidang

perlengkapan80. Pelatihan teknisi

laboratorium81. Rekruitmen tenaga

keuangan (akuntan), komputer, arsiparis, perpustakaan, hukum & Tehnik Sipil

Melakukan tindakan inovatif dan proaktif sesuai perkembangan jaman (Misi 3)

6. Mewujudkan penjaminan mutu pendidikan sehingga menghasilkan tenaga kesehatan yang

1. Meningkatnya penilaian akreditasi kemenkes (reakreditasi)

Peningkatan kualitas pendidikan melalui reakreditasi kemenkes

22. Penilaian akreditasi internal oleh kemenkes

82. Sosialisasi hasil akreditasi kemenkes yang baru



profesional dan bermartabat

VISI MISI TUJUAN SASARAN KEBIJAKAN PROGRAM KEGIATAN2. Mendapatkann

ya sertifikasi ISO 9001:2008

Peningkatan kualitas pendidikan mengacu pada standar

23. Penilaian ISO SMM 9001:2008 oleh audit eksternal

83. Workshop SMM ISO 9001:2008

84. Audit internal penjaminan mutu

85. Monitoring dan implementasi untuk surveilance

86. Monitoring & imple-mentasi untuk sertifikasi

87. Survei kepuasan pelanggan

3. Melakukan uji Kompetensi

Pelaksanaan Uji kompetensi

24. Uji Kompetensi

88. Terlaksananya uji kompetensi

4. Melakukan kerjasama dengan organisasi profesi dalam rangka pembinaan dan pengawasan kode etik profesi

Kerjasama dengan organisasi profesi dalam pembinaan dan pengawasan kode etik

25. Nota kesepahaman antara Poltekkes Kemenkes Surabaya dengan Organisasi Profesi

89. Terlaksananya Nota kesepahaman antara Poltekkes Kemenkes Surabaya dengan Organisasi Profesi enam jurusan

Mengembangkan sarana dan prasarana pendidikan untuk mewujudkan implementasi pendidikan berskala internasional (Misi 4)

7. Meningkatkan pemenuhan sarana prasarana dalam jumlah dan jenis yang memadai

1. Meningkatnya sarana dan prasarana pembelajaran

Pengembangan sarana dan prasarana pembelajaran

26. Peningkatan sarana dan prasarana pembelajaran

90. Pembangunan gedung

91. Penambahan alat laboratorium

92. Peningkatan pemanfaatan laboratorium terpadu

93. Penambahan buku



perpustakaan94. Penambahan alat

pendidikan 95. Penambahan

meubelair

VISI MISI TUJUAN SASARAN KEBIJAKAN PROGRAM KEGIATAN96. Pemeliharaan

gedung97. Pemeliharaan

halaman/taman 98. Pemeliharaan

peralatan99. Pengadaan dan

Pemeliharaan kendaraan dinas roda 2 , roda 4 dan roda 6

2. Meningkatnya kuantitas dan kualitas sarana perpustakaan

Meningkatkan ketersediaan buku-buku dan sumber-sumber lainnya melalui perpustakaan secara online

27. Penambahan koleksi perpustakaan

100. Optimalisasi komputerisasi perpustakaan

Menyelenggarakan pelayanan prima dilandasi keimanan, kejujuran, keikhlasan dan pandangan kesetaraan bagi semua orang (Misi 5)

8. Meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi.

1. Meningkatnya pemanfaatan dan efektifitas teknologi informasi dibidang akademik dan non akademik

Meningkatkan pendayagunaan teknologi informasi dan komunikasi untuk keperluan akademik dan non akademik

28.Peningkatan kemampuan dan penguasaan teknologi informasi

101. Workshop pengembangan Sistem informasi

102. Pembuatan database akademik (software & hardware)

103. Pembuatan profil intitusi (software dan hardware)

104. Peningkatan akses informasi



105. Pengelolaan sistem informasi keuangan

106. Pengelolaan sistem informasi kepegawaian

VISI MISI TUJUAN SASARAN KEBIJAKAN PROGRAM KEGIATAN107. Pengelolaan sistem

informasi perlengkapan

108. Pengembangan sistem informasi tata kearsipan

109. Pengembangan sistem informasi administrasi akademik

110. Implementasi sistem informasi administrasi akademik (KHS, KRS, Resgitrasi dan pembayaran SPP online)

111. Implementasi sistem teknologi dan informasi Sipensimaru secara online

112. Implementasi sistem informasi promosi kelulusan dan peluang kerja

113. Dokumen Penyerapan Lulusan

114. Pelayanan prima



bagi seluruh civitas akademika dan masyarakat yang membutuhkan

VISI MISI TUJUAN SASARAN KEBIJAKAN PROGRAM KEGIATAN9. Meningkatkan

kesejahteraan seluruh pegawai

2. Pengelolaan unit yang potensial dan profitabel

Mendorong tumbuhnya jiwa kewirausahaan

29.Peningkatan produktifitas unit usaha

115. Optimalisasi pemanfaatan asrama mahasiswa

116. Pengembangan Auditorium / Aula

117. Jasa pengolahan sampah

118. Jasa pengolahan limbah cair

119. Jasa Penyediaan air bersih

120. Jasa pengendalian vektor penyakit (Fogging)

121. Pelayanan laboratorium terpadu meliputi :

- pengelolaan klinik promotif preventif kesehatan gigi

- pengelolaan klinik sanitasi

- pengelolaan klinik keperawatan (geriatric, homecare, nursing centre)

- pengelolaan klinik kebidanan



(pertolongan persalinan,pemeriksaan kehamilan, pelayanan KB)

- pengelolaan pemeriksaan kimia klinik

- pengelolaan pemeriksaan air dan makanan

- pengembangan TUK30.Pemberdayaan

alumni dan pensiunan

122. Pengembangan kantin Poltekkes

123. Tempat Perawatan Anak (TPA)

124. Produksi alat kesehatan dan pelayanan pemeli-haraan & perbaikan alat kesehatan

2. Meningkatnya kesejahteraan seluruh pegawai

Meningkatkan kesejahteraan seluruh pegawai yang berbasis kinerja melalui remunerasi

31. Peningkatan kesejahteraan seluruh pegawai

125. Terlaksananya remunerasi kepada seluruh pegawai



LAMPIRAN 2

INDIKATOR OUTPUT DAN INDIKATIF ANGGARANPOLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES SURABAYA TAHUN 2010 -2014

No KEGIATAN Indikator capaian SatuanTarget Out put Indikatif Anggaran (dalam juta)

2010 2011 2012 2013 2014 2010 2011 2012 2013 2014

1Promosi / Publikasi institusi Poltekkes Kemenkes Surabaya

Tercapainya kuantitas dan kualitas raw input pendaftar di Poltekkes Kemenkes Surabaya melalui :

1. Penyebaran Brosur Lembar 5.000 5.000 3000 2000 1000 13,75 13,75 9 6 3,5

2. Poster Lembar 500 500 500 500 500 4 4 5 5 5

3. Spanduk / Banner Lembar 22 22 22 22 22 6,6 6,6 6,6 6,6 6,6

4. Publikasi melalui media massa (TV dan Koran) Kegiatan 2 2 2 2 2 30 30 30 35 35

5. Publikasi melalui Internet Kegiatan 1 1 1 1 1 5 3 5 5 5

6. Pameran Pendidikan Kegiatan 2 2 1 1 1 15,9 23,67 17 23 32

7. Kunjungan ke SMU, SMK & Dinkes Kegiatan - 30 - - - - 9,9 - -




2010 2011 2012 2013 2014 2010 2011 2012 2013 2014

2 Seleksi calon mahasiswa baru secara online

Terlenggaranya Seleksi penerimaan calon mahasiswa baru

Kegiatan 2 2 2 2 2 660,32 660,32 660,32 660,32 660,32

3 Monitoring dan evaluasi kegiatan Sipensimaru

Terselenggaranya Monitoring dan evaluasi kegiatan Sipensimaru

Laporan 1 1 1 1 1 28,5 42 47 53 55,65

4 Laporan kegiatan sipensimaru

Terselenggaranya laporan kegiatan sipensimaru Laporan 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1,05

5

Pelayanan kepada mahasiswa baru (sistem pelayanan terpadu, Kartu Tanda Mahasiswa, Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Mahasiswa, Kartu Perpustakaan, layanan internet, layanan mahasiswa Gakin)

Jumlah mahasiswa yang mendapat layanan Kartu Tanda Mahasiswa

Orang 1064 1117 1173 1231 1293 21,28 22,34 23,46 24,62 25,86

Jumlah Mahasiswa yang mendapat layanan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Mahasiswa (JPKM)

Orang 2843 2986 3135 3292 3456 85,29 89,58 94,05 98,76 103,68

Jumlah mahasiswa yang mendapat layanan Kartu Perpustakaan

Orang 1064 1117 1173 1231 1293 31,92 33,51 35,19 36,93 38,79

Jumlah mahasiswa yang mendapat layanan internet Orang 2843 2986 3135 3292 3456 85,29 89,58 94,05 98,76 103,68

Jumlah mahasiswa dari keluarga miskin (Gakin) dan mahasiswa yang mendapat bantuan beasiswa

Orang 104 108 110 110 122 626,34 522,96 730,08 1216,08 1526,76

6 Pengembangan kurikulum Terselenggaranya workshop Pengembangan kurikulum Kegiatan 1 2 2 2 2 117 117 128,7 141,57 155,72

7 Workshop Sosialisasi KBK Terselenggaranya workshop Pengembangan kurikulum KBK

Kegiatan - 3 3 - - - 102,3 110,8 - -

8 Workshop peningkatan kompetensi dosen

Jumlah kompetensi yang di workshopkan Dokumen - - 3 3 - - - 110,8 111,7 -

9 Implementasi KBK pada Jurusan

Jumlah Jurusan yang mengimplementasikan KBK Kegiatan - - 3 3 - - - 14500 15000 -

10 Penyusunan silabus dan RPP berbasis kompetensi

Tersusunnya silabus dan RPP berbasis kompetensi pada 6 Jurusan

Kegiatan - - 3 3 - - - 35 44 -

11 Seminar asesor KBKTerlatihnya dosen asesor kompetensi dan mendapat sertifikat asesmen asesor

Orang - - 15 20 20 - - 45 60 60




2010 2011 2012 2013 2014 2010 2011 2012 2013 2014

12

Pertemuan dengan stakeholder dan profesi untuk membahas standar kompetensi lulusan

Terlenggaranya pertemuan dengan stakeholder dan profesi untuk membahas standar kompetensi lulusan

Kegiatan - 6 6 6 6 - 96 96 99 105

13

Penyediaan dan Pengembangan laboratorium terpadu untuk TUK

Jumlah Lab. Yang digunakan sbg TUK Lab - 5 5 5 5 - 100 100 200 200

14 Perijinan penyelenggaraan TUK Ijin penyelenggaraan TUK Kegiatan - 1 - - - - 15 - - -

15 Akreditasi TUK oleh lembaga sertifikasi

Jumlah lab yg terakreditasi TUK Lokasi - 1 2 2 3 - 25 50 50 75

16 Penyusunan instrumen uji tahap (uji kompetensi)

Tersusunnya instrumen uji tahap (uji kompetensi) Kegiatan 7 1 - - - 149,76 124 - -

-

17 Penambahan jumlah program pendidikan

Penyusunan dokumen akademik menuji institut Dokumen - 6 - - - - 439,92 - - -

Pemantapan dokumen akademik Dokumen - - 6 - - - - 439,92 -- -

Pengajuan usulan menjadi institut Dokumen - - - 1 - - - - 439,92 -

Jumlah Program pendidikan yg diselenggarakan Prodi - - - - 6 - - - - 14000

Workshop peningkatan status kelembagaan Dokumen - - - 1 - - - - 100 -

18Peningkatan program pendidikan (D-III, D-IV, S1 serta profesi)

Jumlah jenjang pendidikan yg diselenggarakan (D-III, D-IV dan S1)

Prodi 19 19 19 19 20 19515,62 13908,66 13380,66 13307,06 13290,32

19 Penyempurnaan / revisipanduan akademik

Tersedianya panduan akademik hasil revisi Dokumen - 1 1 1 1 - 51,8 51,8 51,8 51,8

20

Peningkatan monitoring PBM melalui ketersediaan instrumen evaluasi PBM yang telah dilakukan uji validitas

Terselenggaranya peningkatan monitoring PBM oleh mahasiswa

Mahasiswa 2843 2986 3135 3292 3456 119,61 255,15 265,86 265,86 263,34

21 Workshop pengembangan akademik

Jumlah pembimbing akademik yang dilatih Orang - 33 33 33 33 - 53 53 53 53




2010 2011 2012 2013 2014 2010 2011 2012 2013 2014

22 PBM terintegrasi dengan user

Jumlah Jurusan yang melaksanakan PBM terintegrasi dengan user

Jurusan - 6 6 6 6 - 15 20 25 30

23 Pelatihan bahan ajar dan metode pembelajaran

Tersusunnya bahan ajar Dokumen - 50 100 150 200 - 57,84 58,14 68,62 68,92

Terlatihnya tenaga dosen di bidang metodologi pembelajaran

Orang 50 75 100 100 100 57,84 58,14 68,62 68,92 68,92

24 Pelatihan Softskills dan lifeskills

Jumlah mahasiswa yang mendapat pelatihan softskills dan lifeskills

Orang - 6 21 21 21 - 53 53 50 50

25 Pelatihan metode evaluasi dan analisis soal

Jumlah dosen yang mendapat pelatihan analisis soal Orang - 55 55 55 55 - 63,62 64 65 66

26Bimbingan konseling secara periodik kepada peserta didik

Jumlah mahasiswa yang mendapat bimbingan konseling secara periodik

Orang 2843 2986 3135 3292 3456 284,3 298,5 313,4 329,1 345,5

27 Workshop metodologi penelitian

Jumlah dosen yang mendapat pelatihan metodologi penelitian

Orang - 33 33 33 33 - 71,88 73,32 75,75 76,07

28 Seleksi proposal penelitian oleh tim pakar

Jumlah proposal penelitian yang telah diseleksi oleh tim pakar yang ditunjuk

Judul 29 30 30 30 30 590 600 600 600 600

29Melakukan kajian etik untuk penelitian yang akan dilaksanakan

Jumlah penelitian yang lulus kajian etik Judul - - 33 33 33 - - 10 10 10

30 Pelaksanaan penelitian bagi yang lulus seleksi proposal Jumlah penelitian terealisasi Judul 29 15 25 25 25 590 300 500 500 500

31Pembinaan terhadap dosen yang melaksanakan penelitian

Jumlah dosen yang terbina dalam bidang penelitian Orang 87 90 90 90 90 174 180 180 180 180

32Menghasilkan penelitian unggulan untuk di-hak patenkan

Jumlah penelitian unggulan Judul - - 1 2 3 - - 40 80 120

33 Mengusulkan hak paten penelitian unggulan

Jumlah hak paten penelitian unggulan Judul - - 1 2 3 - - 10 20 30

34Monitoring dan evaluasi pelaksanaan program penelitian

Terselenggaranya monitoring dan evaluasi pelaksanaan program penelitian

Kegiatan - 1 1 1 1 - 25 25 25 25

35 Publikasi hasil penelitian melalui jurnal penelitian

Macam jurnal ilmiah yang terbit Jurnal 4 4 5 5 6 166,65 166,65 208,31 208,31 250

36 Akreditasi Jurnal Penelitian Jumlah jurnal yang Jurnal - - - 1 2 - - - 25 50




2010 2011 2012 2013 2014 2010 2011 2012 2013 2014terakreditasi

37 Perintisan dan penetapan desa binaan Terbentuknya desa binaan Desa - 2 2 3 3 - 25 25 75 75

38Penyediaan sarana dan prasarana untuk kegiatan pengabdian masyarakat

Jumlah sarana dan prasarana untuk kegiatan pengabdian masyarakat

Jurusan 1 1 1 1 1 50 50 50 50 50

39 Melakukan kerjasama dengan institusi pasangan

Tersedianya MOU dengan institusi mitra kerja Dokumen 155 160 165 170 175 79 80 82 85 87,5

40 Pelatihan Brigade Siaga Bencana

Jumlah orang terlatih brigade siaga bencana Orang 12 24 24 24 24 59,9 73,2 73,2 73,2 73,2

41 Berperan serta dalam penanggulangan bencana

Terlaksananya kegiatan penanggulangan bencana Kegiatan 1 1 1 1 1 36,6 73,2 73,2 73,2 73,2

42 Pelatihan Saka Bakti Husada

Jumlah jurusan yang mengikuti kegiatan Kegiatan 6 6 6 6 6 59,9 30 30 30 30

43 Berperan serta dalam Jambore Nasional

Jumlah peserta yang mengikuti Orang 35 35 35 35 35 42,36 175 175 175 175

44Pelatihan/seminar leadership dan kewirausahaan bagi mahasiswa

Terlaksananya pelatihan leadership dan kewirausahaan bagi mahasiswa baru

Kegiatan 6 6 6 6 8 180 180 180 180 180

45

Kegiatan keagamaan, kesenian, olahraga, pecinta alam dan ekstra kurikuler bahasa inggris

Terlaksananya kegiatan keagamaan Kegiatan 6 6 6 6 6 60 60 60 60 60

Terlaksananya kegiatan kesenian Kegiatan 6 6 6 6 6 60 60 60 60 60

Terlaksananya kegiatan olahraga Kegiatan 6 6 6 6 6 60 60 60 60 60

Terlaksananya kegiatan pecinta alam bagi mahasiswa Kegiatan 6 6 6 6 6 60 60 60 60 60

Terlaksananya kegiatan ekstra kurikuler bahasa inggris bagi mahasiswa

Kegiatan 6 6 6 6 6 60 60 60 60 60

46 Wisuda Mahasiswa Terselenggaranya wisuda mahasiswa Orang 1500 1500 1500 1500 1500 539,4 550 560 570 580

47

Melakukan kegiatan pengabdian masyarakat berupa pemeliharaan dan perbaikan alat kesehatan yang dilakukan mahasiswa di Puskesmas

Terselenggaranya pemeliharaan alat kesehatan di Puskesmas

Unit - 160 160 160 160 - 80 80 80 80

48Melakukan kegiatan penyuluhan tentang perawatan geriatric

Jumlah layanan kegiatan penyuluhan Layanan - 120 120 120 120 - 60 60 60 60

49 Melakukan kegiatan penyuluhan tentang

Tersedianya layanan klinik kebidanan

Layanan - 120 120 120 120 - 60 60 60 60




2010 2011 2012 2013 2014 2010 2011 2012 2013 2014pelayanan KB

50

Melakukan kegiatan pengabdian masyarakat berupa pemeriksaan glukosa darah dan golongan darah

Tersedianya layanan klinik analis kesehatan Layanan - 60 60 60 60 - 30 30 30 30

51Melakukan kegiatan penyuluhan sanitasi pemukiman

Tersedianya layanan penyuluhan sanitasi pemukiman

Layanan - 60 120 120 200 - 60 60 60 60

52 Pengabdian masyarakat berupa abatisasi Tersedianya abate Rumah - 60 60 60 60 - 30 30 30 30

53Melakukan kegiatan penyuluhan, pemeriksaan dan perawatan gigi

Tersedianya layanan klinik kesehatan gigi Layanan - 120 120 180 180 60 60 90 90

54 Sosialisasi PPK – BLU Terselenggaranya Sosialisasi PPK – BLU Kegiatan - 1 - - - - 91,1 -

55 Pelatihan Keuangan Terlatihnya SDM di bidang Keuangan Orang - 50 - - - - 235 - - -

56 Perencanaan program dan anggaran

Tersusunnya dokumen perencanaan program dan anggaran

Laporan 2 2 2 2 2 329 317 332 340 360

57 Pembinaan dan pengelolaan administrasi keuangan

Terbinanya dan terkelolanya administrasi keuangan Kegiatan 8 12 12 12 12 218,52 327,78 327,78 327,78 327,78

58 Pengelolaan pembayaran gaji pegawai dan honorer

Terbayarnya gaji dan tunjangan pegawai dan honorer

Orang 515 520 520 520 520 23465,63 29432,1 32375,31 35612,84 39174,17

59 Penyusunan laporan keuangan dan kinerja Tersusunnya laporan Laporan 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6

60 Pengembangan Sistem Akuntansi Keuangan

Peningkatan pelayanan sistem Akuntansi Keuangan Sistem 2 2 2 2 2 50 50 50 50 50

61 Penyusunan pola tarip Tersusunnya pola tarif Dokumen - 1 - - - - 288 - - -

62 Penyusunan RBA (Rencana Bisnis Anggaran)

Tersusunnya Rencana Bisnis Anggaran Dokumen - 1 1 1 1 - 80 84 88 93

63Pembinaan tenaga Pemeriksa Keuangan PK-BLU

Terbinanya tenaga pemeriksaan Keuangan PK-BLU

Orang 5 10 6 - - 25 50 30 - -

64Penyusunan Sistem Prosedur Pengawasan keuangan PK-BLU

Tersusunnya pedoman sistem prosedur pengawasan PK-BLU

Dokumen 1 - - - - 288 - - - -

65Sosialisasi Prosedur Pengawasan Keuangan PK-BLU

Tersosialisasinya prosedur Pengawasan keuangan PK-BLU

Kegiatan 1 1 - - - 288 288 - - -

66 Implementasi Sistem Pengawasan Keuangan PK-

Terlaksananya implementasi sistem pengawasan keuangan

Kegiatan - 1 1 1 1 - 25 25 25 25




2010 2011 2012 2013 2014 2010 2011 2012 2013 2014BLU PK-BLU

67Monitoring dan Evaluasi Sistem Pengawasan Keuangan PK-BLU

Terlaksananya kegiatan monitoring sistem pengawasan keuangan PK-BLU

Kegiatan - 6 6 6 6 - 150 150 150 150

68 Audit Akuntan Publik Terlaksananya audit akuntan publik Kegiatan - - 1 - 1 - - 25 - 25

69 Pendidikan Lanjut ke S1, S2 dan S3

Terdidiknya tenaga dosen untuk S1, S2, dan S3 Orang 31 25 25 25 25 1193,7 1654,68 1654,68 1654,68 1654,68

70 Pembinaan DUPAK Terbinanya tenaga dosen di bidang DUPAK Orang 40 80 120 175 200 40 80 120 175 200

71 Evaluasi Dosen setiap Semester

Jumlah dosen yang terevaluasi tiap semester Orang - 150 200 230 250 - 150 200 230 250

72 Penyusunan Portofolio untuk Sertifikasi Dosen

Jumlah dosen yang menjadi peserta sertifikasi Orang 69 69 69 50 50 207 207 207 150 150

73 Pelaksanaan Sertifikasi dosen

Jumlah dosen yang tersertifikasi Orang 69 69 69 50 50 105,5 105,5 105,5 75 75

74 Pemilihan dosen berprestasi Terpilihnya dosen berprestasi Orang - 1 1 1 1 - 6 6 6 6

75 Pendidikan lanjut ke S1 dan S2 bagi tenaga kependidikan

Terdidiknya tenaga kependidikan ke S1 dan S2 Orang 2 4 6 10 12 78 136,5 170,63 213,28 266,6

76 Pelatihan keuangan Terlatihnya tenaga keuangan Orang - 2 2 2 2 - 10 10 10 10

77 Pelatihan Kepegawaian Terlatihnya tenaga kepegawaian Orang 2 2 2 2 2 10 10 10 10 10

78 Pelatihan Administrasi Umum

Terlatihnya tenaga administrasi umum Orang - - 2 2 - - - 10 10 -

79 Pelatihan Bidang Perlengkapan

Terlatihnya tenaga di bidang perlengkapan Orang 2 3 3 3 3 10 15 15 15 15

80 Pelatihan Teknisi Laboratorium

Terlatihnya teknisi laboratorium Orang - 4 4 4 4 - 20 20 20 20

81

Rekrutmen tenaga keuangan (akuntan), komputer, arsiparis, perpustakaan, hukum dan teknik sipil

Jumlah orang yang direkrut sebagai tenaga keuangan (akuntan), komputer, arsiparis, perpustakaan dan hukum Orang 2 1 1 - 2 60 30 30 - 60

82 Sosialisasi hasil akreditasi kemenkes yg baru

Jumlah jurusan yang mendapat informasi ttg hasil reakreditasi kemenkes

Jurusan 11 11 11 11 11 37,51 37,51 37,51 37,51 37,51

83 Workshop SMM ISO 9001:2008

Terselenggaranya Workshop SMM ISO 9001:2008 Kegiatan - - 1 - - - - 60 - -

84 Audit Internal Penjaminan Terselenggaranya Audit Kegiatan




2010 2011 2012 2013 2014 2010 2011 2012 2013 2014Mutu Internal 1 - - 1 25,12 - - 30 -

85 Monitoring dan Implementasi untuk surveilance

Terselenggaranya Monitoring dan Implementasi untuk surveilance

Jurusan 3 - - - - 42 - - -

86 Monitoring dan Implementasi untuk Sertifikasi

Terselenggaranya Monitoring dan Implementasi untuk Sertifikasi

Jurusan - 3 - - - - 51 - - -

87 Survey Kepuasan pelanggan Terselenggaranya Pengukuran Indeks Kepuasan Stakeholder Orang - 150 - - - - 50 - - -

88 Terlaksananya uji kompetensi Terlaksananya uji kompetensi Kegiatan - 12 12 12 12 - 160,32 161,92 163,5 165,12

89

Nota kesepahaman antara Poltekkes Kemenkes Surabaya dengan organisasi profesi enam jurusan

Dokumen nota kesepahaman antara Poltekkes Kemenkes Surabaya dengan organisasi profesi enam jurusan

Dokumen - 6 - - - - 1

2,02 - - -

90 Pembangunan gedung Unit gedung yang terbangun M2 - 6040 6040 6040 6040 - 15000 15000 15000 15000

91 Penambahan alat laboratorium Jumlah Unit alat Unit 4142 500 - - - 25200 5000 - - -

92 Peningkatan pemanfaatan laboratorium terpadu

Termanfaatkannya semua laboratorium terpadu Lab - 6 6 6 6 - 50 50 50 50

93 Penambahan buku perpustakaan Judul buku Judul - 762 762 762 762 - 530 530 530 530

94 Penambahan alat pendidikan Jumlah alat pendidikan Unit - 300 - - - - 682,09 - - -

95 Penambahan Meubelair Jumlah meubelair Unit - 40 40 40 40 - 500 300 200 100

96 Pemeliharaan Gedung Luas gedung terpelihara M2 15.453 49.113 49.113 49.113 49.113 1236,24 3929,04 3929,04 3929,04 3929,04

97 Pemeliharaan Halaman/taman Luas halaman yang ditangani M2 21.913 55.255 55.255 55.255 55.255 219,13 552,55 552,55 552,55 552,55

98 Pemeliharaan peralatan Jumlah peralatan yang diperbaiki Unit 842 1707 1707 1707 1707 194,55 1352,07 1352,07 1352,07 1352,07

99

Pengadaan dan Pemeliharaan kendaraan dinas roda 2,4,6

Jumlah kendaraan yang terpelihara Unit 46 58 58 58 58 633 586 586 586 586

Pengadaan kendaraan operasional institusi Unit 2 1 1 - - 900 500 500 - -

100 Optimalisasi komputerisasi perpustakaan

Terlaksananya komputerisasi perpustakaan Kegiatan - 1 2 -- - - 35 70 - -

101 Workshop pengembangan sistem informasi

Terselenggaranya workshop penggunaan teknologi dan informasi (unit jaringan komputer terintegrasi)

Kegiatan 1 3 2 2 2 117,25 102 73,8 74,5 75,1

102 Pembuatan database akademik (software dan

Terlaksananya pembuatan database akademik (software

Kegiatan - 6 - - 8 - 125 - - 200




2010 2011 2012 2013 2014 2010 2011 2012 2013 2014hardware) dan hardware)

103 Pembuatan profil institusi (software dan hardware)

Jumlah buku profil institusi yang dihasilkan Kegiatan 2 2 - - 3 50 50 - - 75

104 Peningkatan akses informasi Jumlah aplikasi untuk akses informasi Kegiatan - 2 2 2 3 - 50 50 50 75

105 Pengelolaan Sistem Informasi Keuangan

Terlaksananya pengelolaan sistem informasi keuangan Kegiatan - 2 2 2 4 - 50 50 50 100

106 Pengelolaan sistem informasi kepegawaian

Terlaksananya pengelolaan sistem informasi kepegawaian Kegiatan 1 1 1 1 1 25 25 25 25 25

107 Pengelolaan sistem informasi perlengkapan

Terlaksananya pengelolaan sistem informasi perlengkapan Kegiatan 1 2 2 2 2 25 50 50 50 50

108 Pengembangan sistem informasi tata kearsipan

Tersedianya sistem informasi tata kearsipan Kegiatan 2 2 2 2 2 50 50 52 54 56

109Pengembangan sistem informasi administrasi akademik

Terlaksananya Pengembangan sistem informasi administrasi akademik

Kegiatan - 1 1 1 1 - 25 26 27 28

110

Implementasi sistem informasi administrasi akademik (KHS, KRS, Registrasi dan Pembayaran SPP online, dll)

Tersedianya aplikasi pelayanan administrasi akademik

Unit - 3 3 3 3 - 75 78 81 84

111Implementasi penerimaan mahasiswa baru secara online

Terselenggaranya sistem penerimaan mahasiswa baru secara online

Sistem 1 1 1 1 1 10 10 10 15 20

112 Implementasi Promosi kelulusan dan peluang kerja

Terlaksananya implementasi promosi kelulusan Kegiatan - 1 1 1 1 - 5 5,5 6 6,5

113 Dokumen penyerapan lulusan

Tersedianya dokumen penyerapan lulusan Dokumen - 1 1 1 1 - 5 5,5 6 6,5

114

Pelayanan prima bagi seluruh civitas akademika dan masyarakat yang membutuhkan

Terselenggaranya pelayanan prima bagi seluruh civitas akademika dan masyarakat yang membutuhkan

Kegiatan - 1 1 1 1 - 5 5,5 6 6,5

115 Optimalisasi Pemanfaatan asrama mahasiswa

Terselenggaranya pengelolaan asrama mahasiswa

Kegiatan 5 5 5 5 5 418,18 459,99 625,48 625,48 625,48

116 Pengembangan auditorium/aula

Terselenggaranya pengembangan auditorium/aula

Layanan - 1 1 1 1 - 159 160,59 162,20 163,82

117 Jasa pengolahan sampah Tersedianya layanan pengolahan sampah Layanan - 1 1 1 1 - 797,9 797,9 805,88 813,94




2010 2011 2012 2013 2014 2010 2011 2012 2013 2014

118 Jasa pengolahan limbah cair Tersedianya layanan pengolahan limbah cair Layanan - 1 1 1 1 - 230 232,3 234,62 236,97

119 Jasa penyediaan air bersih Tersedianya layanan penyediaan air bersih Layanan - 1 1 1 1 - 90 90,9 91,8 92,73

120 Jasa pengendalian vektor penyakit (fogging)

Tersedianya layanan pengendalian vektor penyakit (fogging)

Layanan - 1 1 1 1 - 30 30,3 30,6 30,91

121

Pelayanan Laboratorium Terpadu melalui :a. Pengelolaan klinik

promotif preventif kesehatan gigi

Terselenggaranya layanan klinik promotif preventif kesehatan gigi

Kegiatan - 1 1 1 1 - 25 25 25 25

b. Pengelolaan Klinik Sanitasi

Terselenggaranya layanan klinik Sanitasi Kegiatan - 1 1 1 1 - 25 25 25 25

c. Pengelolaan klinik keperawatan (geriatric, homecare, nursing centre)

Terselenggaranya layanan klinik keperawatan (geriatric, homecare, nursing centre)

Kegiatan - 1 1 1 1 - 25 25 25 25

d. Pengelolaan klinik kebidanan (pertolongan persalinan, pemeriksaan kehamilan, layanan KB)

Terselenggaranya layanan klinik kebidanan (pertolongan persalinan, pemeriksaan kehamilan, layanan KB)

Kegiatan - 1 1 1 1 - 25 25 25 25

e. Pengelolaan pemeriksaan kimia klinik

Terselenggaranya layanan pemeriksaan kimia klinik Kegiatan - 1 1 1 1 - 25 25 25 25

f. Pengelolaan pemeriksaan air dan makanan

Terselenggaranya layanan pemeriksaan air dan makanan Kegiatan - 1 1 1 1 - 25 25 25 25

g. Pengembangan Tempat Uji Kompetensi (TUK)

Tersedianya Tempat Uji Kompetensi (TUK) Unit - 1 1 1 1 - 25 25 25 25

122Pengembangan kantin Poltekkes Kemenkes Surabaya

Terbentuknya kantin direktorat Poltekkes Kemenkes Surabaya

Kegiatan - 1 1 1 1 - 8 9 10 11

123 Unit usaha keperawatan anak

Terselenggaranya unit usaha keperawatan anak Kegiatan - 1 1 1 1 -

16,238 24,357 32,476 32,476

124Produksi alat kesehatan dan pelayanan pemeliharaan & perbaikan alat kesehatan

Jumlah alat kesehatan yang diperbaiki Unit - 10 20 25 25 - 20 40 50 50

125 Terlaksananya remunerasi kepada seluruh pegawai

Persentase Keuntungan Usaha Business Unit Persentase - - - 20 25 - - - 245 320

JUMLAH 80.242,5 86.093,5 96.987,60 101.052,9 103.951,9



LAMPIRAN 3

PROYEKSI PENDAPATAN PNBP POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN SURABAYA 2010 - 2014

JIKA MENERAPKAN BLU

Jenis Pendapatan Proyeksi Pendapatan 2010 2011 2012 2013 2014

a. SPP 11.202.772.000 11.762.910.600 12.351.056.130 12.968.608.937 13.617.039.383

b. DPP 5.298.167.250 5.563.075.613 5.841.229.393 6.133.290.863 6.439.955.406

c. Asrama Mahasiswa 485.688.000 985.200.000 985.200.000 985.200.000 985.200.000

d. Wisuda 395.528.000 415.304.400 436.069.620 457.873.101 480.766.756



e. Sipensimaru 294.000.000 308.700.000 294.000.000 294.000.000 294.000.000

f. PPSM 384.160.000 403.368.000 384.160.000 384.160.000 384.160.000

g. Internet 56.660.850 59.493.893 62.468.587 65.592.016 68.871.617

h. Perpustakaan 32.928.000 34.574.400 32.928.000 32.928.000 32.928.000

i. Asuransi Kesehatan 71.471.400 75.044.970 71.471.400 71.471.400 71.471.400

j. Kartu Tanda Mahasiwa 21.952.000 23.049.600 24.202.080 21.952.000 21.952.000

k. Sewa Lab 367.500 385.875 405.169 425.427 425.427

l. Unit Usaha Laboratorium terpadu (Analis, Kesling) - 99.960.000 104.958.000 110.205.900 121.226.490

m.Unit Usaha Tempat Uji Kompetensi (Kebidanan,Keperawatan,Analis,Kesling,Kesgi,Teknik Elektromedik)

- 200.000.000 270.000.000 283.500.000 311.850.000

Jenis PendapatanProyeksi Pendapatan

2010 2011 2012 2013 2014

n. Auditorium - - 200.000.000 300.000.000 400.000.000

o. Laboratorium terpadu - 36.000.000 37.800.000 39.690.000 41.674.500

p. Unit Usaha Kantin Direktorat - 20.000.000 22.000.000 24.200.000 26.620.000

q.Unit Usaha Klinik terpadu (Kebidanan,Keperawatan,Gigi,Analis)

- - 217.680.000 228.564.000 239.992.200

r. Jas Almamater 212.800.000 223.440.000 234.612.000 246.342.600

s. Jas Lab 90.440.000 94.962.000 99.710.100 104.695.605



t. Seragam Pramuka 186.200.000 195.510.000 205.285.500 215.549.775

u. Tes Kesehatan (Sipensimaru) 106.400.000 111.720.000 117.306.000 123.171.300

v. Capping Day 159.600.000 167.580.000 175.959.000 184.756.950

w. Outbound (LDKM) 372.400.000 391.020.000 410.571.000 431.099.550

x. GELS (general Emergency Life Support) 664.000.000 697.200.000 732.060.000 768.663.000

y. Ekstrakurikuler bahasa inggris 425.600.000 446.880.000 469.224.000 492.685.200

z. Saldo PNBP TAYL 2.885.635.501 2.885.635.501 - - -

Jumlah Pendapatan 21.129.330.501 25.090.142.851 23.663.940.379 24.846.389.244 26.105.097.159

LAMPIRAN 4

PROYEKSI PENDAPATAN PNBP POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN SURABAYA 2010 - 2014

JIKA TIDAK MENERAPKAN BLU

UraianProyeksi Pendapatan

2010 2011 2012 2013 2014 a. SPP 11,202,772,000 11,762,910,600 12,351,056,130 12,968,608,937 13,617,039,383

b. DPP 5,298,167,250 5,563,075,613 5,841,229,393 6,133,290,863 6,439,955,406

c. Asrama Mahasiswa 485,688,000 509,972,400 535,471,020 649,739,400 649,739,400



d. Wisuda 395,528,000 415,304,400 436,069,620 457,873,101 480,766,756

e. Sipensimaru 294,000,000 308,700,000 294,000,000 294,000,000 294,000,000

f. PPSM 384,160,000 403,368,000 384,160,000 384,160,000 384,160,000g. Internet 56,660,850 59,493,893 62,468,587 65,592,016 68,871,617h. Perpustakaan 32,928,000 34,574,400 32,928,000 32,928,000 32,928,000i. Asuransi Kesehatan 71,471,400 75,044,970 71,471,400 71,471,400 71,471,400j. Kartu Tanda Mahasiwa 21,952,000 23,049,600 24,202,080 21,952,000 21,952,000

k. Sewa Lab 367,500 385,875 405,169 21,952,000

l. Saldo PNBP TAYL 2,885,635,501 2,885,635,501 - - -

Jumlah Pendapatan 21,129,330,501 22,041,515,252 20,033,461,399 21,101,567,717 22,060,883,962

LAMPIRAN 5

BADAN LAYANAN UMUM (BLU) POLTEKKKES KEMENKES SURABAYARENCANA STRATEGIS BISNIS UNIT TAHUN 2010 – 2014

1. PEMERIKSAAN KESEHATAN LINGKUNGAN DI LABORATORIUM TERPADU

NO NAMA PEMERIKSAAN HARGA KETERANGAN Target 1 Bulan Target 1 TahunJASA BHN HBS PAKAI

1 Analisis Kwalitas Air 55,000 38,500 46,500 8 x 55.000 = 440.000 12 x 440.000 = 5. 280.000

a. BOD 15.000/sampel b. COD 20.000/sampel



c. Bakteriologi 20.000/sampel

2 Pengambilan sampel udara 170,000 50,000 120,000 4 x 170.000 = 680.000 12 x 680.000 = 8.160.0003 Jasa Penyusunan Dokumen

Pengelolaan Lingkungan Hidup a. Dokumen UKL / UPL 5.000.000/Dokumen Sesuai Permintaan Sesuai Permintaan b. Dokumen Studi kelayakan 3.000.000/Dokumen Sesuai Permintaan Sesuai Permintaan c. Dokumen AMDAL 10.000.000/Dokumen Sesuai Permintaan Sesuai Permintaan

4Jasa Pembuangan sampah medis 5000/kg sampah medis

5 Jasa Desain IPAL 500.000/Unit IPAL TOTAL 13,440,000

2. PEMERIKSAAN KEBIDANAN DI LABORATORIUM TERPADU

NO NAMA PEMERIKSAAN HARGA KETERANGAN TARGET 1 BULAN TARGET 1 TAHUN

JASABHN HABIS PAKAI

1 Pemeriksaan Kehamilan 15,000 5,000 1

0,000 60 orang x 15.000=90.000 12 x 90.000 = 10.800.000 2 Pemeriksaan KB

a. KB suntik 20,000 5,000 1

5,000 3 orang x 30 x 20.000 = 1.800.000 12 x 1.800.000 = 21.600.000

b. Implant 350,000 100,000 25

0,000 30 orang x 350.000 = 10.500.000 12 x 10.500.000 = 126.000.000

c. IUD 250,000 50,000 20

0,000 2 orang x 250.000 = 500.000 12 x 50.000 = 6.000.000 TOTAL 398,400,000



3. PEMERIKSAAN KESEHATAN GIGI DI LAB. TERPADU

NO NAMA PEMERIKSAAN HARGA KETERANGAN TARGET

JASABHN HBS

PAKAI 1 BULAN 1 TAHUN1 Pencabutan Gigi Sulung 15,000 10,000 5,000 10 x 15.000 = 150.000 12 x 150.000 = 1.800.0002 Pencabutan Gigi Tetap 25,000 15,000 10,000 10 x 25.000 = 250.000 12 x 250.000 = 3.000.0003 Membersihkan Karang Gigi 20,000 10,000 10,000 10x20.000 = 200.000 12 x 200.000 = 2.400.0004 Tambal Amalgam 10,000 5,000 5,000 10 x 10.000 = 100.000 12 x 10.000 = 1.200.0005 Tambal Geraham I 20,000 10,000 10,000 10 x 20.000 = 200.000 12 x 200.000 = 2.400.0006 Konsultasi Gigi dan Mulut 10,000 5,000 5,000 10 x 10.000 = 100.000 12 x 100.000 = 12.000.0007 Fissure sealant 20,000 10,000 10,000 10 x 20.000 = 200.000 12 x 200.000 = 2.400.000

TOTAL 14,400,000

4. PEMERIKSAAN AIR MAKANAN MINUMAN (JURUSAN ANALIS KESEHATAN) DI LABORATORIUM TERPADU

NO NAMA PEMERIKSAAN HARGA KETERANGAN TARGET JASA BHP 1 BULAN 1 TAHUN

1 Protein Makanan 200,000 50,000 150,000 2 x 200000 = 400000 12x400.000= 4.800.0002 Lemak Makanan 200,000 50,000 150,000 2 x 200000 = 400000 12x400.000= 4.800.0003 BTM Makanan 150,000 50,000 100,000 2 x 150000 = 300000 12x300.000= 3.600.0004 Air Bersih Lengkap 300,000 50,000 150,000 1 x 300.000 = 300.000 12x300.000= 3.600.0005 Air Limbah industri lenkap 250,000 50,000 2,500,000 1x250.000=250000.000 12x250.000= 3.900.0006 Minyak 450,000 50,000 400,000 2 x 450.000 = 900.000 12x900.000=10.800.000

TOTAL 31,000,000



5. PEMERIKSAAN BAKTERIOLOGI (JURUSAN ANALIS KESEHATAN) DI LABORATORIUM TERPADU


1 Pewarnaan Gram 15,000 5,000 10,000 8x15.000=120.000 12x120.000=1.440.0002 Mikroskopis BTA 15,000 5,000 10,000 8x15.000=120.000 12x120.000=1.440.0003 Mikroskopis tinja 15,000 5,000 10,000 8x15.000=120.000 12x120.000=1.440.0004 Air minum kemasan 150,000 10,000 140,000 2x150.000=300.000 12x300.000=3.600.0005 Air bersih 40,000 5,000 35,000 2x40.000=80.000 12x80.000 = 960.0006 Minuman ringan 200,000 20,000 180,000 1x200.000=200.000 12x200.000=2.400.000

TOTAL 11.280.000

6. PEMERIKSAAN KLINIK (JURUSAN ANALIS KESEATAN) DI LABORATORIUM TERPADU


1 Urin lengkap 20 5,000 15,000 40x20.000=800.000 12x800.000=9.600.0002 Darah lengkap 20,000 5,000 15,000 40x20.000=800.000 12x800.000=9.600.0003 Feses lengkap 20,000 10,000 10,000 8x20.000=160.000 12x160.000=1.920.0004 Gula darah acak 20,000 5,000 15,000 40x20.000=800.000 12x800.000=9.600.0005 Gula darah 2jpp 20,000 5,000 15,000 40x20.000=800.000 12x800.000=9.600.0006 Kreatinin serum 20,000 5,000 15,000 40x20.000=800.000 12x800.000=9.600.0007 SGOT 20,000 5,000 15,000 40x20.000=800.000 12x800.000=9.600.000



8 SGPT 20,000 5,000 15,000 40x20.000=800.000 12x800.000=9.600.0009 Widal 20,000 5,000 15,000 40x20.000=800.000 12x800.000=9.600.000

10 Golongan darah 5,000 1,500 3,500 30x5.000=150.000 12x150.000=1.800.00011 HbsAg 25,000 5,000 20,000 20x25.000=500.000 12x500.000=6.000.00012 Total kolesterol 15,000 5,000 10,000 40X15.000=600.000 12X600.000=7.200.00013 Trigliserida 15,000 5,000 10,000 40X15.000=600.000 12X600.000=7.200.00014 Asam urat 15,000 5,000 10,000 40X15.000=600.000 12X600.000=7.200.000

TOTAL 108.120.000

7. PEMERIKSAAN LABORATORIUM KEPERAWATAN PADA LABORATORIUM TERPADU

NO NAMA PEMERIKSAAN KETERANGAN TARGET JASA BHP 1 BULAN HARGA JUMLAH 1 TAHUN1 Pemeriksaan Dasar 5,000 0 40 X 5,000 200,000 X 12 2,400,0002 Gula darah acak 5,000 15,000 40 X 20,000 800,000 X 12 9,600,0003 Asam urat 5,000 15,000 40 X 20,000 800,000 X 12 9,600,0004 Kolesterol 5,000 15,000 40 X 20,000 800,000 X 12 9,600,0005 Perawatan Luka Kecil 5,000 10,000 40 X 15,000 600,000 X 12 7,200,0006 Perawatan Luka Besar 5,000 15,000 40 X 20,000 800,000 X 12 9,600,000



7 Jahit Luka / Simpul 25,000 7,500 40 X 32,500 1300,000 X 12 15,600,0008 Angkat Jahitan 5,000 0 20 X 5,000 1,00,000 X 12 1,200,0009 Circumcici 250,000 100,000 10 X 350,000 3,500,000 X 12 42,000,000

10 Nail Extraction 75,000 25,000 10 X 100,000 1,000,000 X 12 12,000,00011 Home Care / datang 50,000 0 10 X 50,000 500,000 X 12 6,000,00012 Home Care / Shift 75,000 0 10 X 75,000 750,000 X 12 9,000,00013 Tempat Perawatan Anak (TPA) 5,000,000 100,000 20 X 400,000 8,000,000 X 12 96,000,000 JUMLAH 229,800,000

8. BISNIS INTI JURUSAN TEKNIK ELEKTROMEDIK

NO JENIS KEGIATAN HARGA KETERANGAN TARGET JASA BHP 4 BULAN 1 TAHUN

1 Pemeliharaan AC sentral 250,000 15,000 25,000 3 X 3 X 250,000 2,250,0002 Perbaikan AC sentral 400,000 5,000 15,000 3 X 3 X 400,000 3,600,0003 Pemeliharaan AC split 35,000 20,000 15,000 378 X 3 X 35,000 39,690,0004 Perbaikan AC Split 75,000 40,000 35,000 378 X 3 X 75,000 85,050,0005 Pemeliharaan AC Window 35,000 20,000 15,000 5 X 3 X 35,000 525,0006 Perbaikan AC Window 75,000 40,000 35,000 5 X 3 X 75,000 1,125,000

7Pemeliharaan Sphigmomanometer 50,000 25,000 25,000 10 X 3 X 50,000 1,500,000

TOTAL 133.740.000




NO JENIS KEGIATAN HARGA KETERANGAN TARGET JASA BHP TAHUN TOTAL

1 Pelatihan Pra PKL 500,000 300,000 200,000 40 org/th 20,000,0002 Pelatihan Microkontroller 2,000,000 1,000,000 1,000,000 40 org/th 80,000,000

TOTAL 100.000.000


NO JENIS PRODUKSI ALAT HARGA KETERANGAN TARGET JASA Bahan TAHUN TOTAL

1 Baby Incubator Analog 900,000 400,000 500,000 5 UNIT 4,500,0002 Baby Incubator dengan disply digital 1,500,000 500,000 1,000,000 5 UNIT 7,500,0003 Infant Warmer 15,000,000 3,000,000 12,000,000 5 UNIT 75,000,000

TOTAL 87.000.00011. BISNIS INTI JURUSAN KESEHATAN LINGKUNGAN

No JURUSAN/DIREKTORAT JENIS KEGIATAN SASARANTAHUN

PREDIKSI PENDAPATAN PER TAHUN

(Rp)2011 2012 2013 2014 Operasional Jasa

1 KES. LINGKUNGAN SBY 1. Pendayagunaan Sarana : 4.1.1 Penyewaan Graha 4.1.2. Ruang Pelatihan 4.1.3. Asrama 4.1.4. Kendaraan 4.1.5. Alat ukur mutu udara 4.1.6. Alat mesin Fogging

Mahasiswa & Masyarakat 20 kali X Rp. 3.500.00010 kali X Rp. 50.00080 org X Rp 100.000X1020 kali X Rp 200.00010 kali X Rp. 500.00020 kali X Rp 100.000

VVVVVV

VVVVVV

VVVVVV

VVVVVV

70.000.000500.000

80.000.0004.000.0005.000.0002.000.000

Sub Jumlah 161.500.0002. Jasa Pemeriksaan Lab : 2.1.1. Air Bersih/Minum

Masyarakat dan Institusi10 kali X 1.000.000 V V V V 10.000.000



2.1.2. Limbah cair 2.1.3. Udara 2.1.4. Makanan 2.1.5. Usap alat 2.1.6. Usap Lantai 2.1.7. Usap dubur 2.1.8. Usap filter AC

10 kali X 300.00010 kali X 300.00010 kali X 100.00010 kali X 100.00010 kali X 100.00010 kali X 100.00010 kali X 100.000

VVVVVVV

VVVVVVV

VVVVVVV

VVVVVVV

3.000.0003.000.0001.000.0001.000.0001.000.0001.000.0001.000.000

Sub Jumlah 21.000.0003. Jasa Penyediaan Air Bersih: 3.1 Pendugaan Air Tanah (Geolistrik) 3.2. Pemboran/Drilling 3.3. Pemb Instalasi PAM

Masyarakat dan Instituís 1 kali X Rp. 15.000.000

V V V V

10.000.000

40.000.00040.000.000

15.000.000

50.000.00050.000.000

Sub Jumlah 115.000.0004. Jasa Pengol. Limbah Cair

4.1. Industri 4.2. Home Industri 4.3. Klinik/RS

Industri, RS, klinik bersalin & Industri Tahu

V V V V

230.000.000 250.000.000

Sub Jumlah 250.000.0005. Jasa Pengol. Sampah 5.1. Pemb. Inst. Biogas 5.2. Pemb. Incinerator

5.1. Peternakan 5.2. RS, Puskesmas, Klinik bersalin

V V VV

VV

40.000.000750.000.000

50.000.0001.000.000.000

Sub Jumlah 1.050.000.0006. Jasa Pengend. Vektor Penyakit : 6.1. Fogging

Pemukiman & Institusi V V V V 30.000.000 40.000.000

Sub Jumlah 40.000.0007. Jasa Sampling : 7.1. Air Bersih/Minum 7.2. Limbah cair 7.3. Udara 7.4. Makanan 7.5. Usap alat 7.6. Usap Lantai 7.7. Usap dubur 7.8. Usap filter AC

Institusi VVVVVVVV

VVVVVVVV

VVVVVVVV

VVVVVVVV

16.000.000 20.000.000

Sub Jumlah 20.000.0008. Penggunaan Fasilitas : Mahasiswa 3.000.000 4.000.000



8.1. Lab Bahasa 40 OrgX10 blnX 10.000 8.2. Lab Komputer Mahasiswa

40 OrgX10 blnX 10.0003.000.000 4.000.000

8.3. Internet Mahasiswa360 org/th X 30.000

10.800.000

8.4. Perpustakaan Mahasiswa360 org/th X 30.000

10.800.000

Sub Jumlah 28.000.0009. Jasa/Produk : 9.1. Pengelolaan makan

Mahasiswa80 org X 300.000 X 10 bln

170.000.000 240.000.000

9.2. Jasa loundry Mahasiswa & TamuRp. 1.000.000 X 12 bln

V V V 9.000.000 12.000.000

10. Penjualan produk : Kompos, Arang briket IPAL cair mini, Klorinator, Pemantau level air tanah, Sterilisator Alat Kes. dan Air isi ulang

Masyarakat & Institusi V V V 16.000.000 20.000.000

Sub Jumlah 252.000.00015. Jasa SDM 15.1. Narasumber 15.2. Dosen Tamu 15.3. Penelitian

1. Keg. Temu Ilmiah 2. Institusi

V V V V 8.000.000 12.000.000

Jumlah 1.949.500.000


Documents

A · Web viewPemeliharaan peralatan Pengadaan dan Pemeliharaan kendaraan dinas roda 2 , roda 4 dan roda 6 Meningkatnya kuantitas dan kualitas sarana perpustakaan Meningkatkan ketersediaan