19 11 MINISTRSTVO ZA OBRAMBO - mf.gov.siun/Sprejeti... · doktrin in tehnologij sposobne izpolnjevati naloge, doloþene na nacionalni in mednarodni ravni. Obrambni sistem Republike

1 9 1 1

M I N I S T R S T V O Z A O B R A M B O

1 9 1 1 - M i n i s t r s t v o z a o b r a m b o Poslanstvo predlagatelja finančnega načrta

1. Poslanstvo obrambnega sistema RS

Poslanstvo obrambnega sistema RS je zagotavljanje obrambne sposobnosti države v okviru zavezništva ter z lastnimi obrambnimi zmogljivostmi z namenom odvračanja napada na državo, zagotavljanja nacionalne neodvisnosti, nedotakljivosti in celovitosti države. Razvoj obrambnega sistema RS je usmerjen v oblikovanje in zagotavljanje zmogljivosti, ki bodo z uporabo sodobnih doktrin in tehnologij sposobne izpolnjevati naloge, določene na nacionalni in mednarodni ravni. Obrambni sistem Republike Slovenije predstavlja celoto političnih, normativnih, nadzornih, organizacijskih, vojaških, kadrovskih, materialno finančnih, obveščevalno varnostnih, informacijsko komunikacijskih, razvojno raziskovalnih, izobraževalnih in drugih dejavnosti, ki jih organizira Republika Slovenija za učinkovito zagotavljanje obrambe. Ključnega pomena za učinkovit razvoj in delovanje Slovenske vojske je zagotavljanje zadostnega obsega kadrovskih, materialnih in finančnih virov.

Finančni načrt Ministrstva za obrambo kot sestavni del proračuna Republike Slovenije ostaja glavna in ključna podlaga za financiranje Slovenske vojske, zato mora zagotavljati zanesljivo in čim bolj predvidljivo podlago za njeno stalno modernizacijo in operativno delovanje. Zagotovljene mo¬rajo biti tudi normativne podlage, ki omogočajo uresničevanje večletnih nacionalnih in večnacionalnih projektov modernizacije in opremljanja Slovenske vojske.

2. Poslanstvo sistema varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami

Poslanstvo sistema varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami je s preventivnim pristopom zagotoviti zmanjšanje števila nesreč ter preprečevanje oziroma ublažitev njihovih posledic, v primeru nesreč pa obvarovanje ljudi, živali, premoženja, kulturnih dobrin in okolja pred uničenjem, poškodbami in drugimi posledicami. Sistem deluje v miru in v vseh spremenjenih razmerah, tudi v izrednem in vojnem stanju. Osnovno poslanstvo je usmerjeno k izboljšanju možnosti napovedovanja, odkrivanja in spremljanja nevarnosti naravnih nesreč ter splošne pripravljenosti na naravne, tehnične in tehnološke nesreče, skrajšanju odzivnega časa reševalnih služb ob naravnih in drugih nesrečah, izboljšanju specifične pripravljenosti za zaščito, reševanje in pomoč ob vojaških napadih, pojavih terorizma in drugih varnostnih tveganjih, izboljšanju varstva posebno občutljivih območij, ekosistemov in varovanja kulturne dediščine ter ocene škode in intervencijskega odpravljanja posledic naravnih nesreč, vzdrževanju, izpopolnjevanju in povezovanju obstoječe in morebitne nove informacijsko komunikacijske sisteme v Centru za obveščanje RS in regijskih centrih za obveščanje, izvajanju informatizacije področja varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami in uvajanju nove informacijsko komunikacijske tehnologije.

Za večjo učinkovitost in gospodarnost je potrebno stalno prilagajati organiziranost, sestavo in obseg sil za zaščito, reševanje in pomoč tudi zaradi groženj, kot so teroristične dejavnosti, klimatske spremembe in z njimi pogojene pojavne oblike naravnih in drugih nesreč. Poslanstvo bo usmerjeno tudi k ureditvi formalnih podlag medsebojnega sodelovanja na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami z vsemi sosednjimi državami, državami v regiji in v EU.

O b r a z l ož i t e v p r e d l o g a p r o r aču n a R e p u b l i k e S l o v e n i j e z a l e t o 2 0 1 4

Delovanje predlagatelja finančnega načrta prispeva k doseganju ciljev naslednjih podprogramov, programov in politik:

l 05 - ZNANOST IN INFORMACIJSKA DRUŽBA¡ 0504 - Podpora tehnološkim razvojnim projektom

n 050405 - Razvoj tehničnih zmogljivosti na področju obrambe

OBRAZLOŽITEV POSEBNEGA DELA - leto 2014

Stran 1 / 56

l 07 - OBRAMBA IN ZAŠČITA¡ 0701 - Upravljanje obrambnega sistema in krizno upravljanje

n 070101 - Skupne obrambne funkcije in obrambno načrtovanje n 070102 - Mednarodno obrambno sodelovanje n 070103 - Oprema in infrastruktura n 070104 - Nadzor na področju obrambe

¡ 0702 - Vojaška obramban 070201 - Upravljanje, izobraževanje in oskrba kadrov slovenske vojske n 070202 - Operativno delovanje in pripravljenost slovenske vojske n 070203 - Infrastruktura in opremljenost slovenske vojske n 070204 - Članstvo v mednarodnih organizacijah in sodelovanje z domačim okoljem

¡ 0703 - Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečamin 070301 - Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč n 070302 - Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč n 070303 - Inšpekcijske in prekrškovne naloge

Proračunski uporabniki znotraj predlagatelja finančnega načrta:

l 1911 - Ministrstvo za obrambo l 1912 - Uprava RS za zaščito in reševanje l 1913 - Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami l 1914 - Generalštab Slovenske vojske l 1915 - Inšpektorat RS za obrambo

Proračunski uporabniki ter njihovi neposredni učinki

1911 - Ministrstvo za obrambo

Oris proračunskega uporabnika

Finančni načrt PU 1911 Ministrstva za obrambo (Upravni del Ministrstva za obrambo) obsega politiko 05 in del politike 07.

05 - ZNANOST IN INFORMACIJSKA DRUŽBA 0504 - Podpora tehnološkim razvojnim projektom 050405 - Razvoj tehničnih zmogljivosti na področju obrambe

Opis podprograma

Prioritetno bodo izvajani izbrani projekti višje stopnje zrelosti. Financirane bodo raziskave in razvoj pripadajočih podpornih tehnologij. S podporo razvoju vojaških in nevojaških zmogljivosti ter podpornih funkcij si bomo v največji možni meri prizadevali dosegati racionalno modernizacijo. V okviru oblikovanja projektov razvoja in raziskav bomo nadaljevali s spremljanjem novih

tehnologij s ciljem poznavanja stanja na ključnih področjih opremljanja in razvoja. V okviru finančnih in kadrovskih možnosti bomo nadaljevali s sodelovanjem Slovenije na obrambnem področju v mednarodnem okolju, predvsem EDA in NATO STO. V povezavi s tem bomo s potrebnimi informacijami ter nasveti podpirali udeležbo institucij znanja in gospodarskih družb ter tako omogočali implementacijo rezultatov v mednarodno okolje.

1911-11-0024 - Naročila za razvoj tehničnih zmogljivosti

Opis ukrepa

Razvojno nadaljevanje projektov, katerih rezultat je tehnološki demonstrator, vse do stopnje, ko je prototip preizkušen za uporabo; razvojna nadgradnja in prilagoditev opreme za potrebe končnega uporabnika.

Neposredni učinki

C5555 - Pospeševanje razvoja vojaške opreme ter opreme za zaščito in reševanje Prispeva k rezultatu: C1511 - Razvoj ključnih tehnologij in tehničnih zmogljivosti s preizkušanjem v oblikovanih testnih scenarijih uporabe Zagotavljati razvoj in preizkušanje vojaške opreme, oborožitve in sistemov ter opreme za zaščito, reševanje in pomoč, z namenom izboljšati opremljenost SV, oziroma sil za zaščito, reševanje in pomoč v srednjeročnem obdobju.

Kazalniki


Stran 2 / 56

Obrazložitev sprememb ciljnih vrednosti na kazalniku I05597 - Uspešnost uporabniškega preizkusa končnih rezultatov projekta v skladu z načrtom izvedbe (NIP), mera:2 projekta v 2012 in 3 projekti v 2013

Prioritetno bodo izvajani izbrani projekti višje stopnje zrelosti. Financirane bodo raziskave in razvoj pripadajočih podpornih tehnologij.

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku I05597 - Uspešnost uporabniškega preizkusa končnih rezultatov projekta v skladu z načrtom izvedbe (NIP), mera:2 projekta v 2012 in 3 projekti v 2013

Posledica rebalansa proračuna je spremenjeno financiranje prej začetih aktivnosti. Izvedba nekaterih pogodb je zamaknjena v 2013.

Pravne podlage

07 - OBRAMBA IN ZAŠČITA 0701 - Upravljanje obrambnega sistema in krizno upravljanje 070101 - Skupne obrambne funkcije in obrambno načrtovanje

Opis podprograma

Podprogram Urejanje skupnih funkcij vključuje izvajanje vseh skupnih funkcij za podporo delovanja področja obrambe in zaščite. To so aktivnosti na področju obrambne politike, obveščevalno - varnostnega področja, financ, računovodstva, javnih naročil, standardizacije in kodifikacije, logistične podpore, kadrovanja, štipendiranja, izobraževanja zaposlenih, splošnih zadev, prava, publicistike, informatike in komunikacij, kibernetske obrambe, obrambnih zadev, strateških študij ter revizij.

1911-11-0003 - Notranja revizija

Opis ukrepa

Izboljšanje poslovanja MO preko rednega in učinkovitega revidiranja in svetovanja. Zagotavljanje sredstev za plače, nadomestila in druge prejemke zaposlenih skladno s kadrovskim načrtom in Zakonom o sistemu plač v javnem sektorju.

Neposredni učinki

C0363 - Revidirano poslovanje MO Prispeva k rezultatu: C2081 - Povečanje učinkovitosti in smotrnosti delovanja MO preko notranjerevizijske dejavnosti in inšpekcijskega nadzora Redno in učinkovito revidiranje in svetovanje z namenom, da se izboljša poslovanje MO z organi v sestavi.

Kazalniki

Obrazložitev sprememb ciljnih vrednosti na kazalniku I000665 - % izpolnitev letnega načrta revidiranja in svetovanja

Kadrovska popolnitev NRS.

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku I000665 - % izpolnitev letnega načrta revidiranja in svetovanja

20% realizacija se nanaša na polletno obdobje (od meseca julija 2012). Prvo polovico leta 2012 Notranjerevizijska služba ni delovala zaradi odsotnosti revizorke.

Pravne podlage

ID KAZALNIK VIR ME IZH.

LETO

IZH.

VREDNOST LETO

Ref.

VREDNOST

Cil.

VREDNOST

Dos.

VREDNOST

I05597 Uspešnost uporabniškega preizkusa končnih rezultatov projekta v

skladu z načrtom izvedbe (NIP), mera:2 projekta v 2012 in 3

projekti v 2013

% 2010 100,00 2011 0 0 9,05

2012 100,00 33,00 10,00

2013 0 24,00 0,00

2014 0 89,00 0,00

ID NAZIV

ZObr-UPB1 Zakon o obrambi (uradno prečiščeno besedilo) (ZObr-UPB1)

ZRRD-UPB1 Zakon o raziskovalni in razvojni dejavnosti (uradno prečiščeno besedilo) (ZRRD-UPB1)

ZVNDN-UPB1 Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (uradno prečiščeno besedilo) (ZVNDN-UPB1)

ZVPoz-UPB1 Zakon o varstvu pred požarom (uradno prečiščeno besedilo) (ZVPoz-UPB1)


LETO

IZH.

VREDNOST LETO

Ref.

VREDNOST

Cil.

VREDNOST

Dos.

VREDNOST

I000665 % izpolnitev letnega načrta revidiranja in

svetovanja

% 2010 100,00 2011 0 0 0,00

2012 100,00 80,00 20,00

2013 0 100,00 0,00

2014 0 100,00 0,00

ID NAZIV


Stran 3 / 56

1911-11-0005 - Kadrovska, finančna, pravna in druga podpora.

Opis ukrepa

Zagotavljanje učinkovite podporne funkcije kadrovskih virov in pravne podpore, izvajanje predpisanih finančnih in računovodskih nalog. Zagotavljanje sredstev za plače, nadomestila in druge prejemke zaposlenih skladno s kadrovskim načrtom in Zakonom o sistemu plač v javnem sektorju.

Neposredni učinki

C0365 - Realizacija finančnega načrta MORS Prispeva k rezultatu: C2086 - Učinkovito zagotavljanje finančnih, računovodskih, kadrovskih, pravnih in drugih storitev Z usmerjanjem uporabnikov, koordinacijo dela med uporabniki ter sprotnim evidentiranjem in poročanjem vodstvu zagotavljati pogoje za 100 % realizacijo načrtovanih nabav, financiranje tekočega poslovanja ter kadrovskega načrta.

Kazalniki

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku I000670 - % realizacije finančnega načrta MORS

Integralna sredstva so realizirana v višini 76,5%, zelo visoko realizacijo imamo na plačah 79,4%, kjer imamo velik primanjkljaj sredstev, sledijo tekoči odhodki z 71% realizacije in investicije s 65,5%. Namenska sredstva so realizirana v višini 52,2%.

Obrazložitev sprememb ciljnih vrednosti na kazalniku I07004 - % materialnih stroškov od celotnega finančnega načrta

Kazalnik se prilagodi osbtoječi strukturi finančnega načrta (deležu materialnih stroškov).

C4112 - Pravočasno izpolnjene finančne obveznosti Prispeva k rezultatu: C2086 - Učinkovito zagotavljanje finančnih, računovodskih, kadrovskih, pravnih in drugih storitev Z učinkovito finančno in računovodsko podporo omogočiti uporabnikom plačevanje obveznosti v zakonsko predpisanem roku.

Kazalniki

Obrazložitev sprememb ciljnih vrednosti na kazalniku I04482 - % pravočasno izpolnjenih finančnih obveznosti

Z aktivnim odpravljanjem vzrokov zamud, obveščanjem uporabnikov o spremembah glede finančnega poslovanja ter učinkovito finančno in računovodsko podporo omogočiti uporabnikom plačevanje obveznosti v zakonsko predpisanem roku.

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku I04482 - % pravočasno izpolnjenih finančnih obveznosti

Vzroki zamud so ukrep začasnega zadržanja izvrševanja proračuna, ki je dodatno upočasnil prehod izvrševanja v novem proračunskem letu in težave pri prenosu namenskih sredstev, omejena likvidnostna sredstva, odsotnost strokovnih delavcev in tudi odredbodajalcev ter bolniške odsotnosti.

C5452 - Delovanja Nato registrskega sistema v RS in podregistrov v MO Prispeva k rezultatu: C2086 - Učinkovito zagotavljanje finančnih, računovodskih, kadrovskih, pravnih in drugih storitev Zagotavljanje in izvajanje enotnega delovanja Nato registrskega sistema v RS ter delovanje podregistra Nato in EU v Ministrstvu za obrambo. Preprečevanje nepooblaščenih dostopov do tajnih podatkov Nata in EU. Organiziranje in izvajanje pravočasnega prenosa in prevoza (distribucija) Nato in EU tajnih in uradnih podatkov preko elektronskih medijev in z vojaško kurirsko službo.

Kazalniki


ZRev-2 Zakon o revidiranju (ZRev-2)


LETO

IZH.

VREDNOST LETO

Ref.

VREDNOST

Cil.

VREDNOST

Dos.

VREDNOST

I000670 % realizacije finančnega načrta MORS % 2009 98,00 2011 0 0 98,10

2012 100,00 100,00 76,00

2013 0 100,00 0,00

2014 0 100,00 0,00

I07004 % materialnih stroškov od celotnega finančnega

načrta

% 2011 16,00 2011 0 0 1,60

2012 0 1,50 0,00

2013 0 1,60 0,00

2014 0 1,60 0,00

ID KAZALNIK VIR ME IZH. LETO IZH. VREDNOST LETO Ref. VREDNOST Cil. VREDNOST Dos. VREDNOST

I04482 % pravočasno izpolnjenih finančnih obveznosti % 2009 95,00 2011 0 0 82,00

2012 100,00 90,00 91,00

2013 0 100,00 0,00

2014 0 100,00 0,00


LETO

IZH.

VREDNOST LETO

Ref.

VREDNOST

Cil.

VREDNOST

Dos.

VREDNOST


Stran 4 / 56

Obrazložitev sprememb ciljnih vrednosti na kazalniku I05522 - % pravočasno evidentiranih, obdelanih in distribuiranih dokumentov Nato in EU glede na celotno število prejetih dokumentov

Dokumenti bodo v celoti pravočasno evidentirani, obdelani in distribuirani.

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku I05522 - % pravočasno evidentiranih, obdelanih in distribuiranih dokumentov Nato in EU glede na celotno število prejetih dokumentov

Dokumenti so v celoti pravočasno evidentirani, obdelani in distribuirani.

Obrazložitev sprememb ciljnih vrednosti na kazalniku I07006 - Število distribuiranih Nato in EU dokumentov s stopnjo tajnosti na zaposlenega

Pričakujemo predvidoma enako količino obdelanih dokumentov na zaposlenega.

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku I07006 - Število distribuiranih Nato in EU dokumentov s stopnjo tajnosti na zaposlenega

Dokumenti so pravočasno distribuirani zaposlenim.

C5453 - Prenos Nato in EU tajnih podatkov Prispeva k rezultatu: C2086 - Učinkovito zagotavljanje finančnih, računovodskih, kadrovskih, pravnih in drugih storitev Organiziranje in izvajanje pravočasnega prenosa in prevoza (distribucija) Nato in EU tajnih in uradnih podatkov preko elektronskih medijev in z vojaško kurirsko službo.

Kazalniki

Obrazložitev sprememb ciljnih vrednosti na kazalniku I05524 - % pravočasno distribuiranih podatkov Nata in EU z elektronskimi mediji in z vojaško kurirsko službo

Cilj C5453 se z letom 2012 zaključi.

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku I05524 - % pravočasno distribuiranih podatkov Nata in EU z elektronskimi mediji in z vojaško kurirsko službo

Kazalnik je črtan.

C5561 - Učinkovito upravljanje z dokumentarnim gradivom Prispeva k rezultatu: C2086 - Učinkovito zagotavljanje finančnih, računovodskih, kadrovskih, pravnih in drugih storitev Z rednim usposabljanjem skrajšati reakcijski čas pri odpravi dokumentov in povečati število izločenih in uničenih dokumentov, ki jim je potekel rok hrambe ter povečati število predanih dokumentov v arhiv RS.

Kazalniki

Obrazložitev sprememb ciljnih vrednosti na kazalniku I05604 - % izvedenih usposabljanj za ravnanje z dokumentarnim gradivom

I05522 % pravočasno evidentiranih, obdelanih in distribuiranih

dokumentov Nato in EU glede na celotno število prejetih

dokumentov

% 2010 100,00 2011 0 0 100,00

2012 100,00 100,00 70,00

2013 0 100,00 0,00

2014 0 100,00 0,00

I07006 Število distribuiranih Nato in EU dokumentov s stopnjo tajnosti

na zaposlenega

št . 2011 88,00 2011 0 0 8,80

2012 0 8,80 6,60

2013 0 8,80 0,00

2014 0 8,80 0,00


LETO

IZH.

VREDNOST LETO

Ref.

VREDNOST

Cil.

VREDNOST

Dos.

VREDNOST

I05524 % pravočasno distribuiranih podatkov Nata in EU z

elektronskimi mediji in z vojaško kurirsko službo

% 2010 100,00 2011 0 0 100,00

2012 100,00 100,00 0,01

2013 0 0,01 0,00

2014 0 0,01 0,00


LETO

IZH.

VREDNOST LETO

Ref.

VREDNOST

Cil.

VREDNOST

Dos.

VREDNOST

I05604 % izvedenih usposabljanj za ravnanje z dokumentarnim

gradivom

% 2009 80,00 2011 0 0 100,00

2012 100,00 100,00 40,00

2013 0 80,00 0,00

2014 0 80,00 0,00

I05605 % realizacije načrta nadzorov in strokovne pomoči % 2009 100,00 2011 0 0 50,00

2012 100,00 50,00 30,00

2013 0 50,00 0,00

2014 0 50,00 0,00


Stran 5 / 56

Usposabljanja se bodo zaradi pomanjkanja kadra izvajala le na osnovi izkazanih potreb.

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku I05604 - % izvedenih usposabljanj za ravnanje z dokumentarnim gradivom

Usposabljanja se zaradi pomanjkanja kadra izvajajo le na osnovi izkazanih potreb.

Obrazložitev sprememb ciljnih vrednosti na kazalniku I05605 - % realizacije načrta nadzorov in strokovne pomoči

Strokovna pomoč uporabnikom bo potekala nemoteno, strokovni nadzori pa se zaradi pomanjkanja kadra ne bodo izvajali.

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku I05605 - % realizacije načrta nadzorov in strokovne pomoči

Strokovna pomoč uporabnikom poteka tekoče, strokovni nadzori pa se zaradi pomanjkanja kadra ne izvajajo.

C5562 - Upravljanje s počitniškimi zmogljivostmi, vozili in birotehničnimi sredstvi Prispeva k rezultatu: C2086 - Učinkovito zagotavljanje finančnih, računovodskih, kadrovskih, pravnih in drugih storitev Zadovoljiti izkazane potrebe po vozilih in birotehnični opremi, znižati stroške vzdrževanja zastarele opreme, ter doseči optimalno vrednost odškodnin iz naslova zavarovanj.

Kazalniki

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku I05606 - % realizacije načrta pridobivanja stvarnega premoženja

Kazalnik je črtan.

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku I05607 - % uveljavljenih pravic iz zavarovanja vozil

Kazalnik je črtan.

Obrazložitev sprememb ciljnih vrednosti na kazalniku I07015 - Indeks stroškov za vzdrževanje vozil avtoparka glede na preteklo leto.

Dvig stroškov za vzdrževanje vozil zaradi starosti vozil in velikega št. prevoženih kilometrov.

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku I07015 - Indeks stroškov za vzdrževanje vozil avtoparka glede na preteklo leto.

Dvig stroškov za vzdrževanje vozil zaradi starosti vozil in velikega št. prevoženih kilometrov.

Obrazložitev sprememb ciljnih vrednosti na kazalniku I07016 - Povprečna starost službenih vozil (avtoparka) v letih

Dvig povprečne starosti vozil, saj obnova avtoparka ni predvidena.


LETO

IZH.

VREDNOST LETO

Ref.

VREDNOST

Cil.

VREDNOST

Dos.

VREDNOST

I05606 % realizacije načrta pridobivanja stvarnega premoženja % 2009 100,00 2011 0 0 96,00

2012 100,00 100,00 0,01

2013 0 0,01 0,00

2014 0 0,01 0,00

I05607 % uveljavljenih pravic iz zavarovanja vozil % 2009 98,00 2011 0 0 100,00

2012 100,00 100,00 0,01

2013 0 0,01 0,00

2014 0 0,01 0,00

I07015 Indeks stroškov za vzdrževanje vozil avtoparka glede

na preteklo leto.

indeks 2011 101,00 2011 0 0 101,00

2012 0 105,00 70,00

2013 0 115,00 0,00

2014 0 115,00 0,00

I07016 Povprečna starost službenih vozil (avtoparka) v letih let 2011 6,00 2011 0 0 6,00

2012 0 6,00 7,00

2013 0 7,00 0,00

2014 0 8,00 0,00

I07017 % realizacije načrtovanih investicijskih nakupov % 2011 96,00 2011 0 0 96,00

2012 0 100,00 38,00

2013 0 100,00 0,00

2014 0 100,00 0,00

I07018 Indeks prihodkov počitniške lastne dejavnosti glede na

preteklo leto

indeks 2011 97,00 2011 0 0 97,00

2012 0 100,00 100,00

2013 0 100,00 0,00

2014 0 100,00 0,00

I07020 % reinvestiranja namenskih sredstev iz lastne

dejavnosti

% 2011 100,00 2011 0 0 100,00

2012 0 100,00 100,00

2013 0 100,00 0,00

2014 0 100,00 0,00


Stran 6 / 56

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku I07016 - Povprečna starost službenih vozil (avtoparka) v letih

Dvig povprečne starosti vozil, saj obnova ni bila realizirana.

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku I07017 - % realizacije načrtovanih investicijskih nakupov

Oprema je bila kupljena po nižji ceni od predvidene.

C5563 - Zagotovitev optimalnega obsega in strukture kadrovskih virov Prispeva k rezultatu: C2086 - Učinkovito zagotavljanje finančnih, računovodskih, kadrovskih, pravnih in drugih storitev MO skladno z usmeritvami Vlade RS sledi cilju znižanja zaposlenih v javni upravi. Znižanje zaposlenih bo MO skušalo doseči z naravnim odlivom zaposlenih. S postopno racionalizacijo in optimizacijo procesne ter organizacijske strukture, odpravljanjem procesne in organizacijske podvojenosti MO sledi cilju uravnotežene strukture kadrovskih virov.

Kazalniki

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku I05608 - % doseganja kadrovskega načrta

Na podlagi trenutno veljavnega dovoljena števila zaposlenih smo v upravnem delu MORS kadrovski načrt že dosegli.

Obrazložitev sprememb ciljnih vrednosti na kazalniku I07093 - Indeks števila zaposlenih glede na preteklo leto

Število zaposlenih se mora zmanjšati 5 % letno do 2014.

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku I07093 - Indeks števila zaposlenih glede na preteklo leto

Število zaposlenih se je do 31.08.2012 zmanjšalo za 42 JU. K zmanjšanju je prispeval tudi ZUJF, kateri je imel za posledico prenehanje delovnega razmerja tistim JU, ki izpolnjujejo pogoje za upokojitev na podlagi 1. odstavka 246. člena ZUJF.

Obrazložitev sprememb ciljnih vrednosti na kazalniku I07094 - Indeks rasti sredstev za plače na ravni MO glede na preteklo leto

Zmanjšanje stroškov dela v letu 2013 glede na predhodno leto zaradi uveljavitve ZUJF-a (12 mesečni finančni učinek).

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku I07094 - Indeks rasti sredstev za plače na ravni MO glede na preteklo leto

Ministrstvo za obrambo je načrtovalo sredstva za stroške dela skladno z usmeritvami ob pripravi rebalansa za leto 2012. Glavni razlog za primanjkljaj v ocenjeni višini 15,5 mio evrov, glede na sprejeti rebalans, je posledica naslednjih dejstev: 1. nova višina osnovnih plač od 1.6. in ne od 1.5.2012 2. odstotek zmanjšanja osnovnih plač iz 10 % na 8 % 3. odprava obeh četrtin nesorazmerij v osnovnih plačah 4. povrnitev stroškov za prevoz na delo

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku I07095 - Število dni izobraževanja, usposabljanja in izpopolnjevanja na zaposlenega na leto

Nesprejetje načrta IUI, rebalans proračuna.

Obrazložitev sprememb ciljnih vrednosti na kazalniku I07096 - % sredstev za izobraževanje, usposabljanje, izpopolnjevanje in vaje od celotnega FN

Glede na zmanjševanje proračunskih sredstev namenjenih za obrambo, najverjetneje, da se bo delež sredstev namenjenih za izobraževanje zmanjšal.

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku I07096 - % sredstev za izobraževanje, usposabljanje, izpopolnjevanje in


LETO

IZH.

VREDNOST LETO

Ref.

VREDNOST

Cil.

VREDNOST

Dos.

VREDNOST

I05608 % doseganja kadrovskega načrta % 2009 100,00 2011 0 0 99,00

2012 100,00 100,00 98,00

2013 0 100,00 0,00

2014 0 100,00 0,00

I07093 Indeks števila zaposlenih glede na preteklo leto indeks 2011 98,00 2011 0 0 98,00

2012 0 100,00 97,00

2013 0 95,00 0,00

2014 0 95,00 0,00

I07094 Indeks rasti sredstev za plače na ravni MO glede na

preteklo leto

indeks 2011 99,00 2011 0 0 99,00

2012 0 90,00 81,00

2013 0 100,00 0,00

2014 0 0,00 0,00

I07095 Število dni izobraževanja, usposabljanja in

izpopolnjevanja na zaposlenega na leto

število 2011 3,00 2011 0 0 3,00

2012 0 3,00 1,30

2013 0 3,00 0,00

2014 0 3,00 0,00

I07096 % sredstev za izobraževanje, usposabljanje,

izpopolnjevanje in vaje od celotnega FN

% 2011 1,90 2011 0 0 1,90

2012 0 2,00 0,90

2013 0 1,50 0,00

2014 0 1,50 0,00


Stran 7 / 56

vaje od celotnega FN

Delež predstavlja višino porabljenih sredstev za izobraževanje v upravnem delu napram vsej evidentirani porabi. V rebalansu je delež namenjen za izobraževanje samo 1,8.

Vhodni kazalniki

Pravne podlage

1911-11-0006 - Obveščevalne, protiobveščevalne, varnostne naloge

Opis ukrepa

Izvajanje obveščevalnih, protiobveščevalnih in varnostnih nalog skladno z 32. - 34. členi Zakona o obrambi. Zagotavljanje sredstev za plače, nadomestila in druge prejemke zaposlenih skladno s kadrovskim načrtom in Zakonom o sistemu plač v javnem sektorju.

Neposredni učinki

C0366 - Zagotovitev učinkovite obveščevalno-varnostne podpore Slovenski vojski doma in v tujini Prispeva k rezultatu: C2085 - Učinkovito delovanje obrambnega sistema z razvojem planiranih zmogljivosti in zagotavljanjem pravočasnih in potrebnih produktov uporabnikom S kvalitetnim in stalnim izvajanjem obveščevalnih, protiobveščevalnih in varnostnih nalog zagotavljanje ustrezne obveščevalno-varnostne podpore obrambnemu sistemu in sistemu nacionalne varnosti. Glavni poudarek bo na zagotavljanju ustrezne neposredne in posredne obveščevalno-varnostne podpore SV na mednarodnih operacijah in misijah, in sicer v vseh fazah napotitve. Obveščevalno-varnostna dejavnost na obrambnem področju mora zagotavljati obveščevalno-varnostno podporo vsem v obrambnem resorju, ki to podporo potrebujejo.

Kazalniki

Obrazložitev sprememb ciljnih vrednosti na kazalniku I000673 - stopnja pravočasno zagotovljenih potrebnih obveščevalno-varnostnih izdelkov uporabnikom

Načrtujemo 100% stopnjo pravočasno izdelanih in zagotovljenih obveščevalno- varnostnih izdelkov uporabnikom.

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku I000673 - stopnja pravočasno zagotovljenih potrebnih obveščevalno-varnostnih izdelkov uporabnikom

Obveščevalno- varnostni izdelki so bili vsem uporabnikom zagotovljeni pravočasno.

C5443 - Vsebinska integracija obveščevalne, protiobveščevalne in varnostne dejavnosti na obrambnem področju Prispeva k rezultatu: C2085 - Učinkovito delovanje obrambnega sistema z razvojem planiranih zmogljivosti in zagotavljanjem pravočasnih in potrebnih produktov uporabnikom V skladu z zaključki Strateškega pregleda obrambnega resorja se bo nadaljevalo z vsebinsko integracijo obveščevalne, protiobveščevalne im varnostne dejavnosti na obrambnem področju med Obveščevalno varnostno službo in Slovensko vojsko na vseh ravneh. Končni cilj je oblikovanje ustrezne, tudi komunikacijsko, povezane strukture obveščevalno-varnostne dejavnosti na obrambnem področju, ki bo Obveščevalno varnostni službi omogočala pridobivanje podatkov iz vseh razpoložljivih virov, njihovo analiziranje ter nadaljnje posredovanje do končnih uporabnikov.

Kazalniki

Obrazložitev sprememb ciljnih vrednosti na kazalniku I05503 - stopnja izvedene vsebinske integracije na

ID VHODNI KAZALNIK ME LETO VREDNOST

IK400000 Število zaposlenih pri neposrednem PU Število 2014 526,00

ID NAZIV

ZDR Zakon o delovnih razmerjih (ZDR)

ZJN-2 Zakon o javnem naročanju (ZJN-2)


ZR Zakon o računovodstvu (ZR)


LETO

IZH.

VREDNOST LETO

Ref.

VREDNOST

Cil.

VREDNOST

Dos.

VREDNOST

I000673 stopnja pravočasno zagotovljenih potrebnih obveščevalno-

varnostnih izdelkov uporabnikom

% 2009 100,00 2011 0 0 100,00

2012 100,00 100,00 100,00

2013 0 100,00 0,00

2014 0 100,00 0,00


LETO

IZH.

VREDNOST LETO

Ref.

VREDNOST

Cil.

VREDNOST

Dos.

VREDNOST

I05503 stopnja izvedene vsebinske integracije na obveščevalnem,

protiobveščevalnem in varnostnem področju

% 2009 100,00 2011 0 0 10,00

2012 95,00 50,00 30,00

2013 0 50,00 0,00

2014 0 70,00 0,00


Stran 8 / 56

obveščevalnem, protiobveščevalnem in varnostnem področju

V letu 2013 in 2014 se bo nadaljevala integracija obveščevalno- varnostnih procesov v skladu z Odredbo ter na osnovi transformacije sprejete do konca leta 2012 na celotnem področju delovanja obveščevalno-varnostnega sistema MO.

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku I05503 - stopnja izvedene vsebinske integracije na obveščevalnem, protiobveščevalnem in varnostnem področju

Na podlagi Odredbe o integraciji posameznih procesov obveščevalno varnostnega sistema MO smo izvedli vsebinsko integracijo na obveščevalnem, protiobveščevalnem in varnostnem področju v skladu z 32. čenom Zakona o obrambi.

C5444 - Aktivno delovanje na multilateralnem in bilateralnem nivoju na obveščevalno-varnostnem področju Prispeva k rezultatu: C2085 - Učinkovito delovanje obrambnega sistema z razvojem planiranih zmogljivosti in zagotavljanjem pravočasnih in potrebnih produktov uporabnikom Nadaljevalo se bo z aktivnim delovanjem na obveščevalno-varnostnem področju v okviru zveze Nato, in sicer predvsem s stalnim odgovarjanjem na zahtevke za obveščevalne podatke (RFI) na vseh ravneh ter z aktivnim delovanjem v okviru Nato usklajene obveščevalne produkcije. Nadaljevalo se bo s proaktivnim pristopom glede popolnjevanja obveščevalno-varnostnih mest v okviru zveze Nato. V okviru EU se bo nadaljevalo s sodelovanjem z obveščevalnim direktoratom Vojaškega štaba EU, predvsem z aktivnim odgovarjanjem na zahtevke za informacije ter s popolnjevanjem obveščevalno-varnostnih mest na operacijah EU. Ostati kompatibilni del pri delovanju v okviru Nata in EU na obveščevalno-varnostnem področju. Nadaljevanje aktivnega sodelovanja s partnerskimi obveščevalno-varnostnimi službami s ciljem ostati kredibilen partner pri sodelovanju s partnerskimi službami.

Kazalniki

Obrazložitev sprememb ciljnih vrednosti na kazalniku I05504 - % realizacije načrtovanih aktivnosti na področju mednarodnega sodelovanja na multilateralnem in bilateralnem nivoju

Načrtujemo izvedbo 95% načrtovanih aktivnosti na področju mednarodnega sodelovanja na multilateralnem in bilateralnem nivoju.

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku I05504 - % realizacije načrtovanih aktivnosti na področju mednarodnega sodelovanja na multilateralnem in bilateralnem nivoju

V letu 2012 (od januarja do avgusta ) smo načrtovali 60 dogodkov. Realizirali smo 45 dogodkov, 15 dogodkov nismo realizirali. Razlog odpoved dogodka NATO ali odpoved tujega organizatorja dogodka.

Vhodni kazalniki

Pravne podlage

1911-11-0009 - Krizno upravljanje

Opis ukrepa

S kriznim upravljanjem na državni ravni in enotnim sistemskim usmerjanjem bo v večji meri zagotovljena nacionalna varnost in zagotovljeno ustreznejše odzivanje na možne grožnje in različne vire ogrožanja. Zagotavljanje sredstev za plače, nadomestila in druge prejemke zaposlenih skladno s kadrovskim načrtom in Zakonom o sistemu plač v javnem sektorju.

Neposredni učinki

C0369 - Uveljavitev sprememb v kriznem upravljanju na obrambnem področju Prispeva k rezultatu: C2084 - Vzpostavitev kriznega upravljanja na državni ravni ter enotnega sistemskega usmerjanja kriznega upravljanja na državni ravni Z ustrezno oblikovanim kriznim upravljanjem in enotnim sistemskim usmerjanjem bo delovanje in vodenje sistema nacionalne varnosti v večji meri prilagojeno razmeram v mednarodnem okolju ter zagotovljeno ustreznejše odzivanje na morebitne grožnje in tveganja. Pripravljene bodo podlage za izvajanje kriznega upravljanja in kriznega načrtovanja ter s tem uveljavljene spremembe v kriznem upravljanju na obrambnem področju in področju zaščite kritične infrastrukture.

Kazalniki


LETO

IZH.

VREDNOST LETO

Ref.

VREDNOST

Cil.

VREDNOST

Dos.

VREDNOST

I05504 % realizacije načrtovanih aktivnosti na področju mednarodnega

sodelovanja na multilateralnem in bilateralnem nivoju

% 2009 100,00 2011 0 0 95,00

2012 95,00 95,00 75,00

2013 0 95,00 0,00

2014 0 95,00 0,00



ID NAZIV



LETO

IZH.

VREDNOST LETO

Ref.

VREDNOST

Cil.

VREDNOST

Dos.

VREDNOST


Stran 9 / 56

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku I000679 - % realizacije načrtovanih nalog kriznega upravljanja katerih nosilec je MO

Aktivnosti in realizacija nalog se navezuje na celotno koledarsko leto.

Obrazložitev sprememb ciljnih vrednosti na kazalniku I000680 - % priprave in uveljavitve nove Uredbe o kriznem načrtovanju na obrambnem področju

Glede na trenutno obravnavo predloga nove uredbe je v naslednjih letih predvideno uveljavljanja določb in izvedba sprememb ki jih akt prinaša.

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku I000680 - % priprave in uveljavitve nove Uredbe o kriznem načrtovanju na obrambnem področju

Ponovno se pristopi k izdelavi nove uredbe.

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku I000681 - % izvedbe aktivnosti na področju EKI in pri določitvi kritične infrastrukture RS

Realizacija naloge je odvisna od sklepov VRS, ki bodo v obravnavi v septembru.

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku I05547 - % izvedenih aktivnosti in priprav za nudenje podpore države gostiteljice (HNS)

V teku je usklajevanje vladnega načrta, ki je podlaga za načrtovanje HNS.

C5536 - Priprava in sodelovanje pri izvedbi vaj kriznega upravljanja Prispeva k rezultatu: C2084 - Vzpostavitev kriznega upravljanja na državni ravni ter enotnega sistemskega usmerjanja kriznega upravljanja na državni ravni Nadaljevalo se bo s pripravami in sodelovanjem na vajah kriznega upravljanja EU in Nata. Izvajale se bodo vse potrebne priprave za potek aktivnosti vaj v državi, v okviru katerih se bodo preverjali postopki in načela Nata in EU na področju kriznega upravljanja. Preverjala se bo tudi usposobljenost in rešitve za učinkovito odzivanje države v okviru mednarodne skupnosti.

Kazalniki

Obrazložitev sprememb ciljnih vrednosti na kazalniku I05550 - Število vaj kriznega upravljanja EU in Nata

V naslednjih letih se načrtuje redno sodelovanje na EU in Nato vajah kriznega sodelovanja. Predvidoma dve vaji letno oz skladno s prosesom načrtovanja EU in Nata.

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku I05550 - Število vaj kriznega upravljanja EU in Nata

Vaji sta načrtovani v oktobru in novembru 2012.

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku I05552 - % izvedbe in udeležbe na vajah kriznega upravljanja na nacionalni ravni

I000679 % realizacije načrtovanih nalog kriznega upravljanja

katerih nosilec je MO

% 2009 90,00 2011 0 0 100,00

2012 100,00 100,00 50,00

2013 0 100,00 0,00

2014 0 100,00 0,00

I000680 % priprave in uveljavitve nove Uredbe o kriznem

načrtovanju na obrambnem področju

% 2009 50,00 2011 0 0 50,00

2012 100,00 80,00 30,00

2013 0 100,00 0,00

2014 0 100,00 0,00

I000681 % izvedbe aktivnosti na področju EKI in pri določitvi

kritične infrastrukture RS

% 2009 100,00 2011 0 0 100,00

2012 100,00 100,00 80,00

2013 0 100,00 0,00

2014 0 100,00 0,00

I05547 % izvedenih aktivnosti in priprav za nudenje podpore

države gostiteljice (HNS)

% 2009 100,00 2011 0 0 100,00

2012 100,00 100,00 30,00

2013 0 100,00 0,00

2014 0 100,00 0,00


LETO

IZH.

VREDNOST LETO

Ref.

VREDNOST

Cil.

VREDNOST

Dos.

VREDNOST

I05550 Število vaj kriznega upravljanja EU in Nata Število 2009 1,00 2011 0 0 2,00

2012 2,00 2,00 0,00

2013 0 100,00 0,00

2014 0 100,00 0,00

I05552 % izvedbe in udeležbe na vajah kriznega upravljanja na

nacionalni ravni

% 2009 0,00 2011 0 0 100,00

2012 100,00 100,00 100,00

2013 0 100,00 0,00

2014 0 100,00 0,00


Stran 10 / 56

Skladno z načrtovanim zagotavljamo sodelovanje v pripravah na vaje.

C5537 - Učinkovito odzivanje na različne vire ogrožanja Prispeva k rezultatu: C2084 - Vzpostavitev kriznega upravljanja na državni ravni ter enotnega sistemskega usmerjanja kriznega upravljanja na državni ravni Na nacionalni ravni se bo nadaljevalo z uveljavljanjem postopkov za učinkovito odzivanje na različne vire tveganj in ogrožanja nacionalne varnosti. Ob tem bodo upoštevana tudi načela, mehanizmi in rešitve na področju kriznega upravljanja v EU in Natu.

Kazalniki

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku I05554 - % izdelanosti in usklajenosti dokumentov priprav za izvajanje ukrepov za pripravljenost in ukrepov kriznega odzivanja v okviru mednarodnih povezav

Zagotavlja se redno usklajevanje, dopolnjevanje dokumentov, v pripravi so novi predlogi vladnih sklepov.

C5539 - Zagotovitev višje stopnje zaščite komunikacij v kriznem upravljanju Prispeva k rezultatu: C2084 - Vzpostavitev kriznega upravljanja na državni ravni ter enotnega sistemskega usmerjanja kriznega upravljanja na državni ravni Za uspešno izvajanje postopkov kriznega upravljanja so nujne ustrezne komunikacije za medsebojno povezavo nosilcev kriznega upravljanja v državi. S tem bo zagotovljena potrebna podpora odločanju v kriznem upravljanju, predvsem pa se bo zagotavljala višja stopnja zaščite komunikacijsko informacijskih sistemov v kriznem upravljanju.

Kazalniki

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku I05555 - % uvedbe višje stopnje zaščite komunikacijsko informacijskega sistema za podporo odločanju v kriznem upravljanju

Razpis za nabavo potrebne opreme je v teku.

C5541 - Zagotavljanje kartografskih podlag Prispeva k rezultatu: C2084 - Vzpostavitev kriznega upravljanja na državni ravni ter enotnega sistemskega usmerjanja kriznega upravljanja na državni ravni Za potrebe kriznega upravljanja in vodenja se bo zagotavljala ustrezna podpora tudi v smislu zagotavljanja potrebnih kartografskih podlag in izdelanosti kartografskega gradiva skladno s potrebami SV in geoprostorsko politiko.

Kazalniki

Obrazložitev sprememb ciljnih vrednosti na kazalniku I05556 - % izdelanosti kartografskega gradiva skladno s potrebami SV in geoprostorsko politiko

Izdelava kartografskega gradiva bo načrtovana skladno s potrebami in zahtevami SV.

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku I05556 - % izdelanosti kartografskega gradiva skladno s potrebami SV in geoprostorsko politiko

Prvotno načrtovan obseg izdelave kartografskega gradiva se je po rebalansu zmanjšal na 30%. Realizacija je predvidena v drugi polovici leta.

Pravne podlage


LETO

IZH.

VREDNOST LETO

Ref.

VREDNOST

Cil.

VREDNOST

Dos.

VREDNOST

I05554 % izdelanosti in usklajenosti dokumentov priprav za izvajanje

ukrepov za pripravljenost in ukrepov kriznega odzivanja v okviru

mednarodnih povezav

% 2009 90,00 2011 0 0 90,00

2012 90,00 90,00 90,00

2013 0 100,00 0,00

2014 0 100,00 0,00


LETO

IZH.

VREDNOST LETO

Ref.

VREDNOST

Cil.

VREDNOST

Dos.

VREDNOST

I05555 % uvedbe višje stopnje zaščite komunikacijsko informacijskega

sistema za podporo odločanju v kriznem upravljanju

% 2009 100,00 2011 0 0 70,00

2012 100,00 100,00 50,00

2013 0 100,00 0,00

2014 0 100,00 0,00


LETO

IZH.

VREDNOST LETO

Ref.

VREDNOST

Cil.

VREDNOST

Dos.

VREDNOST

I05556 % izdelanosti kartografskega gradiva skladno s potrebami SV

in geoprostorsko politiko

% 2009 100,00 2011 0 0 80,00

2012 100,00 30,00 0,00

2013 0 100,00 0,00

2014 0 100,00 0,00

ID NAZIV


Stran 11 / 56

1911-11-0011 - Vodenje in komuniciranje MO

Opis ukrepa

Izvajanje nalog na področju organizacijsko, pravno-sistemskega, svetovalnega in administrativnega dela, obveščanje javnosti, izobraževanje delavcev, funkcionalno usposabljanje in tiskanje revije SV. Zagotavljanje sredstev za plače, nadomestila in druge prejemke zaposlenih skladno s kadrovskim načrtom in Zakonom o sistemu plač v javnem sektorju.

Neposredni učinki

C0371 - Koordinacija delovanja notranjih organizacijskih enot Prispeva k rezultatu: C2079 - Oblikovanje vizije in ciljev razvoja obrambe in zaščite, promocija obrambe in zaščite ter zagotavljanje transparentnosti delovanja MO Povečati učinkovitost pri usklajevanju delovanja notranje organizacijskih enot (NOE) in informatizacija procesov usklajevanja.

Kazalniki

Obrazložitev sprememb ciljnih vrednosti na kazalniku I000685 - % realizacije sestankov kolegijev, odborov, komisij in usklajevalnih skupin MO

Sestanki bodo v celoti realizirani.

C5446 - Sodelovanje v Vladi RS in sodelovanje z Državnim zborom Prispeva k rezultatu: C2079 - Oblikovanje vizije in ciljev razvoja obrambe in zaščite, promocija obrambe in zaščite ter zagotavljanje transparentnosti delovanja MO Sprotno in ažurno izvrševanje normativnega programa Vlade RS na področju obrambe in zaščite. Povečati sodelovanje s poslanskimi skupinami Državnega zbora.

Kazalniki

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku I05508 - % realizacije priprave načrtovanih gradiv za Vlado RS in Državni zbor

Kazalnik je črtan.

Obrazložitev sprememb ciljnih vrednosti na kazalniku I07050 - Razmerje med sprejetim (veljavnim) finančnim načrtom in realiziranim finančnim načrtom

Planirajo se sredstva v višini 100% vendar je realizacija lahko manjša zaradi različnih dejavnikov (rebalansi proračunov, pozivi po znižanju cene, odstop od pogodbe ipd).

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku I07050 - Razmerje med sprejetim (veljavnim) finančnim načrtom in realiziranim finančnim načrtom



LETO

IZH.

VREDNOST LETO

Ref.

VREDNOST

Cil.

VREDNOST

Dos.

VREDNOST

I000685 % realizacije sestankov kolegijev, odborov, komisij in

usklajevalnih skupin MO

% 2010 100,00 2011 0 0 95,00

2012 100,00 100,00 75,00

2013 0 100,00 0,00

2014 0 100,00 0,00


LETO

IZH.

VREDNOST LETO

Ref.

VREDNOST

Cil.

VREDNOST

Dos.

VREDNOST

I05507 % realizacije normativnega programa Vlade RS na

področju Obrambe in zaščite

% 2010 100,00 2011 0 0 80,00

2012 100,00 100,00 75,00

2013 0 100,00 0,00

2014 0 100,00 0,00

I05508 % realizacije priprave načrtovanih gradiv za Vlado RS in

Državni zbor

% 2010 100,00 2011 0 0 95,00

2012 100,00 100,00 0,01

2013 0 0,01 0,00

2014 0 0,01 0,00

I05509 Stopnja izvedbe protokolarne podpore % 2010 100,00 2011 0 0 100,00

2012 100,00 100,00 75,00

2013 0 100,00 0,00

2014 0 100,00 0,00

I07050 Razmerje med sprejetim (veljavnim) finančnim načrtom

in realiziranim finančnim načrtom

razmerje 2011 97,00 2011 0 0 97,00

2012 0 95,00 78,00

2013 0 98,00 0,00

2014 0 98,00 0,00


Stran 12 / 56

Upošteravjoč rebalans FN MO za leto 2012.

C5448 - Sodelovanje s civilno družbo Prispeva k rezultatu: C2079 - Oblikovanje vizije in ciljev razvoja obrambe in zaščite, promocija obrambe in zaščite ter zagotavljanje transparentnosti delovanja MO Vzpodbuditi vključenost civilne družbe v pripravo normativne ureditve na področju obrambe in zaščite. Povečati razpravljalno vlogo civilne družbe.

Kazalniki

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku I05510 - % realizacije načrtovanih aktivnosti s civilno družbo

Kazalnik je črtan.

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku I05513 - Stopnja izvedbe protokolarne podpore

Kazalnik je črtan.

Obrazložitev sprememb ciljnih vrednosti na kazalniku I07051 - Stopnja zaupanja v »SV« kot osrednjo državno inštitucijo

Trend je postopno zviševati zaupanje v SV in sicer na način povečanja sodelovanja z civilnim okoljem.

Obrazložitev sprememb ciljnih vrednosti na kazalniku I07052 - Stopnja zaupanja »gasilcem« kot osrednje državne inštitucije

Trend je postopno zviševati zaupanje v sistem VNDN in sicer na način še dodatne izboljšave sodelovanja na področju ZR in odzivnosti enot.

C5449 - Mednarodno sodelovanje in povezovanje Prispeva k rezultatu: C2079 - Oblikovanje vizije in ciljev razvoja obrambe in zaščite, promocija obrambe in zaščite ter zagotavljanje transparentnosti delovanja MO Uresničevanje mednarodnih zavez na področju obrambe in zaščite ter uresničevanje zunanje politične strategije na področju obrambe in zaščite.

Kazalniki

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku I05515 - % realizacije obiskov na mednarodnih sestankih in konferencah


LETO

IZH.

VREDNOST LETO

Ref.

VREDNOST

Cil.

VREDNOST

Dos.

VREDNOST

I05510 % realizacije načrtovanih aktivnosti s civilno družbo % 2010 100,00 2011 0 0 95,00

2012 100,00 100,00 0,01

2013 0 0,01 0,00

2014 0 0,01 0,00


2012 100,00 100,00 0,01

2013 0 0,01 0,00

2014 0 0,01 0,00

I07051 Stopnja zaupanja v »SV« kot osrednjo državno

inštitucijo

% 2011 52,00 2011 0 0 52,00

2012 0 52,00 0,00

2013 0 52,00 0,00

2014 0 53,00 0,00

I07052 Stopnja zaupanja »gasilcem« kot osrednje državne

inštitucije

% 2011 96,00 2011 0 0 96,00

2012 0 96,00 0,00

2013 0 97,00 0,00

2014 0 97,00 0,00


LETO

IZH.

VREDNOST LETO

Ref.

VREDNOST

Cil.

VREDNOST

Dos.

VREDNOST

I05514 % realizacije uradnih in neuradnih bilateralnih obiskov % 2010 100,00 2011 0 0 100,00

2012 100,00 100,00 50,00

2013 0 90,00 0,00

2014 0 90,00 0,00

I05515 % realizacije obiskov na mednarodnih sestankih in

konferencah

% 2010 100,00 2011 0 0 80,00

2012 100,00 100,00 0,01

2013 0 0,01 0,00

2014 0 0,01 0,00


2012 100,00 100,00 0,01

2013 0 0,01 0,00

2014 0 0,01 0,00


Stran 13 / 56

Kazalnik je črtan.

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku I05516 - Stopnja izvedbe protokolarne podpore

Kazalnik je črtan.

C5450 - Komuniciranje z javnostmi Prispeva k rezultatu: C2079 - Oblikovanje vizije in ciljev razvoja obrambe in zaščite, promocija obrambe in zaščite ter zagotavljanje transparentnosti delovanja MO Zagotavljanje javnosti dela ministrstva in organov v sestavi, krepitev ugleda MO v javnosti, komunikacijska podpora mednarodnim aktivnostim ministrstva ter mednarodnim operacijam in misijam, izdajanje revije Slovenska vojska, priprava predstavitvenih, učnih ter drugih filmskih in dokumentarnih zapisov.

Kazalniki

Obrazložitev sprememb ciljnih vrednosti na kazalniku I05517 - % realizacije komunikacijskega načrta

Komunikacijski načrt ni v celoti relaizitran z razloga ker posamezni dogodki ki so napovedani odpadejo oz se prestavijo v naslednje leto.

Obrazložitev sprememb ciljnih vrednosti na kazalniku I05518 - % realizacije izdaje publikacij in strokovne literature

Manjše število se planira zaradi odpovedi avtorskih pogodb in prehoda izdajanja publikacij preko elektronskega medija.

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku I07053 - Število objavljenih sporočil na internetu (mors.si in slovenskavojska.si) na dan

Večja realizacija je posledica povečanih aktivnosti povezanimi z uspehi športnikov na poletnih OI in sodelovanjem s civilno družbo.

Obrazložitev sprememb ciljnih vrednosti na kazalniku I07175 - Število mesečnih izvodov izdanih gradiv (revija SV) na 100 zaposlenih

Manjše število izdanih publikacij, v letu 2013 in 2014 bo revija Slovenska vojska mesečnik (varčevalni ukrep).

C5451 - Izvajati proces kontrolinga Prispeva k rezultatu: C2079 - Oblikovanje vizije in ciljev razvoja obrambe in zaščite, promocija obrambe in zaščite ter zagotavljanje transparentnosti delovanja MO Pravočasno izdelovanje poslovnih planov, letnih, obdobnih in tematskih poročil o pravočasnosti, celovitosti in gospodarnosti realizacije ciljev in nalog MO ter predlaganje ukrepov za odpravljanje ugotovljenih pomankljivosti.

Kazalniki


LETO

IZH.

VREDNOST LETO

Ref.

VREDNOST

Cil.

VREDNOST

Dos.

VREDNOST

I05517 % realizacije komunikacijskega načrta % 2010 100,00 2011 0 0 95,00

2012 100,00 90,00 75,00

2013 0 90,00 0,00

2014 0 90,00 0,00

I05518 % realizacije izdaje publikacij in strokovne literature % 2010 100,00 2011 0 0 40,00

2012 100,00 40,00 75,00

2013 0 40,00 0,00

2014 0 40,00 0,00

I07053 Število objavljenih sporočil na internetu (mors.si in

slovenskavojska.si) na dan

št 2011 2,80 2011 0 0 2,80

2012 0 1,70 1,80

2013 0 1,70 0,00

2014 0 1,70 0,00

I07175 Število mesečnih izvodov izdanih gradiv (revija SV) na

100 zaposlenih

#NA 2008 90,00 2012 0 90,00 90,00

2013 0 45,00 0,00

2014 0 45,00 0,00


LETO

IZH.

VREDNOST LETO

Ref.

VREDNOST

Cil.

VREDNOST

Dos.

VREDNOST

I05519 % pravočasno izdelanih poslovnih planov ministrstva % 2010 100,00 2011 0 0 50,00

2012 100,00 100,00 75,00

2013 0 100,00 0,00

2014 0 100,00 0,00

I05520 % pravočasno izdelanih letnih, obdobnih in tematskih poročil o

pravočasnosti, celovitosti in gospodarnosti realizacije ciljev in

nalog ministrstva

% 2010 100,00 2011 0 0 100,00

2012 100,00 100,00 100,00

2013 0 100,00 0,00

2014 0 100,00 0,00

I05521 % predlaganih ukrepov glede na število ugotovljenih

pomanjkljivosti

% 2010 100,00 2011 0 0 65,00

2012 100,00 75,00 0,00

2013 0 0,00 0,00


Stran 14 / 56

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku I05519 - % pravočasno izdelanih poslovnih planov ministrstva

Poslovni plan MO za leti 2013-2014 se izdeluje vzporedno s pripravo proračuna.

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku I05520 - % pravočasno izdelanih letnih, obdobnih in tematskih poročil o pravočasnosti, celovitosti in gospodarnosti realizacije ciljev in nalog ministrstva

Zaključni račun in letno poročilo MO za leto 2011 sta bila izdelana.

Obrazložitev sprememb ciljnih vrednosti na kazalniku I05521 - % predlaganih ukrepov glede na število ugotovljenih pomanjkljivosti

Kazalnik je črtan. Cilj se bo merilo s kazalnikom I07054.

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku I05521 - % predlaganih ukrepov glede na število ugotovljenih pomanjkljivosti

Kazalnik je črtan.

Obrazložitev sprememb ciljnih vrednosti na kazalniku I07054 - % uresničenih tveganj za realizacijo zastavljenih ciljev od vseh predvidenih tveganj

Vrednost se prilagodi doseženim vrednostim v letu 2011. Z izboljševanjem registra tveganj se zagotovi boljše napovedovanje realizacije tveganj pri doseganju zastavljenih ciljev.

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku I07054 - % uresničenih tveganj za realizacijo zastavljenih ciljev od vseh predvidenih tveganj

Na podlagi Poročila o realizaciji registra tveganj MO za leto 2011.

Pravne podlage

1911-11-0019 - Zagotavljanje kadra za vojaško obrambo

Opis ukrepa

Pridobiti kader za zaposlitev v SV, pogodbeno opravljanje vojaške službe v rezervni sestavi SV, prostovoljno služenje vojaškega roka in štipendiranje. Zagotavljanje sredstev za plače, nadomestila in druge prejemke zaposlenih skladno s kadrovskim načrtom in Zakonom o sistemu plač v javnem sktorju.

Neposredni učinki

C5543 - Zagotavljanje kadra za potrebe delovanja Slovenske vojske in vojaško obrambo Prispeva k rezultatu: C2087 - Vodenje evidenc ter zagotavljanje ustreznega števila kakovostnega kadra za popolnjevanje SV Na podlagi projekcije zaposlovanja vojakov in kandidatov za častnike SV bomo zasledovali Kadrovski načrt SV, ki opredeljuje obseg poklicnih pripadnikov SV, obseg pripadnikov, ki opravljajo pogodbeno vojaško službo v rezervni sestavi SV, ter obseg kandidatov za opravljanje prostovoljnega služenja vojaškega roka in sklenitev pogodbe s štipendisti za poklicno opravljanje službe v SV.

Kazalniki

2014 0 0,00 0,00

I07054 % uresničenih tveganj za realizacijo zastavljenih ciljev od vseh

predvidenih tveganj

% 2011 37,00 2011 0 0 37,00

2012 0 50,00 37,00

2013 0 35,00 0,00

2014 0 35,00 0,00

ID NAZIV

ZDDO Zakon o delavcih v državnih organih (ZDDO)

ZDIJZ-UPB2 Zakon o dostopu do informacij javnega značaja (uradno prečiščeno besedilo) (ZDIJZ-UPB2)

ZDR Zakon o delovnih razmerjih (ZDR)

ZDU-1-UPB4 Zakon o državni upravi (uradno prečiščeno besedilo) (ZDU-1-UPB4)



LETO

IZH.

VREDNOST LETO

Ref.

VREDNOST

Cil.

VREDNOST

Dos.

VREDNOST

I05558 % realizacije ciljnega stanja pripadnikov SV % 2009 100,00 2011 0 0 100,00

2012 100,00 100,00 0,01

2013 0 0,01 0,00

2014 0 0,01 0,00

I05559 % realizacije napotenih na prostovoljno služenja vojaškega

roka glede na zmožnosti SV

% 2009 100,00 2011 0 0 92,00

2012 100,00 90,00 85,30

2013 0 90,00 0,00

2014 0 90,00 0,00


Stran 15 / 56

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku I05558 - % realizacije ciljnega stanja pripadnikov SV

Kazalnik je črtan.

Obrazložitev sprememb ciljnih vrednosti na kazalniku I05559 - % realizacije napotenih na prostovoljno služenja vojaškega roka glede na zmožnosti SV

Zaradi dosedanje prakse od podpisa pogodb do napotitve načrta napotitve ne bo možno realizirati v celoti (zdravstevni razlogi, odpovedi).

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku I05559 - % realizacije napotenih na prostovoljno služenja vojaškega roka glede na zmožnosti SV

Skladno z načrtom je bilo možno napotiti 185 kandidatov, dejansko napotenih 156 kandidatov. Pogodbo o PSVR je podpisalo 217 kandidatov od katerih jih zaradi zdravstvenih razlogov ni bilo možno napotiti 49 kandidatov in zaradi ostalih razlogov 12 kandidatov.

Obrazložitev sprememb ciljnih vrednosti na kazalniku I05560 - % popolnjenosti enot SV s pogodbenimi pripadniki glede na ciljno stanje

Verjetnost zmanjšanja KNSV 2013 za 100 pripadnikov - ciljno stanje 1500 PPRS.

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku I05560 - % popolnjenosti enot SV s pogodbenimi pripadniki glede na ciljno stanje

V pogodbeno rezervo je vključeno 1593 PPRS od ciljnega stanja 1600.

Obrazložitev sprememb ciljnih vrednosti na kazalniku I05561 - % pridobljenih štipendistov glede na potrebe SV

Sprejeta je bila odločitev, da se za šolsko leto 2012-2013 razpiše 5 štipendij, za šolsko leto 2013-2014 še ni odločitve.

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku I05561 - % pridobljenih štipendistov glede na potrebe SV

Sprejeta je bila odločitev, da se v letu 2012 ne podeli štipendij.

Obrazložitev sprememb ciljnih vrednosti na kazalniku I05563 - % izvedenih programov aktivnosti skrbi za nekdanje pripadnike SV, skladno z načrtovanim

Predvideva se usatnovitev 1 MIDS v letu 2013 in 1 MIDS v letu 2014.

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku I05563 - % izvedenih programov aktivnosti skrbi za nekdanje pripadnike SV, skladno z načrtovanim

Ustanovljen 1 MIDS (od dveh načrtovanih) in 120 članov medgeneracijskih skupin (od skupno 150 načrtovanih).

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku I05564 - % izvedenih programov aktivnosti priprave kadra na odhod iz vojaške službe, skladno z načrtovanim

I05560 % popolnjenosti enot SV s pogodbenimi pripadniki glede na

ciljno stanje

% 2009 90,00 2011 0 0 95,00

2012 100,00 95,00 99,60

2013 0 100,00 0,00

2014 0 100,00 0,00

I05561 % pridobljenih štipendistov glede na potrebe SV % 2009 100,00 2011 0 0 0,00

2012 100,00 50,00 0,00

2013 0 100,00 0,00

2014 0 0,00 0,00

I05563 % izvedenih programov aktivnosti skrbi za nekdanje

pripadnike SV, skladno z načrtovanim

% 2009 90,00 2011 0 0 90,00

2012 90,00 90,00 65,00

2013 0 90,00 0,00

2014 0 90,00 0,00

I05564 % izvedenih programov aktivnosti priprave kadra na odhod

iz vojaške službe, skladno z načrtovanim

% 2009 90,00 2011 0 0 90,00

2012 90,00 90,00 86,00

2013 0 90,00 0,00

2014 0 90,00 0,00

I05565 % izvedenih ukrepov v ISOZD oziroma ORGMOB v okviru

sodelovanja pri vzpostavljanju vojaške strateške rezerve

% 2009 0,00 2011 0 0 100,00

2012 30,00 70,00 70,00

2013 0 100,00 0,00

2014 0 100,00 0,00

I07055 Število novo zaposlenih v SV na število zaposlenih, ki se

neposredno ukvarjajo z zaposlovanjem, prostovoljnim

služenjem, pogodbeno rezervo in štipendi

št.

zaposlenih

2011 5,10 2011 0 0 5,10

2012 0 0,01 0,01

2013 0 0,01 0,00

2014 0 0,01 0,00

I07056 Število novih pogodbenih rezervistov v SV na število

zaposlenih, ki se neposredno ukvarjajo z zaposlovanjem,

prostovoljnim služenjem, pogodbeno rezerv

število 2011 0,90 2011 0 0 0,90

2012 0 0,01 0,01

2013 0 0,01 0,00

2014 0 0,01 0,00


Stran 16 / 56

Izvedene so vse načrtovane aktivnosti - vodi se še postopek za enega vojaka, ki mu bo prenehala pogodba o zaposlitvi v SV zaradi starosti 45 let.

Obrazložitev sprememb ciljnih vrednosti na kazalniku I05565 - % izvedenih ukrepov v ISOZD oziroma ORGMOB v okviru sodelovanja pri vzpostavljanju vojaške strateške rezerve

Delovna skupina za pripravo dokumenta doktrine vojaške strateške rezerve je zaključila svoje delo. Izvajajo se redakcijski popravki in potrebna dodelava za predstavitev in sprejem predloga doktrine.

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku I07055 - Število novo zaposlenih v SV na število zaposlenih, ki se neposredno ukvarjajo z zaposlovanjem, prostovoljnim služenjem, pogodbeno rezervo in štipendi

Kazalnik je črtan.

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku I07056 - Število novih pogodbenih rezervistov v SV na število zaposlenih, ki se neposredno ukvarjajo z zaposlovanjem, prostovoljnim služenjem, pogodbeno rezerv

Kazalnik je črtan.

Pravne podlage

07 - OBRAMBA IN ZAŠČITA 0701 - Upravljanje obrambnega sistema in krizno upravljanje 070102 - Mednarodno obrambno sodelovanje

Opis podprograma

Mednarodno sodelovanje dobiva z vstopom Republike Slovenije v EU in NATO čedalje pomembnejše mesto v celotnem sistemu. Večina najpomembnejših dejavnosti ministrstva je vezana na skupne cilje severnoatlantskega zavezništva in unije. Svoj način delovanja moramo prilagoditi tistemu, ki je že uveljavljen pri naših partnerjih in zaveznikih. Zato je mednarodno sodelovanje tesno prepleteno z vsakodnevno dejavnostjo ministrstva in nanjo tudi močno vpliva. Naš cilj ni samo prilagajanje evroatlantskim integracijam in izvajanje njihove politike, temveč da tvorno in aktivno v njih delujemo, jih oblikujemo in ustrezno vplivamo na politiko in odločitve, sprejete v EU in NATU ter tako uveljavljamo strateške interese Republike Slovenije. V okviru podprograma Mednarodno sodelovanje se izvaja, usklajuje in usmerja mednarodno obrambno sodelovanje, usklajuje delo z ministrstvom za zunanje zadeve in drugimi resorji na mednarodnem področju, vodi in pripravlja dvo in večstranske obrambne ter mednarodne varnostne konzultacije in druge dejavnosti, sodeluje pri delovanju RS v OZN, NATU, EU, OVSE in drugih varnostnih ter obrambnih organizacijah, vodi in usmerja delovanje vojaških diplomatskih predstavnikov Republike Slovenije v tujini, usklajuje sodelovanje s tujimi VDP v Republiki Sloveniji. V podprogram so vključene tudi obveznosti RS s postopnim povečevanjem udeležbe civilnih funkcionalnih strokovnjakov v mednarodnih operacijah. Mednarodno sodelovanje v Sloveniji predstavljajo vsi stroški, ki nastanejo zaradi organizacije in izvedbe obiska tujih delegacij pri nas oziroma drugih dogodkov, vezanih na delovanje širše mednarodne skupnosti, v okviru dogodkov v tujini pa so zajeti vsi stroški, povezani z izvedbo službenih potovanj v tujini.

1911-11-0010 - Obrambna politika in obrambno planiranje

Opis ukrepa

Uresničevanje nacionalno-varnostnih ciljev s področja obrambe, ki izhajajo iz Resolucije o strategiji nacionalne varnosti, Strategije sodelovanja RS v mednarodnih operacijah in misijah ter drugih nacionalnih in mednarodnih dokumentov. Obrambno politiko se izvaja preko delovanja na obrambnem področju v različnih delovnih telesih Nata, EU in drugih mednarodnih povezavah ter preko obrambnih diplomatskih predstavnikov v tujini. Zagotavljanje sredstev za plače, nadomestila in druge prejemke zaposlenih skladno s kadrovskim načrtom in Zakonom o sistemu plač v javnem sektorju. Preko dolgoročnega, srednjeročnega (programiranje) in kratkoročnega (poslovnega) obrambnega planiranja se zagotavlja racionalno porabo obrambnih virov (kadrovskih, finančnih in tehnoloških) ter usmerjenost MO v uresničevanje skupnih ciljev. Obrambno planiranje bo usmerjeno v razvoj zmogljivosti (učinkov), bo povezovalo posamezna planska področja v MO in bo skladno z obrambnim planiranjem v Natu in EU.

Neposredni učinki

C0370 - S strateškimi in planskimi dokumenti opredeliti cilje na obrambnem področju ter optimalne načine in sredstva za njihovo uresničevanje

Prispeva k rezultatu: C2083 - Doseganje ciljev obrambne politike z učinkovitim mednarodnim sodelovanjem ter odzivnim in enotnim obrambnim planiranjem Preko oblikovanja vizij, priprave strategij, razvojnih planov in programov, določati cilje, dejavnosti ter ukrepe za vzpostavitev, vzdrževanje, razvoj in učinkovito delovanje obrambnih zmogljivosti države, potrebnih za izvajanje nacionalne obrambe v sistemu kolektivne obrambe in varnosti.

Kazalniki

ID NAZIV


ZSSloV Zakon o službi v Slovenski vojski (ZSSloV)

ZVojD-UPB1 Zakon o vojaški dolžnosti (uradno prečiščeno besedilo) (ZVojD-UPB1)


Stran 17 / 56

Obrazložitev sprememb ciljnih vrednosti na kazalniku I05525 - % pravočasno izdelanih in uveljavljenih razvojno-usmerjevalnih ter strateških dokumentov

Leta 2013 bo 100% realiziran, če bo Obrambna strategija RS sprejeta na VRS. Leta 2014 ni predvidena izdelava izdelava strateških dokumentov.

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku I05525 - % pravočasno izdelanih in uveljavljenih razvojno-usmerjevalnih ter strateških dokumentov

Predlog Obrambne strategije RS je izdelan in usklajen med NOE in OS. Predvideva se sprejem dokumenta na VRS do konca 2012.

C5454 - Soustvarjanje in izvajanje obrambne in varnostne politike v mednarodnih organizacijah Prispeva k rezultatu: C2083 - Doseganje ciljev obrambne politike z učinkovitim mednarodnim sodelovanjem ter odzivnim in enotnim obrambnim planiranjem Spremljanje, skupno oblikovanje in izvajanje obrambne in varnostne politike mednarodnih organizacij, kar med drugim zajema zajema pravočasno pripravo in usklajevanje stališ č RS na področju obrambne politike, implementacijo obveznosti, ki izhajajo iz mednarodnih pogodb in drugih dokumentov ter realizacijo načrtovanega sodelovanja v mednarodnih operacijah in misijah.

Kazalniki

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku I05526 - % pravočasno pripravljenih in po potrebi medresorsko usklajenih stališč RS na področju obrambne politike

Kazalnik je črtan.

Obrazložitev sprememb ciljnih vrednosti na kazalniku I05527 - % implementacije obveznosti, ki izhajajo iz mednarodnih pogodb ter drugih dokumentov

V letih 2013 in 2014 načrtujemo realizacijo mednarodnih pogodb skladno z načrtom.

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku I05527 - % implementacije obveznosti, ki izhajajo iz mednarodnih pogodb ter drugih dokumentov

Obveznosti, ki izhajajo iz mednarodnih pogodb so realizirane skladno z načrtom.

Obrazložitev sprememb ciljnih vrednosti na kazalniku I05528 - % realizacije načrtovanega sodelovanja v MOM

V letih 2013 in 2014 načrtujemo pravočasno pripravo in usklajevanje stališ č RS na področju obrambne politike, implementacije obveznosti, ki izhajajo iz mednarodnih pogodb ter realizacijo načrtovanega sodelovanja v MOM.

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku I05528 - % realizacije načrtovanega sodelovanja v MOM

Realizirano skladno z načrtom.

C5455 - Krepitev dvo in večstranskih povezav na obrambnem področju Prispeva k rezultatu: C2083 - Doseganje ciljev obrambne politike z učinkovitim mednarodnim sodelovanjem ter odzivnim in enotnim obrambnim planiranjem Oblikovanje in izvajanje takšnega načrta mednarodnega sodelovanja, ki bo skladen z interesi RS in bo omogočal krepitev dvo in večstranskih odnosov na obrambnem področju.

Kazalniki


LETO

IZH.

VREDNOST LETO

Ref.

VREDNOST

Cil.

VREDNOST

Dos.

VREDNOST

I05525 % pravočasno izdelanih in uveljavljenih razvojno-

usmerjevalnih ter strateških dokumentov

% 2010 100,00 2011 0 0 50,00

2012 100,00 100,00 70,00

2013 0 100,00 0,00

2014 0 0,00 0,00


LETO

IZH.

VREDNOST LETO

Ref.

VREDNOST

Cil.

VREDNOST

Dos.

VREDNOST

I05526 % pravočasno pripravljenih in po potrebi medresorsko

usklajenih stališč RS na področju obrambne politike

% 2010 100,00 2011 0 0 100,00

2012 100,00 100,00 0,01

2013 0 0,01 0,00

2014 0 0,01 0,00

I05527 % implementacije obveznosti, ki izhajajo iz mednarodnih

pogodb ter drugih dokumentov

% 2010 100,00 2011 0 0 100,00

2012 100,00 90,00 60,00

2013 0 100,00 0,00

2014 0 100,00 0,00

I05528 % realizacije načrtovanega sodelovanja v MOM % 2010 100,00 2011 0 0 100,00

2012 100,00 100,00 100,00

2013 0 100,00 0,00

2014 0 100,00 0,00



Stran 18 / 56

Obrazložitev sprememb ciljnih vrednosti na kazalniku I05529 - % realizacije načrta mednarodnega sodelovanja

Načrt mednarodnega sodelovanja bo prilagojen finančnim resursom ter omejen na udeležbo in izvedbo nujnih mednarodnih dogodkov.

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku I05529 - % realizacije načrta mednarodnega sodelovanja

Načrt mednarodnega sodelovanja je zmanjšan skladno s finančnimi sredstvi ob rebalansu.

C5456 - Z učinkovitim sistemom obrambnega planiranja določiti optimalne načine in sredstva za vzpostavitev in

delovanje obrambnih zmogljivosti države Prispeva k rezultatu: C2083 - Doseganje ciljev obrambne politike z učinkovitim mednarodnim sodelovanjem ter odzivnim in enotnim obrambnim planiranjem Ob upoštevanju razpoložljivih virov in tveganj prek dolgoročnega in srednjeročnega obrambnega planiranja določati cilje na obrambnem področju ter optimalne načine in sredstva za njihovo uresničevanje, ki izhajajo iz razvojno-usmerjevalnih dokumentov s področja nacionalne varnosti.

Kazalniki

Obrazložitev sprememb ciljnih vrednosti na kazalniku I05530 - % pravočasno izdelanih in uveljavljenih planskih dokumentov ter poročil različnim mednarodnim organizacijam (Nato, EU, OZN, OVSE,...)

Leta 2013 se ne predvideva novih srednjeročnih planskih dokumentov. Leta 2014 se bo izdelal SOPR 2015-2020, ki naj bi bil potrjen na VRSdo konca leta 2014.

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku I05530 - % pravočasno izdelanih in uveljavljenih planskih dokumentov ter poročil različnim mednarodnim organizacijam (Nato, EU, OZN, OVSE,...)

SOPR 2013-2018: prvi osnutek bo pripravljen sredi septembra 2012,poročila so bila pripravljena.

Obrazložitev sprememb ciljnih vrednosti na kazalniku I07049 - % doseganja planiranega obsega finančnih virov v posameznem planskem letu glede na veljavne srednjeročne planske dokumente

Na podlagi novega SOPRa (2013-2018).

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku I07049 - % doseganja planiranega obsega finančnih virov v posameznem planskem letu glede na veljavne srednjeročne planske dokumente

Veljavni SOPR 2007-2012 ni več realna podlaga za merjenje dosežene realizacije, zaradi prevelikeka razkoraka.

Pravne podlage

1911-11-0014 - Prispevki za skupne mednarodne programe

Opis ukrepa

Izpolnjevanje finančnih obveznosti, ki izhajajo iz članstva v mednarodnih organizacijah (Nato, EU, OZN,...) ter sodelovanje v različnih mednarodnih projektih.

Neposredni učinki

C5549 - Uveljavljanje pravic ter izpolnjevanje finančnih dolžnosti članstva v mednarodnih organizacijah Prispeva k rezultatu: C2083 - Doseganje ciljev obrambne politike z učinkovitim mednarodnim sodelovanjem ter odzivnim in enotnim obrambnim planiranjem Z rednim plačevanjem članarin zpolnjevati finančne obveznosti, ki izhajajo iz članstva v mednarodnih organizacijah Nato in EU ter pridobiti in

I05529 % realizacije načrta mednarodnega sodelovanja % 2010 100,00 2011 0 0 80,00

2012 100,00 90,00 80,00

2013 0 100,00 0,00

2014 0 100,00 0,00


LETO

IZH.

VREDNOST LETO

Ref.

VREDNOST

Cil.

VREDNOST

Dos.

VREDNOST

I05530 % pravočasno izdelanih in uveljavljenih planskih dokumentov ter

poročil različnim mednarodnim organizacijam (Nato, EU, OZN,

OVSE,...)

% 2010 100,00 2011 0 0 70,00

2012 100,00 100,00 40,00

2013 0 100,00 0,00

2014 0 100,00 0,00

I07049 % doseganja planiranega obsega finančnih virov v posameznem

planskem letu glede na veljavne srednjeročne planske dokumente

% 2011 60,00 2011 0 0 60,00

2012 0 95,00 46,00

2013 0 100,00 0,00

2014 0 100,00 0,00

ID NAZIV


ZZZ-1-UPB1 Zakon o zunanjih zadevah (uradno prečiščeno besedilo) (ZZZ-1-UPB1)


Stran 19 / 56

uveljaviti pravice članstva v mednarodnih projektih.

Kazalniki

Pravne podlage

1911-11-0018 - Civilne zmogljivosti za mednarodne operacije

Opis ukrepa

Civilne zmogljivosti z ustrezno kadrovsko in funkcionalno popolnjenostjo bodo nadgrajevane v smislu doseganja ciljev v okviru zavezništva, ter zagotovitvijo ustreznih geo prostorskih in kartografskih gradiv, skladno s nacionalnimi in usmeritvami Nata. Zagotavljanje sredstev za plače, nadomestila in druge prejemke zaposlenih skladno s kadrovskim načrtom in Zakonom o sistemu plač v javnem sektorju.

Neposredni učinki

C5544 - Zagotavljanje civilnih zmogljivosti v mednarodnih operacijah in misijah Prispeva k rezultatu: C2082 - Vzpostavitev planiranih civilnih zmogljivost, zagotovitev njihovega delovanja v mednarodnih operacijah in misijah Civilne zmogljivosti obsegajo delovanje državnih in drugih organov v podporo sodelovanju Republike Slovenije v mednarodnih operacijah in misijah (MOM). Civilne zmogljivosti za MOM bodo zagotovljene z ustrezno kadrovsko popolnitvijo in sodelovanjem usposobljenih civilnih funkcionalnih strokovnjakov skladno z načrtovanimi napotitvami in zagotavljanjem realizacije planiranih civilnih projektov na območju MOM.

Kazalniki

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku I05566 - % kadrovske popolnitve s civilnimi funkcionalnimi strokovnjaki (CFS) skladno z načrtovanim

Septembra bo zaključeno usposabljanje nove generacije CFS.

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku I05567 - % sodelovanja CFS v mednarodnih operacijah in misijah skladno z načrtovanimi napotitvami iz kvote 90 že usposobljenih CFS

Sodelovanje CFS v MOM poteka čez vse leto. Napotitve so načrtovane tudi v decembru.

Obrazložitev sprememb ciljnih vrednosti na kazalniku I05568 - % izdelanosti kartografskega gradiva za MOM

Izdelava kartografskega gradiva za MOM bo načrtovana skladno s potrebami Nata in zahtevami SV.

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku I05568 - % izdelanosti kartografskega gradiva za MOM

Ni bilo izkazanih potreb po novih kartografskih gradivih za ISAF.

Vhodni kazalniki


LETO

IZH.

VREDNOST LETO

Ref.

VREDNOST

Cil.

VREDNOST

Dos.

VREDNOST

I05587 % pravočasno poravnanih finančnih obveznosti iz naslova

članarin v mednarodnih organizacijah

% 2010 100,00 2011 0 0 86,00

2012 100,00 100,00 0

2013 0 100,00 0,00

2014 0 0,00 0,00

ID NAZIV



LETO

IZH.

VREDNOST LETO

Ref.

VREDNOST

Cil.

VREDNOST

Dos.

VREDNOST

I05566 % kadrovske popolnitve s civilnimi funkcionalnimi strokovnjaki

(CFS) skladno z načrtovanim

% 2009 100,00 2011 0 0 100,00

2012 100,00 100,00 70,00

2013 0 100,00 0,00

2014 0 100,00 0,00

I05567 % sodelovanja CFS v mednarodnih operacijah in misijah skladno

z načrtovanimi napotitvami iz kvote 90 že usposobljenih CFS

% 2009 100,00 2011 0 0 100,00

2012 100,00 100,00 70,00

2013 0 100,00 0,00

2014 0 100,00 0,00

I05568 % izdelanosti kartografskega gradiva za MOM % 2009 100,00 2011 0 0 100,00

2012 100,00 0,00 0,00

2013 0 100,00 0,00

2014 0 100,00 0,00




Stran 20 / 56

Pravne podlage

07 - OBRAMBA IN ZAŠČITA 0701 - Upravljanje obrambnega sistema in krizno upravljanje 070103 - Oprema in infrastruktura

Opis podprograma

Podprogram vključuje naloge logistične podpore ministrstva, upravne, tehnične, strokovne, analitične in splošne naloge, ki se nanašajo na proučevanje obrambne tehnologije, raziskav in razvoja, obrambno-tehnično sodelovanje, vprašanja vojaške industrije, na preizkušanje in vrednotenje vojaške opreme in oborožitve, na uresničevanje programov in projektov opremljanja, izvajanja naročil in naloge kakovostnega in količinskega prevzema materialno-tehničnih sredstev in storitev, skladiščnega poslovanja ter dezinvestiranja. Podprogram vključuje tudi naloge povezane z upravljanjem državnega premoženja, ki je last Republike Slovenije in s katerim upravlja Ministrstvo za obrambo. To vključuje nakup in vzdrževanje premičnega premoženja, birotehnične opreme, pisarniške opreme in pohištva, zagotavljanje infrastrukturnih objektov za potrebe SV, Civilne zaščite, in ostalih proračunskih uporabnikov v okviru MO, rekonstrukcije, adaptacije in vzdrževanje objektov ter vzdrževanje in upravljanje službenih stanovanj ministrstva. Podprogram vsebuje tudi namenske prihodke iz naslova najemnin od oddaje poslovnih in stanovanjskih prostorov MO ter od oddaje telekomunikacijskih objektov v najem, nadalje prihodke od prodaje državnega premoženja, ki se realizira po programu odprodaje ter odškodnin iz naslova zavarovanja stvarnega premoženja, prejetih v primeru nastanka škodnih dogodkov na podlagi sklenjene zavarovalne pogodbe.

1911-11-0007 - Izvajanje procesov opremljanja in nabave

Opis ukrepa

Opravljanje nalog logistične podpore ministrstva, upravne, tehnične, strokovne, analitične in splošne naloge, ki se nanašajo na proučevanje obrambne tehnologije, raziskav in razvoja, obrambno-tehnično sodelovanje, vprašanja vojaške industrije, na preizkušanje in vrednotenje vojaške opreme in oborožitve, na uresničevanje programov in projektov opremljanja, izvajanja naročil in naloge kakovostnega in količinskega prevzema materialno-tehničnih sredstev in storitev, skladiščnega poslovanja ter dezinvestiranja. Zagotavljanje sredstev za plače, nadomestila in druge prejemke zaposlenih skladno s kadrovskim načrtom in Zakonom o sistemu plač v javnem sektorju.

Neposredni učinki

C0367 - Pravočasno in učinkovito izvajanje nabavnih postopkov Prispeva k rezultatu: C5096 - Pravočasna izdelava investicijske dokumentacije ter učinkovita realizacija procesa opremljanja in nabav Pravočasno in učinkovito izvajanje projektov opremljanja skladno z zahtevami in potrebami SV, ki izhajajo iz srednjeročnega in kratkoročnega načrtovanja.

Kazalniki

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku I000674 - % pravočasno izdelane investicijske dokumentacije, skladno s plani

Priprava investicijske dokumentacije je prilagojena kratkoročnemu načrtovanju, srednjeročni plan za prihodnje obdobje še ni sprejet.

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku I000675 - % pravočasno izvedenih projektov opremljanja, skladno s plani

Izvedba projektov opremljanja se prilagaja omejenim finančnim virom namenjenim opremljanju.

C5545 - Uveljavitev obrambne standardizacije in NATO kodifikacije Prispeva k rezultatu: C5096 - Pravočasna izdelava investicijske dokumentacije ter učinkovita realizacija procesa opremljanja in nabav Vpeljava, razvoj, vodenje in vzdrževanje obrambne standardizacije in Natove kodifikacije ter vodenje sistema zagotavljanja kakovosti v življenjskem ciklu oborožitve in vojaške opreme.

ID NAZIV



LETO

IZH.

VREDNOST LETO

Ref.

VREDNOST

Cil.

VREDNOST

Dos.

VREDNOST

I000674 % pravočasno izdelane investicijske dokumentacije,

skladno s plani

% 2010 95,00 2011 0 0 100,00

2012 95,00 95,00 0

2013 0 100,00 0,00

2014 0 100,00 0,00

I000675 % pravočasno izvedenih projektov opremljanja,

skladno s plani

% 2010 100,00 2011 0 0 100,00

2012 100,00 100,00 0

2013 0 100,00 0,00

2014 0 100,00 0,00


Stran 21 / 56

Kazalniki

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku I05570 - Sprejem, uveljavitev in izvajanje Slovenskih vojaških standardov skladno z letnim standardizacijskim načrtom, sklepi in ukazi

Slovenska vojskai in NOE MORS ne izdelujejo predlogov SVS in sklepov/ukazov za njihovo uveljavitev v skladu z njihovim letnim standardizacijskim načrtom.

Obrazložitev sprememb ciljnih vrednosti na kazalniku I05571 - % realiziranih zahtev za kodifikacijo za NATO in SVN

Vsi pravočasni in popolni zahtevki bodo realizirani.

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku I05571 - % realiziranih zahtev za kodifikacijo za NATO in SVN

Vsi tekoči zahtevki (740) so realizirani.

Obrazložitev sprememb ciljnih vrednosti na kazalniku I05572 - Identifikacija sredstev preskrbe

Ocenjuje se stabilna uveljavitev informacijskega okolja ISLOG.

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku I05572 - Identifikacija sredstev preskrbe

Vsi tekoči zahtevki so realizirani. Za prenos iz SKEV v SAP je urejenih cca. 96% IDENTov.

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku I07030 - % realizacije zahtev kakovosti po standardih AQAP

Realizirani so vsi zahtevki z izjemo enega, ki se izvaja v septembru 2012.

C5546 - Pravočasno in učinkovito izvajanje nabavnih postopkov in upravljanje pogodb Prispeva k rezultatu: C5096 - Pravočasna izdelava investicijske dokumentacije ter učinkovita realizacija procesa opremljanja in nabav S centralizacijo izvajanja naročil, blaga, storitev in gradenj na osnovi predlogov za naročilo in skladno s potrjenimi načrti oddaje naročil ter z združevanjem istovrstnih naročil za potrebe vseh petih proračunskih uporabnikov v okviru ministrstva za obrambo se zagotavlja racionalizacija izvajanja postopkov naročil, zaradi ekonomije obsega naročil pa dosega nižje cene in ugodnejše pogoje za naročnika. Prek upravljanja pogodb, kar obsega sodelovanje z dobaviteljem za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti in se zaključuje z vzpostavljenim sistemom kakovostnih in količinskih prevzemov blaga in storitev ter pravočasno predajo sredstev se zagotavlja pravočasna zagotovitev potreb končnega uporabnika.

Kazalniki


LETO

IZH.

VREDNOST LETO

Ref.

VREDNOST

Cil.

VREDNOST

Dos.

VREDNOST

I05570 Sprejem, uveljavitev in izvajanje Slovenskih vojaških standardov

skladno z letnim standardizacijskim načrtom, sklepi in ukazi

% 2010 80,00 2011 0 0 80,00

2012 80,00 80,00 40,00

2013 0 80,00 0,00

2014 0 80,00 0,00

I05571 % realiziranih zahtev za kodifikacijo za NATO in SVN % 2010 100,00 2011 0 0 100,00

2012 100,00 80,00 60,00

2013 0 80,00 0,00

2014 0 80,00 0,00

I05572 Identifikacija sredstev preskrbe % 2010 90,00 2011 0 0 100,00

2012 90,00 90,00 80,00

2013 0 80,00 0,00

2014 0 90,00 0,00

I07030 % realizacije zahtev kakovosti po standardih AQAP % 2011 100,00 2011 0 0 100,00

2012 0 100,00 75,00

2013 0 100,00 0,00

2014 0 100,00 0,00


LETO

IZH.

VREDNOST LETO

Ref.

VREDNOST

Cil.

VREDNOST

Dos.

VREDNOST

I05574 % realiziranih postopkov naročil blaga storitev in gradenj na

osnovi predlaganih potreb uporabnikov

% 2010 98,00 2011 0 0 100,00

2012 98,00 98,00 75,00

2013 0 98,00 0,00

2014 0 98,00 0,00

I05575 % realiziranih postopkov kontrole kakovosti proizvodov in

izvedenih prevzemov

% 2010 95,00 2011 0 0 100,00

2012 95,00 98,00 70,00

2013 0 98,00 0,00

2014 0 98,00 0,00

I05576 % pravočasno predanih nabavljenih sredstev uporabniku % 2010 95,00 2011 0 0 100,00

2012 95,00 95,00 0

2013 0 95,00 0,00

2014 0 0,00 0,00


Stran 22 / 56

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku I05574 - % realiziranih postopkov naročil blaga storitev in gradenj na osnovi predlaganih potreb uporabnikov

Upoštevajoč znižanje finančnih sredstev in omejitve pri izvrševanju proračuna, potekajo postopki skladno z znižanim planom.

Obrazložitev sprememb ciljnih vrednosti na kazalniku I05575 - % realiziranih postopkov kontrole kakovosti proizvodov in izvedenih prevzemov

Obseg kontrole kakovosti je odvisen od realizacije pogodb.

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku I05575 - % realiziranih postopkov kontrole kakovosti proizvodov in izvedenih prevzemov

Obseg KK je odvisen od realizacije pogodb.

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku I05577 - % implementiranosti zakonodaje na področju javnega naročanja v pravni red MO

Ni bilo sprememb v pravnem redu RS, ki bi jih bilo potrebno implementirati v predpise MO.

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku I05579 - % implementiranosti zakonodaje na področju obrambnih in zaupnih naročil v pravni red MO

Ni bilo sprememb v pravnem redu RS, ki bi jih bilo potrebno implementirati v predpise MO.

Pravne podlage

1911-13-S001 - Oprema in infrastruktura

Opis skupine projektov

Rekonstrukcije, adaptacije, tekoče in investicijsko vzdrževanje ter nakup objektov in stanovanj v upravljanju MO.

Neposredni učinki

C5547 - Gospodarno upravljanje infrastrukture Prispeva k rezultatu: C5096 - Pravočasna izdelava investicijske dokumentacije ter učinkovita realizacija procesa opremljanja in nabav Razvoj, urejanje in vzdrževanje infrastrukture v upravljanju ministrstva obsega investicijsko in redno vzdrževanje nepremičnin, zagotovitev boljših pogojev delovanja in rešitev prostorske problematike, vodenje evidence nepremičnin, ureditev pravno-premoženjskih stanj nepremičnin, sodelovanje pri denacionalizacijskih postopkih, urejanje razmerij z upravniki nepremičnin, zavarovanje nepremičnin, zagotovitev namenskih prihodkov iz naslova najemnin od oddaje objektov MO v najem, prodaje stvarnega premoľenja, ki se realizira po programu odprodaje ter odškodnin iz naslova zavarovanja stvarnega premoženja, prejetih v primeru nastanka škodnih dogodkov na podlagi sklenjene zavarovalne pogodbe.

Kazalniki

I05577 % implementiranosti zakonodaje na področju javnega

naročanja v pravni red MO

% 2010 100,00 2011 0 0 100,00

2012 100,00 100,00 0,00

2013 0 95,00 0,00

2014 0 95,00 0,00

I05579 % implementiranosti zakonodaje na področju obrambnih in

zaupnih naročil v pravni red MO

% 2010 100,00 2011 0 0 100,00

2012 100,00 100,00 0,00

2013 0 100,00 0,00

2014 0 100,00 0,00

ID NAZIV

ZJF Zakon o javnih financah (ZJF)

ZJN-2 Zakon o javnem naročanju (ZJN-2)

ZJNVETPS Zakon o javnem naročanju na vodnem, energetskem, transportnem področju in področju poštnih storitev (ZJNVETPS)


ZRPJN-UPB5 Zakon o reviziji postopkov javnega naročanja (uradno prečiščeno besedilo) (ZRPJN-UPB5)

ZTP Zakon o tajnih podatkih (ZTP)


LETO

IZH.

VREDNOST LETO

Ref.

VREDNOST

Cil.

VREDNOST

Dos.

VREDNOST

I05580 % realizacije načrta odprodaje premoženja % 2010 100,00 2011 0 0 17,00

2012 100,00 20,00 0,00

2013 0 30,00 0,00

2014 0 30,00 0,00

I05582 % pravočasno izvedenih infrastrukturnih in vzdrževalnih

projektov, skladno s plani

% 2010 100,00 2011 0 0 20,00

2012 100,00 80,00 80,00

2013 0 80,00 0,00


Stran 23 / 56

Obrazložitev sprememb ciljnih vrednosti na kazalniku I05580 - % realizacije načrta odprodaje premoženja

Zaradi kadrovskega primanjkljaja ocenjujemo, da bo ZK urejenih približno 20% nepremičnin iz plana prodaje.

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku I05580 - % realizacije načrta odprodaje premoženja

Načrt ravnanja s stvarnim premoženjem za leto 2012 je vlada sprejela šele meseca maja.

Obrazložitev sprememb ciljnih vrednosti na kazalniku I05582 - % pravočasno izvedenih infrastrukturnih in vzdrževalnih projektov, skladno s plani

Zaradi težav v gradbeništvu se bodo nekatera dela zavlekla.

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku I05582 - % pravočasno izvedenih infrastrukturnih in vzdrževalnih projektov, skladno s plani

Zadari likvidnostnih težav pogodbenih izvajalcev so se dela na nekaterih projektih zavlekla (telovadnica KR, GCEB, Škrilj, VPS Cerklje).

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku I05583 - Sklenjena pogodba za zavarovanje nepremičnin

Lani sklenjena pogodba, veljavna do 30. 7. 2014

Obrazložitev sprememb ciljnih vrednosti na kazalniku I05584 - % porabe namenskih sredstev

% porabe namenskih sredstev bo primarno odvisen od realizacije načrtov razpolaganja s stvarnim premoženjem.

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku I05584 - % porabe namenskih sredstev

Zaradi likvidnostnih težav pogodbenih izvajalcev so se dela na nekaterih projektih zavlekla (telovadnica KR, GCEB, Škrilj, VPS Cerklje).

C5548 - Preko nakupa pisarniškega pohištva in opreme za objekte zagotoviti primerne delovne pogoje ter varnost in

zdravje pri delu Prispeva k rezultatu: C5096 - Pravočasna izdelava investicijske dokumentacije ter učinkovita realizacija procesa opremljanja in nabav Prek nakupa pisarniškega pohištva, opreme za hlajenje in ogrevanje, opreme za tehnično varovanje in druge opreme za objekte, skladišča in poslovne prostore v upravljanju MO zagotoviti primerne delovne pogoje za delavce in uporabnike storitev ter varnost in zdravje pri delu.

Kazalniki

Obrazložitev sprememb ciljnih vrednosti na kazalniku I05586 - % realizacije načrta nabave pohištva in opreme za objekte in poslovne prostore

Razpoložljiva finančna sredstva ne bodo zadostovala za realizacijo vseh potreb.

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku I05586 - % realizacije načrta nabave pohištva in opreme za objekte in poslovne prostore

Do konca leta bo nabavljena klimatska naprava za objekt Gimnazija. Ostala finančna sredstva so bila odstopljena za kritje primanjkljaja na plačah.

C5651 - Dostopnost storitev KIS MO uporabnikom Prispeva k rezultatu: C2080 - Zagotavljanje razpoložljivosti in varnosti KIS, zagotavljanje storitev KIS ter pravočasna in učinkovita vzpostavitev planiranih zmogljivosti Zagotavljati razpoložljivost infrastrukture informacijsko komunikacijskega sistema MO z nadgradnjo in vzdrževanjem osnovnih gradnikov: komunikacijskih povezav, omrežnih storitev, strežniških kapacitet, naprav za zaščito. Zagotavljati dostopnost vseh informacijskih storitev v informacijskem in komunikacijskem sistemu MO: informacijske poštne in strežniške storitve, informacijske storitve na kadrovskem in logističnem

2014 0 80,00 0,00

I05583 Sklenjena pogodba za zavarovanje nepremičnin % 2010 100,00 2011 0 0 100,00

2012 100,00 100,00 100,00

2013 0 100,00 0,00

2014 0 100,00 0,00

I05584 % porabe namenskih sredstev % 2010 90,00 2011 0 0 68,00

2012 90,00 70,00 42,00

2013 0 70,00 0,00

2014 0 70,00 0,00


LETO

IZH.

VREDNOST LETO

Ref.

VREDNOST

Cil.

VREDNOST

Dos.

VREDNOST

I05586 % realizacije načrta nabave pohištva in opreme za objekte

in poslovne prostore

% 2010 100,00 2011 0 0 50,00

2012 100,00 50,00 0,00

2013 0 50,00 0,00

2014 0 50,00 0,00


Stran 24 / 56

področju, informacijske storitve na področju upravljanja z dokumentarnim gradivom, informacijske storitve na področju geografskih informacijskih sistemov.

Kazalniki

Obrazložitev sprememb ciljnih vrednosti na kazalniku I05668 - Stopnja razpoložljivosti komunikacijsko informacijske infrastrukture KIS MO

Skladno s potrebami in zmožnostmi zagotavljamo stalno 95% razpoložljivost KIS MO.

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku I05668 - Stopnja razpoložljivosti komunikacijsko informacijske infrastrukture KIS MO

Kljub nižanju vlaganj v nadgradnje in vzdrževanje KIS MO v prvih osmih mesecih 2012 k sreči nismo meli večjega izpaga ali odpovedi iztrošenih gradnikov, ki bi imela neposreden učinek na neizpolnitev načrtovane razpoložljivosti storitev KIS MO.

Obrazložitev sprememb ciljnih vrednosti na kazalniku I05669 - Stopnja razpoložljivosti storitev in aplikativnih rešitev KIS MO

Skladno s potrebami in zmožnostmi zagotavljamo stalno 95% razpoložljivost storitev KIS MO.

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku I05669 - Stopnja razpoložljivosti storitev in aplikativnih rešitev KIS MO

Z razpoložljivimi viri smo ohranjali razpoložljivost storitev, nismo pa izvajali nadgradenj oz. povečanja funkcionalnosti, temveč smo zgolj implementirali spremembe zakonskih določil (ZUJF).

Obrazložitev sprememb ciljnih vrednosti na kazalniku I05670 - Stopnja razpoložljivosti kriptografskih rešitev in sistemov

Skladno s potrebami in zmožnostmi zagotavljamo stalno 95% razpoložljivost KIS MO.

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku I05670 - Stopnja razpoložljivosti kriptografskih rešitev in sistemov

Kljub nižanju vlaganj v nadgradnje in vzdrževanje KIS MO v prvih osmih mesecih 2012 nismo meli večjega izpaga ali odpovedi iztrošenih gradnikov za kriptografsko zaščito, ki bi imela neposreden učinek na neizpolnitev načrtovane razpoložljivosti KIS MO.

Obrazložitev sprememb ciljnih vrednosti na kazalniku I07044 - Število računalnikov v vseh omrežjih (PUB, intranet MO, TAJNO, Nato, EU, HKOM) na 100 zaposlenih v MO

V okviru razpoložljivih virov bomo v obeh letih zgolj ohranjali razpoložljivost namizja in ne načrtujemo večjih nabav.

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku I07044 - Število računalnikov v vseh omrežjih (PUB, intranet MO, TAJNO, Nato, EU, HKOM) na 100 zaposlenih v MO

Zaradi izostanka nabav števila računalnikov nismo povečali.

Obrazložitev sprememb ciljnih vrednosti na kazalniku I07045 - Število strežnikov na število storitev KIS


LETO

IZH.

VREDNOST LETO

Ref.

VREDNOST

Cil.

VREDNOST

Dos.

VREDNOST

I05668 Stopnja razpoložljivosti komunikacijsko informacijske

infrastrukture KIS MO

% 2010 95,00 2011 0 0 95,00

2012 95,00 91,00 95,00

2013 0 95,00 0,00

2014 0 95,00 0,00

I05669 Stopnja razpoložljivosti storitev in aplikativnih rešitev KIS

MO

% 2010 95,00 2011 0 0 95,00

2012 95,00 95,00 95,00

2013 0 95,00 0,00

2014 0 95,00 0,00

I05670 Stopnja razpoložljivosti kriptografskih rešitev in sistemov % 2010 98,00 2011 0 0 95,00

2012 98,00 96,00 96,00

2013 0 98,00 0,00

2014 0 96,00 0,00

I07044 Število računalnikov v vseh omrežjih (PUB, intranet MO,

TAJNO, Nato, EU, HKOM) na 100 zaposlenih v MO

št 2011 107,00 2011 0 0 107,00

2012 0 100,00 100,00

2013 0 100,00 0,00

2014 0 100,00 0,00

I07045 Število strežnikov na število storitev KIS št 2011 1,20 2011 0 0 1,20

2012 0 1,20 1,20

2013 0 1,20 0,00

2014 0 1,20 0,00

I07046 Povprečna starost delovne postaje število

let

2011 4,80 2011 0 0 4,80

2012 0 4,70 4,60

2013 0 4,80 0,00

2014 0 4,90 0,00


Stran 25 / 56

v okviru razpoložljivih virov bomo zgolj nadomeščali iztrošene gradnike in tako razmerje ne bo spremenjeno temveč bomo zgolj ohranjali kapacitete za zagotavljanje razpoložljivosti storitev KIS MO.

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku I07045 - Število strežnikov na število storitev KIS

V prvih osmih mesecih ni bilo izvedenih nabav.

Obrazložitev sprememb ciljnih vrednosti na kazalniku I07046 - Povprečna starost delovne postaje

Staranje opreme zaradi izostanka nakupov.

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku I07046 - Povprečna starost delovne postaje

Izločitev odslužene opreme.

C5652 - Učinkoviti varnostni mehanizmi in ukrepi za preprečevanje informacijskih groženj Prispeva k rezultatu: C2080 - Zagotavljanje razpoložljivosti in varnosti KIS, zagotavljanje storitev KIS ter pravočasna in učinkovita vzpostavitev planiranih zmogljivosti Vzpostaviti zmogljivosti za odzivanje na računalniške varnostne incidente (Computer Incident Response Center) v skladu s standardi NATO zavezništva in v duhu dobre prakse iz Republike Slovenije. Vzpostaviti tehnične in organizacijske pogoje za delovanje centra. Urediti normativno podlago za delovanje centra. Povezati center v NATO strukturo.

Kazalniki

Obrazložitev sprememb ciljnih vrednosti na kazalniku I05671 - Stopnja vzpostavitve zmogljivosti za odzivanje na računalniške varnostne incidente (CIRC)

V primeru nuijnih odločitev nadaljevanje aktivnosti za formalnbo vzpostavitev zmogljivsoti CIRC v obrambnem resorju, identifikacija in centralizacije relevantnega strokovnega osebja, usposabljanja in izdelava operativnih dokumentov za delovanje in ukrepanje CERT skupine.

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku I05671 - Stopnja vzpostavitve zmogljivosti za odzivanje na računalniške varnostne incidente (CIRC)

Aktivno sodelovanje tako na medresorski ravni kot tudi v MO pri pripravi gradiv za kibernetsko obrambo. V okviru zmogljivosti kibernetske orambe je predvidena tudi operativna vzpostavitev zmogljicvosti CIRC, vendar še ni sprejeta odločitev glede njene umestitve v strukturo MO.

C5653 - Povezljivost KIS MO s sorodnimi sistemi Prispeva k rezultatu: C2080 - Zagotavljanje razpoložljivosti in varnosti KIS, zagotavljanje storitev KIS ter pravočasna in učinkovita vzpostavitev planiranih zmogljivosti Zagotavljati razpoložljivost Nato informacijskih in komunikacijskih sistemov v RS, ki služijo za povezavo RS z zavezništvom. Implementacija vseh predpisanih varnostnih postopkov na tem področju. Zagotavljanje osnovnih informacijskih storitev Nato na kadrovskem, logističnem in komunikacijskem področju. Uvajanje Nato standardov na področju informacijskih in komunikacijskih sistemov v RS.

Kazalniki

Obrazložitev sprememb ciljnih vrednosti na kazalniku I05672 - Razpoložljivost povezav z KIS NATO

Zagotovitev razpoložljivosti povezljivosti na ravni razpoložljivosti KIS MO.

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku I05672 - Razpoložljivost povezav z KIS NATO

Zagotovljena zahtevana razpoložljivost povezljivosti KIS MO s sorodnimi sistemi ter nadaljevanje implementacije sodobnih gradnikov za prenos podatkov povezano z zniževanjem operativnih stroškov.


LETO

IZH.

VREDNOST LETO

Ref.

VREDNOST

Cil.

VREDNOST

Dos.

VREDNOST

I05671 Stopnja vzpostavitve zmogljivosti za odzivanje na

računalniške varnostne incidente (CIRC)

% 2010 7,00 2011 0 0 40,00

2012 55,00 50,00 50,00

2013 0 55,00 0,00

2014 0 60,00 0,00


LETO

IZH.

VREDNOST LETO

Ref.

VREDNOST

Cil.

VREDNOST

Dos.

VREDNOST

I05672 Razpoložljivost povezav z KIS NATO % 2010 95,00 2011 0 0 94,00

2012 95,00 90,00 90,00

2013 0 95,00 0,00

2014 0 95,00 0,00

I05673 Stopnja razpoložljivosti komunikacijsko-informacijske

povezljivosti v mednarodnem okolju

% 2010 90,00 2011 0 0 90,00

2012 90,00 90,00 90,00

2013 0 90,00 0,00

2014 0 93,00 0,00


Stran 26 / 56

Obrazložitev sprememb ciljnih vrednosti na kazalniku I05673 - Stopnja razpoložljivosti komunikacijsko-informacijske povezljivosti v mednarodnem okolju

Zagotovitev razpoložljivosti povezljivosti na ravni razpoložljivosti KIS MO.

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku I05673 - Stopnja razpoložljivosti komunikacijsko-informacijske povezljivosti v mednarodnem okolju

Zagotovljena zahtevana razpoložljivost povezljivosti KIS MO s sorodnimi sistemi ter nadaljevanje implementacije sodobnih gradnikov za prenos podatkov povezano z zniževanjem operativnih stroškov.

1912 - Uprava RS za zaščito in reševanje


PU 1912 Uprava RS za zaščito in reševanje je organ v sestavi Ministrstva za obrambo, ki deluje v sklopu sistema varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami in izvaja ukrepe in naloge varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami. Finančni načrt PU 1912 Uprava RS za zaščito in reševanje je v celoti na politiki 07.

07 - OBRAMBA IN ZAŠČITA 0703 - Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami 070301 - Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč

Opis podprograma

Podprogram vključuje urejanje varstva pred neeksplodiranimi ubojnimi sredstvi in izvajanje drugih zaščitnih ukrepov, delovanje poveljnikov in Štabov Civilne zaščite ter komisij za ocenjevanje škode. Zagotavlja pogoje za popolnitev organov vodenja, enot in služb civilne zaščite s sklenitvijo pogodb o službi v civilni zaščiti za opravljanje specializiranih nalog zaščite, reševanje in pomoči ob naravnih in drugih nesrečah na območju države. Usmerja in usklajuje pripravljenosti za delovanje reševalnih enot zagotavlja sredstva za sofinanciranje dejavnosti javnih reševalnih služb iz državne pristojnosti, sofinanciranje društev in drugih organizacij, ki sodelujejo v zaščiti, reševanju in pomoči ter za izboljšanje pripravljenosti na teroristične napade. Podprogram ureja tudi namen porabe sredstev požarnega sklada iz naslova požarne takse in sofinanciranje dejavnosti zaščite, reševanja in pomoči, ki jo opravlja Gasilska zveza Slovenije (v nadaljevanju: GZS) predvsem na področju požarnega varstva v Republiki Sloveniji. Na podlagi zakona o varstvu pred požarom se sredstva požarne takse namenijo za sofinanciranje delovanja in opremljanja gasilskih enot, sofinanciranje raziskav na področju varstva pred požarom ter za izobraževanje in usposabljanje za varstvo pred požarom. Skladno z letnim programom dela GZS in določili zakona o gasilstvu in zakona o varstvu pred požarom se bodo izvajale naloge širšega pomena: izobraževanje in usposabljanje pripadnikov prostovoljnih gasilskih enot, strokovno tehnične naloge varstva pred požarom, organizacijske in druge naloge, s katerimi se zagotavlja razvoj prostovoljnega gasilstva v RS in izdajanje strokovne literature na področju varstva pred požarom. V okviru podprograma se izvaja tudi mednarodno sodelovanje, ki je ena od pomembnih nalog sistema varstva pred naravnimi in

drugimi nesrečami. Republika Slovenija to nalogo uresničuje s sklepanjem in izvajanjem mednarodnih pogodb z državami na dvostranski ravni, še posebej s sosednjimi državami ter državami v regiji, ki jih povezujejo skupne nevarnosti nesreč, z aktivno vlogo v Evropski uniji ter mednarodnih organizacijah in regionalnih pobudah.

Namen sodelovanja je predvsem: – medsebojna pomoč pri krepitvi dejavnosti za preprečevanje nevarnosti in nesreč, vključno z medsebojnim obveščanjem o nevarnostih in posledicah naravnih in drugih nesreč, – podporo pri razvijanju in krepitvi pripravljenosti držav za obvladovanje nesreč, – nudenje pomoči drugim državam ob večjih nesrečah.

Mednarodna pomoč – namenjena je ITF Ustanovi za krepitev človekove varnosti. ITF je mednarodna humanitarna organizacija, ki jo je ustanovila Vlada RS. Poslanstvo ITF je zbiranje donatorskih sredstev, financiranje in izvajanje programov in projektov humanitarnega razminiranja v minsko prizadetih državah v okviru humanitarne in razvojne pomoči. V okviru podprograma se izvajajo tudi evropski projekti na področju civilne zaščite, ki so financirani iz različnih finančnih inštrumentov Evropske komisije.

1912-11-0002 - Ocenjevanje škode po naravnih in drugih nesrečah


Stran 27 / 56

Opis ukrepa

Nadaljnji razvoj in nadgradnja aplikacije za ocenjevanje škode AJDA. Vključitev področja ocenjevanja poškodovanosti objektov v aplikacijo AJDA. Izvedba usposabljanja cenilcev. Povečati število izvedenih kontrol na terenu.

Neposredni učinki

C0375 - Ocenjevanje škode po naravnih in drugih nesrečah Prispeva k rezultatu: C2077 - Zvišanje ravni usposobljenosti cenilcev za ocenjevanje škode po naravnih in drugih nesrečah ter zagotovitev delovanja komisij, enot in štabov CZ Nadgraditi sistem ocenjevanja škode ter učinkovto spremljati in ocenjevati škodo po naravnih in drugih nesrečah.

Kazalniki

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku I000692 - % realizacije načrta nadgradnje aplikacije AJDA

Javno naročilo je v postopku.

Obrazložitev sprememb ciljnih vrednosti na kazalniku I000693 - % izvedenih kontrol komisij za ocenjevanje škode na terenu

Za vsako leto je predivena 20% izvedba kontrol ocenjevanja škode komisij na terenu. Kontrole na terenu se izvajajo po vsakokratnem ocenjevanju škode po naravni nesreči. V primeru, da do takih dogodkov ne pride, se kontrole na terenu ne izvaja.

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku I000693 - % izvedenih kontrol komisij za ocenjevanje škode na terenu

Kontrole so bile izvedne ob ocenjevanju škode zaradi burje, v teku so kontrole pri ocenjevanju škode na terenu zaradi suše.

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku I000694 - Odstotek usposobljenih cenilcev glede na načrtovan program

Usposabljanja so bile izvedena glede na načrtovan program.

Pravne podlage

1912-11-0003 - Delovanje služb, komisij, enot in štabov CZ

Opis ukrepa

Izvajanje nalog v skladu s sklenjenimi pogodbami. Zagotavljanje delovanja štabov civilne zaščite, komisij, enot in drugih sestavov.

Neposredni učinki

C0376 - Delovanje reševalnih služb, komisij, enot in štabov civilne zaščite Prispeva k rezultatu: C2077 - Zvišanje ravni usposobljenosti cenilcev za ocenjevanje škode po naravnih in drugih nesrečah ter zagotovitev delovanja komisij, enot in štabov CZ Zagotovitev operativne pripravljenosti in delovanja štabov civilne zaščite, komisij za ocenjevanje škode, komisij za ocenjevanje poškodovanosti objektov, enot za varstvo pred neeksplodiranimi ubojnimi sredstvi, služb in drugih sestavov za zaščito, reševanje in pomoč.

Kazalniki


LETO

IZH.

VREDNOST LETO

Ref.

VREDNOST

Cil.

VREDNOST

Dos.

VREDNOST

I000692 % realizacije načrta nadgradnje aplikacije AJDA % 2009 100,00 2011 0 0 100,00

2012 100,00 100,00 0,00

2013 0 100,00 0,00

2014 0 100,00 0,00

I000693 % izvedenih kontrol komisij za ocenjevanje škode na

terenu

% 2009 30,00 2011 0 0 0,00

2012 30,00 20,00 2,00

2013 0 20,00 0,00

2014 0 20,00 0,00

I000694 Odstotek usposobljenih cenilcev glede na načrtovan

program

% 2009 100,00 2011 0 0 0,00

2012 100,00 100,00 100,00

2013 0 100,00 0,00

2014 0 100,00 0,00

ID NAZIV



I000695 Izvedena analiza dela reševalnih služb in sestavov % 2009 100,00 2011 0 0 100,00

2012 100,00 100,00 80,00

2013 0 100,00 0,00


Stran 28 / 56

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku I000695 - Izvedena analiza dela reševalnih služb in sestavov

Analize se izvajajo redno neposredno po posameznih dogodkih (vaje, reševanja) preko celega leta. Kočna združena analiza vseh dogodkov bo pripravljena konec leta 2012.

Pravne podlage

1912-11-0014 - Mednarodno sodelovanje v mednarodnih povezavah

Opis ukrepa

S sodelovanjem z drugimi predvsem sosednjimi državami in državami v regiji, aktivnim delovanjem v delovnih telesih in različnih aktivnostih (usposabljanjih, vajah, z izmenjavo informacij, izvajanjem projektov, itd.) v okviru EU, OZN, Nato in drugih mednarodnih povezavah, URSZR zagotavlja krepitev dejavnosti za preprečevanje nesreč in dvig pripravljenosti za ukrepanje ob nesrečah v Sloveniji in v drugih državah.

Neposredni učinki

C0387 - Mednarodno sodelovanje v mednarodnih povezavah Prispeva k rezultatu: C2069 - Krepitev bilateralnega in regionalnega sodelovanja, sodelovanja v okviru EU, OZN in NATA ter zagotavljanje pomoči ob NDN Razvijati in širiti mednarodno sodelovanje na področju zaščite, reševanja in pomoči, še posebej sodelovanje s sosednjimi državami ter državami v regiji, ki jih povezujejo skupne nevarnosti naravnih in civilizacijskih nesreč. Sodelovati pri aktivnostih na področju civilne zaščite na ravni EU ter v mednarodnih organizacijah (OZN, Nato) in regionalnih pobudah na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami. Sodelovati na mednarodnih usposabljanjih in na mednarodnih vajah.

Kazalniki

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku I04734 - % izvedbe načrtovanih aktivnosti programa mednarodnega sodelovanja

Izedene so bile načrtovane aktivnosti glede na program mednarodnega sodelovanja.

Pravne podlage

2014 0 100,00 0,00

ID NAZIV



LETO

IZH.

VREDNOST LETO

Ref.

VREDNOST

Cil.

VREDNOST

Dos.

VREDNOST

I04734 % izvedbe načrtovanih aktivnosti programa

mednarodnega sodelovanja

% 2009 100,00 2011 0 0 100,00

2012 100,00 100,00 63,00

2013 0 100,00 0,00

2014 0 100,00 0,00

ID NAZIV

BATKTN Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Avstrije o sodelovanju pri preventivi in medsebojni pomoči pri

katastrofah ali težkih nesrečah (BATKTN)

BHRVNCN Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Hrvaške o sodelovanju pri varstvu pred naravnimi in

civilizacijskimi nesrečami (BHRVNCN)

BHUVNCN Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Madžarske o sodelovanju pri varstvu pred naravnimi in

civilizacijskimi nesrečami (BHUVNCN)

BPLNN Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Poljske o sodelovanju pri preprečevanju naravnih in drugih nesreč

ter odpravljanju njihovih posledic (BPLNN)

BRUPN Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Ruske federacije o sodelovanju pri preprečevanju naravnih in civilizacijskih

nesreč ter odpravljanju njihovih posledic (BRUPN)

BSKSN Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Slovaške republike o sodelovanju in vzajemni pomoči pri naravnih in drugih

nesrečah (BSKSN)

ZVNDN-

UPB1 Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (uradno prečiščeno besedilo) (ZVNDN-UPB1)

1912-11-0021 - Sofinanciranje programa razminiranja

Opis ukrepa

Sofinanciranje programa razminiranja minskih polj in pomoč in medicinska rehabilitacija žrtvam min. Program izvaja Mednarodna ustanova - Fundacija za razminiranje in pomoč žrtvam min (ITF). Mednarodna ustanova ? Fundacija za razminiranje in pomoč žrtvam min v skladu z nacionalnimi načrti v protiminski dejavnosti izvaja tudi projekte pomoči žrtvam min, ki obsegajo predvsem programe rehabilitacije ter podpore nacionalnim rehabilitacijskim kapacitetam v obliki usposabljanja strokovnjakov za protiminsko delovanje.


Stran 29 / 56

Neposredni učinki

C4224 - Sofinanciranje izvajanja programa Fundacije za razminiranje in pomoč žrtvam min Prispeva k rezultatu: C2150 - Pridobitev izvajanja projektov v prioritetnih državah, ki se financirajo s sredstvi EU in drugimi tujimi sredstvi Izvajati razminiranje minskih polj na ogroženih območjih in medicinsko rehabilitacijo žrtev min. Izvajati aktivnosti protiminske dejavnosti, pomoč žrtvam min in ozaveščenje o nevarnosti min.

Kazalniki

Obrazložitev sprememb ciljnih vrednosti na kazalniku I04753 - % sofinanciranja

Z rebalansom 2012 so se sredstva znižala za 64% glede na sprejeti proračun 2012. Med letom so bila s prerazporeditvijo sredstev, ki jih je sprejela Vlada RS zagotovljena dodatna sredstva v višini 99.058 EUR, tako, da je za sofinanciranje ITF v letu 2012 zagotovljenih 210.000 EUR. Enaka višina sredstev za sofinaciranje je planirana tudi za leti 2013 in 2014.

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku I04753 - % sofinanciranja

Sofinanciranje se izvaja skladno s podpisano pogodbo.

Pravne podlage

1912-11-S016 - Upravljanje s sredstvi požarnega sklada


Sredstva požarnega sklada so namenska sredstva proračuna RS, kar določa 59. člen ZVPP (Ur.l.RS, št. 3/07). Višino požarne takse določa Uredba o požarni taksi (Ur.l.RS, št. 34/06) in znaša 5% od osnove za obračun požarne takse. Sredstva požarne takse se v skladu z zakonom in sklepi vlade RS v višini 70% zbranih sredstev razdelijo mesečno lokalnim skupnostim. Za izvajanje nalog širšega pomena je namenjenih 30% zbranih sredstev požarne takse. V skladu z ZVPP o njih odloča Odbor za razpolaganje s sredstvi požarnega sklada (imenuje ga Vlada RS), ki porabo teh sredstev določi z letnim planom.

Neposredni učinki

C5628 - Upravljanje s sredstvi požarnega sklada Prispeva k rezultatu: C2066 - Enakomeren razvoj in opremljanje gasilskih enot ter načrtno posodabljanje zahtevnejše gasilske tehnike Enakovreden razvoj in opremljanje osrednjih gasilskih enot, glede na potrebe v lokalnih skupnostih. Enakomerna materialna opremljenost gasilskih enot v lokalnih skupnostih in načrtno posodabljanje zahtevnejše gasilske tehnike. Izobraževanje in usposabljanje pripadnikov prostovoljnih gasilskih enot in skrb za nadaljnji razvoj prostovoljnega gasilstva v Sloveniji.

Kazalniki

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku I05644 - % razdelitve sredstev lokalnim skupnostim

Sredstva so bila lokalnim skupnostim razdeljena glede na prihodke vplačane požarne takse.

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku I05645 - % realizacije letnega načrta

Realizacija poteka skladno z letnim načrtom.

1912-11-S019 - Odzivnost in delovanje reševalnih enot


I04753 % sofinanciranja % 2010 100,00 2011 0 0 100,00

2012 100,00 36,00 53,00

2013 0 100,00 0,00

2014 0 100,00 0,00

ID NAZIV



I05644 % razdelitve sredstev lokalnim skupnostim % 2009 70,00 2011 0 0 70,00

2012 70,00 70,00 99,62

2013 0 70,00 0,00

2014 0 70,00 0,00

I05645 % realizacije letnega načrta % 2009 100,00 2011 0 0 90,00

2012 100,00 100,00 45,00

2013 0 100,00 0,00

2014 0 100,00 0,00


Stran 30 / 56


Zagotavljanje delovanja operativnih enot društev in drugih nevladnih organizacij za zaščito, reševanje in pomoč, pripravljenosti organizacij za primere terorističnih napadov, Gasilske zveze Slovenije za izvajanje strokovno tehničnih nalog varstva pred požarom, izdajanje strokovne literature, izobraževanje in usposabljanje, nakup opreme in pripravo in izvedbo javnega razpisa za dodelitev sredstev namenjenih za enakomeren razvoj in opremljanje gasilskih enot.

Neposredni učinki

C5626 - Odzivnost in delovanje reševalnih enot Prispeva k rezultatu: C2076 - Zagotovitev sredstev za delovanje gasilskih enot širšega pomena in drugih reševalnih služb, ki delujejo v sistemu ZiRv skladu z načrti Zagotavljati zadostna sredstva za delovanje gasilskih enot širšega pomena, društev in drugih nevladnih organizacij oziroma njihovih operativnih sestavov za zaščito, reševanje in pomoč, za delovanje Gasilske zveze Slovenije in za izvedbo javnega razpisa za dodelitev sredstev namenjenih za enakomeren razvoj in opremljanje gasilskih enot.

Kazalniki

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku I05641 - % pregledanih načrtov in programov

Programi so bili pregledani.

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku I05643 - % porabe načrtovanih sredstev

Sredstva so bila porabljena glede na podpisana pogodbe.

07 - OBRAMBA IN ZAŠČITA 0703 - Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami 070302 - Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč

Opis podprograma

V okviru podprograma Uprava RS za zaščito in reševanje (v nadaljevanju: URSZR) opravlja upravne in strokovne naloge organizacije, priprave in izvajanja varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami. Ključna naloga je zagotovitev kadrovskih in materialnih pogojev za delovanje in učinkovito odzivanje URSZR z njenimi izpostavami in centri za obveščanje znotraj sistema varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami.

Podprogram vključuje tudi: • izdelava programov izobraževanj in usposabljanj ter neposredno izvajanje določenih programov izobraževanj in usposabljanj, • zagotavljenje pogojev za funkcionalno delovanje Izobraževalnega centra za zaščito in reševanje RS in njegovih podcentrov v Sežani, Pekrah in Logatcu (v nadaljevanju ICZR), • izvajanje preventivne dejavnosti varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, vključno z varstvom pred požarom in varstvom pred utopitvami z namenom izbolšanja pripravljenosti in odzivnosti na naravne in druge nesreče. Poudarek temelji na sisitemskem razvoju in spremljanju področij in na urejanju prostora za potrebe zaščite in reševanje in varstva pred požarom, • organiziranje sistema opazovanja, obveščanja in alarmiranja, organiziranje sisteme zvez, spremljanje naravnih in drugih nesreč, obveščanje in alarmiranje ter vodenje zaščite, reševanja in pomoči, obveščanje pristojnih državnih in drugih organov o nevarnostih vseh vrst nesreč, organiziranje zaščite in reševanja, • razvoj informacijske in komunikacijske opreme ter opreme sistema zvez, • prevzem siren javnega alarmiranja iz občin v enoten sistem javnega alarmiranja v Republiki Sloveniji, • organiziranje, opremljanje in vzdrževanje pripravljenosti državnih sil za zaščito, reševanje in pomoč, zagotovitve učinkovitega ukrepanja ob naravnih in drugih nesrečah, posodabljanje ocen ogroženosti in načrtov zaščite in reševanja, • nakup in vzdrževanje materialnih sredstev državnih rezerv civilne zaščite, specialne opreme in sredstev za zaščito, reševanje in pomoč, vozil civilne zaščite ter opreme za redno dejavnost, • vzpostavitev celovitega in odzivnega logističnega sistema za podporo delovanju sil za zaščito, reševanje in pomoč na državni in regijski ravni, vzdrževanje infrastrukturnih zmogljivosti za potrebe URSZR ter vzdrževanje in prilagoditev infrastrukturnih


I05641 % pregledanih načrtov in programov % 2010 100,00 2011 0 0 100,00

2012 100,00 100,00 100,00

2013 0 100,00 0,00

2014 0 100,00 0,00

I05643 % porabe načrtovanih sredstev % 2009 100,00 2011 0 0 100,00

2012 100,00 100,00 80,00

2013 0 100,00 0,00

2014 0 100,00 0,00


Stran 31 / 56

zmogljivosti za potrebe izobraževanja in usposabljanja sil za zaščito, reševanje in pomoč vključno z usposabljanjem gasilcev in • namenska sredstva lastne dejavnosti ICZR.

1912-11-0004 - Izobraževanje in usposabljanje sil za zaščito

Opis ukrepa

URSZR organizira in izvaja uvajalna, temeljna in dopolnilna usposabljanja za pripradnike sil za zaščito, reševanje in pomoč in programe poklicnega izobraževanja gasilcev na srednji in višji strokovni stopnji. Zagotavlja pogoje za usposabljanje prostovoljnih gasilcev. Izdeluje in implementira nacionalni poklicni kvalifikaciji za poklicne in prostovoljne gasilce. Pripravlja letni in večletne načrte izobraževanj in usposabljanj, pripravalja nove in posodablja obstoječe programe izobraževanj in usposabljanj in izvaja njihovo evalvacijo. Razvija nova učna sredstva, poligone in pripravlja učna gradiva. Načrtuje vaje državnega pomena in pripravlja aktivnosti za dneve zašči te in reševanja. Prizadeva si za dvigovanje kakovosti predavateljskega dela s strokovnega in didaktičnega vidika. Usposobljenost sil za zaščito, reševanje in pomoč preverja skozi dopolnilna usposabljanja in na vajah. Z vajami se preverja celovito pripravljenost in usposobljenost različnih enot in sil za zaščito, reševanje in pomoč, sodelovanje med reševalnimi enotami, Slovensko vojsko, Policijo in delovanje na mednarodni ravni.

Neposredni učinki

C0377 - Izobraževanje in usposabljanje sil za zaščito, reševanje in pomoč Prispeva k rezultatu: C2078 - Zvišanje ravni usposobljenosti reševalcev in pripadnikov sil za ZRP, seznanitev prebivalcev, zlasti mladih, s temami s področja ZiR Posodobiti programe izobraževanja, izboljšati in dvigniti raven usposobljenosti vseh sil za zaščito, reševanje in pomoč na vseh nivojih, zagotoviti čim boljše pogoje in pristope za izvajanje izobraževanj in usposabljanj za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami.

Kazalniki

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku I000696 - % izvedenih izobraževanj in usposabljanj glede na načrtovano

Realizacija je skladna z načrtom izvedbe izbraževanj in usposabljanj.

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku I04677 - % izvedenih vaj in vključenih izvajalcev glede na načrtovano

Realizacija je skladna z načrtom.

Pravne podlage

1912-11-0008 - Izvajanje preventivne dejavnosti

Opis ukrepa

URSZR izvaja preventivne aktivnosti na področju varstva pred požarom in varstva pred utopitvami ter koordinira druge preventivne aktivnosti z namenom izboljšati pripravljenost na naravne in druge nesreče, posodablja ocene ogroženosti in načrte zaščite in reševanja glede na podnebne spremembe in druge sodobne vire ogrožanja. Uvaja vsebine s področja varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v primarno izobraževanje in izdeluje učna gradiva za učitelje in učence. Pripravlja in izvaja literarne in likovne natečaje za učence na primarni ravni. Sodeluje na prireditvah za otroke in mladostnike s predstavitvami vsebin varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami. Seznanja širšo in strokovno javnost z ukrepi varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami in novostmi s tega področja (dnevi zaščite in reševanja, izdaja strokovne revije, okrogle mize, zgibanke, napotki na spletni strani...)

Neposredni učinki

C0381 - Izvajanje preventivne dejavnosti Prispeva k rezultatu: C2068 - Izvajanje preventivnih ukrepov na področju VPP in varstva pred utopitvami, ažuriranje in posodabljanje ocen ogroženosti in načrtov ZiR i Preventivno delovanje s ciljem, da se prepreči, odstrani ali zmanjša varnostno tveganje. Uveljaviti preventivne ukrepe za zmanjšanje števila nesreč in preprečitvijo razvoja posledic s posodabljanjem ocen ogroženosti in načrtov zaščite in reševanja, s povečanjem seznanjenosti prebivalcev, šolske in predšolske mladine z nevarnostmi in usposabljanem strokovne javnosti. Zagotavljati dostop do podatkov in informacij o izvajanju preventivnih urekpov v primeru različnih nesreč in izvajanju osebne in vzajemne zaščite. Izboljšati informiranost prebivalstva o nevarnostih


LETO

IZH.

VREDNOST LETO

Ref.

VREDNOST

Cil.

VREDNOST

Dos.

VREDNOST

I000696 % izvedenih izobraževanj in usposabljanj glede na

načrtovano

% 2009 100,00 2011 0 0 80,00

2012 100,00 100,00 70,00

2013 0 100,00 0,00

2014 0 100,00 0,00

I04677 % izvedenih vaj in vključenih izvajalcev glede na

načrtovano

% 2010 100,00 2011 0 0 90,00

2012 100,00 100,00 70,00

2013 0 100,00 0,00

2014 0 100,00 0,00

ID NAZIV



Stran 32 / 56

naravnih in drugih nesreč. Izvajati razvojno raziskovalne naloge za izboljšanje preventivnih ukrepov na področjih varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami.

Kazalniki

Obrazložitev sprememb ciljnih vrednosti na kazalniku I000700 - Število posodobljenih ocen ogroženosti in načrtov ZiR

Posodobitev ocen ogroženosti in načrtov ZIR je vezana na spremenbo zakonodaje v EU.

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku I000700 - Število posodobljenih ocen ogroženosti in načrtov ZiR

Posodobitev ocen je v zaključni fazi.

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku I04671 - % realizacije načrta delovanja preventive

Realizacija v skladu z načrtom dela.

Pravne podlage

1912-11-0013 - Delovanje sistema varstva pred nesrečami

Opis ukrepa

URSZR opravja upravne in strokovne naloge organizacije, priprave in izvajanja varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami. Cilj je zagotovitev pogojev za delo, zagotovitev plačila najema prostorov in ustreznega zavarovanja in varovanja premoženja ter zagotovitev nezgodnega zavarovanja oseb.

Neposredni učinki

C0386 - Delovanje sistema varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami (VNDN) Prispeva k rezultatu: C2075 - Zagotovitev kadrovskih in materialnih pogojev za delovanje in učinkovito odzivanje znotraj sistema VNDN URSZR uresničuje cilje s področja varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami. Skladno z načrtovanim razvojem stroke je potrebno stalno prilagajanje in noveliranje normativnih podlag in nadgradnja sistema VNDN. Cilje na področju VNDN se lahko učinkovito dosega le s celostnim pristopom in medresorskim usklajevanjem, delovanjem v okviru EU ter aktivnostmi in pobudami na področju bilateralnega in multilateralnega sodelovanja.

Kazalniki


LETO

IZH.

VREDNOST LETO

Ref.

VREDNOST

Cil.

VREDNOST

Dos.

VREDNOST

I000700 Število posodobljenih ocen ogroženosti in

načrtov ZiR

Število 2009 9,00 2011 0 0 2,00

2012 3,00 2,00 2,00

2013 0 1,00 0,00

2014 0 1,00 0,00

I04671 % realizacije načrta delovanja preventive % 2010 100,00 2011 0 0 100,00

2012 100,00 100,00 70,00

2013 0 100,00 0,00

2014 0 100,00 0,00

ID NAZIV

ZGas-UPB1 Zakon o gasilstvu (uradno prečiščeno besedilo) (ZGas-UPB1)


ZVPoz-UPB1 Zakon o varstvu pred požarom (uradno prečiščeno besedilo) (ZVPoz-UPB1)

ZVU-UPB1 Zakon o varstvu pred utopitvami (uradno prečiščeno besedilo) (ZVU-UPB1)


I000706 Število popolnjenih delovnih mest Število 2010 334,00 2011 0 0 344,00

2012 372,00 347,00 332,00

2013 0 327,00 0,00

2014 0 320,00 0,00

I04529 % realizacije obsega sredstev za delovanje % 2010 100,00 2011 0 0 92,68

2012 100,00 100,00 66,00

2013 0 100,00 0,00

2014 0 100,00 0,00

I04531 % izvedbe načrtovanih aktivnosti % 2010 100,00 2010 0,00 0,00 0

2011 0 0 100,00

2012 100,00 100,00 65,00

2013 0 100,00 0,00

2014 0 100,00 0,00


Stran 33 / 56

Obrazložitev sprememb ciljnih vrednosti na kazalniku I000706 - Število popolnjenih delovnih mest

Znižanje števila zaposlenih glede na ukrepe Vlade RS.

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku I000706 - Število popolnjenih delovnih mest

Manjše število zaposlenih glede na ukrep po znižanju za 5%.

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku I04529 - % realizacije obsega sredstev za delovanje

Realizacija je skladna z načrtom za delovanje.

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku I04531 - % izvedbe načrtovanih aktivnosti

Izvedba aktivnosti je v skladu z načrtom.

Pravne podlage

1912-11-0015 - Zagotavljanje pogojev za delovanje ICZR

Opis ukrepa

Zagotavljanje potrebnih materialnih sredstvev za redno delovanje Izobraževalnega centra za zaščito in reševanje RS (ICZR) in enot v Sežani in Pekrah ter vzdrževanje opreme in sredstev za potrebe izobraževanja in usposabljanja.

Neposredni učinki

C4201 - Zagotovitev pogojev za delovanje Izobraževalnega centra za zaščito in reševanje RS (ICZR) Prispeva k rezultatu: C2078 - Zvišanje ravni usposobljenosti reševalcev in pripadnikov sil za ZRP, seznanitev prebivalcev, zlasti mladih, s temami s področja ZiR Zagotovitev pogojev za izvajanje izobraževanj in usposabljanj za pripadnike sil za zaščito, reševanje in pomoč in programe poklicnega izobraževanja gasilcev na srednji in višji strokovni stopnji ter pogojev za usposabljanje prostovoljnih gasilcev v ICZR in enotah v Sežani in Pekrah.

Kazalniki

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku I04680 - % načrtovane porabe materialnih sredstev

Poraba sredstve je skladna z načrtovanjem.

Pravne podlage

1912-11-0017 - Pogodbeno opravljanje službe v civilni zaščiti

Opis ukrepa

Zagotoviti popolnitev organov vodenja, enot in služb civilne zaščite s sklenitvijo pogodb o službi v civilni zaščiti.

Neposredni učinki

C4170 - Pogodbeno opravljanje službe v civilni zaščiti Prispeva k rezultatu: C2075 - Zagotovitev kadrovskih in materialnih pogojev za delovanje in učinkovito odzivanje znotraj sistema VNDN Sklaldno z Uredbo o službi v civilni zaščiti je potrebna popolnitev organov vodenja, enot in služb CZ za opravljanje specializiranih nalog zaščite, reševanja in pomoči ob naravnih in drugih nesrečah na območju celotne države, za katere so potrebna posebna strokovna znanja ali posebna usposobljenost in so namenjene tudi za pomoč drugim državam in jih ni mogoče zagotoviti z delovanjem že obstoječih reševalnih sestavov.

Kazalniki

ID NAZIV



I04680 % načrtovane porabe materialnih sredstev % 2009 100,00 2011 0 0 90,00

2012 100,00 100,00 56,00

2013 0 100,00 0,00

2014 0 100,00 0,00

ID NAZIV



I04608 Število sklenjenih pogodb število 2009 61,00 2011 0 0 10,00

2012 20,00 20,00 20,00

2013 0 30,00 0,00


Stran 34 / 56

Obrazložitev sprememb ciljnih vrednosti na kazalniku I04608 - Število sklenjenih pogodb

Za leti 2013 in 2014 se načrtuje sklenitev pogodb s po 30 pripadniki CZ zaradi nujne popolnitve specializiranih enot.

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku I04608 - Število sklenjenih pogodb

Do konca avgusta je bilo že sklenjenih 20 pogodb za opralvjanje službe v CZ.

Pravne podlage

1912-11-S005 - Oprema in sredstva za izobraževanje in usposablja


Zagotovitev opreme in sredstev za izvedbo izobraževanj in usposabljanj ter delovanje ICZR na Igu in enotah v Sežani in Pekrah.

Neposredni učinki

C0144 - Razvoj informacijskega in komunikacijskega sistema na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami

Prispeva k rezultatu: C2067 - Izgradnja in prenova sistemov opazovanja,obveščanja, aktiviranja in alarmiranja, nadgradnja informatizacije in podpora delovanja centrov za obveščanje Vzpostavitev sistemov za vodenje intervencij v centrih za obveščanje z namenom skrajšanja odzivih časov in integracije z obstoječimi sistemi. Vzpostavitev novih storitev številke 112 skladno z določili Zakona o elektronskih komunikacijah. Posodobitev informacijskih in komunikacijskih sistemov še zlasti v centrih za obveščanje. Prenova sistema javnega alarmiranja na lokalnem nivoju v skladu z določili Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami in projekta prenove.

Kazalniki

Obrazložitev sprememb ciljnih vrednosti na kazalniku I000179 - % realizacije načrta prenove

Planske vrednosti so spremenjene zaradi zmanjšanega obsega finančnih sredstev.

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku I000179 - % realizacije načrta prenove

Realizacija načrta bo končana do konca leta.

Obrazložitev sprememb ciljnih vrednosti na kazalniku I04711 - Število vzpostavljenih sistemov za vodenje intervencij


Obrazložitev sprememb ciljnih vrednosti na kazalniku I04712 - Število uvedenih storitev številke za klic v sili 112


Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku I04712 - Število uvedenih storitev številke za klic v sili 112

Javno naročilo v postopku zavrnjeno.

Obrazložitev sprememb ciljnih vrednosti na kazalniku I04713 - Število posodobljenih informacijskih in

2014 0 30,00 0,00

ID NAZIV



LETO

IZH.

VREDNOST LETO

Ref.

VREDNOST

Cil.

VREDNOST

Dos.

VREDNOST

I000179 % realizacije načrta prenove % 2010 100,00 2011 0 0 47,00

2012 50,00 40,00 35,00

2013 0 50,00 0,00

2014 0 70,00 0,00

I04711 Število vzpostavljenih sistemov za vodenje

intervencij

število 2009 1,00 2011 0 0 0,00

2012 2,00 1,00 1,00

2013 0 2,00 0,00

2014 0 2,00 0,00

I04712 Število uvedenih storitev številke za klic v sili 112 število 2009 1,00 2011 0 0 3,00

2012 2,00 1,00 1,00

2013 0 1,00 0,00

2014 0 0,00 0,00

I04713 Število posodobljenih informacijskih in

komunikacijskih sistemov

število 2009 5,00 2011 0 0 2,00

2012 2,00 1,00 1,00

2013 0 1,00 0,00

2014 0 1,00 0,00


Stran 35 / 56

komunikacijskih sistemov


C4198 - Oblikovanje državnih rezerv in opremljanje enot za zaščito, reševanje in pomoč Prispeva k rezultatu: C2070 - Oblikovanje državnih rezerv VNDN in opremljanje sil za zaščito, reševnaje in pomoč Za zagotavljanje osnovnih pogojev za namestitev in življenje ogroženih in prizadeteih prebivalcev v primeru naravnih in drugih nesreč je potrebno na podlagi izdelanega programa oblikovanja namenskih zalog materialnih sredstev za zaščito, reševanje in pomoč, zagotoviti zadostne količine materialnih sredstev državnih rezerv. Ob nastanku nesreče je poleg hitrega in ustreznega ukrepanja zelo pomembno takoj ali v najkrajšem možnem času razpolagati z zadostnimi količinami materialnih sredstev, ki so lahko dostopne in jih je možno hitro dostaviti na ogroženo območje. V državni pristojnosti je tudi organiziranje in opremljanje državnih sil za zaščito, reševanje in pomoč. Za opravljanje nalog zaščite, reševanja in pomoči se organizirajo enote, službe in imenuje organe civilne zaščite (skupaj 2000 pripadnikov). Skladno s programom opremljanja je potrebno zagotoviti osebno in skupno opremo za uspešno delovanje enote ob vpoklicu.

Kazalniki

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku I04673 - % realizacije pripravljenih strokovnih podlag za izvedbo JN

Realizacija je v skladu z letnim načrtom.

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku I04674 - % realizacije izvedenih nabav

Realizacija je v skladu z letnim načrtom.

C4202 - Zagotovitev opreme in sredstev za izobraževanje in usposabljanje Prispeva k rezultatu: C2078 - Zvišanje ravni usposobljenosti reševalcev in pripadnikov sil za ZRP, seznanitev prebivalcev, zlasti mladih, s temami s področja ZiR S posodobitvami nastanitvenih zmogljivosti, učilniške infrastrukture, ureditvami poligonskega dela v ICZR Ig in enotah Sežana in Pekre se zagotavlja pogoje za nemoteno delovanje ICZR in za izvedbo izobraževanj in usposabljanj.

Kazalniki

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku I04748 - % načrtovane posodobitve opreme

Posodobitev opreme ni realizirana zaradi postopkov javnih naročil.

1912-11-S015 - Adaptacija in rekonstrukcija infrastrukture URSZR


Investicijsko vzdrževanje logističnih centrov glede na program vzdrževanja. Prilagajanje infrastrukturnih zmogljivosti za potrebe izobraževanja in usposabljanja sil za ZRP in gasilcev.

Neposredni učinki

C4305 - Adaptacija in rekonstrukcija infrastrukturnih zmogljivosti URSZR Prispeva k rezultatu: C2075 - Zagotovitev kadrovskih in materialnih pogojev za delovanje in učinkovito odzivanje znotraj sistema VNDN Vzpostavitev celovitega in odzivnega logističnega sistema za podporo delovanju sil za zaščito, reševanje in pomoč na državni in regijski ravni, investicijsko vzdrževanje in prilagoditev infrastrukturnih zmogljivosti za potrebe izobraževanja in usposabljanja sil za zaščito, reševanje in pomoč ,


LETO

IZH.

VREDNOST LETO

Ref.

VREDNOST

Cil.

VREDNOST

Dos.

VREDNOST

I04673 % realizacije pripravljenih strokovnih podlag za

izvedbo JN

% 2009 100,00 2011 0 0 100,00

2012 100,00 100,00 73,00

2013 0 100,00 0,00

2014 0 100,00 0,00

I04674 % realizacije izvedenih nabav % 2009 100,00 2011 0 0 100,00

2012 100,00 100,00 60,00

2013 0 100,00 0,00

2014 0 100,00 0,00


I04748 % načrtovane posodobitve opreme % 2009 100,00 2011 0 0 80,00

2012 100,00 100,00 26,00

2013 0 100,00 0,00

2014 0 100,00 0,00


Stran 36 / 56

vključno z usposabljanje gasilcev.z usposabljanje gasilcev.

Kazalniki

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku I04934 - % realizacije načrtovanega programa

Ureditev prostorov za preselitev ReCO Celje na lokacijo Maistrova 5 se bo izvedla šele v drugi polovici leta.

1913 - Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami


PU 1913 IRSVNDN je organ v sestavi MO, ki deluje v sklopu sistema varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami. Finančni načrt PU 1913 je v celoti na politiki 07.

07 - OBRAMBA IN ZAŠČITA 0703 - Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami 070303 - Inšpekcijske in prekrškovne naloge

Opis podprograma

PU1913 Inšpektorat Republike Slovenije za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami v okviru navedenega podprograma izvaja inšpekcijski nadzor nad spoštovanjem predpisov s področja varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, varstva pred požarom, gasilstva in varstva pred utopitvami ter izvaja naloge prekrškovnega organa. Vključujeje tudi zagotavljanje pogojev za delovanje inšpektorata.

1913-11-S001 - Inšpekcijske in prekrškovne naloge


Zagotavljanje materialno finančnih pogojev za delovanje Inšpektorata RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, vključno z usposabljanjem zaposlenih in mednarodnim sodelovanjem.

Neposredni učinki

C0388 - Zagotavljanje zakonitosti preko inšpekcijskih nadzorov in izvajanja nalog prekrškovnega organa Prispeva k rezultatu: C2073 - Realizacija načrtovanih inšpekcijskih nadzorov in izvedba prekrškovnih nalog Z inšpekcijskim nadzorom, ki obsega ugotovitev stanja in pomanjkljivosti, odrejanje in spremljanje realizacije ukrepov se zagotavlja zakonitost delovanja na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami. Zakonitost se zagotavlja tudi z izvajanjem nalog prekrškovnega organa po zakonu o prekrških.

Kazalniki

Obrazložitev sprememb ciljnih vrednosti na kazalniku I000708 - Število opravljenih inšpekcijskih nadzorov in prekškovnih nalog

V IRSVNDN smo zmanjšali ciljne vrednosti, ker so se v letu 2012 upokojili trije inšpektorji za VNDN, nismo pa zagotovili nadomestitve. Tudi v naslednjih letih bo prišlo do zmanjšanja števila inšpektorjev zaradi upokojevanja.

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku I000708 - Število opravljenih inšpekcijskih nadzorov in prekškovnih nalog

Navedeno število opravljenih inšpekcijskih nadzorov in prekrškovnih nalog predstavlja 68% realizacije zastavljene vrednosti, kar pomeni, da pričakujemo, da bomo do konca leta dosegli ciljne vrednosti.


I04934 % realizacije načrtovanega programa % 2009 100,00 2011 0 0 90,00

2012 100,00 100,00 30,00

2013 0 100,00 0,00

2014 0 100,00 0,00


LETO

IZH.

VREDNOST LETO

Ref.

VREDNOST

Cil.

VREDNOST

Dos.

VREDNOST

I000708 Število opravljenih inšpekcijskih nadzorov in

prekškovnih nalog

Število 2009 5.553,00 2011 0 0 6.242,00

2012 5.500,00 5.600,00 3.810,00

2013 0 5.500,00 0,00

2014 0 5.300,00 0,00


Stran 37 / 56

1914 - Generalštab Slovenske vojske


PU 1914 - Slovenska vojska je organ v sestavi Ministrstva za obrambo, ki deluje v sklopu obrambnega sistema na področju vojaške obrambe v RS. Vključuje pa se tudi v sistem zavezništva s ciljem zagotovitve stabilnosti in zaščite interesov RS. Finančni načrt PU 1914 je v celoti na politiki 07.

07 - OBRAMBA IN ZAŠČITA 0702 - Vojaška obramba 070201 - Upravljanje, izobraževanje in oskrba kadrov slovenske vojske

Opis podprograma

Poslanstvo podprograma Upravljanje, izobraževanje in oskrba kadrov SV je doseganje in vzdrževanje načrtovane kadrovske popolnitve za uresničevanje temeljnih nalog vojaške obrambe v RS in v tujini.

Temeljne naloge so: • doseganje in vzdrževanje kadrovske pripravljenosti za izvajanje nacionalne obrambe; • zagotavljanje kadrovske rasti SV; • zagotavljanje kadra za sodelovanje v mednarodnih operacijah in misijah; • zagotavljanje kadra za mirnodobno strukturo SV v tujini; • zagotavljanje pripravljenosti pogodbene rezerve; • izvajanje izobraževanja in usposabljanja posameznikov; • opremljanje posameznikov z vojaško uniformo in osebno opremo; • izvajanje nalog celostne skrbi za pripadnike SV doma in v tujini ter podpore družinam v času, ko so pripadniki SV na MOM.

1914-11-0011 - Izobraževanje in usposabljanje posameznikov

Opis ukrepa

Namen ukrepa je zagotoviti ustrezen nivo usposobljenosti pripadnikov SV za opravljanje dolžnosti. Ukrep se izvaja z aktivnostmi funkcionalnega usposabljanja in izpopolnjevanja ter programe vojaškega usposabljanja in šolstva.

Neposredni učinki

C0399 - Zagotavljanje izobraževanja in usposabljanja posameznikov ter priprava za opravljanje novih dolžnosti doma in v tujini

Prispeva k rezultatu: C2051 - Izobraževanje podpira vojaškostrokovni razvoj pripadnikov in načrtovane zmogljivosti SV Namen ukrepa je zagotavljanje izobraževanja in usposabljanja posameznikov ter priprava za opravljanje dolžnosti, za izboljšanje kvalitete opravljanja delovnih nalog doma in v tujini. Usposabljanje zagotavlja kontinuirano pridobivanje vojaških poklicnih kvalifikacij, dopolnjevanje znanj in obvladovanje veščin ter ohranjanje in razvijanje sposobnosti za opravljanje vojaške dolžnosti. Vojaško strokovno izobraževanje in usposabljanje častnikov, podčastnikov, vojakov, vojaških uslužbencev in civilnih oseb v SV se izvaja težiščno v sklopu vojaškega šolstva SV in v tujini. Aktivnosti so vezane na izobraževanje iz in ob delu, funkcionalno usposabljanje doma in v tujini, redno športno vadbo, pohode in vojaška tekmovanja, programe vojaških šol ter delovanje Centra za usposabljanje in so namenjene stalni sestavi SV, prostovoljni pogodbeni rezervi in vojakom na prostovoljnem služenju vojaškega roka.

Kazalniki

Obrazložitev sprememb ciljnih vrednosti na kazalniku I000731 - % uresničevanja Načrta izobraževanja in usposabljanja

Načrtovana finančna sredstva bodo omogočala realizacijo potrebnih izobraževanj in usposabljanj, da bo SV zadržala usposobljenost in pripreavljuenost na zahtevani ravni.

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku I000731 - % uresničevanja Načrta izobraževanja in usposabljanja

Napotitve na VIU v tujino potekajo v skladu z načrtom VIU po rebalansu sredstev. Niso bile izvedene napotitve na 1 karierno in 9 funkcionalnih usposabljanj ter 32 FU BRZOL. Načrt VIU GŠ je bil dopolnjen z dvema daljšima napotitvama na šolanje v ZDA, eno karierno in eno zaradi napotitve na delo v tujino. Nista bila izvedena Štabno šolanje in VŠT za častnike, ki bi se morala začeti marca 2012. VIU podčastnikov v Sloveniji: 4. in 5. generacija Višjega tečaja sta bili združeni v eno. 21. generacija ŠTPČ, 22. ŠTPČ in 10. TVPČ združeni v 1. gen. NTPČ (nov program). Dodatno


LETO

IZH.

VREDNOST LETO

Ref.

VREDNOST

Cil.

VREDNOST

Dos.

VREDNOST

I000731 % uresničevanja Načrta izobraževanja in

usposabljanja

% 2010 100,00 2011 0 0 82,00

2012 100,00 75,00 67,00

2013 0 90,00 0,00

2014 0 90,00 0,00


Stran 38 / 56

izvedena izredna (21) generacija tečaja za desetnike.

Pravne podlage

1914-11-0012 - Nezgodno zavarovanje

Opis ukrepa

Nezgodno zavarovanje pripadnikov SV se izvaja s ciljem zagotovitve zavarovanja pripadnikov pri izvajanju rednega dela in delovanja doma, delovanja na misijah in na dolžnostih v tujini.

Neposredni učinki

C0400 - Zagotovitev nezgodnega zavarovanja pri delu in delovanju doma in v tujini Prispeva k rezultatu: C2064 - Zagotovitev obsega SV v okviru 9100 pripadnikov Nezgodno zavarovanje pripadnikov SV se izvaja s ciljem zagotovitve zavarovanja pripadnikov pri izvajanju rednega dela in delovanja doma, delovanja na mednarodnih operacijah in misijah ter na dolžnostih v tujini.

Kazalniki

Obrazložitev sprememb ciljnih vrednosti na kazalniku I000732 - Zagotovljeno nezgodno zavarovanje pripadnikov SV

Za leto 2013 in 2014 se bo sklenila nova pogodba z izbrano zavarovalno družbo na podlagi javnega razpisa.

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku I000732 - Zagotovljeno nezgodno zavarovanje pripadnikov SV

Zavarovanje je zagotovljeno vsem pripadnikom.

Pravne podlage

1914-11-0013 - Upravljanje s kadri na dolžnostih v tujini

Opis ukrepa

Namen ukrepa je zagotoviti plače pripadnikom SV na mirnodobnih dolžnostih v tujini skladno z veljavnimi normativnimi akti.

Neposredni učinki

C0401 - Zagotavljanje sredstev za plače in nadomestila pripadnikov SV v tujini Prispeva k rezultatu: C2064 - Zagotovitev obsega SV v okviru 9100 pripadnikov Zagotavljanje sredstev za plače, nadomestila in druge prejemke pripadnikov SV, na opravljanju dolžnosti v mirnodobni strukturi SV v tujini. Pravica porabe temeljijo na normativni podlagi določeni v Uredbi o plačah in drugih prejemkih javnih uslužbencev za delo v tujini pri čemer je upoštevano načrtovano število pripadnikov SV na dolžnostih v tujini.

Kazalniki

Obrazložitev sprememb ciljnih vrednosti na kazalniku I000733 - Št. pripadnikov v strukturah v tujini

Kazalnik se ne spreminja. Z načrtovanimi rotacijami bomo zagotavljali delovanje MSSVT

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku I000733 - Št. pripadnikov v strukturah v tujini

Delovna mesta trenutno niso popolnjena, kot je predvideno za mirnodobno strukturo SV v tujini. Vzrok sta ZUJF ter odločitev (kadrovski načrt

ID NAZIV



LETO

IZH.

VREDNOST LETO

Ref.

VREDNOST

Cil.

VREDNOST

Dos.

VREDNOST

I000732 Zagotovljeno nezgodno zavarovanje pripadnikov

SV

Število 2010 9.300,00 2011 0 0 9.221,00

2012 9.200,00 9.200,00 9.070,00

2013 0 9.100,00 0,00

2014 0 9.100,00 0,00

ID NAZIV



I000733 Št. pripadnikov v strukturah v tujini Število 2010 80,00 2011 0 0 67,00

2012 70,00 68,00 59,00

2013 0 70,00 0,00

2014 0 70,00 0,00


Stran 39 / 56

2012) da se popolnjuje do 60 mest. Prav tako so v teku pogajanja za novo NATO COMAND STRUCTURE.

Pravne podlage

1914-11-0014 - Upravljanje s kadri na MOM

Opis ukrepa

Namen ukrepa je zagotoviti plače pripadnikom SV na dolžnostih v mednarodnih operacijah in misijah skladno z veljavnimi normativnimi akti.

Neposredni učinki

C0402 - Zagotavljanje sredstev za plače pripadnikov na mednarodnih operacijah in misijah Prispeva k rezultatu: C2064 - Zagotovitev obsega SV v okviru 9100 pripadnikov Zagotovitev sredstev za plače pripadnikov SV, napotene na opravljanje dolžnosti na mednarodne operacije in misije. Pravice porabe temeljijo na normativni podlagi določeni v Uredbi o plačah pripadnikov stalne sestave SV v tujini pri opravljanju obveznosti sprejetih v mednarodnih organizacijah, pri čemer je upoštevano načrtovano mesečno številčno stanje pripadnikov SV na operacijah.

Kazalniki

Obrazložitev sprememb ciljnih vrednosti na kazalniku I000734 - Št. pripadnikov v MOM

Z načrtovanimi rotacijami bomo zagotavljali delovanje SV na MOM v povprečnem dnevnem obsegu do 430 pripadnikov.

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku I000734 - Št. pripadnikov v MOM

Načrtovano število pripadnikov je omejeno navzgor tako, da uspešno obvladujemo načrtovan obseg SV na MOM, obenem pa nam trenutno stanje omogoča kratkotrajne napotitve za izvajanje nujnih in izrednih nalog ter zagotavlja da ne presegamo najvišjega povprečnega dnevnega obsega pripadnikov SV na MOM.

Pravne podlage

1914-11-0015 - Upravljanje s kadri v RS

Opis ukrepa

Namen ukrepa je zagotoviti plače in druge prejemke pripadnikom SV skladno z veljavnimi normativnimi akti.

Neposredni učinki

C0403 - Zagotavljanje sredstev za plače, nadomestila in druge prejemke pripadnikov SV Prispeva k rezultatu: C2064 - Zagotovitev obsega SV v okviru 9100 pripadnikov Zagotovitev sredstev za plače, nadomestila in druge prejemke pripadnikov SV skladno s kadrovskim načrtom in Zakonom o sistemu plač v javnem sektorju za delo na ozemlju RS.

Kazalniki

ID NAZIV



I000734 Št. pripadnikov v MOM Število 2010 470,00 2011 0 0 430,00

2012 450,00 430,00 422,00

2013 0 430,00 0,00

2014 0 430,00 0,00

ID NAZIV



LETO

IZH.

VREDNOST LETO

Ref.

VREDNOST

Cil.

VREDNOST

Dos.

VREDNOST

I000735 Število profesionalnih športnikov od skupnega

števila STAS

Število 2010 70,00 2011 0 0 69,00

2012 70,00 69,00 68,00

2013 0 70,00 0,00

2014 0 70,00 0,00

I04874 Število pripadnikov STAS število 2010 7.600,00 2011 0 0 7.600,00

2012 7.600,00 7.600,00 7.477,00

2013 0 7.600,00 0,00

2014 0 7.600,00 0,00


Stran 40 / 56

Obrazložitev sprememb ciljnih vrednosti na kazalniku I000735 - Število profesionalnih športnikov od skupnega števila STAS

Kazalnik je postavljen na ravni vzdržnega in dovoljenega števila zaposlenih vrhunskih športnikov. Popolnitev bo izvedena v skladu s predpisi in po izpolnjenih zahtevah.

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku I000735 - Število profesionalnih športnikov od skupnega števila STAS

Dve prosti delovni mesti se bosta popolnili po izvedenem postopku za vrhunske športnike, kot predvidevajo veljavni predpisi.

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku I04874 - Število pripadnikov STAS

Do 31.12.2012 bomo skladno s kadrovskim načrtom in ustreznim zaposlovanjem dosegli načrtovano ciljno vrednost.

Vhodni kazalniki

Pravne podlage

1914-11-0016 - Nadomestila pripadnikov pogodbene rezerve

Opis ukrepa

Namen ukrepa je zagotoviti plačila pogodbenim pripadnikom rezervne sestave SV skladno z veljavnimi normativnimi akti.

Neposredni učinki

C0404 - Zagotavljanje sredstev za plačila nadomestil pripadnikom pogodbene rezerve SV ter refundacije delodajalcem

Prispeva k rezultatu: C2064 - Zagotovitev obsega SV v okviru 9100 pripadnikov Zagotavljanje sredstev za plačila pripravljenosti in nadomestil pogodbene rezerve SV skladno s pogodbami, povračilo stroškov pogodbenim rezervistom v dneh usposabljanja ter ob vpoklicanih dnevih refundacije delodajalcem pogodbenih rezervistov.

Kazalniki

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku I000736 - Št. pripadnikov PPRS

Z načrtovanim zmanjševanjem števila PPRS (nepodaljševanje pogodb pripadnikov PPRS zaradi različnih vzrokov) bomo dosegli približevanje ciljnim vrednostim.

Pravne podlage

1914-11-0017 - Zdravstveno varstvo

Opis ukrepa

Namen ukrepa je zagotoviti ustrezen nivo zdravstvenega varstva pripadnikov SV. Ukrep se izvaja preko aktivnosti preventivnega zdravstvenega varstva ter zdravstvene oskrbe pri terenskih aktivnostih SV.

Neposredni učinki

C0405 - Ugotavljanje zdravstvenega stanja, zdravstvena oskrba pripadnikov in preventivno zdravstveno varstvo pripadnikov SV

Prispeva k rezultatu: C2064 - Zagotovitev obsega SV v okviru 9100 pripadnikov Ugotavljanje zdravstvenega stanja pripadnikov pri sprejemu, obdobno spremljanje zdravstvenega stanja zaposlenih, preventivno zdravstveno varstvo, zagotavljanje zdravstvene oskrbe pripadnikov pri rednem delu s težiščem na zdravstveni oskrbi streljanj in terenskih usposabljanj.


IK400000 Število zaposlenih pri neposrednem PU Število 2014 7.600,00

ID NAZIV


ZSPJS-UPB13 Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (uradno prečiščeno besedilo) (ZSPJS-UPB13)


I000736 Št. pripadnikov PPRS Število 2010 1.900,00 2011 0 0 1.621,00

2012 1.600,00 1.600,00 1.593,00

2013 0 1.500,00 0,00

2014 0 1.500,00 0,00

ID NAZIV



Stran 41 / 56

Kazalniki

Obrazložitev sprememb ciljnih vrednosti na kazalniku I000737 - Zagotovljeno zdravstevno varstvo vseh pripadnikov SV

Kazalnik se zmanjša za cca 1%.

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku I000737 - Zagotovljeno zdravstevno varstvo vseh pripadnikov SV

Predvideno število 7600 STAS in 1500 PPRS bo predvidoma doseženo ob koncu leta 2012.

Pravne podlage

1914-11-S004 - Uniforme in osebna oprema


Skupina projektov je namenjena zagotavljanju uniform ter druge osebne opreme za pripadnike SV.

Neposredni učinki

C4265 - Zagotovitev kompletov bojne uniforme za zaščito in maskiranje ter opremljanje s službeno in slovesno uniformo

Prispeva k rezultatu: C2049 - Doseganje in vzdrževanje obsega stalne sestave Zagotovitev kompletov bojne uniforme za pripadnike SV, s ciljem zaščite pred različnimi vremenskimi vplivi, odpornostjo na mehanske poškodbe ter zagotovitve maskiranja, skladno z novimi izzivi asimetričnega bojevanja in tehnološkim napredkom. Projekt zagotavlja tudi opremljanje pripadnikov SV s službeno ter slovesno uniformo, s ciljem opravljanja vsakodnevnih in protokolarnih aktivnosti.

Kazalniki

Obrazložitev sprememb ciljnih vrednosti na kazalniku I04870 - % popolnjenosti s pripadajočo opremo glede na navodilo o pripadanju in rokih uporabnosti

Načrtovana finančna sredstva bodo omogočala večjo realizacijo.

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku I04870 - % popolnjenosti s pripadajočo opremo glede na navodilo o pripadanju in rokih uporabnosti

Nabave so bile realizirane glede na načrte in pogodbene roke. Predvidevanja glede realizacije do konca leta ne nakazujejo bistvenih odstopanj.

07 - OBRAMBA IN ZAŠČITA 0702 - Vojaška obramba 070202 - Operativno delovanje in pripravljenost slovenske vojske

Opis podprograma

Poslanstvo podprograma Operacije in delovanje pripadnikov SV je zagotavljanje sposobnosti za izvajanje nacionalne obrambe, nudenja podpore sistemu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami in prispevanja k stabilnosti in varnosti mednarodnega okolja v okviru kolektivne obrambe in varnosti.

Temeljne naloge so:


LETO

IZH.

VREDNOST LETO

Ref.

VREDNOST

Cil.

VREDNOST

Dos.

VREDNOST

I000737 Zagotovljeno zdravstevno varstvo vseh

pripadnikov SV

Število 2010 9.300,00 2011 0 0 9.221,00

2012 9.200,00 9.200,00 9.070,00

2013 0 9.100,00 0,00

2014 0 9.100,00 0,00

ID NAZIV



LETO

IZH.

VREDNOST LETO

Ref.

VREDNOST

Cil.

VREDNOST

Dos.

VREDNOST

I04870 % popolnjenosti s pripadajočo opremo glede na navodilo o

pripadanju in rokih uporabnosti

% 2010 80,00 2011 0 0 85,00

2012 90,00 95,00 53,00

2013 0 100,00 0,00

2014 0 100,00 0,00


Stran 42 / 56

• zagotavljanje pripravljenosti za delovanje; • učinkovito obvladovanje procesov v vojski ter poveljevanja in kontrole; • priprave za izvajanje vojaške obrambe in obrambe pred asimetričnimi grožnjami, ki vključujejo nadzor ozemlja, akvatorija in zračnega prostora, varovanje in obrambo določenih objektov ter sodelovanje v aktivnostih boja proti terorizmu; • vzdrževanje zahtevane stopnje pripravljenosti enot glede na stopnjo pripravljenosti; • obveščevalna podpora delovanja SV; • izvajanje štabno varnostnih nalog in zaščita sil; 0 • izvajanje varovanja objektov in premoženja; • usposabljanja in vaje poveljstev in enot SV; • sodelovanje SV v mednarodnih operacijah in misijah; • izvajanje logistične zagotovitve delovanja SV doma in v tujini; • zagotavljanje streliva in opreme za usposabljanje in operativno delovanje; • sodelovanje pri zaščiti, reševanju in pomoči; • vzdrževanje brezhibnosti, razpoložljivosti in zanesljivosti materialnih sredstev; • izvajanje nadzor in koordinacijo vojaških premikov lastnih enot in enot zavezništva; • ohranjanje zahtevane stopnje funkcionalnosti vojaške infrastrukture; • zagotavljanje visoke razpoložljivosti delovanja KIS; • izvajanje nalog podpore države gostiteljice (HNS); • sodelovanje z Ministrstvom za zdravje pri izvajanju nalog nujne medicinske pomoči; • izvajanje nalog obveščanja javnosti in promocijske dejavnosti; • izvajanje vojaških protokolarnih obveznosti; • izvajanje knjižnične, muzejske in publicistične dejavnosti za potrebe SV.

1914-11-0004 - Delovanje v RS

Opis ukrepa

Namen ukrepa je zagotoviti podporo delovanju SV na ozemlju RS. Ukrep se izvaja z rednimi aktivnostmi SV.

Neposredni učinki

C0392 - Zagotavljanje delovanja in pripravljenosti doma ter podpora pri zaščiti reševanju in pomoči Prispeva k rezultatu: C2063 - Zagotovljeno je celovito delovanje sil SV doma in v tujini Zagotavljanje sredstev in pogojev za delovanje in pripravljenost SV za izvajanje nacionalne obrambe, izvajanje rednih načrtovanih aktivnosti mirnodobnega delovanja in usposabljanja, zagotavljanje varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, uničevanje oporečnega streliva in minsko eksplozivnih sredstev, izplačila odškodnin po sodnih odločbah in izplačila enkratnih denarnih pomoči, oskrbo z zdravili, veterinarske storitve in izdelava vojaško strokovne literature.

Kazalniki

Obrazložitev sprememb ciljnih vrednosti na kazalniku I000716 - % vzpostavljenih sil po stopnjah in kategorijah pripravljenosti

Kazalnik se spreminja ker enote dosegajo načrtovane kategorije pripravljenosti in ne več stopnje in kategorije. Vrednost se ne spreminja.

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku I000716 - % vzpostavljenih sil po stopnjah in kategorijah pripravljenosti

Enote so v kategoriji pripravljenosti v skladu z načrtom. Dosežek ne bi bil 100% če bi se dogodil zamik doseganja ustrezne kategorije pripravljenosti v tem časovnem preseku.

Obrazložitev sprememb ciljnih vrednosti na kazalniku I000717 - % zagotovljenih pripravljenih sil po načrtih

Z usposobljenimi silami bomo neprekinjeno zagotavljali zahtevano stalno pripravljenost za delovanje po načrtih.


LETO

IZH.

VREDNOST LETO

Ref.

VREDNOST

Cil.

VREDNOST

Dos.

VREDNOST

I000716 % vzpostavljenih sil po stopnjah in kategorijah

pripravljenosti

% 2010 100,00 2011 0 0 100,00

2012 100,00 100,00 100,00

2013 0 100,00 0,00

2014 0 100,00 0,00

I000717 % zagotovljenih pripravljenih sil po načrtih % 2010 100,00 2011 0 0 100,00

2012 100,00 100,00 100,00

2013 0 100,00 0,00

2014 0 100,00 0,00

I000718 Zagotovljeno upravljanje z oporečnim strelivom

skladno z normativi

% 2010 100,00 2011 0 0 95,00

2012 95,00 95,00 40,00

2013 0 95,00 0,00

2014 0 95,00 0,00


Stran 43 / 56

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku I000717 - % zagotovljenih pripravljenih sil po načrtih

Zagotovljene so vse pripravljene sile skladno z načrti.

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku I000718 - Zagotovljeno upravljanje z oporečnim strelivom skladno z normativi

Upravljanje z oporečnim strelivom poteka po načrtu in bo uresničeno do zaključka leta.

Vhodni kazalniki

Pravne podlage

1914-11-0005 - Delovanje v mednarodnih operacijah in misijah

Opis ukrepa

Z delovanjem v mednarodnih operacijah in misijah SV uresničuje eno izmed svojih temeljih nalog. Ukrep predstavlja priprave, usposobitev in zagotavljanje pripadnikov SV za opravljanje dolžnosti in delovanje v mednarodnih operacijah in misijah , Nato odzivnih silah in Evropskih bojnih skupinah.

Neposredni učinki

C0393 - Usposobitev posameznikov in enot ter delovanje v mednarodnih operacijah in misijah Prispeva k rezultatu: C2062 - Zagotovljene so sile in zmogljivosti za delovanje v MOM, enote deklarirane v korpuse Nata in enote po načrtih delovanja v RS, za HNS in ZRiP Zagotovitev priprav in usposobitev pripadnikov in enot SV, zagotavljanje logistične podpore posameznikom in enotam, celostna skrb in vodenje posameznikov enot in sestavov SV pri opravljanju dolžnosti in delovanju v mednarodnih operacijah in misijah, mednarodnih Natovih odzivnih silah in bojni skupini Evropske unije.

Kazalniki

Obrazložitev sprememb ciljnih vrednosti na kazalniku I000719 - % popolnjene strukture v mednarodnih poveljstvih po načrtu

V mednarodnih poveljstvih bodo vsa mesta ko se zaključijo pogajanja za popolnitev nove poveljniške strukture Nata. Število vseh mest bo načrtovano v KN.

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku I000719 - % popolnjene strukture v mednarodnih poveljstvih po načrtu

Delovna mesta trenutno niso popolnjena, kot je predvideno za mirnodobno strukturo SV v tujini. Vzrok sta ZUJF ter odločitev (kadrovski načrt 2012) da se popolnjuje do 60 mest.

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku I000720 - % razpoložljivosti KIS storitev za posamezno MOM

KIS storitve se redno zagotavljajo in so razpoložljive neprekinjeno.

Obrazložitev sprememb ciljnih vrednosti na kazalniku I000721 - % zagotovljene sile za MOM po načrtu

SV bo zagotavljala potrebno število pripadnikov tako da bodo kontigenti na operacije odhajali usposobljeni in v polni sestavi.

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku I000721 - % zagotovljene sile za MOM po načrtu


IK4119 Število upravičencev - študentska prehrana Število 2014 10,00

ID NAZIV



LETO

IZH.

VREDNOST LETO

Ref.

VREDNOST

Cil.

VREDNOST

Dos.

VREDNOST

I000719 % popolnjene strukture v mednarodnih poveljstvih po

načrtu

% 2010 100,00 2011 0 0 98,00

2012 98,00 98,00 86,00

2013 0 98,00 0,00

2014 0 98,00 0,00

I000720 % razpoložljivosti KIS storitev za posamezno MOM % 2010 95,00 2011 0 0 95,00

2012 95,00 95,00 95,00

2013 0 95,00 0,00

2014 0 95,00 0,00

I000721 % zagotovljene sile za MOM po načrtu % 2010 100,00 2011 0 0 100,00

2012 100,00 100,00 100,00

2013 0 100,00 0,00

2014 0 100,00 0,00


Stran 44 / 56

Sile so zagotovljene v celoti v vsaki rotaciji in neprekinjeno.

Pravne podlage

1914-11-0006 - Mednarodno delovanje

Opis ukrepa

Namen ukrepa je izvajanje aktivnega članstva v Natu, EU ter drugo mednarodno vojaško sodelovanje, ki je izraženo v skladu z vojaško-nacionalnimi interesi. Ukrep se izvaja z rednim delovanjem v odborih in delovnih skupinah Nata in EU ter drugimi bilateralnimi in multilateralnimi aktivnostmi SV.

Neposredni učinki

C0394 - Izvajanje mednarodnega vojaškega sodelovanja Prispeva k rezultatu: C2062 - Zagotovljene so sile in zmogljivosti za delovanje v MOM, enote deklarirane v korpuse Nata in enote po načrtih delovanja v RS, za HNS in ZRiP Izvajanje mednarodnega vojaškega sodelovanja, ki je izraženo v skladu z vojaško-nacionalnimi interesi in je vezan na strateške cilje RS. Uresničuje se skozi integriranost v Nato ter dejavnosti EU in delovanja mirnodobne sestave SV v tujini. Mednarodno sodelovanje SV zajema vse oblike mednarodnih stikov in povezav, ki se uresničujejo na bilateralni in multilateralni ravni, kakor tudi v kontekstu integriranosti v zvezo Nato ter dejavnosti EU. Dejavnosti so vezane na sodelovanje v Nato in EU odborih, bilateralno sodelovanje, sodelovanje v multilateralnih aktivnostih, vojaško tehnično sodelovanje, dejavnosti Verifikacijskega centra SV v mednarodnem okolju, sodelovanje v mednarodni vojaški športni organizaciji ter zagotavljanje delovanja mirnodobne sestave SV v tujini.

Kazalniki

Obrazložitev sprememb ciljnih vrednosti na kazalniku I000722 - % uresničevanja Načrta mednarodnega vojaškega sodelovanja

Pričakujemo nadaljnje zmanjševanja dodeljenih sredstev za MVS in posledično znižano.

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku I000722 - % uresničevanja Načrta mednarodnega vojaškega sodelovanja

Po rebalansu 2012 je bilo zmanjšano število dogodkov in finančna sredstva za MVS. Zaostrena finančna situacija je povzročila odpoved dogodkov, zmanjšanje števila udeležencev in trajanje. Posledično je to povzročilo zmanjšanje intenzivnosti sodelovanja na različnih področjih MVS.

Obrazložitev sprememb ciljnih vrednosti na kazalniku I000723 - Zagotovitev neprekinjenega delovanja MSSVT

Delovanje pripadnikov mirnodobne strukture SV v tujini bo potekalo neprekinjeno z vso zagotovljeno podporo iz domovine.

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku I000723 - Zagotovitev neprekinjenega delovanja MSSVT

Priadniki MSSVT zagotavljajo neprekinjeno delovanje in udeležbo predstavnikov SV v interesnih delovnih procesih zavezniških struktur.

Pravne podlage

1914-11-0007 - Lastna dejavnost-oddaja (ne)premičnin

Opis ukrepa

Ukrep je namenjen delovanju Vadbenega centra Pokljuka ter zagotavljanju logistične oskrbe tujim oboroženim silam v sklopu aktivnosti lastne dejavnosti.Oddaja premičnin in nepremičnin pa je namenjena ohranjanju funkcionalnosti namenskih sredstev in infrastrukture v sklopu podpore organizacijam posebnega pomena za obrambo.

ID NAZIV



LETO

IZH.

VREDNOST LETO

Ref.

VREDNOST

Cil.

VREDNOST

Dos.

VREDNOST

I000722 % uresničevanja Načrta mednarodnega vojaškega

sodelovanja

% 2010 100,00 2011 0 0 83,00

2012 90,00 67,00 63,00

2013 0 90,00 0,00

2014 0 90,00 0,00

I000723 Zagotovitev neprekinjenega delovanja MSSVT % 2010 100,00 2011 0 0 100,00

2012 100,00 100,00 100,00

2013 0 100,00 0,00

2014 0 100,00 0,00

ID NAZIV



Stran 45 / 56

Neposredni učinki

C0395 - Opravljanje lastne dejavnosti SV in oddaja (ne)premičnin Prispeva k rezultatu: C2063 - Zagotovljeno je celovito delovanje sil SV doma in v tujini Ukrep je namenjen zagotavljanju logistične oskrbe tujim oboroženim silam in poračunavanje medsebojnih obveznosti, zagotavljanju delovanja Vadbenega centra Pokljuka ter po naročilu a skladno z razpoložljivimi resursi izvajanju tudi letalskih in predvsem helikopterskih prevozov. Oddaja premičnin in nepremičnin je namenjena ohranjanju funkcionalnosti namenskih sredstev in infrastrukture v sklopu podpore organizacijam posebnega pomena za obrambo.

Kazalniki

Obrazložitev sprememb ciljnih vrednosti na kazalniku I000724 - Izvedenih naročeni prevozi z zrakoplovi SV

Naloge bodo načrtovane skladno z razpoložljivimi viri.

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku I000724 - Izvedenih naročeni prevozi z zrakoplovi SV

V okviru zmanjšanih finančnih sredstev smo skrčili obseg storitev tako da se prevozi izvajajo selektivno in racionalno (samo nujni). Težišče je usmerjeno v naloge ZRiP.

Obrazložitev sprememb ciljnih vrednosti na kazalniku I000725 - Zagotovitev neprekinjenega delovanja VC Pokljuka

Kazalnik se ne spreminja, aktivnosti in storitve pa bodo načrtovane skladno z razpoložljivimi viri.

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku I000725 - Zagotovitev neprekinjenega delovanja VC Pokljuka

Aktivnosti potekajo konstantno in z racionalno porabo virov. Vse storitve so zagotovljene.

Pravne podlage

1914-11-0008 - Tekoče vzdrževanje materialnih sredstev

Opis ukrepa

Tekoče vzdrževanje materialnih sredstev je namenjeno doseganju funkcionalne brezhibnosti in uporabnosti materialnih sredstev ter s tem zagotavljanje sposobnosti materialnih sredstev, da v različnih pogojih uporabe delujejo v mejah predpisanih časovnih in eksploatacijskih normah.

Neposredni učinki

C0396 - Zagotavljanje sposobnosti materialnih sredstev za delo v mejah časovnih in eksploatacijskih norm Prispeva k rezultatu: C2062 - Zagotovljene so sile in zmogljivosti za delovanje v MOM, enote deklarirane v korpuse Nata in enote po načrtih delovanja v RS, za HNS in ZRiP Vzdrževanje materialnih sredstev predstavlja aktivnosti, vezane na doseganje funkcionalne brezhibnosti in uporabnosti materialnih sredstev ter s tem zagotavljanje sposobnosti, da v različnih pogojih uporabe delujejo v mejah predpisanih časovnih in eksploatacijskih normah. S tem omogočamo ustrezno kvaliteto materialnih sredstev za uporabo enotam SV v miru, v primeru vojnih razmer in v okviru Mednarodnih operacij in misij.

Kazalniki

Obrazložitev sprememb ciljnih vrednosti na kazalniku I000726 - % uresničevanja načrta vzdrževanja MS

Aktivnosti in storitve bodo načrtovane skladno z razpoložljivimi viri.

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku I000726 - % uresničevanja načrta vzdrževanja MS


LETO

IZH.

VREDNOST LETO

Ref.

VREDNOST

Cil.

VREDNOST

Dos.

VREDNOST

I000724 Izvedenih naročeni prevozi z zrakoplovi SV % 2010 100,00 2011 0 0 100,00

2012 100,00 51,00 30,00

2013 0 100,00 0,00

2014 0 100,00 0,00

I000725 Zagotovitev neprekinjenega delovanja VC

Pokljuka

% 2010 100,00 2011 0 0 95,00

2012 95,00 85,00 50,00

2013 0 95,00 0,00

2014 0 95,00 0,00

ID NAZIV



I000726 % uresničevanja načrta vzdrževanja MS % 2010 100,00 2011 0 0 90,00

2012 90,00 71,00 55,00

2013 0 90,00 0,00

2014 0 90,00 0,00


Stran 46 / 56

Aktivnosti potekajo konstantno in z racionalno porabo virov. Storitve so omejene z viri.

Pravne podlage

1914-11-0009 - Tekoče vzdrževanje vojaške infrastrukture

Opis ukrepa

Tekoče vzdrževanje vojaške infrastrukture je namenjeno ohranjanju uporabne vrednosti in funkcionalnosti zgradb v življenjski dobi objekta.

Neposredni učinki

C0397 - Ohranjanje uporabne vrednosti in funkcionalnosti vojaške infrastrukture Prispeva k rezultatu: C2062 - Zagotovljene so sile in zmogljivosti za delovanje v MOM, enote deklarirane v korpuse Nata in enote po načrtih delovanja v RS, za HNS in ZRiP Tekoče vzdrževanje vojaškega omrežja nepremičnin, stalnih instalacij in konstrukcij (objektov) za potrebe delovanja SV je namenjeno ohranjanju uporabne vrednosti in funkcionalnosti zgradbe ali elementov v dobi trajanja oziroma življenjski dobi objekta.

Kazalniki

Obrazložitev sprememb ciljnih vrednosti na kazalniku I000727 - % uresničevanja načrta tekočega vzdrževanja


Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku I000727 - % uresničevanja načrta tekočega vzdrževanja

Aktivnosti potekajo konstantno in z racionalno porabo virov. Opravljajo se samo nujna vzdrževanja.

Pravne podlage

1914-11-0010 - Usposabljanje in vaje

Opis ukrepa

Z usposabljanjem in vajami SV uresničuje eno izmed svojih temeljih nalog. Ukrep predstavlja domače in mednarodne vaje SV, štabna urjenja in usposabljanje sil, usposabljanje Nato odzivnih sil, vaje zaščite in reševanja, urjenje v ciklih, usposabljanja pogodbenih pripadnikov rezervnih sil ter ostala usposabljanja.

Neposredni učinki

C0398 - Izvajanje vojaškega usposabljanja in izvedba vaj poveljstev in enot Prispeva k rezultatu: C2054 - Poveljstva in enote so usposobljene po seznamu bistvenih nalog (SBN) in sprejetih standardih za delovanje na predvidenih sistemih Z izvajanjem vojaškega usposabljanja ter izvedbo vaj poveljstev in enot, SV uresničuje eno svojih temeljnih nalog. Ukrep zajema mednarodne vaje SV, štabna urjenja, bilateralne vaje in usposabljanje sil, vaje zaščite in reševanja, usposabljanje za mednarodne operacije in misije, urjenje v ciklih, usposabljanja pogodbenih pripadnikov rezervne sestave in prostovoljcev na služenju vojaškega roka ter ostala usposabljanja.

Kazalniki

ID NAZIV



I000727 % uresničevanja načrta tekočega vzdrževanja % 2010 100,00 2011 0 0 98,90

2012 80,00 81,00 58,00

2013 0 90,00 0,00

2014 0 90,00 0,00

ID NAZIV



LETO

IZH.

VREDNOST LETO

Ref.

VREDNOST

Cil.

VREDNOST

Dos.

VREDNOST

I000728 % realizacije načrtovanih usposabljanj pripadnikov PSVR in

STAS ter usposabljanje PE

% 2010 100,00 2011 0 0 95,00

2012 95,00 90,00 90,00

2013 0 95,00 0,00

2014 0 95,00 0,00

I000729 % realizacije načrtovanih vaj vključno z osrednjo vajo SV % 2010 100,00 2011 0 0 95,00

2012 90,00 83,00 50,00

2013 0 90,00 0,00


Stran 47 / 56

Obrazložitev sprememb ciljnih vrednosti na kazalniku I000728 - % realizacije načrtovanih usposabljanj pripadnikov PSVR in STAS ter usposabljanje PE

Izvajanje vojaškega usposabljanja PSVR, STAS bomo uresničevali sklaldno z odobrenimi finančnimi viri. Kazalnik se ne spreminja.

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku I000728 - % realizacije načrtovanih usposabljanj pripadnikov PSVR in STAS ter usposabljanje PE

Težišče usposabljanja je bilo na izvedbi usposabljanja pripadnikov in enot namenjenih za MOM in delovanju v zavezništvu. Zagotovljena je usposobljenost sil v visoki stopnji pripravljenosti in sil za podporo zaščite in reševanja.

Obrazložitev sprememb ciljnih vrednosti na kazalniku I000729 - % realizacije načrtovanih vaj vključno z osrednjo vajo SV

Udelžbo na vojaških vajah vaj bomo uresničevali sklaldno z odobrenimi finančnimi viri. Kazalnik se ne spreminja.

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku I000729 - % realizacije načrtovanih vaj vključno z osrednjo vajo SV

Pripadniki SV so se udeležili 12 mednarodnih vaj v tujini, skupaj približno 460 pripadnikov SV. V Sloveniji je izvedena PŠV TVPE "Pomlad" s težiščem na delni mobilizaciji Slovenske vojske, preverjanju pripravljenosti odzivnih sil in namenskemu oblikovanju bojne skupine.

Obrazložitev sprememb ciljnih vrednosti na kazalniku I000730 - Izvedenih 7 tedenskih vodnih dva tedenska četna preverjanja enot SV v letu

Kazalnik se črta. Cilj se bo merilo s preostalimi kazalniki.

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku I000730 - Izvedenih 7 tedenskih vodnih dva tedenska četna preverjanja enot SV v letu

Kazalnik se črta.

Obrazložitev sprememb ciljnih vrednosti na kazalniku I06947 - % realizacije načrtovanih vodnih in četnih preverjanj v CBU

Izvajanje vojaškega usposabljanja bomo uresničevali sklaldno z odobrenimi finančnimi viri, ki bodo zagotavljala izvajanje kolektivnih nalog.

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku I06947 - % realizacije načrtovanih vodnih in četnih preverjanj v CBU

Na preverjanjih je bila preverjena usposobljenost delovanja vodov in čet skladno z njihovimi kolektivnimi nalogami. Izvedeni 2 četni in preverjanje za ISAF in UNIFIL.

Obrazložitev sprememb ciljnih vrednosti na kazalniku I06948 - % realizacije načrtovanih usposabljanj za VED

Težišče usposabljanja bo na usposabljanju za pridobitev ustrezne vojaško evidenčne dolžnosti s katerim so pripadniki enot pridobili potrebna znanja za opravljanje formacijskih dolžnosti. Kazalnik se ne spreminja.

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku I06948 - % realizacije načrtovanih usposabljanj za VED

Pomembno težišče usposabljanja je bilo na usposabljanju za pridobitev ustrezne vojaško evidenčne dolžnosti s katerim so pripadniki enot pridobili potrebna znanja za opravljanje formacijskih dolžnosti.

Pravne podlage

1914-11-S005 - Oprema in strelivo za operativno delovanje


Zagotovitev in vzdrževanje opreme, streliva in vojaške infrastrukture za usposabljanje in zagotovitev pripravljenosti za nacionalno obrambo, zaščito, reševanje in pomoč ter mednarodne operacije in misije.

2014 0 90,00 0,00

I000730 Izvedenih 7 tedenskih vodnih dva tedenska četna

preverjanja enot SV v letu

% 2010 100,00 2011 0 0 0,00

2012 100,00 0,00 0,00

2013 0 0,00 0,00

2014 0 0,00 0,00

I06947 % realizacije načrtovanih vodnih in četnih preverjanj v

CBU

% 2011 100,00 2011 0 0 100,00

2012 0 87,00 80,00

2013 0 100,00 0,00

2014 0 100,00 0,00

I06948 % realizacije načrtovanih usposabljanj za VED % 2011 100,00 2011 0 0 100,00

2012 0 87,00 87,00

2013 0 100,00 0,00

2014 0 100,00 0,00

ID NAZIV



Stran 48 / 56

Neposredni učinki

C4272 - Zagotovitev in vzdrževanje opreme, streliva in vojaške infrastrukture za usposabljanje in zagotovitev pripravljenosti SV

Prispeva k rezultatu: C2063 - Zagotovljeno je celovito delovanje sil SV doma in v tujini Namen skupine projektov je zagotoviti učinkovito operativno sposobnost in rast zmogljivosti SV za izvajanje nalog nacionalne obrambe, delovanja pri nalogah zaščite reševanja in pomoči in delovanja v mednarodnih operacijah in misijah.

Kazalniki

Obrazložitev sprememb ciljnih vrednosti na kazalniku I04887 - Zagotovitev 80% zalog po normativu

Finančna sredstva ne omogočajo nikakršnega obnavljanja zalog.

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku I04887 - Zagotovitev 80% zalog po normativu

Izveden nakup skladno s načrti.

Obrazložitev sprememb ciljnih vrednosti na kazalniku I04888 - Vzdrževanje dosežene opremljenosti SV

Finančna sredstva bodo omogočala zagotavljanje zgolj prioritet.

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku I04888 - Vzdrževanje dosežene opremljenosti SV

Nakupi prilagojeni prioritetam in zmanjšani zaradi finančnih omejitev.

Obrazložitev sprememb ciljnih vrednosti na kazalniku I04889 - % doseganja Načrta investicijskega vzdrževanja


Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku I04889 - % doseganja Načrta investicijskega vzdrževanja

Aktivnosti potekajo konstantno in z racionalno porabo virov. Opravljajo se samo nujna oravila.

07 - OBRAMBA IN ZAŠČITA 0702 - Vojaška obramba 070203 - Infrastruktura in opremljenost slovenske vojske

Opis podprograma

Poslanstvo podprograma Infrastruktura in oprema SV je uresničevanje razvojnih programov za opremljanje in modernizacijo enot SV in izgradnja vojaške infrastrukture.

Temeljne naloge so: • zagotavljanje oborožitve, raketnih sistemov, bojnih vozil in plovil ter drugih oborožitvenih sistemov in ostale vojaške opreme, ki omogoča izgradnjo načrtovanih zmogljivosti; • zagotavljanje novih in nadgradnja obstoječih komunikacijskih in informacijskih sistemov ter senzorske, navigacijske in identifikacijske opreme; • izgradnja nove oz. adaptacije obstoječe infrastrukture prilagojene profesionalni vojski s poudarkom na zahtevah sodobne vojaške organizacije vpete v zavezništvo; • prilagajanje infrastrukturnih zmogljivosti za potrebe vojaškega izobraževanja in usposabljanja; • izvajanje nalog v podpori izgradnje operativnih zmogljivosti v obdobju do začetka operativne uporabe.

1914-11-S002 - Lokalna infrastruktura


I04887 Zagotovitev 80% zalog po normativu % 2010 100,00 2011 0 0 100,00

2012 100,00 38,00 38,00

2013 0 80,00 0,00

2014 0 80,00 0,00

I04888 Vzdrževanje dosežene opremljenosti SV % 2010 100,00 2011 0 0 100,00

2012 100,00 44,00 35,00

2013 0 70,00 0,00

2014 0 70,00 0,00

I04889 % doseganja Načrta investicijskega vzdrževanja % 2010 90,00 2011 0 0 95,00

2012 90,00 60,00 55,00

2013 0 95,00 0,00

2014 0 95,00 0,00


Stran 49 / 56


Zagotavljanje prispevka lokalnim skupnostim na podlagi sprejetih sporazumov, z namenom zmanjševanja negativnih vplivov prisotnosti in delovanja enot SV na določenih območjih.

Neposredni učinki

C5020 - Zagotavljanje prispevka lokalnim skupnostim za zmanjševanje negativnih vplivov delovanja SV Prispeva k rezultatu: C2057 - Realiziran finančni načrt SV Cilj je črtan.

Kazalniki

Obrazložitev sprememb ciljnih vrednosti na kazalniku I05078 - % uresničitve letnega načrta sovlaganja v lokalno infrastrukturo

Projekt se briše vsebina pa se združi v ukrepu Sodelovanje z domačim okoljem.

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku I05078 - % uresničitve letnega načrta sovlaganja v lokalno infrastrukturo

Kazalec se črta.

1914-11-S006 - Infrastruktura SV


Prilagoditev objektov profesionalozaciji SV in širitev sistemov tehničnega varovanja in ožičenje objektov v rabi SV.

Neposredni učinki

C5012 - Prilagoditev objektov profesionalozaciji SV in širitev sistemov tehničnega varovanja in ožičenje objektov v rabi SV

Prispeva k rezultatu: C2050 - Izgrajeni poligoni in strelišča po načrtu gradenj Prilagoditev objektov profesionalizaciji SV težiščno zajema izgradnje strelišč in vadišč ter vadbenih objektov za potrebe sodobnega usposabljanja ter širitev sistemov tehničnega varovanja in ožičenj na vse objekte v rabi SV. Z izgradnjami zagotavljamo pogoje za učinkovito usposabljanje in dvig stopnje usposobljenosti ter vzdrževanje pripravljenosti SV. S širitvijo tehničnega varovanja zagotavljamo dvig stopnje in učinkovitosti varovanja pripadnikov in imovine v upravljanju SV.

Kazalniki

Obrazložitev sprememb ciljnih vrednosti na kazalniku I05050 - % po načrtu gradenj izgrajenih vojaških objektov

Finančna sredstva bodo omogočala nadaljevanje začrtane dinamike izgradnje.

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku I05050 - % po načrtu gradenj izgrajenih vojaških objektov

Medletna realizacija poteka upočasnjeno .

Obrazložitev sprememb ciljnih vrednosti na kazalniku I05053 - % načrtovanega povečanja tehničnega varovanja in ožičenj

Dinamika bo zaradi letošnje nerealizacije povečana zaradi prenosa obveznosti.

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku I05053 - % načrtovanega povečanja tehničnega varovanja in ožičenj


LETO

IZH.

VREDNOST LETO

Ref.

VREDNOST

Cil.

VREDNOST

Dos.

VREDNOST

I05078 % uresničitve letnega načrta sovlaganja v lokalno

infrastrukturo

% 2010 100,00 2011 0 0 88,00

2012 100,00 100,00 0,00

2013 0 0,00 0,00

2014 0 0,00 0,00


LETO

IZH.

VREDNOST LETO

Ref.

VREDNOST

Cil.

VREDNOST

Dos.

VREDNOST

I05050 % po načrtu gradenj izgrajenih vojaških objektov % 2010 100,00 2011 0 0 75,00

2012 100,00 41,00 20,00

2013 0 40,00 0,00

2014 0 40,00 0,00

I05053 % načrtovanega povečanja tehničnega varovanja in

ožičenj

% 2010 100,00 2011 0 0 90,00

2012 90,00 81,00 20,00

2013 0 90,00 0,00

2014 0 90,00 0,00


Stran 50 / 56

Zaradi postopkov javnega naročanja se bodo realizacije prenesle v naslednje leto.

1914-11-S007 - Opremljanje SV z glavno opremo in modernizacija


Zagotovitev opremljanja SV z oborožitvenimi sistemi in glavno opremo za povečanje zmogljivosti enot SV in zaščite pripadnikov.

Neposredni učinki

C3729 - Zagotovitev zmogljivosti vojaškega letališča za potrebe SV in zavezništva Prispeva k rezultatu: C2065 - Zaključena revitalizacija letališča Cerklje po projektu Namen projekta je zagotovitev obrambnih zmogljivosti in opreme za nadzor in kontrolo zračnega prometa. Cilj projekta je razvoj zmogljivosti letališča za izvajanje nalog nadzora in zaščite nacionalnega prostora in podpore mednarodnim operacijam ter načrtovanje in vodenje vojaškega zračnega prometa in delovanja zrakoplovov SV.

Kazalniki

Obrazložitev sprememb ciljnih vrednosti na kazalniku I05072 - Osvetlitev letališča Cerklje in opremljanje z navigacijskim sistemom

Kazalnik je črtan, ker se bo cilj bolj podrobno merilo s kazalnikoma I06933 in I06935.

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku I05072 - Osvetlitev letališča Cerklje in opremljanje z navigacijskim sistemom

Kazalnik se črta, cilj se meri z drugimi kazalniki.

Obrazložitev sprememb ciljnih vrednosti na kazalniku I06933 - Osvetlitev letališča Cerklje

Projekt bomo realizirali v letu 2014.

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku I06933 - Osvetlitev letališča Cerklje

Prenos projekta v leto 2014.

Obrazložitev sprememb ciljnih vrednosti na kazalniku I06935 - Opremljanje z navigacijskim sistemom

Projekt bo zaključen v letu 2013.

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku I06935 - Opremljanje z navigacijskim sistemom

Dinamika poteka skladno z načrtom.

Obrazložitev sprememb ciljnih vrednosti na kazalniku I06937 - Izgradnja gasilskega objekta

Z izgradnjo projekta bomo začeli v letu 2014.

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku I06937 - Izgradnja gasilskega objekta

Prenos projekta v leto 2014.


LETO

IZH.

VREDNOST LETO

Ref.

VREDNOST

Cil.

VREDNOST

Dos.

VREDNOST

I05072 Osvetlitev letališča Cerklje in opremljanje z

navigacijskim sistemom

% 2010 100,00 2011 0 0 50,00

2012 95,00 0,00 0,00

2013 0 0,00 0,00

2014 0 0,00 0,00

I06933 Osvetlitev letališča Cerklje % 2011 80,00 2011 0 0 80,00

2012 0 75,00 0,00

2013 0 0,00 0,00

2014 0 100,00 0,00

I06935 Opremljanje z navigacijskim sistemom % 2011 20,00 2011 0 0 20,00

2012 0 100,00 50,00

2013 0 100,00 0,00

2014 0 0,00 0,00

I06937 Izgradnja gasilskega objekta % 2011 0,00 2011 0 0 0,00

2012 0 4,00 0,00

2013 0 0,00 0,00

2014 0 25,00 0,00


Stran 51 / 56

C5016 - Zagotovitev opremljanja SV z oborožitvenimi sistemi in glavno opremo za povečanje zmogljivosti enot SV in zaščite pripadnikov

Prispeva k rezultatu: C2052 - Opremljena SBBSK Namen opremljanja SV z oborožitvenimi sistemi in glavno vojaško opremo je povečanje učinkovitosti in zmogljivosti delaovanja enot SV. Z razvojem ključnih vojaških zmogljivosti bo SV sposobna izvajati predpisane naloge na nacionalnem prostoru, v podpori zaščiti reševanju in pomoči ter delovanja v mednarodnih operacijah pod okriljem Nata, EU in drugih mednarodnih organizacij.

Kazalniki

Obrazložitev sprememb ciljnih vrednosti na kazalniku I05056 - % uresničitve Načrta nabav

Naloge bodo načrtovane skladno z razpoložljivimi viri.

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku I05056 - % uresničitve Načrta nabav

Uresničevanje načrta poteka skladno z omejitvami finančnih sredstev in zaustavitvi nekaterih projektov. Realizacija bo sklada zmanjšanju finančnih sredstev.

Obrazložitev sprememb ciljnih vrednosti na kazalniku I07063 - Zagotovljeno število SKOV 8x8 po projektu za posamezno leto

Kazalnik je črtan zaradi dogovojene prekinitve izvajanja pogodbe. Cilj se bo merilo s kazalnikom I05056.

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku I07063 - Zagotovljeno število SKOV 8x8 po projektu za posamezno leto

Kazalnik je črtan.

C6251 - Zagotovitev povečanja zmogljivosti enot SV za izvedbo nalog nacionalne obrambe, zaščite, reševanje in

pomoči in na mednarodnih operacijah in misijah Prispeva k rezultatu: C2055 - Zagotovitev opreme in MS za graditev zmogljivosti Zagotovitev opremljanja SV z glavno opremo omogoča načrtno izgradnjo zmogljivosti SV za povečanje sposobnosti in učinkovitosti delovanja, premičnosti, učinkovitosti vodenja in poveljevanja, učinkovitosti podpore in povečanja varnosti pripadnikov SV.

Kazalniki

Obrazložitev sprememb ciljnih vrednosti na kazalniku I07077 - % uresničitve Načrta nabav

Naloge bodo načrtovane skladno z razpoložljivimi viri. Finančna sredstva bodo omogočala zgolj zagotavljanje nujnih prioritet.

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku I07077 - % uresničitve Načrta nabav

Uresničevanje načrta poteka skladno z omejitvami finančnih sredstev in zaustavitvi nekaterih projektov. Realizacija bo manjša zaradi manjših finančnih sredstev.

07 - OBRAMBA IN ZAŠČITA 0702 - Vojaška obramba 070204 - Članstvo v mednarodnih organizacijah in sodelovanje z domačim okoljem

Opis podprograma

Poslanstvo podprograma Članstvo v mednarodnih organizacijah in sodelovanje z domačim okoljem je zagotavljanje finančnega prispevka SV za delovanje zavezniških struktur, finančna podpora skupnim zavezniškim projektom ter domačim institucijam, ki


LETO

IZH.

VREDNOST LETO

Ref.

VREDNOST

Cil.

VREDNOST

Dos.

VREDNOST

I05056 % uresničitve Načrta nabav % 2010 90,00 2011 0 0 90,00

2012 90,00 90,00 35,00

2013 0 90,00 0,00

2014 0 90,00 0,00

I07063 Zagotovljeno število SKOV 8x8 po projektu za

posamezno leto

% 2011 54,00 2011 0 0 54,00

2012 0 0,00 0,00

2013 0 0,00 0,00

2014 0 0,00 0,00


I07077 % uresničitve Načrta nabav % 2008 0 2012 0 74,00 55,00

2013 0 90,00 0,00

2014 0 90,00 0,00


Stran 52 / 56

pozitivno vplivajo na vojaško organizacijo ter njeno prepoznavnost v okolju.

Temeljne naloge so: • zagotavljanje finančnega prispevka SV za delovanje zavezništva in EU; • finančna podpora SV določenim skupnim projektom zavezništva; • finančna podpora SV domačim organizacijam posebnega pomena za obrambo; • podpora drugim domačim institucijam, ki pozitivno vplivajo na vojaško organizacijo; • sovlaganje v lokalno infrastrukturo na širšem območju strelišč, vadbišč in izpostavljenih objektov SV.

1914-11-0001 - Sodelovanje z domačim okoljem

Opis ukrepa

Z ukrepom se uresničujejo cilji SV ter civilnih organizacij in društev, katerih dejavnost je v tesni povezavi s SV oziroma obrambnim sistemo RS. Ukrep se uresničuje s tekočimi aktivnostmi civilnovojaškega sodelovanja.

Neposredni učinki

C0389 - Uresničevanje ciljev SV ter civilnih organizacij in društev, katerih dejavnost je pomembna za SV Prispeva k rezultatu: C2057 - Realiziran finančni načrt SV Uresničevanje ciljev SV ter civilnih organizacij in društev, katerih dejavnost je v tesni povezavi s SV oziroma obrambnim sistemom RS ter sodelovanja z lokalnimi skupnostmi kjer je občutena prisotnost in vpliv SV na bivanje in okolje.

Kazalniki

Obrazložitev sprememb ciljnih vrednosti na kazalniku I000711 - % uresničitve letnega načrta civilno vojaškega sodelovanja

Priprava načrta civilno vojaškega sodelovanja bo upoštevala omejena fiannčna sredstva.

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku I000711 - % uresničitve letnega načrta civilno vojaškega sodelovanja

Realizacija načrta civilno vojaškega sodelovanje je prilagojena omejenim fiannčnim sredstvom SV.

Obrazložitev sprememb ciljnih vrednosti na kazalniku I06932 - % izpolnitve pogodbenih obveznosti

Zagotavljali bomo uresničevanje pogodbenih obveznosti skladno z razrezom fiannčnega načrta.

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku I06932 - % izpolnitve pogodbenih obveznosti

Po veljavni pogodbi sta realizirani 2 vplačili. V pripravi je aneks za zmanjšanje pogodbene vrednosti.

Obrazložitev sprememb ciljnih vrednosti na kazalniku I07150 - % uresničitve letnega načrta sovlaganja v lokalno infrastrukturo

Zagotavljali bomo uresničevanje načrta skaldno z razrezom finančnega načrta.

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku I07150 - % uresničitve letnega načrta sovlaganja v lokalno infrastrukturo

V pripravi so pogodbe s tremi občinami.

Vhodni kazalniki

Pravne podlage


LETO

IZH.

VREDNOST LETO

Ref.

VREDNOST

Cil.

VREDNOST

Dos.

VREDNOST

I000711 % uresničitve letnega načrta civilno vojaškega

sodelovanja

% 2010 100,00 2011 0 0 90,00

2012 100,00 77,00 58,00

2013 0 100,00 0,00

2014 0 100,00 0,00

I06932 % izpolnitve pogodbenih obveznosti % 2011 100,00 2011 0 0 100,00

2012 0 100,00 50,00

2013 0 100,00 0,00

2014 0 100,00 0,00

I07150 % uresničitve letnega načrta sovlaganja v lokalno

infrastrukturo

% 2012 0,00 2012 0 100,00 0,00

2013 0 100,00 0,00

2014 0 100,00 0,00


IK412A Število izvajalcev/prejemnikov Število 2014 1,00

IK412B Število programov Število 2014 1,00


Stran 53 / 56

1914-11-0002 - Prispevki za skupne mednarodne projekte

Opis ukrepa

Z ukrepom se izpolnjujejo sprejete obveznosti Slovenije do skupnih mednarodnih projektov za zagotavljanje zmogljivosti za strateški zračni in ladijski transport, stroškov članarin in delovanj Nato poveljstev ter Nato šol in centrov.

Neposredni učinki

C0390 - Zagotavljanje zmogljivosti za strateški zračni in ladijski transport, stroškov članarin in delovanj Nato poveljstev ter Nato šol in centrov

Prispeva k rezultatu: C2057 - Realiziran finančni načrt SV Zagotavljanje zmogljivosti za strateški zračni in ladijski transport sestavov SV za delovanje izven območja RS, stroškov članarin in delovanj Nato poveljstev ter Nato šol in centrov v katerih delujejo, se šolajo ali usposabljajo pripadniki in enote SV.

Kazalniki

Obrazložitev sprememb ciljnih vrednosti na kazalniku I000712 - % izpolnjenih finančnih zavez

Razrez finančnih sredstev na ukrepu bo omogočal pokritje vseh načrtovanih obveznosti za leti 2013 in 2014.

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku I000712 - % izpolnjenih finančnih zavez

Glede na veljavni razrez FN ostajata odprti obveznosti za vplačilo AGS in izgradnje novega sedeža Nata.

Obrazložitev sprememb ciljnih vrednosti na kazalniku I000713 - Število zagotovljenih ur naleta z letalom C-17

Zagotavljali bomo strateški transport skladno z našimi zavezami.

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku I000713 - Število zagotovljenih ur naleta z letalom C-17

Realizacija naleta je bila skladna s potrebami po strateškem transportu.

Pravne podlage

1914-11-0003 - Prispevki v proračune Nata in EU

Opis ukrepa

Z ukrepom se izpolnjujejo sprejete obveznosti Slovenije do vplačila v Nato proračune in proračun EU za financiranje operacij.

Neposredni učinki

C0391 - Izpolnjevanje sprejetih vojaških obvez Slovenije do vplačila v Nato proračune in proračun EU za financiranje operacij

Prispeva k rezultatu: C2057 - Realiziran finančni načrt SV Izpolnjevanje sprejetih vojaških obvez Slovenije do vplačila v Nato proračune in proračun EU za financiranje operacij.

Kazalniki

ID NAZIV



I000712 % izpolnjenih finančnih zavez % 2010 100,00 2011 0 0 100,00

2012 100,00 52,00 44,00

2013 0 100,00 0,00

2014 0 100,00 0,00

I000713 Število zagotovljenih ur naleta z letalom C-17 ura 2010 60,00 2011 0 0 56,00

2012 60,00 60,00 24,00

2013 0 60,00 0,00

2014 0 60,00 0,00

ID NAZIV



I000714 % izpolnjenih finančnih zavez % 2010 100,00 2011 0 0 100,00

2012 100,00 57,00 73,00

2013 0 100,00 0,00

2014 0 100,00 0,00


Stran 54 / 56

Obrazložitev sprememb ciljnih vrednosti na kazalniku I000714 - % izpolnjenih finančnih zavez

Razrez finančnih sredstev na ukrepu vplačil v proačune Nata in EU bo omogočal pokritje vseh načrtovanih obveznosti za leti 2013 in 2014.

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku I000714 - % izpolnjenih finančnih zavez

Glede na predviden razrez po rebalansu smo s prerazporeditvijo finančnih sredstev med ukrepi uspeli realizirati dodatno plačilo za MOM. Glede na skupne obveznosti ostajata odprta še dva prispevka (delovanje poveljstev Nata in civilni proračun).

Pravne podlage

1915 - Inšpektorat RS za obrambo


PU 1915 Inšpektorat RS za obrambo je organ v sestavi Ministrstva za obrambo, ki deluje predvsem kot nadzorni organ pri izvajanju inšpekcij na področjih vojaške obrambe ter civilne obrambe, upravnih in strokovnih zadev obrambe. Finančni načrt PU 1915 je v celoti na politiki 07.

07 - OBRAMBA IN ZAŠČITA 0701 - Upravljanje obrambnega sistema in krizno upravljanje 070104 - Nadzor na področju obrambe

Opis podprograma

Inšpektorat Republike Slovenije za obrambo opravlja inšpekcijski nadzor nad izvrševanjem zakonov in drugih predpisov ter aktov vodenja in poveljevanja na obrambnem področju. Pri tem preverja, ugotavlja in ocenjuje zlasti način ugotavljanja pripravljenosti in delo vojaških poveljstev, enot in zavodov ter stanje obrambnih priprav, izvajanje vojaškega izobraževanja in usposabljanja, ter opravljanje upravnih in strokovnih zadev na področju obrambe. Izvaja tudi inšpekcijski nadzor predpisov o obravnavanju tajnih podatkov v Ministrstvu za obrambo in na celotnem obrambnem področju. Inšpektorji vodijo postopke in odločajo o prekrških v skladu z Zakonom o prekrških.

1915-11-0001 - Inšpekcijski nadzor na področju obrambe

Opis ukrepa

Zagotavljanje materialno finančnih pogojev za delovanje inšpektorata, vključno z usposabljanjem oz. izobraževanjem zaposlenih in mednarodnim sodelovanjem.

Neposredni učinki

C0407 - Zagotavljanje zakonitosti delovanja preko inšpekcijskega nadzora Prispeva k rezultatu: C2081 - Povečanje učinkovitosti in smotrnosti delovanja MO preko notranjerevizijske dejavnosti in inšpekcijskega nadzora Z inšpekcijskim nadzorom in posledično z izrekanjem ukrepov se zagotavlja zakonitost delovanja ter tudi prispeva k učinkovitosti in smotrnosti delovanja sistema obrambe. Število izvršenih inšpekcijskih ukrepov glede število odrejenih inšpekcijskih ukrepov v načrtovanem obdobju predstavlja doseganje cilja. Elementi zakonitosti se dosegajo tudi s sankcijami po zakonu o prekrških.

Kazalniki

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku I000739 - % realizacije načrtovanih inšpekcij

Glede na letno načrtovano število inšpekcij je realizacija po osmih mesecih 64%. Doseganje končne vrednosti je odvisno od dolžine in obsega inšpekcij ter od števila zaposlenih.

Obrazložitev sprememb ciljnih vrednosti na kazalniku I07007 - % izvršenih inšpekcijskih ukrepov

Ciljna vrednost, ki se izračuna enkrat letno ob zaključku proračunskega leta, se spremi na 93%. Kazalnik izvršenih ukrepov je odvisen predvsem od

ID NAZIV



I000739 % realizacije načrtovanih inšpekcij % 2009 90,00 2011 0 0 80,00

2012 100,00 100,00 64,00

2013 0 100,00 0,00

2014 0 100,00 0,00

I07007 % izvršenih inšpekcijskih ukrepov % 2011 94,00 2011 0 0 94,00

2012 0 93,00 62,00

2013 0 100,00 0,00

2014 0 100,00 0,00


Stran 55 / 56

vloženih pritožb, od vlog za podaljšanje roka za izvršitev ukrepov in od izdaje novih ali sprememb veljavnih predpisov.

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku I07007 - % izvršenih inšpekcijskih ukrepov

Glede na osem mesečno realizacijo števila inšpekcij je ocenjena dosežena vrednost izvršenih inšpekcijskih ukrepov na letni ravni 62%.

Vhodni kazalniki

Pravne podlage



ID NAZIV

ZIN-UPB1 Zakon o inšpekcijskem nadzoru (uradno prečiščeno besedilo) (ZIN-UPB1)

ZITRPSV Zakon o izvajanju temeljnih razvojnih programov Slovenske vojske v letih 2008 do 2015 (ZITRPSV)

ZMatD Zakon o materialni dolžnosti (ZMatD)


ZP-1-UPB8 Zakon o prekrških (uradno prečiščeno besedilo) (ZP-1-UPB8)

ZSSloV Zakon o službi v Slovenski vojski (ZSSloV)

ZTP-UPB2 Zakon o tajnih podatkih (uradno prečiščeno besedilo) (ZTP-UPB2)

ZUP Zakon o splošnem upravnem postopku (ZUP)

ZVojD-UPB1 Zakon o vojaški dolžnosti (uradno prečiščeno besedilo) (ZVojD-UPB1)

ZVV Zakon o vojnih veteranih (ZVV)


Stran 56 / 56

Obrazložitev finančnega načrta predloga proračuna RS za leto 2014 - Priloga 1

podprogram - viri financiranja nosilni podprogram iz vsebine projekta/ukrepaA Bilanca odhodkov

2 VLADNI PRORAČUNSKI UPORABNIKI19 MINISTRSTVO ZA OBRAMBO

1911 Ministrstvo za obrambo05 ZNANOST IN INFORMACIJSKA DRUŽBA

0504 Podpora tehnološkim razvojnim projektom050405 Razvoj tehničnih zmogljivosti na področju obrambe

1911-11-0001 Raziskave v podporo obrambi in zaščiti 050405 - Razvoj tehničnih zmogljivosti na področju obrambe1911-11-0002 Mednarodno delovanje 050405 - Razvoj tehničnih zmogljivosti na področju obrambe1911-11-0024 Naročila za razvoj tehničnih zmogljivosti 050405 - Razvoj tehničnih zmogljivosti na področju obrambe1911-11-0025 Programi razvoja ključnih tehnologij 050405 - Razvoj tehničnih zmogljivosti na področju obrambe

07 OBRAMBA IN ZAŠČITA0701 Upravljanje obrambnega sistema in krizno upravljanje

070101 Skupne obrambne funkcije in obrambno načrtovanje1911-11-0003 Notranja revizija 070101 - Skupne obrambne funkcije in obrambno načrtovanje1911-11-0005 Kadrovska, finančna, pravna in druga podpora. 070101 - Skupne obrambne funkcije in obrambno načrtovanje1911-11-0006 Obveščevalne, protiobveščevalne, varnostne naloge 070101 - Skupne obrambne funkcije in obrambno načrtovanje1911-11-0007 Izvajanje procesov opremljanja in nabave 070103 - Oprema in infrastruktura1911-11-0009 Krizno upravljanje 070101 - Skupne obrambne funkcije in obrambno načrtovanje1911-11-0010 Obrambna politika in obrambno planiranje 070102 - Mednarodno obrambno sodelovanje1911-11-0011 Vodenje in komuniciranje MO 070101 - Skupne obrambne funkcije in obrambno načrtovanje1911-11-0018 Civilne zmogljivosti za mednarodne operacije 070102 - Mednarodno obrambno sodelovanje1911-11-0019 Zagotavljanje kadra za vojaško obrambo 070101 - Skupne obrambne funkcije in obrambno načrtovanje1911-11-0022 Razvoj in vzdrževanje upravne infrastrukture 070103 - Oprema in infrastruktura1911-11-0023 Delovanje informacijsko komunikacijskega sistema 070103 - Oprema in infrastruktura

070102 Mednarodno obrambno sodelovanje1911-11-0005 Kadrovska, finančna, pravna in druga podpora. 070101 - Skupne obrambne funkcije in obrambno načrtovanje1911-11-0006 Obveščevalne, protiobveščevalne, varnostne naloge 070101 - Skupne obrambne funkcije in obrambno načrtovanje1911-11-0007 Izvajanje procesov opremljanja in nabave 070103 - Oprema in infrastruktura1911-11-0009 Krizno upravljanje 070101 - Skupne obrambne funkcije in obrambno načrtovanje1911-11-0010 Obrambna politika in obrambno planiranje 070102 - Mednarodno obrambno sodelovanje1911-11-0011 Vodenje in komuniciranje MO 070101 - Skupne obrambne funkcije in obrambno načrtovanje1911-11-0014 Prispevki za skupne mednarodne programe 070102 - Mednarodno obrambno sodelovanje1911-11-0018 Civilne zmogljivosti za mednarodne operacije 070102 - Mednarodno obrambno sodelovanje1911-11-0019 Zagotavljanje kadra za vojaško obrambo 070101 - Skupne obrambne funkcije in obrambno načrtovanje1911-11-0023 Delovanje informacijsko komunikacijskega sistema 070103 - Oprema in infrastruktura

070103 Oprema in infrastruktura1911-11-0003 Notranja revizija 070101 - Skupne obrambne funkcije in obrambno načrtovanje1911-11-0005 Kadrovska, finančna, pravna in druga podpora. 070101 - Skupne obrambne funkcije in obrambno načrtovanje1911-11-0006 Obveščevalne, protiobveščevalne, varnostne naloge 070101 - Skupne obrambne funkcije in obrambno načrtovanje1911-11-0007 Izvajanje procesov opremljanja in nabave 070103 - Oprema in infrastruktura1911-11-0009 Krizno upravljanje 070101 - Skupne obrambne funkcije in obrambno načrtovanje1911-11-0010 Obrambna politika in obrambno planiranje 070102 - Mednarodno obrambno sodelovanje1911-11-0011 Vodenje in komuniciranje MO 070101 - Skupne obrambne funkcije in obrambno načrtovanje1911-11-0019 Zagotavljanje kadra za vojaško obrambo 070101 - Skupne obrambne funkcije in obrambno načrtovanje1911-11-0022 Razvoj in vzdrževanje upravne infrastrukture 070103 - Oprema in infrastruktura1911-11-0023 Delovanje informacijsko komunikacijskega sistema 070103 - Oprema in infrastruktura

1912 Uprava RS za zaščito in reševanje07 OBRAMBA IN ZAŠČITA

0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami070301 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč

1912-10-0005 Razvoj informacijskega in komunikacijskega sistema 070302 - Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč1912-11-0002 Ocenjevanje škode po naravnih in drugih nesrečah 070301 - Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč1912-11-0003 Delovanje služb, komisij, enot in štabov CZ 070301 - Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč1912-11-0011 Odzivnost in delovanje reševalnih enot 070301 - Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč1912-11-0014 Mednarodno sodelovanje v mednarodnih povezavah 070301 - Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč1912-11-0017 Pogodbeno opravljanje službe v civilni zaščiti 070302 - Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč1912-11-0020 Upravljanje s sredstvi požarnega sklada 070301 - Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč1912-11-0021 Sofinanciranje programa razminiranja 070301 - Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč1912-11-0022 Mednarodni projekti 070301 - Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč

070302 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč1912-10-0001 Oblikovanje državnih rezerv in oprema enot ZiR 070302 - Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč1912-10-0005 Razvoj informacijskega in komunikacijskega sistema 070302 - Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč1912-11-0004 Izobraževanje in usposabljanje sil za zaščito 070302 - Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč1912-11-0008 Izvajanje preventivne dejavnosti 070302 - Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč1912-11-0011 Odzivnost in delovanje reševalnih enot 070301 - Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč1912-11-0013 Delovanje sistema varstva pred nesrečami 070302 - Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč1912-11-0014 Mednarodno sodelovanje v mednarodnih povezavah 070301 - Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč1912-11-0015 Zagotavljanje pogojev za delovanje ICZR 070302 - Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč1912-11-0016 Oprema in sredstva za delovanje in izobraževanje 070302 - Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč1912-11-0017 Pogodbeno opravljanje službe v civilni zaščiti 070302 - Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč1912-11-0018 Adaptacije in vzdrževanje infrastrukture URSZR 070302 - Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč2523-10-0007 Nakup novega ekološkega plovila 150201 - Upravljanje z vodami

Struktura posebnega dela proračuna z informacijo o nosilnem podprogramu iz vsebine projekta / ukrepa

Stran 1 od 2

podprogram - viri financiranja nosilni podprogram iz vsebine projekta/ukrepa1913 Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami07 OBRAMBA IN ZAŠČITA

0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami070303 Inšpekcijske in prekrškovne naloge

1913-11-0001 Inšpekcijske in prekrškovne naloge 070303 - Inšpekcijske in prekrškovne naloge1914 Generalštab Slovenske vojske07 OBRAMBA IN ZAŠČITA

0702 Vojaška obramba070201 Upravljanje, izobraževanje in oskrba kadrov slovenske

vojske1914-11-0011 Izobraževanje in usposabljanje posameznikov 070201 - Upravljanje, izobraževanje in oskrba kadrov slovenske vojske1914-11-0012 Nezgodno zavarovanje 070201 - Upravljanje, izobraževanje in oskrba kadrov slovenske vojske1914-11-0013 Upravljanje s kadri na dolžnostih v tujini 070201 - Upravljanje, izobraževanje in oskrba kadrov slovenske vojske1914-11-0014 Upravljanje s kadri na MOM 070201 - Upravljanje, izobraževanje in oskrba kadrov slovenske vojske1914-11-0015 Upravljanje s kadri v RS 070201 - Upravljanje, izobraževanje in oskrba kadrov slovenske vojske1914-11-0016 Nadomestila pripadnikov pogodbene rezerve 070201 - Upravljanje, izobraževanje in oskrba kadrov slovenske vojske1914-11-0017 Zdravstveno varstvo 070201 - Upravljanje, izobraževanje in oskrba kadrov slovenske vojske1914-11-0028 Oskrba z uniformo 070201 - Upravljanje, izobraževanje in oskrba kadrov slovenske vojske

070202 Operativno delovanje in pripravljenost slovenske vojske1914-07-0004 Investicijsko vzdrževanje materialnih sredstev 070202 - Operativno delovanje in pripravljenost slovenske vojske1914-11-0004 Delovanje v RS 070202 - Operativno delovanje in pripravljenost slovenske vojske1914-11-0005 Delovanje v mednarodnih operacijah in misijah 070202 - Operativno delovanje in pripravljenost slovenske vojske1914-11-0006 Mednarodno delovanje 070202 - Operativno delovanje in pripravljenost slovenske vojske1914-11-0007 Lastna dejavnost-oddaja (ne)premičnin 070202 - Operativno delovanje in pripravljenost slovenske vojske1914-11-0008 Tekoče vzdrževanje materialnih sredstev 070202 - Operativno delovanje in pripravljenost slovenske vojske1914-11-0009 Tekoče vzdrževanje vojaške infrastrukture 070202 - Operativno delovanje in pripravljenost slovenske vojske1914-11-0010 Usposabljanje in vaje 070202 - Operativno delovanje in pripravljenost slovenske vojske1914-11-0021 Investicijsko vzdrževanje vojaške infrastrukture 070202 - Operativno delovanje in pripravljenost slovenske vojske1914-11-0029 Strelivo in minska eksplozivna sredstva 070202 - Operativno delovanje in pripravljenost slovenske vojske1914-11-0030 Opremljanje za operativno delovanje 070202 - Operativno delovanje in pripravljenost slovenske vojske

070203 Infrastruktura in opremljenost slovenske vojske1914-09-0002 Projekt Letališče Cerklje 070203 - Infrastruktura in opremljenost slovenske vojske1914-11-0019 Srednje kolesno oklepno vozilo 8×8 070203 - Infrastruktura in opremljenost slovenske vojske1914-11-0022 Prilagoditev infrastrukture profesionalizaciji SV 070203 - Infrastruktura in opremljenost slovenske vojske1914-11-0023 Vzpostavitev tehničnega varovanja objektov 070203 - Infrastruktura in opremljenost slovenske vojske1914-11-0024 Nadgradnja helikopterjev 070203 - Infrastruktura in opremljenost slovenske vojske1914-11-0025 Lahko kolesno oklepno vozilo 4x4 070203 - Infrastruktura in opremljenost slovenske vojske1914-11-0031 Opremljanje z glavno opremo 070203 - Infrastruktura in opremljenost slovenske vojske

070204 Članstvo v mednarodnih organizacijah in sodelovanje z domačim okoljem

1914-11-0001 Sodelovanje z domačim okoljem 070204 - Članstvo v mednarodnih organizacijah in sodelovanje z domačim okoljem

1914-11-0002 Prispevki za skupne mednarodne projekte 070204 - Članstvo v mednarodnih organizacijah in sodelovanje z domačim okoljem

1914-11-0003 Prispevki v proračune Nata in EU 070204 - Članstvo v mednarodnih organizacijah in sodelovanje z domačim okoljem

1914-11-0020 Sovlaganje v lokalno infrastrukturo 070203 - Infrastruktura in opremljenost slovenske vojske1915 Inšpektorat RS za obrambo07 OBRAMBA IN ZAŠČITA

0701 Upravljanje obrambnega sistema in krizno upravljanje070104 Nadzor na področju obrambe

1915-11-0001 Inšpekcijski nadzor na področju obrambe 070104 - Nadzor na področju obrambe

Stran 2 od 2

Documents

19 11 MINISTRSTVO ZA OBRAMBO - mf.gov.siun/Sprejeti... · doktrin in tehnologij sposobne izpolnjevati naloge, doloþene na nacionalni in mednarodni ravni. Obrambni sistem Republike