9 มถนายน 2560

ต ำบล จ ำนวนประชำกร

ปาคาหลวง (รพ.บานหลวง) 2,801 สวด (รพ.สต.สวด) 2,941

บานฟา (รพ.สต.บานฟา - รพ.สต.นาว) 3,577

บานพ (รพ.สต.บานพ) 2,506

รวมประชำกรทงอ ำเภอ 11,825

ขอมล ณ มนำคม 2560 จำก สปสช.

UC

73%

ประกนสงคม 17%

ขาราชการ/รฐวสาหกจ

8%

ขาราชการทองถน 2%

อนๆ 0%

ขอมล ณ มนำคม 2560 จำก สปสช.

ประชากรตามทะเบยนบาน 11,825 คน ประชากร UC 8,632 คน OPD visit 45,641 ครง จ านวนเตยง 30 เตยง อตราครองเตยง 33.19 % AdjRW 824.39 CMI 0.64

ประเภท ขาราชการ/

ลกจางประจ า/พนกงานราชการ

ลกจางชวคราว/พกส รวม

สายวชาชพ 35 10 45

สายสนบสนน 9 31 40

รวม 44 41 85 ขอมลวนท 1 มถนายน 2560

เงนบ ารงคงเหลอ ณ 30 เมษายน 2560 10,476,994.05 บาท เปนเงนใชจายตามวตถประสงค ◦ เงนรบฝากรอจดสรร 1,817,806.58 บาท ◦ เงนรบฝากมวตถประสงคเฉพาะ (งบคาเสอม) 1,553,059.54 บาท

คงเหลอเงนบ ารงสทธทใชได 7,106,127.93 บาท

หนสนคางช าระ ณ 30 เมษายน 2560 จ านวน 8,214,552.61 บาท มรายละเอยด ◦ คายา เวชภณฑ จ านวน 2,448,684.17 บาท ◦ คาเวชภณฑไมใชยา จ านวน 397,154.80 บาท ◦ คาวสดวทยาศาสตรการแพทย จ านวน 944,381.00 บาท ◦ คาวสด จ านวน 830,604.94 บาท ◦ คาครภณฑ จ านวน 65,470.00 บาท ◦ คาจางเหมาบรการ/คาใชสอย จ านวน 56,706.11 บาท ◦ คาสาธารณปโภค จ านวน 167,927.59 บาท ◦ คาตอบแทนคางจาย ณ ปงบ2558-2559 จ านวน 1,607,800.00 บาท ◦ คาตอบแทนคางจาย ณ เม.ย.60 ปงบ2560 จ านวน 1,431,000 .00 บาท ◦ หนคาตรวจทางหองปฏบตการ จ านวน 163,518.00 บาท ◦ หนคารกษาพยาบาลตามจายภายในจงหวด จ านวน 101,306.00 บาท

รายการ จ านวนเงน

เงนเดอนลกจาง 420,000

คาตอบแทนนอกเวลา 350,000

คาใชจายบคลากรอน (พตส. ไมท าเวช) 50,500

คาตอบแทน ฉ8 286,200

คาสาธารณปโภค 80,000

ตนทนบรการ (ยา วชภ LAB วสดทวไปฯลฯ) 450,000

รวมเปนเงนทงสนจ านวน 1,636,700

เดอน CR QR Cash NWC NI+Depleciation Liquid Index

StatusIndex

SurviveIndex

Risk Scoring

ธ.ค. 57 2.12 2.01 1.27 9,114,982.26 3,329,139.32 0 0 0 0 ม.ค.58 1.85 1.75 1.35 7,897,115.92 4,820,998.59 0 0 0 0 ม.ย.58 1.39 1.29 0.94 3,192,193.68 1,517,433.14 1 0 0 1 ก.ย.58 0.74 0.66 0.45 -2,714,485 -4,258,666.67 3 2 2 7 ธ.ค. 58 1.39 1.26 0.98 12,626,733.46 5,714,335.35 1 0 0 1 ม.ค.59 1.01 0.88 0.77 84,836.53 2,657,509.43 3 0 0 3 ม.ย.59 0.65 0.54 0.39 -3,522,075.47 -899,022.77 3 2 2 7 ก.ย.59 0.84 0.73 0.63 -1,642,396 -156,067.59 3 2 2 7 ธ.ค. 59 1.21 1.12 1.04 2,542,617.30 4,303,459.11 1 0 0 1 ม.ค.60 1.29 1.19 1.05 3,244,030.25 5,222,626.51 1 0 0 1

ประชากร UC นอย ผลงานบรการนอย โครงการคดกรองมะเรงทอน าด รวมกบ รพ.จฬาภรณ และ รพ. นาน ตองสงผ ปวยไปตรวจ CT MRI และรกษานอกจงหวด

คาใชจายดานบคลากรสง มปญหาดานการบนทกบญช ไมสามารถน าขอมลปกอนหนามาวเคราะหได จดท า Planfin ป 2559 ไมถกตอง ประมาณการรายไดสงเกนความเปนจรง คาตอบแทน ฉ.11 สงขน มคาใชจายเพม 500,000 บาท/ป และนโยบายใหจายคาตอบแทน ฉ.11 ของ รพ.สต. 100% ท าใหมคาใชจาย 500,000 บาท/ป แตไดคาตอบแทนก าลงคนลดลง

ด าเนนการตามแผนประสทธภาพป 2559 ไดรบเงนชวยเหลอจากแตละ รพ.สต. รวม 400,000 บาท มต CFO อ าเภอ ใหงดโอนเงนไตรมาศ 4 ใหลกขาย ประมาณ 800,000 บาท จดสรร Fixed Cost ให รพ.สต.โดยพจารณาจากคาใชจายจรง ไดรบเงนชวยเหลอจาก รพ.เวยงสา 1,000,000 บาท ไดรบเงน CF โอนจาก สปสช. 3,000,000 บาท

รายการ ประมาณการป 2560 ทงป

(ขอมล กปภ.) ประมาณการป 2560 (รอบ

ครงปหลง) เปาหมายการเพม-ลด

รายไดและคาใชจาย (%)

รายได UC 16,495,887.98

15,500,000.00 -6.43

รายไดจาก EMS 11,800.00

20,000.00 41.00

รายไดคารกษาเบกตนสงกด 100,640.00

50,000.00 -101.28

รายไดคารกษา อปท. 348,440.75

590,000.00 40.94

รายไดคารกษาเบกจายตรงกรมบญชกลาง 1,481,601.28

2,400,000.00 38.27

รายไดประกนสงคม 432,645.34

350,000.00 -23.61

รายไดแรงงานตางดาว 561.33

10,000.00 94.39

รายการ ประมาณการป 2560 ทงป

(ขอมล กปภ.) ประมาณการป 2560 (รอบ

ครงปหลง)

เปาหมายการเพม-ลดรายไดและคาใชจาย (%)

รายไดคารกษาและบรการอน ๆ 2,477,803.49

1,100,000.00 -125.25

รายไดงบประมาณสวนบคลากร 11,352,821.33

14,295,367.00 20.58

รายไดอน 5,358,893.03

3,200,000.00 -67.47

รายไดงบลงทน 1,159,435.60

1,075,349.12 -7.82

รวมรายได 39,220,530.13 38,590,716.12 -1.63

รายการ ประมาณการป 2560 ทงป

(ขอมล กปภ.) ประมาณการป 2560 (รอบ

ครงปหลง)

เปาหมายการเพม-ลดรายไดและคาใชจาย (%)

ตนทนยา 2,410,579.33

2,400,000.00 -0.44

ตนทนเวชภณฑมใชยาและวสดการแพทย 686,402.92

700,000.00 1.94

ตนทนวสดทนตกรรม 235,345.40

220,000.00 -6.98

ตนทนวสดวทยาศาสตรการแพทย 934,711.33

800,000.00 -16.84

เงนเดอนและคาจางประจ า 11,371,528.32

14,295,367.00 20.45

คาจางชวคราว/พกส./คาจางเหมาบคลากรอน 5,466,217.33

5,346,232.00 -2.24

คาตอบแทน 8,821,700.00

8,900,000.00 0.88

คาใชจายบคลากรอน 784,834.19

950,000.00 17.39

รายการ ประมาณการป 2560 ทงป

(ขอมล กปภ.) ประมาณการป 2560

(รอบครงปหลง) เปาหมายการเพม-ลด

รายไดและคาใชจาย (%)

คาใชสอย 733,290.32

800,000.00 8.34

คาสาธารณปโภค 936,002.01

750,000.00 -24.80

วสดใชไป 1,415,549.11

1,350,000.00 -4.86

คาเสอมราคาและคาตดจ าหนาย 3,055,539.59

2,800,000.00 -9.13

หนสญและสงสยจะสญ 2,468,203.20

300,000.00 -722.73

คาใชจายอน 1,374,229.42

1,500,000.00 8.38

รวมคาใชจาย 40,694,132.47 41,111,599.00 1.02

สรปแผนประมาณการ ขาดดล -796,232.00

แผนลงทนจากเงนบ ารง 600,000 บาท เปนการซอทดแทนครภณฑเดมทช ารด และซอมแซมสงกอสรางเดมใหไดมาตรฐาน จ าแนกเปน ◦ ครภณฑส านกงาน/คอมพวเตอร 135,400 บาท ◦ ครภณฑทางการแพทย 19,000 บาท ◦ ครภณฑต ากวาเกณฑ 65,710 บาท ◦ ซอมแซมสงกอสราง 379,890 บาท

เพมรายได ลดคาใชจาย บรหารจดการใหมประสทธภาพ

ประเดนปญหา : รพ.บานหลวงมอตราการครองเตยงปงบประมาณ 2559 รอยละ 33.19 ผลงานบรการผ ปวยในนอย การด าเนนการ : ◦ เพมจ านวนการรบเขารกษาในโรงพยาบาล ◦ เพมคณภาพการสรปเวชระเบยนผ ปวยในโดยแพทยและศนยจดเกบรายได ◦ ตดตามคณภาพการสงขอมลเรยกเกบเงน เปาหมาย : ◦ CMI >0.6 ◦ SumAdjRW เพมขนรอยละ 10 ◦ อตราครองเตยง > 35%

0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

CMI ปงบ 2558

CMI ปงบ 2559

CMI ปงบ 2560

0

20

40

60

80

100

120

SumAdjRW

ปงบ 2558

ปงบ 2559

ปงบ 2560

0

10

20

30

40

50

อตราครองเตยง

ปงบ 2558

ปงบ 2559

ปงบ 2560

ประเดนปญหา : รพ.บานหลวงมหองพเศษจ านวน 3 หอง บางชวงเวลาไมเพยงพอส าหรบใหบรการ การด าเนนการ : เพมจ านวนหองพเศษ 2 หองโดยการปรบปรงจากหองคดกรองมะเรงเดม เปาหมาย : รายไดจากหองพเศษเพมขนเดอนละ 10,000 บาท ผลการด าเนนการ : รายไดจากหองพเศษ ป 2560 (ต.ค. 59 – เม.ย. 60) เฉลย 38,185.71 บาท/เดอน เพมขนรอยละ 25 เมอเทยบกบป 2559

ประเดนปญหา : อ าเภอบานหลวงมประชากรนอย และรอยละ 85 เปนสทธประกนสขภาพถวยหนา ท าใหมแหลงรายไดนอย การตรวจสขภาพใหกบหนวยงานราชการเปนการเพมรายไดใหกบโรงพยาบาล การด าเนนการ : • จดท าแนวทางการตรวจสขภาพ • ประชาสมพนธและสงหนงสอเชญชวนหนวยงานราชการในอ าเภอใหมารบ

บรการ • ใหบรการแบบ One stop service

เปาหมาย : เพมรายไดปละ 50,000 บาท

ประเดนปญหา : ไมมการจดเกบคาตรวจนอกเวลาราชการเหมอนสถานพยาบาลอน การด าเนนการ : ◦ ประชม กกบ.เพอจดท าแนวทางการเกบคาบรการ ◦ สอบถามความคดเหนและขอเสนอแนะในทประชมก านล ผใหญบาน ◦ ประชมชแจง จนท.และผทเกยวของ ◦ ประชาสมพนธในชมชน

เปาหมาย : เพมรายไดเดอนละ 10,000 บาท ผลการด าเนนการ : รายไดคาบรการนอกเวลา เฉลย 5,668.75 บาท/เดอน

ประเดนปญหา : มลคายาใชไปปงบประมาณ 2558 รวม 3,026,738.12 บาท ปงบประมาณ 2558 รวม 2,555,816.85 บาท การด าเนนการ : ◦ จดซอรวมระดบจงหวด ◦ ทบทวนแนวทางการใชยาปฏชวนะอยางสมเหตสมผล 3 โรค คอ URI, โรคทองรวงเฉยบพลน และแผลเลอดออก

◦ ตงจ านวนการสงจายยาทไมจ าเปนไวท 10 เมด ◦ จดท าแนวทาง DUE ในยาทมมลคาการใชสง ไดแก Seretide MDI, Berodual

MDI, Mixtard penfill, NPH penfill, Lorsartan

การด าเนนการ (ตอ) : ◦ ยาใกลหมดอายทมอาย > 6 เดอน น าไปแลกคนบรษท ◦ งดการใช NSS 3 ml ในโรงพยาบาล ใหใช 100 ml แทน ◦ ทบทวนรายการเวชภณฑทตองจายเงนเอง กรณสทธ CSCD ◦ ลดการครอบครองยาเกนความจ าเปนในผ ปวยเรอรง

เปาหมาย : มลคายาใชไปลดลงรอยละ 10 ผลการด าเนนการ : ◦ มลคายาใชไปป 2559 มลคา 2,555,816.85 บาท ลดลงรอยละ 15.56 เมอ เทยบกบป 2558

◦ มลคายาใชไปป 2560 (ต.ค. 59 – เม.ย. 60) เฉลย 55,825.39 บาท/เดอน เพมขนรอยละ 9.29 เมอเทยบกบป 2559

-

50,000.00

100,000.00

150,000.00

200,000.00

250,000.00

300,000.00

350,000.00

400,000.00

450,000.00

500,000.00

ตค พย ธค มค กพ มค เมย พค มย กค สค กย

ป 2558

ป 2559

ป 2560

ประเดนปญหา : คาไฟฟาปงบประมาณ 2558 รวม 822,002 บาท ปงบประมาณ 2559 รวม 738,846 บาท การด าเนนการ : ก าหนดนโยบายประหยดพลงงานชดเจน น าสการปฏบต เปาหมาย : ลดคาไฟฟาลงรอยละ 10 ผลการด าเนนการ : คาไฟฟาป 2560 (ต.ค. 59 – เม.ย. 60) เฉลย 54,327.72 บาท/เดอน ลดลงรอยละ 11.76 เมอเทยบกบป 2559

ประเดนปญหา : มลคาวสดวทยาศาสตรฯใชไปปงบประมาณ 2558 รวม 1,235,908.00 บาท ปงบประมาณ 2559 รวม 924,391 บาท การด าเนนการ : ◦ จดซอรวมระดบจงหวด ◦ จดท าแนวทางตรวจเลอดในกลมผ ปวยโรคไมตดตอเรอรง ◦ งดการสงตรวจเลอดเปนชด เชน TFT LFT lipid profile ใหแพทยระบเปนตว

เปาหมาย : มลคาวสดวทยาศาสตรฯใชไปลดลงรอยละ 10 ผลการด าเนนการ : คาวสดวทยาศาสตรฯใชไปป 2560 (ต.ค. 59 – เม.ย. 60) เฉลย 59,512.33 บาท/เดอน ลดลงรอยละ 22.74เมอเทยบกบป 2559

ประเดนปญหา : ◦ ไมทราบมลคา Substock ◦ ปรมาณส ารองใน substock มจ านวนไมเหมาะสม ◦ ตองจดซอของจ านวนมากเพราะไมไดน าของทอยใน substock มาเปนขอมลในการพจารณาจ านวนทจะจดซอ

การด าเนนการ : ◦ น า Substock ของหองยามารวมกบมลคาของคลงยาใหญ ◦ substock หนวยงานอน หาอตราคงคลงทเหมาะสม ลดการส ารองของทไมจ าเปน และใหเพยงพอกบการใหบรการ

◦ มการหมนเวยนใชของในหนวยงานภายในโรงพยาบาล

เปาหมาย : มลคาเวชภณฑไมใชยาและวสดการแพทยใชไปลดลงรอยละ 5 ผลการด าเนนการ : ◦ มลคาเวชภณฑไมใชยาและวสดการแพทยใชไปป 2559 มลคา 647,960.72 บาท ลดลงรอยละ 2.5 เมอ เทยบกบป 2558

◦ มลคาเวชภณฑไมใชยาและวสดการแพทยใชไปป 2560 (ต.ค. 59 – เม.ย. 60) เฉลย 55,825.39 บาท/เดอน เพมขนรอยละ 3.39 เมอเทยบกบป 2559

หมายเหต : เรมด าเนนการตงแตเดอนกรกฎาคม 2559

-

20,000.00

40,000.00

60,000.00

80,000.00

100,000.00

120,000.00

ตค พย ธค มค กพ มค เมย พค มย กค สค กย

เวชภณฑฯใชไป ป 2558

เวชภณฑฯใชไป ป 2559

เวชภณฑฯใชไป ป 2560

ประเดนปญหา : คาน ามนเชอเพลงปงบประมาณ 2558 มลคา 291,054 บาท ปงบประมาณ 2559 มลคา 236,838.68 บาท การด าเนนการ : o ใชน ามนดเซลแทนน ามนเบนซนส าหรบเครองปนไฟ o ใชน ามนดเซลธรรมดาแทนน ามนดเซลวพาวเวอรในรถราชการ เปาหมาย : ลดคาน ามนเชอเพลงลงรอยละ 10 ผลการด าเนนการ : คาน ามนเชอเพลงป 2560 (ต.ค. 59 – เม.ย. 60) เฉลย 15,523 บาท/เดอน ลดลงรอยละ 21.35 เมอเทยบกบป 2559

ประเดนปญหา : คาวสดทวไปปงบประมาณ 2558 มลคา 438,483.83 บาท ปงบประมาณ 2559 มลคา 421,140.00 บาท การด าเนนการ : ◦ ก าหนดนโยบายประหยดวสดทมลคาการใชสง ◦ ตดวสดบางชนดทไมจ าเปนเขามาสตอกไวในคลง ◦ วสดทอายการใชงานนานๆ จะก าหนดใหเบกไดอยางนอยปละ 1 ครง ◦ จ ากดรายการวสดของแตละแผนกใหมเทาทจ าเปน ◦ ก าหนดวงเงนการเบกวสดของแตละฝายใหลดลงรอยละ 10 เมอเทยบกบปกอน

เปาหมาย : ลดคาวสดลงรอยละ 10 ผลการด าเนนการ : คาวสดป 2560 (ต.ค. 59 – เม.ย. 60) เฉลย 29,423.76 บาท/เดอน ลดลงรอยละ 16.16 เมอเทยบกบป 2559

ประเดนปญหา : ◦ คาใชจายดานบคลากรป2558 จ านวน 23,597,158 บาท คดเปนรอยละ 62 ของคาใชจายทงหมด

◦ คาตอบแทนนอกเวลาราชการเฉลย 443,586.67 บาท /เดอน มากกวา โรงพยาบาลทมขนาด เทากน 80,000-120,000 บาท

การด าเนนการ : ◦ ปรบลดอตราก าลงนอกเวลาราชการใหเหมาะสมตอภาระงาน

เปาหมาย : ลดคาตอบแทนนอกเวลาราชการลงรอยละ 10

หมายเหต : เรมลดคาตอบแทนนอกเวลาราชการตงแตเดอนกรกฎาคม 2559

0.00

100,000.00

200,000.00

300,000.00

400,000.00

500,000.00

600,000.00

OT ป 2558

OT ป 2559

OT ป 2560

ประเดนปญหา : ◦ คาใชจายดานบคลากรป2558 จ านวน 23,597,158 บาท คดเปนรอยละ 62 ของคาใชจายทงหมด

◦ คาจางชวคราวลกจาง/พกส ป2558 จ านวน 5,899,398 บาท ป2559 จ านวน 5,383,619 บาท

การด าเนนการ : ◦ หากลกจางลาออกพจารณาจางทดแทนในกรณทจ าเปนเทานน ◦ ลกจางนกเรยนทนไดรบการบรรจเปนขาราชการ

เปาหมาย : ลดคาจางชวคราวลงรอยละ 5 ผลการด าเนนการ : ปงบประมาณ 2559 มลกจาง/พกส ◦ ลาออก 11 คน ◦ เกษยณอาย 1 คน ◦ ไดรบบรรจราชการทดแทน 4 คน ◦ จางทดแทน 2 คน (เกษยณอาย และเสยชวต) ◦ จางใหม 2 คน (พยาบาล และแพทยแผนไทย)

ปงบประมาณ 2560 มลกจาง/พกส ◦ ลาออก 4 คน ◦ ยงไมมการจางเพม

0

100000

200000

300000

400000

500000

600000

ป58

ป59

ป60

ประเดนปญหา : ◦ โรงพยาบาลบานหลวงมคณภาพบญชต า สงผลตอการวเคราะหขอมลทางการเงน

◦ ผลการประเมนการตรวจสอบบญช โรงพยาบาลบานหลวง ณ วนท 22 มถนายน 2559 ไดคะแนนรอยละ 87.11 ผานเกณฑ B มการลงบญชไมถกตองในหมวดเงนสด 1 รายการ ลกหน 20 รายการ รายได 6 รายการ และ คาใชจาย 1 รายการ

การด าเนนการ : ◦ ปรบปรงบญชตามขอแนะน าของผตรวจสอบ ◦ พฒนาองคความร ผบนทกบญชใหมความร ความเขาใจการบนทกบญชทถกตอง

◦ มการสอบทานขอมล กอนสงขอมล ◦ สงขอมลทางบญชทสอบทานถกตองให สปสช. ทนเวลา ◦ แจงผลการด าเนนงานใหคณะกรรมการบรหารโรงพยาบาลทกเดอน ◦ ใหงานการเงน สสจ.นาน เปนพเลยงในการพฒนาคณภาพบญช

เปาหมาย : บญชผานเกณฑคณภาพระดบ A

ประเดนปญหา : มระยะเวลาถวเฉลยของการเกบลกหนคารกษาเกน 90 วน การด าเนนการ : ศนยจดเกบรายได ◦ ทบทวน.Flow chart การจดเกบคารกษาทกสทธใหเปนปจจบน ◦ ทบทวนแตละขนตอนในการสรปเวช ระเบยนผ ปวยทจ าหนาย ◦ จดเกบขอมลสรปรายเดอนแยกรายสทธทจดเกบและน าเสนอ กกบ.

งานการเงน ◦ สอบทาน/เปรยบเทยบยอดลกหนคารกษาพยาบาลกบศนยจดเกบรายได ◦ จดท ารายงานลกหนคารกษาพยาบาลคงเหลอตามสทธตางๆ ทกสนเดอน เพอเสนอผบรหารทราบ

เปาหมาย : ◦ รอยละของการสงเคลมทนเวลา 100% ◦ รอยละของการสงเคลมครบถวน 100% ◦ ระยะเวลาถวเฉลยในการเกบลกหนสทธกรมบญชกลาง ประกนสงคม สปสช.<60 วน

ขอบคณครบ