Sestanek koordinatorjev

IJS, 23.1.2018

2.faza razpisa SRIP ToP

Sestanek koordinatorjev

IJS, 23.1.2018

Kaj prinaša 2.faza

• Razširjeno število upravičencev • Dodatni upravičenci – poleg prijavitelja IJS še Tecos, KC STV, GZS

• Finančna in programska osamosvojitev s prevzeto odgovornostjo lastnega financiranja in izvajanja akcijskega načrta

• Lastna odgovornost za pridobivanje novih članov

• Odločevalske pozicije upravičencev v organizacijski strukturi

• Vertikalne verige vrednosti in horizontalne mreže postanejo grozdi, ki jih vodijo posamezni upravičenci . SRIP ToP je grozd posamičnih grozdov.• Financiranje skupnih storitev (internacionalizacija, vodstvo, skupna promocija, članstvo v organizacijah na

nivoju SRIP), delež glede na število stroškovnih mest

• Financiranje skupnih storitev SRIP ToP.

• Ločena pogodba o financiranju z MGRT.

• Finančni in izvedbeni načrt s stroškovnikom za leto 2018 in ocena stroškov za leto 2019

• Trajanje od 7.12.2017 do 9.1.2020

Sestanek koordinatorjev

IJS, 23.1.2018

SRIP ToP Struktura

Pametne tovarne

Inteligentni sistemi vodenja

Napredne tehnologije

Pametna orodja

Skupne storitveInformacijske in komunikacijske

tehnologije - PMiSINOVACIJSKI EKOSISTEM- Matrika omogočitvenih tehnologij in vertikalnih verig vrednosti

Robotika

Sodobne proizvodne tehnologije za materiale

Plazemske tehnologije

Fotonika

Nanotehnologije

Izdelek, storitev, tehnologija

Aktivni gospodarski subjekti

Tehnologije vodenja

Om

ogo

čitv

ene

teh

no

logi

je (

KET

)

Razvoj skupnih storitev (analitika, trajnostno-okoljske vsebine, razvoj človeških virov, internacionalizacija, spodbujanje

podjetništva, intelektualna lastnina,…)

Nacionalna inovacijska platforma

Ostali SRIP-i

Mednarodne platforme, združenja

Država

Pam

etn

a m

ehat

ron

ska

oro

dja

Pam

etn

e to

varn

e

Ro

bo

tski

sis

tem

i in

ko

mp

on

ente

Inte

ligen

tni l

aser

ski s

iste

mi z

a to

varn

e in

kl

inik

e p

rih

od

no

sti

No

vi m

ater

iali

Pam

etn

i pla

zem

ski s

iste

mi

Nap

red

ni s

enzo

rji

Inte

ligen

tni s

iste

mi

vod

enja

za t

ova

rne

pri

ho

dn

ost

i

VodstvoUpravičenci

Grozd grozdov s skupnimi storitvami

Sestanek koordinatorjev

IJS, 23.1.2018

Finančni model

•Delitev• število stroškovnih mest - NT (IJS) 11, PT (GZS)2, ISVOD (KC STV) 2, PO (Tecos) 1• Število članov (prihodki od članarin)• Prihodki od storitev, ki jih izvaja upravičenec (izobraževanje, delavnice,

konference, dodatni prispevki članov …)• Drugi prihodki (EU in domači razpisi…)

•Skupno financiranje stroškov SRIP ToP• Stroški internacionalizacije SRIP• Stroški skupnih prireditev (konference…)• Stroški članarin v domačih, mednarodnih organizacijah• Stroški vodenja SRIP ToP• Stroški skupnih storitev SRIP ToP

Sestanek koordinatorjev

IJS, 23.1.2018

Kategorije odhodkov za skupne naloge

Vodenje in administracija

• Odhodki za vodenje in administracijo SRIP

• Odhodki za delovanje organov SRIP ToP

• Odhodki za izobraževanje

• Odhodki za svetovalne in druge storitve

Drugi odhodki• Odhodki promocije

• Odhodki za članarine v različnih organizacijah

• Odhodki za aktivnosti internacionalizacije

• Odhodki za skupne naloge(storitve) IJS in GZS

• Odhodki koordinacije VVV in HOM

Sestanek koordinatorjev

IJS, 23.1.2018

Finančni del (obdobje 2017-2020)

Sklop stroškov

A B C

Predvideni skupni stroškiPredvidena vrednostupravičenega stroška

Predvidena vrednostsofinanciranja(znesek v €)

Strošek plač 1.517.944 1.517.944 758.868

Strošek zunanjihizvajalcev 395.537 395.537 197.738

Posredni stroški 326.624 326.624 163.276

Stroški službenihpotovanj 172.398 172.398 86.188

Stroški informiranja in komuniciranja 147.884 147.884 73.930

SKUPAJ 2.560.387 2.560.387 1.280.000

Sestanek koordinatorjev

IJS, 23.1.2018

Prikaz stroškov po kategorijah razpisa

0

500.000

1.000.000

1.500.000

2.000.000

2.500.000

3.000.000

Strošek plač Strošek zunanjihizvajalcev

Posredni stroški Stroški službenihpotovanj

Stroškiinformiranja inkomuniciranja

SKUPAJ

Skupni stroški v obdobju 2017 -2020

Sestanek koordinatorjev

IJS, 23.1.2018

Prikaz stroškov in njihove delitve po upravičencih

0

500.000

1.000.000

1.500.000

2.000.000

2.500.000

3.000.000

Strošek plač Strošek zunanjihizvajalcev

Posredni stroški Stroški službenihpotovanj

Stroški informiranjain komuniciranja

SKUPAJ

Primerjava upravičencev - upravičeni stroški v obdobju 2017-2020

Napredne tehnlogije ISVOD Pametna orodja Pametne tovarne

Sestanek koordinatorjev

IJS, 23.1.2018

Člani in prihodki po kategorijah

Kategorije 2017 2018 2019 Skupno

Število ef. članov 81 102,5 131,3 131,3

Index povečanja članov 1 1,27 1,28 1,62

Članarine 0 € 232.652 € 333.106 € 565.758 €

Pristopnine 2.992 € 39.845 € 51.872 € 94.709 €

Ostalo 0 € 178.175 € 600.982 € 779.157 €

Subvencija 20.551 € 365.497 € 893.952 € 1.280.000 €

Prihodki 23.543 € 730.995 € 1.787.903 € 2.560.387 €

Odhodki 45.766 € 449.175 € 517.104 € 1.012.045 €

Znesek za akcijske načrte 22.223 € 281.820 € 1.270.799 € 1.548.342 €

SKUPNO

Sestanek koordinatorjev

IJS, 23.1.2018

Akcijski načrt in finančni plan izvedbe

• Akcijski načrt se nahaja na disku posamezne VVV ali HOM v orodju Bitrix vključno z ovrednotenim izvedbenim načrtom za leto 2018 in oceno za leto 2019 (imenik Akcijski načrt)

• Izvedbeni načrt že vsebuje določen nabor splošnih aktivnosti

• Aktivnosti, neposredno povezane z izvedbo akcijskega načrta, morajo specificirati in določiti koordinatorji

• Koordinatorji imajo na razpolago določen znesek za organizacijo aktivnosti, ki so potrebne za izvedbo akcijskega načrta za naslednji dve leti

• Zelo pomembno je doseganje kazalnikov, ki smo jih specificirali za vsako področje VVV in HOM

• Delo koordinatorjev je priznano in plačano (vsak upravičenec določa pogoje). Nujno je beleženje aktivnosti koordinatorjev (časovnica) zaradi uveljavljanja subvencije !

Sestanek koordinatorjev

IJS, 23.1.2018

Hvala za vašo pozornost!

Rudi Panjtar