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1 青海省人民检察院 2019 年度部门决算

 · 2020. 8. 20. · ÉÎÏÐ t ѽ¾Ò Ó f SÔ K/ ½ ¾ Õ WÖ½¾ t Á Ñ~×Ò f SÔ Ø Ù fÚÛÙ Ü f ÝÞÙ t ÉÊËÌJÍ Ñ½¾Ò ÄÓ fSÔ K/ ½¾ Ä tÁ Ñ~×Ò fSÔ

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  • 1

    青海省人民检察院

    2019 年度部门决算

  • 2

    目录

    第一部分 部门概况

    一、部门职责

    二、机构设置情况

    第二部分 2019 年度部门决算公开报表

    一、收入支出决算总表

    二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算 “三公”经费及会议费、培训

    费支出决算表

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、财政拨款支出情况表

    十、机关运行经费支出情况表

    十一、政府采购支出情况表

    第三部分 2019 年度部门决算情况说明

    一、收入支出总体情况说明

    二、收入情况说明

  • 3

    三、支出情况说明

    四、财政拨款收入支出总体情况说明

    五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

    六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

    九、财政拨款支出情况说明

    十、机关运行经费支出情况说明

    十一、政府采购支出情况说明

    十二、预算绩效情况说明

    十三、其他重要事项的情况说明

    第四部分 名词解释

  • 4

    第一部分 部门概况

    一、部门职责

    青海省人民检察院是国家专门的法律监督机关,由同级

    人民代表大会产生,对其负责并报告工作。检察院通过行使

    检察权,保证国家宪法和法律的统一实施。具体职权包括如

    下五个方面:

    (一)对于叛国案、分裂国家案以及严重破坏国家的政

    策、法律、法令、政令统一实施的重大犯罪案件,行使检察

    权。

    (二)对于直接受理的刑事案件,进行侦查。

    (三)对于公安机关侦查的案件,进行审查,决定是否

    逮捕、起诉或者免予起诉;对于公安机关的侦查活动是否合

    法,实行监督。

    (四)对于刑事案件提起公诉,支持公诉;对于人民法

    院的审判活动是否合法,实行监督。

    (五)对于刑事案件判决、裁定的执行和监狱、看守所、

    劳动改造机关的活动是否合法,实行监督。

    二、机构设置情况

    纳入 2019 年度决算编制范围的预算单位共计 3 个,分

    别为青海省人民检察院本级及两个派出院(西宁铁路运输检

  • 5

    察院、西平地区人民检察院)。

    青海省人民检察院年末编制人数 214 人,其中:行政编

    制 205 人、事业编制 9人。单位年末实有人数 202 人,其中:

    在职人员 202 人,离休人员 7人,遗属人员 10 人。

    西宁铁路运输检察院年末编制人数 34 人,其中:行政

    编制 31 人。单位年末实有人数 29 人,其中:在职人员 29

    人,无离退休人员及遗属。

    西平地区人民检察院年末编制人数 35 人,其中:行政

    编制 35 人。单位年末实有人数 27 人,其中:在职人员 27

    人,退休 2人,无离休人员及遗属。

  • 6

    第二部分 2019 年度部门决算报表

    收入支出决算总表

    公开01表

    部门:青海省人民检察院 2019年度 金额单位:万元

    收入 支出

    项目 行次 金额 项目 行次 金额

    栏次 1 栏次 2

    一、一般公共预算财政拨款收入 1 18,523.88一、一般公共服务支出 29

    二、政府性基金预算财政拨款收入 2 二、外交支出 30

    三、上级补助收入 3 三、国防支出 31

    四、事业收入 4 四、公共安全支出 32 21,937.02

    五、经营收入 5 五、教育支出 33

    六、附属单位上缴收入 6 六、科学技术支出 34

    七、其他收入 7 517.10七、文化旅游体育与传媒支出 35

    8 八、社会保障和就业支出 36 1,129.07

    9 九、卫生健康支出 37 830.60

    10 十、节能环保支出 38

    11 十一、城乡社区支出 39

    12 十二、农林水支出 40

    13 十三、交通运输支出 41

    14 十四、资源勘探信息等支出 42

    15 十五、商业服务业等支出 43

    16 十六、金融支出 44

    17 十七、援助其他地区支出 45

    18 十八、自然资源海洋气象等支出 46

    19 十九、住房保障支出 47 497.32

    20 二十、粮油物资储备支出 48

  • 7

    21 二十一、灾害防治及应急管理支出 49

    22 二十二、其他支出 50

    23 51

    本年收入合计 24 19,040.97 本年支出合计 52 24,394.01

    用事业基金弥补收支差额 25 结余分配 53

    年初结转和结余 26 8,364.92年末结转和结余 54 3,011.89

    27 55

    总计 28 27,405.90 总计 56 27,405.90

    注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

    收入决算表

    公开02表

    部门:青海省人民检察院 2019年度 金额单位:万元

    项目

    本年收入合计 财政拨款收入

    上级补

    助收入

    事业

    收入

    经营

    收入

    附属单位

    上缴收入

    其他收入功能分类科

    目编码

    科目名称

    栏次 1 2 3 4 5 6 7

    合计 19,040.97 18,523.87 517.10

    204 公共安全支出 16,732.39 16,215.29 517.10

    20404 检察 16,732.39 16,215.29 517.10

    2040401 行政运行 5,937.38 5,917.38 20.00

    2040402 一般行政管理事务 115.00 115.00

    2040410 检察监督 19.00 19.00

    2040499 其他检察支出 10,661.00 10,163.90 497.10

    208 社会保障和就业支出 1,066.69 1,066.69

    20805 行政事业单位离退休 988.46 988.46

    2080501 归口管理的行政单位离退休 136.85 136.85

  • 8

    支出决算表

    公开03表

    部门:青海省人民检察院 2019年度 金额单位:万元

    项目

    本年支出合计 基本支出 项目支出

    上缴上

    级支出

    经营

    支出

    对附属单位

    补助支出

    功能分类科

    目编码

    科目名称

    栏次 1 2 3 4 5 6

    合计 24,394.01 8,409.66 15,984.35

    204 公共安全支出 21,937.02 5,952.66 15,984.36

    20404 检察 21,937.02 5,952.66 15,984.36

    2040401 行政运行 5,952.66 5,952.66

    2040402 一般行政管理事务 126.00 126.00

    2040409 “两房”建设 214.84 214.84

    2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 447.19 447.19

    2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 28.84 28.84

    2080599 其他行政事业单位离退休支出 375.58 375.58

    20808 抚恤 78.23 78.23

    2080801 死亡抚恤 78.23 78.23

    210 卫生健康支出 751.46 751.46

    21011 行政事业单位医疗 751.46 751.46

    2101101 行政单位医疗 436.25 436.25

    2101103 公务员医疗补助 315.20 315.20

    221 住房保障支出 490.44 490.44

    22102 住房改革支出 490.44 490.44

    2210201 住房公积金 490.44 490.44

    注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

  • 9

    2040410 检察监督 19.00 19.00

    2040499 其他检察支出 15,624.52 15,624.52

    208 社会保障和就业支出 1,129.07 1,129.07

    20805 行政事业单位离退休 1,024.52 1,024.52

    2080501 归口管理的行政单位离退休 136.85 136.85

    2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 477.07 477.07

    2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 30.50 30.50

    2080599 其他行政事业单位离退休支出 380.10 380.10

    20808 抚恤 104.55 104.55

    2080801 死亡抚恤 104.55 104.55

    210 卫生健康支出 830.60 830.60

    21011 行政事业单位医疗 830.60 830.60

    2101101 行政单位医疗 482.85 482.85

    2101103 公务员医疗补助 347.76 347.76

    221 住房保障支出 497.32 497.32

    22102 住房改革支出 497.32 497.32

    2210201 住房公积金 497.32 497.32

    注:本表反映部门本年度各项支出情况。

    财政拨款收入支出决算总表

    公开04表

    部门:青海省人民检察院 2019年度 金额单位:万元

    收 入 支 出

    项目 行次 金额 项目 行次 合计

    一般公共预

    算财政拨款

    政府性基金预

    算财政拨款

    栏次 1 栏次 2 3 4

    一、一般公共预算财政拨款 1 18,523.88一、一般公共服务支出 30

  • 10

    二、政府性基金预算财政拨款 2 二、外交支出 31

    3 三、国防支出 32

    4 四、公共安全支出 33 21,482.67 21,482.67

    5 五、教育支出 34

    6 六、科学技术支出 35

    7 七、文化旅游体育与传媒支出 36

    8 八、社会保障和就业支出 37 1,129.07 1,129.07

    9 九、卫生健康支出 38 830.60 830.60

    10 十、节能环保支出 39

    11 十一、城乡社区支出 40

    12 十二、农林水支出 41

    13 十三、交通运输支出 42

    14 十四、资源勘探信息等支出 43

    15 十五、商业服务业等支出 44

    16 十六、金融支出 45

    17 十七、援助其他地区支出 46

    18 十八、自然资源海洋气象等支出 47

    19 十九、住房保障支出 48 497.32 497.32

    20 二十、粮油物资储备支出 49

    21 二十一、灾害防治及应急管理支出 50

    22 二十二、其他支出 51

    23 52

    本年收入合计 24 18,523.88 本年支出合计 53 23,939.66 23,939.66

    年初财政拨款结转和结余 25 6,768.66年末财政拨款结转和结余 54 1,352.89 1,352.89

    一、一般公共预算财政拨款 26 6,768.66 55

    二、政府性基金预算财政拨款 27 56

    28 57

    总计 29 25,292.54 总计 58 25,292.54 25,292.54

  • 11

    注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

    一般公共预算财政拨款支出决算表

    公开05表

    部门:青海省人民检察院 2019年度 金额单位:万元

    项目 本年支出

    功能分类科目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出

    栏次 1 2 3

    合计 23,939.66 8,396.30 15,543.36

    204 公共安全支出 21,482.67 5,939.30 15,543.36

    20404 检察 21,482.67 5,939.30 15,543.36

    2040401 行政运行 5,939.30 5,939.30

    2040402 一般行政管理事务 126.00 126.00

    2040410 检察监督 19.00 19.00

    2040499 其他检察支出 15,398.36 15,398.36

    208 社会保障和就业支出 1,129.07 1,129.07

    20805 行政事业单位离退休 1,024.52 1,024.52

    2080501 归口管理的行政单位离退休 136.85 136.85

    2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 477.07 477.07

    2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 30.50 30.50

    2080599 其他行政事业单位离退休支出 380.10 380.10

    20808 抚恤 104.55 104.55

    2080801 死亡抚恤 104.55 104.55

    210 卫生健康支出 830.60 830.60

    21011 行政事业单位医疗 830.60 830.60

    2101101 行政单位医疗 482.85 482.85

  • 12

    2101103 公务员医疗补助 347.76 347.76

    221 住房保障支出 497.32 497.32

    22102 住房改革支出 497.32 497.32

    2210201 住房公积金 497.32 497.32

    注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

    一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    公开06表

    部门:青海省人民检察院 2019年度 金额单位:万元

    人员经费 公用经费

    科目

    编码

    科目名称 决算数

    科目

    编码

    科目名称 决算数

    科目编

    科目名称 决算数

    301 工资福利支出 7,101.71 302 商品和服务支出 638.60 307 债务利息及费用支出

    30101 基本工资 1,356.34 30201 办公费 33.58 30701 国内债务付息

    30102 津贴补贴 2,739.33 30202 印刷费 0.20 30702 国外债务付息

    30103 奖金 1,007.52 30203 咨询费 310 资本性支出 4.12

    30106 伙食补助费 30204 手续费 0.19 31001 房屋建筑物购建

    30107 绩效工资 32.66 30205 水费 7.50 31002 办公设备购置 1.89

    30108

    机关事业单位基本养老保

    险缴费

    477.07 30206 电费 28.08 31003 专用设备购置 1.43

    30109 职业年金缴费 30.50 30207 邮电费 0.25 31005 基础设施建设

    30110 职工基本医疗保险缴费 461.85 30208 取暖费 1.39 31006 大型修缮

    30111 公务员医疗补助缴费 339.34 30209 物业管理费 0.03 31007 信息网络及软件购置更新 0.80

    30112 其他社会保障缴费 6.97 30211 差旅费 50.18 31008 物资储备

    30113 住房公积金 497.32 30212

    因公出国(境)费

    2.80 31009 土地补偿

    30114 医疗费 30213 维修(护)费 3.59 31010 安置补助

  • 13

    30199 其他工资福利支出 152.83 30214 租赁费 31011 地上附着物和青苗补偿

    303 对个人和家庭的补助 651.85 30215 会议费 31012 拆迁补偿

    30301 离休费 136.85 30216 培训费 4.07 31013 公务用车购置

    30302 退休费 369.14 30217 公务接待费 1.13 31019 其他交通工具购置

    30303 退职(役)费 30218 专用材料费 31021 文物和陈列品购置

    30304 抚恤金 104.55 30224 被装购置费 0.05 31022 无形资产购置

    30305 生活补助 11.35 30225 专用燃料费 31099 其他资本性支出

    30306 救济费 30226 劳务费 146.86 399 其他支出

    30307 医疗费补助 29.42 30227 委托业务费 10.12 39906 赠与

    30308 助学金 30228 工会经费 82.41 39907 国家赔偿费用支出

    30309 奖励金 30229 福利费 10.02 39908

    对民间非营利组织和群众性

    自治组织补贴

    30310 个人农业生产补贴 30231

    公务用车运行维

    护费

    9.17 39999 其他支出

    30399 其他对个人和家庭的补助 0.55 30239 其他交通费用 71.95

    30240 税金及附加费用

    30299

    其他商品和服务

    支出

    175.09

    人员经费合计 7,753.58 公用经费合计 642.72

    注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

  • 14

    一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

    公开 07 表

    部门:青海省人民检察院 2019 年度 金额单位:万元

    “三公”经费预算数 “三公”经费决算数

    会议

    费培训费

    合计

    因公出

    国(境)

    公务用车购置及运行费

    公务接

    待费合计

    因公出

    国(境)

    公务用车购置及运行维护费

    公务接

    待费小计

    公务用

    车购置

    公务用

    车运行

    维护费

    小计

    公务用

    车购置

    公务用

    车运行

    维护费

    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

    165.50 21.12 133.20 28.00 105.20 11.18 125.53 12.05 112.35 27.98 84.37 1.13 0.33 103.10

    注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以

    前年度结转资金安排的实际支出。

    相关统计数:

    项目 统计数 项目 统计数

    因公出国(境)团组数(个) 2 因公出国(境)人数(人) 2

    公务用车购置数(辆) 1 公务用车保有量(辆) 70

    国内公务接待批次(个) 10 国内公务接待人次(人) 70

    政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    公开 08 表

    部门:青海省人民检察院 2019 年度 金额单位:万元

    项目

    年初结转和结

    余本年收入

    本年支出

    年末结转和

    结余功能分类

    科目编码科目名称 小计 基本支出 项目支出

    栏次 1 2 3 4 5 6

    合计

    注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

    此表为空表。

  • 15

    财政拨款支出情况表

    公开09表

    部门:青海省人民检察院 2019年度 金额单位:万元

    项目

    本年支出合计 基本支出 项目支出

    功能分类科目编码 科目名称

    栏次 1 2 3

    合 计 23,939.66 8,396.30 15,543.36

    204 公共安全支出 21,482.67 5,939.31 15,543.36

    20404 检察 21,482.67 5,939.31 15,543.36

    2040401 行政运行 5,939.30 5,939.30

    2040402 一般行政管理事务 126.00 126.00

    2040410 检察监督 19.00 19.00

    2040499 其他检察支出 15,398.36 15,398.36

    208 社会保障和就业支出 1,129.07 1,129.07

    20805 行政事业单位离退休 1,024.52 1,024.52

    2080501 归口管理的行政单位离退休 136.85 136.85

    2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 477.07 477.07

    2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 30.50 30.50

    2080599 其他行政事业单位离退休支出 380.10 380.10

    20808 抚恤 104.55 104.55

    2080801 死亡抚恤 104.55 104.55

    210 卫生健康支出 830.60 830.60

    21011 行政事业单位医疗 830.60 830.60

    2101101 行政单位医疗 482.85 482.85

    2101103 公务员医疗补助 347.76 347.76

    221 住房保障支出 497.32 497.32

    22102 住房改革支出 497.32 497.32

  • 16

    2210201 住房公积金 497.32 497.32

    注:本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

    机关运行经费支出情况表

    公开10表

    部门:青海省人民检察院 2019年度 金额单位:万元

    项 目

    机关运行经费支出决算

    经济分类编码 经济分类名称

    合 计 642.72

    302 商品和服务支出 638.60

    30201 办公费 33.58

    30202 印刷费 0.20

    30203 咨询费

    30204 手续费 0.19

    30205 水费 7.50

    30206 电费 28.08

    30207 邮电费 0.25

    30208 取暖费 1.39

    30209 物业管理费 0.03

    30211 差旅费 50.18

    30212 因公出国(境)费用 2.80

    30213 维修(护)费 3.59

    30214 租赁费

    30215 会议费

    30216 培训费 4.07

    30217 公务接待费 1.13

  • 17

    30218 专用材料费

    30224 被装购置费 0.05

    30225 专用燃料费

    30226 劳务费 146.86

    30227 委托业务费 10.12

    30228 工会经费 82.41

    30229 福利费 10.02

    30231 公务用车运行维护费 9.17

    30239 其他交通费用 71.95

    30240 税金及附加费用

    30299 其他商品和服务支出 175.09

    307 债务利息及费用支出

    310 资本性支出 4.12

    312 对企业补助

    399 其他支出

    注:“机关运行经费”指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用

    经费。

    政府采购支出情况表

    公开11表

    部门:青海省人民检察院 2019年度 金额单位:万元

    政府采购支出信息 行次 金额

    (一)政府采购支出合计 1 10,478.52

    1.政府采购货物支出 2 7,832.00

    2.政府采购工程支出 3 169.20

    3.政府采购服务支出 4 2,477.32

    (二)政府采购授予中小企业合同金额 5 3,682.99

    其中:授予小微企业合同金额 6 199.38

  • 18

    第三部分 青海省人民检察院 2019年度部门决算情况说明

    一、收入支出总体情况说明

    2019 年度收入、支出总计 27405.9 万元,较上年收入、

    支出总计各减少 7793.29 万元。主要原因是:青海省人民检

    察院本级年初年末结转结余减少;西宁铁路运输检察院基建

    结转数较上年减少;青海省西平地区人民检察院项目较上年

    减少。其中:

    0

    5000

    10000

    15000

    20000

    25000

    30000

    2018年 2019年

    收入支出

    (一)收入总计 27405.9 万元,包括:

    1.财政拨款收入 18523.88 万元,为本年度从本级财政

    部门取得的一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政

    拨款。较上年增加 579.18 万元,增长 3.23%,主要原因是青

    海省西平地区人民检察院人员增加以及正常晋级、晋档及政

    策性增资相应增加了人员经费和公用经费。

    2.其他收入 517.1 万元,为单位取得的除上述收入以外

  • 19

    的各项收入,主要为最高检、省委政法委单位取得的专案奖

    励经费收入及南北山绿化指挥部转入的绿化补助费,较上年

    增加 203.92 万元,增长 65.11%,主要原因是奖励经费增加。

    3.年初结转和结余 8364.92 万元,主要为我单位上年结

    转本年使用的跨年度项目采购资金。

    (二)支出总计 27405.9 万元,包括:

    1.公共安全(类)支出 21937.02 万元,占 89.92%,主要

    用单位机关服务、“两房”建设、检察监督等方面的支出。

    较上年减少 438.01 万元,下降 1.96%,主要原因是人员减少,

    部分项目竣工。

    2.社会保障和就业(类)支出 1129.07 万元,占 4.63%,

    主要用于单位的离退休费用、基本养老保险缴费、职业年金

    缴费、死亡抚恤等方面的支出。较上年减少 224.94 万元,

    下降 16.61%,主要原因是人员减少,相应经费下降。

    3.卫生健康(类)支出 830.6 万元,占 3.4%,主要用于

    单位医疗、公务员医疗补助等方面的支出。较上年增加 48.21

    万元,增长 6.16%,主要原因是干警工资调整及退休人员医

    保缴费基数上调。。

    4.住房保障(类)支出 497.32 万元,占 2.04%,主要用

    于住房公积金方面的支出。较上年减少 54.36 万元,下降

    9.85%,主要原因是人员减少,相应经费下降。

  • 20

    5.年末结转和结余 3011.89 万元,为我单位结转下年的

    基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。主要为青

    海省人民检察院等单位本年度预算安排的政府采购等项目

    无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使

    用的资金;西宁铁路运输检察院非财政资金“两房”基建项

    目按照进度还未完工,需要延迟到以后年度按有关规定继续

    使用的资金。

    二、收入情况说明

    本年收入合计 19040.97 万元,其中:财政拨款收入

    18523.87 万元,占 97.28%;其他收入 517.1 万元,占 2.72%。

    三、支出情况说明

    本年支出合计 24394.01 万元,其中:基本支出 8409.66

    万元,占 34.47%;项目支出 15984.35 万元,占 65.53%。

    其他收入财政拨款收入

  • 21

    基本支出项目支出

    四、财政拨款收入支出总体情况说明

    2019 年度财政拨款收入、支出总计 25292.54 万元。较

    上年财政拨款收入、支出各减少 6847.27 万元,下降 21.3%。

    主要原因是青海省人民检察院本级年初年末结转结余减少;

    西宁铁路运输检察院基建结转数较上年减少;青海省西平地

    区人民检察院项目较上年减少。

    0

    5000

    10000

    15000

    20000

    25000

    30000

    财政拨款收入 财政拨款支出

    2018年2019年

    五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

    (一)一般公共预算支出总体情况。

  • 22

    2019 年度一般公共预算支出 23939.66 万元,占本年支

    出合计的 98.14%。较上年增加 339.68 万元,增长 1.44%。

    主要原因是政策性增资引起的人员经费上涨及跨年度项目

    采购的支出。

    (二)一般公共预算支出结构情况。

    2019 年度一般公共预算支出主要用于以下方面:公共安

    全(类)支出 21482.67 万元,占 89.74%;社会保障和就业

    (类)支出 1129.07 万元,占 4.72%;卫生健康(类)支出

    830.6 万元,占 3.47%;住房保障(类)支出 497.32 万元,

    占 2.07%。

    (三)一般公共预算支出具体情况。

    2019年度一般公共预算支出年初预算为19494.75万元,

    支出决算为 23939.66 万元,完成年初预算的 123%。决算数

    大于预算数的主要原因是年中追加聘用制书记员工资及社

    保;在职干警正常工资晋级晋档及政策性增资引起的人员经

    费上涨等。其中:

    1、公共安全支出(类)

    (1)公共安全支出(类)检察(款)行政运行(项)。年

    初预算为 5446.94 万元,支出决算为 5939.3 万元,完成年

    初预算的 109%。预算数小于决算数的主要原因在职干警正常

    工资晋级晋档及政策性增资引起的人员经费上涨。

  • 23

    (2)公共安全支出(类)检察(款)一般行政管理事务

    (项)。年初预算为 5 万元,支出决算为 126 万元。预算数

    小于决算数的主要原因是增加司法救助金及司法体制改革

    支出。

    (3)公共安全支出(类)检察(款)检察监督(项):年初预

    算为 0,支出决算为 19 万元。预算数小于决算数的主要原因是

    增加了中央政法转移支付办案费。

    (4)公共安全支出(类)检察(款)其他检察支出(项)。

    年初预算为 11881.46 万元,支出决算为 15398.36 万元,完

    成年初预算的 129.59%。预算数小于决算数的主要原因是支

    付跨年度结转项目较多。

    2、社会保障和就业支出(类)

    (1)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)

    归口管理的行政单位离退休(项)。年初预算为 135.52 万元,

    支出决算为 136.85 万元,完成年初预算的 100.98%。预算数

    小于决算数的主要原因是退休人员增加、基数调整。

    (2)社会保障就业支出(类)行政事业单位离退休(款)

    机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为

    496.19 万元,支出决算为 477.07 万元,完成年初预算的

    96.14%。预算数大于决算数的主要原因是西宁铁路运输检察

    院 2名干警退休导致人员经费减少。

  • 24

    (3)社会保障就业支出(类)行政事业单位离退休(款)

    机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为 0万元,

    支出决算为 30.5 万元。预算数小于决算数的主要原因是新

    增退休人员经费。

    (4)社会保障就业支出(类)行政事业单位离退休(款)

    其他行政事业单位离退休支出(项)。年初预算为 334.96 万

    元,支出决算为 380.1 万元,完成年初预算的 113.48%。预

    算数小于决算数的主要原因是新增退休人员。

    (5)社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。

    年初预算为 0 万元,支出决算为 104.55 万元。预算数小于

    决算数的主要原因是新增死亡人员抚恤金。

    3、卫生健康支出(类)

    (1)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政

    单位医疗(项)。年初预算为 420.99 万元,支出决算为 482.85

    万元,完成年初预算的 114.69%。预算数小于决算数的主要

    原因是在职干警正常工资晋级晋档及政策性增资引起的医

    保基数上涨。

    (2)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务

    员医疗补助(项)。年初预算为 309.11 万元,支出决算为

    347.76 万元,完成年初预算的 112.5%。预算数小于决算数

    的主要原因是是在职干警正常工资晋级晋档及政策性增资

  • 25

    引起的医保基数上涨。

    4、住房保障支出(类)

    住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金

    (项)。年初预算为 464.58 万元,支出决算为 497.32 万元,

    完成年初预算的 107.05%。预算数小于决算数的主要原因是

    在职干警正常工资晋级晋档及政策性增资引起的公积金基

    数上涨。

    六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

    2019 年度一般公共预算基本支出 8396.3 万元,其中:

    人员经费 7753.58 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、

    奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年

    金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其

    他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、

    退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对

    个人和家庭的补助支出等;公用经费 642.72 万元,主要包

    括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖

    费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)

    费、培训费、公务招待费、被装购置费、劳务费、委托业务

    费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费

    用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、

    信息网络及软件购置更新等。

  • 26

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

    (一)“三公”经费支出执行情况说明。

    2019 年度“三公”经费支出预算为 165.5 万元,支出决

    算为 125.53 万元,完成预算的 75.85%,其中:因公出国(境)

    费预算 21.12 万元,支出决算为 12.05 万元,完成预算的

    57.05%;公务用车购置及运行费预算 133.2 万元,支出决算

    为 112.35 万元,完成预算的 84.35%;公务接待费预算 11.18

    万元,支出决算为 1.13 万元,完成预算的 10.11%。

    (二)“三公”经费支出具体执行情况说明。

    2019 年度“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费

    支出决算 12.05 万元,占 9.6%;公务用车购置及运行费支出

    决算 112.35 万元,占 89.5%;公务接待费支出决算 1.13 万

    元,占 0.9%。具体情况如下:

    1、因公出国(境)费支出 12.05 万元。全年使用财政

    拨款安排 2单位因公出国团组 2个,2人次。

    2、公务用车购置及运行费支出 112.35 万元。其中:公

    务用车购置支出 27.98 万元,购置公务用车 1辆;公务用车

    运行费支出 84.37 万元,公务用车保有量为 70 辆。

    3、公务接待费支出 1.13 万元(其中:全部为国内接待

    费)。其中:接待 10 批次,接待 70 人次。

    (三)“三公”经费增减变化情况说明。

  • 27

    2019 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数减少

    49.81 万元,下降 28.41%。其中:因公出国(境)支出决算

    数比上年数增加 6.06 万元,增长 101.17%,主要原因是青海

    省西平地区人民检察院依据高检院安排 1人出国(境)培训

    1次;公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数增加

    38.49 万元,增长 52.11%,主要原因是青海省人民检察院购

    置公务用车一辆;公务接待费支出决算数比上年数增加 0.39

    万元,增长 52.7%。主要原因是接待人数增加。

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

    我单位 2019 年度无政府性基金财政拨款收支情况。

    九、财政拨款支出情况说明

    (一)财政拨款支出总体情况。

    2019 年度财政拨款支出 23939.66 万元,占本年支出合

    计的 98.14%。较上年增加 339.68 万元,增长 1.44%。主要

    原因是政策性增资引起的人员经费上涨;跨年度支付项目增

    多。

  • 28

    0

    5000

    10000

    15000

    20000

    25000

    30000

    财政拨款支出

    2018年2019年

    (二)财政拨款支出结构情况。

    2019 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方

    面:公共安全(类)支出 21482.67 万元,占 89.74%;社会

    保障和就业(类)支出 1129.07 万元,占 4.72%;卫生健康

    (类)支出 830.6 万元,占 3.47%;住房保障(类)支出 497.32

    万元,占 2.07%。

    十、机关运行经费支出情况说明

    2019 年度,机关运行经费支出 642.72 万元,比上年增

    加 15.01 万元,增长 2.39%,主要原因是青海省西平地区人

    民检察院人员增加相应各项支出增加。

    十一、政府采购支出情况说明

    2019 年度,本单位政府采购支出总额 10478.52 万元,

    其中:政府采购货物支出7832万元、政府采购工程支出169.2

    万元、政府采购服务支出 2477.32 万元。授予中小企业合同

    金额 3682.99 万元,占政府采购支出总额的 35.15%,其中:

  • 29

    授予小微企业合同金额 199.38 万元,占政府采购支出总额

    的 1.9%。

    十二、预算绩效情况说明

    (一)预算绩效管理开展及完成情况。

    2019年度,省财政厅批复青海省人民检察院项目支出绩效

    项目 12项,共涉及资金12775.46 万元。根据预算绩效管理要

    求,青海省人民检察院组织对2019年度12项部门项目支出开

    展了绩效自评,共涉及资金 12582.26 万元,占部门项目支出

    预算总额的98.49%。绩效目标完成情况:96.07%。

    2019年度,省财政厅批复西宁铁路运输检察院项目支出绩

    效项目四项,共涉及资金 143万元。根据预算绩效管理要求,

    西宁铁路运输检察院组织对2019 年度四项部门项目支出开展

    了绩效自评,共涉及资金143万元,占部门项目支出预算总额

    的100%。绩效目标完成情况:100%。

    2019年度,省财政厅批复项目支出绩效项目3项,共涉及

    资金140万元。根据预算绩效管理要求,青海省西平地区人民

    检察院对 2019 年度 3项部门项目支出开展了绩效自评,共涉

    及资金140万元,占部门项目支出预算总额的100%。绩效目标

    完成情况:94.35%。

    (二)项目绩效自评结果。

    1、青海省人民检察院在2019年度部门决算中反映“检务

    保障专项-运行维护费”、“检务保障专项-办案(业务)经费”、

    “预计中央转移支付资金”、“维稳安保工作经费”、“中央和

  • 30

    省级政法转移支付装备费”、“聘用书记员人员经费”、“律师

    参与涉法涉诉信访案件专项补助”、“政法部门信息化建设共

    建项目”、“副省级干部专项经费”、“智慧检务信息建设补助

    经费”、“警示教育基地办公区附属设施建设”、“检务保障专

    项-办公及业务装备经费”12个项目绩效自评结果。

    (1)检务保障专项-运行维护费项目绩效自评综述:

    绩效目标:完成全省检察系统网络线路租用,保障全省

    检察内网基础设施、软、硬件正常运转,保障全省检察机关

    业务顺利进行。预算资金安排及使用情况:项目全年预算数

    为 608.72 万元,实际支出 608.72 万元,完成年度预算的

    100%。通过项目实施,完成 2条内网运维线路租赁;完成省

    院 1年物业及安保管理服务。通过购买服务,建用并举,强

    力推进了信息化应用,保障了全省各院网络运维正常运行,

    为检察业务开展提供了技术支撑,进一步提高了检察业务工

    作效率。存在的主要问题:执行进度较慢。下一步改进措施:

    健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

    项目绩效自评表

    (2019 年度)

    项目名称 检务保障专项-运行维护费

    主管部门及代码 青海省人民检察院 036001 实施单位 青海省人民检察院 036001

    项目资金

    (万元)

    年初预算数 全年预算数 全年执行数 执行率

    年度资金总额 608.72 608.72 608.72 100%

    其中:财政拨款 608.72 608.72 608.72 100%

    其他资金

    年度

    总体

    目标

    预期目标 实际完成情况

    完成全省检察系统网络线路租用,保障全省检察

    内网基础设施、软、硬件正常运转,保障全省检

    完成全省 2条内网运维线路租赁;完成省院 1

    年物业及安保管理服务。通过购买服务,建用

  • 31

    察机关业务顺利进行。 并举,强力推进了信息化应用,保障了全省各

    院网络运维正常运行,为检察业务开展提供了

    技术支撑,进一步提高了检察业务工作效率。

    一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值未完成原因分

    析及改进措施

    产出指标数量指标

    指标 1:网络线路租用 2条 2条

    指标 2:安保人员 11 人 11 人

    指标 3:物业面积 5436 平方米 5436 平方米

    时效指标 指标 1:服务期限 1年 1年

    效益指标经济效益

    指标

    指标 1:正常运行率 ≥90% ≥90%

    指标 2:使用覆盖率 ≥95% ≥95%

    指标 3:安保安全率 ≥95% ≥95%

    满意度指

    服务对象

    满意度指

    指标 1:干警满意度 ≥90% ≥90%

    (2)检务保障专项-办案(业务)经费项目绩效自评综

    述:

    绩效目标:强化法律监督,维护公平正义,深化司法体

    制改革和检察改革;提高司法办案质效,提升司法公信力;

    根据司法体制改革需要,加强对干警业务能力培训,提高干

    警业务素质,保障检察业务工作顺利开展。预算资金安排及

    使用情况:项目全年预算数为 678.5 万元,实际支出 678.5

    万元,完成年度预算的 100%。通过项目实施,充分发挥了检

    察职能,聚焦检察监督主责主业,努力满足人民群众日益增

    长的对民主、法治、公平、正义、安全、环境等方面的需求,

    促进了社会公平正义,进一步深化了司法体制改革和检察改

    革,全面落实了司法责任制。存在的主要问题:绩效指标量

    化不够。下一步改进措施:设置可量化的绩效指标、提高预

  • 32

    算编制精准度。

    项目绩效自评表

    (2019 年度)

    项目名称 检务保障专项-办案(业务)经费

    主管部门及代码 青海省人民检察院 036001 实施单位 青海省人民检察院 036001

    项目资金

    (万元)

    年初预算数 全年预算数 全年执行数 执行率

    年度资金总额 506.5 678.5 678.5 100%

    其中:财政拨款 506.5 678.5 678.5 100%

    其他资金

    年度

    总体

    目标

    预期目标 实际完成情况

    强化法律监督,维护公平正义,深化司法体制

    改革和检察改革;提高司法办案质效,提升司法

    公信力;根据司法体制改革需要,加强对干警业

    务能力培训,提高干警业务素质,保障检察业务

    工作顺利开展。

    充分发挥了检察职能,聚焦检察监督主责主业,

    努力满足人民群众日益增长的对民主、法治、

    公平、正义、安全、环境等方面的需求,促进

    了社会公平正义,进一步深化了司法体制改革

    和检察改革,全面落实了司法责任制。

    一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值未完成原因分

    析及改进措施

    产出指标数量指标

    指标 1:公诉案件 47 158

    指标 2:民事案件 35 68

    指标 3:侦查监督案件 20 32

    指标 4:监所检察案件 65 65

    质量指标 指标 1:案件完成率 ≥90% ≥95%

    效益指标

    社会效益

    指标指标 1:办案效率 持续提升 持续提升

    可持续影

    响指标

    指标 1:保证法律公平

    公正长期 长期

    满意度指

    服务对象

    满意度指

    指标 1:干警满意度 ≥95% ≥95%

    指标 2:社会满意度 ≥95% ≥98%

    (3)预计中央转移支付资金项目绩效自评综述:

    绩效目标:改善干警工作环境,保障日常业务工作,提

    升检察机关形象,维护群众利益。预算资金安排及使用情况:

    项目全年预算数为2775.54万元,实际支出2775.54万元,完

    成年度预算的100%。通过项目实施,将该预算调整至省以下

  • 33

    检察院执行,主要用于保障全省55家基层院业务部门办案、

    培训等支出。存在的主要问题:划拨至基层院无法量化绩效

    指标。下一步改进措施:设置可量化的绩效指标、提高预算

    编制精准度。

    项目绩效自评表

    (2019 年度)

    项目名称 预计中央转移支付资金

    主管部门及代码 青海省人民检察院 036001 实施单位 青海省人民检察院 036001

    项目资金

    (万元)

    年初预算数 全年预算数 全年执行数 执行率

    年度资金总额 2775.54 2775.54 2775.54 100%

    其中:财政拨款 2775.54 2775.54 2775.54 100%

    其他资金

    年度

    总体

    目标

    预期目标 实际完成情况

    改善干警工作环境,保障日常业务工作,提升检

    察机关形象,维护群众利益。

    及时将该预算调整至省以下检察院执行,主要

    用于保障全省 55 家基层院业务部门办案、培训

    等支出。

    一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值未完成原因分

    析及改进措施

    产出指标

    数量指标 指标 1:划拨单位 55 家 55 家

    时效指标 指标 1:划拨时效 预算下达后 预算下达后

    可持续影

    响指标

    指标 1:保证基层院用

    款需求长期 长期

    满意度指

    服务对象

    满意度指

    指标 1:干警满意度 ≥95% ≥95%

    (4)维稳安保工作经费项目绩效自评综述:

    绩效目标:强化法律监督,维护公平正义,深化司法体

    制改革和检察改革;提高司法办案质效,提升司法公信力;

    根据司法体制改革需要,加强对干警业务能力培训,提高干

    警业务素质,保障检察业务工作顺利开展。预算资金安排及

    使用情况:项目全年预算数为 80 万元,实际支出 80 万元,

  • 34

    完成年度预算的 100%。通过项目实施,保障了扫黑、维稳等

    工作经费需要,进一步维护了法律尊严和社会和谐稳定,增

    强了人民群众安全感。存在的主要问题:绩效指标量化不够。

    下一步改进措施:设置可量化的绩效指标、提高预算编制精

    准度。

    项目绩效自评表

    (2019 年度)

    项目名称 维稳安保工作经费

    主管部门及代码 青海省人民检察院 036001 实施单位 青海省人民检察院 036001

    项目资金

    (万元)

    年初预算数 全年预算数 全年执行数 执行率

    年度资金总额 80 80 80 100%

    其中:财政拨款 80 80 80 100%

    其他资金

    年度

    总体

    目标

    预期目标 实际完成情况

    强化法律监督,维护公平正义,深化司法体制改

    革和检察改革;提高司法办案质效,提升司法公

    信力;根据司法体制改革需要,加强对干警业务

    能力培训,提高干警业务素质,保障检察业务工

    作顺利开展。

    保障了扫黑、维稳等工作经费需要,进一步维

    护了法律尊严和社会和谐稳定,增强了人民群

    众安全感。

    一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值未完成原因分

    析及改进措施

    产出指标数量指标

    指标 1:公安机关提请

    批捕涉黑恶案件60 114

    指标 2:公安机关移送

    审查起诉涉黑恶案件60 97

    指标 3:监委移送审查

    起诉案件30 72

    质量指标 指标 1:案件完成率 ≥90% ≥95%

    效益指标

    社会效益

    指标指标 1:办案效率 持续提升 持续提升

    可持续影

    响指标

    指标 1:保证法律公平

    公正长期 长期

    满意度指

    服务对象

    满意度指

    指标 1:干警满意度 ≥95% ≥95%

    指标 2:社会满意度 ≥95% ≥98%

  • 35

    (5)中央和省级政法转移支付装备费项目绩效自评综

    述:

    绩效目标:积极打造全省检察机关“全业务智慧办案,

    全要素智慧管理,全方位智慧服务,全领域智慧支撑”,大

    力推进大数据、人工智能等现代科技在检查工作中的应用。

    保障检委会议系统基础设施、软、硬件正常运转。促进基层

    院办公一体化,提高检察业务工作效率。预算资金安排及使

    用情况:项目全年预算数为 5875.7 万元,实际支出 5823.5

    万元,完成年度预算的 99.11%。通过项目实施,完成采购检

    委会议事平台项目 15 套8万元;采购驻所监控设备 8套 200

    万元;采购司法鉴定实验室设备 1套 160 万元,采购 LED 显

    示屏 1套 569.93 万元;采购实验室设备 2套 340 万元等。

    存在的主要问题:执行进度较慢。下一步改进措施:健全绩

    效目标管理与预算安排有机结合的机制。

    项目绩效自评表

    (2019 年度)

    项目名称 中央和省级政法转移支付装备费

    主管部门及代码 青海省人民检察院 036001 实施单位 青海省人民检察院 036001

    项目资金

    (万元)

    年初预算数 全年预算数 全年执行数 执行率

    年度资金总额 5875.7 5875.7 5823.5 99.11%

    其中:财政拨款 5875.7 5875.7 5823.5 99.11%

    其他资金

    年度

    总体

    目标

    预期目标 实际完成情况

    积极打造全省检察机关“全业务智慧办案,全要

    素智慧管理,全方位智慧服务,全领域智慧支撑”,

    大力推进大数据、人工智能等现代科技在检查工

    作中的应用。保障检委会议系统基础设施、软、

    硬件正常运转。促进基层院办公一体化,提高检

    察业务工作效率。

    通过项目实施,完成采购检委会议事平台项目

    15套8万元;采购驻所监控设备 8套 200万元;

    采购司法鉴定实验室设备 1套 160 万元,采购

    LED 显示屏 1套 569.93 万元;采购实验室设备

    2套 340 万元等。

  • 36

    一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值未完成原因分

    析及改进措施

    产出指标

    数量指标

    指标 1:检委会议事平

    台15 套 15 套

    指标 2:驻所监控设备 8套 8套

    指标 3:司法鉴定实验

    室设备1套 1套

    指标 4:LED 显示屏 1套 1套

    指标 5:实验室设备 2套 2套

    质量指标 指标 1:验收合格率 ≥95% ≥95%

    时效指标 指标 1:采购时间 1年内 1年内

    效益指标可持续影

    响指标指标 1:基层院使用率 ≥90% ≥90%

    满意度指

    服务对象

    满意度指

    指标 1:干警满意度 ≥95% ≥95%

    (6)聘用书记员人员经费项目绩效自评综述:

    绩效目标:切实提高聘用制书记员职业保障水平,积极

    推进聘用制书记员管理改革。预算资金安排及使用情况:项

    目全年预算数为78万元,实际支出68.92万元,完成年度预

    算的88.35%。通过项目实施,全年保障了11名聘用制书记员

    工资的足额发放并缴纳社保及住房公积金等。保障了聘用制

    书记员队伍基本稳定,认真开展检察官辅助事务工作,进一

    步推进了司法体制改革。存在的主要问题:绩效指标量化不

    够。下一步改进措施:设置可量化的绩效指标、提高预算编

    制精准度。

  • 37

    项目绩效自评表

    (2019 年度)

    项目名称 聘用书记员人员经费

    主管部门及代码 青海省人民检察院 036001 实施单位 青海省人民检察院 036001

    项目资金

    (万元)

    年初预算数 全年预算数 全年执行数 执行率

    年度资金总额 78 78 68.92 88.35%

    其中:财政拨款 78 78 68.92 88.35%

    其他资金

    年度

    总体

    目标

    预期目标 实际完成情况

    切实提高聘用制书记员职业保障水平,积极推进

    聘用制书记员管理改革。

    全年保障了 11 名聘用制书记员工资的足额发

    放并缴纳社保及住房公积金等。保障了聘用制

    书记员队伍基本稳定,认真开展检察官辅助事

    务工作,进一步推进了司法体制改革。

    一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值未完成原因分

    析及改进措施

    产出指标

    数量指标

    指标 1:名聘用制书记

    员全年工资及社保经

    11 人 11 人

    质量指标指标 1:参与办案合格

    率≥95% ≥95%

    时效指标指标 1:按照考勤情况

    准时兑现薪酬每月末 每月末

    效益指标社会效益

    指标

    指标 1:提高社会就业

    率≥90% ≥90%

    满意度指

    服务对象

    满意度指

    指标 1:聘用制书记员

    满意度≥95% ≥95%

    (7)律师参与涉法涉诉信访案件专项补助项目绩效自

    评综述:

    绩效目标:为信访群众提供现场咨询服务;根据案件事

    实和相关法律规定分析评议涉法涉诉信访案件,研究解决问

    题方案,并提出书面法律意见;出具审查意见并通过释法析

    理,劝导信访群众罢访;帮助信访人撰写申诉资料、收集证

  • 38

    据,积极引导信访人按程序申诉。预算资金安排及使用情况:

    项目全年预算数为 6 万元,实际支出 3.93 万元,完成年度

    预算的 65.5%。通过项目实施,进一步拓展了政府购买服务

    业务,充分发挥了律师队伍在保障群众合法权益为合理解决

    涉访涉诉信访案件提供了有效保障。存在的主要问题:执行

    进度较慢。下一步改进措施:健全绩效目标管理与预算安排

    有机结合的机制。

    项目绩效自评表

    (2019 年度)

    项目名称 律师参与涉法涉诉信访案件专项补助

    主管部门及代码 青海省人民检察院 036001 实施单位 青海省人民检察院 036001

    项目资金

    (万元)

    年初预算数 全年预算数 全年执行数 执行率

    年度资金总额 6 6 3.93 65.5%

    其中:财政拨款 6 6 3.93 65.5%

    其他资金

    年度

    总体

    目标

    预期目标 实际完成情况

    为信访群众提供现场咨询服务;根据案件事实和

    相关法律规定分析评议涉法涉诉信访案件,研究

    解决问题方案,并提出书面法律意见;出具审查

    意见并通过释法析理,劝导信访群众罢访;帮助

    信访人撰写申诉资料、收集证据,积极引导信访

    人按程序申诉。

    通过聘请律师参与涉法涉诉信访案件,进一步

    拓展了政府购买服务业务,充分发挥了律师队

    伍在保障群众合法权益为合理解决涉访涉诉信

    访案件提供了有效保障。

    一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值未完成原因分

    析及改进措施

    产出指标

    数量指标指标 1:坐班律师 23 人 23 人

    指标 2:处理信访案件 42 件 63 件

    质量指标指标 1:处理信访完成

    率≥98% ≥98%

    时效指标 指标 1:项目完成 1年 1年

    效益指标可持续影

    响指标

    指标 1:保障公民依法

    提出控告权利长期 长期

    满意度指

    服务对象

    满意度指

    指标 1:社会满意度 ≥95% ≥95%

  • 39

    (8)政法部门信息化建设共建项目项目绩效自评综述:

    绩效目标:大力推进大数据、人工智能等现代科技在检

    察工作中的应用,保障检委会议系统基础设施、软硬件正常

    运转,促进基层院办公一体化。预算资金安排及使用情况:

    项目全年预算数为 1000 万元,实际支出 1000 万元,完成年

    度预算的 100%。通过项目实施,进一步提升了全省检察机关

    业务办理信息化水平,为培养全省检察机关民族语言法律人

    才提供了硬件设施保障,进一步提高了工作效率。存在的主

    要问题:执行进度慢。下一步改进措施:健全绩效目标管理

    与预算安排有机结合的机制。

    项目绩效自评表

    (2019 年度)

    项目名称 政法部门信息化建设共建项目

    主管部门及代码 青海省人民检察院 036001 实施单位 青海省人民检察院 036001

    项目资金

    (万元)

    年初预算数 全年预算数 全年执行数 执行率

    年度资金总额 978.8 1000 1000 100%

    其中:财政拨款 978.8 1000 1000 100%

    其他资金

    年度

    总体

    目标

    预期目标 实际完成情况

    大力推进大数据、人工智能等现代科技在检察工

    作中的应用,保障检委会议系统基础设施、软硬

    件正常运转,促进基层院办公一体化。

    购置玉树州检察院搬迁改造综合布线重新铺设

    设备 1批;购置果洛州检察院检察机关民族语

    言法律人才培训中心机房基础设施建设及综合

    布线设备 1批;购置果洛州检察院检察机关培

    训中心升级改造设备 1批;购置检法业务协同

    平台 1套;购置安全邮件系统及其配套设备 7

    套。

    一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值未完成原因分

    析及改进措施

    产出指标 数量指标

    指标 1:玉树州综合布

    线1批 1批

    指标 2:果洛州中心机 1批 1批

  • 40

    房基础设施建设

    指标 3:果洛州培训中

    心升级改造1批 1批

    指标 4:检法业务协同

    平台1套 1套

    指标 5:安全邮件系统 7套 7套

    质量指标指标 1:配备安装率 ≥98% ≥98

    指标 2:验收合格率 ≥98 ≥98

    时效指标 指标 1:项目完成时间 1年内 1年内

    效益指标可持续影

    响指标

    指标 1:打造全省检察

    机关“全方位智慧服

    务、全领域智慧支撑”

    的信息化建设目标

    长期 长期

    满意度指

    服务对象

    满意度指

    指标 1:干警满意度 ≥95% ≥95%

    (9)副省级干部专项经费项目绩效自评综述:

    绩效目标:保证省检察院副省级领导干部因公活动顺利

    进行。预算资金安排及使用情况:项目全年预算数为5万元,

    实际支出5万元,完成年度预算的100%。通过项目实施,强

    化了向全国人大代表及高检院进行工作汇报的力度,加强了

    对基层检察业务工作的指导调研,确保了各项重要工作指示

    精神落实到位。。存在的主要问题:绩效目标量化不够。下

    一步改进措施:设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准

    度。

  • 41

    项目绩效自评表

    (2019 年度)

    项目名称 副省级干部专项经费

    主管部门及代码 青海省人民检察院 036001 实施单位 青海省人民检察院 036001

    项目资金

    (万元)

    年初预算数 全年预算数 全年执行数 执行率

    年度资金总额 5 5 5 100%

    其中:财政拨款 5 5 5 100%

    其他资金

    年度

    总体

    目标

    预期目标 实际完成情况

    保证省检察院副省级领导干部因公活动顺利进

    行。

    强化了向全国人大代表及高检院进行工作汇报

    的力度,加强了对基层检察业务工作的指导调

    研,确保了各项重要工作指示精神落实到位。

    一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值未完成原因分

    析及改进措施

    产出指标数量指标 指标 1:出差次数 ≥5次 ≥5次

    时效指标 指标 1:完成时间 1年内 1年内

    效益指标可持续影

    响指标

    指标 1:保证副省级领

    导干部因公出差顺利

    进行

    长期 长期

    满意度指

    服务对象

    满意度指

    指标 1:干警满意度 ≥95% ≥95%

    (10)智慧检务信息建设补助经费项目绩效自评综述:

    绩效目标:结合全省检察机关实际应用“全国检察机关

    检务保障信息系统”实际应用情况,在满足正常使用和不改

    动数据结构、业务逻辑前提下,实现符合本地要求的其他功

    能和接口。预算资金安排及使用情况:项目全年预算数为

    1350 万元,实际支出 1350 万元,完成年度预算的 100%。通

    过项目实施,完成“全国检察机关检务保障信息系统”二期

    7个模块开发招标工作及六个采购项目合同备案工作。存在

    的主要问题:执行进度慢。下一步改进措施:健全绩效目标

  • 42

    管理与预算安排有机结合的机制。

    项目绩效自评表

    (2019 年度)

    项目名称 智慧检务信息建设补助经费

    主管部门及代码 青海省人民检察院 036001 实施单位 青海省人民检察院 036001

    项目资金

    (万元)

    年初预算数 全年预算数 全年执行数 执行率

    年度资金总额 1350 1350 1350 100%

    其中:财政拨款 1350 1350 1350 100%

    其他资金

    年度

    总体

    目标

    预期目标 实际完成情况

    大力推进大数据、人工智能等现代科技在检察工

    作中的应用,保障检委会议系统基础设施、软硬

    件正常运转,促进基层院办公一体化。

    完成“全国检察机关检务保障信息系统”二期

    7个模块开发招标工作及六个采购项目合同备

    案工作。

    一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值未完成原因分

    析及改进措施

    产出指标

    数量指标

    指标 1:“全国检察机

    关检务保障信息系统”

    二期模块

    7个 7个

    质量指标指标 1:配备安装率 ≥98% ≥98

    指标 2:验收合格率 ≥98 ≥98

    时效指标 指标 1:项目完成时间 1年内 1年内

    效益指标可持续影

    响指标

    指标 1:打造全省检察

    机关“全方位智慧服

    务、全领域智慧支撑”

    的信息化建设目标

    长期 长期

    满意度指

    服务对象

    满意度指

    指标 1:干警满意度 ≥95% ≥95%

    (11)警示教育基地办公区附属设施建设项目绩效自评

    综述:

    绩效目标:改善检察业务办公条件,提升检察工作效能,

    使检察机关在维护地方稳定,促进经济社会发展中更有效地

    发挥作用。不断满足群众学法、用法需求,切实维护党和政

  • 43

    府以及现代化司法机关形象。预算资金安排及使用情况:项

    目全年预算数为 290 万元,实际支出 290 万元,完成年度预

    算的 100%。通过项目实施,完成警示教育基地安装净水系统、

    洗浴供热系统、电梯等及办案和技术用房附属配电工程支

    出。存在的主要问题:绩效指标量化不够。下一步改进措施:

    健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

    项目绩效自评表

    (2019 年度)

    项目名称 警示教育基地办公区附属设施建设

    主管部门及代码 青海省人民检察院 036001 实施单位 青海省人民检察院 036001

    项目资金

    (万元)

    年初预算数 全年预算数 全年执行数 执行率

    年度资金总额 290 290 290 100%

    其中:财政拨款 290 290 290 100%

    其他资金

    年度

    总体

    目标

    预期目标 实际完成情况

    改善检察业务办公条件,提升检察工作效能,使

    检察机关在维护地方稳定,促进经济社会发展中

    更有效地发挥作用。不断满足群众学法、用法需

    求,切实维护党和政府以及现代化司法机关形象。

    完成警示教育基地安装净水系统、洗浴供热系

    统、电梯等及办案和技术用房附属配电工程支

    出。

    一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值未完成原因分

    析及改进措施

    产出指标

    数量指标 指标 1:附属设施面积 12000平方米 12000平方米

    质量指标指标 1:配备安装率 ≥98% ≥98

    指标 2:验收合格率 ≥98 ≥98

    时效指标 指标 1:项目完成时间 1年内 1年内

    效益指标可持续影

    响指标

    指标1:改善办公条件,

    提升工作效能长期 长期

    满意度指

    服务对象

    满意度指

    指标 1:干警满意度 ≥95% ≥95%

    (12)检务保障专项-办公及业务装备经费项目绩效自

  • 44

    评综述:

    绩效目标:保障省检察院1名副省级干部公务用车,促

    进办公一体化,提高检察业务工作效率。预算资金安排及使

    用情况:项目全年预算数为28万元,实际支出28万元,完成

    年度预算的100%。通过项目实施,完成省检察院1名副省级

    干部公务用车采购任务。存在的主要问题:执行进度较慢。

    下一步改进措施:健全绩效目标管理与预算安排有机结合的

    机制。

    项目绩效自评表

    (2019 年度)

    项目名称 检务保障专项-办公及业务装备经费

    主管部门及代码 青海省人民检察院 036001 实施单位 青海省人民检察院 036001

    项目资金

    (万元)

    年初预算数 全年预算数 全年执行数 执行率

    年度资金总额 28 28 28 100%

    其中:财政拨款 28 28 28 100%

    其他资金

    年度

    总体

    目标

    预期目标 实际完成情况

    保障省检察院 1名副省级干部公务用车,促进办

    公一体化,提高检察业务工作效率。

    完成省检察院 1名副省级干部公务用车采购任

    务。

    一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值未完成原因分

    析及改进措施

    产出指标

    数量指标 指标 1:采购公务用车 1辆 1辆

    质量指标指标 1:采购验收合格

    率≥98 ≥98

    时效指标 指标 1:采购时限 1年内 1年内

    效益指标可持续影

    响指指标 1:提高办公效率 长期 长期

    满意度指

    服务对象

    满意度指

    指标 1:干警满意度 ≥95% ≥95%

  • 45

    2、西宁铁路运输检察院在2019年度部门决算中反映“检

    务保障-办案费”、“检务保障-运行维护费”、“检务保障

    -业务装备费”“聘用制书记员经费”等四个项目绩效自评

    结果。

    (1)检务保障-办案费项目绩效自评综述:

    绩效目标:通过使用办案业务费,满足各科室办案业务

    经费需求,加强检察队伍建设,提升办案业务能力,保障各

    项检察业务工作开展,更好的发挥检察机关的法律监督职

    能。预算资金安排及使用情况:项目全年预算数为18.4万元,

    实际支出18.4万元,结转0万元,完成年度预算的100%。通

    过项目实施,有效保障了办案业务工作的实施开展。存在的

    主要问题:项目实施进度缓慢。下一步改进措施:健全绩效

    目标管理与预算安排有机结合的机制。

    项目绩效自评表

    (2019年度)

    项目名称 检务保障-办案业务经费

    主管部门及代码 西宁铁路运输检察院036002 实施单位 西宁铁路运输检察院

    项目资金

    (万元)

    年初预算数 全年预算数 全年执行数 执行率

    年度资金总额 18.4 18.4 18.4 100.0%

    其中:财政拨款 18.4 18.4 18.4 100.0%

    其他资金

    年度

    总体

    目标

    预期目标 实际完成情况

    通过使用办案业务费,满足各科室办案业务经费需求,加强检察队

    伍建设,提升办案业务能力,保障各项检察业务工作开展,更好的

    发挥检察机关的法律监督职能。

    我院审查逮捕案件8件10人,起诉案件21件34

    人,提前介入案件7件10人,公益诉讼案件4件。

    差旅费按照《青海省党政机关省外差旅费管理

  • 46

    办法》核定。

    一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值

    未完成原因分析及

    改进措施

    产出指标

    数量指标

    指标1:出差人次 29 29

    指标2:培训人次 13 13

    质量指标 指标1:指标完成率 100% 100%

    时效指标 指标1:完成时间 2019 2019

    社会效益指标

    满足各科室办案业务经费需求,加强

    检察队伍建设,提升办案业务能力,

    保障各项检察业务工作开展,更好的

    发挥检察机关的法律监督职能,维护

    在押人员的合法权益、维护监管场所

    的安全稳定。

    100% 100%

    满意度指标服务对象满意度

    指标指标1:干警满意度 90% 90%

    (2)检务保障-运行维护费项目绩效自评综述:

    绩效目标:1、通过物业管理,满足我单位13531平方米

    办公及办案区域卫生清洁、日常维修维护及消防、安保需求,

    保障全院工作环境干净整洁,为干警有序开展检察业务工作

    提供保障。2、租用光纤,实现单位网络运行速度达到50兆,

    切实实现智慧检务保障要求下的良好检务网络运行环境。3、

    电梯保养维护费保障我院“两房”电梯每年定期检查确保

    无安全隐患。预算资金安排及使用情况:项目全年预算数为

    82.6万元,实际支出82.6万元,结转0万元,完成年度预算

    的100%。通过项目实施,有效的提升了全院干警的工作环境,

    为干警有序开展工作提供了保障。存在的主要问题:提高预

  • 47

    算精准度、健全绩效目标管理。下一步改进措施:健全绩效

    目标管理与预算安排有机结合的机制。

    项目绩效自评表

    (2019年度)

    项目名称 检务保障-运行维护费

    主管部门及代码 西宁铁路运输检察院036002 实施单位 西宁铁路运输检察院

    项目资金

    (万元)

    年初预算数 全年预算数 全年执行数 执行率

    年度资金总额 82.6 82.6 82.6 100.0%

    其中:财政拨款 82.6 82.6 82.6 100.0%

    其他资金

    年度

    总体

    目标

    预期目标 实际完成情况

    1、通过物业管理,满足我单位13531平方米办公及办案区域卫生清

    洁、日常维修维护及消防、安保需求,保障全院工资环境干净整洁,

    为干警有序开展检察业务工作提供保障。2、租用光纤,实现单位网

    络运行速度达到50兆,切实实现智慧检务保障要求下的良好检务网

    络运行环境。3、电梯保养维护费保障我院“两房”电梯每年定期检

    查确保无安全隐患。

    1、物业管理通过政府采购招标,外包给第三方,

    已全面实施完成。2、网络运行维护调整政府采

    购招标,已完成网络运行提速及安全维护。3、

    电梯每年定期检查确保无安全隐患。

    一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值

    未完成原因分析及

    改进措施

    产出指标

    数量指标

    指标1:我单位13531平方米办公及办

    案区域物业管理服务

    13531 13531

    指标2:租用50兆光纤1条 1 1

    指标3:本单位3部电梯,维修维护 3 3

    质量指标 指标1:指标完成率 100% 100%

    时效指标 指标1:完成时间 2019 2019

    社会效益指标 指标1:为干警有序开展检察业务工作 100% 100%

  • 48

    提供保障、提升检察机关形象。

    指标2:打造西宁铁检“全业务智慧办

    案,全要素智慧管理,全方位智慧服

    务,全领域智慧支撑。”

    100% 100%

    指标3:防止电梯设备损坏,发生人员

    伤亡及意外事故。

    100% 100%

    满意度指标

    服务对象满意度

    指标

    指标1:干警满意度 98% 98%

    (3)检务保障-办案及业务装备费项目绩效自评综述

    绩效目标:通过使用办案及业务装备经费,根据检察业

    务工作需要,为了更好的加强干警业务能力水平,需开办干

    警训练电教室一间。我院新建”两房”其中包括多媒体电教

    室一间,为保证多媒体电教室的正常运转,需购置多媒体电

    教室设备。预算资金安排及使用情况:项目全年预算数为36

    万元,实际支出35.4万元,完成年度预算的98%。通过项目

    实施,有效提升了我院干警工作水平。存在的主要问题:项

    目实施进度缓慢。下一步改进措施:健全绩效目标管理与预

    算安排有机结合的机制。

    项目绩效自评表

    (2019年度)

    项目名称 检务保障-办案及业务装备费

    主管部门及代码 西宁铁路运输检察院036002 实施单位 西宁铁路运输检察院

    项目资金

    (万元)

    年初预算数 全年预算数 全年执行数 执行率

    年度资金总额 36 36 35.4 98.0%

    其中:财政拨款 36 36 35.4 98.0%

  • 49

    其他资金

    年度

    总体

    目标

    预期目标 实际完成情况

    根据检察业务工作需要,为了更好的加强干警业务能力水平。需开

    办干警训练电教室一间。我院新建”两房”其中包括多媒体电教室

    一间,为保证多媒体电教室的正常运转,需购置多媒体电教室设备。

    购置多媒体电教室设备,满足我院干警工作需

    求,提高我院知名度,树立新时期新形象,也

    可给兄弟院提供所需培训场地。

    一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值

    未完成原因分析及

    改进措施

    产出指标

    数量指标 指标1:多媒体电教室1间 1 1

    质量指标 指标1:指标完成率 100% 100%

    时效指标 指标1:完成时间 2019 2019

    社会效益指标

    指标1:提高我院知名度,树立新时期

    新形象,充分发挥电教室的功能,也

    可给兄弟院提供所需培训场地

    100% 98%

    满意度指标

    服务对象满意度

    指标

    指标1:干警满意度 100% 100%

    (4)聘用制书记员经费项目绩效自评综述

    绩效目标:通过使用聘用制书记员经费,为我单聘用制

    位书记员支付工资,缴纳养老保险、医疗保险,失业保险,

    工伤保险以及住房公积金。预算资金安排及使用情况:项目

    全年预算数为6万元,实际支出5.02万元,完成年度预算的

    84%。通过项目实施,有效提升了我院聘用制书记员工作的

    水平。存在的主要问题:项目实施进度缓慢。下一步改进措

    施:健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

  • 50

    项目绩效自评表

    (2019年度)

    项目名称 聘用制书记员专项经费

    主管部门及代码 西宁铁路运输检察院036002 实施单位 西宁铁路运输检察院

    项目资金

    (万元)

    年初预算数 全年预算数 全年执行数 执行率

    年度资金总额 6 6 5.02 84.0%

    其中:财政拨款 6 6 5.02 84.0%

    其他资金

    年度

    总体

    目标

    预期目标 实际完成情况

    为我单聘用制位书记员支付工资,缴纳养老保险、医疗保险,失业

    保险,工伤保险以及住房公积金。

    为我单聘用制书记员1名,为其支付工资2.4万

    元,缴纳养老保险、医疗保险,失业保险,工

    伤保险以及住房公积金2.62万元。

    一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值

    未完成原因分析及

    改进措施

    产出指标

    数量指标 指标1:聘用制书记员1名 1 1

    质量指标 指标1:指标完成率 100% 100%

    时效指标 指标1:完成时间 2019 2019

    社会效益指标

    指标1:为我单聘用制位书记员支付工

    资,缴纳养老保险、医疗保险,失业

    保险,工伤保险以及住房公积金。

    100% 100%

    满意度指标

    服务对象满意度

    指标

    指标1:干警满意度 100% 100%

    3、青海省西平地区人民检察院在2019年度部门决算中反

    映检务保障支出-办案业务费、检务保障支出-运行维护费、

    检务保障支出-业务装备费共3个项目绩效自评结果。

    (1)检务保障支出-办案业务费项目绩效自评综述:

  • 51

    绩效目标:满足各科室检察业务费需求,按规定的办案

    业务经费开支标准和开支范围支付。预算资金安排及使用情

    况:项目全年预算数为52.29万元,实际支出52.29万元,年

    末无结转和结余,完成年度预算的100%。通过项目实施,保

    障我单位办案差旅费、办案消耗费需求,满足了办案业务费

    开支,同时对办案业务人员进行专业培训,提升办案业务水

    平,更好的发挥检察机关的法律的监督职能。存在的主要问

    题:预算编制不够明细化,预算编制的合理性有待要提高,

    绩效目标执行出现小的偏差。下一步改进措施:设置可量化

    的绩效指标、提高预算编制合理性和精准度、健全绩效目标

    管理与预算安排有效结合机制等措施。

    项目绩效自评表

    (2019 年度)

    项目名称 检务保障-办案及业务费

    主管部门及代码 青海省西平地区人民检察院 036004 实施单位 青海省西平地区人民检察院

    项目资金

    (万元)

    年初预算数 全年预算数 全年执行数 执行率

    年度资金总额 52.29 52.29 52.29 100%

    其中:财政拨款 52.29 52.29 52.29 100%

    其他资金

    年度总体

    目标

    预期目标 实际完成情况

    通过使用办案业务费,满足各科室办案业务

    经费需求,加强检察队伍建设,提升办案业务能

    力,保障各项检察业务工作开展,更好的发挥检

    察机关的法律监督职能。

    为满足个我单位各部门办案业务经费需求,支付 33

    人差旅费支出次、13人次培训费支出及办案相关劳

    务费支出 100%完成

    一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值未完成原因分析及

    改进措施

    产出指标

    数量指标指标 1:出差人次 33 33

    指标 2:培训人次 13 13

    质量指标 指标完成率 100% 100%

    时效指标 指标完成时间 2019 2019

    社会效益

    指标

    满足各科室办案业务

    经费需求,加强检察队100% 100%

    100% 100%

  • 52

    伍建设,提升办案业务

    能力,保障各项检察业

    务工作开展,更好的发

    挥检察机关的法律监

    督职能,维护在押人员

    的合法权益、维护监管

    场所的安全稳定。

    100% 100%

    满意度指

    服务对象

    满意度指

    干警满意度 90% 90%

    2、检务保障支出-运行维护费绩项目绩效自评综述

    绩效目标:保障 1600 平方米办公区、办案区域卫生干

    净舒适、单位网络运行安全,单位 200 平方米大门及门头维

    修。预算资金安排及使用情况:项目全年预算数为 70.80 万

    元,实际支出 70.65 万元,上缴财政 0.15 万元,无结转和

    结余,完成年度预算的 99.79%。(1)通过政府采购招标,

    将物业管理外包给第三方,对 1600 平方米办公区、办案区

    域卫生、日常维修维护及消防、安保等全面负责,为此支付

    物业管理费 51.95 万元。(2)通过政府采购招标,将网络

    运行维护外包给第三方实施,网络运行速度达 10.00 兆,为

    此支付网络运维费 1万元;(3)通过竞争性磋商,将维修

    项目外包给第三方实施,支付维修维护费 17.69 万元,对我

    单位大门实施维修,同时院内安装 6部照明设施,为单位夜

    间安保提供照明保障。存在的主要问题:预算资金执行进度

    缓慢,执行力度上还要进一步加强。下一步改进措施:加快

    预算资金执行进度,加强内部预算编制的审核,制定更严谨

    的,更科学的绩效考评指标,严格按照预算绩效目标执行预

    算,加强项目日常管理,做好项目跟踪监控。

  • 53

    项目绩效自评表

    (2019 年度)

    项目名称 检务保障-运行维护费

    主管部门及代码 青海省西平地区人民检察院 036004 实施单位 青海省西平地区人民检察院

    项目资金

    (万元)年初预算数 全年预算数 全年执行数 执行率

    年度资金总额 70.80 70.80 70.80 100%

    其中:财政拨款 70.80 70.80 70.80 100%

    其他资金

    年度

    总体

    目标

    预期目标 实际完成情况

    1、满足我单位 1600 平方米办公及办案区域

    卫生清洁、日常维修维护及消防、安保需求。2、

    保障院内网络系统安全运行,网络运行速度达

    10.0 兆。3大门门头维修,同时院内安装照明设

    备。

    物业管理 100%完成;网络运行维护费 100%

    完成;维修维护费 100%完成。

    一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值未完成原因分

    析及改进措施

    产出指标 数量指标指标 1:1600 平方米办

    公区域物业管理服务

    1600 平方米

    办公区域物

    业管理

    1600 平方米

    办公区域物

    业管理

    指标 2:网络运行维护

    服务(租用电信 10 兆)

    10 兆光纤网

    10 兆光纤网

    指标 3:门头维修,安

    装照明设施

    200平方米维

    修,9台照明

    路灯安装

    200平方米维

    修,9台照明

    路灯安装

    质量指标 指标 1:完成率 100% 100%

    时效指标 指标 1:完成时间 2019 2019

    社会效益

    指标

    指标 1:为干警有序开

    展检察业务工作提供

    保障、提升检察机关形

    象。

    100% 100%

    指标2:切实保障办公、

    办案网络有效运行。100% 100%

    指标 3:改善硬件环境

    设施,提升检察机关整

    体形象

    100% 100%

    满意度指

    服务对象

    满意度指

    干警满意度

    98% 98%

    3、检务保障支出-业务装备经费项目绩效自评综述

  • 54

    绩效目标:1、为驻监狱检察室工作干警中转房购置家

    具、厨房用具、电视、冰箱、洗衣机等生活用品,满足驻监

    狱检察室工作人员的生活需求。2、依据《保密法》和高检

    院保密工作要求,切实做好我单位保密工作,购置档案设备、

    保障我单位档案管理需求。预算资金安排及使用情况:项目

    全年预算数 16.91 万元,实际支出 9万元,上缴财政 7.91

    万元,无结转和结余,完成年度预算的 53.22%。存在的主要

    问题:预算资金编制管理工作经验不足,项目管理水平有待

    进一步加强。下一步改进措施:进一步提高预算编制的科学

    性、严谨性和可控性,优先保障固定性的、相对刚性的费用

    支出项目。

    项目绩效自评表

    (2019 年度)

    项目名称 检务保障-业务装备经费

    主管部门及代码 青海省西平地区人民检察院 036004 实施单位 青海省西平地区人民检察院

    项目资金

    (万元)年初预算数 全年预算数 全年执行数 执行率

    年度资金总额 16.91 16.91 16.91 100%

    其中:财政拨款 16.91 16.91 16.91 100%

    其他资金

    年度

    总体

    目标

    预期目标 实际完成情况

    1、为驻监狱检察工作人员购置家具、厨房用

    具、电视、冰箱、洗衣机等生活用品。2、购置档

    案设备、保障我单位档案管理需求。

    完成档案设备购置 9万元;住监狱检察室工

    作人员宿舍用电器级厨具因项目延后未完成。

    一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值未完成原因分

    析及改进措施

    产出指标 数量指标指标 1:宿舍电器、厨

    柜购置

    宿舍配套家

    电及橱柜 10

    因项目延后未

    完成

  • 55

    十三、其他重要事项情况说明

    国有资产占用情况。截至 2019 年 12 月 31 日,青海省

    人民检察院共有车辆 60 辆,其中:副部(省)级及以上领

    导用车 1辆、机要通信用车 2辆、应急保障用车 4辆、执法

    执勤用车 8 辆、特种专业技术用车 7 辆、其他用车 38 辆;

    单价 50 万元以上通用设备 5台。

    西宁铁路运输检察院共有车辆 7辆,其中:机要通信用

    车 1辆、执法执勤用车 3辆、特种专业技术用车 3辆;单价

    50 万元以上通用设备 4台。

    西平地区人民检察院共有车辆 3辆,其中:执法执勤用

    车 3 辆;无单价 50 万元以上通用设备,无单价 100 万元以

    上专用设备。

    指标 2:档案设备购置购置 30 个档

    案密码柜

    购置 30个档

    案密码柜

    质量指标 项目完成率 100% 52.33%

    宿舍配套家电

    及橱柜 1套因

    项目延后未完

    时效指标 项目完成时间 2019 2019

    社会效益

    指标

    指标 1:满足驻监狱检

    察室干警生活需求100% 52.33%

    宿舍配套家电

    及橱柜 1套因

    项目延后未完

    指标 2:依据《保密法》

    和高检院保密工作要

    求,购置档案设备、满

    足我单位档案管理需

    100% 100%

    满意度指

    服务对象

    满意度指

    标干警满意度

    98% 60% 宿舍配套家电

    及橱柜 1套因

    项目延后未完

  • 56

    第四部分 名词解释

    一、财政拨款收入:单位本年度从本级财政取得的财政

    拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算拨款。

    二、其他收入:除上述“财政拨款收入”以外的收入,

    如本级横向拨款、非本级拨款、 捐赠收入等。

    三、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本

    支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

    四、住房保障支出(类)住房改革支出(款):反映行

    政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工

    资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金;按房

    改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)

    发放的租金补贴;按房改政策规定,行政事业单位向符合条

    件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退

    休人员发放的用于购买住房的补贴。

    五、年末结转和结余:单位结转下年的基本支出结转、

    项目支出结转和结余、经营结余。

    六、基本支出:单位为保障机构正常运转、完成日常工

    作任务而发生的人员支出和公用支出。

    七、项目支出:单位为完成特定行政任务和事业发展目

    标,在基本支出之外所发生的各项支出。

    八、“三公”经费财政拨款支出:财政资金安排�