ก ล่ ุ ม บ ร หิ า ร ง า น ก า ร เ งิ น แ ......23 เพ อด าเน นการร บน กเร ยนใหเป นไปตามนโยบายและแนวปฏ

รายงานการใชจายงบประมาณประจาป�กลมบรหารงานการเงนและสนทรพย

สานกงานเขตพนทการศกษาประถมศกษาเชยงใหม เขต 1

สารบญ หนา

ค าน า ก

สารบญ

บทน า 1 รายงานการใชจายงบประมาณ ประจ าป พ.ศ.2562 3 สรปผลการใชจายงบประมาณ ป พ.ศ.2562 งบบคลากร 4 รายละเอยดการใชจายงบประมาณ ป พ.ศ.2562 งบบคลากร 6 สรปผลการใชจายงบประมาณ ป พ.ศ.2562 งบด าเนนงาน 8 รายละเอยดการใชจายงบประมาณ ป พ.ศ.2562 งบด าเนนงาน 11

- รายละเอยดการใชจายงบประมาณ ป พ.ศ.2562 งบด าเนนงาน งบบรหารส านกงาน 19 สรปผลการใชจายงบประมาณ ป พ.ศ.2562 งบลงทน 30 รายละเอยดการใชจายงบประมาณ ป พ.ศ.2562 งบลงทน 32 สรปผลการใชจายงบประมาณ ป พ.ศ.2562 งบเงนอดหนน 43 รายละเอยดการใชจายงบประมาณ ป พ.ศ.2562 งบเงนอดหนน 45 สรปผลการใชจายงบประมาณ ป พ.ศ.2562 งบรายจายอน 50 รายละเอยดการใชจายงบประมาณ ป พ.ศ.2562 งบรายจายอน 52 สรปผลและขอเสนอแนะ 55

1

บทน า

ความเปนมาและความส าคญ ส านกงานเขตพนทการศกษาประถมศกษาเชยงใหมเขต 1 เปนหนวยงานทางการศกษา

ด าเนนการตามเปาหมายหลกและนโยบายของส านกงานคณะกรรมการการศกษาขนพนฐาน ไดบรหารจดการงบประมาณตามแผนงาน/โครงการ/ผลผลต ใหเปนไปตามนโยบายและแนวทางการปฏบตราชการ รวมทงการก ากบ เรงรดตดตามการใชจายงบประมาณ ใหด าเนนการไดถกตอง โปรงใส ตรวจสอบได

ทศทางการพฒนาการศกษาส านกงานเขตพนทการศกษาประถมศกษาเชยงใหมเขต 1 มวสยทศน “ภายในป 2563 สงเสรมและพฒนาการศกษาใหมความเสมอภาค มคณภาพไดมาตรฐานสากลและผเรยนมทกษะตามแนวทางจดการเรยนรในศตวรรษท 21” โดยมเปาประสงค ดงน

1. นกเรยนระดบปฐมวย ประถมศกษาและมธยมศกษาตอนตน มพฒนาการตามวย และมสขภาวะทด มคณธรรมและคณภาพตามหลกปรชญาของเศรษฐกจพอเพยง

2. ประชากรวยเรยนทกคนเขาถงและไดรบโอกาสทางการศกษาอยางทวถง และมคณภาพตามรฐธรรมนญแหงราชอาณาจกรไทย พ.ศ.2560

3. ส านกงานเขตพนทการศกษาและสถานศกษา รวมพฒนาผเรยนไปสการพฒนาตามนโยบายกระทรวงศกษาธการและการศกษาในศตวรรษท 21 (3Rs,8Cs) มระบบแผนการตดตามการบรหารงบประมาณทเขมแขง พฒนากจกรรมและนวตกรรมทางการศกษาใหผเรยนกาวไปสการแขงขนในอนาคต

4. ขาราชการครและบคลากรทางการศกษาทกคนไดรบการพฒนาและมสมรรถนะตรงสายงานส านกงานเขตพนทการศกษามวฒนธรรมการท างานรวมกน น าไปสความมนคง มงคง และยงยน

5. ส านกงานเขตพนทการศกษา ก าหนดจดเนนการบรการเชงบรณาการกบเครอขายการศกษาและความรวมมอจากหนวยงานภาครฐและภาคเอกชน สรางระบบธรรมาภบาล สงเสรมความซอสตยสจรต และเปนแบบอยางทดแกสถานศกษา นโยบายส านกงานเขตพนทการศกษาประถมศกษาเชยงใหมเขต 1

นโยบายท 1 จดการศกษาเพอความมนคง นโยบายท 2 พฒนาคณภาพผเรยน นโยบายท 3 พฒนาผบรหาร ครและบคลากรทางการศกษา นโยบายท 4 สรางโอกาสในการเขาถงบรการการศกษาทมคณภาพ มมาตรฐาน และลดความ เหลอมล าทางการศกษา นโยบายท 5 เพมประสทธภาพในการบรหารจดการ

คานยมรวม : SHARED VALUES “5 H” 1. ทมคณภาพ (High quality Team) 2. ซอสตย มวนย (Honest and discipline) 3. รรกสามคค (Harmony) 4. ใหบรการทด (High quality service) 5. มจตสาธารณะ (Have public Mind)

2

จากเปาประสงค และนโยบายของส านกงานเขตพนทการศกษาประถมศกษาเชยงใหมเขต 1 มหนาทบรหารจดการงบประมาณ ใหเปนไปตามพระราชบญญตวธการงบประมาณ พ.ศ. 2561 ระเบยบวาดวยการบรหารงบประมาณ พ.ศ.2562 .ระเบยบกระทรวงการคลงวาดวยการเบกเบกเงนจากคลง การรบเงน การจายเงน การเกบรกษาเงนและการน าเงนสงคลง พ.ศ.2562 ด าเนนการตามโครงการ กจกรรม ตามแผนปฏบตราชการ ใหบรรลวตถประสงค โดยไดรบจดสรรงบประมาณจากส านกงานคณะกรรมการการศกษาขนพนฐาน จ าแนกเปน 5 ประเภทงบรายจาย ดงน

1. งบบคลากร หมายถง รายจายทก าหนดใหจายเพอการบรหารงานบคคลภาครฐ เชน พนกงานราชการ

2. งบด าเนนงาน หมายถง รายจายทก าหนดใหจายเพอการบรหารงานประจ า ไดแกรายจายทจายในลกษณะคาตอบแทน คาใชสอย คาวสด และคาสาธารณปโภค

3. งบลงทน หมายถง รายจายทก าหนดใหเพอการลงทน ไดแกรายจายทจายในลกษณะคาครภณฑ คาทดนและสงกอสราง

4. งบเงนอดหนน หมายถง รายจายทก าหนดใหจายเปนคาบ ารงหรอเพอชวยเหลอ สนบสนนการด าเนนงานของหนวยงานอสระตามรฐธรรมนญ หรอหนวยงานของรฐ งบเงนอดหนนม 2 ประเภท คอ

- เงนอดหนนทวไป หมายถง เงนทก าหนดใหจายตามวตถประสงคของรายการ เชนเงนอดหนนคาใชจายรายหวนกเรยน เปนคาอปกรณการเรยน คาจดการเรยนการสอน คากจกรรมพฒนาคณภาพผเรยน คาหนงสอเรยน และคาเครองแบบนกเรยน เปนตน

- เงนอดหนนเฉพาะกจ หมายถง เงนทก าหนดใหจายตามวตถประสงคของรายการ และตามรายละเอยดทส านกงบประมาณก าหนด เชนรายการคาครภณฑ หรอคาสงกอสราง เปนตน

5. งบรายจายอน หมายถง รายจายทไมเขาลกษณะประเภทงบรายจายใดงบรายจายหนง หรอรายจายทส านกงบประมาณก าหนดใหใชจายในงบรายจายน

ส านกงานเขตพนทการศกษาประถมศกษาเชยงใหมเขต 1 ไดจดท ารายงานการใชจาย

งบประมาณประจ าป พ.ศ.2562 เพอใหทมบรหารส านกงานเขตพนทใชเปนขอมลประกอบการพจารณาในการวางแผนการใชจายงบประมาณในภาพรวม และใหเจาหนาท ผรบผดชอบโครงการ น าไปวางแผนในการปฏบตงาน เพอการใชจายงบประมาณไดอยางคมคา และเปนประโยชนตอทางราชการมากทสด

3

รายงานการใชจายงบประมาณ ประจ าป พ.ศ.2562

ส านกงานเขตพนทการศกษาประถมศกษาเชยงใหมเขต 1 ไดรบจดสรรงบประมาณจากส านกงานคณะกรรมการการศกษาขนพนฐาน ประจ าป พ.ศ.2562 จ าแนกเปน 5 ประเภทงบรายจาย

งบรายจาย งบประมาณทไดรบจดสรร

งบบคลากร 5,525,837.00 งบด าเนนงาน 67,098,580.00 งบลงทน 66,443,500.00 งบเงนอดหนน 92,086,261.00 งบรายจายอน 1,405,100.00

รวม 232,559,278.00

ส านกงานเขตพนทการศกษาประถมศกษาเชยงใหมเขต 1 ไดจดเกบขอมลโดยแยกเปน แผนงาน โครงการ ผลผลต กจกรรมหลก ตามรายละเอยดรหสกจกรรมหลกงบประมาณป พ.ศ.2562 ในระบบ GFMIS ทส านกงานคณะกรรมการการศกษาขนพนฐานโอนงบประมาณจดสรร โดยไดมการใชจายงบประมาณแยกเปนประเภทงบรายจาย ดงน

งบรายจาย งบประมาณทไดรบจดสรร

จ านวนเงนกอหนผกพน

จ านวนเงน เบก-จาย

จ านวนเงนคงเหลอ

งบบคลากร 5,525,837.00 - 5,422,711.00 103,126.00 งบด าเนนงาน 67,098,580.00 822,668.00 64,713,592.54 1,562,319.46

งบลงทน 66,443,500.00 26,843,800.00 39,506,660.67 93,039.33

งบเงนอดหนน 92,086,261.00 - 91,969,690.00 116,571.00 งบรายจายอน 1,405,100.00 - 1,404,101.45 998.55

รวม 232,559,278.00 27,666,468.00 203,016,755.66 1,876,054.34

รอยละ 100 11.90 87.30 0.81

4

สรปผลการใชจายงบประมาณ ป พ.ศ.2562

งบบคลากร

5

สรปรายงานการใชจายเงนงบประมาณ ของส านกงานเขตพนทการศกษาประถมศกษาเชยงใหมเขต 1

งบบคลากร ประจ าเดอน กนยายน 2562

แผนงาน/โครงการ/ผลผลต รหสงบประมาณ จ านวนเงนรบ

ผลการด าเนนการ ผกพน เบกจาย คงเหลอ 1.แผนงานบคลากรภาครฐ

ผลผลตรายการคาใชจายบคลากรภาครฐยกระดบคณภาพการศกษาฯ

24004 38008 000000 5,525,837.00 - 5,422,711.00 103,126.00

รวมงบปกต 5,525,837.00 - 5,422,711.00 103,126.00

งบปกตคดเปนรอยละ 100% 0.00% 98.13% 1.87%

6

รายละเอยดการใชจายงบประมาณ ป พ.ศ.2562

งบบคลากร

7

รายละเอยดการใชจายเงนงบประมาณ ประจ าป พ.ศ. 2562

แผนงานบคลากรภาครฐ ผลผลตรายการคาใชจายบคลากรภาครฐของ สพฐ.

งบบคลากร รหสงบประมาณ 20004 33008 000000

ใบงวดท รายการ จ านวนเงนรบ เบก - จาย คงเหลอ

2 รายการคาตอบแทนพนกงานราชการ 3 เดอน(ตค.-ธค.61) 1,389,837.00 1,389,837.00 - 30 รายการคาตอบแทนพนกงานราชการ 3 เดอน(มค.-มค.62) 1,426,600.00 1,426,600.00 - 78 รายการคาตอบแทนพนกงานราชการ 3 เดอน(เมย.-มย.62) 1,349,400.00 1,349,400.00 - 119 รายการคาตอบแทนพนกงานราชการ 3 เดอน(กค.-กย.62) 1,360,000.00 1,256,874.00 103,126.00

-

รวม 5,525,837.00 5,422,711.00 103,126.00

8


งบด าเนนงาน

9


งบด าเนนงาน ประจ าเดอน กนยายน 2562

แผนงาน/โครงการ/ผลผลต รหสงบประมาณ จ านวนเงนรบ ผลการด าเนนการ

ผกพน เบกจาย คงเหลอ 1.แผนงานบคลากรภาครฐ ผลผลตรายการคาใชจายบคลากรภาครฐยกระดบคณภาพการศกษาฯ 24004 38008 000000 999,938.00 - 989,511.66 10,426.34

3.แผนงานพนฐานดานการพฒนาและเสรมสรางศกยภาพคน

ผลผลตผจบการศกษากอนประถมศกษา 20004 39001 000000 768,200.00 - 756,198.39 12,001.61

ผลผลตผจบการศกษาภาคบงคบ 20004 39002 000000 45,801,774.00 743,788.00 44,517,110.62 540,875.38

ผลผลตผจบการศกษามธยมศกษาตอนปลาย 20004 39003 000000 47,250.00 - 45,144.00 2,106.00 ผลผลตเดกพการไดรบการศกษาขนพนฐานและการพฒนาสมรรถภาพ

20004 39004 000000 4,655,600.00 - 4,524,394.00 131,206.00

โครงการพฒนาคณภาพโรงเรยนสมาตรฐาน 20004 39007 000000 205,000.00

96,599.80 108,400.20

4.แผนงานยทธศาสตร: พฒนาการศกษาเพอความยงยน

โครงการครแกนน าภาษาองกฤษในระดบภมภาค 20004 33045 000000 333,000.00 - 61,430.00 271,570.00

โครงการขบเคลอนการพฒนาการศกษาทยงยน 20004 33061 000000 10,741,990.00 78,880.00 10,441,518.88 221,591.12

โครงการเสรมสรางระเบยบวนย คณธรรมจรยธรรม 20004 33062 000000 1,235,400.00 - 1,068,429.06 166,970.94

10

แผนงาน/โครงการ/ผลผลต รหสงบประมาณ จ านวนเงนรบ ผลการด าเนนการ

ผกพน เบกจาย คงเหลอ 6.แผนงานบรณาการปองกน ปราบปราม และบ าบดรกษาผตดยาเสพตด

โครงการปองกนและแกไขปญหายาเสพตดในสถานศกษา 20004 06036 000000 340,600.00 - 300,245.00 40,355.00

7.แผนงานบรณาการยกระดบคณภาพการศกษาและการเรยนรใหมคณภาพ โครงการพฒนาหลกสตรกระบวนการเรยนการสอน การวดและประเมนผล 20004 32031 000000 1,435,228.00 - 1,400,627.13 34,600.87

8.แผนงานบรณาพฒนาเมองอตสาหกรรมเชงนเวศ และการจดการมลพษและสงแวดลอม โครงการสรางจตส านกและความรในการผลตและบรโภคทเปนมตรกบสงแวดลอม 20004 51041 000000 36,000.00 - 35,500.00 500.00

9.แผนงานบรณาการ:ตอตานการทจรตและประพฤตมชอบ

โครงการเสรมสรางคณธรรม จรยธรรม และธรรมาภบาลในสถานศกษา 20004 61037 000000 498,600.00 - 476,884.00 21,716.00

รวมงบปกต 67,098,580.00 822,668.00 64,713,592.54 1,562,319.46

งบปกตคดเปนรอยละ 100% 1.23% 96.45% 2.33%

11

รายละเอยดการใชจายงบประมาณ ป พ.ศ.2562 งบด าเนนงาน

12

รายละเอยดการใชจายเงนงบประมาณ ประจ าป พ.ศ.2562 แผนงานบคลากรภาครฐ ผลผลต รายการคาใชจายบคลากรภาครฐยกระดบคณภาพการศกษาและการเรยนรตลอดชวต

งบด าเนนงาน รหสงบประมาณ 20004 38008 000000 ใบงวด

ท รายการ จ านวนเงนรบ ผกพน เบก-จาย คงเหลอ

2 รายการเงนสมทบกองทนประกนสงคม พนกงานราชการ ระยะเวลา 3 เดอน(ตค.-ธค.61) 54,411.00

54,411.00 -

7 รายการคาเชาบานใหขรก.ในสงกดทมสทธเบกคาเชาบานทกกรณ ของปงบฯ 2562 330,000.00

330,000.00 -

30 รายการเงนสมทบกองทนประกนสงคม พนกงานราชการ ระยะเวลา 3 เดอน(มค.-มค.61) 46,400.00

46,400.00 -

69 รายการคาเชาบานใหขรก.ในสงกดทมสทธเบกคาเชาบานทกกรณจนถงสนปงบฯ 2562 428,527.00

428,527.00 -

78 รายการเงนสมทบกองทนประกนสงคม พนกงานราชการ ระยะเวลา 3 เดอน(เมย-มย.62) 66,600.00

66,600.00 -

148 รายการคาเชาบานใหขรก.ในสงกดทมสทธเบกคาเชาบานทกกรณ ของปงบฯ 2562 74,000.00

63,573.66 10,426.34

-

โอนกลบ สพฐ.บง.69/62 70,000.- -

รวม 999,938.00 - 989,511.66 10,426.34

13

รายละเอยดการใชจายเงนงบประมาณ ประจ าป พ.ศ.2562 แผนงานพนฐานดานการพฒนาและเสรมสรางศกยภาพคน ผลผลต ผจบการศกษากอนประถมศกษา

งบด าเนนงาน รหสงบประมาณ 20004 39001 000000 ใบ

งวดท รายการ จ านวนเงนรบ ผกพน เบก-จาย คงเหลอ

4 คชจ.ในการบรหารส านกงาน คาธารณปโภค บรหารจดการ รร.ในสงกด ครงท 1 300,000.00

300,000.00 - 36 คชจ.ในการบรหารส านกงาน คาธารณปโภค บรหารจดการ รร.ในสงกด ครงท 2 300,000.00 299,588.39 411.61 60 คชจ.เดนทางเขารวมอบรมเชงปฏบตการเฉพาะทาง เรองวทยาการคอมพวเตอรแบบไมใชอปกรณ 5,600.00

5,010.00 590.00

64 คชจ.ในการด าเนนโครงการบานนกวทยาศาสตรนอยประเทศไทย ประจ าปงบประมาณ 2562 121,600.00

121,600.00 - 121 คตท.ส าหรบต าแหนงทมเหตพเศษของพนกงานราชการ"ค.ค.ศ." และเงนเพมส าหรบต าแหนงทมเหตพเศษ 30,000.00

30,000.00 -

146 คชจ.เดนทาง/คาทพกส าหรบการอบรมเชงปฏบตการการเรยนรหลกสตรครมอนเตสเซอรระดบปฐมวย ณ ศนยพฒนาฯ วดมงเมองพลาราม 27 กย.-25 ตค.62 11,000.00

11,000.00

รวม 768,200.00 - 756,198.39 12,001.61

14


แผนงานพนฐานดานการพฒนาและเสรมสรางศกยภาพคน ผลผลตผจบการศกษาภาคบงคบ

งบด าเนนงาน รหสงบประมาณ 20004 39002 000000

ใบงวดท

รายการ จ านวนเงนรบ ผกพน เบก-จาย คงเหลอ

4 คชจ.ในการบรหารส านกงาน คาธารณปโภค บรหารจดการ รร.ในสงกด ครงท 1 1,700,000.00 3,481,420.00 - 1,081,420.00

5 คตท.จางผปฎบตงานธรการโรงเรยนเฉพาะอตราจาง 15,000 และปกส. (6ด/ตค.61-มค.62) 3,874,500.00 3,874,500.00 -

6 คชจ.เดนทางผเขารบการอบรมโครงการพฒนาบคลากร รร.กลมพเศษ 25-28 ตค.61 24,960.00 24,847.00 113.00

8 คตท.ผปฏบตงานใหราชการจางบคลากรปฏบตงานในส านกงานเขตอตราเดอนละ 9000(6 เดอน) 226,800.00 226,800.00 -

10 คตท.จางครรายเดอนแกปญหาสถานศกษาขาดแคลนครขนวกฤตอตรา 15000 (6ด/ตค.61-มค.62) 5,481,000.00 5,481,000.00 -

13 คตท.จางผปฎบตงานธรการโรงเรยนตามนโยบายของกระทรวงศกษาฯอตราจาง 9,000 และปกส. (3ด/พย.61มค.62) 1,053,000.00 842,438.70 210,561.30

15 คตท.จางผปฎบตงานธรการโรงเรยนเฉพาะอตราจาง 15,000 และปกส. (6ด/ตค.61-มค.62)8อตรา 756,000.00 756,000.00 -

16 รายการคาธารณปโภค เพอเปนคาเชาอนเทอรเนตตามนโยบายใหหนวยงานและสถานศกษา6ด/ตค.61-มค.62 ครงท1 1,203,000.00 1,015,701.84 187,298.16

17 คตท.จางบคลากรวทยาศาสตรและคณตศาสตรอตรา 15,000 และปกส. (5ด/ตค.61-กพ.62) 1,417,500.00 1,417,500.00 -

19 คชจ.เดนทางผตรวจสอบภายในเขาอบรมตามโครงการดานการตรวจสอบประจ าป2562 ณ โรงแรมรอยลรเวอร 9,600.00 9,600.00 -

20 คตท.อตราจางนกการภารโรงทไดรบจดสรรปงบฐ2562 อตรา9,000และ ปกส. /6 เดอน(ตค.61-มค.62) 3 อตรา 170,100.00 170,100.00 -

23 เพอด าเนนการรบนกเรยนใหเปนไปตามนโยบายและแนวปฏบตการรบนกเรยนปการศกษา 2562 20,000.00 18,884.00 1,116.00

24 เพอสนบสนนการวจยพฒนาพนทนวตกรรมการศกษาและการชบเคลอนพนทนวตกรรมการศกษา งวดท 1 660,300.00 611,224.50 49,075.50

25 คาจางอตราจางนกการภารโรงในสวนท สพฐ.เจยดจายงปม.เดอนละ 9000บาท6 เดอน (ตค.61-มค.62) ปกส.5% 226,800.00 226,800.00 -

15

ใบงวดท


27 เพอเปนคาจางนกการภารโรงโครงการคนครใหนกเรยน 35 อตรา 966,600.00 966,600.00 -

29 เพอเปนเงนสมทบกองทนประกนสงคมใหแกนกการภารโรงโครงการคนครใหนกเรยน(เพมเตม) 25,650.00 25,650.00 -

32 เพอด าเนนการจดกจกรรมพฒนาความสามารถทางวชาการผเรยนผานกระบวนการแขงขนทางวชาการ ป2562รอบแรก 89,300.00 89,300.00 -

34 คชจ.เดนทางเขารวมประชมสมมนาบทบาทของผน าในการด าเนนงานพนทนวตกรรมการศกษา 20-22 มค.62 13,500.00 13,500.00

36 คชจ.ในการบรหารส านกงาน คาธารณปโภค บรหารจดการ รร.ในสงกด ครงท 2 700,000.00 37 คชจ.เดนทางเขารวมประชมปฏบตการวจยและพฒนารปแบบนวตกรรมการเรยนรสความเปนเลศ 22-24 มค.62 8,900.00 7,620.00 1,280.00

40 คชจ.ในการประเมนรร.เพอรบตราพระราชทาน"บานนกวทยาศาสตรปทท"/คาพาหนะรวมพธรบตราฯ 5,000.00 5,000.00

41 เพอเปนคาจางนกการภารโรงโครงการคนครใหนกเรยน (เดม) ครงท 2 (มค.-มค.62) 992,250.00 984,411.00 7,839.00

50 คตท.จางผปฏบตงานธรการใหครบทกโรงเรยน ตามนโยบายกระทรวงศกษา (กพ.-เมย.62) 1,053,000.00 1,049,142.86 3,857.14

56 เงนสมทบกองทนเงนทดแทนประจ าป 2562 ของลกจางชวคราว สพป.ชม.1 (จายประกนสงคม) 48,456.00 48,456.00

61 คชจ.ในการด าเนนงานตามแนวทางการดแลชวยเหลอและคมครองนกเรยน ของสพฐ. 30,000.00 28,857.54 1,142.46

62 คชจ.ในการด าเนนการจดกจกรรมพฒนาความสามารถทางวชาการผเรยนผานกระบวนการแขงขนวชาการระดบนานาชาตป62 69,400.00 68,050.00 1,350.00

67 คชจ.ในการอบรมขยายผลเรอง "สถาบนพระมหากษตรยกบประเทศไทย" 67,500.00 67,500.00

68 คตท.จางบคลากรปฏบตงานใน สนง.เขตพนทกศ.ตอเนองครงท 2 และเงนสมทบประกนสงคมระยะเวลา 6 เดอน(เมย-กย.62) 226,800.00 141,750.00 85,050.00

72 เพอเปนแกนหลกในการประสานงานและสนบสนนการวจยเพอพฒนาและขบเคลอนพนทนวตกรรมศกษาจงหวดเชยงใหม 400,000.00 400,000.00 -

74 คตท.จางบคลากรวทยาศาสตรและคณตศาสตรอตรา 15,000 และปกส. (7เดอน/มค.62-กย.62) 1,988,280.00 1,838,736.00 149,544.00

16

ใบงวดท


75 รายการคาเชาทดน(วดราง) 3,392,742.00 3,392,742.00 -

79 คชจ.เดนทางเขารวมประชมชแจงสรางความเขาใจและฝกอบรมเตรยมความพรอม ฝกและคดกรองนร.ทน ม.ทศ.รน 11 11,000.00 8,494.00 2,506.00

81 เพอเปนคาจางอตราจางนกการภารโรงครงท 2(6เดอน/1 เมย.-30กย.62) และปกส.5% 170,100.00 170,100.00 -

82 ช าระเงนสมทบกองทนทดแทน 0.2% ของครบคลากรวทย/คณตตาม กม.ก าหนดอตราเดอนละ30บาท 1,476.00 1,476.00

83 คาจางนกการภารโรง โครงการคนครใหนกเรยน(เดม) ครงท 3 (เมย-มย.62) และประกนสงคม 5% 992,250.00 992,250.00 -

84 คชจ.ในการบรหารส านกงาน คาสาธารณปโภค คชจ.ในการบรหารจดการโรงเรยนในสงกดตามภาระงาน 1,000,000.00 757,634.00 242,366.00

86 คชจ.เดนทางรวมประชมของผบรหารสถานศกษาและครแกนน าโครงการวจยปฏบตการ รร.พฒนาคณภาพตอเนอง sQip 22,800.00 19,896.50 2,903.50

87 คาจางอตราจางนกการภารโรงในสวนท สพฐ.เจยดจายงปม.เดอนละ 9000บาท6 เดอน(เมย.-กย.62) ปกส.5% ครงท 2 226,800.00 226,800.00 -

88 คตท.จางครรายเดอนแกปญหาสถานศกษาขาดแคลนครขนวกฤตอตราครงท 2 15000 (6ด/เมย.-กย.62) 5,408,000.00 5,303,671.00 104,329.00

90 เพอเปนคาเบยประชมคณะกรรมการสถานศกษาขนพนฐาน 910,000.00 808,575.00 101,425.00

91 คตท.จางอตราจางปฏบตงานธรการโรงเรยน อตราจาง 15000บาท (เมย.-กย.62) ครงท 2 3,874,500.00 3,874,500.00 -

93 คตท.จางอตราจางปฏบตงานธรการโรงเรยตอเนองรายเดม 15000บาท/6เดอนเมย.-กย.62) 289,500.00 297,743.97 - 8,243.97

95 คชจ.ในการด าเนนโครงการบานนกวทยาศาสตรนอยประเทศไทย ระดบประถมศกษา 38,960.00 36,966.47 1,993.53

98 คชจ.เดนทางผเขารวมประชมฝกอบรมเชงปฏบตการการปฎรปการเรยนการสอนพระพทธฯในรร.ตนแบบการเรยนรทมสตและสมาธเปนฐาน 20,000.00 18,496.00 1,504.00

100 คชจ.เดนทางเขารวมงานชมนมลกเสอบ าเพญประโยชนเฉลมพระเกยรตเนองในโอกาสมหามงคลพระราชพธบรมราชาภเษก 84,000.00 84,000.00 -

103 คชจ.เดนทางใหกบผแทนคณะกรรมการขบเคลอนพนทนวตกรรมการศกษาในการรวมงาน TEP Forum 2019 80,000.00 61,881.60 18,118.40

17

ใบงวดท


104 คชจ.เดนทางใหกบผเขารวมประชมผอ านวยการกลมนเทศฯ ระหวางวนท 28 เมย-1 พค.62 ณ โรงแรมรอยบเบญจา 3,700.00 3,700.00 -

106 คชจ.เดนทางเขารวมสมมนาเชงปฏบตการเสรมสรางศกยภาพดานการประเมนแกคณะกรรมการการประเมนรร.พระราชทาน 8,000.00 4,727.00 3,273.00

107 คชจ.ส าหรบส านกงานเขต ในการบรหารจดการศกษาใหสอดคลองกบบรบทของแตละพนท 405,500.00 33,500.00 372,000.00

108 คชจ.เดนทางผเขารวมประชมเชงปฏบตการตอยอดการวจยและพฒนารปแบบนวตกรรมการเรยนรสความเปนเลศ 8,900.00 4,912.00 3,988.00

110 คชจ.เดนทางผเขารวมประชมเชงปฏบตการพฒนาทกษะ การนเทศตดตามและประเมนผลกศ.วถศกษาทกษะชวตฯ 5,800.00 5,800.00 -

112 เพอเปนคาพาหนะ อาหารวาง เครองดม และคาอาหารกลางวนใหผเขารบการอบรมทางไกลส าหรบคร/รร.โครงการจดกระบวนการเรยนรสขภาวะ 3,000.00 2,872.00 128.00

115 คชจ.เดนทางใหผเขารวมประชมวชาการผบรหาร รร.ในโครงการพระราชด าร สมเดจพระกนษฐาธราชเจา กรมสมเดจพระเทพฯ 6,040.00 4,917.60 1,122.40

119 รายการเงนสมทบกองทนประกนสงคมพนกงานราชการระยะเวลา3 เดอน(กค.-กย.62)สมทบกองทนทดแทน(ตค.61-ธค.62) 54,800.00 35,601.00 19,199.00

120 คชจ.คดเลอกคร สถานศกษาและส านกงานเขตฯเพอรบรางวลระบบการชวยเหลอดแลนกเรยน/รางวลครตนแบบฯป 2562 22,500.00 22,445.00 55.00

123 คชจ.เดนทางใหผเขารวมประชมปฏบตการยกระดบการขบเคลอนงานแนะแนวเพอการศกษาตอและการมงานท า 5,000.00 5,000.00 -

124 เพอให รร.ในโครงการพระราชด าร และรร.เฉลมพระเกยรตฯ ด าเนงานตามแผนพฒนาคณภาพการศกษาประจ าปงบ2562 883,200.00 844,076.00 39,124.00

128 สนบสนนขยายผลการด าเนนการเผยแพรการใชโปรแกรมแบบฟอรมอเลคทรอนกส ระบบoffline ตามกระบวนงาน 5,000.00 657,301.00 - 652,301.00

129 ด าเนนการคดเลอก นร.และสถานศกษาเพอรบรางวลพระราชทานระดบการศกษาขนพนฐานประจ าปการศกษา 2562 9,000.00 8,750.00 250.00

139 เพอสนบสนนการด าเนนงานของ ศน.งานประกนคณภาพของ สนง.เขตพนท 225 เขตเพอซกซอม(Mock Assessment) 30,000.00 30,000.00 -

140 คชจ.ในการตรวจประเมนผลงานทางวชาการของ ขรก.ครและบคลากรทาง กศ.ทขอรบการประเมนเพอใหมและเลอนวทยฐานะ ชพ. 56,600.00 43,800.00 12,800.00

147 คาเชาอนเตอรเนตประจ าปงบประมาณ 2562 จ านวน 6 เดอน (เมย.-กย.62) 1,185,000.00 488,185.04 696,814.96

153 คาจางนกการภารโรง โครงการคนครใหนกเรยน(เดม) ครงท 4 โดยจางตอเนองรายเดม 1,701,000.00 1,493,785.00 207,215.00

18

ใบงวดท


154 คตท.การจางควบคมงานจางกอสราง 192,650.00 192,350.00 300.00

155 งบบรหารส านกงานเพอเปนคาปรบปรง /สาธารณปโภค / 1,000,000.00 824,705.00 175,295.00

-

โอนเปลยนแปลงเงนงวด 185,760.00 743,788.00

- 558,028.00

รวม 45,801,774.00 743,788.00 44,517,110.62 540,875.38

19


งบบรหารส านกงาน

20

รายละเอยดการใชจายงบประมาณ ประจ าป พ.ศ. 2562 งบบรหารส านกงานเขตพนทการศกษา

ท รายการ ไตรมาสท 1 ไตรมาสท 2 ไตรมาสท 3 ไตรมาสท 4

1 งบพฒนาคณภาพการศกษา(20%) 4,800.00 78,800.00 97,500.00 136,500.00 2 งบด าเนนงานตามนโยบาย ผอ.(10%) - 184,227.35 459,457.45 459,457.45 3 คาไฟฟา 28,390.87 119,807.48 209,267.59 340,248.59

4 คาโทรศพท 15,027.41 27,514.89 37,540.58 60,519.90 5 คาไปรษณย 10,851.00 33,663.00 46,510.00 66,639.00 6 คาเบยเลยง คาทพก และคาพาหนะ 71,473.00 181,151.91 248,729.01 499,374.31 7 คาซอมแซมครภณฑ - 9,800.00 9,800.00 25,315.00 8 คาซอมแซมยานพาหนะ - 36,835.00 43,205.00 73,715.25 9 คาวสดส านกงาน 27,116.60 70,344.00 196,744.00 564,519.00

10 คาน ามนเชอเพลง 22,258.50 44,754.50 67,579.90 97,045.20

11 คาเปลยนถายน ามนหลอลน 1,869.35 4,649.35 4,649.35 5,844.35 12 คาน าดม 5,652.00 9,628.00 15,496.00 21,604.00

13 คาหนงสอพมพ 2,300.00 3,775.00 6,075.00 8,375.00

14 คาจางถายเอกสาร 1,150.00 4,991.50 4,991.50 40,769.00 15 อนๆ 16,615.00 17,765.00 17,765.00 20,550.00 16 คาจางลกจางชวคราว 248,700.00 652,796.78 1,062,545.17 1,607,692.34

รวมผลการใชจายงบประมาณเพอบรหารส านกงานเขตพนทประจ าป พ.ศ.2562 4,028,168.39

21

รายละเอยดการใชจายเงนงบประมาณ ประจ าป พ.ศ.2562 แผนงานพนฐานดานการพฒนาและเสรมสรางศกยภาพคน ผลผลต ผจบการศกษามธยมศกษาตอนปลาย


ใบงวดท รายการ จ านวนเงนรบ ผกพน เบก-จาย คงเหลอ

153 เงนสมทบประกนสงคมรอยละ 5 คาจางนกการภารโรง 47,250.00

45,144.00 2,106.00

รวม 47,250.00 - 45,144.00 2,106.00

รายละเอยดการใชจายเงนงบประมาณ ประจ าป พ.ศ.2562

แผนงานพนฐานดานการพฒนาและเสรมสรางศกยภาพคน ผลผลต เดกพการไดรบการศกษาขนพนฐานและการพฒนาสมรรถภาพ



1 คตท.ผปฏบตงานใหราชการเพอจางพเลยงเดกพการส าหรบรร.ทวไปจดการเรยนรวม(6 เดอน/1ตค.61-31มค.62) 2,211,300.00

2,196,825.00 14,475.00

49 คชจ.โครงการพฒนาคณภาพการจดการศกษาเรยนรวม ปงบฯ 2562 224,000.00

206,500.00 17,500.00

80 คตท.ผปฏบตงานใหราชการเพอจางพเลยงเดกพการส าหรบรร.ทวไปจดการเรยนรวม(6 เดอน/1เมย.-30 กย.62) 2,211,300.00

2,121,069.00 90,231.00

116 เพอช าระเงนสมทบกองทนเงนทดแทนประจ าป พ.ศ.2561-2562 ต าแหนงพเลยงเดกพการส าหรบรร.ทวไป 9,000.00

9,000.00

รวม 4,655,600.00 - 4,524,394.00 131,206.00

22


แผนงานพนฐานดานการพฒนาและเสรมสรางศกยภาพคน โครงการพฒนาคณภาพโรงเรยนสมาตรฐาน



31 คชจ.ของผชวยทเขารวมประชมปฏบตการพฒนาครผชวยโครงการผลตครเพอพฒนาทองถนฯ 5,000.00

2,500.00 2,500.00

125 คชจ.ในการด าเนนงานของคณะกรรมการบรหารการศกษาขนพนฐาน ประจ าเขตตรวจราชการ(CLUSTER) 200,000.00 94,099.80 105,900.20

รวม 205,000.00 - 96,599.80 108,400.20


แผนงานยทธศาสตร พฒนาการศกษาเพอความยงยน โครงการครแกนน าภาษาองกฤษในระดบภมภาค งบด าเนนงาน รหสงบประมาณ 20004 33045 000000


107 คชจ.ส าหรบส านกงานเขต ในการบรหารจดการศกษาใหสอดคลองกบบรบทของแตละพนท 333,000.00

61,430.00 271,570.00

รวม 333,000.00 - 61,430.00 271,570.00

23


แผนงานยทธศาสตร พฒนาการศกษาเพอความยงยน โครงการขบเคลอนการพฒนาการศกษาทยงยน



3 เพอเปนคาอาหาร นร.พกนอน ส าหรบรร.ทจดทพกนอนใหกบ นร.ในพนทยากล าบากในชวงวนหยด/กอนเปดปดภาคเรยนท2/2561 97,920.00

76,680.00 21,240.00

9 คตท.จางอตราจางครผทรงคณคาแหงแผนดน งวดท 1 (5 เดอน / 1 พย.61- 31 มค.62) 2,125,000.00 2,124,433.33 566.67 14 คชจ.ในการซอมบ ารงอปกรณ DLTV และด าเนนกจกรรมทเกยวของของโรงเรยนในโครงการ DLTV สงกด สพฐ. 50,000.00

50,000.00

21 คชจ.ในการด าเนนการจดการแขงขนกฬา "สพฐ.เกมส" ระดบเขตพนท/จงหวด ระดบภมภาค และระดบชาต (16 ตค.-16 ธค.61) 660,000.00

633,366.60 26,633.40

26 เพอเปนคาพาหนะรบ-สง นร.กรณรวมและเลกสถานศกษาภาคเรยนท 2/2561 คาบรหารจดการรถปคอพ/รถต 12 ทนง 1,577,500.00

1,536,935.00 40,565.00 35 คชจ.เดนทางรวมประชมเตรยมการจดกจกรรมดานวชาการ/การพฒนาการเดกและเยาวชนในถนทรกนดารตามพระราชด าร 5,000.00

5,000.00

43 คชจ.ในการตรวจและประเมนผลงานทางวชาการของ ขรก.ครและบคลากรทางกศ. ทขอรบการประเมนเพอใหมหรอเลอนวทยะฐานะชพ. ป2562 238,700.00

210,680.00 28,020.00

54 คชจ.เดนทางรวมประชมเชงฯผอ.รร.ในโครงการรร.คณภาพประจ าต าบลและคาใชจายในการด าเนนการในโครงการฯ 70,000.00

60,065.00 9,935.00

59 คชจ.ในการด าเนนงานโครงการคาย"เยาวชน..รกษพงไพรเฉลมพระเกยรต 60 พรรษาสมเดจพระเทพฯ ป 2562 1,238,000.00

1,175,063.00 62,937.00

63 คชจ.เดนทางเขารวมแขงขนกจกรรมดานวชาการภาษาไทย รร.ในโครงการพฒนาเดกและเยาวชนในถนทรกนดารตามพระราชด ารฯ 18,000.00

16,380.00 1,620.00

70 คชจ.ในการเดนทางไปราชการตางประเทศชวคราว และคชจ.เดนทางไปราชการ 4,480.00

3,771.00 709.00

76 คชจ.เขารบการอบรมการใชงานและการบ ารงรกษาอปกรณรบสญญาณดาวเทยมรปแบบ Digital life box 1-3เมย.62 5,200.00

5,200.00

85 สนบสนนโครงการพฒนาการจดการศกษา รร.พนทสงในถนทรกนดารและ รร.พนทเกาะ 102,500.00

102,500.00 - 89 เพอจดซอหนงสอพระราชนพนธในสมเดจพระเทพรตนสดาฯและรณรงคตดตาม/รายงานผลใหสพฐ.ทราบ 95,000.00

95,000.00 -

24


92 คชจ.เดนทางเขารวมประชมเชงปฏบตการการจดกจกรรมสงเสรมการอานโดยใชหนงสอพระราชนพนธในสมเดจพระเทพฯ 5,000.00

3,431.99 1,568.01

96 คตท.จางอตราจางครผทรงคณคาแหงแผนดน งวดท 2 (5 เดอน / 1 พค.- 30 กย.62) 2,125,000.00 2,125,000.00 -

99 เพอเปนคาพาหนะรบ-สง นร.กรณรวมและเลกสถานศกษาภาคเรยนท 1/2562 คาบรหารจดการรถปคอพ/รถต 12 ทนง 1,273,500.00 1,273,500.00 -

102 เพอสงเสรมการจดการศกษาพฒนาโรงเรยนทจดทพกนอนใหกบ นร.ในพนทยากล าบากภาคเรยนท 1/2562(80%) 174,720.00 119,140.00 55,580.00

107 คชจ.ส าหรบส านกงานเขต ในการบรหารจดการศกษาใหสอดคลองกบบรบทของแตละพนท 261,500.00 209,027.00 52,473.00

109 คชจ.ใหกบคณะกรรมการทปรกษา/พเลยง(Coaching) เพอลงพนทใหค าปรกษาแนะน าการปฏบตงานแกผบรหารสถานศกษาใหม 2,550.00 2,550.00 -

117 คาพาหนะรบ-สงนกเรยนกรณเรยนรวมและเลกสถานศกษา,คาบรการจดการรถกะบะ,บรจาค,บรหารรถตโดยสาร12ทนง 173,500.00 173,500.00 -

122 คชจ.เดนทางของ ศน.ครและนร.ทเขารวมแขงขนทกษะภาษาไทยระดบประเทศ โครงการรกษภาษาไทย 5,000.00 5,000.00 -

130 คาอาหารนร.พกนอน นร.ในพนทยากล าบากในชวงวนหยดและกอนหลงเปด-ปดภาคเรยนและคาเครองนอน อปกรณในการประกอบอาหาร 17,720.00

17,360.00 360.00

131 คชจ.เดนทางเขารวมประชมสมมนา ผอ.เขตพนท/รอง ผอ.เขตพนท 4-6 กย.62 โรงแรมไดมอนด สราษฎรธาน 47,200.00

43,509.00 3,691.00

138 คชจ.เดนทางเขารวมประชมสมมนา ผอ.กลมนโยบายและแผนของ สนง.เขตพนททวประเทศ 20-23 สค.62 9,000.00

434,626.96 - 425,626.96

โอนเปลยนแปลงเงนงวด 360,000.00 78,880.00

281,120.00

รวม 10,741,990.00 78,880.00 10,441,518.88 221,591.12

25


แผนงานยทธศาสตร พฒนาการศกษาเพอความยงยน โครงการเสรมสรางระเบยบวนยคณธรรมจรยธรรม



22 คชจ.ในการเดนทางเขารวมการประชมเชงปฏบตการจดท าแผนและแนวทางทมเคลอนทเรว(Roving Team:RT) 5,500.00

4,200.00 1,300.00

28 คชจ.ในการด าเนนการพฒนาอตราจางปฏบตงานธรการโรงเรยน(ประชม) ของ สพฐ. 26,400.00 25,000.00 1,400.00

39 คชจ.ในการเขารวมแขงขนกฬานกเรยนระดบประถมศกษา"สพฐ.-เอ.พ.ฮอนดา วง 31 ขา" ครงท 14 10,000.00

10,000.00 -

45 คชจ.เดนทางเขารวมประชมเชงปฏบตการผรบผดชอบโครงการรร.คณภาพประจ าต าบล 30มค-1กพ.62 รร.รเวรอไซด 5,500.00

3,452.00 2,048.00

94 คตท.จางผปฏบตงานธรการโรงเรยนทจางตามนโยบายกระทรวงศกษาธการตอเนอง ครงท 3 1,161,000.00

1,008,658.06 152,341.94

101 คชจ.เดนทางและคชจ.ในการจดบธนทรรศการน าเสนอผลงานในการประกวดแขงขนกจกรรม แนวปฏบตทดรายดานฯ 13,000.00

5,687.00 7,313.00

105 คชจ.เขารวมประชมเชงปฏบตการจดท าแผน ก ากบ ตดตาม การด าเนนงานโครงการ รร.คณธรรมประจ าต าบล 11,000.00

8,440.00 2,560.00

113 คชจ.เดนทางเขารวมโครงการอบรมงานเทคนคหองสมดและแนวทางการจดกจกรรม สงเสรมการอาน 3,000.00

2,992.00 8.00

รวม 1,235,400.00 - 1,068,429.06 166,970.94

26


แผนงานบรณาการปองกน ปราบปรามและบ าบดรกษาผตดยาเสพตด โครงการปองกนและแกไขปญหายาเสพตดในสถานศกษา



38 คชจ.ในการด าเนนงานการปองกนและแกไขปญหายาเสพตดในสถานศกษา 304,000.00 - 264,998.00 39,002.00

53 คชจ.เดนทางรวมประชมฯ พฒนาผจดคายเสรมสรางภมคมกนทางสงคมและทกษะชวตปองกนปญหายาเสพตด

3,500.00 - 3,500.00 -

73 คชจ.ในการด าเนงานการปองกนและแกไขปญหายาเสพตดในสถานศกษาของ สพฐ.ครงท 2 25,000.00 - 24,850.00 150.00

145 คชจ.เดนทางรวมประชมผอ.กลมสงเสรมการจดการศกษา 10-13 กย.62 โรงแรมหรรษา เจบ หาดใหญ 8,100.00 - 6,897.00 1,203.00

รวม 340,600.00 - 300,245.00 40,355.00

27

รายละเอยดการใชจายเงนงบประมาณ ประจ าป พ.ศ.2562 แผนงานบรณาการยกระดบคณภาพการศกษาและการเรยนรใหมคณภาพ โครงการพฒนาหลกสตรกระบวนการเรยนการสอน การวดและประเมนผล



12 คชจ.เดนทางรวมประชมชแจงศนยสอบในการจดท าแผนการทดสอบความสามารถพนฐานของผเรยนฯ 4,680.00 4,680.00 -

33 คชจ.เดนทางรวมประชมชแจงการอบรมครตามแนวทางสะเตมศกษาดวยทางไกล 24 ธค.61 4,000.00 4,000.00

42 คชจ.เดนทางรวมประชมเชงปฏบตการการพฒนา รร.ตนแบบการจดการศกษาปฐมวยตามแนวคดไฮสโคป(High Scope) 12,300.00 10,033.98 2,266.02

44 เพอด าเนนการทดสอบความสามารถพนฐานของผเรยนระดบชาต (NT) ชน ป.3 และการอานของผเรยน ป.1 ปกศ.2561 267,358.00 258,340.25 9,017.75

47 คชจ.ในการจดการอบรมครตามแนวทางสะเตมศกษาดวยระบบทางไกล มค-พค.62 โดยจะอบรมเปน 3 ระยะ 33,000.00 30,884.00 2,116.00

51 คชจ.ในการบรหารการจดสอบดวยขอสอบมาตรฐานในการสอบปลายปของผเรยน ปการศกษา 2561 634,160.00 634,159.40 0.60

58 คชจ.ตามโครงการพฒนาการจดประสบการณการเรยนการสอนปฐมวย ประจ าปงบประมาณ 2562 28,000.00 26,035.00 1,965.00

66 คชจ.ในการจดอบรมครพเลยงดวยระบบทางไกล โครงการขบเคลอนการจดการเรยนรสะเตมศกษา(STEM Education) 12,350.00 12,300.00 50.00

111 คชจ.เดนทางอบรมเชงปฏบตการพฒนาครผสอนโครงการสอการสอนโปรแกรมมงใน รร.4ภมภาค รร.เชยงใหมภค า 3,200.00 2,400.00 800.00

114 คชจ.ตามโครงการพฒนาโรงเรยนตนแบบการจดการศกษาปฐมวยตามแนวคดไฮสโคป (High Scope) 305,000.00 303,661.00 1,339.00

118 คชจ.ในการด าเนนงานจดการอบรมเชงปฏบตการการจดการเรยนการสอนรายวชากลมสาระการเรยนรและวทยาการค านวณ 61,500.00 61,500.00 -

133 คชจ.ในการเขารวมประชมเชงปฏบตการพฒนาศกยภาพแกนน าในการสรางเครองมอประเมนสมรรถนะผเรยนระดบกศ.ขนพนฐาน 4,880.00 4,630.00 250.00

134 คชจ.ในการเขารวมประชมเชงปฏบตการเพอสอสารสรางความเขาใจและเตรยมความพรอมรบการประเมนคณภาพกศ. 1,800.00 1,200.00 600.00

135 คชจ.ในการเขารวมประชมเชงปฏบตการพฒนาครผสอนกลมสาระการเรยนรคณตศาสตร ดานการสรางขอสอบวดสมรรถนะ 6,000.00 3,282.00 2,718.00

28


136 คชจ.ส าหรบจดซอวสด อปกรณประกอบการจดการเรยนรตามแนวทางของโครงการบานนกวทยาศาสตรนอย ปทท. 30,000.00 30,000.00 -

144 คชจ.ในการเขารวมประชมสมมนาเชงปฏบตการเสรมสรางศกยภาพดานการวดและประเมนผลใหแกสมาชก 6-8 กย.62 12,000.00 10,243.90 1,756.10

149 คชจ.ในการเดนทางเขาอบรมเชงปฏบตการการจดการเรยนรวทยาการค านวณและโคดดงวนท 19-21 กย.62 15,000.00 7,277.60 7,722.40

รวม 1,435,228.00 - 1,400,627.13 34,600.87

รายละเอยดการใชจายเงนงบประมาณ ประจ าป พ.ศ.2562 แผนงานบรณาการพฒนาเมองอตสาหกรรมเชงนเวศ และการจดการมลพษและสงแวดลอม โครงการสรางจตส านกและความรในการผลตและบรโภคทเปนมตรกบสงแวดลอม



132 เพอพฒนานวตกรรมส าหรบ รร.คณภาพประจ าต าบลภายใตโครงการสรางจตส านกและความรในการผลตและบรโภค 30,000.00 30,000.00 -

137 คชจ.เดนทางเขารวมการประชมเชงปฏบตการจดท าแผนงานโครงการรองรบยทธศาสตรชาต 20 ป ประจ าป 2563 6,000.00 5,500.00 500.00

รวม 36,000.00 - 35,500.00 500.00

29

รายละเอยดการใชจายเงนงบประมาณ ประจ าป พ.ศ.2562 แผนงานบรณาการตอตานการทจรตและประพฤตมชอบ โครงการเสรมสรางคณธรรม จรยธรรมและธรรมาภบาลในสถานศกษา



48 คชจ.เดนทางรวมประชมเชงฯบรณาการความรวมมอในการตอตานการทจรตและประพฤตมชอบตามแนวทางของแผนแมบท 20 ป 3,200.00

2,700.00 500.00

71 คชจ.ในการด าเนนงานโครงการเสรมสรางคณธรรมจรยธรรมและธรรมาภบาลในสถานศกษาประจ าปงบฯ2562(กจกรรมรร.สจรต) 225,000.00

224,484.00 516.00

77 คชจ.ในการด าเนนงานโครงการเสรมสรางคณธรรมจรยธรรมและธรรมาภบาลในสถานศกษาประจ าปงบฯ2562(กจกรรมรร.สจรต) 260,000.00

239,300.00 20,700.00

127 คชจ.เดนทางผเขารวมกจกรรมการแลกเปลยนเรยนรการน าเสนอผลงานและการประกวดแขงขนกจการเรยนร (รร.สจรต) 10,400.00

10,400.00 -

รวม 498,600.00 - 476,884.00 21,716.00

30


งบลงทน

31


งบลงทน ประจ าเดอน กนยายน 2562 แผนงานพนฐานดานการพฒนาและเสรมสรางศกยภาพคน

รหสงบประมาณ จ านวนเงนรบ ผลการด าเนนการ

โครงการ/ผลผลต : ผกพน เบกจาย คงเหลอ

ผลผลตการจดการศกษากอนประถมศกษา 20004 39001 110XXX 148,440.00 85,620.00 54,884.00 7,936.00

ผลผลตผจบการศกษาภาคบงคบ 20004 39002 110XXX 3,498,540.00 1,902,250.00 1,529,140.00 67,150.00

ผลผลตผจบการศกษาภาคบงคบ 20004 39002 420XXX 54,702,260.00 16,930,850.00 37,758,636.67 12,773.33

โครงการขบเคลอนการพฒนาการศกษาทยงยน 20004 33061 110XXX 8,094,260.00 7,925,080.00 164,000.00 5,180.00

โครงการพฒนาสอและเทคโนโลยสารสนเทศเพอการศกษา 20004 29047 110XXX - - - -

รวมงบประมาณงบลงทน 66,443,500.00 26,843,800.00 39,506,660.67 93,039.33

รอยละ 100% 40.40% 59.46% 0.14%

32


งบลงทน

33

รายละเอยดการใชจายเงนงบประมาณ ประจ าป พ.ศ.2562 แผนงานพนฐานดานการพฒนาและเสรมสรางศกยภาพคน ผลผลตการจดการศกษากอนประถมศกษา

งบลงทน รหสงบประมาณ 20004 39001 110000 ใบ

งวดท โรงเรยน รหส งปม. จ านวนเงนรบ ผกพน เบก-จาย คงเหลอ รายการ

2 ครภณฑทมราคาตอหนวยต ากวา 1

ลานบาท

18 โรงเรยน 110XXX 328,440.00 85,620.00 54,884.00 7,936.00 ครภณฑการศกษา/ครภณฑคอมพวเตอร/ครภณฑงาน

บานงานครว โอนเปลยนแปลงเงนงวด - 180,000.00

รวม 148,440.00 85,620.00 54,884.00 7,936.00

34


แผนงานพนฐานดานการพฒนาและเสรมสรางศกยภาพคน ผลผลตผจบการศกษาภาคบงคบ

งบลงทน รหสงบประมาณ 20004 39002 110000

ใบงวดท โรงเรยน รหส งปม. จ านวนเงนรบ ผกพน/PO เบก-จาย คงเหลอ รายการ

3 รายการครภณฑตงแต 1 ลานบาทขนไป

หมบานสหกรณ 3 120012 1,375,000.00

1,284,000.00 -

รถบรรทก(ดเซล)ขนาด4ตน6ลอ ปรมาตร กระบอกสบไมต ากวา4,000ซซ

โอนกลบครงท 639 ลว.13 มย.62

- 91,000.00

รายการครภณฑต ากวา 1 ลานบาท

จ านวน 151 รายการ 110XXX 4,265,180.00 1,902,250.00 221,410.00 66,520.00 ครภณฑสนง.,ครภณฑโฆษณา,ครภณฑกศ., ครภณฑคอมฯ,ครภณฑงานบานฯ


- 2,075,000.00

4 รายการครภณฑโตะ-เกาอนกเรยน บานแชชาง 110G07 61,620.00

22,035.00 585.00 โตะ-เกาอนกเรยน


- 39,000.00

บานแชชาง 110G13 4,740.00

1,695.00 45.00 โตะ-เกาอนกเรยน โอนกลบครงท 639 ลว.13 มย.62

- 3,000.00

รวม

3,498,540.00 1,902,250.00 1,529,140.00 67,150.00

35


แผนงานพนฐานดานการพฒนาและเสรมสรางศกยภาพคน ผลผลตผจบการศกษาภาคบงคบ งบลงทน รหสงบประมาณ 20004 39002 420000

ใบงวดท

โรงเรยน รหส งปม. จ านวนเงนรบ ผกพน เบก-จาย คงเหลอ รายการ

1 กอสรางอาคารเรยน 212ล/57-ข (ในเขตแผนดนไหว)(งบผกพน61-62)

1 บานหนองโคง 420147 12,239,700.00 2,779,200.00 9,044,053.68 416,446.32 กอสรางอาคาร 212ล/57ข(ในเขตแผนดนไหว)

เปลยนแปลงเงนงวด เครองปรบอากาศ รร.บานหนองโคง

5 รายการคาปรบปรงซอมแซมอาคารเรยนและสงกอสราง (17,293,200)

1 ชลประทานผาแตก 410GH4 300,000

300,000.00 - ปรบปรงซองแซมอาคารเรยนและสงกอสราง

2 ชมชนบานบวกครกนอย 410GF3 320,000


3 ชมชนวดทาเดอ 410GG0 249,000


4 ทาศาลา 410GF0 289,300


5 เทพเสรจวทยา 410BLC 200,000


6 บานเชงดอย (ดอยสะเกดศกษา) 410GH7 220,000


7 บานเชงดอยสเทพ 410GD9 100,000


8 บานแชชาง (เทพนานกล) 410GJ2 394,000


9 บานดอยปน 410GE8 296,000


10 บานตลาดขเหลก 410GI5 330,000


11 บานทาหลกสนทราย 410GG2 350,000


12 บานบวกคาง 410GJ9 414,000


36

ใบงวดท


13 บานบอหน 410GG6 200,000


14 บานบอหน 410P78 159,100


15 บานปาขย 410GG4 200,000


16 บานปางแดง 410GH2 230,000


17 บานปางน าถ 410GG9 200,000


18 บานปางว 410GI3 220,000

220,000.00 ขอคนงบประมาณ

19 บานปาปอง 410GI2 220,000


20 บานปาไมแดง 410GI1 300,000


21 บานปาสกงาม 410GH3 322,000


22 บานปาเสรา 410GG5 330,000


โอนกลบครงท 639 ลว.13 มย.62 (1,000)

23 บานปาเหมอด 410GG8 200,000


24 บานโปงกม 410GH1 200,000


25 บานโปงนอย 410GE1 296,000


26 บานมวงโตน 410GI8 200,000


27 บานแมจอง 410GI4 290,000


28 บานแมดอกแดง 410GH6 200,000


29 บานแมปคา 410GJ7 407,000


30 บานแมหวาน 410GH0 230,000


37

ใบงวดท


31 บานแมเหยะสามคค 410GE7 296,000


32 บานแมฮอยเงน 410GI7 200,000


33 บานรองขเหลก 410GH8 248,000


34 บานลวงเหนอ 410GH5 230,000


35 บานสนตนมวงเหนอ 410GG7 270,000


36 บานหวยทราย 410GE2 296,000


37 บานออนกลาง 410GJ3 299,000


38 บานออนหลวย 410GJ1 300,000


39 พทธโศภน 410GG3 150,000


40 แมคอวทยา 410GH9 291,000


41 แมตะไคร 410BLF 300,000


42 แมโปงประชาสามคค 410GI6 200,000


43 วดขวงสงห 410GE4 100,000


44 วดขะจาว 40GG1 300,000


45 วดเจดยอด 410GE3 296,000


46 วดดอนจน 410GF1 400,000


47 วดดอนชย 410BLE 299,000


48 วดทรายมลรตนศกษา 410GJ4 199,000


49 วดบานนอย 410GJ0 132,000


38

ใบงวดท


50 วดบานนอย 410P79 159,100


51 วดบานโหง 410GJ6 308,000


52 วดปาขอยใต 410GF8 100,000


53 วดปาแดด 410404 387,800

385,000.00 800.00 ปรบปรงซองแซมอาคารเรยนและสงกอสราง

โอนกลบครงท 639 ลว.13 มย.62 - 2,000.00

54 วดปาแดด 410GE5 200,000.00


55 วดปาตน 410GF6 100,000


56 วดเปาสามขา 410GJ5 299,000


57 วดเมองสาตร 410GF5 150,900


58 วดรองววแดงศรจนทรวทยาคาร 410405 393,000


59 วดรองออ 410GF9 350,000


60 วดลานตอง 410GJ8 300,000


61 วดวงสงหค า 410GE6 249,000


62 วดสวนดอก 410GE0 230,000


63 วดเสาหน 410GF4 250,000


64 วดหนองปาครง 410GF2 150,000


65 วดหวยแกว 410GI9 299,000


66 วดหวยทราย 410BLD 299,000


67 ศรมงคลาจารย 410GE9 296,000


39

ใบงวดท


68 อนบาลบานทอเมองลง 410GF7 100,000


6 รายการอาคารเรยน 324ล./55.ข(ในเขตแผนดนไหว) งบผกพน 62-63

1 อนบาลเชยงใหม 420076 5,517,000.00 5,517,000.00

- อาคารเรยน324ล./55 ข (ในเขตแผนดนไหว)

7 รายการกอสราง ปรบปรงซอมแซมอาคารเรยนอาคารประกอบและสงกอสรางอน (12,431,000.-)

1 ค าเทยงอนสสรณ 410403 3,500,000.00 2,379,300.00 1,019,700.00 - อาคารเรยนแบบพเศษ

โอนกลบครงท 639 ลว.13 มย.62 -

101,000.00

2 บานหนองโคง 410GI0 650,000.00

646,000.00 - ป/ปซอมแซมอาคารเรยนอาคารประกอบฯ


4,000.00

3 วดชางเคยน 410402 8,281,000.00 1,238,000.00 4,952,000.00 - อาคารเรยน 105/58(ข) ตานแผนดนไหวขนาด 5 หองเรยน


2,091,000.00

9 รายการกอสราง ปรบปรงซอมแซมอาคารเรยนอาคารประกอบและสงกอสรางอน (10,412,100.-)

1 เจาพอหลวงอปถมภ1 410CDO 501,700.00 500,000.00

1,700.00 ป/ปซอมแซมอาคารเรยนอาคารประกอบฯ

2 ศรเนหร 410BLB 499,000.00


3 สงวาลยวทยา 410CPE 1,168,000.00 1,040,000.00

- ป/ปซอมแซมอาคารเรยนอาคารประกอบฯ

40

ใบงวดท


เปลยนงบด าเนนงาน - 128,000.00

4 หมบานสหกรณ 2 410CDP 746,500.00

588,000.00 500.00 ป/ปซอมแซมอาคารเรยนอาคารประกอบฯ

โอนกลบครงท 639 ลว.13 มย.62 - 158,000.00

5 ทาเหนอวทยา 410CPD 499,900.00


6 ทาเหนอวทยา 410CAS 6,997,000.00 1,816,150.00 3,276,582.99 38,527.01 อาคารเรยน 105/58(ข) ตานแผนดนไหวขนาด 4 หองเรยน

โอนกลบครงท 639 ลว.13 มย.62 - 1,808,000.00

เปลยนงบด าเนนงาน - 57,740.00

10 รายการกอสราง ปรบปรงซอมแซมอาคารเรยนอาคารประกอบและสงกอสรางอนทประสบอบตภย

1 บานโปงนอย 410ZZZ 164,000.00


12 รายการปรบปรงซอมแซมอาคารเรยนและสงกอสรางประกอบส าหรบ รร.ปกต

1 วดทรายมลรตนศกษา 410ZZZ 50,000.00 50,000.00

- ปรบปรงซองแซมอาคารเรยนและสงกอสราง

2 วดแมผาแหน 410ZZZ 50,000.00 50,000.00


3 บานแชชาง(เทพนานกล) 410ZZZ 50,000.00 50,000.00


4 วดรองวดแดงศรจนทรวทยาคาร 410ZZZ 50,000.00 50,000.00


5 วดลานตอง 410ZZZ 50,000.00 50,000.00


6 บานปางแดง 410ZZZ 50,000.00 50,000.00


7 บานปาไมแดง 410ZZZ 100,000.00 100,000.00


41

ใบงวดท


8 บานปางว 410ZZZ 50,000.00 50,000.00


9 วดหวยแกว 410ZZZ 200,000.00 200,000.00


13 รายการปรบปรงซอมแซมอาคารเรยนและสงกอสรางประกอบส าหรบ รร.ปกต

1 บานแมฮอยเงน 410ZZZ 50,000.00 50,000.00


2 วดดอนชย 410ZZZ 100,000.00 100,000.00


3 วดหวยทราย 410ZZZ 196,000.00 196,000.00


เปลยนแปลงรายการจากเงนเหลอจาย จ านวน 9 รายการ

110A1A 376,000.00

- 376,000.00 เปลยนแปลงรายการเปนครภณฑ

110A2A 40,200.00


110A3A 7,800.00


110A4A 14,000.00


110A5A 49,400.00


110A6A 16,800.00


110A7A 108,000.00


110A8A 15,000.00


110A9A 38,000.00


รวม 54,702,260.00 16,930,850.00 37,758,636.67 12,773.33

42

รายละเอยดการใชจายเงนงบประมาณ ประจ าป พ.ศ.2562 แผนงานยทธศาสตร พฒนาการศกษาเพอความยงยน โครงการขบเคลอนการพฒนาการศกษาทยงยน

งบลงทน รหสงบประมาณ 20004 33061 110000 ใบ

งวดท รายการ รหส งปม. จ านวนเงนรบ ผกพน เบก-จาย คงเหลอ รายการ

8 จดหาครภณฑส าหรบหองเรยน DLTV (40 โรง ๆ ละ 20,000)

800,000.00 274,000.00 164,000.00 2,000.00 เบกล าโพง/ผกพนตเหลกและไวทบอรด

เปลยนแปลงเปนงบด าเนนงาน - 360,000.00

11 ชดอปกรณส าหรบการจดการศกษาทางไกลผาน DLIT

7,654,260.00 7,651,080.00

3,180.00

รวม 8,094,260.00 7,925,080.00 164,000.00 5,180.00

43


งบเงนอดหนน

44


งบเงนอดหนน ประจ าเดอน กนยายน 2562

แผนงานพนฐาน: ดานการพฒนาและเสรมสรางศกยภาพคน รหสงบประมาณ จ านวนเงนรบ

โครงการ/ผลผลต : เบกจาย คงเหลอ

โครงการสนบ คชจ.ในการจดการศกษาตงแตระดบอนบาลจนจบ

การศกษาขนพนฐาน 20004 33022 500XXX 92,086,261.00 91,969,690.00 116,571.00

รวม 92,086,261.00 91,969,690.00 116,571.00

คดเปนรอยละ 100% 99.87% 0.13%

45


งบเงนอดหนน

46

รายละเอยดการใชจายงบประมาณ ประจ าป พ.ศ. 2562 แผนงานยทธศาสตร พฒนาการศกษาเพอความยงยน โครงการสนบสนนคาใชจายในการจดการศกษาตงแตระดบอนบาลจนจบการศกษาขนพนฐาน

งบเงนอดหนน รหสงบประมาณ 20004 33022 500XXX

ใบงวดท รายการ รหสงบประมาณ จ านวนเงนรบ เบก - จาย คงเหลอ

11 คาอปกรณการเรยน (33022 500150) 2,665,200.00 2,665,200.00 - คากจกรรมพฒนาผเรยน (33022 500249) 3,773,200.00 3,773,200.00 - คาจดการเรยนการสอน (33022 500312) 15,623,850.00 15,623,850.00 -

18 คาจดการเรยนการสอน คาอาหารนร.ประจ าพกนอน (33022 500312) 160,000.00 72,000.00 88,000.00

52 คาอปกรณการเรยน (33022 500150) 1,062,030.00 1,062,030.00 - คากจกรรมพฒนาผเรยน (33022 500249) 1,486,710.00 1,486,710.00 - คาจดการเรยนการสอน (33022 500312) 6,175,250.00 6,175,250.00 -

55 คาหนงสอเรยน (33022 500072) 2,746.00 2,746.00 - คาอปกรณการเรยน (33022 500150) 7,635.00 7,530.00 105.00 คาเครองแบบนกเรยน (33022 500199) 1,860.00 1,860.00 - คากจกรรมพฒนาผเรยน (33022 500249) 12,235.00 11,830.00 405.00 คาจดการเรยนการสอน (33022 500312) 185,869.00 172,913.00 12,956.00

47


57 คาจดการเรยนการสอน(ปจจยพนฐานส าหรบนกเรยนยากจน)

(33022 500312) 3,571,500.00 3,557,000.00 14,500.00

65 คาใชจายในการจดการศกษาขนพนฐาน ภาคเรยน 1/2562 คาหนงสอเรยน (33022 500072) 9,513,681.00 9,513,681.00 -

คาอปกรณการเรยน (33022 500150) 2,713,950.00 2,713,950.00 -

คาเครองแบบนกเรยน (33022 500199) 5,344,200.00 5,344,200.00 -

คากจกรรมพฒนาผเรยน (33022 500249) 3,829,040.00 3,829,040.00 -

คาจดการเรยนการสอน (33022 500312) 15,891,200.00 15,891,200.00 -

126 คาใชจายในการจดการศกษาขนพนฐาน ภาคเรยน 1/2562 (30%)

คาหนงสอเรยน (33022 500072) 3,936,149.00 3,936,149.00 -

คาอปกรณการเรยน (33022 500150) 1,140,205.00 1,140,205.00 -

คาเครองแบบนกเรยน (33022 500199) 2,261,280.00 2,261,280.00 -

คากจกรรมพฒนาผเรยน (33022 500249) 1,607,307.00 1,607,307.00 -


141 คาจดการเรยนการสอน คาอาหาร นร.ประจ าพกนอน (33022 500312) 60,000.00 60,000.00 -

143 คาใชจายในการจดการศกษาขนพนฐานจดการศกษาครอบครวเพมเตม ภาคเรยน 1/2562

48


คาหนงสอเรยน (33022 500072) 22,083.00 21,658.00 425.00

คาอปกรณการเรยน (33022 500150) 6,715.00 6,620.00 95.00

คาเครองแบบนกเรยน (33022 500199) 13,800.00 13,740.00 60.00

คากจกรรมพฒนาผเรยน (33022 500249) 9,910.00 9,885.00 25.00

คาจดการเรยนการสอน (33022 500312) 145,714.00 145,714.00 -

150 รายการคาจดการเรยนการสอน(ปจจยพนฐานส าหรบนกเรยนยากจน)ภาคเรยนท 1/2562


151 คชจ.ในการจดการศกษาขนพนฐานจ านวน 5 รายการ ส าหรบภาคเรยนท 1/2562 กรณทไมไดครบ

-

คาหนงสอเรยน (33022 500041) 622.00 622.00 -

คาอปกรณการเรยน (33022 500119) 195.00 195.00 -

คาเครองแบบนกเรยน (33022 500218) 360.00 360.00 -

คากจกรรมพฒนาผเรยน (33022 500273) 240.00 240.00 -


152 รายการคาจดการเรยนการสอนเพอทดแทนใหกบ

สถานศกษาทไดด าเนนการจดซอหนงสอเรยนประจ าป

49


กศ.2561


รวม 92,086,261.00 91,969,690.00 116,571.00

50


งบรายจายอน

51


งบรายจายอน ประจ าเดอน กนยายน 2562

แผนงาน พนฐานดานการจดการน าและสรางการ รหสงบประมาณ จ านวนเงนรบ

เตบโตบนคณภาพชวต เบกจาย คงเหลอ ผลผลต เดกผมความสามารถพเศษไดรบการพฒนาศกยภาพ 20004 39007 700001

36,900.00

35,901.45

998.55

ผลผลต การมสวนรวมในการจดการทรพยากรธรรมชาต 20004 56001 709006

12,000.00

12,000.00 -

เงนส ารองจายเพอกรณฉกเฉนหรอจ าเปน 90909 54012

1,356,200.00

1,356,200.00

รวมปกต 48,900.00 47,901.45 998.55

คดเปนรอยละ 100% 97.96% 2.04%

52


งบรายจายอน

53


แผนงานพนฐานดานการพฒนาและเสรมสรางศกยภาพคน ผลผลตเดกผมความสามารถพเศษไดรบการพฒนาศกยภาพ

งบรายจายอน รหสงบประมาณ 20004 39007 700001


70 คชจ.ในการเดนทางไปราชการตางประเทศชวคราว และคชจ.เดนทางไปราชการ 36,900.00 35,901.45 998.55

-

รวม 36,900.00 35,901.45 998.55

รายละเอยดการใชจายเงนงบประมาณ ประจ าป พ.ศ.2562 แผนงานพนฐานดานการพฒนาและเสรมสรางศกยภาพคน ผลผลตเดกผมความสามารถพเศษไดรบการพฒนาศกยภาพ

งบรายจายอน รหสงบประมาณ 20004 56001 709006


1 เบกแทนกน กรมสงเสรมคณภาพสงแวดลอม (0908) 12,000.00 12,000.00 -

รวม 12,000.00 12,000.00 -

54

รายละเอยดการใชจายเงนงบประมาณ ประจ าป พ.ศ.2562 (เงนกนไวเบกเหลอมปกรณไมมหนผกพนงบประมาณป พ.ศ.2560)

งบรายจายอน เงนส ารองจายเพอกรณฉกเฉนหรอจ าเปน ใบงวด

ท รายการ จ านวนเงนรบ เบก - จาย คงเหลอ

97 รายการเงนส ารองจายเพอกรณฉกเฉนหรอจ าเปน รายการคาหนงสอเรยน ป 2561(เงนกน) 1,356,200.00 1,356,200.00 -

-

รวม 1,356,200.00 1,356,200.00 -

55

สรปผลและขอเสนอแนะ

ส านกงานเขตพนทการศกษาประถมศกษาเชยงใหมเขต 1 ไดรบงบประมาณจากส านกงานคณะกรรมการการศกษาขนพนฐาน จ านวนเงนรวมทงสน 239,130,278.00 บาท โอนกลบส านกงานคณะกรรมการการศกษาขนพนฐาน จ านวนเงน 6,571,000.00 บาท เปนเงนเหลอจายจากการด าเนนการ ดงน

1. งบด าเนนงาน รายการคาเชาบานใหขรก.ในสงกดทมสทธเบกคาเชาบานทกกรณจนถงสนปงบฯ 2562 จ านวนเงน 70,000.00 บาท

2. งบลงทน รายการครภณฑตงแต 1 ลานบาทขนไป (รถบรรทก(ดเซล) ขนาด 4 ตน 6 ลอ จ านวนเงน 91,000.00 บาท

3. งบลงทน รายการครภณฑต ากวา 1 ลานบาท ครภณฑส านกงาน ครภณฑคอมพวเตอร ครภณฑการศกษา ครภณฑงานบานงานครว และครภณฑโฆษณาและเผยแพร ของส านกงานเขตพนทการศกษาและสถานศกษาในสงกด จ านวนเงน 2,117,000.00 บาท

4. งบลงทน รายการกอสราง ปรบปรงซอมแซมอาคารเรยนอาคารประกอบและสงกอสร างอน จ านวนเงน 4,293,000.00 บาท

คงเหลอเงนงบประมาณทงสน 232,559,278.00 บาท โดยแยกเปนงบรายจาย ดงน 1. งบประมาณรายจายป พ.ศ.2562 งบบคลากร จ านวนเงน 5,525,837.00 งบด าเนนงาน

จ านวนเงน 67,098,580.00 บาท งบลงทน จ านวนเงน 66,443,500.00 บาท งบเงนอดหนน จ านวน 92,086,261.00 บาท งบรายจายอน จ านวนเงน 36,900.00 บาท รวมจ านวนเงนทกงบรายจาย 231,191,078.00 บาท

2. งบประมาณเบกแทนกน งบรายจายอน จากกรมสงเสรมคณภาพสงแวดลอม (0908) จ านวนเงน 12,000.00 บาท

3. งบรายจายอน เงนกนไวเบกเหลอมปกรณไมมหนผกพนงบประมาณป พ.ศ.2560 รายการหนงสอเรยนป 2562 จ านวนเงน 1,356,200.00 บาท

ไดใชจายงบประมาณในป พ.ศ.2562 รวมจ านวนเงน 230,683,223.66 บาท คดเปนรอยละ 99.20 โดยแยกเปนการกอหนผกพนขามปงบประมาณ จ านวนเงน 27,666,468.00 บาท คดเปนรอยละ 11.90 การเบก-จาย รวมจ านวนเงน 203,016,755.66 บาท คดเปนรอยละ 87.30 คงเหลอเงนงบประมาณ 1,876,054.34 บาท คดเปนรอยละ 0.81 การกอหนผกพนไดแยกเปนงบรายจายดงน

สรปงบประมาณกนไวเบกเหลอมปกรณมหนผกพน ป พ.ศ.2562

ท งบรายจาย จ านวนเงนกนไวเบกเหลอมป

1 งบลงทน (คาทดนและสงกอสราง) 16,930,850.00 2 งบลงทน (คาครภณฑ) 9,912,950.00 3 งบด าเนนงาน 822,668.00

รวม 27,666,468.00

56

ผลการใชจายงบประมาณของส านกงานเขตพนทการศกษาประถมศกษาเชยงใหมเขต 1 รวมจ านวนเงนทงสน 230,683,223.66 บาท แยกเปน

งบบคลากร 5,422,711.00 บาท ใชไปรอยละ 98.13 งบด าเนนงาน 65,536,260.54 บาท ใชไปรอยละ 97.68 งบลงทน 66,350,400.67 บาท ใชไปรอยละ 99.86 งบเงนอดหนน 91,969,690.00 บาท ใชไปรอยละ 99.87 งบรายจายอน 1,404,101.45 บาท ใชไปรอยละ 97.96

ตารางแสดงผลการใชจายงบประมาณ ป พ.ศ.2562

งบรายจาย งบประมาณทไดรบ งบประมาณทไชไป คงเหลอ รอยละ

งบบคลากร 5,525,837.00 5,422,711.00 103,126.00 98.13 งบด าเนนงาน 67,098,580.00 65,536,260.54 1,562,319.46 97.68 งบลงทน 66,443,500.00 66,350,460.67 93,039.33 99.86 งบเงนอดหนน 92,086,261.00 91,969,690.00 116,571.00 99.87 งบรายจายอน 1,405,100.00 1,404,101.45 998.55 97.96

รวม 232,559,278.00 230,683,223.66 1,876,054.34

ภาพรวม(ทกงบ)รอยละ 100 99.20 0.81

ดวยส านกงบประมาณไดก าหนดเปาหมายการใชจายงบประมาณป พ.ศ.2562 โดยคณะรฐมนตรมมตเหนชอบเมอวนท 13 ธนวาคม พ.ศ.2561 ใหทกสวนราชการถอปฏบต รายละเอยดตามหนงสอส านกเลขาธการคณะรฐมนตร ดวนทสด ท นร 0505/ว 590 ลงวนท 18 ธนวาคม พ.ศ.2561 ไดแจงมาตรการก าหนดเปาหมายการใชจายงบประมาณป พ.ศ.2562 เปนรายไตรมาส (ไมรวมงบกลาง) ดงน

งบรายจาย ไตรมาสท 1 ไตรมาสท 2 ไตรมาสท 3 ไตรมาสท 4 (รอยละ) (รอยละสะสม) (รอยละสะสม) (รอยละสะสม)

ภาพรวม (ทกงบ) 32 54 77 100 รายจายลงทน 20 45 65 100 รายจายประจ า 36 57 80 100

57

จะเหนวาการใชจายงบประมาณ ป พ.ศ.2562 ในภาพรวม(ทกงบ) รายจายลงทน และรายจายประจ าเปนไปตามเปาหมายของส านกงบประมาณ กระทรวงการคลง ระยะเวลาในการใชจายงบประมาณ ตงแตวนท 1 ตลาคม พ.ศ.2561 ถงวนท 30 กนยายน พ.ศ.2562 ส านกงานเขตพนทการศกษาประถมศกษาเชยงใหมเขต 1 ไดด าเนนการใชจายงบประมาณตามเปาหมายดงน

งบรายจาย ไตรมาสท 1 ไตรมาสท 2 ไตรมาสท 3 ไตรมาสท 4 (รอยละ) (รอยละสะสม) (รอยละสะสม) (รอยละสะสม)

ภาพรวม (ทกงบ) 52.63 76.74 84.08 99.20 รายจายลงทน 33.24 59.42 78.46 99.86 รายจายประจ า 66.32 86.64 86.95 98.93

ผลสรปการใชจายงบประมาณ ป พ.ศ.2562 ในภาพรวม(ทกงบ) รายจายลงทน และรายจาย

ประจ าไดด าเนนการบรรลวตถประสงค และใชจายงบประมาณสงกวามาตรการก าหนดเปาหมายในทกไตรมาส สวนผลการใชจายในใตรมาสท 4 ณ สนปงบประมาณ มงบประมาณคงเหลอในอตรารอยละ ดงน

งบรายจาย เปาหมายทก าหนด การใชจายงบประมาณ

สง/ต ากวาเปาหมาย

หมายเหต

ภาพรวม (ทกงบ) 100 99.20 0.80 รายจายลงทน 100 99.86 0.14 รายจายประจ า 100 98.93 1.07 ขอเสนอแนะ

1.การใชจายเงนงบประมาณในทกงบรายจายควรปฏบตตามกฎ ระเบยบ ขอบงคบ อยางเครงครด ผรบผดชอบควรศกษาระเบยบ วธปฏบต แนวทาง เพอจะไดด าเนนการไดถกตอง รวดเรว โปรงใส ตรวจสอบได เพอการใชจายงบประมาณไดอยางคมคา เปนไปตามเปาหมายในทกไตรมาส

2. การจดท าแผนการใชจายทชดเจน ท าใหการเบก-จายเปนไปตามแผน สามารถเกบขอมล จดท าสถตการเบกจายไดอยางถกตอง รวดเรว และเปนปจจบน

3. การเรงรด ตดตาม การใชจายงบประมาณ เปนเครองมอทชวยใหการเบกจายเปนไปตามเปาหมายทก าหนด และสามารถน าขอมลทไดไปวางแผน บรหารจดการไดอยางมประสทธภาพมากทสด

Documents

ก ล่ ุ ม บ ร หิ า ร ง า น ก า ร เ งิ น แ ......23 เพ อด าเน นการร บน กเร ยนใหเป นไปตามนโยบายและแนวปฏ