1

BizniSoft v.9

Uputstvo za korišćenje BizniSoft POS-a za rad u maloprodajnim objektima sa fiskalnim uređajima

1. UVOD

Biznisoft POS je sastavni deo Programskog paketa BizniSoft, namenjen za rad u maloprodajnim

objektima sa fiskalnim štampačima (ili kasama koje mogu da rade u režimu fiskalnog štampača). Veza između

Biznisoft POS-a i fiskalnih uređaja se ostvaruje preko veznih programa (tzv. driver – drajver-a) proizvođača

fiskalnih uređaja, ili nezavisnih proizvođača programa. BizniSoft POS u aktuelnoj verziji podržava sve fiskalne

uređaje koji mogu da rade u režimu fiskalnog štampača na teritoriji Republike Srbije, iako su se neki fiskalni

uređaji u kombinaciji sa nekim drajverima u praksi bolje pokazali od drugih (nevezano da li se za samu prodaju

koristi BizniSoft POS ili neki drugi program nekog drugog proizvođača) tako da predlažemo da ukoliko

planirate nabavku novih fiskalnih uređaja za neki vaš maloprodajni objekat, konsultujete našu tehničku

podršku za savet.

Iako funkcionalnost BizniSoft POS-a postoji i u osnovnom programskom paketu BizniSoft, savetujemo

da se osim u izrazito specifičnim situacijama, uvek koristi samostalna aplikacija BizniSoft POS i ovu opciju

treba izabrati prilikom instalacije programa. Za korišćenje BizniSoft POS-a nije neophodno da na istom

računaru postoji instalirana standardna BizniSoft aplikacija iako je to u mnogim slučajevima korisno i to vam

licenca dozvoljava (procedura licenciranja BizniSoft-a automatski licencira i BizniSoft POS na konkretnom

računaru i obrnuto). Više informacija u vezi sa licenciranjem, kao i druge važne napomene pronaćićete

prilikom pokretanja instalacionog fajla, u delu Uslovi korišćenja aplikacije BizniSoft.

Uslov za korišćenje BizniSoft POS-a je da korisnik prethodno ima otvoren bar jedan objekat tipa 01 –

Maloprodaja, kao i da ima otvorene artikle i dodeljene cene artiklima. Otvaranje poslovnih objekata,

definisanje artikala i asociranje prodajnih cena konkretnim artiklima pokriveno je ostalim štampanim

uputstvima BizniSoft – Uvod, BizniSoft – Opšti šifarnici, BizniSoft – Robno-trgovinsko poslovanje i ovde se

time nećemo baviti osim u delu specifičnosti BizniSoft POS-a. Pored objekta tipa 01 - Maloprodaja, BizniSoft

http://www.biznisoft.com/bspodrska/podrzani-uredjajihttp://www.biznisoft.com/bspodrska/podrzani-uredjajihttp://www.biznisoft.com/bspodrska/bsuputstva

2

POS može da se koristi i u objektu tipa 06 – Primljena roba u komision maloprodaje ali ovo treba koristiti

samo u uslovima kada u objeku imate isključivo tuđu komisionu robu i nemate u planu da ikada u tom objektu

nabavljate bilo koji artikal koji nema karakter komisionog artikla (trgovačka roba, sopstveni proizvodi i slično).

U pomenutom objektu tip 01 – Maloprodaja mogu se naći i artikli koji imaju karakter trgovačke robe kao i

artikli koji su komisiona roba, artikli koji su sopstveni proizvod, usluge i slično, pa je naš savet da tip objekta

06 izbegavate čak i u uslovima kada ste prilično sigurni da ćete prodavati samo komisionu robu i da i za ove

potrebe koristite standardni tip objekta 01 – Maloprodaja.

Prilikom prijave u aplikaciji BizniSoft POS unosom svog korisničkog imena i lozinke program će

pokušati da aktivira zadnji prodajni objekat u kome je bio prijavljen konkretan operater nakon zadnje odjave.

Mimo toga, preporuka je da se za operatere koji koriste samo BizniSoft POS i/ili koriste samo jedan prodajni

objekat (u uslovima kada firma koristi više različitih objekata) definiše objekat na koji će operater biti

ograničen i samim tim će to biti podrazumevani (i jedini) objekat u kome operater može da radi. Ova

funkcionalnost se nalazi u šifarniku operatera u koloni OBJEKAT. Ukoliko je ovo polje 0 (što je standardna

vrednost za sve operatere) i ukoliko poslednji objekat u kom je radio operater nije bio objekat tipa

maloprodaje, program će zahtevati od operatera da odabere objekat u kome želi da radi i jasno je da tu

aktivnost treba izbeći. Ograničavanje operatera BizniSoft POS-a na konkretan objekat se (osim u šifarniku

operatera) može definisati i sledećim konfiguracionim parametrima:

10077 – Fiksiraj objekat BizniSoft POS-a

10041 – Ograniči na objekat

Razlika između ova dva parametra je u tome što se parametar 10077 konsultuje samo u aplikaciji

BizniSoft POS, dok se parametar 10041 konsultuje i u glavnoj aplikaciji BizniSoft.

Kao što smo na početku naveli, uslov za korišćenje aplikacije BizniSoft POS je da postoji povezan

fiskalni uređaj koji može da radi u režimu fiskalnog štampača kao i da postoji ispravno instaliran i konfigurisan

adekvatan drajver za konkretan fiskalni uređaj a koji je podržan za rad sa aplikacijom BizniSoft POS. BizniSoft

POS sam po sebi nema integrisane funkcije za direktnu komunikaciju sa fiskalnim uređajima tako da je

postojanje navedenog drajvera – neophodno. Način instalacije i konfiguracije konkretnog drajvera nije tema

ovog uputstva i za to se morate obratiti proizvođaču ili distributeru konkretnog drajvera. Nakon uspešne

instalacije i konfiguracije konkretnog drajvera za konkretan fiskalni uređaj, neophodno je da konfigurišete i

3

BizniSoft POS kako bi adekvatno prepoznao o kom uređaju i drajveru se radi. Za ovo se koriste sledeći

konfiguracioni parametri:

10042 – Tip drajvera fiskalnog uređaja

10043 – Folder sa zahtevima

10044 – Folder sa rezultatima

BizniSoft ima više stotina konfiguracionih parametara koji se neposredno ili posredno odnose na rad

i funkcionisanje BizniSoft POS-a i u ovom uputstvu ih nećemo sve navesti ali smatramo da je na samom

početku bitno da se upozna funkcionalnost parametra 10028 – Ignoriši greške kod izdavanja fiskalnog isečka.

Iako opis ovog parametra ne odražava do kraja njegovu funkcionalnost, suština se sastoji u tome da, ukoliko

je ovaj parametar uključen (što je njegova standardna vrednost) BizniSoft POS neće proveravati ispravnost

ni jedne komande koju prosledi fiskalnom drajveru, tj. uvek će se podrazumevati da je komanda uspešno

izvršena. Ukoliko je ovaj parametar isključen, BizniSoft POS će za pojedine fiskalne drajvere (BSFiscal,

Metalink, HCP, Wings itd) nakon svake komande analizirati poruke drajvera u cilju detektovanja eventualne

greške i upozorenja operatera o istoj. Ukoliko je ovaj parametar isključen prilikom prijave operatera, program

će proveriti ispravnost drajvera, veze i navedenih parametara! Nameće se pitanje, zašto ovaj parameter nije

standardno isključen? Odgovor leži u činjenici da u 99,99% slučajeva program nema potrebe da analizira

povratne informacije budući da je komanda uvek uspešna a da, sa druge strane, analiza povratnih informacija

može u nekoj meri usporiti rad operatera. Ostalim funkcijama ovog parametra ćemo se vratiti u delu

Izdavanje računa ovog dokumenta.

2. OSNOVNI EKRAN

Osnovni ekran programa BizniSoft POS je podeljen u dva dela: levi - u kom se formira konkretan

maloprodajni račun i desni, u kome se nalaze ostale funkcije programa. U gornjem delu nalazi se glavni meni

aplikacije koji je realizovan u popularnom Ribon-u koji se može “razvući” ili sakriti po želji operatera. Glavni

meni je podeljen na 4 podmenija čiji je naziv funkcija prilično jasan ali ćemo ih ovde dodatno objasniti:

4

FISKALNA KASA – Inicijalizuj štampač. Ova funkcija je neophodna samo u specifičnim

situacijama i to samo ukoliko se koriste ComTrade fiskalne kase. Koliko je nama poznato,

ovih fiskalnih kasa praktično više nema na tržištu i ova funkcija će verovatno biti izbačena

u nekoj budućoj verziji.

FISKALNA KASA – Prenesi artikle. Ova funkcija prenosi celokupnu bazu artikala za objekat

u operativnu memoriju fiskalnog uređaja. Funkcija je podržana samo za ComTrade, CR401

i Wings fiskalni drajver i ovde je bitno napomenuti da BizniSoft POS programiranje artikala

u fiskalnom uređaju vrši u momentu prodaje te će i ova funkcija najverovatnije biti

izbačena u nekoj budućoj verziji osim ukoliko se ne promeni Zakon o fiskalnim kasama ili

ne počne primena posebnog Pravilnika kojim je predviđeno da celokupna baza artikala

mora u svakom momentu da se nalazi u operativnoj memoriji fiskalnog uređaja.

FISKALNA KASA – Završi račun. Funkcija se startuje u uslovima kada iz bilo kog razloga

izdavanje fiskalnog isečka nije završeno na regularan način. Ova funkcija šalje komandu

fiskalnom uređaju da eventualno otvoreni fiskalni račun “nasilno” zatvori gotovinom.

FISKALNA KASA – Presek stanja / Dnevni izveštaj / Periodični izveštaj / Izveštaj artikli. Ovo

su jasne funkcije štampanja propisanih izveštaja iz fiskalnog uređaja uz napomenu da nisu

sve podržane za sve fiskalne drajvere: stare EI NIŠ kase ne podržavaju ni jednu od ovih

komandi već iste moraju da se obrade direktno na fiskalnom uređaju, na kasi BINGO za

Dnevni izveštaj je neophodno pritisnuti taster TOTAL na samom fiskalnom uređaju, neke

HCP kase namaju funkciju štampe izveštaja o prodatim artiklima i slično. Napominjemo da

su ovo sve ograničenja konkretnih fiskalnih kasa i/ili njihovih drajvera a ne programa

BizniSoft POS.

FISKALNA KASA – Službena uplata/isplata gotovine. Funksionalnost je jasna uz napomenu

da je podržana samo na nekim fiskalnim štampačima.

FISKALNA KASA – Račun na čekanju. Detaljnije objašnjenje u nastavku ovog uputstva.

5

FISKALNA KASA – Promena vremena na letnje/zimsko. Funksionalnost je jasna uz

napomenu da je podržana samo na nekim fiskalnim uređajima i drajverima, iako u praksi

ovo uglavnom radi serviser fiskalnih uređaja.

ŠIFARNICI – ARTIKLI – Ovaj podmeni sadrži razne šifarnike i tabele čije će funkcionalnosti

naknadno biti objašnjene u ovom uputstvu.

IZVEŠTAJI – STATISTIKE – Značenje funkcija ovog podmenija je prilično jasno, to su

uglavnom razni izveštaji a specifičnosti će biti objašnjene naknandno u ovom dokumentu.

ADMINISTRACIJA – Faktor uvećanja. Ovom funkcijom je omogućeno da se vizuelni

elementi programa uvećaju izabranim faktorom što je dobro za monitore sa većom

rezolucijom.

ADMINISTRACIJA – Brisanje svih artikala. Ova funkcija briše sve artikle iz operativne

memorije fiskalnog uređaja za podržane fiskalne kase. Ovde je bitno napomenuti da kod

velike većine fiskalnih uređaja BizniSoft POS nakon izdavanja dnevnog fiskalnog izveštaja

automatski briše sve artikle iz operativne memorije te je startovanje ove funkcije u praksi

retko.

ADMINISTRACIJA – Pregled duplih artikala. Budući da je Zakonom o fiskalnim kasama

onemogućeno da se u operativnoj memoriji fiskalne kase nađu dva artikla sa istim nazivom

i da su svi fiskalni uređaji ograničeni brojem karaktera kojim se može opisati artikal, ova

funkcija omogućava detekciju artikala koji imaju prvih “n” karaktera istih i samim tim ti

artikli neće moći da se programiraju u memoriji fiskalne kase (te je potrebno da im

operater promeni naziv kako bi bili “jednoznačni”). Pošto parametar 10027 – Šifra je

sastavni deo naziva kojim se prilikom programiranja artikla u memoriji fiskalne kase isti

programira tako što mu se na prvom mestu dodeli šifra pa nakon toga naziv artikla, ova

funkionalnost je ovim parametrom prevaziđena.

6

ADMINISTRACIJA – Poslovni objekat. Ovim je omogućena trenutna promena poslovnog

objekta u kom radi operater što je neophodno u nekim vrlo specifičnim slučajevima i

postavkama.

ADMINISTRACIJA – Konfigurator. Ovde je omogućen pristup BizniSoft Konfiguratoru iako

je naša preporuka da se definisanje konfiguracionih parametra po mogućstvu uvek vrši

kroz aplikaciju BizniSoft.

ADMINISTRACIJA – Podaci o licenci. Ova funkcija prikazuje trenutnu verziju programa i

omogućava licenciranje istog. Funkcionalnost je bitna i zbog činjenice da se u ovoj formi

nalazi dugme “Podrška na daljinu” koju operateri startuju prilikom konsultovanja sa

tehničkom podrškom.

ADMINISTRACIJA – Touch. Ova funkcija modifikuje izgled forme BizniSoft POS-a kako bi se

prilagodio uređajima sa ekranom osetljivim na dodir.

ADMINISTRACIJA – Brzi tasteri. Definisanje i rad sa brzim tasterima će biti naknadno

objašnjeno u ovom dokumentu.

ADMINISTRACIJA – Data terminal. Prijem podataka omogućava formiranje POS računa na

osnovu podataka prethodno prikupljenih u nekom od podržanih Data Terminala ili

aplikacijom BizniSoft Assistant.

3. FORMIRANJE I IZDAVANJE RAČUNA

Način formiranja maloprodajnog POS računa zavisi od postavke parametra 10030 – Barkod čitač je

podrazumevan. Ukoliko ovaj parameter nije postavljen formiranje računa se vrši unosom šifre artikla (ovde

važi standardna pretraga preko tastera + po delu naziva artikla) i količine artikla za prodaju. Ukoliko je ovaj

parameter postavljen onda je fokus na polju BARKOD i očekuje se učitavanje barkoda artikla preko barkod

7

čitača. Podrazumevana količina u ovom slučaju je uvek 1, tako da je odmah nakon skeniranja barkoda

program spreman za unos/skeniranje novog artikla. Ukoliko želimo da prodamo više od jednog komada nekog

artikla a ne želimo da svaki pojedinačno skeniramo barkod čitačem, onda se pre skeniranja artikla uključuje

funkcija unosa količine klikom na taster * ili CTRL (kako je operateru lakše). Nakon ovoga će polje KOLIČINA

u zaglavlju postati crvene boje kao indikator da će nakon skeniranja barkoda artikla fokus biti na polju

“količina” i da će se od operatera u ovom slučaju očekivati da unese potrebnu količinu za prodaju. Ukoliko se

koristi barkod preporuka je da se za šifre artikla koje nemaju barkod (pekarski proizvodi i slično) u polju

“barkod” unese konkretna šifra artikla kako bi se ista kucala u polju “barkod” prilikom prodaje bez potrebe

da se operater fokusira na polje “šifra”. Fokus sa polja “barkod” u polje “šifra” vrši se pritiskom na ENTER.

Prilikom unosa šifre artikla operateru će se automatski ponuditi aktuelna prodajna cena artikla. Ovu

cenu operater može da menja u skladu sa poslovnom politikom konkretne firme i to na više načina:

8

Tasterom SHIFT + F9 omogućena je promena cene na tekućoj stavci maloprodajnog

računa.

Tasterom SHIFT + F10 omogućen je unos procenta rabata koji će se primeniti na sve stavke

maloprodajnog računa (primer: 10% popusta naceo račun - sve artikle).

Tasterom SHIFT + F11 omogućen je unos nominalnog iznosa rabata koji će se primeniti na

ceo maloprodajni račun (primer: 500 dinara popusta na ceo račun).

Tasterom SHIFT + F12 omogućen je naknadni unos dodatnog rabata na već dodeljeni

rabat i/ili promenjene cene za ceo račun.

Spisak svih skraćenica (prečica) na tastaturi možete naći u glavnom meniju u okviru taba ŠIFARNICI –

ARTIKLI – PREČICE NA TASTATURI:

Mimo svega navedenog, operateru je omogućeno da prikaže polje procenat i iznos rabata na svim

stavkama i/ili da ga po potrebi dodeli ručno (aktivacijom checkbox-a Rab. ☐ u podnožju forme).

9

Ovde je bitno napomenuti da se rabati i prodajne cene u BizniSoft POS-u mogu definisati i u okviru

funkcije definisanja prodajnih akcija u BizniSoft-u ukoliko je aktivan parameter 10139 – Postoje prodajne

akcije u BizniSoft POS-u. Ova funkcija se nalazi u modulu ROBNO-TRGOVINA – CENOVNICI – DEFINISANJE

PRODAJNIH AKCIJA za tip akcije BizniSoft POS.

Za sve artikle kojima je u momentu prodaje promenjena cena po bilo kom osnovu (promenom cene ili

definisanjem rabata) na kraju dana će se prilikom knjiženja prometa formirati zbirna nivelacija i proknjižiti

efekti iste.

Osim ovog “ručnog” unosa stavki, maloprodajni račun se može formirati na još dva načina:

1. Dodavanjem prometa za period iz BizniSoft-a – preko tastera F2 na tastaturi. Ova funkcija

omogućava formiranje maloprodajnog računa na osnovu profakture, rezervacije, otpremnice ili bilo

kog drugog dokumenta (ne nužno iz istog objekta) ili na osnovu proknjiženog prometa iz robnog za

period. Ova funkcija se u praksi često koristi kada prodavnica radi sa majstorima (zidari,

vodoinstalateri i sl.). Ova delatnost se rešava (jedan od primera) tako što se otvara nova profaktura

za svaki pojedinačni npr. projekat - gradilište za koje majstor uzima i vraća robu. Ista se rezerviše u

profakturi a kada po završetku posla klijent plati onda se na osnovu rezervisane profakture

automatski formira fiskalni isečak, ali se ova fnkcionalnost koristi i u mnogim specifičnim

situacijama.

2. Dodavanjem prometa iz nekog od podržanih Data Terminala (funkcija ADMINISTRACIJA – DATA

TERMINAL – PRIJEM PODATAKA) ili aplikacije BizniSoft Assistant.

Prilikom prodaje artikla, fiskalna kasa se programira artiklima sa fiskalnog isečka. Jedan od osvnovnih

elemenata prilikom programiranja artikla a po Zakonu o fiskalnim kasama je i šifra artikla (PLU) koja mora

biti jedinstvena. Praktično sve kase na našem tržištu imaju ograničenje u broju šifara koje mogu da se

programiraju kao i u maksimalnom broju šifre koja može da se isprogramira. U tom kontekstu može se desiti

da je klijent - firma koja koristi BizniSoft u šifarniku artikla otvorila ili koristi artikle čija šifra je veća od

maksimalne dozvoljene šifre u kasi. U ovim uslovima se koristi funkcionalnost tzv. PLU ŠIFRE. Ovo

10

podrazumeva da će se prilikom programiranja fiskalne kase artiklima kod prodaje ista programirati

posebnim PLU šiframa a ne standardnim BizniSoft šiframa. PLU šifra predstavlja u stvari redni broj šifre u

šifarniku artikala. Klijenti koji žele da koriste PLU šifre potrebno je da u šifarniku objekta za konkretan

objekat štikliraju opciju PLU šifra. PLU šifre se upisuju automatski prilikom otvaranja novog artikla ali postoji

i funkcija koja ih naknadno definiše tamo gde je potrebno. Ova funkcija se nalazi u ŠIFARNIKU ARTIKALA (u

glavnom programu) pod nazivom PRENUMERIŠI PLU ŠIFRE.

Napomena: funkcionalnost PLU šifre koristite SAMO u slučaju da se u šifarniku artikala u BizniSoft-u već

nalaze šifre preko 100000 (primer).

Nakon unosa svih stavki za račun pritiskom na F5 završavate račun i birate način plaćanja. Ovde je bitno

napomenuti da maloprodajni POS račun možete menjati u bilo kom smislu pre nego što isti završite i inicirate

izdavanje fiskalnog isečka. Možete menjati količinu pojedinih artikala, brisati pojedine stavke - F12, dodavati

11

nove, brisati ceo račun - F6 i slično uz napomenu da će se sve ove akcije evidentirati u posebnom dnevniku

u cilju praćenja i detektovanja eventualnih zloupotreba od strane operatera-kasira. Kompletan dnevnik

brisanih stavki ili računa u BizniSoft POS-u, program evidentira u funkciji modula ROBNO-TRGOVINA –

BIZNISOFT POS – PREGLED BRISANIH STAVKI.

4. IZBOR NAČINA PLAĆANJA

GOTOVINSKI

Podrazumevani način plaćanja je gotovisnki - program podrazumeva da će celokupna vrednost računa

u tačnom iznosu biti uplaćena gotovinski. Fokus je u polju NOVAC kako bi operater eventualno mogao da

ažurira iznos uplaćene gotovine a u cilju prikaza kusura za vraćanje (i štampanja istog na fiskalnom isečku što

je obavezno po pojedinim tumačenjima Zakona o fiskalnim kasama). Ukratno i najčešće: kada se unesu

12

artikli, zatim pritisne F5 na tastaturi i dva puta pritisne Enter za formiranje fiskalnog isečka ukoliko ne

želimo da prikazujemo kusur.

Ukoliko želimo (i zbog operatera a i zbog Zakona) da prikažemo kusur onda se nakon formiranja

prodajnog računa pritisne taster F5 na tastaturi, zatim unese uplaćen iznos i pritisne dva puta ENTER za

izdavanje fiskalnog isečka.

ČEKOVI GRAĐANA

Pritiskom na tipku F2 u formi izbora načina plaćanja iznos za plaćanje se prenosi u polje ČEKOVI

GRAĐANA. I ovde se podrazumeva da će se celokupan iznos računa platiti čekom i od operatera se očekuje

da ovaj iznos ažurira po potrebi, primer: iznos na računu je 5.110,00 kupac plaća čekom 5.000,00 a ostatak

od 110,00 gotovinom (iznos gotovine će biti automatski preračunat).

PLATNE KARTICE

Pritiskom na F6 iznos za plaćanje se prenosi u polje PLATNE KARTICE. Sve ostalo funkcioniše kao

plaćanje čekom.

13

KREDIT

Ovaj način plaćanja se koristi u jednom od dva predviđena slučaja:

1. U uslovima kada prodavnice omogućavaju svojim kupcima da kod njih ostave popunjen ček

(sa ili bez odloženog plaćanja) i da nakon toga pazare po osnovu tog čeka u više navrata. Da biste koristili ovu

funkciju morate uneti kupce u šifarnik kupaca fizičkih lica ŠIFARNICI – ARTIKLI - ŠIFARNIK KUPACA FIZIČKA

LICA i iznos na čeku. Kada kupac prijavi da ima deponovan ček, bira se vrsta plaćanja F3 kredit i F11 izbor

kupca iz baze (pretraga po nazivu). Ukoliko je kupcu ostalo dovoljno sredstava po osnovu deponovanih

čekova, program će skinuti sa tog depozita iznos sa računa. Ukoliko ne postoji dovoljna količina novca kao

depozit, program će skinuti preostali iznos i podrazumevati da se ostatak plaća gotovinom (mada je i ovo

moguće ažurirati od strane operatera).

2. U uslovima kada prodavnice omogućavaju svojim kupcima plaćanje putem administrativnih

zabrana. I u ovim slučajevima koristi se forma šifarnika kupaca fizičkih lica samo se konkretan kupac označava

obeležjem administrativna zabrana (polje ADM u spisku kupaca). I ovde važi pravilo da je prvo neophodno

da se unese limit koji kupac ima po osnovu prodaje administrativnom zabranom uz napomenu, da je u ovom

slučaju neophodno da se unese šifra poslovnog partnera (firma u kojoj radi konkretan kupac), šifra ostale

analitike (konkretan kupac - fizičko lice mora prethodno biti otvoren u šifarniku ostale analitike) kao i konto

na kome će se knjižiti obaveze nastale po osnovu prodaje administrativnom zabranom. Za pravilne postavke

ovih vrednosti predlažemo da se obratite vašem knjigovođi ili našem Call Centru. U ovom slučaju ne bi bilo

loše da se nakon izdavanja fiskalnog računa pređe na opciju štampanja virmanskog računa i u formi za unos

podataka o kupcu unese njegovo ime i prezime i matični broj (ili neki drugi podatak) i da se ova faktura

odštampa u 2 primerka i dâ kupcu da potpiše. Više o štampi gotovinskih računa dalje u ovom dokumentu.

U oba navedena slučaja fiskalni isečak će izaći sa opcijom plaćanja “ček”. Knjiženje prometa na kraju

dana isto se knjiži na konto 2400 (BSRN0029). Na dnevnom nivou ili najčešće za određeni period (recimo 30

dana) ide se na opciju u BizniSoft-u: ROBNO - TRGOVINA - BIZNISOFT POS - PRODAJA ADMINISTRATIVNOM

ZABRANOM ZA PERIOD.

Ova opcija omogućava dve stvari:

14

1. Štampu specifikacije prodaje administrativnom zabranom za period

2. Formiranje naloga za glavnu knjigu koji stornira račun 2400 (BSRN0029) u korist računa 22xx i analitike koji

su ubačeni u samom šifarniku kupca fizičkog lica.

Specifikacija prodaje se uz po jedan primerak svih faktura overenih od strane kupca šalje poslovnom

partneru (recimo sindikatu) na naplatu.

VIRMANSKI RAČUN

Ukoliko je kupac pravno lice koji će račun platiti virmanski preko tekućeg računa, pritiskom na F4 iznos

računa se prenosi u polje VIRMANSKI. Pritiskom na F12 otvara se šifarnik partnera i treba izabrati kupca (po

delu naziva). Ovo, naravno, podrazumeva da je kupac prethodno unet u jedinstvenom šifarniku poslovnih

partnera ali ga operater može uneti i u ovoj formi. BITNO: PROVERITI DA LI JE IZABRAN PRAVI KUPAC, nakon

štampe fiskalnog isečka ne može se menjati kupac! Nakon štampanja fiskalnog isečka (koji će i u ovom slučaju

biti odštampan pod opcijom “ček” u skladu sa Zakonom o fiskalnim kasama) neophodno je da se odštampa i

virmanski račun za kupca. Ovo se vrši klikom na tab IZDATI RAČUNI, popunjavanjem polja BI koje predstavlja

broj fiskalnog isečka a koji je neophodno da bude odštampan na virmanskom računu i klikom na dugme

VIRMANSKI. Polje BI će biti automatski popunjeno ukoliko je uključen parameter 10028 – Ignoriši greške kod

izdavanja fiskalnog isečka i ukoliko drajver ovu funkciju podržava, u protivnom operater ovaj podatak može

uneti ručno ili naknadno napisati broj fiskalnog isečka na odštampanom virmanskom računu. Nakon izdavanja

fiskalnog isečka a PRE štampanja virmanskog računa za virmansko plaćanje moguće je ažurirati eventualne

valute plaćanja kroz tab VALUTE PLAĆANJA i uneti posebnu napomenu kroz tab NAPOMENA koja će se

štampati na fakturi. Ovo se radi tako što se uključi opcija za prikaz Tab-a nakon čega će nam ove funkcije

postati dostupne. PONOVO NAPOMINJEMO DA SE SPECIFIKACIJA VALUTA PLAĆANJA KAO I NAPOMENA

UNOSE NAKON IZDAVANJA FISKALNOG ISEČKA A PRE ŠTAMPE VIRMANSKOG RAČUNA.

15

Postoji i zahtev kada kupac plati račun u celosti (gotovinom, čekom ili karticom) ali zahteva da mu se

nakon toga odštampa tzv. Gotovinski račun. U ovom slučaju imamo dve situacije: kupac koji zahteva

gotovinski račun se nalazi u bazi naših poslovnih partnera ili želimo da se nađe u toj bazi i kada se kupac koji

zahteva štampanje gotovinskog računa ne nalazi u bazi naših poslovnih partnera niti želimo da se u toj bazi

nađe. Ukoliko se kupac nalazi u našoj bazi onda nakon štampe fiskalnog isečka startujemo funkciju

GOTOVINSKI RAČUN, izaberemo kupca iz baze i štampamo račun. Ukoliko se kupac ne nalazi u našoj bazi

onda nakon štampe fiskalnog isečka startujemo funkciju VIRMANSKI RAČUN (iako ova funkcionalnost možda

nije adekvatno označena). Nakon ovoga program prikazuje prozor u kome možemo slobodno uneti podatke

o kupcu (Naziv firme, adresa, pib …) ili da račun odštampamo bez tih podataka kako bi ih kupac sam naknadno

popunio.

EVIDENCIJA ČLANOVA – LOYALTY

Ukoliko koristimo posebnu evidenciju kupaca tzv. Loyalty sistem neophodno je da šifru kupca

unesemo PRE izbora načina plaćanja, tj. po završetku unosa stavki računa. Ovo se vrši pritiskom na taster F10

16

neposredno pre pritiska tastera F5 za kraj računa, tj. izbora načina plaćanja. Nakon pritiska tastera F10

program će nam omogućiti unos šifre člana (i pretragu istog po nazivu pomoću tastera +). Ukoliko je uključen

parametar 10185 – Loyalty program – unosi se kod onda će nam program omogućiti unos kôda loyalty člana

ili skeniranje istog sa loyalty karte barkod čitačem. Ukoliko je BizniSoft konfigurisan da se koriste Loyalty

akcije - parametar 10186 – Loyalty program – postoje prodajne akcije nakon unosa koda i/ili izbora loyalty

člana automatski će se primeniti cene i/ili rabati definisani po artiklima, atributima i periodima u skladu sa

definisanim Loyalty akcijama u BizniSoft-u. Ova funkcija se nalazi u modulu ROBNO-TRGOVINA – CENOVNICI

– DEFINISANJE PRODAJNIH AKCIJA ZA TIP AKCIJE LOYALTY. Definisanje prodajnih i loyalty akcija u BizniSoft-

u je prilično kompleksna problematika i možete kontaktirati naš Call Centar za svu potrebnu pomoć.

UKOLIKO U BILO KOM MOMENTU PRILIKOM IZBORA NAČINA PLAĆANJA ŽELIMO DA RESETUJEMO

POSTAVKE, TJ. DA VRATIMO NA STANDARDNI NAČIN PLAĆANJA GOTOVINOM, POTREBNO JE PRITISNUTI

TASTER F1.

RAČUN NA ČEKANJU

Ukoliko ste započeli račun kupcu a iz bilo kog razloga želite da privremeno prekinete rad na tom

računu i započete novi račun (kupac se vratio u radnju da potraži još neki artikal ili da neki vrati i slične

situacije) ovo možete realizovati funkcijom RAČUNA NA ČEKANJU - SHIFT + F1. Račun na čekanju se šalje

pritiskom na taster SHIFT + F1 nakon čega se otvara novi prazan račun za obradu. Pritiskom na SHIFT + F2

vraćate račun na čekanju u obradu, možete dodati još stavki i završiti račun. Možete imati više računa na

čekanju a parametrom 10382 – Omogući unos naziva računa na čekanju možete svakom računu koji ste

poslali na čekanje da dodelite neki opis kako bi ste ga kasnije lakše našli što je zgodno u nekim specifičnim

situacijama. Obzirom da i ovde može doći do eventualne zloupotrebe od strane operatera-kasira opciju slanja

računa na čekanje možete onemogućiti parametrom 10325 – Onemogući slanje računa na čekanju.

NALOG ZA ISPRAVKU

Kada kupac vrati robu sa fiskalnog računa kucaju se stavke koje su vraćene sa NEGATIVNIM

KOLIČINAMA. Račun se završava pritiskom na F5, ali se ne štampa fiskalni račun nego se vraća roba na stanje.

17

Posle toga u tabu IZVEŠTAJI i STATISTIKE potrebno je izabrati opciju Štampa naloga za isparvku, izabrati račun

koji treba odštampati i spojiti sa fiskalnim računom po kom je vraćena roba.

MERNE VAGE

BizniSoft POS podržava rad sa velikim brojem mernih vaga koje se mogu naći u maloprodajnim

objektima. Komunikacija sa mernim vagama se takođe ostvaruje pomoću nezavisnog programa, drajvera kog

je u obavezi da isporuči i konfiguriše dobavljač mernih vaga. Sa aspekta BizniSoft-a, neophodno je da se u

konfiguratoru adekvatno postave parametri koji se koriste za programiranje mernih vaga (10143, 10144,

10145) kao i da se posebno označe artikli koji će biti programirani u mernim vagama u ŠIFARNIKU ARTIKLA

u glavnoj BizniSoft aplikaciji. Ukoliko i konkretna vaga ima ograničenje u maksimalnoj šifri koja se može

programirati i ovde se može koristiti opcija programiranja mernih vaga po PLU šifri (parameter 10383).

18

Funkcija koja vrši samo programiranje u vagama nalazi se u glavnoj aplikaciji BizniSoft u modulu

ROBNO-TRGOVINA – BIZNISOFT POS – PROGRAMIRANJE MERNIH VAGA. Ovu funkciju je neophodno

startovati uvek kada postoji neka promena cene ili unet neki novi artikal koji je neophodno programirati u

vagama. Suština rada sa mernim vagama se sastoji u tome da se na njoj štampa nalepnica/labela na kojoj su

barkodirani potrebni podaci za prodaju na samom prodajnom mestu – kasi, a to su: šifra artikla i količina.

Barkod koji vage štampaju treba biti (i obično jeste mada se to može promeniti prilikom konfiguracije same

vage) u sledećem formatu: 28SSSSSKKKKKC gde je 28 fiksno, SSSSS predstavlja šifru artikla, KKKKK

predstavlja količinu sa 3 decimale i C predstavlja kontrolnu cifru koja se automatski štampa ali se prilikom

obrade ignoriše. Ovde treba spomenuti još jednu vrstu tzv. proizvođačkih barkodova koji počinju sa 27. Ovi

barkodovi predstavljeni su u formatu 27SSSSSKKKKKC gde je specifikacija slova ista kao prethodna i ovaj

barkod se već nalazi odštampan na artiklu prilikom nabavke (proizvođač je već izmerio težinu ovog artikla).

U tim sličajevima je u polje BARKOD u BizniSoft-u potrebno uneti samo prvih 7 cifara barkoda konkretnog

artikla.

Neki (stariji) fiskalni uređaji imaju ograničenje u pogledu formata količine koji se može prodati na

fiskalnoj kasi i koji podrazumeva da se mogu prodati samo količine u formatu tipa: X,XXX , XX,XX, XXX,X i

XXXX. To u praksi znači da ne možete prodati 19,345 zato što nije u predviđenom formatu već možete prodati

samo 19,34 komada. Ukoliko imate neku od ovih tipova fiskalnih kasa potrebno je da aktivirate parametar

10181 – Težinski barkod sa decimalama formira dve stavke i u tom slučaju će BizniSoft prilikom skeniranja

barkod-a koji ima (primer) količinu 19,345 automatski formirati dve stavke: jednu sa konkretnom šifrom i

količinom 19,34 a drugu sa istom šifrom i količinom 0,005 čime će se ispoštovati ovo (inače veoma čudno)

ograničenje pojedinih fiskalnih uređaja. Za ovaj problem je u konfiguratoru predviđen još jedan parametar

10029 – Ignoriši pogrešne količine koji će (ukoliko nije uključen) javiti grešku operateru prilikom pokušaja

unosa količine u formatu koji nije podržan fiskalnim uređajem.

BRZI TASTERI

Najveći deo forme BizniSoft POS-a (desni deo) zauzimaju tzv. brzi tasteri. Brzi tasteri korisniku

omogućavaju da jednostavnim klikom na dugme proda određeni artikal bez potrebe da isti pretražuje po

nazivu, šifri ili skeniranom barkod-u. Definisanje brzih tastera je opciona funkcionalnost i ukoliko ne postoje

unapred definisani brzi tasteri, program će automatski prilikom startovanja definisati brze tastere na osnovu

artikala koji su najviše prodavani prethodnog dana. Brzi tasteri mogu imati dva nivoa pri čemu prvi nivo može

19

biti naziv grupe artikla (npr. pekarski proizvodi) a da tek drugi nivo sadrži same proizvode, ili se može koristiti

samo jedan nivo u uslovima kada konkretan atribut artikla brzog tastera (kasnije u tekstu) ima samo jedan

dodeljeni artikal. Da bi smo definisali brze tastere prvi korak je da definišemo atribute artikla u BizniSoftu.

Šifarnik atributa se nalazi u modulu OPŠTI ŠIFARNICI/POSLOVNI ATRIBUTI - TAB ATRIBUTI ARTIKLA.

Tasterom F5 dodajemo nov atribut, šifru dodeljuje program dok naziv unosimo po želji.

Po završetku definisanja atributa artikala potrebno je svakom atributu dodeliti odgovarajuće artikle.

U formi POSLOVNI ATRIBUTI/ATRIBUTI ARTIKLA, u levom delu kliknemo na atribut, zatim kliknemo na artikal

u desnom delu, i na kraju klilknemo na dugme DODAJ ENTITET ATRIBUTU. Izabrani artikal će se pojaviti u

središnjem delu u formi spiska svih artikala dodeljenih selektovanom atributu.

Drugi način - U ŠIFARNIKU ARTIKALA nakon izabora artikla, klikom na tab ATRIBUTI ARTIKLA.

Čekiranjem kvadratića ☐ pridružujemo artikal izabranom atributu. Postupak ponavljamo za svaki artikal.

20

Ukoliko želimo da svakom artiklu dodelimo sliku na brzim tasterima, kroz tab SLIKE ARTIKLA (slika u

nastavku) potrebno je učitati sliku artikla.

21

Nakon definisanja svih atributa i dodele artikala atributima, potrebno je da u BizniSoft POS-u

aktiviramo brze tastere. U tabu ADMINISTRACIJA potrebno je kliknuti na ikonicu DEFINIŠI (u okviru grupe

brzi tasteri) pri čemu se u levom delu forme otvara mogućnost za dodavanje prethodno definisanih atributa.

Za dodavanje koristimo dugme u dnu forme NOVI. U koloni Poz će se automatski dodeliti broj koji nema

potrebe menjati. Ova kolona označava poziciju atributa koji smo uneli u kolonu Atribut (šifra atributa). Dok

je kursor u koloni ATRIBUT moguće je vršiti pretragu pomoću tastera +. Za promenu pozicije selektovanog

brzog tastera koristimo dugme GORE ili DOLE u dnu forme. Ukoliko je kvadratić ☐ u koloni VELIKI čekiran,

taster atributa u desnom delu forme biće veliki. Kolona SLIKA služi za izbor i dodelu slike za definisani atribut

(brzi taster).

22

Klikom na brzi taster prikazaće se svi artikli koji pripadaju atributu definisanom za taj taster – u našem primeru

za odabrani atribut Pivo.

Brzi tasteri se definišu na nivou operatera. Ukoliko želimo da brze tastere jednog operatera

prekopiramo za drugog operatera, u tom slučaju kliknućemo na ikonicu KOPIRAJ OD OPERATERA.

23

24

5. UPUTSTVO ZA KORIŠĆENEJE BIZNISOFT POS-A ZA RAD U RESTORANSKOM REŽIMU

U restoranskom režimu moguće je definisati prostore u objektu i rasporediti stolove u prostoru.

DODAVANJE PROSTORA

Za dodavanje novog prostora koristimo desni taster miša. Otvara se meni sa dodatnim opcijama:

Dodaj novi prostor, Obriši izabrani prostor, kao i opcije za učitavanje slike prostora, promenu veličine

prosrtora, dodavanje stolova u prostoru itd:

25

DODAVANJE STOLOVA

Desnim tasterom miša aktiviramo meni i tom prilikom biramo opciju DODAJ STO NA OVU LOKACIJU

a zatim iz podmenija izaberemo željenu veličinu i oblik stola. Ukoliko sto nije na željenoj lokaciji, pritisnemo i

držimo taster CTRL, kliknemo na željeni sto i pomeramo mišem do željene pozicije. Pustimo sve tastere i

snimimo postavke i stolove objekta (desni klik - poslednja opcija u meniju ZAPAMTI POSTAVKE I STOLOVE

OBJEKTA).

26

UNOS NARUDŽBINE

Klikom na sto otvara se forma za unos artikala sa narudžbine. Tu možemo videti koji sto je aktivan i

koji operater unosi narudžbinu. Narudžbina za sto se može dopunjavati neograničen broj puta pri čemu se

menja boja stavki narudžbine.

27

Klilkom na polje STOLOVI vraćamo se na prostor i stolove. Stolovi obeleženi crvenom bojom su

zauzeti.

28

RAZDVAJANJE NARUDŽBINE

U restoranskom režimu je moguće spajati i razdvajati narudžbine kao i pojedinačne stavke sa

narudžbine (prebaciti na drugi sto). Najpre kliknemo na dugme u dnu ekrana PRIKAŽI NARUDŽBINE.

29

Nakon toga klikom miša izaberemo sto sa koga želimo razdvojiti narudžbinu. Izgled ekrana je možemo videti

u sledećem ekranskom primeru:

30

U levom delu ekrana REKAPITULACIJA PO STOLOVIMA vidimo narudžbine izabranog stola. U našem

primeru vidimo tri narudžbine od kojih prva ima 2 stavke. Klikom miša odabraćemo narudžbinu a zatim

kliknuti na dugme u dnu ekrana RAZDVAJANJE NARUDŽBINE.

31

Otvara se nov prozor sa stavkama izabrane narudžbine, SELEKTOVANJE ARTIKALA SA NARUDŽBINE. Ukoliko

želimo da razdvojimo jednu stavku potrebno je ostalim stavkama odčekirati kvadratić u koloni SEL ☐.

Možemo smanjiti i količinu za selektovanu stavku klikom na dugme – (minus) u donjem delu forme. Klikom

na dugme OK / PREUZMI u donjem desnom uglu, završavamo razdvajanje narudžbine.

32

Preuzete stavke se prebacuju na konobara koji zatim može da završi naplatu tih stavki klikom na dugme u

dnu forme KONOBAR pri čemu dobijamo standarni ekran za naplatu i po uobičajenom postupku izdajemo

fiskalni račun.

33

U slučaju da razdvojenu narudžbinu ne želimo da naplatimo nego da spojimo narudžbinama na drugom stolu,

nakon koraka u kome smo razdvojili narudžbinu i stavke prebacili na konobara, ponovno kliknemo na polje u

donjem levom uglu PRIKAŽI NARUDŽBINE.

34

Selektovaćemo sto na koji želimo da spojimo narudžbinu a zatim kliknuti na dugme SPAJANJE NARUDŽBINE

i potvrditi spajanje narudžbine za izabrani sto.

35

36

DODACI

Da bismo koristili funkciju Dodaci pre svega je potrebno da u šifarniku artikala označimo da za artikal postoje

dodaci:

Nakon toga u šifarniku dodataka/priloga unesemo dodatke/priloge i dodelimo ih artiklima jedan po jedan.

1. U levom delu forme nalazi se spisak artikala sa dodacima.

2. Novi dodatak unosimo pomoću tastera F5.

3. U gornjem desnom delu forme vidimo spisak postojećih dodataka u šifarniku.

37

4. Da bismo dodelili dodatak artiklu potrebno je kliknuti na određeni artikal. Time je artikal selektovan

a zatim kliknuti na neki od dodataka sa spiska pa na dugme u dnu ekrana DODELI IZABRANI DODATAK

ARTIKLU. Dodeljene dodatke artikla možemo videti u donjem desnom delu forme.

5. Za brisanje dodatka selektujemo dodeljeni dodatak a zatim kliknemo na dugme UKLONI IZABRANI

DODATAK SA ARTIKLA.

Nakon definisanja dodataka možemo iskoristiti ovu opciju prilikom kreiranja narudžbine. Ukoliko u

narudžbinu unesemo artikal uz koji idu dodaci - prilozi (npr pljeskavica), dobijamo mogućnost da dodamo i

priloge tom artiklu.

38

Klikom na dugme DODACI otvoriće se nova forma u kojoj možemo videti raspoložive dodatke tog artikla.

Odabrani poručeni dodaci pojaviće se u desnom delu ekrana. Po završetku unosa potrebno je kliknuti na

dugme OK/ZATVORI.

39

Ovako kreirana narudžbina sa dodacima služi za štampu na POS štampaču koji se nalazi u šanku ili kuhinji gde

je neophodno da se vide svi detalji porudžbine (dodaci). Odštampan fiskalni isečak za kupca neće sadržati

spisak dodataka.

BIZNISOFT TIM

1. UVOD2. OSNOVNI EKRAN3. FORMIRANJE I IZDAVANJE RAČUNA4. IZBOR NAČINA PLAĆANJAGOTOVINSKIČEKOVI GRAĐANAPLATNE KARTICEKREDITVIRMANSKI RAČUNEVIDENCIJA ČLANOVA – LOYALTYRAČUN NA ČEKANJUNALOG ZA ISPRAVKUMERNE VAGEBRZI TASTERI

5. UPUTSTVO ZA KORIŠĆENEJE BIZNISOFT POS-A ZA RAD U RESTORANSKOM REŽIMUDODAVANJE PROSTORADODAVANJE STOLOVAUNOS NARUDŽBINERAZDVAJANJE NARUDŽBINEDODACI