2020 · 2020. 7. 13. · publikasi karya ilmiah yang dipublikasikan dalam jurnal ilmiah nasional/internasional Jumlah karya ilmiah yang dipublikasikan di jurnal ilmiah dalam 1 tahun

2020

RENCANA KERJA TAHUNAN

KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

POLITEKNIK KESEHATAN TANJUNGKARANG

Jl. Soekarno hatta no. 6 bandar lampung Telp. 0721 – 783852 Fax. 0721 – 773918

WEBSITE : www.poltekkestanjungkarang.ac.id E-mail : [email protected]

http://www.poltekkestanjungkarang.ac.id/

i

KATA PENGANTAR

Politeknik Kesehatan Tanjungkarang merupakan Satker Badan Layanan Umum (BLU) secara

penuh yang ditetapkan berdasarkan Surat keputusan Menteri Keuangan RI No. 266/KMK.05/2011

tanggal 15 Agustus 2011. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2005 yang

diperberbarahui dengan PP No.74 Tahun 2012 maka untuk pelaksanaannya Satker BLU Politeknik

Kesehatan Tanjungkarang diharuskan menyusun dokumen Rencana Kerja Tahunan (RKT) yang

merupakan turunan kegiatan dari Rencana Strategis (Renstra) Bisnis Tahun 2016 - 2020 Poltekkes

Tanjungkarang Kemenkes RI.

Untuk maksud tersebut Rencana Kerja Tahunan (RKT) Poltekkes Tanjungkarang Tahun 20 ini

disusun dengan mempertimbangkan masukan dari pihak yang terkait, antara lain Kementerian

Kesehatan RI, dan Kementerian Keuangan RI, sehingga Poltekkes Tanjungkarang dapat

menyelesaikan penyusunan Rencana Kerja Tahunan (RKT) Tahun 2020.

Besar harapan kami untuk mendapat dukungan dari berbagai pihak agar RKT ini menjadi

acuan dalam penyusunan kegiatan dan penganggaran di Badan PPSDM Kesehatan RI bagi Politeknik

Kesehatan Tanjungkarang pada Tahun Anggaran 2020.

Demikianlah yang dapat kami sampaikan dan kepada Tim Penyusun kami sampaikan

penghargaan atas usaha penyusunan dokumen Rencana Kegiatan Tahunan (RKT) Tahun 2020.

Bandar Lampung, Oktober 2019 Direktur,

Warjidin Aliyanto, S.KM.,M.Kes NIP : 196401281985 02 1 001

DAFTAR ISI

Halaman

Halaman Judul Luar ..................................................................................... i

Kata Pengantar .............................................................................................. ii

BAB I : PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang ........................................................................................... 1

I.2. Tujuan ........................................................................................................ 3

I.3. Tugas Pokok dan Fungsi ............................................................................ 3

BAB II : EVALUASI KINERJA TAHUN 2019

2.1 Evaluasi KinerjaTahun 2019 ...................................................................... 4

2.2 Hambatan dalam Pelaksanaan Tujuan ....................................................... 32

2.3 Terobosan yang dilakukan ......................................................................... 34

BAB III : RENCANA KEGIATAN TAHUN 2020

3.1 Visi, misi dan tujuan Poltekkes tanjungkarang ........................................ 36

3.2 Penetapan Kerja ........................................................................................ 42

3.3 Indikator Kinerja Utama Tahun 2020 ....................................................... 42

3.4 Indikator Kinerja Pelayanan Tahun 2020 ................................................. 43

BAB IV : RENCANA ANGGARAN TAHUN 2020

A. Sumber Pendapatan ..................................................................................... 66

B. Output Kegiatan........................................................................................... 67

BAB V : PENUTUP

Penutup ............................................................................................................. 69

RENCANA KERJA TAHUNAN 2020

Poltekkes Tanjungkarang 1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Amanat Bangsa Indosesia terhadap pembangunan sumber daya manusia

seperti yang termaktub dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yaitu

“melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia

dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa”

merupakan bentuk nyata dari tujuan pembangunan nasional yang harus

dilakukan. Seiring dengan itu Undang-Undang nomor 36 tahun 2009 tentang

kesehatan, juga mengamantakan kepada pemerintah untuk bertanggungjawab

terhadap ketersediaan akses Pendidikan kesehatan, ketersediaan informasi

kesehatan, serta layanan kesehatan sehingga dapat meningkatkan dan

memelihara derajat kesehatan masyarakat yang setinggi tingginya.

Pembangunan kesehatan merupakan salah satu aspek penting dalam

rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Tujuan pembangunan

kesehatan dapat dicapai melalui berbagai bidang baik Pendidikan kesehatan,

pelayanan medis, pelayanan parmedis, dan bidang-bidang lainnya. Untuk

mewujudkan sumber daya manusia kesehatan yang professional dan kompeten

di bidangnya, maka diperlukan suatu upaya guna menjamin mutu institusi

Pendidikan tenaga kesehatan.

Poilteknik Kesehatan (Poltekkes) Kementerian Kesehatan Tanjungkarang

merupakan institusi pendidikan dibidang kesehatan yang dibentuk oleh

kementerian kesehatan. Saat ini Poltekkes Tanjungkarang menyelenggarakan 8



(delapan) jurusan dan 16 (Enam belas) program studi, secara keseluruhan yaitu

sebagai berikut :

1. Jurusan Keperawatan, dengan Program Studi :

a. Program Studi D III Keperawatan Tanjungkarang

b. Program Studi D III Keperawatan Kotabumi

c. Program Studi Sarjana Terapan Keperawatan Tanjungkarang

d. Program Studi NERS

2. Jurusan Kebidanan, dengan Program Studi :

a. Program Studi D III Kebidanan Tanjungkarang

b. Program Studi D III Kebidanan Metro

c. Program Studi Sarjana Terapan Kebidanan Tanjungkarang

d. Program Studi Sarjana Terapan Kebidanan Metro

3. Jurusan Sanitasi Lingkungan, dengan Program Studi

a. Program Studi D III Sanitasi Lingkungan

b. Program Studi Sarjana Terapan Sanitasi Lingkungan

4. Jurusan Kesehatan Gigi, dengan Program studi

a. Program Studi D III Kesehatan Gigi

5. Jurusan Teknologi Laboratorium Medik, dengan Program Studi

a. Program Studi D III Teknologi Laboratorium Medik

b. Program Studi Sarjana Terapan Teknologi Laboratorium Medik

6. Jurusan Gizi, dengan Program Studi

a. Program Studi D III Kesehatan Gizi

7. Jurusan Farmasi, dengan Program Studi

a. Program Studi D III Farmasi Tanjungkarang

8. Jurusan Tekhnik Gigi, dengan Program Studi :

a. Program Studi D III Tekhnik Gigi Tanjungkarang

Dari 16 (Enam belas) program studi diatas seluruhnya sudah

terakreditasi dengan nilai “B”.



1.2 TUJUAN

Rencana Kerja Tahunan Politeknik Kesehatan Tanjungkarang tahun

2021 bertujuan untuk :

1. Mengevaluasi Kegiatan tahun sebelumnya

2. Menyelaraskan kegiatan berdasarkan Tujuan, sasaran dan indicator

pelayanan Tahun 2021

3. Mengidentifikasi kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2021

1.3 TUGAS POKOK DAN FUNGSI

1. Tugas Pokok

Dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor :

HK.03.05/1.2/03086/2012 Tentang Petunjuk Teknis Organisasi dan

Tatalaksana Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan, maka

Poltekkes Tanjungkarang mempunyai Tugas melaksanakan pendidikan

vokasi dalam bidang kesehatan pada jenjang program Diploma III dan

atau Diploma IV serta program lain sesuai peraturan perundang-

undangan.

2. Fungsi

Poltekkes Tanjungkarang mempunyai Fungsi :

1. Pelaksanaan Pengembangan Pendidikan dalam bidang Kesehatan

2. Pelaksanaan Penelitian di bidang Pendidikan dan Kesehatan

3. Pelaksanaan Pengabdian Masyarakat sesuai bidang yang menjadi

tugas dan tanggungjawabnya

4. Pelaksanaan Pembinaan sivitas akademika dan

5. Pelaksanaan Kegiatan Pelayanan administrasi


4

BAB II

EVALUASI KINERJA TAHUN 2019

2.1 Capaian Kinerja Tahun 2019

Penetapan Kinerja Poltekkes Tanjungkarang didasari dari Indikator Kinerja Utama

Poltekkes Tanjungkarang dengan Badan PPSDM Kesehatan Kemenkes RI dan PPK BLU

Kementerian Keuangan RI, pencapain Kinerja Poltekkes Tanjungkarang Tahun 2019

sebagai berikut :

Tabel 2.1

Capaian Kinerja Indeks Kinerja Utama (IKU) Poltekkes Tanjungkarang Tahun 2019

No. Sasaran

Program/Kegiatan Indikator Kinerja Target Realisasi

Capaian

%

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

1. Meningkatnya lulusan

tepat waktu

Persentase lulusan tepat

waktu

97 % 95,90 % 98,87

2. Meningkatnya

kelulusan uji

kompetensi

Persentase kelulusan uji

kompetensi

60 % 90,37 % 150,62

3. Meningkatnya

Lulusan dengan IPK

≥ 3.25

Persentase lulusan yang

mendapatkan IPK ≥ 3.25

55 % 58,69 % 106,71

4. Meningkatnya

pembelajaran

berbasis e-learning

Persentase

pembelajaran berbasis

e-learning

10 % 9,13 % 91,3

5. Meningkatnya

penyerapan lulusan di

pasar kerja kurang

Persentase serapan

lulusan di pasar kerja

65 % 77,23 % 118,82


5

dari 6 bulan kurang dari 6 bulan

6. Meningkatnya

kegiatan penelitian

oleh dosen

Jumlah kegiatan

penelitian yang

dilakukan dosen dalam 1

tahun

93 penelitian 95 penelitian 102,15

7. Meningkatnya

publikasi karya ilmiah

yang dipublikasikan

dalam jurnal ilmiah

nasional/internasional

Jumlah karya ilmiah

yang dipublikasikan di

jurnal ilmiah dalam 1

tahun

88 karya ilmiah 183 karya ilmiah 207,95

8. Meningkatnya

kegiatan pengabdian

kepada masyarakat

yang dilakukan dalam

1 tahun

Jumlah kegiatan

pengabdian kepada

masyarakat berbasis

wilayah dalam 1 tahun

10 desa 12 desa 120

Persentase kegiatan

pengabdian kepada

masyarakat berbasis

hasil penelitian yang

dilakukan dalam 1 tahun

30 % 36,26 % 120,87

9. Kinerja pengelolaan

keuangan efektif,

efisien dan akuntabel

Persentase pendapatan

PNBP terhadap biaya

operasional

35 % 37,72 % 107,77

Jumlah pendapatan

PNBP

Rp. 26.555.760.000 Rp. 31.584.390.897 118,94

Realisasi pendapatan

dari optimalisasi aset

(khusus satker PKBLU)

Rp. 900.000.000 Rp. 1.440.700.000 160,07

Persentase

penyelesaian

Modernisasi

Pengelolaan Keuangan

BLU (khusus satker

PKBLU)

100 % 115 % 115

10. Layanan Prima Rasio dosen terhadap

mahasiswa

1 : 27 1 : 25 108,11


6

Karya yang diusulkan

mendapatkan HKI

30 60 200

Persentase jumlah

Dosen berkualifikasi S3

3,9 % 4,79 % 122,82

Indeks Kepuasan

Masyarakat

3,35 3,38 100,89

Persentase mahasiswa

dari masyarakat

berpenghasilan rendah

yang mendapat bantuan

dana pendidikan

3,79 % 4,05 % 106,86

Pada tahun 2019 Capaian kinerja Poltekkes Tanjungkarang rata-rata sebesar 125,43 %


7

Tabel 2.2 Capaian Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Tahun 2018

Tujuan 1: Meningkatnya Kegiatan Pendidikan dan Pengajaran untuk Menghasilkan

Tenaga Vokasi di Bidang Kesehatan yang Profesional serta Beriman dan

Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa

KODE

PROGRAM

SASARA

N/PROG

RAM/KE

GIATAN

INDIKATOR

KEGIATAN

SATU

AN

TARG

ET

2018

REALI

SASI

CAPAI

AN (%)

Sasaran Strategis 1. Meningkatnya Daya Saing Lulusan

A. Program: Peningkatan Kualitas Calon Mahasiswa yang Bermutu

Keg

iata

n

A.

1

Pelaksanaan Promosi

dan Publikasi

Institusi

Jumlah kegiatan

promosi dan

publikasi institusi

Kegiat

an 2 3 150

Jumlah media

promosi dan

publikasi institusi

Jenis 10 12 120

Jumlah

institusi/instansi

yang menjadi sasaran

(target) promosi dan

publikasi institusi

Institu

si 25 31 124

A.

2

Pelaksanaan Seleksi

Penerimaan

Mahasiswa Baru

Jumlah dokumen

pedoman penerimaan

mahasiswa baru

Jenis 3 3 100

Jumlah jalur seleksi

penerimaan

mahasiswa

Jalur 3 3 100

Keketatan jumlah

pendaftar dengan

yang diterima

Diteri

ma :

Penda

9 : 1 9,65 : 1 107,2


8

ftar

Rasio mahasiswa baru

yang registrasi : calon

mahasiswa baru yang

lulus seleksi

Persen

tase ≥ 90 93,42 103,87

B. Program: Pengembangan Kurikulum Institusi

B.

1

Pengembangan

Kurikulum Berbasis

KKNI

Jumlah PS yang

memiliki kurikulum

berbasis KKNI

Prodi 16 16 100

B.

2

Review Kurikulum

Institusi

Jumlah PS yang

melakukan review

kurikulum

Prodi - 16 100

C. Program : Peningkatan Kualitas Pembelajaran

Keg

iata

n

C.

1

Persiapan

Pembelajaran

Jumlah pertemuan

dosen dalam

persiapan

pembelajaran/semest

er

Kali 2 2 100

Persentase dosen

yang mengikuti

pertemuan persiapan

pembelajaran

% 97 97 100

Persentase

kelengkapan

dokumen persiapan

pembelajaran

% 97 97 100

Persentase

kelengkapan RPS dan

SAP

% 97 97 100


9

C.

2

Pelaksanaan

Pembelajaran

Persentase kehadiran

dosen dalam

pembelajaran

% 97 97 100

Persentase kehadiran

mahasiswa dalam

pembelajaran

% 97 97 100

Persentase kesesuaian

kegiatan

pembelajaran dengan

kalender akademik

% 97 97 100


pencapaian materi

pembelajaran dengan

SAP

% 96 96 100

C.

3.

Evaluasi

Pembelajaran


yang lulus mata ajar

persemester

% 97 97 100

Persentase kepuasan

mahasiswa terhadap

proses pembelajaran

% 97 97 100

Persentase kepuasan

dosen terhadap

proses pembelajaran

% 96 96 100

D. Program: Peningkatan Kualitas Lulusan

Keg

iata

n

D.

1

Evaluasi Terhadap

Lulusan

Rata-rata masa studi

lulusan tahun < 3,5 3,08 113,27

Persentase lulusan

tepat waktu % 95 94,9 99,9

Prosentase lulusan % 45 56,6 126


10

dengan IPK > 3,25.


yang lulus uji

kompetensi (bagi

jurusan yang sudah

melakukan uji

kompetensi)

% 98,0 92,39 94,28

Persentase lulusan

yang diterima bekerja

≤ 6 bulan

% 65 79,8 122,8

D.

2

Usaha Penempatan

Lulusan

Persentase perekaman

dan pelacakan data

lulusan

% 95 74,55 78,47

Kegiatan promosi

lulusan

kegiat

an 1 1 100

Jumlah kegiatan

informasi lapangan

kerja bagi lulusan/job

fair

kegiat

an 1 - -


bidang kerja dengan

bidang studi

(keahlian) lulusan

% 90 90,67 100,74

D.

3

Upaya Melibatkan

Partisipasi Alumni

dalam Mendukung

Pengembangan

Poltekkes

Jumlah kegiatan

partisipasi alumni

yang mendukung

pengembangan

poltekkes

Kegia

tan 2 3 150

Sasaran Strategis 2. Meningkatnya Daya Saing Institusi

A. Program: Peningkatan Kualitas Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi


11

Keg

iata

n

A.

1

Penyusunan

dokumen mutu

pendidikan tinggi

Jumlah dokumen

SPMI pendidikan

tinggi yang dimiliki

institusi

Dokum

en 24 24 100

A.

2

Penyusunan

dokumen standar

pendidikan tinggi

Jumlah standar

pendidikan tinggi

yang dimiliki institusi

Dokum

en 1 - -

A.

3

Penyusunan

dokumen Standar

Operasional

Prosedur Pendidikan

Tinggi

Jumlah SOP

pendidikan tinggi

yang dimiliki institusi Dokum

en 150 219 146

A.

4

Pelaksanaan Audit

Mutu Akademik

Internal

Jumlah PS yang

diaudit mutu

akademik internal

Prodi 16 15 94

B. Program: Peningkatan Kualitas (Mutu) Institusi

Keg

iata

n

B.

1

Pengusulan

Akreditasi Program

Studi

Jumlah program studi

terakreditasi unggul

(A) oleh BAN-

PT/LAM-PT Kes

Prodi - - -


terakreditasi sangat

baik (B) oleh BAN-

PT/LAM-PT Kes

Prodi - 2 100

B.

2

Pengusulan

Akreditasi Institusi

Pengelola

Institusi pengelola

terakreditasi sangat

baik (B) oleh BAN-PT

Prodi 1 0 0

B.

3

Pengusulan Sertifikat

ISO Program Studi


yang memiliki

sertifikat ISO

Prodi - - -


12

B.

4

Survey Indeks

Kepuasan

Masyarakat

Indeks Kepuasan

Masyarakat Skore

IKM 3,35 3,38 100,9

C. Program: Peningkatan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal

keg

iata

n

C.

1

Penyusunan Standar

Operasional

Prosedur Pelayanan

di laboratorium

Jumlah Standar

Operasional

Pelayanan

laboratorium

Doku

men 1 4 100

C.

2

Pengusulan

Akreditasi

Laboratorium KAN

Laboratorium

terakreditasi KAN Lab - - -

Tujuan 2: Meningkatnya Kegiatan Penelitian yang Berkelanjutan

dalam Rangka Mengembangkan Ilmu dan Teknologi di

Bidang Kesehatan

Sasaran Strategis 3. Meningkatnya Kualitas Penelitian

A. Program: Peningkatan Kualitas Penelitian

Keg

iata

n

A.

1.

Pelaksanaan kegiatan

penelitian

Jumlah penelitian

yang dilaksanakan

oleh dosen

Dokum

en 95 91 95,8

Jumlah penelitian

dengan dana mandiri

Dokum

en 21 34 161,9

Jumlah penelitian

calon dosen

Dokum

en 5 8 160

Jumlah penelitian

yang mendapat dana

peneliti pemula

Dokum

en 10 11 110

Jumlah penelitian

yang mendapat dana

hibah bersaing

Dokum

en 50 36 72


13

Jumlah penelitian

yang mendapat dana

riset unggulan

Dokum

en 2 2 100

Jumlah penelitian

yang mendapat dana

dari luar institusi

(kemitraan)

Dokum

en 2 0 -

A.

2.


publikasi penelitian

ke jurnal

ilmiah/seminar

(prosiding)

Jumlah hasil

penelitian yang

terpublikasi pada

jurnal nasional non

akreditasi

Dokum

en

61 73 119,7

Jumlah hasil

penelitian yang

terpublikasi pada

jurnal nasional

terakreditasi

Dokum

en 4 20 100

Jumlah hasil

penelitian yang

terpublikasi pada

jurnal internasional

bereputasi

Dokum

en 3 14 100

Jumlah hasil

penelitian yang

didesiminasikan pada

seminar nasional

Dokum

en 15 - -

Jumlah hasil

penelitian yang

didesiminasikan pada

seminar internasional

Dokum

en 5 - -

A. Pelaksanaan tindak Jumlah hasil Dokum 3 13 100


14

3. lanjut hasil penelitian penelitian yang

diaplikasikan di

masyarakat

en

Jumlah hasil

penelitian yang

memperoleh HaKI

Dokum

en 1

6 100

B. Program: Peningkatan Kualitas Dosen dalam Bidang Penelitian

Keg

iata

n

B.

1.

Pelatihan dosen

dalam bidang

penelitian

Jumlah dosen yang

mengikuti pelatihan

metodologi penelitian

Orang 30 25 83,3

Jumlah dosen yang

mengikuti pelatihan

analisis data

Orang 30 25 83,3

Jumlah dosen yang

mengikuti pelatihan

etik penelitian

Orang 10 58 100

B.

2.

Pelatihan dosen

dalam bidang

publikasi jurnal

ilmiah

Jumlah dosen yang

mengikuti pelatihan

penulisan artikel

jurnal ilmiah

Orang 30 25 83,3

Tujuan 3: Meningkatnya Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat

dengan Menerapkan Teknologi Tepat Guna dalam Upaya

Meningkatkan Kesehatan di Masyarakat

Sasaran Strategis 4. Meningkatnya Kualitas Pengabdian kepada

Masyarakat

A. Program: Peningkatan Kualitas Pengabdian kepada Masyarakat

Keg

ia

tan

A.

1. Pelaksanaan

Kegiatan Pengabdian

Jumlah jenis kegiatan

pengabdian kepada

Kegiat

an 6 6 100


15

kepada Masyarakat masyarakat yang

dilaksanakan institusi

Persentase dosen

jurusan/prodi yang

melaksanakan

kegiatan pengabdian

kepada masyarakat ≥

4 kegiatan

% 65 48,4 74,5

Persentase kegiatan

pengabdian kepada

masyarakat yang

mendapatkan dana

dari dalam institusi

(poltekkes)

% 80 94 117

Persentase kegiatan

pengabdian kepada

masyarakat yang

mendapatkan dana

dari luar institusi

(kemitraan)

% 20 - -

A.

2.

Pelaksanaan Evaluasi

Kegiatan Pengabdian

kepada Masyarakat

Persentase

masyarakat yang

memperoleh manfaat

dari kegiatan

pengabdian kepada

masyarakat

% 80 87,63 109,5

Persentase

masyarakat yang

merasa puas terhadap

hasil kegiatan

pengabdian kepada

masyarakat

% 80 87,63 109,5


16

B. Program: Peningkatan Kualitas Dosen dalam Bidang Pengabdian

kepada Masyarakat

Keg

iata

n

B.

1.

Pelatihan dosen

dalam bidang

pengabdian kepada

masyarakat

Jumlah dosen yang

mengikuti pelatihan

penyusunan proposal

pengabdian kepada

masyarakat

Orang 30 30 100

B.

2.

Pelatihan dosen

dalam bidang

publikasi kegiatan

pengabdian kepada

masyarakat

Jumlah dosen yang

mengikuti pelatihan

publikasi kegiatan

pengabdian kepada

masyarakat

Orang 30 30 100

Tujuan 4: Meningkatnya Organisasi dan Manajemen yang Transparan

dan Akuntabel

Sasaran Strategis 5. Meningkatnya Pengelolaan Organisasi dan

Manajemen yang Transparan dan Akuntabel

A. Program Perencanaan Program dan Anggaran

Keg

iata

n

A.

1

Penyusunan

Perencanaan

Anggaran

Kegiatan

penyusunan RKA-

K/L

Jumlah dokumen

RKA

Doku

men

3 6 200

A.

2

Penyusunan

Perencanaan

Program

Kegiatan

penyusunan Renstra

Jumlah dokumen

renstra

Doku

men

- 1 100

Kegiatan

penyusunan Renstra

Jumlah Renstra Doku - - -


17

Program Studi Program Studi men

Kegiatan

Penyusunan RBA

Jumlah dokumen

RBA

Doku

men

5 5 100

Kegiatan

Penyusunan RKT

Jumlah dokumen RKT Doku

men

1 1 100

B. Program : Peningkatan Manajemen dan Administrasi Keuangan

Keg

iata

n

B.

1.

Penyusunan Standar

Operasional

Prosedur (SOP)

Keuangan

Jumlah dokumen SOP

Keuangan

Dokum

en 5 5 100

B.

2.

Penyusunan target

penerimaan PNBP

terhadap biaya

operasional

Persentase perolehan

dana dari PNBP :

Biaya Operasional

% ≤ 30 34,22 87,67

B.

3.

Penyusunan Sistem

Akuntansi Keuangan

(SAK)

Jumlah dokumen

laporan Sistem

Akutansi Keuangan

(SAK)

Dokum

en 1 1 100

B.

4.

Penyusunan Pola

Tarif

Jumlah dokumen pola

tarif

Dokum

en - 1 100

B.

5.

Penyusunan Borang

Audit Internal

Keuangan

Jumlah dokumen

boorang audit internal

keuangan

Dokum

en 1 1 100

B.

6.

Penyusunan

Dokumen

Pelaksanaan dan

Pelaporan Keuangan

Jumlah dokumen

pelaksanaan dan

pelaporan keuangan

(SAK dan SAP)

Dokum

en 12 12 100

B.

7

Pelaksanaan Audit

Keuangan

Frekuensi kegiatan

audit internal

Kegiat

an 2 2 100


18

Frekuensi kegiatan

audit eksternal

Kegiat

an 1 1 100

B.

8

Pelaksanaan

monitoring dan

evaluasi keuangan

Jumlah kegiatan

monitoring dan

evaluasi

Kegiat

an 4 4 100

B.

9

Pelaksanaan evaluasi

serapan anggaran

Prosentase serapan

Anggaran % 95 86,03 90,56

C. Program: Peningkatan Pengelolaan Managemen dan Administrasi

Asset/BMN

Keg

iata

n

C.

1.

Penyusunan SOP

pengelolaan BMN

Jumlah SOP

pengelolaan BMN

Dokum

en 1

1 100

C.

2.

Review standar

sarana dan prasarana

Jumlah dokumen

standar sarana dan

prasarana yang

direview

Dokum

en 1 1 100

C.

3.

Penyusunan

perencanaan

kebutuhan dan

penganggaran

pengadaan BMN

Jumlah dokumen

perencanaan

kebutuhan dan

penganggaran

pengadaan BMN

Dokum

en 1 1 100

C.

4.

Penyusunan rencana

kebutuhan BMN

Jumlah dokumen

rencana penggunaan

BMN

Dokum

en 1 1 100

C.

5.

Inventarisasi

BMN/sensus BMN

Jumlah dokumen

inventarisasi

BMN/semester

Dokum

en - - -

C.

6.

Pengawasan dan

Pengendalian BMN

Jumlah dokumen

pelaksanaan

pengawasan dan

pengendalian BMN

Dokum

en 1 1 100


19

C.

7.

Penyusunan laporan

BMN

Jumlah dokumen

laporan kegiatan

BMN/semester

Dokum

en 2 2 100

C.

8.


penghapusan BMN

Jumlah dokumen

kegiatan

penghapusan BMN

Dokum

en 1 2 200

C.

9.

Penatausahaan BMN

dan barang

persediaan

Jumlah

dokumen/laporan

penatausahaan BMN

dan barang

persediaan/semester

Dokum

en 2 2 100

C.1

0.

Pelaksanaan

pemeliharaan dan

pengamanan BMN

Jumlah dokumen

Pelaksanaan

pemeliharaan dan

pengamanan BMN

Dokum

en 1 1 100

C.1

1

Penetapan Status

Penggunaan BMN

Jumlah dokumen

penetapan status

BMN

Dokum

en 1 1 100

D. Program: Pengembangan SDM Tenaga Pendidik (Dosen)

Keg

iata

n

D.

1

Peningkatan

Kemampuan

Akademik Tenaga

Pendidik

Prosentase dosen

tetap dengan

pendidikan S3 % 12 3,2 27

Prosentase dosen

tetap yang memiliki

sertifikat kompetensi

% 70 98 140

Prosentase dosen

tetap yang

tersertifikasi

% 97 97 100

D. Peningkatan Jumlah dosen yang orang 80 80 100


20

2 Kemampuan

Keterampilan Tenaga

Pendidik

mengikuti pelatihan

diklat fungsional

(pekerti/AA)

Jumlah dosen yang

mengikuti pelatihan

teknis sesuai mata ajar

Orang 30 30 100

Jumlah dosen yang

mengikuti skill lab Orang - 30 100

Jumlah dosen yang

terlibat dalam

kegiatan seminar

ilmiah/ lokakarya/

workshop/pameran/

peragaan

Orang - 30 100

E. Program: Pengembangan SDM Kependidikan

Keg

iata

n

E.

1

Peningkatan Jenjang

Pendidikan

Persentase tenaga

kependidikan dengan

kualifikasi

pendidikan D3

% 90 12 13

Persentase tenaga

kependidikan dengan

kualifikasi

pendidikan S1

% 45 38 84

Persentase tenaga

kependidikan dengan

kualifikasi

pendidikan S2

% 13 12 92

E.

2

Peningkatan

Kemampuan melalui

Pelatihan Fungsional.

Persentase tenaga

kependidikan yang

mengikuti pelatihan

% 20 2 10


21

fungsional

E.

3

Peningkatan

Kemampuan melalui

Diklat Teknis.

Persentase tenaga

kependidikan yang

mengikuti diklat

teknis

% 20 20 100

F. Program: Pengelolaan Administrasi Kepegawaian

Keg

iata

n

F.1 Peningkatan

Pelaksanaan SIMKA

Frekuensi update data

SIMKA perbulan

Kegiat

an 12 12 100

Persentase arsip

eletronik Pegawai

Negeri Sipil

% 1 20 100

F.2 Peningkatan

Pelayanan

Administrasi

Kepegawaian

Persentase pegawai

yang naik pangkat

dan jabatan tepat

waktu

% 85 95 111,8

Persentase pegawai

yang KGB tepat

waktu

% 95 98 103,2

Persentase pegawai

ASN yang sudah

memiliki Karpeg

elektronik

% 80 80 100

Persentase pegawai

yang sudah memiliki

Karis/Karsu

% 95 98 103,2

Persentase ASN yang

sudah memiliki

Taspen

% 100 100 100

Persentase pegawai

yang sudah % 95 100 105


22

melaksanakan ucap

janji PNS

F.3 Peningkatan Evaluasi

Kinerja Pegawai

Persentase

penyusunan SKP

tepat waktu

% 97 98 101

Persentase

penyusunan LKD

tepat waktu

% 97 97 100

Persentase penilaian

kinerja pegawai tepat

waktu

% 97 98 101

Jumlah kegiatan

pembinaan kinerja

pegawai

Kegiat

an 2 12 100

F.4 Penyusunan Laporan

Kepegawaian

Jumlah dokumen

laporan kepegawaian

Dokum

en 12 12 100

G. Program: Pemenuhan Kebutuhan SDM (Tenaga Pendidik dan

Kependidikan)

Keg

iata

n

G.

1

Penyusunan

Dokumen

Kebutuhan Tenaga

Berdasarkan Analisis

Beban Kerja (ABK)

dan Analisis Jabatan

Jumlah dokumen

kebutuhan tenaga

berdasarkan ABK dan

analisis jabatan

Dokum

en 1 1 100

G.

2

Pengusulan Formasi

Tenaga Pendidik dan

Kependidikan

Jumlah formasi

tenaga pendidik

(dosen) yang

diusulkan

Orang 3 3 100

Jumlah formasi

tenaga kependidikan Orang 2 3 150


23

yang diusulkan

Prosentase formasi

tenaga PHL yang

diusulkan

% 10 - -

G.

3

Pengusulan

Penerimaan Tenaga

Pindahan (Mutasi)

Jumlah formasi

tenaga pendidik

pindahan (mutasi)

sesuai dengan

spesifikasi yang

dibutuhkan

Orang 3 3 100

Jumlah formasi

tenaga kependidikan

pindahan (mutasi)

sesuai dengan

spesifikasi yang

dibutuhkan

Orang 5 5 100

H

. Program: Peningkatan dan Pengembangan Sarana Pendidikan

Keg

iata

n

H.

1

Pengadaan sarana

pendidikan

Jumlah Mebelair yang

diadakan

kegiat

an 1

4 100

Jumlah ABBM yang

diadakan

kegiat

an 1 2 100

Jumlah Alat

laboratorium yang

diadakan

kegiat

an 1 7 100

Jumlah Kendaran

yang diadakan

kegiat

an 1 2 100

Jumlah alat pengolah

data yang diadakan

kegiat

an 1 1 100


24

Jumlah Judul Buku,

jurnal, proceding, e-

book yang diadakan

kegiat

an 1 1 100

Jumlah bahan habis

pakai yang diadakan

kegiat

an 1 1 100

Jumlah alat kesehatan

yang diadakan

kegiat

an 1 - -

H.

2

Pemeliharaan Sarana

Pendidikan (layanan

perkantoran)

Jumlah mebelair yang

dipelihara

kegiat

an 1 - -

Jumlah ABBM yang

dipelihara

kegiat

an 1 - -

Jumlah Alat

laboratorium yang

dipelihara

kegiat

an 1 - -

Jumlah kendaran

Dinas yang dipelihara

kegiat

an 1 - -


data yang dipelihara

kegiat

an 1 - -


yang dipelihara

kegiat

an 1 - -

H.

3

Penghapusan Sarana

Pendidikan

Jumlah mebelair yang

dihapuskan

kegiat

an 1

- -

Jumlah ABBM yang

dihapuskan

kegiat

an 1

- -

Jumlah Alat kegiat 1 - -


25

laboratorium yang

dihapuskan

an

Jumlah kendaran

yang dihapuskan

kegiat

an 1

2 200


data yang dihapuskan

kegiat

an 1 - -


yang dihapuskan

kegiat

an 1

- -

I. Program: Peningkatan dan Pengembangan Prasarana Pendidikan

Keg

iata

n

I.1 Penyusunan Master

Plan Gedung

Layanan

Dokumen Master Plan

Gedung

Layanan/jurusan/pro

di/direktorat

Dokum

en 1 7 100

I.2 Pengadaan Gedung

Layanan Pendidikan

Jumlah Gedung

Layanan pendidikan

yang

dikembangkan/diban

gun

jurusa

n/Pro

di/dir

ektora

t

2 4 100

I.3 Pengadaan Gedung

Layanan Penunjang

Jumlah tempat

olahraga, tempat

ibadah dan secretariat

organisasi mahasiswa

yang dikembangkan

kegiat

an

1 1 100

I.4 Pemeliharaan

Gedung Layanan

Pendidikan

Jumlah Gedung

Layanan pendidikan

dipelihara/renovasi

Kegia

tan 1 3 100

I.5 Pemeliharaan

Gedung Layanan

Penunjang

Jumlah gedung

layanan penunjang

yang dipelihara

Kegia

tan 1 1 100


26

I.6 Penghapusan

Gedung Layanan

Pendidikan

Jumlah Gedung

Layanan pendidikan

dihapuskan

Kegia

tan 1 1 100

I.7 Penghapusan

Gedung Layanan

Penunjang

Jumlah gedung

layanan penunjang

yang dihapuskan

kegiat

an 1 1 100

J. Program: Peningkatan Jenis Layanan TIK

Keg

iata

n

J.1

Pengadaan Layanan

TIK

Jenis layanan TIK

yang diadakan Jenis 4

5 125

Jumlah layanan yang

diadakan Buah 16

18 112,5

J.2

Pemeliharaan

Layanan TIK

Jenis layanan TIK

yang dipelihara Jenis 4

5 125

Jumlah layanan TIK

yang dipelihara Buah 16

18 112,5

K. Program : Peningkatan Kinerja Organisasi

Keg

iata

n

K.

1.

Reviu Pola Tata

Kelola Poltekkes

Tanjungkarang

Jumlah dokumen

Kegiatan reviu pola

tata kelola

Dokum

en - - -

K.

2.

Bimbingan Teknis

Pengelolaan

Organisasi

Jenis Kegiatan

Bimbingan Teknis

Pengelolaan

Organisasi

Jenis 5 5 100

Jumlah Kegiatan

Bimbingan Teknis

Pengelolaan

Organisasi

Kegiat

an 12 12 100

K. Pengusulan Jumlah Jumlah Prodi Baru Prodi - 1 100


27

3. Prodi yang diusulkan

K.

4.

Pengembangan

Organisasi

Jumlah Dokumen

usulan Struktur

Organsiasi

Dokum

en 1 - -

Sasaran Strategis 6.

Meningkatnya Pengembangan Kegiatan Kemahasiswaan

A. Program: Pengembangan Kegiataan Penalaran dan Keilmuan Bagi

Mahasiswa

Keg

iata

n

A.

1

Mengadakan dan

Mengikuti Pekan

Ilmiah Nasional

Jumlah kegiatan

Pekan ilmiah yang

dilaksanakan tingkat

lokal

Kegiat

an 1 1 100

Jumlah kegiatan

pekan ilmiah yang

dilaksanakan tingkat

nasional

Kegiat

an 2 1 50

A.

2

Mengadakan dan

Mengikuti Lomba

Karya Tulis Ilmiah

Jumlah kegiatan

lomba karya tulis

ilmiah.

Kegiat

an 1 2 100

A.

3

Mengikuti Kegiatan

Mahasiswa

Berprestasi

Jumlah mahasiswa

berprestasi tingkat

nasional

Orang 10 1 10

A.

4

Mengikuti dan

Mengadakan

Presentasi Kritis

Mahasiswa

Jumlah seminar yang

diikuti mahasiswa orang 75 75 0

Jumlah seminar yang

diadakan oleh

Kegiat

an 1 1 100


28

mahasiswa

A.

5

Kooperatif Edukasi Jumlah kooperatif

edukasi yang diikuti

oleh mahasiswa

Kegiat

an 1 - -

B. Program: Pengembangan kegiatan Minat, Bakat, Olah raga dan Seni

Keg

iata

n

B.

1

Mengikuti Lomba di

Bidang Minat, Bakat,

Olah Raga dan Seni

di Tingkat Lokal

Jumlah penghargaan

prestasi mahasiswa di

bidang minat, bakat,

olah raga dan seni

tingkat nasional di

tingkat wilayah/lokal

PT

kegiat

an 5 5 100

B.

2

Mengikuti lomba di

Bidang Minat, Bakat,

Olah Raga dan Seni

di Tingkat Nasional

Jumlah penghargaan

prestasi mahasiswa di

bidang minat, bakat,

olah raga dan seni di

tingkat nasional

kegiat

an 5 16 280

C. Program: Pembinaan Soft Skill Mahasiswa

C.

1

Menyelenggarakaan

Pembinaan Soft Skill

Mahasiswa

Jumlah kegiatan

pembinaan softskill

bagi mahasiswa

kegiat

an

1

1 100

D. Program Pengembangan Kepedulian Sosial

D.

1

Melaksanakan

Kegiatan Pengabdian

Masyarakat oleh

Mahasiswa

Jumlah Kegiatan

Pengabdian

Masyarakat oleh

Mahasiswa

kegiat

an 10 10 100

E. Program Layanan Beasiswa mahasiswa regular dan Gakin

Keg

iat

an

E.

1

Melaksanakan

Kegiatan Layanan

Beasiswa Bagi

Jumlah mahasiswa

berprestasi dari jalur

Gakin yang mendapat

orang 15 74 100


29

Mahasiswa Gakin beasiswa

E.

2

Melaksanakan

kegiatan layanan

beasiswa bagi

mahasiswa Regular

Jumlah mahasiswa

berprestasi yang

mendapatkan

beasiswa

orang 270 153 56,67

F. Program Bimbingan dan Konseling

Keg

iata

n

F.1 Pelayanan

Bimbingan dan

Konseling kepada

Mahasiswa

Jumlah rata-rata

banyaknya

mahasiswa per dosen

Pembimbing

Akademik

orang ≤ 20 23 87

Frekuensi bimbingan

dan konseling

mahasiswa oleh

dosen Pembimbing

akademik/semester

kegiat

an 6 0 0

F.2 Pelayanan Rujukan

ke Profesional

Jumlah rata-rata kasus

mahasiswa yang

dirujuk ke profesional

kasus 0,5 0 0

G. Program Layanan Kesehatan dan kesejahteraan mahasiswa

G.

1

Pelayanan kesehatan

mahasiswa di klinik

terpadu

Jumlah rata-rata

mahasiswa yang

mendapat pelayanan

kesehatan di klinik

terpadu/bulan

orang 2.500 2.571 102,8

Tujuan 6: Meningkatnya Pengembangan Kemitraan yang Mendukung

Tri Dharma Perguruan Tinggi

Sasaran Strategis 7. Meningkatnya Kerjasama Kemitraan yang

Mendukung Tri Dharma Perguruan Tinggi


30

A. Program: Pengembangan Kemitraan yang mendukung Tri Dharma

Perguruan Tinggi

Keg

iata

n

A.

1

Menjalin Kemitraan

dengan Institusi

Internasional

Jumlah MOU yang

dilakukan dengan

institusi bertaraf

Internasional

Doku

men 2 2 100

A.

2

Menjalin Kemitraan

dengan Institusi

Nasional

Jumlah MOU yang

dilakukan dengan

institusi bertaraf

nasional

Doku

men 25 61 100

Jumlah MOU yang

dilakukan dengan

institusi bertaraf

lokal/wilayah.

Doku

men 25 85 100

A.

3

Menjalin kerjasama

yang meningkatkan

pendapatan institusi

BLU

Jumlah MOU yang

ditindaklanjuti

dengan KSO

Doku

men 5 24 100


31

2.2 Hambatan dalam Pelaksanaan Tujuan

Terdapat beberapa hambatan yang harus segera diselesaikan, dalam pelaksanaan

tujuan, diantaranya:

Tabel 2.3

Hambatan dalam Pencapaian Tujuan Poltekkes Tanjungkarang Tahun 2019

No. Tujuan Sasaran Strategis

Program Hambatan

1. Meningkatnya

kegiatan pendidikan

dan pengajaran

untuk menghasilkan

tenaga vokasi di

bidang kesehatan

yang profesional

serta beriman dan

bertaqwa kepada

Tuhan yang Maha

Esa

Meningkatnya

daya saing

lulusan

Peningkatan

kualitas lulusan

Promosi lulusan/job

fair/upaya

penempatan

lulusan tidak

terlaksana. Hal ini

terkendala tidak

adanya KSO.

Meningkatnya

daya saing

institusi

Peningkatan

kualitas

Penjaminan

Mutu

Pendidikan

Tinggi

Dokumen Standar

Pendidikan Tinggi

tidak terpenuhi,

karena secara

mandiri sudah

termasuk dalam

dokumen SPMI.

Sehingga

dibutuhkan

kejelasan

penyusunan definisi

operasional


32

kegaiatan dalam

Renstra.

2. Meningkatnya

kualitas pengabdian

kepada masyarakat

Meningkatnya

kualitas

pengabdian

kepada

masyarakat

Peningkatan

kualitas

pengabdian

kepada

masyarakat

Tidak terdapat

kegiatan

pengabdian kepada

masyarakat yang

mendapatkan dana

dari luar institusi

(kemitraan) atau

hibah pengabmas

luar negeri. Terkait

dengan tidak

adanya KSO

dengan pihak dari

luar negeri serta

kendala bahasa

internasional.

3. Meningkatnya

organisasi dan

manajemen yang

transparan dan

akuntabel

Meningkatnya

pengelolaan

organisasi dan

manajemen yang

transparan dan

akuntabel

Peningkatan

manajemen dan

administrasi

keuangan

Rendahnya

persentase serapan

anggaran akibat

belanja gaji yang

tidak dapat diserap

optimal. Semula

direncanakan

terdapat kenaikan

gaji pegawai pada

tahun 2018, namun


33

pada

pelaksanaannya

tidak dapat

direalisasikan.

Nilai biaya

operasional masih

melebihi standar

yang ditargetkan.

Hambatannya

antara lain karena

alokasi belanja

investasi (modal)

yang rendah.

4. Meningkatnya

pengembangan

kemitraan yang

mendukung Tri

Dharma Perguruan

Tinggi

Meningkatnya

kerjasama

kemitraan yang

mendukung Tri

Dharma

Perguruan

Tinggi

pengembangan

kemitraan yang

mendukung Tri

Dharma

Perguruan

Tinggi

Hambatan

diantaranya terkait

regulasi (perjadin

luar negeri) dan

belum adanya KSO

sebagai lanjutan

dari MoU yang

disepakati. Selain

itu, juga adanya

kendala pada

penguasaan bahasa

asing.


34

2.3 Terobosan yang Dilakukan

Terobosan yang dilakukan oleh Poltekkes Tanjungkarang dalam upaya mencapai

tujuan dan sasaran serta mengatasi masalah tersebut adalah:

a. Terobosan pada peningkatan kualitas lulusan

1. Meningkatkan KSO dengan pihak lain pemberi informasi lapangan kerja bagi

lulusan.

2. Melakukan promosi lulusan baik melalui media cetak maupun elektronik.

b. Terobosan pada peningkatan kualitas penjaminan mutu pendidikan tinggi, yaitu revisi

Renstra.

c. Terobosan pada peningkatan kualitas pengabdian kepada masyarakat yaitu :

1. Meningkatkan KSO dengan pihak di luar institusi untuk kegiatan pengabdian

masyarakat.

2. Mempersiapkan penguasaan bahasa asing dalam rangka persiapan pengabdian

masyarakat dengan pihak luar negeri.

d. Terobosan pada peningkatan manajemen dan administrasi keuangan dengan

meningkatkan kualitas perencanaan dan monitoring evaluasi serta serapan anggaran

dengan peningkatan alokasi modal melalui saldo awal BLU.

e. Terobosan pada pengembangan kemitraan yang mendukung Tri Dharma Perguruan

Tinggi

1. Meningkatkan MoU internasional dilanjutkan dengan KSO.

2. Memperjelas rancangan kegiatan secara spesifik sebagai tindak lanjut MoU,

misalnya: pertukaran dosen, pertukaran mahasiswa dll.

3. Peningkatan kompetensi penguasaan bahasa asing pegawai

Page | 19



BAB III

RENCANA KEGIATAN TAHUN 2020

3.1 Visi, Misi dan Tujuan Poltekkes Tanjungkarang

Arah kebijakan dan strategi nasional menetapkan 8 (delapan) fokus prioritas dalam

pembangunan kesehatan yang salah satunya adalah pemenuhan, pengembangan dan

pemberdayaan SDM. Salah satu strategi yang digunakan dalam mewujudkan visi dan misi

Kementerian Kesehatan dalam menjamin ketersediaan dan pemerataan sumber daya

kesehatan termasuk di dalamnya adalah tenaga kesehatan yaitu dengan pemenuhan SDM

yang mencukupi dalam jumlah, jenis dan kualitasnya.

A. Rencana Strategis

Perencanaan kinerja Politeknik Kesehatan Tanjungkarang merupakan perwujudan

dalam rangka pelaksanaan rencana strategis Kementerian Kesehatan dan Rencana Aksi

Badan PPSDM Kesehatan, sehingga perencanaan kinerja Politeknik Kesehatan

Tanjungkarang tidak terlepas dari sasaran dan indikator yang telah ditetapkan di lingkungan

Kementerian Kesehatan.

1. Rencana Strategis Kemenkes Tahun 2015-2019

Berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor

HK.02.02/MENKES/52/2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun

2015-2019 tentang Indikator Kinerja Utama tingkat Kementerian Kesehatan Tahun

2015-2019 menyebutkan bahwa Indikator Badan PPSDM Kesehatan yaitu:

1. Terselenggaranya standarisasi, sertifikasi dan pendidikan berkelanjutan SDMK

2. Meningkatnya pelaksanaan pendidikan tinggi dan peningkatan mutu SDM Kesehatan

3. Meningkatnya pendidikan dan pelatihan aparatur

4. Meningkatnya pelaksanaan pendidikan dan pelatihan tenaga kesehatan

5. Meningkatnya pengelolaan mutu pendidikan tinggi



6. Meningkatnya perencanaan dan pendayagunaan SDM Kesehatan

7. Meningkatnya pelaksanaan perencanaan SDM Kesehatan

8. Terselenggaranya pelaksanaan internship tenaga kesehatan

9. Meningkatnya pembinaan dan pengelolaan pendidikan tinggi

10. Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya pada program pengembangan dan

pemberdayaan SDM Kesehatan

Upaya dalam rangka mencapai Indikator Kinerja Utama tersebut, sesuai

dengan Renstra Kemenkes Tahun 2015-2019. Kegiatan yang akan dilakukan salah

satunya adalah Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada

Program Pengembangan dan Pemberdayaan SDM Kesehatan.

2. Rencana Aksi Program Badan PPSDM Kesehatan Tahun 2015-2019

Rencana Aksi Badan PPSDM Kesehatan 2015-2019 merupakan rencana

pengembangan dan pemberdayaan SDM Kesehatan untuk jangka waktu 5 (lima)

tahun sampai dengan tahun 2019. Adapun dengan ditetapkannya Rencana Aksi Badan

PPSDM Kesehatan dapat memberikan arah dan acuan bagi semua satuan kerja di

lingkungan Badan PPSDM Kesehatan yang salah satunya adalah Politeknik Kesehatan

Tanjungkarang.

Rencana Aksi Badan PPSDM Kesehatan memuat visi, misi, tujuan, sasaran,

strategi dan berbagai kegiatan yang dilaksanakan dalam Pengembangan dan

Pemberdayaan SDM Kesehatan sampai dengan tahun 2019. Adapun Sasaran Strategis

Badan PPSDM Kesehatan yang akan `dicapai pada tahun 2019 adalah:

a. Persentase program studi/institusi Poltekkes Kemenkes yang terakreditasi baik sebesar 80%.

b. Jumlah lulusan tenaga kesehatan dari Poltekkes Kemenkes RI sebesar 20.000 orang.

c. Jumlah satuan kerja yang ditingkatkan sarana dan prasarananya sebanyak 33 satker.



Upaya dalam rangka mencapai Sasaran Strategis Badan PPSDM Kesehatan

tersebut, salah satunya dilakukan dengan kegiatan pengelolaan pendidikan tenaga

kesehatan di Poltekkes yang melliputi:

a. Pelaksanaan pendidikan tenaga kesehatan

b. Pelaksanaan sertifikasi dosen

c. Pelaksanaan riset bagi tenaga pendidik

d. Pelaksanaan tubel tenaga pendidik dan kependidikan

Adapun Indikator Politeknik Kesehatan yang masuk dalam Rencana Aksi Badan

PPSDM Kesehatan disajikan dalam tabel berikut ini.

Tabel 2. 1 Indikator Politeknik Kesehatan dalam Rencana Aksi Badan PPSDM Kesehatan

No. Indikator Target

2015 2016 2017 2018 2019

1. Jumlah lulusan tenaga kesehatan dari

lembaga pendidikan pemerintah

20.000 20.000 20.000 20.000 20.000

2. Jumlah tenaga pendidik dan

kependidikan yang melaksanakan riset

500 525 550 580 610

3. Sasaran Strategis Politeknik Kesehatan Tanjungkarang

Renstra Politeknik Kesehatan Tanjungkarang merupakan penjabaran dari visi

dan misi Politeknik Tanjungkarang yang dirumuskan dalam perencanaan program

untuk pengembangan Tri Darma perguruan tinggi dan sumber daya pendukungnya

dalam rangka mewujudkan akuntabilitas penyelenggaraan Politeknik Kesehatan.

Guna mendukung Visi dan Misi Politeknik Kesehatan Tanjungkarang maka

ditetapkanlah sasaran strategis yang tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra)

Politeknik Kesehatan Tanjungkarang 2016-2020 adalah sebagai berikut:



Tabel 2. 2 Sasaran Strategis Indikator Kinerja Poltekkes Tanjungkarang Tahun 2016-2020

No Sasaran strategis Indikator Kinerja

Sasaran

Kondisi

saat

Reviu

2018

Target pada Tahun

2016 2017 2018 2019 2020

1. Meningkatnya

daya saing

lulusan

Pembelajaran

Interprofesional 1 -

1 1 1

1

Persentase

Pembelajaran

berbasis Virtual

learning

2 - - 10

10 30

Persentase lulusan

IPK ≥ 3,25 35,24 40 45 50 55

60

Persentase Kelulusan

Uji Kompetensi

86

Bidan

Perawat

- - - 60 65

Persentase lulusan

tepat waktu 94,3 95 95 95 97

97

Persentase

Penyerapan lulusan

di Pasar Kerja kurang

dari 6 bulan

63 50 55

60 65 70

2. Meningkatnya

daya saing

institusi

Jumlah Program

Studi terakreditasi

A/Unggul

0 - - - - 8

Jumlah Kegiatan

Persiapan

Laboratorium

terakreditasi KAN/ISO

- - - - - 1

3. Meningkatnya

kualitas penelitian

Dokumen

Roadmap/RIP

Penelitian

1 - - - 1 -

Jumlah penelitian

yang dilaksanakan

oleh dosen

88 80 85 88 93 95

Jumlah penelitian

yang dipublikasikan

dalam prosiding,

jurnal ilmiah

nasional/Internasional

3 2 3 25 88 90

Jumlah hasil karya

yang diusulkan

mendapat hak atas

Kekayaan Intelektual

(HaKI)/Paten

0 0 2 2 30 30

Jumlah produk

inovasi /Science

Terapan Unggulan

1 - - - 1 1



Jumlah Jurnal Ilmiah

terakreditasi nasional 1 - - 1 3

5

4. Meningkatnya

kualitas

pengabdian

kepada

masyarakat

Dokumen

RIP/Roadmap

Pengabmas

1 - - - 1 -

Jumlah Kegiatan

Pengabdian kepada

Masyarakat berbasis

wilayah yang

dilaksanakan dalam 1

tahun

6 5 5 5 10 10

Jumlah Kegiatan

pengabdian kepada

masyarakat berbasis

hasil penelitian

13 - - -

3 3

5 Meningkatnya

Organisasi dan

Managemen yang

Transparan dan

Akuntabel

Rasio Dosen

Terhadap Mahasiswa

1:20 1:20 1:20 1:20 1:27 1:30

Persentase Dosen

berkualifikasi S3/Sp-

2 sesuai bidang

keahlian profesional

2 2 2 3 3,9 5,1

Persentase Tenaga

Pendidik/Kependidika

n yang mengikuti

pengembangan

kompetensi

profesionalnya

- - - - 100 100

Jumlah Pendapatan

Belanja Non Pajak

(PBNP)

23 M - - - 26 M

29 M

Persentase

Pendapatan PNBP

terhadap Biaya

Operasional

26.07 >30 >30 >30 >35 >35

Realisasi Pendapatan

dari Optimalisasi aset

(Satker BLU)

Juta - - - 900 Juta 950

Juta

Persentase

Penyelesaian

Modernisasi

Pengelolaan

Keuangan BLU

100 100 100 100 100 100

Persentase serapan

anggaran

86 95 95 95 90 90

Opini Laporan

Keuangan

WTP WTP WTP WTP WTP WTP

Indeks Kepuasan

Masyarakat (IKM)

3,12 3,35 3,35 3,35 3,35 3,35



6. Meningkatnya

pengembangan

kegiatan

Kemahasiswaan

dan alumni

Persentase

mahasiswa dari

masyarakat

berpenghasilan

rendah yang

mendapat bantuan

dana pendidikan

3,23 - - - 3,79 4

Jumlah Prestasi

mahasiswa di tingkat

Nasional/Internasiona

l

2 2 2 2 2 2

Jumlah Dokumen

Data based

mahasiswa dan

alumni

- - - - 1 1

7. Meningkatnya

pengembangan

Kemitraan yang

mendukung Tri

Dharma

Perguruan Tiggi

Jumlah

Kerjasama/MoU

Nasional yang

ditindaklanjuti

20 20 20 20 20 20

Jumlah MoU

Internasional yang

ditindaklanjuti

- 1 1 1 1 1

Jumlah jenis sumber

pendapatan BLU 3 - - - 4

5



B. PENETAPAN KINERJA

Tugas Politeknik Kesehatan Tanjungkarang melaksanakan Tri Darma Perguruan Tinggi yaitu:

1. Pendidikan dan pengajaran

2. Melakukan penelitian

3. Melakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat

Tahun 2020 Politeknik Kesehatan Tanjungkarang sebagai Satuan Kerja dengan Badan PPSDM

Kesehatan sebagai Eselon I menetapkan dengan 10 (sepuluh) sasaran strategis dan 18 (delapan belas)

indikator kinerja utama (IKU) sebagai berikut:

Tabel 2. 3 Penetapan Kinerja Poltekkes Tanjungkarang dengan Badan PPSDM Kesehatan Tahun 2020

No. Sasaran Program / Kegiatan Indikator Kinerja Target

(1) (2) (3) (4)

1. Meningkatnya lulusan tepat waktu Persentase lulusan tepat waktu 97 %

2. Meningkatnya kelulusan uji

kompetensi

Persentase kelulusan uji

kompetensi

60 %

3. Meningkatnya Lulusan dengan IPK

≥ 3.25

Persentase lulusan yang

mendapatkan IPK ≥ 3.25

55 %

4. Meningkatnya pembelajaran

berbasis e-learning

Persentase pembelajaran

berbasis e-learning

10 %

5. Meningkatnya penyerapan lulusan

di pasar kerja kurang dari 6 bulan

Persentase serapan lulusan di

pasar kerja kurang dari 6 bulan

65 %

6. Meningkatnya kegiatan penelitian

oleh dosen

Jumlah kegiatan penelitian yang

dilakukan dosen dalam 1 tahun

93 penelitian

7. Meningkatnya publikasi karya

ilmiah yang dipublikasikan dalam

jurnal ilmiah nasional/internasional

Jumlah karya ilmiah yang

dipublikasikan di jurnal ilmiah

dalam 1 tahun

88 karya ilmiah



8. Meningkatnya kegiatan

pengabdian kepada masyarakat

yang dilakukan dalam 1 tahun

Jumlah kegiatan pengabdian

kepada masyarakat berbasis

wilayah dalam 1 tahun

10 desa

Persentase kegiatan pengabdian

kepada masyarakat berbasis hasil

penelitian yang dilakukan dalam 1

tahun

30 kegiatan

9. Kinerja pengelolaan keuangan

efektif, efisien dan akuntabel

Persentase pendapatan PNBP

terhadap biaya operasional

35 %

Jumlah pendapatan PNBP Rp. 26.555.760.000

Realisasi pendapatan dari

optimalisasi aset (khusus satker

PKBLU)

Rp. 900.000.000

Persentase penyelesaian

Modernisasi Pengelolaan

Keuangan BLU (khusus satker

PKBLU)

100 %

10. Layanan Prima Rasio dosen terhadap mahasiswa 1:27

Karya yang diusulkan

mendapatkan HKI

30

Persentase jumlah Dosen

berkualifikasi S3

3,9 %

Indeks Kepuasan Masyarakat 3,35

Persentase mahasiswa dari

masyarakat berpenghasilan

rendah yang mendapat bantuan

dana pendidikan

3,79 %



BAB IV

RENCANA ANGGARAN TAHUN 2020

4.1 SUMBER PENDAPATAN

Pembiayaan Poltekkes Tanjungkarang bersumber dari dana BLU berupa

PNBP dan dari Subsisdi pemerintang berupa RM (rupiah murni) yang

dituangkan dalam Dokumen Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA).

Rencana Besaran anggaran yang diperoleh Poltekkes Tanjungkarang pada

tahun 2020 sebesar Rp. 85.471.303.000,- Delapan Puluh Lima Milyar Empat

Ratus Tujuh Puluh Satu Juta Tiga Ratus Tiga Ribu Rupiah), dengan rincian

sebagai berikut :

1) Pendapatan BLU : Rp 29.510.090.000 ,-

2) Pendapatan Rupiah Murni : Rp. 55.961.213.000 ,-



4.2 RENCANA BELANJA PEROUTPUT KEGIATAN

Pada tahun 2019 ini, output kegiatan Poltekkes Tanjungkarang terdapat 9

Output kegiatan dari 26 output kegiatan pada Institusi Poltekkes, sebagai

berikut :

Kode Output Satuan

2077 Pendidikan SDM Kesehatan

006 Tenaga Keseahatan Yang Belum Diploma III

Yang Mendapatkan Bantuan Biaya Pendidikan

Pada Program Percepatan Pendidikan Tenaga

Kesehatan

555 Orang

2079 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas

Teknis Lainnya Pada Program Pengembangan

dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia

Kesehatan

(Fungsi Kesehatan)

603 Sarana dan Prasarana Pendidikan 18 Unit

604 Gedung layanan Pendidikan dan Pelatihan 1.863 M²

994 Layanan Perkantoran 1 Layanan

5034 Pembinaan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi

(Fungsi Pendidikan)



501 Pendidikan Tenaga Kesehatan dari Poltekkes

Kemenkes RI

3.620 Org

601 Pengabdian Masyarakat 41 pengabdian

602 Penelitian Bagi Tenaga Pendidik 93 Penelitian

603 Layanan Pendidikan 10 Laporan

604 Sarana dan Prasarana Pendidikan Internal 741 unit

951 Layanan Sarana dan Prasarana Internal 1 Layanan

951 Layanan Dukungan Manajemen Satker 1 Layanan



BAB V

PENUTUP

Demikian Rencana Kegiatan Tahunan (RKT) Poltekkes Tanjungkarang Tahun

2020 ini dibuat berdasarkan Rencana Startegis Bisinis 2016-2020 reviu I

sebagai perencanaan dan pedoman pelaksanaan kegiatan pada tahun 2020,

semoga dapat terlaksana sesuai yang telah ditetapkan.

Bandar Lampung, Oktober 2019 Direktur,

Warjidin Aliyanto, S.KM.,M.Kes NIP : 196401281985 02 1 001

Documents

2020 · 2020. 7. 13. · publikasi karya ilmiah yang dipublikasikan dalam jurnal ilmiah nasional/internasional Jumlah karya ilmiah yang dipublikasikan di jurnal ilmiah dalam 1 tahun