03. Ranperda tentang APBD TA. 2014.pdf

PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

RANCANGAN PERATURAN DAERAHKABUPATEN KOTAWARINGIN BARATNOMORTAHUN 2014

TENTANGANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 181 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerahmenjadi Undang-Undang, Kepala Daerah mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentangAnggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah(DPRD) untuk memperoleh persetujuan bersama;

- 2 -

b. bahwa rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)yang diajukan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan perwujudan dari RencanaKerja Pemerintah Daerah Tahun 2014 yang dijabarkan kedalam Kebijakan Umum APBD sertaPrioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang telah disepakati bersama antara pemerintahdaerah dengan DPRD pada tanggal 8 bulan Juli tahun 2013;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlumenetapkan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja DaerahKabupaten Kotawaringin Barat Tahun Anggaran 2014.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-UndangNomor 28 Tahun 1999 tentangPenyelenggaraannegara yangBersihdanBebasdariKorupsi, KolusidanNepotisme ( Lembaran Negara RepublikIndoensiaTahun1999 Nomor 75, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-UndangNomor 1 Tahun 2004 tentangPerbendaharaan Negara (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor4355);

5. Undang-UndangNomor 15 Tahun 2004tentangPemeriksaanPengelolaandanTanggungjawabKeuangan Negara (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2004 Nomor 66, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6. Undang-UndangNomor 25 Tahun 2004 tentangSistemPerencanaan Pembangunan Nasional(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, TambahanLembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 4421);

- 3 -

7. Undang-UndangNomor32 Tahun 2004 tentangPemerintahan Daerah (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2004 Nomor 125, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)sebagaimanatelahdiubahbeberapa kali, terakhirdenganUndang-UndangNomor12 Tahun2008tentangPerubahanKeduaAtasUndang-UndangNomor 32 Tahun 2004 tentangPemerintahanDaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008Nomor59, TambahanLembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor4844);

8. Undang-UndangNomor 33 Tahun 2004 tentangPerimbanganKeuangan AntaraPemerintahPusatdanPemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004Nomor 126, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 5049);

10. Undang-UndangNomor 12 Tahun 2011 tentangPembentukanPeraturanPerundang-undangan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, TambahanLembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 5234);

11. PeraturanPemerintahNomor109Tahun 2000tentangKedudukan Keuangan Kepala Daerah danWakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000Nomor210,TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor4028);

12. PeraturanPemerintahNomor 24 tahun 2004tentangkedudukanProtokolerdanKeuanganPimpinandanAnggota DPRD (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, TambahanLembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4416) sebagaimanatelahdiubahdenganPeraturanPemerintahNomor 37 Tahun 2005tentangPerubahanatasPeraturanPemerintahNomor 24 Tahun 2004tentangKedudukanProtokolerdanKeuanganPimpinandanAnggotaDewanPerwakilan Rakyat Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 94, TambahanLembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 4540);

13. PeraturanPemerintahNomor 23 Tahun 2005 tentangPengelolaanKeuanganBadanLayananUmum(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, TambahanLembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 4502);

- 4 -

14. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4574);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4575);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 4576);

17. PeraturanPemerintahNomor 58 Tahun 2005 tentangPengelolaanKeuangan Daerah (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, TambahanLembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 4578);

18. PeraturanPemerintahNomor 65 Tahun 2005tentangPedomanPenyusunandanPenerapanStandarPelayanan Minimal (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, TambahanLembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4585);

19. PeraturanPemerintahNomor 79 Tahun 2005tentangPedomanPembinaandanPengawasanPenyelenggaraanPemerintahan Daerah (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, TambahanLembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 4593);

20. PeraturanPemerintahNomor 8 Tahun 2006tentangPelaporanKeuangandanKinerjaInstansiPemerintah (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2006 Nomor 25, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

21. PeraturanPemerintahNomor39Tahun 2007tentangPengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2007Nomor83, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);

22. PeraturanPemerintahNomor 71 Tahun 2010 tentangStandarAkuntansiPemerintahan (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, TambahanLembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 5165);

- 5 -

23. PeraturanPemerintahNomor 2 Tahun 2012 tentangHibah (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2012 Nomor 5, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);

24. PeraturanMenteriDalamNegeriNomor 13 Tahun 2006 tentangPedomanPengelolaanKeuanganDaerah, sebagaimanatelahdiubahbeberapa kali,terakhirdenganPeraturanMenteriDalamNegeriNomor 21 Tahun 2011tentangPerubahanKeduaAtasPeraturanMenteriDalamNegeriNomor 13 Tahun 2006tentangPedomanPengelolaanKeuangan Daerah;

25. PeraturanMenteriDalamNegeriNomor 32 Tahun 2011tentangPedomanPemberianHibahdanBantuanSosial yangBersumberdariAnggaranPendapatandanBelanja DaerahsebagaimanatelahdiubahdenganPeraturanMenteriDalamNegeriNomor 39 Tahun 2012tentangPerubahanatasPeraturanMenteriDalamNegeriNomor 32 Tahun 2011tentangPedomanPemberianHibahdanBantuanSosial yangBersumberdariAnggaranPendapatandanBelanja Daerah;

26. PeraturanMenteriDalamNegeriNomor 27 Tahun2013tentangPedomanPenyusunanAnggaranPendapatandanBelanja Daerah TahunAnggaran 2014;

27. PeraturanMenteriDalamNegeriNomor1Tahun 2014tentangPembentukanProdukHukum Daerah(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Nomor 32);

28. Peraturan Daerah KabupatenKotawaringin Barat Nomor 32 Tahun 2007 tentangPokok-PokokPengelolaankeuangan Daerah (Lembaran Daerah KabupatenKotawaringin Barat Tahun2007,Nomor 32).

29. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 14 Tahun 2008 tentang UrusanPemerintah yang menjadi kewenangan Kabupaten Kotawaringin Barat (Lembaran Daerah Tahun2008, Nomor 14).

- 6 -

DenganPersetujuanBersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAHKABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

danBUPATI KOTAWARINGIN BARAT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUNANGGARAN 2014.

Pasal 1AnggaranPendapatandanBelanja Daerah TahunAnggaran2014sebagaiberikut :

1. Pendapatan Rp. 959.555.565.000,00

2. Belanja Rp. 1.030.418.296.000,00 ( - )

Surplus/(Defisit) Rp. (70.862.731.000,00)

3. Pembiayaan Daerah:

a. Penerimaan Rp. 77.362.731.000,00

b. Pengeluaran Rp. 6.500.000.000,00

- 7 -

PembiayaanNetosetelahperubahan Rp. 70.862.731.000,00

SisaLebihPembiayaanAnggarantahunBerkenaan Rp. 0,00

Pasal 2(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Pendapatan Asli Daerah sejumlah Rp. 107.080.650.000,00

b. Dana Perimbangansejumlah Rp. 711.047.636.000,00

c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sejumlah Rp. 141.427.279.000,00

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenispendapatan :

a. Pajak Daerah sejumlah Rp. 28.661.318.000,00

b. Retribusi Daerah sejumlah Rp. 14.742.766.000,00

c. HasilPengelolaanKekayaan Daerah yang dipisahkan Rp. 5.300.000.000,00

d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sahsejumlah Rp. 58.376.566.000,00

(3) Dana Perimbangansebagaimanadimaksudpadaayat (1) huruf b terdiridarijenispendapatan :

a. Dana BagiHasilsejumlah Rp. 62.613.172.000,00

b. Dana AlokasiUmumsejumlah Rp. 597.665.464.000,00

c. Dana AlokasiKhusussejumlah Rp. 50.769.000.000,00

(4) Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiridari jenis pendapatan :

a. Hibahsejumlah Rp. 17.260.000.000,00

- 8 -

b. Dana BagiHasilPajak Dari Provinsisejumlah Rp. 71.019.565.000,00

c. Dana Penyesuaiansejumlah Rp. 46.447.714.000,00

d. BantuanKeuangandariPemerintahProvinsi Rp. 6.700.000.000,00

Pasal 3(1) Belanja Daerah sebagaimanadimaksuddalamPasal 1 terdiridari :

a. BelanjaTidakLangsungsejumlah Rp. 394.419.633.500,00

b. BelanjaLangsungsejumlah Rp. 635.998.662.500,00

(2) BelanjaTidakLangsungsebagaimanadimaksudpadaayat (1) huruf a terdiridarijenisbelanja :

a. Belanjapegawaisejumlah Rp. 357.422.712.500,00

b. BelanjaHibahsejumlah Rp. 2.637.500.000,00

c. BelanjaBantuan Sosialsejumlah Rp. 2.105.000.000,00

d. BelanjaBagiHasilkepadaPemerintahDesasejumlah Rp. 2.866.132.000,00

e. BelanjaBantuanKeuangankepada

PemerintahanDesadanPartaiPolitiksejumlah Rp. 28.038.289.000,00

f. BelanjaTidakterdugasejumlah Rp. 1.350.000.000,00

(3) BelanjaLangsungsebagaimanadimaksudpadaayat (1) huruf b terdiridarijenisbelanja :

a. Belanjapegawaisejumlah Rp. 45.295.672.543,00

b. BelanjaBarangdanJasasejumlah Rp. 233.186.445.933,00

c. BelanjaModalsejumlah Rp. 357.516.544.024,00

- 9 -

Pasal 4(1) PembiayaanDaerah sebagaimanadimaksuddalamPasal 1 terdiridari :

a. Penerimaansejumlah Rp. 77.362.731.000,00

b. Pengeluaransejumlah Rp. 6.500.000.000,00

(2) Penerimaansebagaimanadimaksudpadaayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :

a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)Tahun Anggaran

sebelumnya sejumlah Rp. 62.362.731.000,00

b. Penerimaan Pinjaman Daerah sejumlah Rp. 15.000.000.000,00

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :

a. Penyertaan modal (Investasi) Pemerintah Daerah sejumlahRp. 6.500.000.000,00

Pasal 5

UraianlebihlanjutAnggaranPendapatandanBelanja Daerah sebagaimanadimaksuddalampasal 1,tercantumdalamLampiran yang merupakanbagian yang tidakterpisahkandariPeraturan Daerah ini,terdiridari :

1. Lampiran I Ringkasan APBD;

2. Lampiran II Ringkasan APBD menurutUrusanPemerintahan Daerah danOrganisasi;

3. Lampiran III Rincian APBD menurutUrusanPemerintahan Daerah, Organisasi,Pendapatan, BelanjadanPembiayaan;

4. Lampiran IV RekapitulasiBelanjamenuruturusanPemerintahan Daerah, Organisasi,Program danKegiatan;

5. Lampiran V RekapitulasiBelanjauntukKeselarasandanKeterpaduanurusanPemerintahanDaerah danFungsidalamKerangkaPengelolaanKeuangan Negara;

- 10 -

6. Lampiran VI DaftarJumlahPegawai Per Golongandan Per Jabatan;

7. Lampiran VII DaftarPiutang Daerah;

8. Lampiran VIII DaftarPenyertaan Modal (investasi) Daerah;

9. Lampiran IX DaftarPerkiraanPenambahandanPenguranganAsetTetap Daerah;

10. Lampiran X DaftarPerkiraanPenambahandanPenguranganAset Lain-lain;

11. Lampiran XI Daftarkegiatan-kegiatantahunanggaransebelumnya yangbelumdiselesaikandandianggarkankembalidalamtahunanggaranini;

12. Lampiran XII Daftar Dana Cadangan Daerah; dan

13. Lampiran XIII DaftarPinjaman Daerah danObligasi Daerah.

Pasal 6DalamkeadaandaruratataukeperluanmendesakBupatidapatmelakukanpengeluaran yangbelumtersediaanggarannya, yang dilaporkandalamLaporanRealisasiAnggaran.

Pasal 7Belanjauntukkeperluanmendesaksebagaimanadimaksud pada pasal 6 mencakup :

a. Program dan kegiatanpelayanandasarmasyarakat.

b. Program dan kegiatandalamrangkamengatasidampakdarisuatukebijakanpemerintah danataukrisiskeuangan, ekonomi, dan energi yangdapatmenyebabkanturunnyaderajatkemakmuranmasyarakat.

c. Keadaanmendesak yang diakibatkanolehbencanaalam, sepertigunungmeletus, gempabumi,banjir dan lain-lain.

d. Keadaanmendesak yang diakibatkanolehkrisissosial, sepertikonfliksosial, kerusuhan dan lain-lain.

- 11 -

e. Keadaanmendesak yang diakibatkanolehulah/perbuatanmanusia, sepertimusibahkebakaran,musibahtransportasi (laut, udara dan darat) dan lain-lain.

Pasal 8BupatimenetapkanPeraturantentangPenjabaran AnggaranPendapatan danBelanjaDaerahsebagailandasanoperasionalpelaksanaan APBD.

Pasal 9PeraturanDaerahinimulaiberlaku pada tanggaldiundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini denganpenempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat.

Ditetapkan di Pangkalan Bunpada tanggal 2014

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,

UJANG ISKANDAR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT ………………………………………………………………………………… iDAFTAR ISI ………………………………………………………………………………………………………………………………………………LAMPIRAN I Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 …………………………… 1LAMPIRAN II Ringkasan Perubahan APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisisasi Tahun Anggaran 2010 ……………………. 4LAMPIRAN III Rincian Perubahan APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah,Organisisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan …………. 11

1 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga ……………………………………………………………………………………………… 122 Dinas Kesehatan ……………………………………………………………………………………………………………………………. 22

DAFTAR ISI

2 Dinas Kesehatan ……………………………………………………………………………………………………………………………. 223 Rumah Sakit Umum Daerah ……………………………………………………………………………………………………………….. 304 Dinas Pekerjaan Umum ……………………………………………………………………………………………………………………. 375 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah ……………………………………………………………………………………………. 486 Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika ……………………………………………………………………………………….. 557 Badan Lingkungan Hidup ………………………………………………………………………………………………………………….. 608 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ……………………………………………………………………………………………… 669 Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana …………………………………………………………………………. 70

10 Dinas Sosial …………………………………………………………………………………………………………………………………. 7711 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi ……………………………………………………………………………………………………. 8312 Dinas Koperasi, UMKM dan Pasar ……………………………………………………………………………………………………….. 8913 Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat ……………………………………………………………………….. 9513 Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat ……………………………………………………………………….. 9514 Satuan Polisi Pamong Praja ……………………………………………………………………………………………………………….. 10115 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ……………………………………………………………………………………………………….. 10616 Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ……………………………………………………………………………………………….. 10817 Sekretariat Daerah …………………………………………………………………………………………………………………………. 110

18 Sekretariat DPRD …………………………………………………………………………………………………………………………… 12419 Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah (SKPD ) ………………………………………………………………………………………….. 12920 Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah (PPKD ) ………………………………………………………………………………………….. 13520 Badan Kepegawaian ……………………………………………………………………………………………………………………….. 13921 Inspektorat Kabupaten ……………………………………………………………………………………………………………………… 14522 Kantor Pelayanan Terpadu Perizinan …………………………………………………………………………………………………….. 15023 Kecamatan Arut Selatan ……………………………………………………………………………………………………………………. 15424 Kecamatan Arut Utara ………………………………………………………………………………………………………………………. 15825 Kecamatan Kumai ………………………………………………………………………………………………………………………….. 16225 Kecamatan Kumai ………………………………………………………………………………………………………………………….. 16226 Kecamatan Kotawaringin Lama …………………………………………………………………………………………………………… 16627 Kecamatan Pangkalan Lada ………………………………………………………………………………………………………………. 17028 Kecamatan Pangkalan Banteng ………………………………………………………………………………………………………….. 17429 Kantor Penyuluhan Pertanian dan Ketahanan Pangan …………………………………………………………………………………. 17830 Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa …………………………………………………………………………………………… 18431 Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Daerah …………………………………………………………………………………. 19032 Dinas Pertanian dan Peternakan ………………………………………………………………………………………………………….. 19633 Dinas Perkebunan …………………………………………………………………………………………………………………………. 20234 Dinas Kehutanan …………………………………………………………………………………………………………………………… 20835 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata ……………………………………………………………………………………………………….. 21436 Dinas Kelautan dan Perikanan ……………………………………………………………………………………………………………. 22136 Dinas Kelautan dan Perikanan ……………………………………………………………………………………………………………. 22137 Dinas Perindustrian dan Perdagangan …………………………………………………………………………………………………… 227

LAMPIRAN IV Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintahan,Organisisasi, Program dan Kegiatan ……………………… 233LAMPIRAN V

324LAMPIRAN VI Daftar Jumlah Pegawai per Golongan dan Per Jabatan …………..………………………….. …………………….. 327LAMPIRAN VII Daftar Kegiatan Sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini ……………….. 329

Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam KerangkaPengelolaan Keuangan Negara ………………………………………………………………………………….

LAMPIRAN VIII Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah ….………………………………………………………………………………………. 331

Rancangan Perda APBD T.A 2014 Kab. Kotawaringin Barat ’Evaluasi Gubernur’ ( Lampiran I ) 2

LAMPIRAN I


PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARATRINGKASAN APBD

TAHUN ANGGARAN 2014

KodeRekening Uraian Jumlah

1 2 34 PENDAPATAN DAERAH 959.555.565.000,004.1 Pendapatan Asli Daerah 107.080.650.000,004.1.1 Pajak Daerah 28.661.318.000,004.1.2 Retribusi Daerah 14.742.766.000,004.1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 5.300.000.000,004.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 58.376.566.000,00

4.2 Dana Perimbangan 711.047.636.000,004.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak 62.613.172.000,004.2.2 Dana Alokasi Umum 597.665.464.000,004.2.3 Dana Alokasi Khusus 50.769.000.000,00

4.3 Lain-Lain Pendapatan Yang Sah 141.427.279.000,004.3.1 Pendapatan Hibah 17.260.000.000,004.3.3 Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya 71.019.565.000,004.3.4 Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus 46.447.714.000,004.3.5 Bantuan Keuangan Dari Provinsi atau Pemerintah Daerah lainnya 6.700.000.000,00

JUMLAH PENDAPATAN DAERAH 959.555.565.000,00

5 BELANJA DAERAH 1.030.418.296.000,005.1 Belanja Tidak Langsung 394.419.633.500,005.1.1 Belanja Pegawai 357.422.712.500,005.1.4 Belanja Hibah 2.637.500.000,005.1.5 Belanja Bantuan Sosial 2.105.000.000,005.1.6 Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa 2.866.132.000,005.1.7 Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota, Pemerintahan Desa dan Partai Politik 28.038.289.000,005.1.8 Belanja Tidak Terduga 1.350.000.000,00

5.2 Belanja Langsung 635.998.662.500,005.2.1 Belanja Pegawai 45.295.672.543,005.2.2 Belanja Barang dan Jasa 233.186.445.933,005.2.3 Belanja Modal 357.516.544.024,00

JUMLAH BELANJA DAERAH 1.030.418.296.000,00

LAMPIRAN I : PERATURAN DAERAHNomor : ... Tahun 2014Tanggal : ... 2014


SURPLUS/(DEFISIT) (70.862.731.000,00)

6 PEMBIAYAAN DAERAH 70.862.731.000,006.1 Penerimaan Pembiayaan Daerah 77.362.731.000,006.1.1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SILPA) 62.362.731.000,006.1.4 Penerimaan Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah 15.000.000.000,00

Jumlah Penerimaan Pembiayaan 77.362.731.000,00

6.2 Pengeluaran Pembiayaan Daerah 6.500.000.000,006.2.2 Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah 6.500.000.000,00

Jumlah Pengeluaran Pembiayaan 6.500.000.000,00

PEMBIAYAAN NETTO 70.862.731.000,00

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA) 0,00

UJANG ISKANDAR

Pangkalan Bun, ... 2014Bupati Kotawaringin Barat

Rancangan Perda APBD T.A 2014 Kab. Kotawaringin Barat ’Evaluasi Gubernur’ ( Lampiran II ) 5

LAMPIRAN II

RINGKASAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAHDAN ORGANISASI


PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARATRINGKASAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI

TAHUN ANGGARAN 2014

Kode Urusan Pemerintahan Daerah PendapatanBelanja

Tidak Langsung Langsung Jumlah Belanja1 2 3 4 5 6

1 Urusan Wajib 958.215.278.000,00 375.491.380.500,00 576.949.885.836,00 952.441.266.336,00

1.01 Pendidikan 4.500.000,00 189.315.839.000,00 56.626.373.000,00 245.942.212.000,001.01.1.01.01 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga 4.500.000,00 189.315.839.000,00 56.626.373.000,00 245.942.212.000,001.01.1.01.01 - Fungsi : Pendidikan 4.500.000,00 189.315.839.000,00 54.439.653.000,00 243.755.492.000,001.18.1.01.01 - Fungsi : Kepeemudaan dan Olah Raga 0,00 0,00 2.186.720.000,00 2.186.720.000,00

1.02 Kesehatan 53.621.472.000,00 46.452.576.500,00 103.213.096.000,00 149.665.672.500,001.02.1.02.01 Dinas Kesehatan 3.621.472.000,00 29.411.427.500,00 40.785.326.000,00 70.196.753.500,001.02.1.02.02 Rumah Sakit Umum Daerah 50.000.000.000,00 17.041.149.000,00 62.427.770.000,00 79.468.919.000,00

1.03 Pekerjaan Umum 1.555.250.000,00 5.511.149.000,00 304.613.304.336,00 310.124.453.336,001.03.1.03.01 Dinas Pekerjaan Umum 1.555.250.000,00 5.511.149.000,00 304.613.304.336,00 310.124.453.336,001.03.1.03.01 - Fungsi : Pekerjaan Umum 1.555.250.000,00 5.511.149.000,00 287.907.676.336,00 293.418.825.336,001.04.1.03.01 - Fungsi : Perumahan 0,00 0,00 752.272.000,00 752.272.000,001.05.1.03.01 - Fungsi : Penataan Ruang 0,00 0,00 121.478.000,00 121.478.000,001.08.1.03.01 - Fungsi : Lingkungan Hidup 0,00 0,00 15.831.878.000,00 15.831.878.000,00

LAMPIRAN II : PERATURAN DAERAHNOMOR : ... Tahun 2014TANGGAL : ... 2014


1.06 Perencanaan Pembangunan 7.500.000,00 2.364.725.000,00 4.159.205.800,00 6.523.930.800,001.06.1.06.01 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 7.500.000,00 2.364.725.000,00 4.159.205.800,00 6.523.930.800,001.06.1.06.01 - Fungsi : Perencanaan Pembangunan 7.500.000,00 2.364.725.000,00 4.089.602.800,00 6.454.327.800,001.16.1.06.01 - Fungsi : Penanaman Modal 0,00 0,00 69.603.000,00 69.603.000,00

1.07 Perhubungan 1.390.116.000,00 3.263.526.000,00 5.119.218.000,00 8.382.744.000,001.07.1.07.01 Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika 1.390.116.000,00 3.263.526.000,00 5.119.218.000,00 8.382.744.000,00

1.08 Lingkungan Hidup 0,00 2.331.108.000,00 4.309.395.000,00 6.640.503.000,001.08.1.08.02 Badan Lingkungan Hidup 0,00 2.331.108.000,00 4.309.395.000,00 6.640.503.000,00

1.10 Kependudukan dan Catatan Sipil 1.000.000.000,00 2.430.093.000,00 1.694.047.000,00 4.124.140.000,001.10.1.10.01 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 1.000.000.000,00 2.430.093.000,00 1.694.047.000,00 4.124.140.000,00

1.11 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 0,00 3.698.641.000,00 2.968.283.400,00 6.666.924.400,001.11.1.11.01 Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana 0,00 3.698.641.000,00 2.968.283.400,00 6.666.924.400,001.11.1.11.01 - Fungsi : Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 0,00 3.698.641.000,00 2.398.837.400,00 6.097.478.400,001.12.1.11.01 - Fungsi : Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera 0,00 0,00 569.446.000,00 569.446.000,00

1.13 Sosial 0,00 2.475.883.000,00 2.468.601.000,00 4.944.484.000,001.13.1.13.01 Dinas Sosial 0,00 2.475.883.000,00 2.468.601.000,00 4.944.484.000,00

1.14 Ketenagakerjaan 0,00 3.003.503.000,00 4.316.303.000,00 7.319.806.000,001.14.1.14.01 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 0,00 3.003.503.000,00 4.316.303.000,00 7.319.806.000,001.14.1.14.01 - Fungsi : Ketenagakerjaan 0,00 3.003.503.000,00 3.240.538.096,00 6.244.041.096,002.08.1.14.01 - Fungsi : Ketransmigrasian 0,00 0,00 1.075.764.904,00 1.075.764.904,00

1.15 Koperasi dan Usaha Kecil Menengah 1.402.641.000,00 3.424.814.000,00 9.247.012.000,00 12.671.826.000,001.15.1.15.01 Dinas Koperasi, UMKM dan Pasar 1.402.641.000,00 3.424.814.000,00 9.247.012.000,00 12.671.826.000,001.15.1.15.01 - Fungsi : Koperasi dan Usaha Kecil Menengah 1.402.641.000,00 3.424.814.000,00 2.183.660.000,00 5.608.474.000,002.06.1.15.01 - Fungsi : Perdagangan 0,00 0,00 7.063.352.000,00 7.063.352.000,00


1.19 Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri 0,00 5.383.717.000,00 6.984.578.000,00 12.368.295.000,001.19.1.19.02 Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat 0,00 2.307.571.000,00 4.767.147.000,00 7.074.718.000,001.19.1.19.03 Satuan Polisi Pamong Praja 0,00 3.076.146.000,00 2.217.431.000,00 5.293.577.000,00

1.20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah,Kepegawaian dan Persandian

899.233.799.000,00 93.406.299.000,00 63.501.163.300,00 156.907.462.300,00

1.20.1.20.01 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 0,00 5.617.457.000,00 0,00 5.617.457.000,001.20.1.20.02 Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 0,00 569.982.000,00 0,00 569.982.000,001.20.1.20.03 Sekretariat Daerah 281.146.000,00 11.104.438.000,00 36.070.509.000,00 47.174.947.000,001.04.1.20.03 - Fungsi : Perumahan 0,00 0,00 267.163.400,00 267.163.400,001.06.1.20.03 - Fungsi : Perencanaan Pembangunan 0,00 0,00 1.187.807.000,00 1.187.807.000,001.09.1.20.03 - Fungsi : Pertanahan 0,00 0,00 2.933.799.000,00 2.933.799.000,001.17.1.20.03 - Fungsi : Kebudayaan 0,00 0,00 2.229.477.000,00 2.229.477.000,001.18.1.20.03 - Fungsi : Kepeemudaan dan Olah Raga 0,00 0,00 1.595.489.000,00 1.595.489.000,001.19.1.20.03 - Fungsi : Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri 0,00 0,00 4.532.735.000,00 4.532.735.000,001.20.1.20.03 - Fungsi : Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat

Daerah, Kepegawaian dan Persandian281.146.000,00 11.104.438.000,00 16.158.220.700,00 27.262.658.700,00

1.21.1.20.03 - Fungsi : Ketahanan Pangan 0,00 0,00 98.320.000,00 98.320.000,001.22.1.20.03 - Fungsi : Pemberdayaan Masyarakat Desa 0,00 0,00 295.050.000,00 295.050.000,001.25.1.20.03 - Fungsi : Komunikasi dan Informatika 0,00 0,00 3.142.957.500,00 3.142.957.500,002.03.1.20.03 - Fungsi : Energi dan Sumber Daya Mineral 0,00 0,00 3.519.515.400,00 3.519.515.400,002.06.1.20.03 - Fungsi : Perdagangan 0,00 0,00 109.975.000,00 109.975.000,001.20.1.20.04 Sekretariat DPRD 0,00 2.521.569.000,00 5.674.509.000,00 8.196.078.000,001.20.1.20.05 Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah 41.677.738.000,00 11.167.326.000,00 4.961.380.000,00 16.128.706.000,001.20.1.20.06 Badan Kepegawaian 0,00 2.453.338.000,00 5.741.356.000,00 8.194.694.000,001.20.1.20.07 Inspektorat Kabupaten 0,00 2.898.268.000,00 1.673.950.000,00 4.572.218.000,001.20.1.20.08 Kantor Pelayanan Terpadu Perizinan 4.800.000.000,00 1.554.020.000,00 2.335.159.000,00 3.889.179.000,001.20.1.20.09 Pejabat Pengelola Keuangan Daerah 852.474.915.000,00 36.996.921.000,00 0,00 36.996.921.000,001.20.1.20.10 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 0,00 1.063.202.000,00 850.000.000,00 1.913.202.000,001.20.1.20.12 Kecamatan Arut Selatan 0,00 6.521.668.000,00 2.267.142.000,00 8.788.810.000,001.20.1.20.13 Kecamatan Arut Utara 0,00 2.013.605.000,00 596.087.000,00 2.609.692.000,001.20.1.20.14 Kecamatan Kumai 0,00 3.393.256.000,00 1.053.365.000,00 4.446.621.000,001.20.1.20.15 Kecamatan Kotawaringin Lama 0,00 2.627.413.000,00 975.274.000,00 3.602.687.000,001.20.1.20.16 Kecamatan Pangkalan Lada 0,00 1.365.515.000,00 707.514.300,00 2.073.029.300,001.20.1.20.17 Kecamatan Pangkalan Banteng 0,00 1.538.321.000,00 594.918.000,00 2.133.239.000,00


1.21 Ketahanan Pangan 0,00 8.912.844.000,00 3.191.808.000,00 12.104.652.000,001.21.1.21.01 Kantor Penyuluhan Pertanian dan Ketahanan Pangan 0,00 8.912.844.000,00 3.191.808.000,00 12.104.652.000,001.21.1.21.01 - Fungsi : Ketahanan Pangan 0,00 8.912.844.000,00 2.707.756.000,00 11.620.600.000,002.01.1.21.01 - Fungsi : Pertanian 0,00 0,00 442.280.000,00 442.280.000,002.02.1.21.01 - Fungsi : Kehutanan 0,00 0,00 41.772.000,00 41.772.000,00

1.22 Pemberdayaan Masyarakat Desa 0,00 2.403.081.000,00 3.059.818.000,00 5.462.899.000,001.22.1.22.01 Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 0,00 2.403.081.000,00 3.059.818.000,00 5.462.899.000,001.11.1.22.01 - Fungsi : Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 0,00 0,00 413.700.500,00 413.700.500,001.22.1.22.01 - Fungsi : Pemberdayaan Masyarakat Desa 0,00 2.403.081.000,00 2.646.117.500,00 5.049.198.500,00

1.24 Kearsipan 0,00 1.113.582.000,00 1.477.680.000,00 2.591.262.000,001.24.1.24.01 Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Daerah 0,00 1.113.582.000,00 1.477.680.000,00 2.591.262.000,001.24.1.24.01 - Fungsi : Kearsipan 0,00 0,00 986.440.750,00 986.440.750,001.26.1.24.01 - Fungsi : Perpustakaan 0,00 1.113.582.000,00 491.239.250,00 1.604.821.250,00

2 Urusan Pilihan 1.340.287.000,00 18.928.253.000,00 59.048.776.664,00 77.977.029.664,00

2.01 Pertanian 657.500.000,00 6.319.616.000,00 28.070.422.464,00 34.390.038.464,002.01.2.01.01 Dinas Pertanian dan Peternakan 657.500.000,00 3.606.724.000,00 21.122.764.464,00 24.729.488.464,001.21.2.01.01 - Fungsi : Ketahanan Pangan 0,00 0,00 4.985.167.514,00 4.985.167.514,002.01.2.01.01 - Fungsi : Pertanian 657.500.000,00 3.606.724.000,00 16.137.596.950,00 19.744.320.950,002.01.2.01.02 Dinas Perkebunan 0,00 2.712.892.000,00 6.947.658.000,00 9.660.550.000,001.21.2.01.02 - Fungsi : Ketahanan Pangan 0,00 0,00 3.515.429.000,00 3.515.429.000,002.01.2.01.02 - Fungsi : Pertanian 0,00 2.712.892.000,00 3.432.229.000,00 6.145.121.000,00

2.02 Kehutanan 0,00 4.988.089.000,00 7.519.128.000,00 12.507.217.000,002.02.2.02.01 Dinas Kehutanan 0,00 4.988.089.000,00 7.519.128.000,00 12.507.217.000,00

2.04 Pariwisata 400.000.000,00 2.374.754.000,00 6.091.607.000,00 8.466.361.000,002.04.2.04.01 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 400.000.000,00 2.374.754.000,00 6.091.607.000,00 8.466.361.000,001.17.2.04.01 - Fungsi : Kebudayaan 0,00 0,00 2.674.678.400,00 2.674.678.400,002.04.2.04.01 - Fungsi : Pariwisata 400.000.000,00 2.374.754.000,00 3.416.928.600,00 5.791.682.600,00


2.05 Kelautan dan Perikanan 282.787.000,00 2.746.015.000,00 13.787.898.200,00 16.533.913.200,002.05.2.05.01 Dinas Kelautan dan Perikanan 282.787.000,00 2.746.015.000,00 13.787.898.200,00 16.533.913.200,00

2.07 Perindustrian 0,00 2.499.779.000,00 3.579.721.000,00 6.079.500.000,002.07.2.07.01 Dinas Perindustrian dan Perdagangan 0,00 2.499.779.000,00 3.579.721.000,00 6.079.500.000,001.16.2.07.01 - Fungsi : Penanaman Modal 0,00 0,00 167.994.000,00 167.994.000,002.06.2.07.01 - Fungsi : Perdagangan 0,00 0,00 2.196.235.500,00 2.196.235.500,002.07.2.07.01 - Fungsi : Perindustrian 0,00 2.499.779.000,00 1.215.491.500,00 3.715.270.500,00

UJANG ISKANDAR

Pangkalan Bun, ... 2014BUPATI KOTAWARINGIN BARAT

Rancangan Perda APBD T.A 2014 Kab. Kotawaringin Barat ’Evaluasi Gubernur’ ( Lampiran III ) 11

LAMPIRAN IIIRINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN

DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN,BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Rancangan Perda APBD T.A 2014 Kab. Kotawaringin Barat ’Evaluasi Gubernur’ ( Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga) 12

1.01.01.

DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA


PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARATRINGKASAN PENJABARAN APBD

TAHUN ANGGARAN 2014

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.01 : PENDIDIKANORGANISASI : 1.01.01 : DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA

KODEREKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

1.01.1.01.01.4 PENDAPATAN DAERAH 4.500.000,001.01.1.01.01.4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 4.500.000,001.01.1.01.01.4.1.2 Retribusi Daerah 4.500.000,00 o PERATURAN DAERAH KAB. KOTAWARINGIN BARAT

NO.13 TH.2012 TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIANKEKAYAAN DAERAH

JUMLAH PENDAPATAN DAERAH 4.500.000,00

1.01.1.01.01.5 BELANJA DAERAH 243.755.492.000,001.01.1.01.01.5.1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 189.315.839.000,00Sumber Dana : DAU1.01.1.01.01.5.1.1 Belanja Pegawai 189.315.839.000,00 o Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974, sebagaimana telah

diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian

o Perpres RI No. 26 Tahun 2007 tentang Tunjangan JabatanStruktural

o Perpres RI Nomor 108 Tahun 2007 tentang TunjanganTenaga Kependidikan;

o Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-39/PB/2011 tentang Perubahan Peraturan Direktur JenderalPerbendaharaan Nomor PER-67/PB/2010 tentang TunjanganBeras dalam bentuk Natura dan Uang

o Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2010 tentang TarifPemotongan dan Pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 21atas Penghasilan yang menjadi Beban APBN atau APBD

o Surat Edaran Dirjen Anggaran Nomor SE-2/A/522/0193tanggal 7 Januari 1993 tentang Pembayaran Gaji Pokok Barubagi Pegawai Negeri Sipil dan Pejabat Negara

o Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2009 sebagaimana diubahdengan Peraturan Bupati Nomor 01 Tahun 2010 tentangPemberian Tunjangan Kesejahteraan kepada PNSdilingkungan Pemkab Ktw. Barat

o PP No. 41 Tahun 2009 tentang Tunjangan Profesi Guru danDosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen, serta Tunjangan

LAMPIRAN III : PERATURAN DAERAHNomor : ... Tahun 2014Tanggal : ... 2014


Kehormatan Profesoro Perpres No. 52 Tahun 2009 tentang Tambahan Penghasilan

Bagi Guru PNSo Perbup No. 28 Tahun 2011 tentang Pemberian Uang Makan

kepada Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemkab. Ktw.Barat

1.01.1.01.01.5.2 BELANJA LANGSUNG 54.439.653.000,001.01.1.01.01.01.5.2 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.796.629.020,001.01.1.01.01.01.01.5.2 Penyediaan jasa surat menyurat 7.809.000,00Lokasi Kegiatan:

Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga1.01.1.01.01.01.01.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 7.809.000,00

1.01.1.01.01.01.02.5.2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 267.500.000,00Lokasi Kegiatan:Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga

1.01.1.01.01.01.02.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 267.500.000,00

1.01.1.01.01.01.06.5.2 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 8.050.000,00Lokasi Kegiatan:Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga


1.01.1.01.01.01.07.5.2 Penyediaan jasa administrasi keuangan 263.209.500,00Lokasi Kegiatan:Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga

1.01.1.01.01.01.07.5.2.1 Belanja Pegawai 242.929.500,001.01.1.01.01.01.07.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 20.280.000,00

1.01.1.01.01.01.08.5.2 Penyediaan jasa kebersihan kantor 64.448.000,00Lokasi Kegiatan:Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga


1.01.1.01.01.01.09.5.2 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 44.570.000,00Lokasi Kegiatan:Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga


1.01.1.01.01.01.10.5.2 Penyediaan alat tulis kantor 148.944.000,00Lokasi Kegiatan:Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga


1.01.1.01.01.01.11.5.2 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 118.012.000,00Lokasi Kegiatan:Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga


1.01.1.01.01.01.12.5.2 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 24.065.000,00Lokasi Kegiatan:Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga



1.01.1.01.01.01.13.5.2 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 404.500.000,00Lokasi Kegiatan:Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga

1.01.1.01.01.01.13.5.2.3 Belanja Modal 404.500.000,00

1.01.1.01.01.01.14.5.2 Penyediaan peralatan rumah tangga 13.500.000,00Lokasi Kegiatan:Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga

1.01.1.01.01.01.14.5.2.3 Belanja Modal 13.500.000,00

1.01.1.01.01.01.17.5.2 Penyediaan makanan dan minuman 218.419.000,00Lokasi Kegiatan:Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga


1.01.1.01.01.01.18.5.2 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 213.602.520,00Lokasi Kegiatan:Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga


1.01.1.01.01.02.5.2 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 1.566.683.000,001.01.1.01.01.02.03.5.2 Pembangunan gedung kantor 665.712.000,00Lokasi Kegiatan:

Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga1.01.1.01.01.02.03.5.2.3 Belanja Modal 665.712.000,00

1.01.1.01.01.02.07.5.2 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 162.000.000,00Lokasi Kegiatan:Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga

1.01.1.01.01.02.07.5.2.3 Belanja Modal 162.000.000,00

1.01.1.01.01.02.10.5.2 Pengadaan mebeleur 101.000.000,00Lokasi Kegiatan:1.01.1.01.01.02.10.5.2.3 Belanja Modal 101.000.000,00

1.01.1.01.01.02.22.5.2 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 63.680.000,00Lokasi Kegiatan:Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga


1.01.1.01.01.02.24.5.2 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 560.691.000,00Lokasi Kegiatan:Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga


1.01.1.01.01.02.28.5.2 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 13.600.000,00Lokasi Kegiatan:Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga


1.01.1.01.01.03.5.2 Program peningkatan disiplin aparatur 92.500.000,001.01.1.01.01.03.02.5.2 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 92.500.000,00Lokasi Kegiatan:

Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga1.01.1.01.01.03.02.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 92.500.000,00

1.01.1.01.01.05.5.2 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 169.837.500,001.01.1.01.01.05.02.5.2 Sosialisasi peraturan perundang-undangan 97.837.500,00Lokasi Kegiatan:

Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga



1.01.1.01.01.05.03.5.2 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan 72.000.000,00Lokasi Kegiatan:Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga


1.01.1.01.01.06.5.2 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerjadan keuangan

62.380.000,00

1.01.1.01.01.06.01.5.2 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 1.240.000,00Lokasi Kegiatan:Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga

1.01.1.01.01.06.01.5.2.1 Belanja Pegawai 1.140.000,001.01.1.01.01.06.01.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 100.000,00

1.01.1.01.01.06.04.5.2 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 61.140.000,00Lokasi Kegiatan:Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga


1.01.1.01.01.15.5.2 Program Pendidikan Anak Usia Dini 200.438.500,001.01.1.01.01.15.18.5.2 Pengadaaan alat praktik dan peraga siswa 12.000.000,00Lokasi Kegiatan:

Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah RagaSidorejo


1.01.1.01.01.15.42.5.2 Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah 78.000.000,00Lokasi Kegiatan:1.01.1.01.01.15.42.5.2.3 Belanja Modal 78.000.000,00

1.01.1.01.01.15.57.5.2 Pelatihan kompetensi tenaga pendidik 50.000.000,00Lokasi Kegiatan:1.01.1.01.01.15.57.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00

1.01.1.01.01.15.65.5.2 Publikasi dan sosialisasi pendidikan anak usia dini 60.438.500,00Lokasi Kegiatan:1.01.1.01.01.15.65.5.2.1 Belanja Pegawai 575.000,001.01.1.01.01.15.65.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 59.863.500,00

1.01.1.01.01.16.5.2 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 28.479.686.676,001.01.1.01.01.16.01.5.2 Pembangunan gedung sekolah 227.760.000,00Lokasi Kegiatan:

Kecamatan Arut SelatanKecamatan Kumai

1.01.1.01.01.16.01.001.5.2 Pembangunan gedung sekolah 8.760.000,001.01.1.01.01.16.01.001.5.2.3Belanja Modal 8.760.000,00

1.01.1.01.01.16.01.002.5.2 Pembangunan gedung sekolah 219.000.000,001.01.1.01.01.16.01.002.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 219.000.000,00

1.01.1.01.01.16.02.5.2 Pembangunan rumah dinas kepala sekolah, guru, penjaga sekolah 529.200.000,00Lokasi Kegiatan:1.01.1.01.01.16.02.5.2.3 Belanja Modal 529.200.000,00


1.01.1.01.01.16.03.5.2 Penambahan ruang kelas sekolah 2.210.880.000,00Lokasi Kegiatan:PandauRiam

1.01.1.01.01.16.03.5.2.3 Belanja Modal 2.210.880.000,00

1.01.1.01.01.16.09.5.2 Pembangunan taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir 615.490.000,00Lokasi Kegiatan:Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga

1.01.1.01.01.16.09.5.2.3 Belanja Modal 615.490.000,00

1.01.1.01.01.16.12.5.2 Pembangunan perpusatakaan sekolah 150.800.000,00Lokasi Kegiatan:1.01.1.01.01.16.12.001.5.2 Pembangunan perpusatakaan sekolah 150.800.000,001.01.1.01.01.16.12.001.5.2.3Belanja Modal 150.800.000,00

1.01.1.01.01.16.13.5.2 Pembangunan jaringan instalasi listrik sekolah dan perlengkapannya 160.000.000,00Lokasi Kegiatan:Sidomulyo

1.01.1.01.01.16.13.5.2.3 Belanja Modal 160.000.000,00

1.01.1.01.01.16.14.5.2 Pembangunan sarana air bersih dan sanitary 146.640.000,00Lokasi Kegiatan:Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga

1.01.1.01.01.16.14.5.2.3 Belanja Modal 146.640.000,00

1.01.1.01.01.16.18.5.2 Pengadaaan alat praktik dan peraga siswa 989.800.000,00Lokasi Kegiatan:Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga

1.01.1.01.01.16.18.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 829.800.000,001.01.1.01.01.16.18.5.2.3 Belanja Modal 160.000.000,00

1.01.1.01.01.16.19.5.2 Pengadaan mebeluer sekolah 1.496.925.000,00Lokasi Kegiatan:Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga

1.01.1.01.01.16.19.5.2.3 Belanja Modal 1.496.925.000,00

1.01.1.01.01.16.30.5.2 Pemeliharaan rutin/berkala taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir 320.000.000,00Lokasi Kegiatan:1.01.1.01.01.16.30.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 320.000.000,00

1.01.1.01.01.16.41.5.2 Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah 4.789.362.976,00Lokasi Kegiatan:1.01.1.01.01.16.41.001.5.2 Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah 400.887.361,001.01.1.01.01.16.41.001.5.2.3Belanja Modal 400.887.361,00

1.01.1.01.01.16.41.002.5.2 Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah 4.388.475.615,001.01.1.01.01.16.41.002.5.2.3Belanja Modal 4.388.475.615,00


1.01.1.01.01.16.63.5.2 Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB danSMP/MTS serta pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan Non-IslamSetara SD dan SMP

10.655.865.200,00Lokasi Kegiatan:Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga

1.01.1.01.01.16.63.5.2.1 Belanja Pegawai 191.653.000,001.01.1.01.01.16.63.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 10.464.212.200,00


1.01.1.01.01.16.65.5.2 Penyediaan buku pelajaran untuk SD/MI/SDLB dan SMP/MTS 4.935.574.500,00Lokasi Kegiatan:1.01.1.01.01.16.65.5.2.3 Belanja Modal 4.935.574.500,00

1.01.1.01.01.16.67.5.2 Penyelenggaraan Paket A Setara SD 40.150.000,00Lokasi Kegiatan:Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga


1.01.1.01.01.16.68.5.2 Penyelenggaraan Paket B Setara SMP 55.850.000,00Lokasi Kegiatan:Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga


1.01.1.01.01.16.70.5.2 Pembinaan minat, bakat, dan kreativitas siswa 440.689.000,00Lokasi Kegiatan:Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga


1.01.1.01.01.16.73.5.2 Penyebarluasan dan sosialisasi berbagai informasi pendidikan dasar 60.725.000,00Lokasi Kegiatan:1.01.1.01.01.16.73.5.2.1 Belanja Pegawai 600.000,001.01.1.01.01.16.73.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 60.125.000,00

1.01.1.01.01.16.76.5.2 Penyelenggaraan akreditas sekolah dasar 43.495.000,00Lokasi Kegiatan:Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga


1.01.1.01.01.16.78.5.2 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 85.480.000,00Lokasi Kegiatan:Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga


1.01.1.01.01.16.79.5.2 Penyediaan beasiswa berprestasi 400.000.000,00Lokasi Kegiatan:1.01.1.01.01.16.79.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 400.000.000,00

1.01.1.01.01.17.5.2 Program Pendidikan Menengah 11.234.540.804,001.01.1.01.01.17.01.5.2 Pembangunan gedung sekolah 280.800.000,00Lokasi Kegiatan:1.01.1.01.01.17.01.5.2.3 Belanja Modal 280.800.000,00

1.01.1.01.01.17.02.5.2 Pembangunan rumah dinas kepala sekolah, guru, penjaga sekolah 349.440.000,00Lokasi Kegiatan:1.01.1.01.01.17.02.5.2.3 Belanja Modal 349.440.000,00

1.01.1.01.01.17.03.5.2 Penambahan ruang kelas sekolah 2.758.326.600,00Lokasi Kegiatan:Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga

1.01.1.01.01.17.03.001.5.2 Penambahan ruang kelas sekolah 2.191.326.600,001.01.1.01.01.17.03.001.5.2.3Belanja Modal 2.191.326.600,00


1.01.1.01.01.17.03.002.5.2 Penambahan ruang kelas sekolah 567.000.000,001.01.1.01.01.17.03.002.5.2.3Belanja Modal 567.000.000,00

1.01.1.01.01.17.05.5.2 Pembangunan laboratorium dsan ruang praktikum sekolah (laboratoriumbahasa, Komputer, IPA, IPS dan lain-lain)

2.483.360.000,00Lokasi Kegiatan:

1.01.1.01.01.17.05.001.5.2 Pembangunan laboratorium dsan ruang praktikum sekolah (laboratoriumbahasa, Komputer, IPA, IPS dan lain-lain)

98.110.000,00

1.01.1.01.01.17.05.001.5.2.3Belanja Modal 98.110.000,00

1.01.1.01.01.17.05.002.5.2 Pembangunan laboratorium dsan ruang praktikum sekolah (laboratoriumbahasa, Komputer, IPA, IPS dan lain-lain)

2.385.250.000,00

1.01.1.01.01.17.05.002.5.2.3Belanja Modal 2.385.250.000,00

1.01.1.01.01.17.09.5.2 Pembangunan taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir 99.840.000,00Lokasi Kegiatan:1.01.1.01.01.17.09.5.2.3 Belanja Modal 99.840.000,00

1.01.1.01.01.17.12.5.2 Pembangunan perpusatakaan sekolah 453.600.000,00Lokasi Kegiatan:1.01.1.01.01.17.12.001.5.2 Pembangunan perpusatakaan sekolah 21.600.000,001.01.1.01.01.17.12.001.5.2.3Belanja Modal 21.600.000,00

1.01.1.01.01.17.12.002.5.2 Pembangunan perpusatakaan sekolah 432.000.000,001.01.1.01.01.17.12.002.5.2.3Belanja Modal 432.000.000,00

1.01.1.01.01.17.15.5.2 Pengadan buku-buku dan alat tulis siwa 775.164.000,00Lokasi Kegiatan:1.01.1.01.01.17.15.5.2.3 Belanja Modal 775.164.000,00

1.01.1.01.01.17.18.5.2 Pengadaan alat praktik dan peraga siswa 325.700.000,00Lokasi Kegiatan:Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga


1.01.1.01.01.17.19.5.2 Pengadaan mebeluer sekolah 248.475.000,00Lokasi Kegiatan:Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga

1.01.1.01.01.17.19.5.2.3 Belanja Modal 248.475.000,00

1.01.1.01.01.17.21.5.2 Pengadaan alat rumah tangga sekolah 394.426.000,00Lokasi Kegiatan:Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga


1.01.1.01.01.17.30.5.2 Pemeliharaan rutin/berkala taman, lapangan uapacara dan fasilitas parkir 170.000.000,00Lokasi Kegiatan:1.01.1.01.01.17.30.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 170.000.000,00

1.01.1.01.01.17.44.5.2 Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah 1.363.346.557,00Lokasi Kegiatan:1.01.1.01.01.17.44.001.5.2 Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah 58.346.557,001.01.1.01.01.17.44.001.5.2.3Belanja Modal 58.346.557,00


1.01.1.01.01.17.44.002.5.2 Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah 1.305.000.000,001.01.1.01.01.17.44.002.5.2.3Belanja Modal 1.305.000.000,00

1.01.1.01.01.17.46.5.2 Rehabilitasi sedang/berat laboratorium dan praktikum sekolah 280.800.000,00Lokasi Kegiatan:1.01.1.01.01.17.46.001.5.2 Rehabilitasi sedang/berat laboratorium dan praktikum sekolah 10.800.000,001.01.1.01.01.17.46.001.5.2.3Belanja Modal 10.800.000,00

1.01.1.01.01.17.46.002.5.2 Rehabilitasi sedang/berat laboratorium dan praktikum sekolah 270.000.000,001.01.1.01.01.17.46.002.5.2.3Belanja Modal 270.000.000,00


1.01.1.01.01.17.61.5.2 Penyediaan bantuan operasional manajemen mutu (BOMM) 146.500.000,00Lokasi Kegiatan:Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga


1.01.1.01.01.17.63.5.2 Penyelenggraan paket C setara SMU 56.650.000,00Lokasi Kegiatan:Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga


1.01.1.01.01.17.67.5.2 Penyebarluasan dan sosialisasi berbagai informasi pendidikan menengah 37.000.000,00Lokasi Kegiatan:1.01.1.01.01.17.67.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 37.000.000,00

1.01.1.01.01.17.68.5.2 Penyelenggaraan akreditasi sekolah menengah 8.650.000,00Lokasi Kegiatan:Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga

1.01.1.01.01.17.68.5.2.1 Belanja Pegawai 100.000,001.01.1.01.01.17.68.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 8.550.000,00

1.01.1.01.01.17.69.5.2 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 14.677.647,00Lokasi Kegiatan:Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga


1.01.1.01.01.17.70.5.2 Pembinaan minat bakat dan kreativitas siswa 712.785.000,00Lokasi Kegiatan:1.01.1.01.01.17.70.5.2.1 Belanja Pegawai 10.600.000,001.01.1.01.01.17.70.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 702.185.000,00

1.01.1.01.01.17.71.5.2 Penyediaan beasiswa berprestasi 200.000.000,00Lokasi Kegiatan:1.01.1.01.01.17.71.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 200.000.000,00

1.01.1.01.01.18.5.2 Program Pendidikan Non Formal 2.166.865.000,001.01.1.01.01.18.04.5.2 Pengembangan pendidikan keaksaraan 19.300.000,00Lokasi Kegiatan:

Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga1.01.1.01.01.18.04.5.2.1 Belanja Pegawai 1.800.000,00



1.01.1.01.01.18.05.5.2 Pengembangan pendidikan kecakapan hidup 2.147.565.000,00Lokasi Kegiatan:Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga


1.01.1.01.01.20.5.2 Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan 2.175.727.500,001.01.1.01.01.20.04.5.2 Pembinaan kelompok kerja guru (KKG) 282.445.000,00Lokasi Kegiatan:

Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga1.01.1.01.01.20.04.5.2.1 Belanja Pegawai 9.350.000,001.01.1.01.01.20.04.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 273.095.000,00

1.01.1.01.01.20.08.5.2 Pengembangan mutu dan kualitas program pendidikan dan pelatihan bagipendidik dan tenaga kependidikan

710.800.000,00Lokasi Kegiatan:Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga


1.01.1.01.01.20.10.5.2 Pengembangan sistem penghargaan dan perlindungan terhadap profesipendidik

1.182.482.500,00Lokasi Kegiatan:Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga


1.01.1.01.01.22.5.2 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan 494.365.000,001.01.1.01.01.22.01.5.2 Pelaksanaan evaluasi hasil kinerja bidang pendidikan 194.679.000,00Lokasi Kegiatan:1.01.1.01.01.22.01.5.2.1 Belanja Pegawai 6.020.000,001.01.1.01.01.22.01.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 188.659.000,00

1.01.1.01.01.22.02.5.2 Pelaksanaan kerjasama secara kelembagaan di bidang pendidikan 11.500.000,00Lokasi Kegiatan:1.01.1.01.01.22.02.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 11.500.000,00

1.01.1.01.01.22.05.5.2 Pembinaan dewan pendidikan 66.811.000,00Lokasi Kegiatan:1.01.1.01.01.22.05.5.2.1 Belanja Pegawai 21.000.000,001.01.1.01.01.22.05.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 45.811.000,00

1.01.1.01.01.22.07.5.2 Penerapan sistem dan informasi manajemen pendidikan 221.375.000,00Lokasi Kegiatan:1.01.1.01.01.22.07.5.2.1 Belanja Pegawai 5.400.000,001.01.1.01.01.22.07.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 11.400.000,001.01.1.01.01.22.07.5.2.3 Belanja Modal 204.575.000,00

1.01.1.01.01.23.5.2 Program Pendidikan Tinggi 6.000.000.000,001.01.1.01.01.23.01.5.2 Pemberian bantuan sarana dan prasarana perguruan tinggi 5.000.000.000,00Lokasi Kegiatan:1.01.1.01.01.23.01.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000.000,00


1.01.1.01.01.23.02.5.2 Penyediaan beasiswa berprestasi 1.000.000.000,00Lokasi Kegiatan:1.01.1.01.01.23.02.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 1.000.000.000,00

JUMLAH BELANJA DAERAH 243.755.492.000,00

SURPLUS/(DEFISIT) (243.750.992.000,00)

UJANG ISKANDAR

Pangkalan Bun, ... 2014 Bupati Kotawaringin Barat



TAHUN ANGGARAN 2014

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.18 : KEPEEMUDAAN DAN OLAH RAGAORGANISASI : 1.01.01 : DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA


1.18.1.01.01.5 BELANJA DAERAH 2.186.720.000,001.18.1.01.01.5.2 BELANJA LANGSUNG 2.186.720.000,001.18.1.01.01.15.5.2 Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda 5.800.000,001.18.1.01.01.15.01.5.2 Pendataan potensi kepemudaan 5.800.000,00Lokasi Kegiatan:1.18.1.01.01.15.01.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 5.800.000,00

1.18.1.01.01.16.5.2 Program peningkatan peran serta kepemudaan 280.920.000,001.18.1.01.01.16.01.5.2 Pembinaan Organisasi kepemudaan 181.770.000,00Lokasi Kegiatan:1.18.1.01.01.16.01.5.2.1Belanja Pegawai 23.700.000,001.18.1.01.01.16.01.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 158.070.000,00

1.18.1.01.01.16.02.5.2 Pendidikan dan pelatihan dasar kepemimpinan 99.150.000,00Lokasi Kegiatan:1.18.1.01.01.16.02.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 99.150.000,00

1.18.1.01.01.20.5.2 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga 1.900.000.000,001.18.1.01.01.20.04.5.2 Pembinaan cabang olahraga prestasi di tingkat daerah 1.900.000.000,00Lokasi Kegiatan:1.18.1.01.01.20.04.5.2.1Belanja Pegawai 426.185.000,001.18.1.01.01.20.04.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 1.473.815.000,00


SURPLUS/(DEFISIT) (2.186.720.000,00)

UJANG ISKANDAR



Rancangan Perda APBD T.A 2014 Kab. Kotawaringin Barat ’Evaluasi Gubernur’ ( Dinas Kesehatan ) 24

1.02.01.

DINAS KESEHATAN



TAHUN ANGGARAN 2014

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.02 : KESEHATANORGANISASI : 1.02.01 : DINAS KESEHATAN


1.02.1.02.01.4 PENDAPATAN DAERAH 3.621.472.000,001.02.1.02.01.4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 3.621.472.000,001.02.1.02.01.4.1.2 Retribusi Daerah 3.621.472.000,00 o PERATURAN DAERAH KAB. KOTAWARINGIN BARAT

NO.14 TH.2012-RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DIPUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DAN LABORATORIUMKESEHATAN DAERAH





o Perpres RI Nomor 108 Tahun 2007 tentang TunjanganTenaga Kependidikan; Perpres RI Nomor 54 Tahun 2007tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Dokter dst,,




o PP No. 58 Tahun 2005 tentang PKD Permendagri No 13Tahun 2006 sebagaimana diubah beberapa kali terakhirdengan Permendagri No. 21 Tahun 2011 tentang PedomanPengelolaan Keuangan Daerah Peraturan Bupati Nomor 16Tahun 2010

o Peraturan Bupati Ktw. Barat No 9 Tahun 2013 tentang



Tambahan Penghasilan atas Kelangkaan Profesi Bagi Dokteryang bertugas dilingkungan Pemkab Ktw. Barat


o Perbup No. 28 Tahun 2011 tentang Pemberian Uang Makankepada Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemkab. Ktw.Barat


Dinas Kesehatan1.02.1.02.01.01.01.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 2.200.000,00

1.02.1.02.01.01.02.5.2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 292.250.000,00Lokasi Kegiatan:Dinas Kesehatan


1.02.1.02.01.01.06.5.2 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 17.150.000,00Lokasi Kegiatan:Dinas Kesehatan


1.02.1.02.01.01.07.5.2 Penyediaan jasa administrasi keuangan 401.492.000,00Lokasi Kegiatan:Dinas Kesehatan


1.02.1.02.01.01.08.5.2 Penyediaan jasa kebersihan kantor 76.867.500,00Lokasi Kegiatan:Dinas Kesehatan


1.02.1.02.01.01.09.5.2 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 28.700.000,00Lokasi Kegiatan:Dinas Kesehatan


1.02.1.02.01.01.10.5.2 Penyediaan alat tulis kantor 126.299.140,00Lokasi Kegiatan:Dinas Kesehatan


1.02.1.02.01.01.11.5.2 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 40.025.000,00Lokasi Kegiatan:Dinas Kesehatan


1.02.1.02.01.01.12.5.2 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 8.086.000,00Lokasi Kegiatan:Dinas KesehatanKotawaringin Barat



1.02.1.02.01.01.13.5.2 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 117.860.000,00Lokasi Kegiatan:Dinas KesehatanKotawaringin Barat

1.02.1.02.01.01.13.5.2.1 Belanja Pegawai 2.100.000,001.02.1.02.01.01.13.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 7.950.000,001.02.1.02.01.01.13.5.2.3 Belanja Modal 107.810.000,00

1.02.1.02.01.01.14.5.2 Penyediaan peralatan rumah tangga 6.352.000,00Lokasi Kegiatan:Dinas Kesehatan


1.02.1.02.01.01.15.5.2 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 2.000.000,00Lokasi Kegiatan:Dinas Kesehatan

1.02.1.02.01.01.15.5.2.3 Belanja Modal 2.000.000,00

1.02.1.02.01.01.17.5.2 Penyediaan makanan dan minuman 45.465.000,00Lokasi Kegiatan:Dinas KesehatanKotawaringin Barat


1.02.1.02.01.01.18.5.2 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 188.640.000,00Lokasi Kegiatan:Kotawaringin Barat



Dinas KesehatanKotawaringin Barat


1.02.1.02.01.02.07.5.2 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 307.440.000,00Lokasi Kegiatan:Dinas Kesehatan


1.02.1.02.01.02.09.5.2 Pengadaan peralatan gedung kantor 1.800.000,00Lokasi Kegiatan:Dinas Kesehatan

1.02.1.02.01.02.09.5.2.3 Belanja Modal 1.800.000,00

1.02.1.02.01.02.10.5.2 Pengadaan mebeleur 893.460.000,00Lokasi Kegiatan:Dinas KesehatanKotawaringin Barat

1.02.1.02.01.02.10.5.2.3 Belanja Modal 893.460.000,00

1.02.1.02.01.02.22.5.2 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 30.320.000,00Lokasi Kegiatan:



1.02.1.02.01.02.24.5.2 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 103.000.000,00Lokasi Kegiatan:Dinas Kesehatan


1.02.1.02.01.02.26.5.2 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 8.897.000,00Lokasi Kegiatan:Dinas Kesehatan




1.02.1.02.01.04.5.2 Program fasilitas pindah/purna tugas PNS 16.000.000,001.02.1.02.01.04.01.5.2 Pemulangan pegawai yang pensiun 16.000.000,00Lokasi Kegiatan:


1.02.1.02.01.05.5.2 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 205.120.000,001.02.1.02.01.05.01.5.2 Pendidikan dan pelatihan formal 189.120.000,00Lokasi Kegiatan:


1.02.1.02.01.05.03.5.2 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan 16.000.000,00Lokasi Kegiatan:Dinas Kesehatan



2.002.000,00

1.02.1.02.01.06.01.5.2 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 600.000,00Lokasi Kegiatan:Dinas Kesehatan

1.02.1.02.01.06.01.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 600.000,00

1.02.1.02.01.06.02.5.2 Penyusunan laporan keuangan semesteran 410.000,00Lokasi Kegiatan:Dinas Kesehatan


1.02.1.02.01.06.04.5.2 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 992.000,00Lokasi Kegiatan:Dinas Kesehatan

1.02.1.02.01.06.04.5.2.1 Belanja Pegawai 992.000,00

1.02.1.02.01.15.5.2 Program Obat dan Perbekalan Kesehatan 3.015.738.000,001.02.1.02.01.15.01.5.2 Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan 2.946.508.000,00Lokasi Kegiatan:

Dinas KesehatanKotawaringin Barat


1.02.1.02.01.15.01.001.5.2 Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan 1.811.000.000,001.02.1.02.01.15.01.001.5.2.1Belanja Pegawai 3.000.000,001.02.1.02.01.15.01.001.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 1.808.000.000,00

1.02.1.02.01.15.01.002.5.2 Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan 1.135.508.000,001.02.1.02.01.15.01.002.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 1.135.508.000,00

1.02.1.02.01.15.02.5.2 Peningkatan pemerataan obat dan perbekalan kesehatan 65.830.000,00Lokasi Kegiatan:Kotawaringin Barat


1.02.1.02.01.15.05.5.2 Peningkatan mutu penggunaan obat dan perbekalan kesehatan 3.400.000,00Lokasi Kegiatan:Kotawaringin Barat

1.02.1.02.01.15.05.5.2.3 Belanja Modal 3.400.000,00

1.02.1.02.01.16.5.2 Program Upaya Kesehatan Masyarakat 7.364.497.500,001.02.1.02.01.16.01.5.2 Pelayanan kesehatan penduduk miskin di puskesmas dan jaringannya 106.304.000,00Lokasi Kegiatan:

Kotawaringin Barat1.02.1.02.01.16.01.5.2.1 Belanja Pegawai 63.775.000,001.02.1.02.01.16.01.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 42.529.000,00

1.02.1.02.01.16.07.5.2 Pelayanan kefarmasian dan alat kesehatan 11.741.000,00Lokasi Kegiatan:Dinas KesehatanKotawaringin Barat


1.02.1.02.01.16.09.5.2 Peningkatan kesehatan masyarakat 2.156.823.500,00Lokasi Kegiatan:Dinas Kesehatan

1.02.1.02.01.16.09.5.2.1 Belanja Pegawai 1.134.533.500,001.02.1.02.01.16.09.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 1.022.290.000,00

1.02.1.02.01.16.12.5.2 Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan 134.054.000,00Lokasi Kegiatan:Dinas Kesehatan


1.02.1.02.01.16.13.5.2 Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan 4.955.575.000,00Lokasi Kegiatan:Dinas Kesehatan

1.02.1.02.01.16.13.5.2.1 Belanja Pegawai 2.095.845.000,001.02.1.02.01.16.13.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 2.859.730.000,00

1.02.1.02.01.17.5.2 Program Pengawasan Obat dan Makanan 454.807.226,001.02.1.02.01.17.02.5.2 Peningkatan pengawasan keamanan pangan dan bahan berbahaya 115.900.000,00Lokasi Kegiatan:


1.02.1.02.01.17.03.5.2 Peningkatan kapasitas laboratorium pengawasan obat dan makanan 338.907.226,00Lokasi Kegiatan:


Kotawaringin Barat1.02.1.02.01.17.03.5.2.1 Belanja Pegawai 1.500.000,001.02.1.02.01.17.03.5.2.3 Belanja Modal 337.407.226,00

1.02.1.02.01.19.5.2 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat 816.536.200,001.02.1.02.01.19.01.5.2 Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat 409.050.000,00Lokasi Kegiatan:

Dinas Kesehatan1.02.1.02.01.19.01.5.2.1 Belanja Pegawai 21.050.000,001.02.1.02.01.19.01.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 388.000.000,00

1.02.1.02.01.19.02.5.2 Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat 134.920.000,00Lokasi Kegiatan:Dinas Kesehatan


1.02.1.02.01.19.04.5.2 Peningkatan pendidikan tenaga penyuluh kesehatan 272.566.200,00Lokasi Kegiatan:Dinas Kesehatan


1.02.1.02.01.20.5.2 Program Perbaikan Gizi Masyarakat 583.036.000,001.02.1.02.01.20.02.5.2 Pemberian tambahan makanan dan vitamin 433.782.000,00Lokasi Kegiatan:


1.02.1.02.01.20.03.5.2 Penanggulangan kurang energi protein (KEP), anemia gizi besi, gangguanakibat kurang yodium (GAKY), kurang vitamin A dan kekurangan zat gizimikro lainnya

149.254.000,00Lokasi Kegiatan:Dinas Kesehatan


1.02.1.02.01.21.5.2 Program Pengembangan Lingkungan Sehat 717.490.500,001.02.1.02.01.21.01.5.2 Pengkajian pengembangan lingkungan sehat 437.605.000,00Lokasi Kegiatan:

Kotawaringin BaratKecamatan Arut UtaraKecamatan KumaiKecamatan Kotawaringin Lama


1.02.1.02.01.21.02.5.2 Penyuluhan menciptakan lingkungan sehat 192.348.100,00Lokasi Kegiatan:Kecamatan Arut SelatanKecamatan Arut UtaraKecamatan KumaiKecamatan Kotawaringin LamaKecamatan Pangkalan LadaKecamatan Pangkalan Banteng

1.02.1.02.01.21.02.5.2.1 Belanja Pegawai 8.050.000,00



1.02.1.02.01.21.03.5.2 Sosialisasi kebijakan lingkungan sehat 87.537.400,00Lokasi Kegiatan:Kotawaringin Barat


1.02.1.02.01.22.5.2 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular 2.076.926.750,001.02.1.02.01.22.01.5.2 Penyemprotan/fogging sarang nyamuk 203.280.000,00Lokasi Kegiatan:

Kotawaringin Barat1.02.1.02.01.22.01.5.2.1 Belanja Pegawai 203.280.000,00

1.02.1.02.01.22.02.5.2 Pengadaan alat fogging dan bahan-bahan fogging 318.581.500,00Lokasi Kegiatan:Dinas Kesehatan


1.02.1.02.01.22.05.5.2 Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular 895.326.250,00Lokasi Kegiatan:Dinas Kesehatan


1.02.1.02.01.22.08.5.2 Peningkatan Imunisasi 296.281.000,00Lokasi Kegiatan:Dinas Kesehatan


1.02.1.02.01.22.09.5.2 Peningkatan surveillance epideminologi dan penaggulangan wabah 363.458.000,00Lokasi Kegiatan:Kotawaringin Barat


1.02.1.02.01.23.5.2 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan 159.141.000,001.02.1.02.01.23.03.5.2 Pembangunan dan pemutakhiran data dasar standar pelayanan kesehatan 54.910.000,00Lokasi Kegiatan:


1.02.1.02.01.23.06.5.2 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 104.231.000,00Lokasi Kegiatan:Dinas Kesehatan


1.02.1.02.01.25.5.2 Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasaranapuskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya

13.935.536.884,00

1.02.1.02.01.25.01.5.2 Pembangunan puskesmas 4.795.820.268,00Lokasi Kegiatan:Kecamatan Pangkalan Lada

1.02.1.02.01.25.01.5.2.3 Belanja Modal 4.795.820.268,00

1.02.1.02.01.25.02.5.2 Pembangunan puskesmas pembantu 3.326.871.772,00Lokasi Kegiatan:


Kecamatan KumaiKecamatan Pangkalan Banteng

1.02.1.02.01.25.02.001.5.2 Pembangunan puskesmas pembantu 2.207.951.772,001.02.1.02.01.25.02.001.5.2.3Belanja Modal 2.207.951.772,00

1.02.1.02.01.25.02.002.5.2 Pembangunan puskesmas pembantu 1.118.920.000,001.02.1.02.01.25.02.002.5.2.3Belanja Modal 1.118.920.000,00

1.02.1.02.01.25.04.5.2 Pengadaan puskesmas keliling 802.960.000,00Lokasi Kegiatan:Kecamatan Arut SelatanKecamatan Pangkalan Banteng

1.02.1.02.01.25.04.002.5.2 Pengadaan puskesmas keliling 802.960.000,001.02.1.02.01.25.04.002.5.2.3Belanja Modal 802.960.000,00

1.02.1.02.01.25.07.5.2 Pengadaan sarana dan prasarana puskesmas 1.043.967.033,00Lokasi Kegiatan:Kotawaringin Barat

1.02.1.02.01.25.07.001.5.2 Pengadaan sarana dan prasarana puskesmas 699.967.033,001.02.1.02.01.25.07.001.5.2.3Belanja Modal 699.967.033,00

1.02.1.02.01.25.07.002.5.2 Pengadaan sarana dan prasarana puskesmas 344.000.000,001.02.1.02.01.25.07.002.5.2.3Belanja Modal 344.000.000,00

1.02.1.02.01.25.08.5.2 Pengadaan sarana dan prasarana puskesmas pembantu 700.980.000,00Lokasi Kegiatan:Kotawaringin Barat

1.02.1.02.01.25.08.001.5.2 Pengadaan sarana dan prasarana puskesmas pembantu 275.000.000,001.02.1.02.01.25.08.001.5.2.3Belanja Modal 275.000.000,00

1.02.1.02.01.25.08.002.5.2 Pengadaan sarana dan prasarana puskesmas pembantu 425.980.000,001.02.1.02.01.25.08.002.5.2.3Belanja Modal 425.980.000,00

1.02.1.02.01.25.11.5.2 Pengadaan sarana dan prasarana posyandu 77.313.000,00Lokasi Kegiatan:Dinas Kesehatan


1.02.1.02.01.25.14.5.2 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana puskesmas 16.750.000,00Lokasi Kegiatan:Dinas Kesehatan


1.02.1.02.01.25.17.5.2 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana puskesmas keliling 30.000.000,00Lokasi Kegiatan:Kotawaringin Barat


1.02.1.02.01.25.21.5.2 Rehabilitasi sedang/berat puskesmas pembantu 3.140.874.811,00Lokasi Kegiatan:Kotawaringin Barat

1.02.1.02.01.25.21.001.5.2 Rehabilitasi sedang/berat puskesmas pembantu 2.160.025.511,001.02.1.02.01.25.21.001.5.2.1Belanja Pegawai 3.600.000,001.02.1.02.01.25.21.001.5.2.3Belanja Modal 2.156.425.511,00

1.02.1.02.01.25.21.002.5.2 Rehabilitasi sedang/berat puskesmas pembantu 980.849.300,00


1.02.1.02.01.25.21.002.5.2.3Belanja Modal 980.849.300,00

1.02.1.02.01.28.5.2 Program Kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan 8.134.650.000,001.02.1.02.01.28.01.5.2 kemitraan asuransi kesehatan masyarakat 8.134.650.000,00Lokasi Kegiatan:

Kotawaringin Barat1.02.1.02.01.28.01.5.2.1 Belanja Pegawai 10.200.000,001.02.1.02.01.28.01.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 8.124.450.000,00

1.02.1.02.01.29.5.2 Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita 126.089.000,001.02.1.02.01.29.01.5.2 Penyuluhan kesehatan anak balita 126.089.000,00Lokasi Kegiatan:


1.02.1.02.01.30.5.2 Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia 173.405.000,001.02.1.02.01.30.01.5.2 Pelayanan pemeliharaan kesehatan 173.405.000,00Lokasi Kegiatan:



SURPLUS/(DEFISIT) (66.575.281.500,00)

UJANG ISKANDAR


Rancangan Perda APBD T.A 2014 Kab. Kotawaringin Barat ’Evaluasi Gubernur’ ( Rumah Sakit Umum Daerah ) 34

1.02.02.

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SULTAN IMANUDINPANGKALAN BUN

LAMPIRAN III : PERATURAN DAERAH



TAHUN ANGGARAN 2014

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.02 : KESEHATANORGANISASI : 1.02.02 : RUMAH SAKIT UMUM DAERAH


1.02.1.02.02.4 PENDAPATAN DAERAH 50.000.000.000,001.02.1.02.02.4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 50.000.000.000,001.02.1.02.02.4.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 50.000.000.000,00





o Perpres RI Nomor 54 Tahun 2007 tentang TunjanganJabatan Fungsional Dokter dst,,


o tanggal 7 Januari 1993 tentang Pembayaran Gaji Pokok Barubagi Pegawai Negeri Sipil dan Pejabat Negara

o Peraturan Bupati Ktw. Barat No 9 Tahun 2013 tentangTambahan Penghasilan atas Kelangkaan Profesi Bagi Dokteryang bertugas dilingkungan Pemkab Ktw. Barat


1.02.1.02.02.5.2 BELANJA LANGSUNG 62.427.770.000,001.02.1.02.02.01.5.2 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.000.100.000,001.02.1.02.02.01.07.5.2 Penyediaan jasa administrasi keuangan 97.100.000,00Lokasi Kegiatan:

Rumah Sakit Umum Daerah1.02.1.02.02.01.07.5.2.1 Belanja Pegawai 97.100.000,00

1.02.1.02.02.01.13.5.2 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 176.800.000,00Lokasi Kegiatan:Rumah Sakit Umum Daerah

1.02.1.02.02.01.13.5.2.1 Belanja Pegawai 1.800.000,00

Nomor : ... Tahun 2014Tanggal : ... 2014


1.02.1.02.02.01.13.5.2.3 Belanja Modal 175.000.000,00

1.02.1.02.02.01.17.5.2 Penyediaan makanan dan minuman 676.200.000,00Lokasi Kegiatan:Rumah Sakit Umum Daerah


1.02.1.02.02.01.18.5.2 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 50.000.000,00Lokasi Kegiatan:Rumah Sakit Umum Daerah


1.02.1.02.02.02.5.2 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 978.845.000,001.02.1.02.02.02.06.5.2 Pengadaan perlengkapan rumah jabtan/dinas 47.000.000,00Lokasi Kegiatan:

Rumah Sakit Umum Daerah1.02.1.02.02.02.06.5.2.3 Belanja Modal 47.000.000,00

1.02.1.02.02.02.07.5.2 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 96.345.000,00Lokasi Kegiatan:Rumah Sakit Umum Daerah

1.02.1.02.02.02.07.5.2.3 Belanja Modal 96.345.000,00

1.02.1.02.02.02.08.5.2 Pengadaan peralatan rumah jabatan/dinas 44.000.000,00Lokasi Kegiatan:Rumah Sakit Umum Daerah

1.02.1.02.02.02.08.5.2.3 Belanja Modal 44.000.000,00

1.02.1.02.02.02.09.5.2 Pengadaan peralatan gedung kantor 198.000.000,00Lokasi Kegiatan:Rumah Sakit Umum Daerah

1.02.1.02.02.02.09.5.2.3 Belanja Modal 198.000.000,00

1.02.1.02.02.02.10.5.2 Pengadaan mebeleur 81.500.000,00Lokasi Kegiatan:Rumah Sakit Umum Daerah

1.02.1.02.02.02.10.5.2.3 Belanja Modal 81.500.000,00

1.02.1.02.02.02.22.5.2 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 8.200.000,00Lokasi Kegiatan:Rumah Sakit Umum Daerah


1.02.1.02.02.02.28.5.2 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 295.300.000,00Lokasi Kegiatan:Rumah Sakit Umum Daerah


1.02.1.02.02.02.41.5.2 Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas 208.500.000,00Lokasi Kegiatan:Rumah Sakit Umum Daerah

1.02.1.02.02.02.41.5.2.3 Belanja Modal 208.500.000,00

1.02.1.02.02.03.5.2 Program peningkatan disiplin aparatur 191.940.000,001.02.1.02.02.03.01.5.2 Pengadaan mesin/kartu absensi 7.000.000,00Lokasi Kegiatan:1.02.1.02.02.03.01.5.2.3 Belanja Modal 7.000.000,00

1.02.1.02.02.03.02.5.2 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 184.940.000,00Lokasi Kegiatan:


Rumah Sakit Umum Daerah1.02.1.02.02.03.02.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 184.940.000,00

1.02.1.02.02.05.5.2 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 120.000.000,001.02.1.02.02.05.03.5.2 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan 120.000.000,00Lokasi Kegiatan:



2.000.000,00

1.02.1.02.02.06.01.5.2 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 1.000.000,00Lokasi Kegiatan:Rumah Sakit Umum Daerah

1.02.1.02.02.06.01.5.2.1 Belanja Pegawai 858.000,001.02.1.02.02.06.01.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 142.000,00

1.02.1.02.02.06.04.5.2 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 1.000.000,00Lokasi Kegiatan:Rumah Sakit Umum Daerah


1.02.1.02.02.23.5.2 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan 150.000.000,001.02.1.02.02.23.03.5.2 Pembangunan dan pemutakhiran data dasar standar pelayanan kesehatan 150.000.000,00Lokasi Kegiatan:

Rumah Sakit Umum Daerah1.02.1.02.02.23.03.5.2.3 Belanja Modal 150.000.000,00

1.02.1.02.02.26.5.2 Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumahsakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata

8.821.052.198,00

1.02.1.02.02.26.01.5.2 Pembangunan rumah sakit 1.879.949.198,00Lokasi Kegiatan:Rumah Sakit Umum Daerah

1.02.1.02.02.26.01.5.2.1 Belanja Pegawai 2.100.000,001.02.1.02.02.26.01.5.2.3 Belanja Modal 1.877.849.198,00

1.02.1.02.02.26.18.5.2 Pengadaan alat-alat rumah sakit 6.565.336.000,00Lokasi Kegiatan:Rumah Sakit Umum Daerah

1.02.1.02.02.26.18.001.5.2 Pengadaan alat-alat rumah sakit 3.784.789.000,001.02.1.02.02.26.18.001.5.2.1Belanja Pegawai 2.400.000,001.02.1.02.02.26.18.001.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 4.200.000,001.02.1.02.02.26.18.001.5.2.3Belanja Modal 3.778.189.000,00

1.02.1.02.02.26.18.002.5.2 Pengadaan alat-alat rumah sakit 2.780.547.000,001.02.1.02.02.26.18.002.5.2.3Belanja Modal 2.780.547.000,00

1.02.1.02.02.26.21.5.2 Pengadaan mebeluer rumah sakit 107.500.000,00Lokasi Kegiatan:Rumah Sakit Umum Daerah

1.02.1.02.02.26.21.5.2.3 Belanja Modal 107.500.000,00

1.02.1.02.02.26.22.5.2 Pengadaan perlengkapan rumah tangga rumah sakit (dapur, ruang pasien,laundry, ruang tunggu dan lain-lain)

268.267.000,00Lokasi Kegiatan:Rumah Sakit Umum Daerah



1.02.1.02.02.26.22.5.2.3 Belanja Modal 255.930.000,00

1.02.1.02.02.27.5.2 Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakitjiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata

72.460.000,00

1.02.1.02.02.27.01.5.2 Pemeliharaan rutin/berkala rumah sakit 26.100.000,00Lokasi Kegiatan:Rumah Sakit Umum Daerah


1.02.1.02.02.27.02.5.2 Pemeliharaan rutin/berkala ruang poliklinik rumah sakit 46.360.000,00Lokasi Kegiatan:Rumah Sakit Umum Daerah


1.02.1.02.02.28.5.2 Program Kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan 1.091.372.802,001.02.1.02.02.28.04.5.2 kemitraan alih teknologi kedokteran dan kesehatan 131.620.000,00Lokasi Kegiatan:


1.02.1.02.02.28.05.5.2 kemitraan peningkatan kualitas dokter dan paramedis 310.322.500,00Lokasi Kegiatan:Rumah Sakit Umum Daerah


1.02.1.02.02.28.07.5.2 kemitraan pengobatan bagi pasien kurang mampu 630.230.302,00Lokasi Kegiatan:Rumah Sakit Umum Daerah


1.02.1.02.02.28.08.5.2 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 19.200.000,00Lokasi Kegiatan:Rumah Sakit Umum Daerah


1.02.1.02.02.33.5.2 Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat 50.000.000.000,001.02.1.02.02.33.01.5.2 Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan di RSUD 50.000.000.000,00Lokasi Kegiatan:1.02.1.02.02.33.01.5.2.1 Belanja Pegawai 16.963.598.500,001.02.1.02.02.33.01.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 32.937.219.500,001.02.1.02.02.33.01.5.2.3 Belanja Modal 99.182.000,00


SURPLUS/(DEFISIT) (29.468.919.000,00)

UJANG ISKANDAR


Rancangan Perda APBD T.A 2014 Kab. Kotawaringin Barat ’Evaluasi Gubernur’ ( Dinas Pekerjaan Umum ) 39

1.03.01.

DINAS PEKERJAAN UMUM



TAHUN ANGGARAN 2014

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.03 : PEKERJAAN UMUMORGANISASI : 1.03.01 : DINAS PEKERJAAN UMUM


1.03.1.03.01.4 PENDAPATAN DAERAH 1.555.250.000,001.03.1.03.01.4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 1.555.250.000,001.03.1.03.01.4.1.2 Retribusi Daerah 1.555.250.000,00 o Perda Kab. Kotawaringin Barat Nomor 5 Tahun 2011 tentang

Pelayanan Persampahan dan Kebersihano PERATURAN DAERAH KAB. KOTAWARINGIN BARAT











o PP No. 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan



Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak daerah danRetribusi Daerah

1.03.1.03.01.5.2 BELANJA LANGSUNG 287.907.676.336,001.03.1.03.01.01.5.2 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.739.263.100,001.03.1.03.01.01.02.5.2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 167.400.000,00Lokasi Kegiatan:

Kotawaringin Barat1.03.1.03.01.01.02.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 167.400.000,00

1.03.1.03.01.01.06.5.2 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 37.454.000,00Lokasi Kegiatan:Kotawaringin Barat


1.03.1.03.01.01.07.5.2 Penyediaan jasa administrasi keuangan 738.202.500,00Lokasi Kegiatan:Kotawaringin Barat


1.03.1.03.01.01.08.5.2 Penyediaan jasa kebersihan kantor 8.190.000,00Lokasi Kegiatan:Kotawaringin Barat


1.03.1.03.01.01.09.5.2 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 34.900.000,00Lokasi Kegiatan:Kotawaringin Barat


1.03.1.03.01.01.10.5.2 Penyediaan alat tulis kantor 73.430.100,00Lokasi Kegiatan:Kotawaringin Barat


1.03.1.03.01.01.11.5.2 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 50.595.000,00Lokasi Kegiatan:Kotawaringin Barat


1.03.1.03.01.01.12.5.2 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 2.533.000,00Lokasi Kegiatan:1.03.1.03.01.01.12.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 2.533.000,00

1.03.1.03.01.01.13.5.2 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 198.800.000,00Lokasi Kegiatan:Kotawaringin Barat

1.03.1.03.01.01.13.5.2.1 Belanja Pegawai 1.500.000,001.03.1.03.01.01.13.5.2.3 Belanja Modal 197.300.000,00



1.03.1.03.01.02.5.2 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 1.133.749.685,001.03.1.03.01.02.05.5.2 Pengadaan kendaraan dinas/operasional 478.600.000,00Lokasi Kegiatan:

Kotawaringin Barat



1.03.1.03.01.02.07.5.2 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 84.500.000,00Lokasi Kegiatan:Kotawaringin Barat

1.03.1.03.01.02.07.5.2.3 Belanja Modal 84.500.000,00

1.03.1.03.01.02.22.5.2 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 381.320.000,00Lokasi Kegiatan:Kotawaringin Barat


1.03.1.03.01.02.24.5.2 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 145.119.000,00Lokasi Kegiatan:Kotawaringin Barat


1.03.1.03.01.02.28.5.2 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 44.210.685,00Lokasi Kegiatan:1.03.1.03.01.02.28.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 44.210.685,00



1.03.1.03.01.03.04.5.2 Pengadaan pakaian KORPRI 82.500.000,00Lokasi Kegiatan:Kotawaringin Barat





3.112.500,00

1.03.1.03.01.06.01.5.2 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 587.500,00Lokasi Kegiatan:Kotawaringin Barat


1.03.1.03.01.06.02.5.2 Penyusunan laporan keuangan semesteran 1.200.000,00Lokasi Kegiatan:Kotawaringin Barat


1.03.1.03.01.06.04.5.2 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 1.325.000,00Lokasi Kegiatan:Kotawaringin Barat


1.03.1.03.01.15.5.2 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan 165.201.125.354,001.03.1.03.01.15.03.5.2 Pembangunan jalan 88.318.166.000,00Lokasi Kegiatan:


Kecamatan Arut SelatanKecamatan Arut UtaraKecamatan KumaiKecamatan Kotawaringin Lama

1.03.1.03.01.15.03.5.2.1 Belanja Pegawai 63.413.000,001.03.1.03.01.15.03.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 117.696.000,001.03.1.03.01.15.03.5.2.3 Belanja Modal 88.137.057.000,00

1.03.1.03.01.15.05.5.2 Pembangunan jembatan 12.957.552.000,00Lokasi Kegiatan:Kecamatan Arut SelatanKecamatan Arut UtaraKecamatan KumaiKecamatan Kotawaringin LamaKecamatan Pangkalan LadaKecamatan Pangkalan Banteng


1.03.1.03.01.15.07.5.2 Peningkatan Jalan 48.876.574.000,00Lokasi Kegiatan:Kecamatan Arut SelatanKecamatan Arut UtaraKecamatan KumaiKecamatan Kotawaringin LamaKecamatan Pangkalan LadaKecamatan Pangkalan Banteng

1.03.1.03.01.15.07.5.2.1 Belanja Pegawai 76.530.000,001.03.1.03.01.15.07.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 4.138.544.000,001.03.1.03.01.15.07.5.2.3 Belanja Modal 44.661.500.000,00

1.03.1.03.01.15.09.5.2 Peningkatan jalan lingkungan pemukiman 15.048.833.354,00Lokasi Kegiatan:Kecamatan Arut SelatanKecamatan Arut UtaraKecamatan KumaiKecamatan Kotawaringin Lama


1.03.1.03.01.16.5.2 Program Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong 13.008.748.000,001.03.1.03.01.16.03.5.2 Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong 13.008.748.000,00Lokasi Kegiatan:

Kecamatan Arut SelatanKecamatan Arut UtaraKecamatan KumaiKecamatan Kotawaringin LamaKecamatan Pangkalan LadaKecamatan Pangkalan Banteng



1.03.1.03.01.17.5.2 Program Pembangunan turap/talud/brojong 2.751.200.000,001.03.1.03.01.17.03.5.2 Pembangunan turap/talud/bronjong 2.751.200.000,00Lokasi Kegiatan:



1.03.1.03.01.18.5.2 Program rehabilitasi/pemeliharaan Jalan dan Jembatan 23.419.140.051,001.03.1.03.01.18.03.5.2 Rehabilitasi/pemeliharaan jalan 20.915.140.051,00Lokasi Kegiatan:


1.03.1.03.01.18.03.001.5.2 Rehabilitasi/pemeliharaan jalan 10.915.140.051,001.03.1.03.01.18.03.001.5.2.1Belanja Pegawai 338.980.000,001.03.1.03.01.18.03.001.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 10.276.160.051,001.03.1.03.01.18.03.001.5.2.3Belanja Modal 300.000.000,00

1.03.1.03.01.18.03.002.5.2 Rehabilitasi/pemeliharaan jalan 10.000.000.000,001.03.1.03.01.18.03.002.5.2.3Belanja Modal 10.000.000.000,00

1.03.1.03.01.18.04.5.2 Rehabilitasi/pemeliharaan jembatan 2.504.000.000,00Lokasi Kegiatan:Kecamatan Arut SelatanKecamatan Arut UtaraKecamatan KumaiKecamatan Kotawaringin LamaKecamatan Pangkalan LadaKecamatan Pangkalan Banteng

1.03.1.03.01.18.04.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 2.504.000.000,00

1.03.1.03.01.22.5.2 Program Pembangunan sistem informasi/data base jalan dan jembatan 450.000.000,001.03.1.03.01.22.01.5.2 Penyusunan sistem informasi/data base jalan 400.000.000,00Lokasi Kegiatan:



1.03.1.03.01.22.02.5.2 Penyusunan sistem informasi/data base jembatan 50.000.000,00Lokasi Kegiatan:Kecamatan Arut SelatanKecamatan Arut Utara


Kecamatan KumaiKecamatan Kotawaringin LamaKecamatan Pangkalan LadaKecamatan Pangkalan Banteng


1.03.1.03.01.23.5.2 Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan 1.342.965.000,001.03.1.03.01.23.06.5.2 Pengadaan alat-alat ukur dan bahan labolatorium kebinamargaan 421.478.000,00Lokasi Kegiatan:

Kotawaringin Barat1.03.1.03.01.23.06.5.2.1 Belanja Pegawai 45.558.000,001.03.1.03.01.23.06.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 14.240.000,001.03.1.03.01.23.06.5.2.3 Belanja Modal 361.680.000,00

1.03.1.03.01.23.10.5.2 Rehabilitasi/pemeliharaan alat-alat berat 883.167.000,00Lokasi Kegiatan:Kotawaringin Barat


1.03.1.03.01.23.12.5.2 Rehabilitasi/pemeliharaan alat-alat ukur dan bahan labolatoriumkebinamargaan

38.320.000,00Lokasi Kegiatan:Kotawaringin Barat


1.03.1.03.01.24.5.2 Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa danjaringan pengairan lainnya

26.178.234.000,00

1.03.1.03.01.24.01.5.2 Perencanaan pembangunan jaringan irigasi 505.500.000,00Lokasi Kegiatan:Kecamatan KumaiKecamatan Kotawaringin Lama


1.03.1.03.01.24.08.5.2 Pembangunan pintu air 1.718.250.000,00Lokasi Kegiatan:Kecamatan Arut SelatanKecamatan KumaiKecamatan Pangkalan LadaKecamatan Pangkalan Banteng


1.03.1.03.01.24.09.5.2 Pelaksanaan normalisasi saluran sungai 3.282.300.000,00Lokasi Kegiatan:Kecamatan Arut SelatanKecamatan Arut UtaraKecamatan KumaiKecamatan Pangkalan Banteng

1.03.1.03.01.24.09.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 408.000.000,001.03.1.03.01.24.09.5.2.3 Belanja Modal 2.874.300.000,00

1.03.1.03.01.24.10.5.2 Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi 3.741.170.000,00Lokasi Kegiatan:Kecamatan Arut SelatanKecamatan Kumai


Kecamatan Kotawaringin LamaKecamatan Pangkalan LadaKecamatan Pangkalan Banteng

1.03.1.03.01.24.10.5.2.1 Belanja Pegawai 192.420.000,001.03.1.03.01.24.10.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 3.536.750.000,001.03.1.03.01.24.10.5.2.3 Belanja Modal 12.000.000,00

1.03.1.03.01.24.14.5.2 Rehabilitasi/pemeliharaan normalisasi saluran sungai 582.000.000,00Lokasi Kegiatan:Kecamatan Arut SelatanKecamatan Kumai


1.03.1.03.01.24.15.5.2 Optimalisasi fungsi jaringan irigasi yang telah dibangun 395.391.000,00Lokasi Kegiatan:Kecamatan Arut Selatan


1.03.1.03.01.24.18.5.2 Pembangunan jaringan irigasi 4.256.048.000,00Lokasi Kegiatan:Kecamatan Arut SelatanKecamatan KumaiKecamatan Kotawaringin Lama


1.03.1.03.01.24.19.5.2 Peningkatan jaringan irigasi 11.697.575.000,00Lokasi Kegiatan:Kecamatan Arut SelatanKecamatan KumaiKecamatan Kotawaringin LamaKecamatan Pangkalan LadaKecamatan Pangkalan Banteng

1.03.1.03.01.24.19.001.5.2 Peningkatan jaringan irigasi 9.604.275.000,001.03.1.03.01.24.19.001.5.2.1Belanja Pegawai 4.200.000,001.03.1.03.01.24.19.001.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 12.000.000,001.03.1.03.01.24.19.001.5.2.3Belanja Modal 9.588.075.000,00

1.03.1.03.01.24.19.002.5.2 Peningkatan jaringan irigasi 2.093.300.000,001.03.1.03.01.24.19.002.5.2.3Belanja Modal 2.093.300.000,00

1.03.1.03.01.27.5.2 Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah 7.515.874.750,001.03.1.03.01.27.02.5.2 Penyediaan prasarana dan sarana air limbah 1.906.776.000,00Lokasi Kegiatan:

Kotawaringin Barat1.03.1.03.01.27.02.001.5.2 Penyediaan prasarana dan sarana air limbah 412.957.000,001.03.1.03.01.27.02.001.5.2.1Belanja Pegawai 53.935.000,001.03.1.03.01.27.02.001.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 359.022.000,00

1.03.1.03.01.27.02.002.5.2 Penyediaan prasarana dan sarana air limbah 1.493.819.000,001.03.1.03.01.27.02.002.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 1.493.819.000,00


1.03.1.03.01.27.06.5.2 Pengembangan distribusi air minum 5.609.098.750,00Lokasi Kegiatan:Kecamatan Arut SelatanKecamatan KumaiKecamatan Kotawaringin LamaKecamatan Pangkalan LadaKecamatan Pangkalan Banteng

1.03.1.03.01.27.06.001.5.2 Pengembangan distribusi air minum 5.609.098.750,001.03.1.03.01.27.06.001.5.2.1Belanja Pegawai 37.020.000,001.03.1.03.01.27.06.001.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 5.572.078.750,00

1.03.1.03.01.28.5.2 Program pengendalian banjir 10.570.566.000,001.03.1.03.01.28.06.5.2 Mengendalikan banjir pada daerah tangkapan air dan badan-badan sungai 2.686.500.000,00Lokasi Kegiatan:



1.03.1.03.01.28.09.5.2 Pembangunan prasarana pengaman pantai 7.884.066.000,00Lokasi Kegiatan:Kecamatan Kumai


1.03.1.03.01.29.5.2 Program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh 7.163.650.000,001.03.1.03.01.29.01.5.2 Perencanaan pengembangan infrastruktur 670.650.000,00Lokasi Kegiatan:

Kecamatan Arut Selatan1.03.1.03.01.29.01.5.2.1 Belanja Pegawai 63.250.000,001.03.1.03.01.29.01.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 142.400.000,001.03.1.03.01.29.01.5.2.3 Belanja Modal 465.000.000,00

1.03.1.03.01.29.02.5.2 Pembangunan/peningkatan infrastruktur 6.493.000.000,00Lokasi Kegiatan:Kecamatan Arut Selatan

1.03.1.03.01.29.02.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 350.000.000,001.03.1.03.01.29.02.5.2.3 Belanja Modal 6.143.000.000,00

1.03.1.03.01.30.5.2 Program pembangunan infrastruktur perdesaan 27.065.047.896,001.03.1.03.01.30.03.5.2 Pembangunan sarana dan prasarana air bersih perdesaan 2.708.517.000,00Lokasi Kegiatan:

Kotawaringin Barat1.03.1.03.01.30.03.001.5.2 Pembangunan sarana dan prasarana air bersih perdesaan 453.517.000,001.03.1.03.01.30.03.001.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 453.517.000,00

1.03.1.03.01.30.03.002.5.2 Pembangunan sarana dan prasarana air bersih perdesaan 2.255.000.000,001.03.1.03.01.30.03.002.5.2.3Belanja Modal 2.255.000.000,00

1.03.1.03.01.30.05.5.2 Rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan perdesaan 2.593.977.100,00Lokasi Kegiatan:Kecamatan Arut SelatanKecamatan Arut UtaraKecamatan Kumai


Kecamatan Kotawaringin LamaKecamatan Pangkalan LadaKecamatan Pangkalan Banteng


1.03.1.03.01.30.09.5.2 Peningkatan jalan perdesaan 21.762.553.796,00Lokasi Kegiatan:Kecamatan Arut SelatanKecamatan Arut UtaraKecamatan KumaiKecamatan Kotawaringin LamaKecamatan Pangkalan LadaKecamatan Pangkalan Banteng

1.03.1.03.01.30.09.001.5.2 Peningkatan jalan perdesaan 17.910.613.796,001.03.1.03.01.30.09.001.5.2.1Belanja Pegawai 99.000.000,001.03.1.03.01.30.09.001.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 27.349.300,001.03.1.03.01.30.09.001.5.2.3Belanja Modal 17.784.264.496,00

1.03.1.03.01.30.09.002.5.2 Peningkatan jalan perdesaan 3.851.940.000,001.03.1.03.01.30.09.002.5.2.3Belanja Modal 3.851.940.000,00


SURPLUS/(DEFISIT) (291.863.575.336,00)

UJANG ISKANDAR

Pangkalan Bun, ... 2014\Bupati Kotawaringin Barat



TAHUN ANGGARAN 2014

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.04 : PERUMAHANORGANISASI : 1.03.01 : DINAS PEKERJAAN UMUM


1.04.1.03.01.5 BELANJA DAERAH 752.272.000,001.04.1.03.01.5.2 BELANJA LANGSUNG 752.272.000,001.04.1.03.01.20.5.2 Program pengelolaan areal pemakaman 752.272.000,001.04.1.03.01.20.06.5.2 Pembangunan sarana dan prasarana pemakaman 752.272.000,00Lokasi Kegiatan:

Kecamatan Arut Selatan1.04.1.03.01.20.06.5.2.1Belanja Pegawai 18.024.000,001.04.1.03.01.20.06.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 4.248.000,001.04.1.03.01.20.06.5.2.3Belanja Modal 730.000.000,00

JUMLAH BELANJA DAERAH 752.272.000,00

SURPLUS/(DEFISIT) (752.272.000,00)

UJANG ISKANDAR





TAHUN ANGGARAN 2014

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.05 : PENATAAN RUANGORGANISASI : 1.03.01 : DINAS PEKERJAAN UMUM


1.05.1.03.01.5 BELANJA DAERAH 121.478.000,001.05.1.03.01.5.2 BELANJA LANGSUNG 121.478.000,001.05.1.03.01.15.5.2 Program Perencanaan Tata Ruang 121.478.000,001.05.1.03.01.15.06.5.2 Penyusunan rencana teknis ruang kawasan 121.478.000,00Lokasi Kegiatan:

Kotawaringin Barat1.05.1.03.01.15.06.5.2.1Belanja Pegawai 17.010.000,001.05.1.03.01.15.06.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 4.468.000,001.05.1.03.01.15.06.5.2.3Belanja Modal 100.000.000,00



UJANG ISKANDAR





TAHUN ANGGARAN 2014

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.08 : LINGKUNGAN HIDUPORGANISASI : 1.03.01 : DINAS PEKERJAAN UMUM


1.08.1.03.01.5 BELANJA DAERAH 15.831.878.000,001.08.1.03.01.5.2 BELANJA LANGSUNG 15.831.878.000,001.08.1.03.01.15.5.2 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 8.971.034.000,001.08.1.03.01.15.02.5.2 Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan 1.262.300.000,00Lokasi Kegiatan:

Kotawaringin Barat1.08.1.03.01.15.02.5.2.1Belanja Pegawai 2.100.000,001.08.1.03.01.15.02.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 186.200.000,001.08.1.03.01.15.02.5.2.3Belanja Modal 1.074.000.000,00

1.08.1.03.01.15.04.5.2 Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan 7.708.734.000,00Lokasi Kegiatan:Kotawaringin Barat

1.08.1.03.01.15.04.5.2.1Belanja Pegawai 4.544.160.000,001.08.1.03.01.15.04.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 3.048.574.000,001.08.1.03.01.15.04.5.2.3Belanja Modal 116.000.000,00

1.08.1.03.01.24.5.2 Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) 6.860.844.000,001.08.1.03.01.24.05.5.2 Penataan RTH 5.098.254.000,00Lokasi Kegiatan:


1.08.1.03.01.24.05.5.2.1Belanja Pegawai 38.520.000,001.08.1.03.01.24.05.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 9.734.000,001.08.1.03.01.24.05.5.2.3Belanja Modal 5.050.000.000,00

1.08.1.03.01.24.06.5.2 Pemeliharaan RTH 1.762.590.000,00Lokasi Kegiatan:Kecamatan Arut SelatanKecamatan Arut Utara

1.08.1.03.01.24.06.5.2.1Belanja Pegawai 33.720.000,001.08.1.03.01.24.06.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 409.370.000,00



1.08.1.03.01.24.06.5.2.3Belanja Modal 1.319.500.000,00JUMLAH BELANJA DAERAH 15.831.878.000,00

SURPLUS/(DEFISIT) (15.831.878.000,00)

UJANG ISKANDAR


Rancangan Perda APBD T.A 2014 Kab. Kotawaringin Barat ’Evaluasi Gubernur’ ( Badan Perencanaan Pembangunan Daerah ) 53

1.06.01.

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH



TAHUN ANGGARAN 2014

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.06 : PERENCANAAN PEMBANGUNANORGANISASI : 1.06.01 : BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH


1.06.1.06.01.4 PENDAPATAN DAERAH 7.500.000,001.06.1.06.01.4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 7.500.000,001.06.1.06.01.4.1.2 Retribusi Daerah 7.500.000,00 o PERATURAN DAERAH KAB. KOTAWARINGIN BARAT NO.13

TH.2012 TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAANDAERAH



diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentangPerubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentangPokok-Pokok Kepegawaian



o Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2010 tentang TarifPemotongan dan Pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 21 atasPenghasilan yang menjadi Beban APBN atau APBD

o Surat Edaran Dirjen Anggaran Nomor SE-2/A/522/0193 tanggal7 Januari 1993 tentang Pembayaran Gaji Pokok Baru bagiPegawai Negeri Sipil dan Pejabat Negara


o Perbup No. 28 Tahun 2011 tentang Pemberian Uang Makankepada Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemkab. Ktw. Barat

1.06.1.06.01.5.2 BELANJA LANGSUNG 4.089.602.800,001.06.1.06.01.01.5.2 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 990.532.250,00



1.06.1.06.01.01.01.5.2 Penyediaan jasa surat menyurat 240.000,00Lokasi Kegiatan:Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

1.06.1.06.01.01.01.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 240.000,00

1.06.1.06.01.01.02.5.2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 214.360.000,00Lokasi Kegiatan:Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

1.06.1.06.01.01.02.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 214.360.000,00

1.06.1.06.01.01.06.5.2 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 4.900.000,00Lokasi Kegiatan:Badan Perencanaan Pembangunan Daerah


1.06.1.06.01.01.07.5.2 Penyediaan jasa administrasi keuangan 112.589.000,00Lokasi Kegiatan:Badan Perencanaan Pembangunan Daerah


1.06.1.06.01.01.08.5.2 Penyediaan jasa kebersihan kantor 63.070.000,00Lokasi Kegiatan:Badan Perencanaan Pembangunan Daerah


1.06.1.06.01.01.09.5.2 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 24.280.000,00Lokasi Kegiatan:Badan Perencanaan Pembangunan Daerah


1.06.1.06.01.01.10.5.2 Penyediaan alat tulis kantor 67.823.700,00Lokasi Kegiatan:Badan Perencanaan Pembangunan Daerah


1.06.1.06.01.01.11.5.2 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 24.850.000,00Lokasi Kegiatan:Badan Perencanaan Pembangunan Daerah


1.06.1.06.01.01.12.5.2 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 10.000.000,00Lokasi Kegiatan:Badan Perencanaan Pembangunan Daerah


1.06.1.06.01.01.13.5.2 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 174.340.000,00Lokasi Kegiatan:Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

1.06.1.06.01.01.13.5.2.1Belanja Pegawai 1.500.000,001.06.1.06.01.01.13.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 6.840.000,001.06.1.06.01.01.13.5.2.3Belanja Modal 166.000.000,00

1.06.1.06.01.01.14.5.2 Penyediaan peralatan rumah tangga 3.881.550,00Lokasi Kegiatan:1.06.1.06.01.01.14.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 1.345.000,001.06.1.06.01.01.14.5.2.3Belanja Modal 2.536.550,00


1.06.1.06.01.01.17.5.2 Penyediaan makanan dan minuman 22.198.000,00Lokasi Kegiatan:Badan Perencanaan Pembangunan Daerah


1.06.1.06.01.01.18.5.2 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 268.000.000,00Lokasi Kegiatan:Badan Perencanaan Pembangunan Daerah


1.06.1.06.01.02.5.2 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 214.407.800,001.06.1.06.01.02.22.5.2 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 21.048.800,00Lokasi Kegiatan:

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah1.06.1.06.01.02.22.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 21.048.800,00

1.06.1.06.01.02.24.5.2 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 179.729.000,00Lokasi Kegiatan:Badan Perencanaan Pembangunan Daerah


1.06.1.06.01.02.28.5.2 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 13.630.000,00Lokasi Kegiatan:Badan Perencanaan Pembangunan Daerah




1.06.1.06.01.03.05.5.2 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 20.240.000,00Lokasi Kegiatan:Badan Perencanaan Pembangunan Daerah




1.06.1.06.01.06.5.2 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dankeuangan

2.230.000,00

1.06.1.06.01.06.01.5.2 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 1.000.000,00Lokasi Kegiatan:Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

1.06.1.06.01.06.01.5.2.1Belanja Pegawai 759.000,001.06.1.06.01.06.01.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 241.000,00

1.06.1.06.01.06.02.5.2 Penyusunan laporan keuangan semesteran 230.000,00Lokasi Kegiatan:Badan Perencanaan Pembangunan Daerah


1.06.1.06.01.06.04.5.2 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 1.000.000,00Lokasi Kegiatan:Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

1.06.1.06.01.06.04.5.2.1Belanja Pegawai 759.000,00



1.06.1.06.01.15.5.2 Program Pengembangan data/informasi 163.965.000,001.06.1.06.01.15.02.5.2 Penyusunan dan pengumpulan data informasi kebutuhan penyusunan

dokumen perencanaan163.965.000,00Lokasi Kegiatan:

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah1.06.1.06.01.15.02.5.2.1Belanja Pegawai 7.325.000,001.06.1.06.01.15.02.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 156.640.000,00

1.06.1.06.01.16.5.2 Program Kerjasama Pembangunan 149.175.000,001.06.1.06.01.16.02.5.2 Koordinasi kerjasama pembangunan antar daerah 149.175.000,00Lokasi Kegiatan:

Kotawaringin Barat1.06.1.06.01.16.02.5.2.1Belanja Pegawai 8.075.000,001.06.1.06.01.16.02.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 141.100.000,00

1.06.1.06.01.18.5.2 Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan cepat tumbuh 1.199.549.500,001.06.1.06.01.18.02.5.2 Koordinasi penetapan rencana Pengembangan Wilayah Strategis dan cepat

tumbuh1.199.549.500,00Lokasi Kegiatan:

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah1.06.1.06.01.18.02.5.2.1Belanja Pegawai 17.950.000,001.06.1.06.01.18.02.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 136.599.500,001.06.1.06.01.18.02.5.2.3Belanja Modal 1.045.000.000,00

1.06.1.06.01.21.5.2 Program perencanaan pembangunan daerah 677.803.300,001.06.1.06.01.21.08.5.2 Penyusunan rancangan RKPD 26.081.000,00Lokasi Kegiatan:


1.06.1.06.01.21.09.5.2 Penyelenggaraan musrenbang RKPD 179.003.500,00Lokasi Kegiatan:Badan Perencanaan Pembangunan Daerah


1.06.1.06.01.21.10.5.2 Penetapan RKPD 29.000.000,00Lokasi Kegiatan:Badan Perencanaan Pembangunan Daerah


1.06.1.06.01.21.12.5.2 Kordinasi penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) 43.025.000,00Lokasi Kegiatan:Badan Perencanaan Pembangunan Daerah


1.06.1.06.01.21.13.5.2 Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunandaerah

200.693.800,00Lokasi Kegiatan:Badan Perencanaan Pembangunan Daerah


1.06.1.06.01.21.14.5.2 Pengembangan sistem informasi perencanaan pembangunan daerah 200.000.000,00Lokasi Kegiatan:Badan Perencanaan Pembangunan Daerah



1.06.1.06.01.21.14.5.2.3Belanja Modal 50.000.000,00

1.06.1.06.01.22.5.2 Program perencanaan pembangunan ekonomi 256.000.000,001.06.1.06.01.22.02.5.2 Penyusunan indikator ekonomi daerah 198.300.000,00Lokasi Kegiatan:

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah1.06.1.06.01.22.02.5.2.1Belanja Pegawai 4.500.000,001.06.1.06.01.22.02.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 38.598.000,001.06.1.06.01.22.02.5.2.3Belanja Modal 155.202.000,00

1.06.1.06.01.22.04.5.2 Koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi 57.700.000,00Lokasi Kegiatan:Badan Perencanaan Pembangunan Daerah


1.06.1.06.01.23.5.2 Program perencanaan pembangunan sosial budaya 174.256.550,001.06.1.06.01.23.03.5.2 Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya 127.596.750,00Lokasi Kegiatan:


1.06.1.06.01.23.04.5.2 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 46.659.800,00Lokasi Kegiatan:Badan Perencanaan Pembangunan Daerah


1.06.1.06.01.24.5.2 Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam 145.443.400,001.06.1.06.01.24.01.5.2 Koordinasi penyusunan masterplan prasarana perhubungan daerah 145.443.400,00Lokasi Kegiatan:



SURPLUS/(DEFISIT) (6.446.827.800,00)

UJANG ISKANDAR




TAHUN ANGGARAN 2014

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.06 : PERENCANAAN PEMBANGUNANORGANISASI : 1.06.01 : BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH





1.06.1.06.01.5 BELANJA DAERAH 6.454.327.800,001.06.1.06.01.5.1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 2.364.725.000,00Sumber Dana : DAU1.06.1.06.01.5.1.1 Belanja Pegawai 2.364.725.000,00 o Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974, sebagaimana telah diubah

dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentangPerubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentangPokok-Pokok Kepegawaian




o Surat Edaran Dirjen Anggaran Nomor SE-2/A/522/0193 tanggal 7Januari 1993 tentang Pembayaran Gaji Pokok Baru bagi PegawaiNegeri Sipil dan Pejabat Negara

o Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2009 sebagaimana diubahdengan Peraturan Bupati Nomor 01 Tahun 2010 tentangPemberian Tunjangan Kesejahteraan kepada PNS dilingkunganPemkab Ktw. Barat


1.06.1.06.01.5.2 BELANJA LANGSUNG 4.089.602.800,001.06.1.06.01.01.5.2 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 990.532.250,001.06.1.06.01.01.01.5.2 Penyediaan jasa surat menyurat 240.000,00Lokasi Kegiatan:

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah




1.06.1.06.01.01.02.5.2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 214.360.000,00Lokasi Kegiatan:Badan Perencanaan Pembangunan Daerah


1.06.1.06.01.01.06.5.2 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 4.900.000,00Lokasi Kegiatan:Badan Perencanaan Pembangunan Daerah


1.06.1.06.01.01.07.5.2 Penyediaan jasa administrasi keuangan 112.589.000,00Lokasi Kegiatan:Badan Perencanaan Pembangunan Daerah


1.06.1.06.01.01.08.5.2 Penyediaan jasa kebersihan kantor 63.070.000,00Lokasi Kegiatan:Badan Perencanaan Pembangunan Daerah


1.06.1.06.01.01.09.5.2 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 24.280.000,00Lokasi Kegiatan:Badan Perencanaan Pembangunan Daerah


1.06.1.06.01.01.10.5.2 Penyediaan alat tulis kantor 67.823.700,00Lokasi Kegiatan:Badan Perencanaan Pembangunan Daerah


1.06.1.06.01.01.11.5.2 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 24.850.000,00Lokasi Kegiatan:Badan Perencanaan Pembangunan Daerah


1.06.1.06.01.01.12.5.2 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 10.000.000,00Lokasi Kegiatan:Badan Perencanaan Pembangunan Daerah


1.06.1.06.01.01.13.5.2 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 174.340.000,00Lokasi Kegiatan:Badan Perencanaan Pembangunan Daerah


1.06.1.06.01.01.14.5.2 Penyediaan peralatan rumah tangga 3.881.550,00Lokasi Kegiatan:1.06.1.06.01.01.14.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 1.345.000,001.06.1.06.01.01.14.5.2.3Belanja Modal 2.536.550,00

1.06.1.06.01.01.17.5.2 Penyediaan makanan dan minuman 22.198.000,00Lokasi Kegiatan:Badan Perencanaan Pembangunan Daerah



1.06.1.06.01.01.18.5.2 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 268.000.000,00Lokasi Kegiatan:Badan Perencanaan Pembangunan Daerah




1.06.1.06.01.02.24.5.2 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 179.729.000,00Lokasi Kegiatan:Badan Perencanaan Pembangunan Daerah


1.06.1.06.01.02.28.5.2 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 13.630.000,00Lokasi Kegiatan:Badan Perencanaan Pembangunan Daerah




1.06.1.06.01.03.05.5.2 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 20.240.000,00Lokasi Kegiatan:Badan Perencanaan Pembangunan Daerah





2.230.000,00

1.06.1.06.01.06.01.5.2 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 1.000.000,00Lokasi Kegiatan:Badan Perencanaan Pembangunan Daerah


1.06.1.06.01.06.02.5.2 Penyusunan laporan keuangan semesteran 230.000,00Lokasi Kegiatan:Badan Perencanaan Pembangunan Daerah


1.06.1.06.01.06.04.5.2 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 1.000.000,00Lokasi Kegiatan:Badan Perencanaan Pembangunan Daerah



1.06.1.06.01.15.5.2 Program Pengembangan data/informasi 163.965.000,001.06.1.06.01.15.02.5.2 Penyusunan dan pengumpulan data informasi kebutuhan penyusunan

dokumen perencanaan163.965.000,00Lokasi Kegiatan:


1.06.1.06.01.16.5.2 Program Kerjasama Pembangunan 149.175.000,001.06.1.06.01.16.02.5.2 Koordinasi kerjasama pembangunan antar daerah 149.175.000,00Lokasi Kegiatan:


1.06.1.06.01.18.5.2 Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan cepat tumbuh 1.199.549.500,001.06.1.06.01.18.02.5.2 Koordinasi penetapan rencana Pengembangan Wilayah Strategis dan cepat

tumbuh1.199.549.500,00Lokasi Kegiatan:

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah1.06.1.06.01.18.02.5.2.1Belanja Pegawai 17.950.000,001.06.1.06.01.18.02.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 136.599.500,001.06.1.06.01.18.02.5.2.3Belanja Modal 1.045.000.000,00

1.06.1.06.01.21.5.2 Program perencanaan pembangunan daerah 677.803.300,001.06.1.06.01.21.08.5.2 Penyusunan rancangan RKPD 26.081.000,00Lokasi Kegiatan:


1.06.1.06.01.21.09.5.2 Penyelenggaraan musrenbang RKPD 179.003.500,00Lokasi Kegiatan:Badan Perencanaan Pembangunan Daerah


1.06.1.06.01.21.10.5.2 Penetapan RKPD 29.000.000,00Lokasi Kegiatan:Badan Perencanaan Pembangunan Daerah


1.06.1.06.01.21.12.5.2 Kordinasi penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) 43.025.000,00Lokasi Kegiatan:Badan Perencanaan Pembangunan Daerah



200.693.800,00Lokasi Kegiatan:Badan Perencanaan Pembangunan Daerah


1.06.1.06.01.21.14.5.2 Pengembangan sistem informasi perencanaan pembangunan daerah 200.000.000,00Lokasi Kegiatan:Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

1.06.1.06.01.21.14.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 150.000.000,001.06.1.06.01.21.14.5.2.3Belanja Modal 50.000.000,00


1.06.1.06.01.22.5.2 Program perencanaan pembangunan ekonomi 256.000.000,001.06.1.06.01.22.02.5.2 Penyusunan indikator ekonomi daerah 198.300.000,00Lokasi Kegiatan:

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah1.06.1.06.01.22.02.5.2.1Belanja Pegawai 4.500.000,001.06.1.06.01.22.02.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 38.598.000,001.06.1.06.01.22.02.5.2.3Belanja Modal 155.202.000,00

1.06.1.06.01.22.04.5.2 Koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi 57.700.000,00Lokasi Kegiatan:Badan Perencanaan Pembangunan Daerah


1.06.1.06.01.23.5.2 Program perencanaan pembangunan sosial budaya 174.256.550,001.06.1.06.01.23.03.5.2 Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya 127.596.750,00Lokasi Kegiatan:


1.06.1.06.01.23.04.5.2 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 46.659.800,00Lokasi Kegiatan:Badan Perencanaan Pembangunan Daerah


1.06.1.06.01.24.5.2 Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam 145.443.400,001.06.1.06.01.24.01.5.2 Koordinasi penyusunan masterplan prasarana perhubungan daerah 145.443.400,00Lokasi Kegiatan:



SURPLUS/(DEFISIT) (6.446.827.800,00)

UJANG ISKANDAR


Rancangan Perda APBD T.A 2014 Kab. Kotawaringin Barat ’Evaluasi Gubernur’ ( Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika ) 64

1.07.01.

DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA



TAHUN ANGGARAN 2014

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.07 : PERHUBUNGANORGANISASI : 1.07.01 : DINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA


1.07.1.07.01.4 PENDAPATAN DAERAH 1.390.116.000,001.07.1.07.01.4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 1.390.116.000,001.07.1.07.01.4.1.2 Retribusi Daerah 1.390.116.000,00 o PERATURAN DAERAH KAB. KOTAWARINGIN BARAT

NO.16 TH.2012 TENTANG PENYELENGGARAAN DANRETRIBUSI PARKIR DI TEPI JALAN UMUM

o Perda Kab. Ktw. BArat No.18 Th 2012 tentang RetribusiPengujian Kendaraan Bermotor

o Perda Kab. Kotawaringin Barat Nomor 4 Tahun 2011 tentangRetribusi Menara

o Perda Kab. Kotawaringin Barat No. 19 Tahun 2012 TentangRetribusi Terminal

o Perda Kab. Kotawaringin Barat Nomor 17 Tahun 2012Tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir

o PERATURAN DAERAH KAB. KOTAWARINGIN BARATNO.12 TH.2012 TENTANG RETRIBUSI PELAYANANKEPELABUHANAN

o Perda Kab. Kotawaringin Barat No. 6 Tahun 2011 tentangRetribusi Izin Trayek













Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika1.07.1.07.01.01.01.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 750.000,00

1.07.1.07.01.01.02.5.2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 51.900.000,00Lokasi Kegiatan:Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika


1.07.1.07.01.01.06.5.2 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 15.125.000,00Lokasi Kegiatan:Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika


1.07.1.07.01.01.07.5.2 Penyediaan jasa administrasi keuangan 88.680.000,00Lokasi Kegiatan:Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika


1.07.1.07.01.01.08.5.2 Penyediaan jasa kebersihan kantor 99.152.350,00Lokasi Kegiatan:Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika


1.07.1.07.01.01.09.5.2 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 26.500.000,00Lokasi Kegiatan:Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika


1.07.1.07.01.01.10.5.2 Penyediaan alat tulis kantor 53.110.900,00Lokasi Kegiatan:Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika


1.07.1.07.01.01.11.5.2 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 173.810.250,00Lokasi Kegiatan:Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika


1.07.1.07.01.01.12.5.2 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 9.688.000,00Lokasi Kegiatan:


Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika1.07.1.07.01.01.12.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 9.688.000,00

1.07.1.07.01.01.13.5.2 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 64.700.000,00Lokasi Kegiatan:Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika

1.07.1.07.01.01.13.5.2.3 Belanja Modal 64.700.000,00

1.07.1.07.01.01.14.5.2 Penyediaan peralatan rumah tangga 19.820.000,00Lokasi Kegiatan:Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika

1.07.1.07.01.01.14.5.2.3 Belanja Modal 19.820.000,00

1.07.1.07.01.01.17.5.2 Penyediaan makanan dan minuman 10.000.000,00Lokasi Kegiatan:Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika


1.07.1.07.01.01.18.5.2 175.000.000,00Lokasi Kegiatan:Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika


1.07.1.07.01.02.5.2 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 692.966.000,001.07.1.07.01.02.07.5.2 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 111.020.000,00Lokasi Kegiatan:

Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika1.07.1.07.01.02.07.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 9.520.000,001.07.1.07.01.02.07.5.2.3 Belanja Modal 101.500.000,00

1.07.1.07.01.02.10.5.2 Pengadaan mebeleur 92.800.000,00Lokasi Kegiatan:Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika

1.07.1.07.01.02.10.5.2.3 Belanja Modal 92.800.000,00

1.07.1.07.01.02.22.5.2 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 87.176.000,00Lokasi Kegiatan:Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika


1.07.1.07.01.02.24.5.2 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 361.228.000,00Lokasi Kegiatan:Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika


1.07.1.07.01.02.28.5.2 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 40.742.000,00Lokasi Kegiatan:Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika




1.07.1.07.01.03.05.5.2 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 31.000.000,00Lokasi Kegiatan:1.07.1.07.01.03.05.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 31.000.000,00




1.07.1.07.01.15.5.2 Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan 1.143.400.000,001.07.1.07.01.15.01.5.2 Perencanaan pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan 1.143.400.000,00Lokasi Kegiatan:

Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika1.07.1.07.01.15.01.5.2.1 Belanja Pegawai 28.400.000,001.07.1.07.01.15.01.5.2.3 Belanja Modal 1.115.000.000,00

1.07.1.07.01.17.5.2 Program peningkatan pelayanan angkutan 340.388.000,001.07.1.07.01.17.02.5.2 Kegiatan peningkatan disiplin masyarakat menggunakan angkutan 340.388.000,00Lokasi Kegiatan:

Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika1.07.1.07.01.17.02.5.2.1 Belanja Pegawai 297.120.000,001.07.1.07.01.17.02.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 43.268.000,00

1.07.1.07.01.18.5.2 Program Pembangunan dan Rehabilitasi / Pemeliharahaan Prasarana danFasilitas LLAJ

65.205.000,00

1.07.1.07.01.18.02.5.2 Pembangunan halte bus, taxi gedung terminal 65.205.000,00Lokasi Kegiatan:1.07.1.07.01.18.02.5.2.3 Belanja Modal 65.205.000,00

1.07.1.07.01.19.5.2 Program Peningkatan dan pengamanan lalu lintas 1.185.897.500,001.07.1.07.01.19.01.5.2 Pengadaan rambu-rambu lalu lintas 929.960.000,00Lokasi Kegiatan:

Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika1.07.1.07.01.19.01.001.5.2 Pengadaan rambu-rambu lalu lintas 551.550.000,001.07.1.07.01.19.01.001.5.2.1Belanja Pegawai 6.300.000,001.07.1.07.01.19.01.001.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 46.500.000,001.07.1.07.01.19.01.001.5.2.3Belanja Modal 498.750.000,00

1.07.1.07.01.19.01.002.5.2 Pengadaan rambu-rambu lalu lintas 378.410.000,001.07.1.07.01.19.01.002.5.2.3Belanja Modal 378.410.000,00

1.07.1.07.01.19.02.5.2 Pengadaan marka jalan 255.937.500,00Lokasi Kegiatan:1.07.1.07.01.19.02.001.5.2 Pengadaan marka jalan 255.937.500,001.07.1.07.01.19.02.001.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 255.937.500,00

1.07.1.07.01.20.5.2 Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor 196.950.000,001.07.1.07.01.20.01.5.2 Pembangunan balai pengujian kendaraan bermotor 196.950.000,00Lokasi Kegiatan:

Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika1.07.1.07.01.20.01.001.5.2 Pembangunan balai pengujian kendaraan bermotor 196.950.000,001.07.1.07.01.20.01.001.5.2.3Belanja Modal 196.950.000,00

1.07.1.07.01.21.5.2 Program Pembangunan dan Rehabilitasi / Pemeliharaan Prasarana danFasilitas LLASDP

584.175.000,00

1.07.1.07.01.21.01.5.2 Pembangunan Dermaga/Gedung LLASDP 584.175.000,00Lokasi Kegiatan:1.07.1.07.01.21.01.5.2.1 Belanja Pegawai 6.300.000,00


1.07.1.07.01.21.01.5.2.3 Belanja Modal 577.875.000,00JUMLAH BELANJA DAERAH 8.382.744.000,00

SURPLUS/(DEFISIT) (6.992.628.000,00)

UJANG ISKANDAR


Rancangan Perda APBD T.A 2014 Kab. Kotawaringin Barat ’Evaluasi Gubernur’ ( Badan Lingkungan Hidup ) 70

1.08.02.

BADAN LINGKUNGAN HIDUP



TAHUN ANGGARAN 2014

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.08 : LINGKUNGAN HIDUPORGANISASI : 1.08.02 : BADAN LINGKUNGAN HIDUP





o Perpres RI Nomor 64 Tahun 2007 tentang Tunjangan JabatanFungsional Penyuluh Keluarga Berencana Perpres RI Nomor12 Tahun 2006 tentang Tunjangan Umum bagi PNS







Badan Lingkungan Hidup1.08.1.08.02.01.01.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 325.000,00



1.08.1.08.02.01.02.5.2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 54.600.000,00Lokasi Kegiatan:Badan Lingkungan Hidup


1.08.1.08.02.01.06.5.2 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 8.000.000,00Lokasi Kegiatan:Badan Lingkungan Hidup


1.08.1.08.02.01.07.5.2 Penyediaan jasa administrasi keuangan 84.855.000,00Lokasi Kegiatan:Badan Lingkungan Hidup


1.08.1.08.02.01.08.5.2 Penyediaan jasa kebersihan kantor 30.320.750,00Lokasi Kegiatan:Badan Lingkungan Hidup


1.08.1.08.02.01.09.5.2 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 12.500.000,00Lokasi Kegiatan:Badan Lingkungan Hidup


1.08.1.08.02.01.10.5.2 Penyediaan alat tulis kantor 34.697.000,00Lokasi Kegiatan:Badan Lingkungan Hidup


1.08.1.08.02.01.11.5.2 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 15.380.000,00Lokasi Kegiatan:Badan Lingkungan Hidup


1.08.1.08.02.01.12.5.2 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 2.350.000,00Lokasi Kegiatan:Badan Lingkungan Hidup


1.08.1.08.02.01.13.5.2 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 131.350.000,00Lokasi Kegiatan:Badan Lingkungan Hidup

1.08.1.08.02.01.13.5.2.3Belanja Modal 131.350.000,00

1.08.1.08.02.01.17.5.2 Penyediaan makanan dan minuman 8.764.000,00Lokasi Kegiatan:1.08.1.08.02.01.17.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 8.764.000,00

1.08.1.08.02.01.18.5.2 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 204.503.250,00Lokasi Kegiatan:Badan Lingkungan Hidup



Badan Lingkungan Hidup


1.08.1.08.02.02.07.5.2.3Belanja Modal 29.770.000,00

1.08.1.08.02.02.09.5.2 Pengadaan peralatan gedung kantor 70.500.000,00Lokasi Kegiatan:Badan Lingkungan Hidup

1.08.1.08.02.02.09.5.2.3Belanja Modal 70.500.000,00

1.08.1.08.02.02.10.5.2 Pengadaan mebeleur 43.300.000,00Lokasi Kegiatan:Badan Lingkungan Hidup

1.08.1.08.02.02.10.5.2.3Belanja Modal 43.300.000,00

1.08.1.08.02.02.22.5.2 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 43.630.000,00Lokasi Kegiatan:Badan Lingkungan Hidup


1.08.1.08.02.02.24.5.2 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 79.700.000,00Lokasi Kegiatan:Badan Lingkungan Hidup


1.08.1.08.02.02.28.5.2 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 8.560.000,00Lokasi Kegiatan:Badan Lingkungan Hidup



Badan Lingkungan Hidup1.08.1.08.02.03.02.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 24.000.000,00






2.500.000,00

1.08.1.08.02.06.01.5.2 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 1.000.000,00Lokasi Kegiatan:Badan Lingkungan Hidup


1.08.1.08.02.06.02.5.2 Penyusunan laporan keuangan semesteran 500.000,00Lokasi Kegiatan:Badan Lingkungan Hidup



1.08.1.08.02.06.04.5.2 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 1.000.000,00Lokasi Kegiatan:Badan Lingkungan Hidup


1.08.1.08.02.15.5.2 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 2.050.824.000,001.08.1.08.02.15.02.5.2 Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan 1.632.524.000,00Lokasi Kegiatan:

Kotawaringin Barat1.08.1.08.02.15.02.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 929.500.000,001.08.1.08.02.15.02.5.2.3Belanja Modal 703.024.000,00

1.08.1.08.02.15.10.5.2 Sosialisasi kebijakan pengelolaan persampahan 418.300.000,00Lokasi Kegiatan:Kecamatan Arut Selatan


1.08.1.08.02.16.5.2 Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup 869.458.000,001.08.1.08.02.16.01.5.2 Koordinasi Penilaian Kota Sehat/Adipura 231.669.000,00Lokasi Kegiatan:


1.08.1.08.02.16.04.5.2 Pengawasan pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan hidup 22.730.000,00Lokasi Kegiatan:Kotawaringin Barat


1.08.1.08.02.16.06.5.2 Pengelolaan B3 dan Limbah B3 104.500.000,00Lokasi Kegiatan:Kotawaringin Barat


1.08.1.08.02.16.07.5.2 Pengkajian dampak lingkungan 191.864.000,00Lokasi Kegiatan:Kotawaringin Barat


1.08.1.08.02.16.09.5.2 Peningkatan peringkat kinerja perusahaan (proper) 11.020.000,00Lokasi Kegiatan:Kotawaringin Barat


1.08.1.08.02.16.13.5.2 Koordinasi penyusunan AMDAL 67.650.000,00Lokasi Kegiatan:Kotawaringin Barat


1.08.1.08.02.16.14.5.2 Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengendalian lingkungan hidup 240.025.000,00Lokasi Kegiatan:Kotawaringin Barat



1.08.1.08.02.17.5.2 Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam 93.575.000,001.08.1.08.02.17.01.5.2 Konservasi Sumber Daya Air dan Pengendalian Kerusakan Sumber-Sumber

Air17.750.000,00Lokasi Kegiatan:

Kecamatan Arut Selatan1.08.1.08.02.17.01.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 17.750.000,00

1.08.1.08.02.17.05.5.2 Pengendalian Dampak Perubahan Iklim 10.725.000,00Lokasi Kegiatan:Kotawaringin Barat


1.08.1.08.02.17.06.5.2 Pengendalian Kerusakan Hutan dan Lahan 65.100.000,00Lokasi Kegiatan:Kotawaringin Barat


1.08.1.08.02.19.5.2 Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam danLingkungan Hidup

128.544.000,00

1.08.1.08.02.19.01.5.2 Peningkatan edukasi dan komunikasi masyarakat di bidang lingkungan 104.544.000,00Lokasi Kegiatan:Kotawaringin Barat


1.08.1.08.02.19.02.5.2 Pengembangan data dan informasi lingkungan 18.000.000,00Lokasi Kegiatan:Kotawaringin Barat


1.08.1.08.02.19.04.5.2 Penguatan jejaring informasi lingkungan pusat dan daerah 6.000.000,00Lokasi Kegiatan:Kecamatan Arut Selatan

1.08.1.08.02.19.04.5.2.1Belanja Pegawai 5.375.000,001.08.1.08.02.19.04.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 625.000,00

1.08.1.08.02.20.5.2 Program Peningkatan Pengendalian Polusi 58.000.000,001.08.1.08.02.20.02.5.2 Pengujian emisi udara akibat aktivitas industri 17.000.000,00Lokasi Kegiatan:


1.08.1.08.02.20.03.5.2 Pengujian kadar polusi limbah padat dan limbah cair 41.000.000,00Lokasi Kegiatan:Kotawaringin Barat


1.08.1.08.02.22.5.2 Program Pengendalian kebakaran hutan 78.889.000,001.08.1.08.02.22.03.5.2 Koordinasi pengendalian kebakaran hutan 17.375.000,00Lokasi Kegiatan:



1.08.1.08.02.22.05.5.2 Sosialisasi kebijakan pencegahan kebakaran hutan 61.514.000,00Lokasi Kegiatan:Kotawaringin Barat


1.08.1.08.02.24.5.2 Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) 15.000.000,001.08.1.08.02.24.05.5.2 Penataan RTH 15.000.000,00Lokasi Kegiatan:



SURPLUS/(DEFISIT) (6.640.503.000,00)

UJANG ISKANDAR


Rancangan Perda APBD T.A 2014 Kab. Kotawaringin Barat ’Evaluasi Gubernur’ ( Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ) 77

1.10.01.

DINAS KEPENDUDUKAN DANPENCATATAN SIPIL



TAHUN ANGGARAN 2014

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.10 : KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPILORGANISASI : 1.10.01 : DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL


1.10.1.10.01.4 PENDAPATAN DAERAH 1.000.000.000,001.10.1.10.01.4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 1.000.000.000,001.10.1.10.01.4.1.2 Retribusi Daerah 1.000.000.000,00 o PERATURAN DAERAH KAB. KOTAWARINGIN BARAT NO.11

TH.2012 TENTANG RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYACETAK KARTU TANDA PENDUDUK DAN AKTA CATATANSIPIL









o Perbup No. 28 Tahun 2011 tentang Pemberian Uang Makan



kepada Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemkab. Ktw. Barat

1.10.1.10.01.5.2 BELANJA LANGSUNG 1.694.047.000,001.10.1.10.01.01.5.2 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.019.078.100,001.10.1.10.01.01.02.5.2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 88.080.000,00Lokasi Kegiatan:

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil1.10.1.10.01.01.02.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 88.080.000,00

1.10.1.10.01.01.06.5.2 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 2.780.000,00Lokasi Kegiatan:Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil


1.10.1.10.01.01.07.5.2 Penyediaan jasa administrasi keuangan 92.235.000,00Lokasi Kegiatan:Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil


1.10.1.10.01.01.08.5.2 Penyediaan jasa kebersihan kantor 16.161.600,00Lokasi Kegiatan:Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil


1.10.1.10.01.01.09.5.2 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 9.930.000,00Lokasi Kegiatan:Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil


1.10.1.10.01.01.10.5.2 Penyediaan alat tulis kantor 92.209.816,00Lokasi Kegiatan:Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil


1.10.1.10.01.01.11.5.2 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 6.550.000,00Lokasi Kegiatan:Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil


1.10.1.10.01.01.12.5.2 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 1.000.000,00Lokasi Kegiatan:Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil


1.10.1.10.01.01.13.5.2 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 548.713.000,00Lokasi Kegiatan:Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

1.10.1.10.01.01.13.5.2.1Belanja Pegawai 1.005.000,001.10.1.10.01.01.13.5.2.3Belanja Modal 547.708.000,00

1.10.1.10.01.01.18.5.2 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 161.418.684,00Lokasi Kegiatan:Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil





1.10.1.10.01.02.24.5.2 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 101.090.000,00Lokasi Kegiatan:Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil


1.10.1.10.01.02.28.5.2 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 5.830.000,00Lokasi Kegiatan:Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil







1.493.900,00

1.10.1.10.01.06.02.5.2 Penyusunan laporan keuangan semesteran 530.300,00Lokasi Kegiatan:Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil


1.10.1.10.01.06.04.5.2 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 963.600,00Lokasi Kegiatan:Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil


1.10.1.10.01.15.5.2 Program Penataan Administrasi Kependudukan 492.515.000,001.10.1.10.01.15.01.5.2 Pembangunan dan Pengoperasian SIAK secara terpadu 391.833.000,00Lokasi Kegiatan:

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil1.10.1.10.01.15.01.5.2.1Belanja Pegawai 69.768.000,001.10.1.10.01.15.01.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 322.065.000,00

1.10.1.10.01.15.03.5.2 Implementasi Sisitem Administrasi Kependudukan (membangun, updating,dan pemeliharaan)

19.800.000,00Lokasi Kegiatan:Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil


1.10.1.10.01.15.08.5.2 Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan 34.032.000,00Lokasi Kegiatan:Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

1.10.1.10.01.15.08.5.2.1Belanja Pegawai 4.032.000,00



1.10.1.10.01.15.12.5.2 Sosialisasi kebijakan kependudukan 46.850.000,00Lokasi Kegiatan:Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil



SURPLUS/(DEFISIT) (3.124.140.000,00)

UJANG ISKANDAR


Rancangan Perda APBD T.A 2014 Kab. Kotawaringin Barat ’Evaluasi Gubernur’ (Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana ) 82

1.11.01.

BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DANKELUARGA BERENCANA



TAHUN ANGGARAN 2014

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.11 : PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAKORGANISASI : 1.11.01 : BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA










1.11.1.11.01.5.2 BELANJA LANGSUNG 2.398.837.400,001.11.1.11.01.01.5.2 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 384.405.100,001.11.1.11.01.01.01.5.2 Penyediaan jasa surat menyurat 1.250.000,00Lokasi Kegiatan:

Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana1.11.1.11.01.01.01.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 1.250.000,00

1.11.1.11.01.01.02.5.2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 34.800.000,00Lokasi Kegiatan:Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana




1.11.1.11.01.01.06.5.2 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 4.920.000,00Lokasi Kegiatan:Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana


1.11.1.11.01.01.07.5.2 Penyediaan jasa administrasi keuangan 76.336.500,00Lokasi Kegiatan:Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana


1.11.1.11.01.01.08.5.2 Penyediaan jasa kebersihan kantor 16.138.000,00Lokasi Kegiatan:Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana


1.11.1.11.01.01.09.5.2 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 16.140.000,00Lokasi Kegiatan:Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana


1.11.1.11.01.01.10.5.2 Penyediaan alat tulis kantor 21.998.900,00Lokasi Kegiatan:Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana


1.11.1.11.01.01.11.5.2 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 20.892.600,00Lokasi Kegiatan:Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana


1.11.1.11.01.01.12.5.2 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 1.785.000,00Lokasi Kegiatan:Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana


1.11.1.11.01.01.13.5.2 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 52.437.500,00Lokasi Kegiatan:Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana


1.11.1.11.01.01.17.5.2 Penyediaan makanan dan minuman 10.001.000,00Lokasi Kegiatan:Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana


1.11.1.11.01.01.18.5.2 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 127.705.600,00Lokasi Kegiatan:Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana


1.11.1.11.01.02.5.2 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 997.052.800,001.11.1.11.01.02.05.5.2 Pengadaan kendaraan dinas/operasional 852.000.000,00Lokasi Kegiatan:

Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana


1.11.1.11.01.02.05.5.2.3Belanja Modal 852.000.000,00

1.11.1.11.01.02.07.5.2 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 40.912.800,00Lokasi Kegiatan:Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana

1.11.1.11.01.02.07.5.2.3Belanja Modal 40.912.800,00

1.11.1.11.01.02.22.5.2 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 30.680.000,00Lokasi Kegiatan:Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana


1.11.1.11.01.02.24.5.2 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 72.400.000,00Lokasi Kegiatan:Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana


1.11.1.11.01.02.28.5.2 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 1.060.000,00Lokasi Kegiatan:Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana









2.220.000,00

1.11.1.11.01.06.01.5.2 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 1.110.000,00Lokasi Kegiatan:Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana


1.11.1.11.01.06.04.5.2 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 1.110.000,00Lokasi Kegiatan:Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana


1.11.1.11.01.16.5.2 Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak 155.185.000,001.11.1.11.01.16.02.5.2 Fasilitasi pengembangan pusat pelayanan terpadu pemberdayaan 40.910.000,00Lokasi Kegiatan:


perempuan (P2TP2) Kecamatan Kotawaringin LamaKecamatan Pangkalan Banteng


1.11.1.11.01.16.06.5.2 Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaanperempuan dan anak

114.275.000,00Lokasi Kegiatan:Kecamatan Arut SelatanKecamatan Kotawaringin LamaKecamatan Pangkalan Lada


1.11.1.11.01.17.5.2 Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan 97.850.000,001.11.1.11.01.17.02.5.2 Pelatihan bagi pelatih (TOT) SDM pelayanan dan pendampingan korban

KDRT54.950.000,00Lokasi Kegiatan:


1.11.1.11.01.17.06.5.2 Sosialisasi sistem pencatatan dan pelaporan KDRT 42.900.000,00Lokasi Kegiatan:Kecamatan Arut SelatanKecamatan Arut Utara


1.11.1.11.01.18.5.2 Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalampembangunan

654.049.500,00

1.11.1.11.01.18.01.5.2 Kegiatan pembinaan organisasi perempuan 476.499.500,00Lokasi Kegiatan:Kecamatan Arut SelatanKecamatan Kotawaringin LamaKecamatan Pangkalan Banteng


1.11.1.11.01.18.02.5.2 Kegiatan pendidikan dan pelatihan peningkatan peran serta dan kesetaraangender

118.700.000,00Lokasi Kegiatan:Kecamatan Arut SelatanKecamatan Kotawaringin LamaKecamatan Pangkalan Banteng


1.11.1.11.01.18.03.5.2 Kegiatan penyuluhan bagi ibu rumah tangga dalam membangun keluargasejahtera

58.850.000,00Lokasi Kegiatan:Kecamatan Arut UtaraKecamatan Pangkalan LadaKecamatan Pangkalan Banteng

1.11.1.11.01.18.03.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 58.850.000,00JUMLAH BELANJA DAERAH 6.097.478.400,00

SURPLUS/(DEFISIT) (6.097.478.400,00)



UJANG ISKANDAR


TAHUN ANGGARAN 2014

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.12 : KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERAORGANISASI : 1.11.01 : BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA


1.12.1.11.01.5 BELANJA DAERAH 569.446.000,001.12.1.11.01.5.2 BELANJA LANGSUNG 569.446.000,001.12.1.11.01.17.5.2 Program pelayanan kontrasepsi 187.846.000,001.12.1.11.01.17.02.5.2 Pelayanan pemasangan kontrasepsi KB 187.846.000,00Lokasi Kegiatan:



1.12.1.11.01.19.5.2 Program promosi kesehatan ibu, bayi dan anak melalui kelompok kegiatandi masyarakat

75.675.000,00

1.12.1.11.01.19.01.5.2 Penyuluhan kesehatan ibu, bayi dan anak melalui kelompok kegiatan dimasyarakat

75.675.000,00Lokasi Kegiatan:Kecamatan Arut UtaraKecamatan Kotawaringin Lama


1.12.1.11.01.20.5.2 Program pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling KRR 75.475.000,001.12.1.11.01.20.01.5.2 Pendirian pusat pelayanan informasi dan konseling KRR 27.975.000,00Lokasi Kegiatan:

Kecamatan Arut Selatan1.12.1.11.01.20.01.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 27.975.000,00

1.12.1.11.01.20.02.5.2 Fasilitasi forum pelayanan KRR bagi kelompok remaja dan kelompoksebaya diluar sekolah





1.12.1.11.01.21.5.2 Program peningkatan penanggulangan narkoba, PMS termasuk HIV/ AIDS 60.500.000,001.12.1.11.01.21.01.5.2 Penyuluhan penanggulangan narkoba, PMS termasuk HIV/ AIDS 60.500.000,00Lokasi Kegiatan:

Kecamatan Arut SelatanKecamatan Kotawaringin LamaKecamatan Pangkalan Banteng


1.12.1.11.01.22.5.2 Program pengembangan bahan informasi tentang pengasuhan danpembinaan tumbuh kembang anak

89.625.000,00

1.12.1.11.01.22.01.5.2 Pengumpulan bahan informasi tentang pengasuhan dan pembinaantumbuh kembang anak

89.625.000,00Lokasi Kegiatan:Kecamatan Arut Selatan

1.12.1.11.01.22.01.001.5.2 Pengumpulan bahan informasi tentang pengasuhan dan pembinaantumbuh kembang anak

45.625.000,00

1.12.1.11.01.22.01.001.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 45.625.000,00

1.12.1.11.01.22.01.002.5.2 Pengumpulan bahan informasi tentang pengasuhan dan pembinaan tumbuhkembang anak

44.000.000,00

1.12.1.11.01.22.01.002.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 44.000.000,00

1.12.1.11.01.23.5.2 Program penyiapan tenaga pendamping kelompok bina keluarga 47.300.000,001.12.1.11.01.23.01.5.2 Pelatihan tenaga pendamping kelompok bina keluarga di kecamatan 47.300.000,00Lokasi Kegiatan:

Kecamatan Arut SelatanKecamatan Pangkalan Banteng


1.12.1.11.01.24.5.2 Program pengembangan model operasional BKB-Posyandu-PADU 33.025.000,001.12.1.11.01.24.01.5.2 Pengkajian pengembangan model operasional BKB-Posyandu-PADU 33.025.000,00Lokasi Kegiatan:

Kecamatan Arut Utara1.12.1.11.01.24.01.5.2.1 Belanja Pegawai 9.000.000,001.12.1.11.01.24.01.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 24.025.000,00



UJANG ISKANDAR


Rancangan Perda APBD T.A 2014 Kab. Kotawaringin Barat ’Evaluasi Gubernur’( Dinas Sosial ) 89

1.13.01.

DINAS SOSIAL



TAHUN ANGGARAN 2014

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.13 : SOSIALORGANISASI : 1.13.01 : DINAS SOSIAL












Dinas Sosial1.13.1.13.01.01.01.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 1.125.000,00

1.13.1.13.01.01.02.5.2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 61.550.000,00Lokasi Kegiatan:Dinas Sosial




1.13.1.13.01.01.06.5.2 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 1.550.000,00Lokasi Kegiatan:Dinas Sosial


1.13.1.13.01.01.07.5.2 Penyediaan jasa administrasi keuangan 82.795.000,00Lokasi Kegiatan:Dinas Sosial


1.13.1.13.01.01.08.5.2 Penyediaan jasa kebersihan kantor 29.079.000,00Lokasi Kegiatan:Dinas Sosial


1.13.1.13.01.01.09.5.2 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 9.800.000,00Lokasi Kegiatan:Dinas Sosial


1.13.1.13.01.01.10.5.2 Penyediaan alat tulis kantor 30.420.000,00Lokasi Kegiatan:Dinas Sosial


1.13.1.13.01.01.11.5.2 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 26.086.250,00Lokasi Kegiatan:Dinas Sosial


1.13.1.13.01.01.12.5.2 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 4.053.000,00Lokasi Kegiatan:Dinas Sosial


1.13.1.13.01.01.13.5.2 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 30.250.000,00Lokasi Kegiatan:Dinas Sosial


1.13.1.13.01.01.17.5.2 Penyediaan makanan dan minuman 9.456.000,00Lokasi Kegiatan:Dinas Sosial


1.13.1.13.01.01.18.5.2 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 163.893.050,00Lokasi Kegiatan:Dinas Sosial


1.13.1.13.01.02.5.2 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 477.559.000,001.13.1.13.01.02.09.5.2 Pengadaan peralatan gedung kantor 51.200.000,00Lokasi Kegiatan:1.13.1.13.01.02.09.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00


1.13.1.13.01.02.09.5.2.3Belanja Modal 41.200.000,00

1.13.1.13.01.02.10.5.2 Pengadaan mebeleur 13.750.000,00Lokasi Kegiatan:Dinas Sosial

1.13.1.13.01.02.10.5.2.3Belanja Modal 13.750.000,00

1.13.1.13.01.02.22.5.2 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 50.800.000,00Lokasi Kegiatan:Dinas Sosial


1.13.1.13.01.02.24.5.2 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 157.559.000,00Lokasi Kegiatan:Dinas Sosial


1.13.1.13.01.02.26.5.2 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 4.250.000,00Lokasi Kegiatan:Dinas Sosial


1.13.1.13.01.02.42.5.2 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor 200.000.000,00Lokasi Kegiatan:1.13.1.13.01.02.42.5.2.3Belanja Modal 200.000.000,00



1.13.1.13.01.03.05.5.2 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 22.500.000,00Lokasi Kegiatan:1.13.1.13.01.03.05.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 22.500.000,00




2.000.000,00

1.13.1.13.01.06.01.5.2 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 1.000.000,00Lokasi Kegiatan:Dinas Sosial


1.13.1.13.01.06.04.5.2 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 1.000.000,00Lokasi Kegiatan:Dinas Sosial


1.13.1.13.01.15.5.2 Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) danPenyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya

406.649.600,00


1.13.1.13.01.15.03.5.2 Fasilitasi manajemen usaha bagi keluarga miskin 94.557.000,00Lokasi Kegiatan:1.13.1.13.01.15.03.5.2.1Belanja Pegawai 2.700.000,001.13.1.13.01.15.03.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 91.857.000,00

1.13.1.13.01.15.04.5.2 Pengadaan sarana dan prasarana pendukung usaha bagi keluarga miskin 312.092.600,00Lokasi Kegiatan:Dinas Sosial


1.13.1.13.01.16.5.2 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 399.479.500,001.13.1.13.01.16.03.5.2 Pelaksanaan KIE konseling dan kampanye sosial bagi Penyandang Masalah

Kesejahteraan Sosial (PMKS)80.408.000,00Lokasi Kegiatan:

Dinas Sosial1.13.1.13.01.16.03.5.2.1Belanja Pegawai 67.980.000,001.13.1.13.01.16.03.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 12.428.000,00

1.13.1.13.01.16.07.5.2 Peningkatan kualitas pelayanan, sarana dan prasarana rehabilitasikesejahteraan sosial bagi PMKS

150.000.500,00Lokasi Kegiatan:Dinas Sosial

1.13.1.13.01.16.07.5.2.1Belanja Pegawai 8.100.000,001.13.1.13.01.16.07.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 825.500,001.13.1.13.01.16.07.5.2.3Belanja Modal 141.075.000,00

1.13.1.13.01.16.10.5.2 penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepatdarurat dan kejadian luar biasa



1.13.1.13.01.17.5.2 Program pembinaan anak terlantar 242.245.000,001.13.1.13.01.17.02.5.2 Pelatihan keterampilan dan praktek belajar kerja bagi anak terlantar 194.030.000,00Lokasi Kegiatan:


1.13.1.13.01.17.04.5.2 Pengembangan bakat dan keterampilan anak terlantar 48.215.000,00Lokasi Kegiatan:Dinas Sosial


1.13.1.13.01.18.5.2 Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma 119.597.500,001.13.1.13.01.18.01.5.2 Pendataan penyandang cacat dan penyakit kejiwaan 119.597.500,00Lokasi Kegiatan:


1.13.1.13.01.21.5.2 Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial 266.013.100,001.13.1.13.01.21.02.5.2 Peningkatan jejaring kerjasama pelaku-pelaku usaha kesejahteraan sosial

masyarakat93.648.600,00Lokasi Kegiatan:



1.13.1.13.01.21.03.5.2 Peningkatan kualitas SDM kesejahteraan sosial masyarakat 73.183.600,00Lokasi Kegiatan:Dinas Sosial


1.13.1.13.01.21.05.5.2 Pelestarian dan pendayagunaan nilai kepahlawanan, keperintisan,kejuangan dan kesetiakawanan sosial




SURPLUS/(DEFISIT) (4.944.484.000,00)

UJANG ISKANDAR


Rancangan Perda APBD T.A 2014 Kab. Kotawaringin Barat ’Evaluasi Gubernur’( Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi ) 95

1.14.01.

DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI



TAHUN ANGGARAN 2014

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.14 : KETENAGAKERJAANORGANISASI : 1.14.01 : DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI











Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi1.14.1.14.01.01.01.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 2.050.000,00

1.14.1.14.01.01.02.5.2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 81.900.000,00Lokasi Kegiatan:Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi


1.14.1.14.01.01.06.5.2 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 2.950.000,00Lokasi Kegiatan:




1.14.1.14.01.01.07.5.2 Penyediaan jasa administrasi keuangan 93.734.000,00Lokasi Kegiatan:Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi


1.14.1.14.01.01.08.5.2 Penyediaan jasa kebersihan kantor 32.723.000,00Lokasi Kegiatan:Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi


1.14.1.14.01.01.09.5.2 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 17.000.000,00Lokasi Kegiatan:Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi


1.14.1.14.01.01.10.5.2 Penyediaan alat tulis kantor 54.871.800,00Lokasi Kegiatan:Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi


1.14.1.14.01.01.11.5.2 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 45.957.250,00Lokasi Kegiatan:Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi


1.14.1.14.01.01.12.5.2 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 3.800.000,00Lokasi Kegiatan:Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi


1.14.1.14.01.01.13.5.2 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 180.100.000,00Lokasi Kegiatan:Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi


1.14.1.14.01.01.14.5.2 Penyediaan peralatan rumah tangga 6.500.000,00Lokasi Kegiatan:Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi


1.14.1.14.01.01.15.5.2 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 1.200.000,00Lokasi Kegiatan:Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

1.14.1.14.01.01.15.5.2.3Belanja Modal 1.200.000,00

1.14.1.14.01.01.17.5.2 Penyediaan makanan dan minuman 10.314.000,00Lokasi Kegiatan:Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi


1.14.1.14.01.01.18.5.2 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 135.705.046,00Lokasi Kegiatan:Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi




Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi1.14.1.14.01.02.07.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 3.500.000,001.14.1.14.01.02.07.5.2.3Belanja Modal 6.000.000,00

1.14.1.14.01.02.10.5.2 Pengadaan mebeleur 92.300.000,00Lokasi Kegiatan:Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

1.14.1.14.01.02.10.5.2.3Belanja Modal 92.300.000,00

1.14.1.14.01.02.22.5.2 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 21.200.000,00Lokasi Kegiatan:Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi


1.14.1.14.01.02.24.5.2 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 187.381.000,00Lokasi Kegiatan:Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi


1.14.1.14.01.02.28.5.2 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 10.590.000,00Lokasi Kegiatan:Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi


1.14.1.14.01.02.42.5.2 Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor 276.669.800,00Lokasi Kegiatan:Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi









2.064.000,00

1.14.1.14.01.06.01.5.2 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 1.000.000,00Lokasi Kegiatan:Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

1.14.1.14.01.06.01.5.2.1Belanja Pegawai 864.000,00



1.14.1.14.01.06.02.5.2 Penyusunan laporan keuangan semesteran 64.000,00Lokasi Kegiatan:Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi


1.14.1.14.01.06.04.5.2 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 1.000.000,00Lokasi Kegiatan:Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi


1.14.1.14.01.15.5.2 Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja 1.090.576.200,001.14.1.14.01.15.03.5.2 Pengadaan peralatan pendidikan dan keterampilan bagi pencari kerja 364.200.000,00Lokasi Kegiatan:

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi1.14.1.14.01.15.03.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 220.000.000,001.14.1.14.01.15.03.5.2.3Belanja Modal 144.200.000,00

1.14.1.14.01.15.06.5.2 Pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja 720.476.200,00Lokasi Kegiatan:Pangkalan Durin


1.14.1.14.01.15.07.5.2 Pemeliharaan rutin/ berkala sarana dan prasarana BLK 5.900.000,00Lokasi Kegiatan:Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi


1.14.1.14.01.16.5.2 Program Peningkatan Kesempatan Kerja 525.722.000,001.14.1.14.01.16.01.5.2 Penyusunan informasi bursa tenaga kerja 76.392.000,00Lokasi Kegiatan:

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi1.14.1.14.01.16.01.5.2.1Belanja Pegawai 7.150.000,001.14.1.14.01.16.01.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 69.242.000,00

1.14.1.14.01.16.04.5.2 Penyiapan tenaga kerja siap pakai 449.330.000,00Lokasi Kegiatan:Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi


1.14.1.14.01.17.5.2 Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan 173.230.000,001.14.1.14.01.17.03.5.2 Fasilitasi penyelesaian prosedur pemberian perlindungan hukum dan jaminan

sosial ketenagakerjaan44.625.000,00Lokasi Kegiatan:

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi1.14.1.14.01.17.03.5.2.1Belanja Pegawai 24.450.000,001.14.1.14.01.17.03.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 20.175.000,00

1.14.1.14.01.17.04.5.2 Sosialisasi berbagai peraturan pelaksanaan tentang ketenagakerjaan 81.378.500,00Lokasi Kegiatan:Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi


1.14.1.14.01.17.05.5.2 Peningkatan pengawasan, perlindungandan penegakkan hukum tehadap 31.021.500,00Lokasi Kegiatan:


keselamatan dan kesehatan kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi1.14.1.14.01.17.05.5.2.1Belanja Pegawai 4.300.000,001.14.1.14.01.17.05.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 26.721.500,00

1.14.1.14.01.17.08.5.2 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 16.205.000,00Lokasi Kegiatan:Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi



SURPLUS/(DEFISIT) (6.244.041.096,00)

UJANG ISKANDAR




TAHUN ANGGARAN 2014

URUSAN PEMERINTAHAN : 2.08 : KETRANSMIGRASIANORGANISASI : 1.14.01 : DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI


2.08.1.14.01.5 BELANJA DAERAH 1.075.764.904,002.08.1.14.01.5.2 BELANJA LANGSUNG 1.075.764.904,002.08.1.14.01.15.5.2 Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi 1.075.764.904,002.08.1.14.01.15.03.5.2 Penyediaan dan pengelolaan prasarana dan sarana sosial dan ekonomi di

kawasan transmigrasi1.075.764.904,00Lokasi Kegiatan:

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi2.08.1.14.01.15.03.5.2.1Belanja Pegawai 7.200.000,002.08.1.14.01.15.03.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 81.714.704,002.08.1.14.01.15.03.5.2.3Belanja Modal 986.850.200,00


SURPLUS/(DEFISIT) (1.075.764.904,00)

UJANG ISKANDAR



Rancangan Perda APBD T.A 2014 Kab. Kotawaringin Barat ’Evaluasi Gubernur’ ( Dinas Koperasi, UMKM dan Pasar ) 102

1.15.01.

DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL,MENENGAH DAN PASAR



TAHUN ANGGARAN 2014

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.15 : KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAHORGANISASI : 1.15.01 : DINAS KOPERASI, UMKM DAN PASAR


1.15.1.15.01.4 PENDAPATAN DAERAH 1.402.641.000,001.15.1.15.01.4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 1.402.641.000,001.15.1.15.01.4.1.2 Retribusi Daerah 1.399.641.000,00 o Perda Kab. Kotawaringin Barat No. 8 Tahun 2011 tentang

Retribusi Pelayanan Pasar

1.15.1.15.01.4.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 3.000.000,00JUMLAH PENDAPATAN DAERAH 1.402.641.000,00









o PP No. 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian danPemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak daerah dan Retribusi



Daerah


Dinas Koperasi, UMKM dan Pasar1.15.1.15.01.01.01.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 1.325.000,00

1.15.1.15.01.01.02.5.2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 149.480.000,00Lokasi Kegiatan:Kecamatan Arut Selatan


1.15.1.15.01.01.05.5.2 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah 142.710.560,00Lokasi Kegiatan:Kecamatan Arut SelatanKecamatan KumaiKecamatan Kotawaringin Lama


1.15.1.15.01.01.06.5.2 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 1.750.000,00Lokasi Kegiatan:Kecamatan Arut Selatan


1.15.1.15.01.01.07.5.2 Penyediaan jasa administrasi keuangan 152.706.500,00Lokasi Kegiatan:Kecamatan Arut Selatan


1.15.1.15.01.01.08.5.2 Penyediaan jasa kebersihan kantor 19.884.400,00Lokasi Kegiatan:Kecamatan Arut Selatan


1.15.1.15.01.01.09.5.2 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 21.638.800,00Lokasi Kegiatan:Kecamatan Arut Selatan


1.15.1.15.01.01.10.5.2 Penyediaan alat tulis kantor 49.987.600,00Lokasi Kegiatan:Kecamatan Arut Selatan


1.15.1.15.01.01.11.5.2 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 38.548.500,00Lokasi Kegiatan:Kecamatan Arut Selatan


1.15.1.15.01.01.12.5.2 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 11.306.800,00Lokasi Kegiatan:Kecamatan Arut Selatan



1.15.1.15.01.01.13.5.2 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 99.872.400,00Lokasi Kegiatan:Kecamatan Arut Selatan


1.15.1.15.01.01.15.5.2 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 780.000,00Lokasi Kegiatan:Kecamatan Arut Selatan

1.15.1.15.01.01.15.5.2.3Belanja Modal 780.000,00

1.15.1.15.01.01.17.5.2 Penyediaan makanan dan minuman 110.231.000,00Lokasi Kegiatan:Kecamatan Arut Selatan


1.15.1.15.01.01.18.5.2 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 201.023.750,00Lokasi Kegiatan:1.15.1.15.01.01.18.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 201.023.750,00



1.15.1.15.01.02.09.5.2 Pengadaan peralatan gedung kantor 35.295.400,00Lokasi Kegiatan:Kecamatan Arut Selatan


1.15.1.15.01.02.10.5.2 Pengadaan mebeleur 51.942.550,00Lokasi Kegiatan:Kecamatan Arut Selatan

1.15.1.15.01.02.10.5.2.3Belanja Modal 51.942.550,00

1.15.1.15.01.02.22.5.2 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 70.328.000,00Lokasi Kegiatan:Kecamatan Arut Selatan


1.15.1.15.01.02.24.5.2 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 74.011.000,00Lokasi Kegiatan:Kecamatan Arut Selatan


1.15.1.15.01.02.28.5.2 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 5.300.000,00Lokasi Kegiatan:Kecamatan Arut Selatan





1.15.1.15.01.03.03.5.2 Pengadaan pakaian kerja lapangan 33.880.000,00Lokasi Kegiatan:Kecamatan Arut Selatan


1.15.1.15.01.05.5.2 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 55.019.040,001.15.1.15.01.05.03.5.2 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan 55.019.040,00Lokasi Kegiatan:1.15.1.15.01.05.03.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 55.019.040,00


2.321.450,00

1.15.1.15.01.06.01.5.2 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 1.220.850,00Lokasi Kegiatan:Kecamatan Arut Selatan


1.15.1.15.01.06.04.5.2 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 1.100.600,00Lokasi Kegiatan:Kecamatan Arut Selatan


1.15.1.15.01.15.5.2 Program penciptaan iklim Usaha Kecil Menengah yang kondusif 58.545.000,001.15.1.15.01.15.02.5.2 Sosialisasi kebijakan tentang Usaha Kecil Menengah 31.189.000,00Lokasi Kegiatan:



1.15.1.15.01.15.06.5.2 Perencanaan, koordinasi dan pengembangan Usaha Kecil Menengah 27.356.000,00Lokasi Kegiatan:1.15.1.15.01.15.06.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 27.356.000,00

1.15.1.15.01.16.5.2 Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif UsahaKecil Menengah

127.411.250,00

1.15.1.15.01.16.05.5.2 Fasilitasi Pengembangan sarana promosi hasil produksi 82.209.250,00Lokasi Kegiatan:Prop. Kalimantan TengahKotawaringin BaratProp. Jakarta


1.15.1.15.01.16.06.5.2 Penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan 45.202.000,00Lokasi Kegiatan:Kecamatan Arut SelatanKecamatan Arut UtaraKecamatan KumaiKecamatan Kotawaringin LamaKecamatan Pangkalan LadaKecamatan Pangkalan Banteng



1.15.1.15.01.17.5.2 Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro KecilMenengah

2.600.000,00

1.15.1.15.01.17.05.5.2 Pemantauan pengelolaan penggunaan dana pemerintah bagi Usaha MikroKecil Menengah

2.600.000,00Lokasi Kegiatan:Kecamatan Arut Selatan


1.15.1.15.01.18.5.2 Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi 214.306.000,001.15.1.15.01.18.02.5.2 Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan perkoperasian 14.280.000,00Lokasi Kegiatan:


1.15.1.15.01.18.04.5.2 Sosialisasi prinsip-prinsip pemahaman perkoperasian 32.565.000,00Lokasi Kegiatan:1.15.1.15.01.18.04.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 32.565.000,00

1.15.1.15.01.18.05.5.2 Permbinaan, pengawasan dan penghargaan koperasi berprestasi 11.270.000,00Lokasi Kegiatan:Kecamatan Arut Selatan


1.15.1.15.01.18.06.5.2 Peningkatan dan pengembangan jaringan kerjasama usaha koperasi 128.316.000,00Lokasi Kegiatan:1.15.1.15.01.18.06.5.2.1Belanja Pegawai 4.500.000,001.15.1.15.01.18.06.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 123.816.000,00

1.15.1.15.01.18.07.5.2 Penyebaran model-model pola pengembangan koperasi 7.355.000,00Lokasi Kegiatan:1.15.1.15.01.18.07.5.2.1Belanja Pegawai 385.000,001.15.1.15.01.18.07.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 6.970.000,00

1.15.1.15.01.18.09.5.2 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 20.520.000,00Lokasi Kegiatan:Kecamatan Arut SelatanKecamatan Arut UtaraKecamatan KumaiKecamatan Kotawaringin LamaKecamatan Pangkalan LadaKecamatan Pangkalan Banteng


SURPLUS/(DEFISIT) (4.205.833.000,00)

UJANG ISKANDAR




TAHUN ANGGARAN 2014

URUSAN PEMERINTAHAN : 2.06 : PERDAGANGANORGANISASI : 1.15.01 : DINAS KOPERASI, UMKM DAN PASAR


2.06.1.15.01.5 BELANJA DAERAH 7.063.352.000,002.06.1.15.01.5.2 BELANJA LANGSUNG 7.063.352.000,002.06.1.15.01.18.5.2 Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negri 6.851.116.000,002.06.1.15.01.18.03.5.2 Pengambangan pasar dan distribusi barang / produk 6.851.116.000,00Lokasi Kegiatan:



2.06.1.15.01.19.5.2 Program Pembinaan pedagang kaki lima dan asongan 212.236.000,002.06.1.15.01.19.02.5.2 Kegiatan penyuluhan peningkatan disiplin pedagang kakilima dan asongan 199.331.000,00Lokasi Kegiatan:

Kecamatan Arut SelatanKecamatan KumaiKecamatan Pangkalan LadaKecamatan Pangkalan Banteng


2.06.1.15.01.19.03.5.2 Kegiatan penataan tempat berusaha bagi pedagang kakilima dan asongan 12.905.000,00Lokasi Kegiatan:Kecamatan Arut SelatanKecamatan Arut UtaraKecamatan KumaiKecamatan Kotawaringin LamaKecamatan Pangkalan LadaKecamatan Pangkalan Banteng





SURPLUS/(DEFISIT) (7.063.352.000,00)

UJANG ISKANDAR


Rancangan Perda APBD T.A 2014 Kab. Kotawaringin Barat ’Evaluasi Gubernur’ ( Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat ) 110

1.19.02.

BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DANPERLINDUNGAN MASYARAKAT



TAHUN ANGGARAN 2014

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.19 : KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERIORGANISASI : 1.19.02 : BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT











Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat1.19.1.19.02.01.01.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 600.000,00

1.19.1.19.02.01.02.5.2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 63.600.000,00Lokasi Kegiatan:Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat





Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat1.19.1.19.02.01.06.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 3.450.000,00

1.19.1.19.02.01.07.5.2 Penyediaan jasa administrasi keuangan 97.249.000,00Lokasi Kegiatan:Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat


1.19.1.19.02.01.08.5.2 Penyediaan jasa kebersihan kantor 37.393.000,00Lokasi Kegiatan:Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat


1.19.1.19.02.01.09.5.2 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 12.990.000,00Lokasi Kegiatan:Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat


1.19.1.19.02.01.10.5.2 Penyediaan alat tulis kantor 53.054.400,00Lokasi Kegiatan:Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat


1.19.1.19.02.01.11.5.2 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 17.827.300,00Lokasi Kegiatan:Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat


1.19.1.19.02.01.12.5.2 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 3.367.500,00Lokasi Kegiatan:Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat


1.19.1.19.02.01.13.5.2 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 47.000.000,00Lokasi Kegiatan:Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat

1.19.1.19.02.01.13.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 250.000,001.19.1.19.02.01.13.5.2.3Belanja Modal 46.750.000,00

1.19.1.19.02.01.14.5.2 Penyediaan peralatan rumah tangga 5.462.000,00Lokasi Kegiatan:Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat


1.19.1.19.02.01.17.5.2 Penyediaan makanan dan minuman 7.392.000,00Lokasi Kegiatan:Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat


1.19.1.19.02.01.18.5.2 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 173.960.850,00Lokasi Kegiatan:Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat





1.19.1.19.02.02.09.5.2 Pengadaan peralatan gedung kantor 8.000.000,00Lokasi Kegiatan:Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat

1.19.1.19.02.02.09.5.2.3Belanja Modal 8.000.000,00

1.19.1.19.02.02.10.5.2 Pengadaan mebeleur 41.900.000,00Lokasi Kegiatan:Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat

1.19.1.19.02.02.10.5.2.3Belanja Modal 41.900.000,00

1.19.1.19.02.02.22.5.2 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 2.500.000,00Lokasi Kegiatan:Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat


1.19.1.19.02.02.24.5.2 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 164.707.000,00Lokasi Kegiatan:Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat


1.19.1.19.02.02.28.5.2 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 5.550.000,00Lokasi Kegiatan:Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat




1.19.1.19.02.03.05.5.2 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 16.000.000,00Lokasi Kegiatan:Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat





2.500.000,00

1.19.1.19.02.06.01.5.2 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 1.000.000,00Lokasi Kegiatan:Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat


1.19.1.19.02.06.02.5.2 Penyusunan laporan keuangan semesteran 500.000,00Lokasi Kegiatan:Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat


1.19.1.19.02.06.04.5.2 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 1.000.000,00Lokasi Kegiatan:


Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat1.19.1.19.02.06.04.5.2.1Belanja Pegawai 750.000,001.19.1.19.02.06.04.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 250.000,00

1.19.1.19.02.15.5.2 Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan 1.489.776.100,001.19.1.19.02.15.01.5.2 Penyiapan tenaga kerja pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan 1.255.155.600,00Lokasi Kegiatan:

Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat1.19.1.19.02.15.01.5.2.1Belanja Pegawai 7.200.000,001.19.1.19.02.15.01.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 1.247.955.600,00

1.19.1.19.02.15.02.5.2 Pembangunan pos jaga/ ronda 234.620.500,00Lokasi Kegiatan:Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat


1.19.1.19.02.16.5.2 Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal 1.504.198.100,001.19.1.19.02.16.02.5.2 Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan

kejahatan1.504.198.100,00Lokasi Kegiatan:

Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat1.19.1.19.02.16.02.5.2.1Belanja Pegawai 91.460.000,001.19.1.19.02.16.02.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 1.412.738.100,00

1.19.1.19.02.17.5.2 Program pengembangan wawasan kebangsaan 79.550.000,001.19.1.19.02.17.03.5.2 Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa 79.550.000,00Lokasi Kegiatan:


1.19.1.19.02.18.5.2 Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan 302.660.000,001.19.1.19.02.18.01.5.2 Fasilitasi pencapaian halaqoh dan berbagai forum keagamaan lainnya dalam

upaya peningkatan wawasan kebangasaan198.200.000,00Lokasi Kegiatan:

Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat1.19.1.19.02.18.01.5.2.1Belanja Pegawai 78.225.000,001.19.1.19.02.18.01.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 119.975.000,00

1.19.1.19.02.18.02.5.2 Seminar, talk show, diskusi peningkatan wawasan kebangasaan 104.460.000,00Lokasi Kegiatan:Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat


1.19.1.19.02.20.5.2 Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat) 360.472.000,001.19.1.19.02.20.01.5.2 Penyuluhan pencegahan peredaran/ penggunaan minuman keras dan narkoba 313.484.000,00Lokasi Kegiatan:


1.19.1.19.02.20.02.5.2 Penyuluhan pencegahan berkembangnya praktek prostitusi 46.988.000,00Lokasi Kegiatan:Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat


1.19.1.19.02.21.5.2 Program pendidikan politik masyarakat 98.403.750,001.19.1.19.02.21.01.5.2 Penyuluhan kepada masyarakat 78.450.000,00Lokasi Kegiatan:



1.19.1.19.02.21.03.5.2 koordinasi forum-forum diskusi politik 19.953.750,00Lokasi Kegiatan:Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat


1.19.1.19.02.22.5.2 Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam 71.324.000,001.19.1.19.02.22.01.5.2 Pemantauan dan penyebarluasan informasi potensi bencana alam 71.324.000,00Lokasi Kegiatan:



SURPLUS/(DEFISIT) (7.074.718.000,00)

UJANG ISKANDAR


Rancangan Perda APBD T.A 2014 Kab. Kotawaringin Barat ’Evaluasi Gubernur’( Satuan Polisi Pamong Praja ) 116

1.19.03.

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA



TAHUN ANGGARAN 2014

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.19 : KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERIORGANISASI : 1.19.03 : SATUAN POLISI PAMONG PRAJA











Satuan Polisi Pamong Praja1.19.1.19.03.01.01.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 1.000.000,00

1.19.1.19.03.01.02.5.2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 31.260.000,00Lokasi Kegiatan:Satuan Polisi Pamong Praja






1.19.1.19.03.01.07.5.2 Penyediaan jasa administrasi keuangan 59.568.000,00Lokasi Kegiatan:Satuan Polisi Pamong Praja


1.19.1.19.03.01.08.5.2 Penyediaan jasa kebersihan kantor 20.209.500,00Lokasi Kegiatan:Satuan Polisi Pamong Praja


1.19.1.19.03.01.09.5.2 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 9.500.000,00Lokasi Kegiatan:Satuan Polisi Pamong Praja


1.19.1.19.03.01.10.5.2 Penyediaan alat tulis kantor 31.320.100,00Lokasi Kegiatan:Satuan Polisi Pamong Praja


1.19.1.19.03.01.11.5.2 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 12.190.000,00Lokasi Kegiatan:Satuan Polisi Pamong Praja


1.19.1.19.03.01.12.5.2 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 10.040.000,00Lokasi Kegiatan:Satuan Polisi Pamong Praja


1.19.1.19.03.01.13.5.2 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 124.044.600,00Lokasi Kegiatan:Satuan Polisi Pamong Praja


1.19.1.19.03.01.14.5.2 Penyediaan peralatan rumah tangga 6.968.400,00Lokasi Kegiatan:Satuan Polisi Pamong Praja

1.19.1.19.03.01.14.5.2.3Belanja Modal 6.968.400,00

1.19.1.19.03.01.15.5.2 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 1.000.000,00Lokasi Kegiatan:Satuan Polisi Pamong Praja

1.19.1.19.03.01.15.5.2.3Belanja Modal 1.000.000,00

1.19.1.19.03.01.17.5.2 Penyediaan makanan dan minuman 114.213.000,00Lokasi Kegiatan:Satuan Polisi Pamong Praja


1.19.1.19.03.01.18.5.2 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 47.519.900,00Lokasi Kegiatan:Satuan Polisi Pamong Praja



1.19.1.19.03.02.5.2 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 292.509.000,001.19.1.19.03.02.09.5.2 Pengadaan peralatan gedung kantor 13.195.000,00Lokasi Kegiatan:

Satuan Polisi Pamong Praja1.19.1.19.03.02.09.5.2.3Belanja Modal 13.195.000,00

1.19.1.19.03.02.24.5.2 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 279.314.000,00Lokasi Kegiatan:Satuan Polisi Pamong Praja







1.077.000,00

1.19.1.19.03.06.01.5.2 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 395.000,00Lokasi Kegiatan:Satuan Polisi Pamong Praja


1.19.1.19.03.06.02.5.2 Penyusunan laporan keuangan semesteran 287.000,00Lokasi Kegiatan:Satuan Polisi Pamong Praja


1.19.1.19.03.06.04.5.2 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 395.000,00Lokasi Kegiatan:Satuan Polisi Pamong Praja


1.19.1.19.03.15.5.2 Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan 8.000.000,001.19.1.19.03.15.04.5.2 Pengendalian kebisingan dan gangguan dari kegiatan masyarakat 8.000.000,00Lokasi Kegiatan:


1.19.1.19.03.16.5.2 Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal 965.728.500,001.19.1.19.03.16.01.5.2 Pengawasan pengendalian dan evaluasi kegiatan polisi pamong praja 873.788.500,00Lokasi Kegiatan:

Satuan Polisi Pamong Praja1.19.1.19.03.16.01.5.2.1Belanja Pegawai 871.287.500,001.19.1.19.03.16.01.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 2.501.000,00

1.19.1.19.03.16.02.5.2 Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahankejahatan

72.600.000,00Lokasi Kegiatan:Satuan Polisi Pamong Praja



1.19.1.19.03.16.03.5.2 Kerjasama pengembangan kemampuan aparat polisi pamong praja denganTNI/ POLRI dan Kejaksaan

19.340.000,00Lokasi Kegiatan:Satuan Polisi Pamong Praja


1.19.1.19.03.20.5.2 Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat) 124.279.000,001.19.1.19.03.20.01.5.2 Penyuluhan pencegahan peredaran/ penggunaan minuman keras dan

narkoba117.604.000,00Lokasi Kegiatan:

Satuan Polisi Pamong Praja1.19.1.19.03.20.01.5.2.1Belanja Pegawai 13.824.000,001.19.1.19.03.20.01.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 103.780.000,00

1.19.1.19.03.20.02.5.2 Penyuluhan pencegahan berkembangnya praktek prostitusi 3.337.500,00Lokasi Kegiatan:Satuan Polisi Pamong Praja


1.19.1.19.03.20.04.5.2 Penyuluhan pencegahan dan penertiban aksi premanisme 3.337.500,00Lokasi Kegiatan:Satuan Polisi Pamong Praja



SURPLUS/(DEFISIT) (5.293.577.000,00)

UJANG ISKANDAR

Pangkalan Bun, ...2014Bupati Kotawaringin Barat

Rancangan Perda APBD T.A 2014 Kab. Kotawaringin Barat ’Evaluasi Gubernur’( Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ) 121

1.20.01.

D P R D

Rancangan Perda APBD T.A 2014 Kab. Kotawaringin Barat ’Evaluasi Gubernur’( Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ) 122


TAHUN ANGGARAN 2014

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.20 : OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIANORGANISASI : 1.20.01 : DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH


1.20.1.20.01.5 BELANJA DAERAH 5.617.457.000,001.20.1.20.01.5.1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 5.617.457.000,00Sumber Dana : PAD1.20.1.20.01.5.1.1 Belanja Pegawai 5.617.457.000,00 o Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974, sebagaimana telah


o PP Nomor 24 Tahun 2004, sebagaimana diubah beberapa kali,terakhir dengan PP RI Nomor 21 Tahun 2007 tentangPerubahan Ketiga atas PP Nomor 24 Tahun 2004 tentangKedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan AnggotaDPRD

o PP Nomor 24 Tahun 2004 sebagaimana diubah dengan PP RINomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas PPNomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler danKeuangan Pimpinan dan Anggota DPRD


SURPLUS/(DEFISIT) (5.617.457.000,00)

UJANG ISKANDAR



Rancangan Perda APBD T.A 2014 Kab. Kotawaringin Barat ’Evaluasi Gubernur’( Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ) 123

1.20.02.

KEPALA DAERAH & WAKIL KDH

Rancangan Perda APBD T.A 2014 Kab. Kotawaringin Barat ’Evaluasi Gubernur’( Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ) 124


TAHUN ANGGARAN 2014

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.20 : OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIANORGANISASI : 1.20.02 : KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH


1.20.1.20.02.5 BELANJA DAERAH 569.982.000,001.20.1.20.02.5.1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 569.982.000,00Sumber Dana : PAD1.20.1.20.02.5.1.1 Belanja Pegawai 569.982.000,00 o Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974, sebagaimana telah diubah





o Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang KedudukanKeuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah



UJANG ISKANDAR



Rancangan Perda APBD T.A 2014 Kab. Kotawaringin Barat ’Evaluasi Gubernur’( Sekretariat Daerah ) 125

1.20.03.

SEKRETARIAT DAERAH



TAHUN ANGGARAN 2014

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.04 : PERUMAHANORGANISASI : 1.20.03 : SEKRETARIAT DAERAH


1.04.1.20.03.5 BELANJA DAERAH 267.163.400,001.04.1.20.03.5.2 BELANJA LANGSUNG 267.163.400,001.04.1.20.03.19.5.2 Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran 65.115.400,001.04.1.20.03.19.08.5.2 Pengadaan sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran 65.115.400,00Lokasi Kegiatan:

Kotawaringin Barat1.04.1.20.03.19.08.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 45.000.000,001.04.1.20.03.19.08.5.2.3Belanja Modal 20.115.400,00

1.04.1.20.03.20.5.2 Program pengelolaan areal pemakaman 202.048.000,001.04.1.20.03.20.06.5.2 Pembangunan sarana dan prasarana pemakaman 48.100.000,00Lokasi Kegiatan:

Kecamatan Arut Selatan1.04.1.20.03.20.06.5.2.3Belanja Modal 48.100.000,00

1.04.1.20.03.20.07.5.2 Pemeliharaan sarana dan prasarana pemakaman 153.948.000,00Lokasi Kegiatan:Kotawaringin Barat




UJANG ISKANDAR





TAHUN ANGGARAN 2014

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.06 : PERENCANAAN PEMBANGUNANORGANISASI : 1.20.03 : SEKRETARIAT DAERAH


1.06.1.20.03.5 BELANJA DAERAH 1.187.807.000,001.06.1.20.03.5.2 BELANJA LANGSUNG 1.187.807.000,001.06.1.20.03.15.5.2 Program Pengembangan data/informasi 251.350.000,001.06.1.20.03.15.06.5.2 Pelaksanaan Pelelangan Secara Elektronik (LPSE) 251.350.000,00Lokasi Kegiatan:


1.06.1.20.03.17.5.2 Program Pengembangan Wilayah Perbatasan 251.370.000,001.06.1.20.03.17.01.5.2 Koordinasi penyelesaian masalah perbatasan antar daerah 125.000.000,00Lokasi Kegiatan:

Kotawaringin Barat1.06.1.20.03.17.01.5.2.1Belanja Pegawai 12.225.000,001.06.1.20.03.17.01.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 97.525.000,001.06.1.20.03.17.01.5.2.3Belanja Modal 15.250.000,00

1.06.1.20.03.17.05.5.2 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 26.370.000,00Lokasi Kegiatan:Kotawaringin Barat


1.06.1.20.03.17.06.5.2 Fasilitasi Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan 100.000.000,00Lokasi Kegiatan:Kotawaringin Barat


1.06.1.20.03.21.5.2 Program perencanaan pembangunan daerah 685.087.000,001.06.1.20.03.21.11.5.2 Kordinasi penyusunan laporan kinerja pemerintah daerah 26.010.000,00Lokasi Kegiatan:







1.06.1.20.03.21.15.5.2 Peningkatan Kapasitas Layanan Pengadaan Barang dan Jasa (ULP) 554.737.000,00Lokasi Kegiatan:Kotawaringin Barat



SURPLUS/(DEFISIT) (1.187.807.000,00)

UJANG ISKANDAR




TAHUN ANGGARAN 2014

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.09 : PERTANAHANORGANISASI : 1.20.03 : SEKRETARIAT DAERAH


1.09.1.20.03.5 BELANJA DAERAH 2.933.799.000,001.09.1.20.03.5.2 BELANJA LANGSUNG 2.933.799.000,001.09.1.20.03.16.5.2 Program Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan

tanah2.933.799.000,00

1.09.1.20.03.16.01.5.2 Penataan penguasaan, pemilikan , penggunaan dan pemanfaatan tanah 2.933.799.000,00Lokasi Kegiatan:Sekretariat Daerah



SURPLUS/(DEFISIT) (2.933.799.000,00)

UJANG ISKANDAR





TAHUN ANGGARAN 2014

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.17 : KEBUDAYAANORGANISASI : 1.20.03 : SEKRETARIAT DAERAH


1.17.1.20.03.5 BELANJA DAERAH 2.229.477.000,001.17.1.20.03.5.2 BELANJA LANGSUNG 2.229.477.000,001.17.1.20.03.19.5.2 Peningkatan Pelayanan Kehidupan Beragama 523.187.000,001.17.1.20.03.19.01.5.2 Pelayanan Ibadah Haji 398.187.000,00Lokasi Kegiatan:


1.17.1.20.03.19.02.5.2 Pemberdayaan Lembaga Penghulu 125.000.000,00Lokasi Kegiatan:Kotawaringin Barat


1.17.1.20.03.20.5.2 Peningkatan Pemahaman, Penghayatan, Pengamalan dan PengembanganNilai-Nilai Keagamaan

1.706.290.000,00

1.17.1.20.03.20.01.5.2 Peningkatan Pemahaman Nilai-Nilai Keagamaan 1.706.290.000,00Lokasi Kegiatan:Kotawaringin Barat

1.17.1.20.03.20.01.5.2.1Belanja Pegawai 10.350.000,001.17.1.20.03.20.01.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 1.695.940.000,00


SURPLUS/(DEFISIT) (2.229.477.000,00)

UJANG ISKANDAR





TAHUN ANGGARAN 2014

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.18 : KEPEEMUDAAN DAN OLAH RAGAORGANISASI : 1.20.03 : SEKRETARIAT DAERAH


1.18.1.20.03.5 BELANJA DAERAH 1.595.489.000,001.18.1.20.03.5.2 BELANJA LANGSUNG 1.595.489.000,001.18.1.20.03.15.5.2 Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda 115.000.000,001.18.1.20.03.15.05.5.2 Peningkatan keimanan dan ketaqwaan kepemudaan 115.000.000,00Lokasi Kegiatan:


1.18.1.20.03.16.5.2 Program peningkatan peran serta kepemudaan 23.850.000,001.18.1.20.03.16.01.5.2 Pembinaan Organisasi kepemudaan 23.850.000,00Lokasi Kegiatan:


1.18.1.20.03.20.5.2 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga 1.158.575.000,001.18.1.20.03.20.06.5.2 Penyelenggaraan kompetisi olahraga 1.142.325.000,00Lokasi Kegiatan:


1.18.1.20.03.20.15.5.2 Peningkatan manajemen organisasi olahraga tingkat perkumpulan dantingkat daerah



1.18.1.20.03.21.5.2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga 298.064.000,001.18.1.20.03.21.07.5.2 Pemeliharaan rutin/ berkala sarana dan prasarana olahraga 298.064.000,00Lokasi Kegiatan:

Kotawaringin Barat





SURPLUS/(DEFISIT) (1.595.489.000,00)

UJANG ISKANDAR




TAHUN ANGGARAN 2014

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.19 : KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERIORGANISASI : 1.20.03 : SEKRETARIAT DAERAH


1.19.1.20.03.5 BELANJA DAERAH 4.532.735.000,001.19.1.20.03.5.2 BELANJA LANGSUNG 4.532.735.000,001.19.1.20.03.18.5.2 Program kemitraan pengembanganwawasan kebangsaan 4.500.000.000,001.19.1.20.03.18.01.5.2 Fasilitasi pencapaian halaqoh dan berbagai forum keagamaan lainnya

dalam upaya peningkatan wawasan kebangasaan4.500.000.000,00Lokasi Kegiatan:

Kotawaringin Barat1.19.1.20.03.18.01.5.2.1Belanja Pegawai 8.400.000,001.19.1.20.03.18.01.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 4.491.600.000,00

1.19.1.20.03.21.5.2 Program pendidikan politik masyarakat 32.735.000,001.19.1.20.03.21.07.5.2 Monitoring dan Pelaporan Pemilu 32.735.000,00Lokasi Kegiatan:



SURPLUS/(DEFISIT) (4.532.735.000,00)

UJANG ISKANDAR





TAHUN ANGGARAN 2014

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.20 : OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIANORGANISASI : 1.20.03 : SEKRETARIAT DAERAH




1.20.1.20.03.4.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 181.146.000,00JUMLAH PENDAPATAN DAERAH 281.146.000,00








o Peraturan Bupati Ktw. Barat No 9 Tahun 2013 tentangTambahan Penghasilan atas Kelangkaan Profesi Bagi Dokteryang bertugas dilingkungan Pemkab Ktw. Barat

o Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2009 sebagaimana diubahdengan Peraturan Bupati Nomor 01 Tahun 2010 tentangPemberian Tunjangan Kesejahteraan kepada PNS



dilingkungan Pemkab Ktw. Barato Perbup No. 28 Tahun 2011 tentang Pemberian Uang Makan

kepada Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemkab. Ktw. Barato PP No. 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan

Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak daerah dan RetribusiDaerah

1.20.1.20.03.5.2 BELANJA LANGSUNG 16.158.220.700,001.20.1.20.03.01.5.2 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 7.760.022.100,001.20.1.20.03.01.01.5.2 11.200.000,00Lokasi Kegiatan:

Kotawaringin Barat1.20.1.20.03.01.01.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 11.200.000,00

1.20.1.20.03.01.02.5.2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 2.337.720.000,00Lokasi Kegiatan:Kotawaringin Barat

1.20.1.20.03.01.02.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 2.337.720.000,00

1.20.1.20.03.01.03.5.2 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor 355.800.000,00Lokasi Kegiatan:Kotawaringin Barat


1.20.1.20.03.01.04.5.2 Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan PNS, KDH/WKDH,Pimpinan/Anggota DPRD



1.20.1.20.03.01.05.5.2 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah 225.523.000,00Lokasi Kegiatan:Kotawaringin Barat















1.20.1.20.03.01.12.5.2 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 25.194.500,00Lokasi Kegiatan:Kotawaringin Barat




1.20.1.20.03.01.17.5.2 Penyediaan makanan dan minuman 2.096.730.000,00Lokasi Kegiatan:Kotawaringin Barat

1.20.1.20.03.01.17.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 2.096.730.000,00



1.20.1.20.03.02.5.2 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 4.691.022.000,001.20.1.20.03.02.01.5.2 Pembangunan rumah jabatan 300.000.000,00Lokasi Kegiatan:

Kotawaringin Barat1.20.1.20.03.02.01.5.2.3Belanja Modal 300.000.000,00

1.20.1.20.03.02.03.5.2 Pembangunan gedung kantor 1.766.070.000,00Lokasi Kegiatan:Kotawaringin Barat


1.20.1.20.03.02.06.5.2 Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas 211.414.000,00Lokasi Kegiatan:Kecamatan Arut Selatan

1.20.1.20.03.02.06.5.2.3Belanja Modal 211.414.000,00

1.20.1.20.03.02.07.5.2 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 339.900.000,00Lokasi Kegiatan:Sekretariat Daerah

1.20.1.20.03.02.07.5.2.3Belanja Modal 339.900.000,00

1.20.1.20.03.02.08.5.2 Pengadaan peralatan rumah jabatan/dinas 32.050.000,00Lokasi Kegiatan:Kecamatan Arut Selatan


1.20.1.20.03.02.20.5.2 Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan 38.616.000,00Lokasi Kegiatan:Kecamatan Arut Selatan





1.20.1.20.03.02.23.5.2 Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan 288.400.000,00Lokasi Kegiatan:Kotawaringin Barat


1.20.1.20.03.02.24.5.2 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 1.173.008.000,00Lokasi Kegiatan:Kotawaringin Barat


1.20.1.20.03.02.28.5.2 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 56.564.000,00Lokasi Kegiatan:Kotawaringin Barat


1.20.1.20.03.02.45.5.2 Penyediaan Jasa Sewa Rumah Jabatan 300.000.000,00Lokasi Kegiatan:Kecamatan Arut Selatan



Sekretariat Daerah1.20.1.20.03.03.02.5.2.1Belanja Pegawai 1.500.000,001.20.1.20.03.03.02.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 255.125.000,00

1.20.1.20.03.03.05.5.2 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 26.000.000,00Lokasi Kegiatan:Kotawaringin Barat





2.515.000,00

1.20.1.20.03.06.02.5.2 Penyusunan laporan keuangan semesteran 620.000,00Lokasi Kegiatan:Sekretariat Daerah


1.20.1.20.03.06.04.5.2 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 1.895.000,00Lokasi Kegiatan:Sekretariat Daerah



1.20.1.20.03.16.5.2 Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/ wakil kepaladaerah

1.512.895.600,00

1.20.1.20.03.16.01.5.2 Dialog/ audiensi dengan tokoh-tokoh masyarakat, pimpinan/ anggotaorganisasi sosial dan masyarakat



1.20.1.20.03.16.02.5.2 Penerimaan kunjungan kerja pejabat negara/ departemen/ lembagapemerintah non departemen/ luar negeri



1.20.1.20.03.16.05.5.2 Kunjungan kerja/ inspeksi kepala daerah/ wakil kepala daerah 208.500.000,00Lokasi Kegiatan:Kotawaringin Barat


1.20.1.20.03.16.06.5.2 Koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya 543.000.000,00Lokasi Kegiatan:Kotawaringin Barat


1.20.1.20.03.17.5.2 Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah 400.075.000,001.20.1.20.03.17.16.5.2 Peningkatan manajemen aset/ barang daerah 186.625.000,00Lokasi Kegiatan:


1.20.1.20.03.17.18.5.2 Revaluasi/ appraisal aset/ barang daerah 213.450.000,00Lokasi Kegiatan:Kotawaringin Barat


1.20.1.20.03.20.5.2 Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalianpelaksanaan kebijakan KDH

218.821.000,00

1.20.1.20.03.20.03.5.2 Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH 218.821.000,00Lokasi Kegiatan:Kotawaringin Barat


1.20.1.20.03.26.5.2 Program Penataan Peraturan Perundang-undangan 517.435.000,001.20.1.20.03.26.04.5.2 Fasilitasi sosialisasi peraturan perundang-undangan 265.915.000,00Lokasi Kegiatan:


1.20.1.20.03.26.05.5.2 Publikasi peraturan perundang-undangan 78.270.000,00Lokasi Kegiatan:Kotawaringin Barat


1.20.1.20.03.26.06.5.2 Kajian peraturan perundang-undangan daerah terhadap peraturanperundang-undangan yang baru,lebih tinggi dari keserasian antar peraturan



perundang-undangan daerah1.20.1.20.03.26.06.5.2.1Belanja Pegawai 14.900.000,001.20.1.20.03.26.06.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 158.350.000,00

1.20.1.20.03.31.5.2 Program Pembinaan dan Pelayanan Hukum 229.559.000,001.20.1.20.03.31.01.5.2 Pemberian bantuan hukum 229.559.000,00Lokasi Kegiatan:


1.20.1.20.03.32.5.2 Program Peningkatan Kesadaran dan Pemahaman Hak Asasi Manusia 41.807.000,001.20.1.20.03.32.01.5.2 Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) 41.807.000,00Lokasi Kegiatan:



SURPLUS/(DEFISIT) (26.981.512.700,00)

UJANG ISKANDAR




TAHUN ANGGARAN 2014

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.21 : KETAHANAN PANGANORGANISASI : 1.20.03 : SEKRETARIAT DAERAH


1.21.1.20.03.5 BELANJA DAERAH 98.320.000,001.21.1.20.03.5.2 BELANJA LANGSUNG 98.320.000,001.21.1.20.03.15.5.2 Program Peningkatan Ketahanan Pangan pertanian/perkebunan 98.320.000,001.21.1.20.03.15.32.5.2 Koordinasi Pembangunan Lingkup Pertanian 98.320.000,00Lokasi Kegiatan:




UJANG ISKANDAR





TAHUN ANGGARAN 2014

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.22 : PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESAORGANISASI : 1.20.03 : SEKRETARIAT DAERAH


1.22.1.20.03.5 BELANJA DAERAH 295.050.000,001.22.1.20.03.5.2 BELANJA LANGSUNG 295.050.000,001.22.1.20.03.18.5.2 Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa 295.050.000,001.22.1.20.03.18.02.5.2 Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang pengelolaan keuangan

desa161.850.000,00Lokasi Kegiatan:


1.22.1.20.03.18.03.5.2 Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang manajemen pemerintahandesa




1.22.1.20.03.18.04.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 65.000.000,00JUMLAH BELANJA DAERAH 295.050.000,00


UJANG ISKANDAR





TAHUN ANGGARAN 2014

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.25 : KOMUNIKASI DAN INFORMATIKAORGANISASI : 1.20.03 : SEKRETARIAT DAERAH


1.25.1.20.03.5 BELANJA DAERAH 3.142.957.500,001.25.1.20.03.5.2 BELANJA LANGSUNG 3.142.957.500,001.25.1.20.03.15.5.2 Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa 209.667.500,001.25.1.20.03.15.03.5.2 Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi 209.667.500,00Lokasi Kegiatan:

Sekretariat Daerah1.25.1.20.03.15.03.5.2.1Belanja Pegawai 69.075.000,001.25.1.20.03.15.03.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 140.592.500,00

1.25.1.20.03.18.5.2 Program kerjasama informsi dan media massa 2.933.290.000,001.25.1.20.03.18.01.5.2 Penyebarluasan informasi pembangunan daerah 478.230.000,00Lokasi Kegiatan:


1.25.1.20.03.18.03.5.2 Penyebarluasan informasi yang bersifat penyuluhan bagi masyarakat 2.455.060.000,00Lokasi Kegiatan:Kotawaringin Barat



SURPLUS/(DEFISIT) (3.142.957.500,00)

UJANG ISKANDAR





TAHUN ANGGARAN 2014

URUSAN PEMERINTAHAN : 2.03 : ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERALORGANISASI : 1.20.03 : SEKRETARIAT DAERAH


2.03.1.20.03.5 BELANJA DAERAH 3.519.515.400,002.03.1.20.03.5.2 BELANJA LANGSUNG 3.519.515.400,002.03.1.20.03.15.5.2 Program pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan 54.225.000,002.03.1.20.03.15.05.5.2 Pengawasan teritadap pelaksanaan kegiatan penambangan galian C 35.100.000,00Lokasi Kegiatan:


2.03.1.20.03.15.11.5.2 Pengelolaan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan 19.125.000,00Lokasi Kegiatan:Kotawaringin Barat


2.03.1.20.03.16.5.2 Program pengawasan dan penertiban kegiatan rakyat yang berpotensimerusak lingkungan

117.500.000,00

2.03.1.20.03.16.01.5.2 Pengawasan penertiban kegiatan pertambangan rakyat 117.500.000,00Lokasi Kegiatan:Kotawaringin Barat


2.03.1.20.03.17.5.2 Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan 3.347.790.400,002.03.1.20.03.17.02.5.2 Pembangunan/peningkatan infrastruktur tenaga listrik 3.347.790.400,00Lokasi Kegiatan:

Kotawaringin Barat2.03.1.20.03.17.02.5.2.1Belanja Pegawai 8.400.000,002.03.1.20.03.17.02.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 952.740.400,002.03.1.20.03.17.02.5.2.3Belanja Modal 2.386.650.000,00


SURPLUS/(DEFISIT) (3.519.515.400,00)

UJANG ISKANDAR





TAHUN ANGGARAN 2014

URUSAN PEMERINTAHAN : 2.06 : PERDAGANGANORGANISASI : 1.20.03 : SEKRETARIAT DAERAH


2.06.1.20.03.5 BELANJA DAERAH 109.975.000,002.06.1.20.03.5.2 BELANJA LANGSUNG 109.975.000,002.06.1.20.03.15.5.2 Program Perlindungan Konsumen dan pengamanan perdagangan 109.975.000,002.06.1.20.03.15.03.5.2 Peningkatan pengawasan peredaran barang dan jasa 49.305.000,00Lokasi Kegiatan:


2.06.1.20.03.15.05.5.2 Monitoring dan Evaluasi Pengendalian Penyaluran Raskin 40.230.000,00Lokasi Kegiatan:Kotawaringin Barat


2.06.1.20.03.15.06.5.2 Koordinasi Lingkup Investasi Perdagangan dan Industri 20.440.000,00Lokasi Kegiatan:Kotawaringin Barat



UJANG ISKANDAR

LAMPIRAN III : PERATURAN DAERAHNomor : ... Tahun 2014Tanggal : ...2014


Rancangan Perda APBD T.A 2014 Kab. Kotawaringin Barat ’Evaluasi Gubernur’( Sekretariat DPRD ) 145

1.20.04.

SEKRETARIAT DPRD



TAHUN ANGGARAN 2014

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.20 : OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIANORGANISASI : 1.20.04 : SEKRETARIAT DPRD










1.20.1.20.04.5.2 BELANJA LANGSUNG 5.674.509.000,001.20.1.20.04.01.5.2 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.843.491.650,001.20.1.20.04.01.01.5.2 Penyediaan jasa surat menyurat 625.000,00Lokasi Kegiatan:

Sekretariat DPRD1.20.1.20.04.01.01.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 625.000,00

1.20.1.20.04.01.02.5.2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 201.285.150,00Lokasi Kegiatan:Sekretariat DPRD


1.20.1.20.04.01.04.5.2 Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan PNS, KDH/WKDH, 965.400.000,00Lokasi Kegiatan:



Pimpinan/Anggota DPRD Sekretariat DPRD1.20.1.20.04.01.04.5.2.1Belanja Pegawai 5.400.000,001.20.1.20.04.01.04.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 960.000.000,00

1.20.1.20.04.01.05.5.2 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah 15.000.000,00Lokasi Kegiatan:Sekretariat DPRD


1.20.1.20.04.01.06.5.2 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 16.380.000,00Lokasi Kegiatan:Sekretariat DPRD


1.20.1.20.04.01.07.5.2 Penyediaan jasa administrasi keuangan 149.436.500,00Lokasi Kegiatan:Sekretariat DPRD


1.20.1.20.04.01.08.5.2 Penyediaan jasa kebersihan kantor 108.000.000,00Lokasi Kegiatan:Sekretariat DPRD


1.20.1.20.04.01.09.5.2 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 29.780.000,00Lokasi Kegiatan:Sekretariat DPRD


1.20.1.20.04.01.10.5.2 Penyediaan alat tulis kantor 65.735.800,00Lokasi Kegiatan:Sekretariat DPRD


1.20.1.20.04.01.11.5.2 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 39.021.700,00Lokasi Kegiatan:Sekretariat DPRD


1.20.1.20.04.01.12.5.2 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 18.884.500,00Lokasi Kegiatan:Sekretariat DPRD


1.20.1.20.04.01.13.5.2 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 9.000.000,00Lokasi Kegiatan:Sekretariat DPRD

1.20.1.20.04.01.13.5.2.3Belanja Modal 9.000.000,00

1.20.1.20.04.01.15.5.2 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 4.400.000,00Lokasi Kegiatan:Sekretariat DPRD

1.20.1.20.04.01.15.5.2.3Belanja Modal 4.400.000,00

1.20.1.20.04.01.17.5.2 Penyediaan makanan dan minuman 70.063.000,00Lokasi Kegiatan:Sekretariat DPRD



1.20.1.20.04.01.18.5.2 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 150.480.000,00Lokasi Kegiatan:Sekretariat DPRD


1.20.1.20.04.02.5.2 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 834.142.000,001.20.1.20.04.02.03.5.2 Pembangunan gedung kantor 31.500.000,00Lokasi Kegiatan:

Sekretariat DPRD1.20.1.20.04.02.03.5.2.3Belanja Modal 31.500.000,00

1.20.1.20.04.02.07.5.2 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 65.320.000,00Lokasi Kegiatan:Sekretariat DPRD


1.20.1.20.04.02.20.5.2 Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan 30.100.000,00Lokasi Kegiatan:Sekretariat DPRD


1.20.1.20.04.02.22.5.2 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 81.700.000,00Lokasi Kegiatan:Sekretariat DPRD


1.20.1.20.04.02.23.5.2 Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan 120.000.000,00Lokasi Kegiatan:Sekretariat DPRD


1.20.1.20.04.02.24.5.2 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 487.792.000,00Lokasi Kegiatan:Sekretariat DPRD


1.20.1.20.04.02.28.5.2 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 17.730.000,00Lokasi Kegiatan:Sekretariat DPRD



Sekretariat DPRD1.20.1.20.04.03.02.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 249.440.000,00



1.20.1.20.04.15.5.2 Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah 2.572.435.350,001.20.1.20.04.15.01.5.2 Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah 162.015.350,00Lokasi Kegiatan:



1.20.1.20.04.15.02.5.2 Hearing/ dialog dan koordinasi dengan pejabat pemerintah daerah dan tokohmasyarakat/ tokoh agama

27.000.000,00Lokasi Kegiatan:Sekretariat DPRD


1.20.1.20.04.15.03.5.2 Rapat-rapat alat kelengkapan dewan 60.425.000,00Lokasi Kegiatan:Sekretariat DPRD


1.20.1.20.04.15.04.5.2 Rapat-rapat paripurna 167.250.000,00Lokasi Kegiatan:Sekretariat DPRD


1.20.1.20.04.15.05.5.2 Kegiatan Reses 156.000.000,00Lokasi Kegiatan:Sekretariat DPRD


1.20.1.20.04.15.06.5.2 Kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD dalam daerah 97.350.000,00Lokasi Kegiatan:Sekretariat DPRD


1.20.1.20.04.15.07.5.2 Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD 1.902.395.000,00Lokasi Kegiatan:Sekretariat DPRD

1.20.1.20.04.15.07.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 1.902.395.000,00JUMLAH BELANJA DAERAH 8.196.078.000,00

SURPLUS/(DEFISIT) (8.196.078.000,00)

UJANG ISKANDAR


Rancangan Perda APBD T.A 2014 Kab. Kotawaringin Barat ’Evaluasi Gubernur’( Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah ) SKPD 150

1.20.05.

DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH( SKPD )




TAHUN ANGGARAN 2014

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.20 : OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIANORGANISASI : 1.20.05 : DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH


1.20.1.20.05.4 PENDAPATAN DAERAH 41.677.738.000,001.20.1.20.05.4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 41.677.738.000,001.20.1.20.05.4.1.1 Pajak Daerah 28.661.318.000,00 o Perda Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pajak Hotel

o Perda Kab. Kotawaringin Barat No. 19 Tahun 2010 TentangPajak Restoran

o Perda Kab. Kotawaringin Barat No. 16 Tahun 2010 TentangPajak Hiburan

o Perda Kab. Kotawaringin Barat No. 03 Tahun 2011 TentangPajak Reklame

o Perda Kab. Kotawaringin Barat No. 21 Tahun 2010 TentangPajak Penerangan Jalan

o Perda Kab. Kotawaringin Barat No. 15 Tahun 2010 TentangPajak Air Tanah

o Perda Kab. Kotawaringin Barat No. 20 Tahun 2010 TentangPajak Sarang Burung Walet

o Perda Kab. Kotawaringin Barat No. 18 Tahun 2010 TentangPajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

o Perda Kab. Kotawaringin Barat No. 1 Tahun 2011 Tentang BeaPerolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan

1.20.1.20.05.4.1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 5.300.000.000,001.20.1.20.05.4.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 7.716.420.000,00






o Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2010 tentang TarifPemotongan dan Pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas



Penghasilan yang menjadi Beban APBN atau APBDo Surat Edaran Dirjen Anggaran Nomor SE-2/A/522/0193 tanggal

7 Januari 1993 tentang Pembayaran Gaji Pokok Baru bagiPegawai Negeri Sipil dan Pejabat Negara

o PP Nomor 28 Tahun 2003 tentang Subsidi dan IuranPemerintah dalam Penyelenggaraan Asuransi Kesehatan bagiPNS dan Penerima Pensiun

o PP No. 58 Tahun 2005 tentang PKD Permendagri No 13Tahun 2006 sebagaimana diubah beberapa kali terakhirdengan Permendagri No. 21 Tahun 2011 tentang PedomanPengelolaan Keuangan Daerah Peraturan Bupati Nomor 16Tahun 2010



o PP No. 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian danPemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak daerah dan RetribusiDaerah


Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah1.20.1.20.05.01.01.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 1.000.000,00

1.20.1.20.05.01.02.5.2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 294.440.000,00Lokasi Kegiatan:Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah


1.20.1.20.05.01.04.5.2 Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan PNS, KDH/ WKDH,Pimpinan/Anggota DPRD

30.000.000,00Lokasi Kegiatan:Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah


1.20.1.20.05.01.06.5.2 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 5.350.000,00Lokasi Kegiatan:Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah


1.20.1.20.05.01.07.5.2 Penyediaan jasa administrasi keuangan 455.656.000,00Lokasi Kegiatan:Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah


1.20.1.20.05.01.08.5.2 Penyediaan jasa kebersihan kantor 110.000.000,00Lokasi Kegiatan:Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah



1.20.1.20.05.01.09.5.2 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 122.950.000,00Lokasi Kegiatan:Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah


1.20.1.20.05.01.10.5.2 Penyediaan alat tulis kantor 163.866.000,00Lokasi Kegiatan:Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah


1.20.1.20.05.01.11.5.2 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 206.500.000,00Lokasi Kegiatan:Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah


1.20.1.20.05.01.12.5.2 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 17.500.000,00Lokasi Kegiatan:Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah


1.20.1.20.05.01.13.5.2 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 390.450.000,00Lokasi Kegiatan:Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah


1.20.1.20.05.01.14.5.2 Penyediaan peralatan rumah tangga 50.000.000,00Lokasi Kegiatan:Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah


1.20.1.20.05.01.17.5.2 Penyediaan makanan dan minuman 71.721.000,00Lokasi Kegiatan:Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah


1.20.1.20.05.01.18.5.2 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 295.000.000,00Lokasi Kegiatan:Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah


1.20.1.20.05.01.19.5.2 Peningkatan Mutu Pelayanan Publik 69.945.000,00Lokasi Kegiatan:Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah



Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah1.20.1.20.05.02.09.5.2.3Belanja Modal 31.500.000,00


1.20.1.20.05.02.22.5.2 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 142.000.000,00Lokasi Kegiatan:Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah


1.20.1.20.05.02.24.5.2 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 335.700.000,00Lokasi Kegiatan:Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah


1.20.1.20.05.02.28.5.2 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 15.700.000,00Lokasi Kegiatan:Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah


1.20.1.20.05.03.5.2 Program peningkatan disiplin aparatur 104.000.000,001.20.1.20.05.03.01.5.2 Pengadaan mesin/kartu absensi 35.000.000,00Lokasi Kegiatan:

Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah1.20.1.20.05.03.01.5.2.3Belanja Modal 35.000.000,00

1.20.1.20.05.03.02.5.2 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 35.000.000,00Lokasi Kegiatan:Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah


1.20.1.20.05.03.05.5.2 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 34.000.000,00Lokasi Kegiatan:Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah



Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah1.20.1.20.05.05.03.5.2.1Belanja Pegawai 1.500.000,001.20.1.20.05.05.03.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 135.000.000,00


35.000.000,00

1.20.1.20.05.06.02.5.2 Penyusunan laporan keuangan semesteran 35.000.000,00Lokasi Kegiatan:Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah


1.20.1.20.05.17.5.2 Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah 1.876.602.000,001.20.1.20.05.17.06.5.2 Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD 201.470.000,00Lokasi Kegiatan:


Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah1.20.1.20.05.17.06.5.2.1Belanja Pegawai 76.520.000,001.20.1.20.05.17.06.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 124.950.000,00

1.20.1.20.05.17.07.5.2 Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran APBD 50.000.000,00Lokasi Kegiatan:Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah


1.20.1.20.05.17.08.5.2 Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang Perubahan APBD 122.175.000,00Lokasi Kegiatan:Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah


1.20.1.20.05.17.09.5.2 Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran PerubahanAPBD



1.20.1.20.05.17.10.5.2 Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawabanpelaksanaan APBD



1.20.1.20.05.17.11.5.2 Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaranpertanggungjawaban pelaksanaan APBD



1.20.1.20.05.17.14.5.2 Sosialisasi paket regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah 78.475.000,00Lokasi Kegiatan:Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah


1.20.1.20.05.17.15.5.2 Bimbingan teknis implementasi paket regulasi tentang pengelolaankeuangan daerah



1.20.1.20.05.17.19.5.2 Intensifilkasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah 594.297.000,00Lokasi Kegiatan:Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah



1.20.1.20.05.17.25.5.2 Pemeliharaan dan Pengembangan sistem informasi pengelolaan keuangandaerah




SURPLUS/(DEFISIT) 25.549.032.000,00

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA) 25.549.032.000,00

UJANG ISKANDAR


Rancangan Perda APBD T.A 2014 Kab. Kotawaringin Barat ’Evaluasi Gubernur’ ( Pejabat Pengelola Keuangan Daerah ) PPKD 157

1.20.05.

PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH( PPKD )



TAHUN ANGGARAN 2014

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.20 : OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIANORGANISASI : 1.20.09 : PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH


1.20.1.20.09.4 PENDAPATAN DAERAH 852.474.915.000,001.20.1.20.09.4.2 DANA PERIMBANGAN 711.047.636.000,001.20.1.20.09.4.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak 62.613.172.000,00 o PP Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan

o PMK No. 202/PMK.07/2013 Tentang Perkiraan Alokasi Dana BagiHasil Pajak Tahun Anggaran 2014

o Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang PerimbanganKeuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah

o Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 Tentang DanaPerimbangan

1.20.1.20.09.4.2.2 Dana Alokasi Umum 597.665.464.000,00 o Peraturan Presiden No.. 2 Tahun 2014 tentang Dana AlokasiUmum Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota Tahun Anggaran2014

1.20.1.20.09.4.2.3 Dana Alokasi Khusus 50.769.000.000,00 o PMK No. 180/PMK.07/2013 tentang Pedoman Umum dan AlokasiDana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2014

1.20.1.20.09.4.3 LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH 141.427.279.000,001.20.1.20.09.4.3.1 Pendapatan Hibah 17.260.000.000,001.20.1.20.09.4.3.3 Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya 71.019.565.000,00 o Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan

Retribusi Daerah

1.20.1.20.09.4.3.4 Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus 46.447.714.000,001.20.1.20.09.4.3.5 Bantuan Keuangan Dari Provinsi atau Pemerintah Daerah lainnya 6.700.000.000,00 o SK Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 188.44/1048/2013

tentang Penerima DAK Kalteng "Harati" TA. 2014 dan Nomor188.44/1030/2013 tentang Penerima DAK Kalteng "Barigas" TA.2014


1.20.1.20.09.5 BELANJA DAERAH 36.996.921.000,001.20.1.20.09.5.1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 36.996.921.000,00Sumber Dana : DAU



1.20.1.20.09.5.1.4 Belanja Hibah 2.637.500.000,00 o PP No. 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah

1.20.1.20.09.5.1.5 Belanja Bantuan Sosial 2.105.000.000,00 o Permendagri 32 Tahun 2011 sebagaimana diubah denganPermendagri No. 39 Tahun 2012 tentang Pemberian Hibah danBansos yang bersumber dari APBD

1.20.1.20.09.5.1.6 Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa 2.866.132.000,00 o PP Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa

1.20.1.20.09.5.1.7 Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota, Pemerintahan Desadan Partai Politik

28.038.289.000,00 o PP Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desao Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan

Keuangan kepada Partai Politik

1.20.1.20.09.5.1.8 Belanja Tidak Terduga 1.350.000.000,00JUMLAH BELANJA DAERAH 36.996.921.000,00

SURPLUS/(DEFISIT) 815.477.994.000,00

1.20.1.20.09.6 PEMBIAYAAN DAERAH 70.862.731.000,001.20.1.20.09.6.1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH 77.362.731.000,001.20.1.20.09.6.1.1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SILPA) 62.362.731.000,001.20.1.20.09.6.1.4 Penerimaan Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah 15.000.000.000,00

Jumlah Penerimaan Pembiayaan 77.362.731.000,00

1.20.1.20.09.6.2 PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH 6.500.000.000,001.20.1.20.09.6.2.2 Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah 6.500.000.000,00

Jumlah Pengeluaran Pembiayaan 6.500.000.000,00Pembiayaan Netto 70.862.731.000,00

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA) 886.340.725.000,00

UJANG ISKANDAR


Perda Kabupaten Kotawaringin Barat Tentang Perubahan APBD T.A 2013 ( Badan Kepegawaian ) 160

1.20.06.

BADAN KEPEGAWAIAN



TAHUN ANGGARAN 2014

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.20 : OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIANORGANISASI : 1.20.06 : BADAN KEPEGAWAIAN











Badan Kepegawaian1.20.1.20.06.01.01.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 500.000,00

1.20.1.20.06.01.02.5.2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 151.920.000,00Lokasi Kegiatan:Badan Kepegawaian




1.20.1.20.06.01.06.5.2 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 4.600.000,00Lokasi Kegiatan:Badan Kepegawaian


1.20.1.20.06.01.07.5.2 Penyediaan jasa administrasi keuangan 127.012.500,00Lokasi Kegiatan:Badan Kepegawaian


1.20.1.20.06.01.08.5.2 Penyediaan jasa kebersihan kantor 40.652.300,00Lokasi Kegiatan:Badan Kepegawaian


1.20.1.20.06.01.09.5.2 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 25.800.000,00Lokasi Kegiatan:Badan Kepegawaian


1.20.1.20.06.01.10.5.2 Penyediaan alat tulis kantor 86.576.850,00Lokasi Kegiatan:Badan Kepegawaian


1.20.1.20.06.01.11.5.2 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 41.212.400,00Lokasi Kegiatan:Badan Kepegawaian


1.20.1.20.06.01.12.5.2 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 5.613.000,00Lokasi Kegiatan:Badan Kepegawaian


1.20.1.20.06.01.13.5.2 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 445.480.396,00Lokasi Kegiatan:Badan Kepegawaian

1.20.1.20.06.01.13.5.2.3Belanja Modal 445.480.396,00

1.20.1.20.06.01.14.5.2 Penyediaan peralatan rumah tangga 7.654.300,00Lokasi Kegiatan:Badan Kepegawaian


1.20.1.20.06.01.15.5.2 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 4.500.000,00Lokasi Kegiatan:Badan Kepegawaian


1.20.1.20.06.01.17.5.2 Penyediaan makanan dan minuman 4.465.000,00Lokasi Kegiatan:Badan Kepegawaian


1.20.1.20.06.01.18.5.2 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 177.418.000,00Lokasi Kegiatan:


Badan Kepegawaian1.20.1.20.06.01.18.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 177.418.000,00


Badan Kepegawaian1.20.1.20.06.02.09.5.2.3Belanja Modal 215.000.000,00

1.20.1.20.06.02.10.5.2 Pengadaan mebeleur 107.800.000,00Lokasi Kegiatan:Badan Kepegawaian

1.20.1.20.06.02.10.5.2.3Belanja Modal 107.800.000,00

1.20.1.20.06.02.22.5.2 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 26.260.000,00Lokasi Kegiatan:Badan Kepegawaian


1.20.1.20.06.02.24.5.2 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 115.800.000,00Lokasi Kegiatan:Badan Kepegawaian


1.20.1.20.06.02.28.5.2 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 7.740.000,00Lokasi Kegiatan:Badan Kepegawaian


1.20.1.20.06.02.29.5.2 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur 1.000.000,00Lokasi Kegiatan:Badan Kepegawaian


1.20.1.20.06.02.42.5.2 Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor 213.500.000,00Lokasi Kegiatan:Badan Kepegawaian

1.20.1.20.06.02.42.5.2.3Belanja Modal 213.500.000,00






2.418.750,00

1.20.1.20.06.06.01.5.2 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 806.250,00Lokasi Kegiatan:Badan Kepegawaian


1.20.1.20.06.06.02.5.2 Penyusunan laporan keuangan semesteran 806.250,00Lokasi Kegiatan:



1.20.1.20.06.06.04.5.2 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 806.250,00Lokasi Kegiatan:Badan Kepegawaian


1.20.1.20.06.29.5.2 Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur 1.609.294.854,001.20.1.20.06.29.01.5.2 Pendidikan dan pelatihan prajabatan bagi calon PNS Daerah 171.931.000,00Lokasi Kegiatan:


1.20.1.20.06.29.02.5.2 Pendidikan dan pelatihan struktural bagi PNS Daerah 1.243.460.014,00Lokasi Kegiatan:Badan Kepegawaian


1.20.1.20.06.29.03.5.2 Pendidikan dan pelatihan teknis tugas dasn fungsi bagi PNS daerah 135.667.640,00Lokasi Kegiatan:Kecamatan Arut SelatanKecamatan Arut UtaraKecamatan KumaiKecamatan Kotawaringin LamaKecamatan Pangkalan LadaKecamatan Pangkalan Banteng


1.20.1.20.06.29.04.5.2 Pendidikan dan pelatihan fungsional bagi PNS Daerah 58.236.200,00Lokasi Kegiatan:Badan Kepegawaian


1.20.1.20.06.30.5.2 Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur 2.143.577.650,001.20.1.20.06.30.01.5.2 Penyusunan rencana pembinaan karir PNS 313.199.750,00Lokasi Kegiatan:

Badan Kepegawaian1.20.1.20.06.30.01.5.2.1Belanja Pegawai 16.650.000,001.20.1.20.06.30.01.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 296.549.750,00

1.20.1.20.06.30.02.5.2 Seleksi penerimaan calon PNS 310.233.000,00Lokasi Kegiatan:Badan Kepegawaian


1.20.1.20.06.30.03.5.2 Penempatan PNS 68.964.400,00Lokasi Kegiatan:Badan Kepegawaian


1.20.1.20.06.30.04.5.2 Penataan sistem administrasi kenaikan pangkat otomatis PNS 146.137.400,00Lokasi Kegiatan:Badan Kepegawaian



1.20.1.20.06.30.05.5.2 Pembangunan/Pengembangan sistem informasi kepegawaian daerah 36.300.200,00Lokasi Kegiatan:Badan Kepegawaian


1.20.1.20.06.30.07.5.2 Seleksi dan penetapan PNS untuk tugas belajar 57.700.000,00Lokasi Kegiatan:Badan Kepegawaian


1.20.1.20.06.30.08.5.2 Pemberian penghargaan bagi PNS yang berprestasi 156.057.400,00Lokasi Kegiatan:Badan Kepegawaian


1.20.1.20.06.30.09.5.2 Proses penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS 114.260.700,00Lokasi Kegiatan:Badan KepegawaianKotawaringin Barat


1.20.1.20.06.30.11.5.2 Pemberian bantuan tugas belajar dan ikatan dinas 851.016.100,00Lokasi Kegiatan:Badan Kepegawaian


1.20.1.20.06.30.12.5.2 Pemberian bantuan penyelenggaraan penerimaan Praja IPDN 53.900.000,00Lokasi Kegiatan:Badan Kepegawaian




SURPLUS/(DEFISIT) (8.194.694.000,00)

UJANG ISKANDAR


Rancangan Perda APBD T.A 2014 Kab. Kotawaringin Barat ’Evaluasi Gubernur’ ( Inspektorat Kabupaten ) 166

1.20.07.

I N S P E K T O R A T



TAHUN ANGGARAN 2014

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.20 : OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIANORGANISASI : 1.20.06 : BADAN KEPEGAWAIAN












1.20.1.20.06.01.02.5.2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 151.920.000,00Lokasi Kegiatan:Badan Kepegawaian






1.20.1.20.06.01.07.5.2 Penyediaan jasa administrasi keuangan 127.012.500,00Lokasi Kegiatan:Badan Kepegawaian


1.20.1.20.06.01.08.5.2 Penyediaan jasa kebersihan kantor 40.652.300,00Lokasi Kegiatan:Badan Kepegawaian


1.20.1.20.06.01.09.5.2 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 25.800.000,00Lokasi Kegiatan:Badan Kepegawaian


1.20.1.20.06.01.10.5.2 Penyediaan alat tulis kantor 86.576.850,00Lokasi Kegiatan:Badan Kepegawaian


1.20.1.20.06.01.11.5.2 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 41.212.400,00Lokasi Kegiatan:Badan Kepegawaian


1.20.1.20.06.01.12.5.2 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 5.613.000,00Lokasi Kegiatan:Badan Kepegawaian


1.20.1.20.06.01.13.5.2 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 445.480.396,00Lokasi Kegiatan:Badan Kepegawaian

1.20.1.20.06.01.13.5.2.3Belanja Modal 445.480.396,00

1.20.1.20.06.01.14.5.2 Penyediaan peralatan rumah tangga 7.654.300,00Lokasi Kegiatan:Badan Kepegawaian


1.20.1.20.06.01.15.5.2 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 4.500.000,00Lokasi Kegiatan:Badan Kepegawaian


1.20.1.20.06.01.17.5.2 Penyediaan makanan dan minuman 4.465.000,00Lokasi Kegiatan:Badan Kepegawaian


1.20.1.20.06.01.18.5.2 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 177.418.000,00Lokasi Kegiatan:Badan Kepegawaian




Badan Kepegawaian1.20.1.20.06.02.09.5.2.3Belanja Modal 215.000.000,00

1.20.1.20.06.02.10.5.2 Pengadaan mebeleur 107.800.000,00Lokasi Kegiatan:Badan Kepegawaian

1.20.1.20.06.02.10.5.2.3Belanja Modal 107.800.000,00

1.20.1.20.06.02.22.5.2 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 26.260.000,00Lokasi Kegiatan:Badan Kepegawaian


1.20.1.20.06.02.24.5.2 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 115.800.000,00Lokasi Kegiatan:Badan Kepegawaian


1.20.1.20.06.02.28.5.2 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 7.740.000,00Lokasi Kegiatan:Badan Kepegawaian


1.20.1.20.06.02.29.5.2 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur 1.000.000,00Lokasi Kegiatan:Badan Kepegawaian


1.20.1.20.06.02.42.5.2 Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor 213.500.000,00Lokasi Kegiatan:Badan Kepegawaian

1.20.1.20.06.02.42.5.2.3Belanja Modal 213.500.000,00






2.418.750,00

1.20.1.20.06.06.01.5.2 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 806.250,00Lokasi Kegiatan:Badan Kepegawaian


1.20.1.20.06.06.02.5.2 Penyusunan laporan keuangan semesteran 806.250,00Lokasi Kegiatan:Badan Kepegawaian



1.20.1.20.06.06.04.5.2 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 806.250,00Lokasi Kegiatan:Badan Kepegawaian


1.20.1.20.06.29.5.2 Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur 1.609.294.854,001.20.1.20.06.29.01.5.2 Pendidikan dan pelatihan prajabatan bagi calon PNS Daerah 171.931.000,00Lokasi Kegiatan:


1.20.1.20.06.29.02.5.2 Pendidikan dan pelatihan struktural bagi PNS Daerah 1.243.460.014,00Lokasi Kegiatan:Badan Kepegawaian


1.20.1.20.06.29.03.5.2 Pendidikan dan pelatihan teknis tugas dasn fungsi bagi PNS daerah 135.667.640,00Lokasi Kegiatan:Kecamatan Arut SelatanKecamatan Arut UtaraKecamatan KumaiKecamatan Kotawaringin LamaKecamatan Pangkalan LadaKecamatan Pangkalan Banteng


1.20.1.20.06.29.04.5.2 Pendidikan dan pelatihan fungsional bagi PNS Daerah 58.236.200,00Lokasi Kegiatan:Badan Kepegawaian


1.20.1.20.06.30.5.2 Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur 2.143.577.650,001.20.1.20.06.30.01.5.2 Penyusunan rencana pembinaan karir PNS 313.199.750,00Lokasi Kegiatan:

Badan Kepegawaian1.20.1.20.06.30.01.5.2.1Belanja Pegawai 16.650.000,001.20.1.20.06.30.01.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 296.549.750,00

1.20.1.20.06.30.02.5.2 Seleksi penerimaan calon PNS 310.233.000,00Lokasi Kegiatan:Badan Kepegawaian


1.20.1.20.06.30.03.5.2 Penempatan PNS 68.964.400,00Lokasi Kegiatan:Badan Kepegawaian


1.20.1.20.06.30.04.5.2 Penataan sistem administrasi kenaikan pangkat otomatis PNS 146.137.400,00Lokasi Kegiatan:Badan Kepegawaian


1.20.1.20.06.30.05.5.2 Pembangunan/Pengembangan sistem informasi kepegawaian daerah 36.300.200,00Lokasi Kegiatan:



1.20.1.20.06.30.07.5.2 Seleksi dan penetapan PNS untuk tugas belajar 57.700.000,00Lokasi Kegiatan:Badan Kepegawaian


1.20.1.20.06.30.08.5.2 Pemberian penghargaan bagi PNS yang berprestasi 156.057.400,00Lokasi Kegiatan:Badan Kepegawaian


1.20.1.20.06.30.09.5.2 Proses penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS 114.260.700,00Lokasi Kegiatan:Badan KepegawaianKotawaringin Barat


1.20.1.20.06.30.11.5.2 Pemberian bantuan tugas belajar dan ikatan dinas 851.016.100,00Lokasi Kegiatan:Badan Kepegawaian


1.20.1.20.06.30.12.5.2 Pemberian bantuan penyelenggaraan penerimaan Praja IPDN 53.900.000,00Lokasi Kegiatan:Badan Kepegawaian




SURPLUS/(DEFISIT) (8.194.694.000,00)

UJANG ISKANDAR


Rancangan Perda APBD T.A 2014 Kab. Kotawaringin Barat ’Evaluasi Gubernur’( Kantor Pelayanan Terpadu Perizinan ) 172

1.20.08.

KANTOR PELAYANAN TERPADU PERIZINAN



TAHUN ANGGARAN 2014

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.20 : OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIANORGANISASI : 1.20.08 : KANTOR PELAYANAN TERPADU PERIZINAN


1.20.1.20.08.4 PENDAPATAN DAERAH 4.800.000.000,001.20.1.20.08.4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 4.800.000.000,001.20.1.20.08.4.1.2 Retribusi Daerah 4.800.000.000,00 o PERATURAN DAERAH KAB.KOTAWARINGIN BARAT NO.10

TH.2012 TENTANG PENYELENGGARAAN IZIN MENDIRIKANBANGUNAN DAN RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

o PERATURAN DAERAH KAB. KOTAWARINGIN BARAT NO.7TH.2012 TENTANG RETRIBUSI IZIN GANGGUAN










o PP No. 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian danPemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak daerah dan Retribusi



Daerah

1.20.1.20.08.5.2 BELANJA LANGSUNG 2.335.159.000,001.20.1.20.08.01.5.2 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 940.686.950,001.20.1.20.08.01.02.5.2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 115.120.000,00Lokasi Kegiatan:

Kantor Pelayanan Terpadu Perizinan1.20.1.20.08.01.02.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 115.120.000,00

1.20.1.20.08.01.06.5.2 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 1.800.000,00Lokasi Kegiatan:Kantor Pelayanan Terpadu Perizinan


1.20.1.20.08.01.07.5.2 Penyediaan jasa administrasi keuangan 95.787.500,00Lokasi Kegiatan:Kantor Pelayanan Terpadu Perizinan


1.20.1.20.08.01.08.5.2 Penyediaan jasa kebersihan kantor 19.114.000,00Lokasi Kegiatan:Kantor Pelayanan Terpadu Perizinan


1.20.1.20.08.01.09.5.2 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 14.810.000,00Lokasi Kegiatan:Kantor Pelayanan Terpadu Perizinan


1.20.1.20.08.01.10.5.2 Penyediaan alat tulis kantor 31.747.900,00Lokasi Kegiatan:Kantor Pelayanan Terpadu Perizinan


1.20.1.20.08.01.11.5.2 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 71.675.000,00Lokasi Kegiatan:Kantor Pelayanan Terpadu Perizinan


1.20.1.20.08.01.12.5.2 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 4.280.500,00Lokasi Kegiatan:Kantor Pelayanan Terpadu Perizinan


1.20.1.20.08.01.13.5.2 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 527.837.000,00Lokasi Kegiatan:Kantor Pelayanan Terpadu Perizinan


1.20.1.20.08.01.17.5.2 Penyediaan makanan dan minuman 6.660.000,00Lokasi Kegiatan:Kantor Pelayanan Terpadu Perizinan


1.20.1.20.08.01.18.5.2 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 51.855.050,00Lokasi Kegiatan:Kantor Pelayanan Terpadu Perizinan



1.20.1.20.08.02.5.2 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 1.336.748.800,001.20.1.20.08.02.03.5.2 Pembangunan gedung kantor 1.208.080.000,00Lokasi Kegiatan:

Kantor Pelayanan Terpadu Perizinan1.20.1.20.08.02.03.5.2.3Belanja Modal 1.208.080.000,00

1.20.1.20.08.02.07.5.2 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 60.855.800,00Lokasi Kegiatan:1.20.1.20.08.02.07.5.2.3Belanja Modal 60.855.800,00

1.20.1.20.08.02.24.5.2 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 63.385.000,00Lokasi Kegiatan:Kantor Pelayanan Terpadu Perizinan


1.20.1.20.08.02.28.5.2 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 4.428.000,00Lokasi Kegiatan:Kantor Pelayanan Terpadu Perizinan


1.20.1.20.08.02.5.2 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 1.336.748.800,001.20.1.20.08.02.03.5.2 Pembangunan gedung kantor 1.208.080.000,00Lokasi Kegiatan:

Kantor Pelayanan Terpadu Perizinan1.20.1.20.08.02.03.5.2.3Belanja Modal 1.208.080.000,00


1.20.1.20.08.02.24.5.2 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 63.385.000,00Lokasi Kegiatan:Kantor Pelayanan Terpadu Perizinan


1.20.1.20.08.02.28.5.2 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 4.428.000,00Lokasi Kegiatan:Kantor Pelayanan Terpadu Perizinan




1.20.1.20.08.05.5.2 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 42.705.000,001.20.1.20.08.05.01.5.2 Pendidikan dan pelatihan formal 42.705.000,00Lokasi Kegiatan:



2.638.250,00

1.20.1.20.08.06.01.5.2 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 1.182.000,00Lokasi Kegiatan:Kantor Pelayanan Terpadu Perizinan

1.20.1.20.08.06.01.5.2.1Belanja Pegawai 908.000,00



1.20.1.20.08.06.02.5.2 Penyusunan laporan keuangan semesteran 274.250,00Lokasi Kegiatan:Kantor Pelayanan Terpadu Perizinan


1.20.1.20.08.06.04.5.2 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 1.182.000,00Lokasi Kegiatan:Kantor Pelayanan Terpadu Perizinan



SURPLUS/(DEFISIT) 910.821.000,00

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA) 910.821.000,00

UJANG ISKANDAR


Rancangan Perda APBD T.A 2014 Kab. Kotawaringin Barat ’Evaluasi Gubernur’( Badan Penanggulangan Bencana Daerah ) 177

1.20.10.

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH



TAHUN ANGGARAN 2014

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.20 : OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIANORGANISASI : 1.20.10 : BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH










1.20.1.20.10.5.2 BELANJA LANGSUNG 850.000.000,001.20.1.20.10.01.5.2 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 352.351.000,001.20.1.20.10.01.01.5.2 Penyediaan jasa surat menyurat 350.000,00Lokasi Kegiatan:

Badan Penanggulangan Bencana Daerah1.20.1.20.10.01.01.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 350.000,00

1.20.1.20.10.01.02.5.2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 21.450.000,00Lokasi Kegiatan:Badan Penanggulangan Bencana Daerah


1.20.1.20.10.01.07.5.2 Penyediaan jasa administrasi keuangan 35.915.000,00Lokasi Kegiatan:



Badan Penanggulangan Bencana Daerah1.20.1.20.10.01.07.5.2.1Belanja Pegawai 35.035.000,001.20.1.20.10.01.07.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 880.000,00

1.20.1.20.10.01.08.5.2 Penyediaan jasa kebersihan kantor 17.874.000,00Lokasi Kegiatan:Badan Penanggulangan Bencana Daerah


1.20.1.20.10.01.10.5.2 Penyediaan alat tulis kantor 17.922.000,00Lokasi Kegiatan:Badan Penanggulangan Bencana Daerah




1.20.1.20.10.01.12.5.2 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 2.625.000,00Lokasi Kegiatan:Badan Penanggulangan Bencana Daerah



1.20.1.20.10.01.13.5.2.3Belanja Modal 139.096.000,00

1.20.1.20.10.01.14.5.2 Penyediaan peralatan rumah tangga 470.000,00Lokasi Kegiatan:Kotawaringin Barat


1.20.1.20.10.01.17.5.2 Penyediaan makanan dan minuman 7.539.000,00Lokasi Kegiatan:Badan Penanggulangan Bencana Daerah


1.20.1.20.10.01.18.5.2 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 100.000.000,00Lokasi Kegiatan:Badan Penanggulangan Bencana Daerah



Badan Penanggulangan Bencana Daerah1.20.1.20.10.02.07.5.2.3Belanja Modal 10.000.000,00

1.20.1.20.10.02.10.5.2 Pengadaan mebeleur 177.000.000,00Lokasi Kegiatan:Badan Penanggulangan Bencana Daerah

1.20.1.20.10.02.10.5.2.3Belanja Modal 177.000.000,00

1.20.1.20.10.02.22.5.2 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 15.000.000,00Lokasi Kegiatan:1.20.1.20.10.02.22.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00



Badan Penanggulangan Bencana Daerah1.20.1.20.10.03.02.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 8.000.000,00


923.000,00

1.20.1.20.10.06.02.5.2 Penyusunan laporan keuangan semesteran 353.000,00Lokasi Kegiatan:Badan Penanggulangan Bencana Daerah


1.20.1.20.10.06.04.5.2 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 570.000,00Lokasi Kegiatan:Badan Penanggulangan Bencana Daerah


1.20.1.20.10.34.5.2 Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam 98.600.000,001.20.1.20.10.34.05.5.2 Patroli Satgas dan Posko Penanggulangan Kebakaran Hutan, Lahan dan

Pekarangan44.350.000,00Lokasi Kegiatan:


1.20.1.20.10.34.06.5.2 Patroli Pencegahan dan Siap Siagaan Terhadap Banjir dan Tanah Longsor 54.250.000,00Lokasi Kegiatan:1.20.1.20.10.34.06.5.2.1Belanja Pegawai 13.690.000,001.20.1.20.10.34.06.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 40.560.000,00

1.20.1.20.10.35.5.2 Program Tanggap Darurat Pasca Bencana 89.126.000,001.20.1.20.10.35.01.5.2 Penyusunan Program dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi 37.000.000,00Lokasi Kegiatan:


1.20.1.20.10.35.02.5.2 Koordinasi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana 16.626.000,00Lokasi Kegiatan:Kotawaringin Barat


1.20.1.20.10.35.03.5.2 Pengendalian Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi 35.500.000,00Lokasi Kegiatan:Kotawaringin Barat


1.20.1.20.10.36.5.2 Program Tanggap Darurat 99.000.000,001.20.1.20.10.36.01.5.2 Penyediaan Jasa Keuangan dan Pembentukan TRC/SRC 50.000.000,00Lokasi Kegiatan:


1.20.1.20.10.36.02.5.2 Pengangkutan Logistik 27.000.000,00Lokasi Kegiatan:Kotawaringin Barat


1.20.1.20.10.36.03.5.2 Monitoring dan Evaluasi Status Keadaan Darurat Bencana 22.000.000,00Lokasi Kegiatan:Kotawaringin Barat



SURPLUS/(DEFISIT) (1.913.202.000,00)

UJANG ISKANDAR


Rancangan Perda APBD T.A 2014 Kab. Kotawaringin Barat ’Evaluasi Gubernur’( Kecamatan Arut Selatan ) 182

1.20.12.

KECAMATAN ARUT SELATAN



TAHUN ANGGARAN 2014

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.20 : OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIANORGANISASI : 1.20.12 : KECAMATAN ARUT SELATAN










1.20.1.20.12.5.2 BELANJA LANGSUNG 2.267.142.000,001.20.1.20.12.01.5.2 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 783.918.000,001.20.1.20.12.01.02.5.2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 125.100.000,00Lokasi Kegiatan:


1.20.1.20.12.01.06.5.2 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 4.000.000,00Lokasi Kegiatan:Kecamatan Arut Selatan


1.20.1.20.12.01.07.5.2 Penyediaan jasa administrasi keuangan 183.470.000,00Lokasi Kegiatan:



Kecamatan Arut Selatan1.20.1.20.12.01.07.5.2.1Belanja Pegawai 180.100.000,001.20.1.20.12.01.07.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 3.370.000,00

1.20.1.20.12.01.08.5.2 Penyediaan jasa kebersihan kantor 60.236.000,00Lokasi Kegiatan:Kecamatan Arut Selatan


1.20.1.20.12.01.09.5.2 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 45.390.000,00Lokasi Kegiatan:Kecamatan Arut Selatan


1.20.1.20.12.01.10.5.2 Penyediaan alat tulis kantor 68.945.500,00Lokasi Kegiatan:Kecamatan Arut Selatan


1.20.1.20.12.01.11.5.2 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 29.550.000,00Lokasi Kegiatan:Kecamatan Arut Selatan


1.20.1.20.12.01.12.5.2 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 16.900.000,00Lokasi Kegiatan:Kecamatan Arut Selatan


1.20.1.20.12.01.13.5.2 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 50.042.500,00Lokasi Kegiatan:Kecamatan Arut Selatan

1.20.1.20.12.01.13.5.2.3Belanja Modal 50.042.500,00

1.20.1.20.12.01.14.5.2 Penyediaan peralatan rumah tangga 5.000.000,00Lokasi Kegiatan:Kecamatan Arut Selatan

1.20.1.20.12.01.14.5.2.3Belanja Modal 5.000.000,00

1.20.1.20.12.01.17.5.2 Penyediaan makanan dan minuman 68.484.000,00Lokasi Kegiatan:Kecamatan Arut Selatan


1.20.1.20.12.01.18.5.2 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 126.800.000,00Lokasi Kegiatan:Kecamatan Arut Selatan



Kecamatan Arut Selatan1.20.1.20.12.02.03.5.2.1Belanja Pegawai 450.000,001.20.1.20.12.02.03.5.2.3Belanja Modal 83.400.000,00

1.20.1.20.12.02.07.5.2 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 5.900.000,00Lokasi Kegiatan:Kecamatan Arut Selatan





1.20.1.20.12.02.10.5.2 Pengadaan mebeleur 120.000.000,00Lokasi Kegiatan:Kecamatan Arut Selatan

1.20.1.20.12.02.10.5.2.3Belanja Modal 120.000.000,00



1.20.1.20.12.02.24.5.2 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 164.555.000,00Lokasi Kegiatan:Kecamatan Arut Selatan


1.20.1.20.12.02.28.5.2 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 13.320.000,00Lokasi Kegiatan:Kecamatan Arut Selatan


1.20.1.20.12.02.42.5.2 Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor 567.560.000,00Lokasi Kegiatan:Kecamatan Arut Selatan

1.20.1.20.12.02.42.5.2.1Belanja Pegawai 900.000,001.20.1.20.12.02.42.5.2.3Belanja Modal 566.660.000,00







Kecamatan Arut Selatan1.20.1.20.12.05.02.5.2.1Belanja Pegawai 183.600.000,001.20.1.20.12.05.02.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 17.471.000,00

1.20.1.20.12.05.03.5.2 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan 98.250.000,00Lokasi Kegiatan:Kecamatan Arut Selatan




1.598.000,00

1.20.1.20.12.06.01.5.2 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 638.000,00Lokasi Kegiatan:Kecamatan Arut Selatan


1.20.1.20.12.06.02.5.2 Penyusunan laporan keuangan semesteran 125.000,00Lokasi Kegiatan:Kecamatan Arut Selatan


1.20.1.20.12.06.04.5.2 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 835.000,00Lokasi Kegiatan:Kecamatan Arut Selatan



SURPLUS/(DEFISIT) (8.788.810.000,00)

UJANG ISKANDAR


Rancangan Perda APBD T.A 2014 Kab. Kotawaringin Barat ’Evaluasi Gubernur’( Kecamatan Arut Utara ) 187

1.20.13.

KECAMATAN ARUT UTARA



TAHUN ANGGARAN 2014

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.20 : OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIANORGANISASI : 1.20.13 : KECAMATAN ARUT UTARA










1.20.1.20.13.5.2 BELANJA LANGSUNG 596.087.000,001.20.1.20.13.01.5.2 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 340.069.000,001.20.1.20.13.01.02.5.2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 12.000.000,00Lokasi Kegiatan:

Kecamatan Arut Utara1.20.1.20.13.01.02.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 12.000.000,00

1.20.1.20.13.01.06.5.2 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 2.400.000,00Lokasi Kegiatan:Kecamatan Arut Utara

LAMPIRAN III : PERATURAN DAERAHNomor : ... Tahun 2014Tanggal : ...2014



1.20.1.20.13.01.07.5.2 Penyediaan jasa administrasi keuangan 85.455.000,00Lokasi Kegiatan:Kecamatan Arut Utara


1.20.1.20.13.01.08.5.2 Penyediaan jasa kebersihan kantor 30.693.700,00Lokasi Kegiatan:Kecamatan Arut Utara


1.20.1.20.13.01.09.5.2 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 3.500.000,00Lokasi Kegiatan:Kecamatan Arut Utara


1.20.1.20.13.01.10.5.2 Penyediaan alat tulis kantor 9.570.000,00Lokasi Kegiatan:Kecamatan Arut Utara


1.20.1.20.13.01.11.5.2 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 4.380.000,00Lokasi Kegiatan:Kecamatan Arut Utara


1.20.1.20.13.01.12.5.2 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 1.000.000,00Lokasi Kegiatan:Kecamatan Arut Utara


1.20.1.20.13.01.13.5.2 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 24.620.000,00Lokasi Kegiatan:Kecamatan Arut Utara


1.20.1.20.13.01.17.5.2 Penyediaan makanan dan minuman 21.450.000,00Lokasi Kegiatan:Kecamatan Arut Utara


1.20.1.20.13.01.18.5.2 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 145.000.300,00Lokasi Kegiatan:Kecamatan Arut Utara


1.20.1.20.13.02.5.2 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 170.833.000,00


1.20.1.20.13.02.10.5.2 Pengadaan mebeleur 33.600.000,00Lokasi Kegiatan:Kecamatan Arut Utara

1.20.1.20.13.02.10.5.2.3Belanja Modal 33.600.000,00

1.20.1.20.13.02.24.5.2 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 131.233.000,00Lokasi Kegiatan:Kecamatan Arut Utara


1.20.1.20.13.02.28.5.2 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 6.000.000,00Lokasi Kegiatan:Kecamatan Arut Utara




1.20.1.20.13.04.5.2 Program fasilitas pindah/purna tugas PNS 12.000.000,001.20.1.20.13.04.03.5.2 Pemindahan tugas PNS 12.000.000,00Lokasi Kegiatan:




1.20.1.20.13.05.03.5.2 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan 40.000.000,00Lokasi Kegiatan:Kecamatan Arut Utara



2.000.000,00

1.20.1.20.13.06.01.5.2 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 1.000.000,00Lokasi Kegiatan:Kecamatan Arut Utara


1.20.1.20.13.06.04.5.2 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 1.000.000,00Lokasi Kegiatan:Kecamatan Arut Utara


1.20.1.20.13.19.5.2 Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa 9.185.000,001.20.1.20.13.19.01.5.2 Evaluasi rancangan peraturan desa tentang APB Desa 9.185.000,00Lokasi Kegiatan:


Kecamatan Arut Utara1.20.1.20.13.19.01.5.2.1Belanja Pegawai 9.000.000,001.20.1.20.13.19.01.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 185.000,00


SURPLUS/(DEFISIT) (2.609.692.000,00)

UJANG ISKANDAR


Rancangan Perda APBD T.A 2014 Kab. Kotawaringin Barat ’Evaluasi Gubernur’ ( Kecamatan Kumai ) 192

1.20.14.

KECAMATAN KUMAI



TAHUN ANGGARAN 2014

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.20 : OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIANORGANISASI : 1.20.14 : KECAMATAN KUMAI





o Perpres RI Nomor 64 Tahun 2007 tentang Tunjangan JabatanFungsional Penyuluh Keluarga Berencana Perpres RI Nomor 12Tahun 2006 tentang Tunjangan Umum bagi PNS







Kecamatan Kumai1.20.1.20.14.01.01.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 60.000,00



1.20.1.20.14.01.02.5.2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 58.500.000,00Lokasi Kegiatan:Kecamatan Kumai


1.20.1.20.14.01.06.5.2 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 2.150.000,00Lokasi Kegiatan:Kecamatan Kumai


1.20.1.20.14.01.07.5.2 Penyediaan jasa administrasi keuangan 107.907.500,00Lokasi Kegiatan:Kecamatan Kumai


1.20.1.20.14.01.08.5.2 Penyediaan jasa kebersihan kantor 50.938.000,00Lokasi Kegiatan:Kecamatan Kumai


1.20.1.20.14.01.09.5.2 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 15.060.000,00Lokasi Kegiatan:Kecamatan Kumai


1.20.1.20.14.01.10.5.2 Penyediaan alat tulis kantor 54.836.600,00Lokasi Kegiatan:Kecamatan Kumai


1.20.1.20.14.01.11.5.2 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 46.232.900,00Lokasi Kegiatan:Kecamatan Kumai


1.20.1.20.14.01.12.5.2 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 5.755.000,00Lokasi Kegiatan:Kecamatan Kumai


1.20.1.20.14.01.13.5.2 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 6.000.000,00Lokasi Kegiatan:Kecamatan Kumai

1.20.1.20.14.01.13.5.2.3Belanja Modal 6.000.000,00

1.20.1.20.14.01.17.5.2 Penyediaan makanan dan minuman 57.530.000,00Lokasi Kegiatan:Kecamatan Kumai


1.20.1.20.14.01.18.5.2 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 131.756.000,00Lokasi Kegiatan:Kecamatan Kumai



Kecamatan Kumai


1.20.1.20.14.02.03.5.2.3Belanja Modal 231.728.000,00

1.20.1.20.14.02.22.5.2 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 34.560.000,00Lokasi Kegiatan:Kecamatan Kumai


1.20.1.20.14.02.24.5.2 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 98.000.000,00Lokasi Kegiatan:Kecamatan Kumai


1.20.1.20.14.02.28.5.2 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 5.300.000,00Lokasi Kegiatan:Kecamatan Kumai


1.20.1.20.14.02.29.5.2 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur 1.100.000,00Lokasi Kegiatan:Kecamatan Kumai



Kecamatan Kumai1.20.1.20.14.03.02.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 32.500.000,00


Kecamatan Kumai1.20.1.20.14.05.03.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 32.500.000,00


3.551.000,00

1.20.1.20.14.06.01.5.2 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 1.242.000,00Lokasi Kegiatan:Kecamatan Kumai


1.20.1.20.14.06.02.5.2 Penyusunan laporan keuangan semesteran 1.067.000,00Lokasi Kegiatan:Kecamatan Kumai


1.20.1.20.14.06.04.5.2 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 1.242.000,00Lokasi Kegiatan:Kecamatan Kumai



Kecamatan Kumai1.20.1.20.14.19.01.5.2.1Belanja Pegawai 77.400.000,00



SURPLUS/(DEFISIT) (4.446.621.000,00)

UJANG ISKANDAR


Rancangan Perda APBD T.A 2014 Kab. Kotawaringin Barat ’Evaluasi Gubernur’( Kecamatan Kotawaringin Lama ) 197

1.20.15.

KECAMATANKOTAWARINGIN LAMA



TAHUN ANGGARAN 2014

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.20 : OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIANORGANISASI : 1.20.15 : KECAMATAN KOTAWARINGIN LAMA










1.20.1.20.15.5.2 BELANJA LANGSUNG 975.274.000,001.20.1.20.15.01.5.2 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 560.988.600,001.20.1.20.15.01.01.5.2 Penyediaan jasa surat menyurat 1.981.000,00Lokasi Kegiatan:

Kecamatan Kotawaringin Lama1.20.1.20.15.01.01.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 1.981.000,00

1.20.1.20.15.01.02.5.2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 69.000.000,00Lokasi Kegiatan:Kecamatan Kotawaringin Lama


1.20.1.20.15.01.03.5.2 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor 5.400.000,00Lokasi Kegiatan:




1.20.1.20.15.01.06.5.2 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 3.880.500,00Lokasi Kegiatan:Kecamatan Kotawaringin Lama


1.20.1.20.15.01.07.5.2 Penyediaan jasa administrasi keuangan 139.301.000,00Lokasi Kegiatan:Kecamatan Kotawaringin Lama


1.20.1.20.15.01.08.5.2 Penyediaan jasa kebersihan kantor 102.890.600,00Lokasi Kegiatan:Kecamatan Kotawaringin Lama


1.20.1.20.15.01.09.5.2 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 9.540.000,00Lokasi Kegiatan:Kecamatan Kotawaringin Lama


1.20.1.20.15.01.10.5.2 Penyediaan alat tulis kantor 28.508.500,00Lokasi Kegiatan:Kecamatan Kotawaringin Lama


1.20.1.20.15.01.11.5.2 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 11.526.000,00Lokasi Kegiatan:Kecamatan Kotawaringin Lama


1.20.1.20.15.01.12.5.2 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 6.455.000,00Lokasi Kegiatan:Kecamatan Kotawaringin Lama


1.20.1.20.15.01.13.5.2 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 39.850.000,00Lokasi Kegiatan:Kecamatan Kotawaringin Lama

1.20.1.20.15.01.13.5.2.3Belanja Modal 39.850.000,00

1.20.1.20.15.01.17.5.2 Penyediaan makanan dan minuman 37.656.000,00Lokasi Kegiatan:Kecamatan Kotawaringin Lama


1.20.1.20.15.01.18.5.2 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 105.000.000,00Lokasi Kegiatan:Kecamatan Kotawaringin Lama



Kecamatan Kotawaringin Lama


1.20.1.20.15.02.03.5.2.1Belanja Pegawai 750.000,001.20.1.20.15.02.03.5.2.3Belanja Modal 183.750.000,00

1.20.1.20.15.02.06.5.2 Pengadaan perlengkapan rumah jabtan/dinas 12.000.000,00Lokasi Kegiatan:Kecamatan Kotawaringin Lama

1.20.1.20.15.02.06.5.2.3Belanja Modal 12.000.000,00

1.20.1.20.15.02.07.5.2 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 5.875.000,00Lokasi Kegiatan:Kecamatan Kotawaringin Lama


1.20.1.20.15.02.10.5.2 Pengadaan mebeleur 15.600.000,00Lokasi Kegiatan:Kecamatan Kotawaringin Lama

1.20.1.20.15.02.10.5.2.3Belanja Modal 15.600.000,00

1.20.1.20.15.02.20.5.2 Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan 7.329.900,00Lokasi Kegiatan:Kecamatan Kotawaringin Lama


1.20.1.20.15.02.21.5.2 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas 8.700.000,00Lokasi Kegiatan:Kecamatan Kotawaringin Lama


1.20.1.20.15.02.22.5.2 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 17.000.000,00Lokasi Kegiatan:Kecamatan Kotawaringin Lama


1.20.1.20.15.02.23.5.2 Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan 20.000.000,00Lokasi Kegiatan:Kecamatan Kotawaringin Lama


1.20.1.20.15.02.24.5.2 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 45.500.000,00Lokasi Kegiatan:Kecamatan Kotawaringin Lama


1.20.1.20.15.02.26.5.2 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 530.000,00Lokasi Kegiatan:Kecamatan Kotawaringin Lama


1.20.1.20.15.02.28.5.2 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 4.000.000,00Lokasi Kegiatan:Kecamatan Kotawaringin Lama







1.20.1.20.15.05.03.5.2 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan 40.000.000,00Lokasi Kegiatan:Kecamatan Kotawaringin Lama



1.448.000,00

1.20.1.20.15.06.01.5.2 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 276.000,00Lokasi Kegiatan:Kecamatan Kotawaringin Lama


1.20.1.20.15.06.02.5.2 Penyusunan laporan keuangan semesteran 586.000,00Lokasi Kegiatan:Kecamatan Kotawaringin Lama


1.20.1.20.15.06.04.5.2 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 586.000,00Lokasi Kegiatan:Kecamatan Kotawaringin Lama



Kecamatan Kotawaringin Lama1.20.1.20.15.19.01.5.2.1Belanja Pegawai 5.100.000,001.20.1.20.15.19.01.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 1.162.500,00


SURPLUS/(DEFISIT) (3.602.687.000,00)

UJANG ISKANDAR


Rancangan Perda APBD T.A 2014 Kab. Kotawaringin Barat ’Evaluasi Gubernur’( Kecamatan Pangkalan Lada ) 202

1.20.16.

KECAMATANPANGKALAN LADA



TAHUN ANGGARAN 2014

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.20 : OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIANORGANISASI : 1.20.16 : KECAMATAN PANGKALAN LADA





o Perpres RI Nomor 64 Tahun 2007 tentang Tunjangan JabatanFungsional Penyuluh Keluarga Berencana Perpres RI Nomor 12Tahun 2006 tentang Tunjangan Umum bagi PNS







Kecamatan Pangkalan Lada1.20.1.20.16.01.01.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 301.000,00

1.20.1.20.16.01.02.5.2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 53.400.000,00Lokasi Kegiatan:Kecamatan Pangkalan Lada




1.20.1.20.16.01.06.5.2 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 3.000.000,00Lokasi Kegiatan:Kecamatan Pangkalan Lada


1.20.1.20.16.01.07.5.2 Penyediaan jasa administrasi keuangan 106.514.100,00Lokasi Kegiatan:Kecamatan Pangkalan Lada


1.20.1.20.16.01.08.5.2 Penyediaan jasa kebersihan kantor 33.781.500,00Lokasi Kegiatan:Kecamatan Pangkalan Lada


1.20.1.20.16.01.09.5.2 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 4.860.000,00Lokasi Kegiatan:Kecamatan Pangkalan Lada


1.20.1.20.16.01.10.5.2 Penyediaan alat tulis kantor 24.047.000,00Lokasi Kegiatan:Kecamatan Pangkalan Lada


1.20.1.20.16.01.11.5.2 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 20.450.000,00Lokasi Kegiatan:Kecamatan Pangkalan Lada


1.20.1.20.16.01.12.5.2 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 2.017.900,00Lokasi Kegiatan:Kecamatan Pangkalan Lada


1.20.1.20.16.01.13.5.2 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 51.500.000,00Lokasi Kegiatan:Kecamatan Pangkalan Lada

1.20.1.20.16.01.13.5.2.3Belanja Modal 51.500.000,00

1.20.1.20.16.01.14.5.2 Penyediaan peralatan rumah tangga 5.547.200,00Lokasi Kegiatan:Kecamatan Pangkalan Lada


1.20.1.20.16.01.17.5.2 Penyediaan makanan dan minuman 15.751.000,00Lokasi Kegiatan:Kecamatan Pangkalan Lada


1.20.1.20.16.01.18.5.2 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 76.332.000,00Lokasi Kegiatan:Kecamatan Pangkalan Lada




Kecamatan Pangkalan Lada1.20.1.20.16.02.03.5.2.3Belanja Modal 10.000.000,00


1.20.1.20.16.02.09.5.2 Pengadaan peralatan gedung kantor 23.600.000,00Lokasi Kegiatan:Kecamatan Pangkalan Lada

1.20.1.20.16.02.09.5.2.3Belanja Modal 23.600.000,00

1.20.1.20.16.02.21.5.2 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas 4.720.000,00Lokasi Kegiatan:Kecamatan Pangkalan Lada


1.20.1.20.16.02.22.5.2 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 11.580.000,00Lokasi Kegiatan:Kecamatan Pangkalan Lada


1.20.1.20.16.02.24.5.2 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 69.000.000,00Lokasi Kegiatan:Kecamatan Pangkalan Lada


1.20.1.20.16.02.28.5.2 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 3.090.000,00Lokasi Kegiatan:Kecamatan Pangkalan Lada


1.20.1.20.16.02.41.5.2 Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas 104.352.600,00Lokasi Kegiatan:1.20.1.20.16.02.41.5.2.3Belanja Modal 104.352.600,00


Kecamatan Pangkalan Lada1.20.1.20.16.03.02.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 12.000.000,00


Kecamatan Pangkalan Lada1.20.1.20.16.05.03.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00


2.270.000,00

1.20.1.20.16.06.01.5.2 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 950.000,00Lokasi Kegiatan:Kecamatan Pangkalan Lada




Kecamatan Pangkalan Lada1.20.1.20.16.06.02.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 320.000,00

1.20.1.20.16.06.04.5.2 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 1.000.000,00Lokasi Kegiatan:Kecamatan Pangkalan Lada



Kecamatan Pangkalan Lada1.20.1.20.16.19.01.5.2.1Belanja Pegawai 9.900.000,001.20.1.20.16.19.01.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 2.500.000,00


SURPLUS/(DEFISIT) (2.073.029.300,00)

UJANG ISKANDAR


Rancangan Perda APBD T.A 2014 Kab. Kotawaringin Barat ’Evaluasi Gubernur’( Kecamatan Pangkalan Banteng ) 207

1.20.17.

KECAMATANPANGKALAN BANTENG



TAHUN ANGGARAN 2014

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.20 : OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIANORGANISASI : 1.20.17 : KECAMATAN PANGKALAN BANTENG











Kecamatan Pangkalan Banteng1.20.1.20.17.01.01.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 500.000,00

1.20.1.20.17.01.02.5.2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 34.854.000,00Lokasi Kegiatan:Kecamatan Pangkalan Banteng





Kecamatan Pangkalan Banteng1.20.1.20.17.01.06.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 4.300.000,00

1.20.1.20.17.01.07.5.2 Penyediaan jasa administrasi keuangan 84.157.800,00Lokasi Kegiatan:Kecamatan Pangkalan Banteng


1.20.1.20.17.01.08.5.2 Penyediaan jasa kebersihan kantor 31.545.600,00Lokasi Kegiatan:Kecamatan Pangkalan Banteng


1.20.1.20.17.01.09.5.2 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 8.120.000,00Lokasi Kegiatan:Kecamatan Pangkalan Banteng


1.20.1.20.17.01.10.5.2 Penyediaan alat tulis kantor 23.930.750,00Lokasi Kegiatan:Kecamatan Pangkalan Banteng


1.20.1.20.17.01.11.5.2 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 25.065.750,00Lokasi Kegiatan:Kecamatan Pangkalan Banteng


1.20.1.20.17.01.12.5.2 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 1.908.000,00Lokasi Kegiatan:Kecamatan Pangkalan Banteng


1.20.1.20.17.01.13.5.2 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 27.500.000,00Lokasi Kegiatan:Kecamatan Pangkalan Banteng

1.20.1.20.17.01.13.5.2.3Belanja Modal 27.500.000,00

1.20.1.20.17.01.17.5.2 Penyediaan makanan dan minuman 26.251.000,00Lokasi Kegiatan:Kecamatan Pangkalan Banteng


1.20.1.20.17.01.18.5.2 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 134.037.100,00Lokasi Kegiatan:Kecamatan Pangkalan Banteng



Kecamatan Pangkalan Banteng1.20.1.20.17.02.09.5.2.3Belanja Modal 12.010.000,00

1.20.1.20.17.02.10.5.2 Pengadaan mebeleur 21.500.000,00Lokasi Kegiatan:Kecamatan Pangkalan Banteng

1.20.1.20.17.02.10.5.2.3Belanja Modal 21.500.000,00


1.20.1.20.17.02.20.5.2 Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan 2.360.000,00Lokasi Kegiatan:Kecamatan Pangkalan Banteng


1.20.1.20.17.02.21.5.2 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas 3.540.000,00Lokasi Kegiatan:Kecamatan Pangkalan Banteng


1.20.1.20.17.02.22.5.2 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 9.580.000,00Lokasi Kegiatan:Kecamatan Pangkalan Banteng


1.20.1.20.17.02.24.5.2 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 62.780.000,00Lokasi Kegiatan:Kecamatan Pangkalan Banteng


1.20.1.20.17.02.28.5.2 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 5.950.000,00Lokasi Kegiatan:Kecamatan Pangkalan Banteng







2.988.000,00

1.20.1.20.17.06.01.5.2 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 996.000,00Lokasi Kegiatan:Kecamatan Pangkalan Banteng


1.20.1.20.17.06.02.5.2 Penyusunan laporan keuangan semesteran 996.000,00Lokasi Kegiatan:Kecamatan Pangkalan Banteng


1.20.1.20.17.06.04.5.2 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 996.000,00Lokasi Kegiatan:Kecamatan Pangkalan Banteng




Kecamatan Pangkalan Banteng1.20.1.20.17.19.01.5.2.1Belanja Pegawai 11.700.000,001.20.1.20.17.19.01.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 520.000,00


SURPLUS/(DEFISIT) (2.133.239.000,00)

UJANG ISKANDAR


Rancangan Perda APBD T.A 2014 Kab. Kotawaringin Barat ’Evaluasi Gubernur’( Kantor Penyuluhan Pertanian dan Ketahanan Pangan ) 212

1.21.01.

KANTOR PENYULUHAN PERTANIAN DANKETAHANAN PANGAN



TAHUN ANGGARAN 2014

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.21 : KETAHANAN PANGANORGANISASI : 1.21.01 : KANTOR PENYULUHAN PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN





o Perpres RI Nomor 16 Tahun 2013 tentang Tunjangan JabatanFungsional Penyuluh Pertanian



o Surat Edaran Dirjen Anggaran Nomor SE-2/A/522/0193 tanggal 7Januari 1993 tentang Pembayaran Gaji Pokok Baru bagiPegawai Negeri Sipil dan Pejabat Negara





1.21.1.21.01.01.02.5.2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 36.600.000,00Lokasi Kegiatan:Kotawaringin Barat



















1.21.1.21.01.01.13.5.2.3 Belanja Modal 239.400.000,00

1.21.1.21.01.01.17.5.2 Penyediaan makanan dan minuman 21.447.000,00Lokasi Kegiatan:Kotawaringin Barat


1.21.1.21.01.01.18.5.2 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 105.310.150,00Lokasi Kegiatan:1.21.1.21.01.01.18.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 105.310.150,00



1.21.1.21.01.02.03.001.5.2 Pembangunan gedung kantor 27.120.000,001.21.1.21.01.02.03.001.5.2.1Belanja Pegawai 2.100.000,001.21.1.21.01.02.03.001.5.2.3Belanja Modal 25.020.000,00


1.21.1.21.01.02.03.002.5.2 Pembangunan gedung kantor 500.400.000,001.21.1.21.01.02.03.002.5.2.3Belanja Modal 500.400.000,00

1.21.1.21.01.02.05.5.2 Pengadaan kendaraan dinas/operasional 377.500.000,00Lokasi Kegiatan:Kotawaringin Barat

1.21.1.21.01.02.05.5.2.3 Belanja Modal 377.500.000,00

1.21.1.21.01.02.10.5.2 Pengadaan mebeleur 25.000.000,00Lokasi Kegiatan:Kotawaringin Barat

1.21.1.21.01.02.10.5.2.3 Belanja Modal 25.000.000,00





1.21.1.21.01.02.26.5.2 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 482.000,00Lokasi Kegiatan:Kotawaringin Barat




1.21.1.21.01.03.05.5.2 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 15.600.000,00Lokasi Kegiatan:Kotawaringin Barat


1.21.1.21.01.05.5.2 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 119.000.000,001.21.1.21.01.05.03.5.2 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan 119.000.000,00Lokasi Kegiatan:1.21.1.21.01.05.03.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 119.000.000,00


2.000.000,00

1.21.1.21.01.06.01.5.2 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 1.000.000,00Lokasi Kegiatan:Kotawaringin Barat





1.21.1.21.01.15.5.2 Program Peningkatan Ketahanan Pangan pertanian/perkebunan 790.498.600,001.21.1.21.01.15.05.5.2 Laporan berkala kondisi ketahanan pangan daerah 119.522.000,00Lokasi Kegiatan:


1.21.1.21.01.15.09.5.2 Pemanfaatan perkarangan untuk pengembangan pangan 53.190.000,00Lokasi Kegiatan:Kotawaringin Barat


1.21.1.21.01.15.13.5.2 Pengembangan cadangan pangan daerah 505.261.600,00Lokasi Kegiatan:Kotawaringin Barat


1.21.1.21.01.15.16.5.2 Pengembangan diverisifikasi tanaman 26.200.000,00Lokasi Kegiatan:Kotawaringin Barat


1.21.1.21.01.15.22.5.2 Peningkatan mutu dan keamanan pangan 74.000.000,00Lokasi Kegiatan:Kotawaringin Barat



1.21.1.21.01.15.31.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 12.325.000,00JUMLAH BELANJA DAERAH 11.620.600.000,00

SURPLUS/(DEFISIT) (11.620.600.000,00)

UJANG ISKANDAR




TAHUN ANGGARAN 2014

URUSAN PEMERINTAHAN : 2.01 : PERTANIANORGANISASI : 1.21.01 : KANTOR PENYULUHAN PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN


2.01.1.21.01.5 BELANJA DAERAH 442.280.000,002.01.1.21.01.5.2 BELANJA LANGSUNG 442.280.000,002.01.1.21.01.19.5.2 Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan 442.280.000,002.01.1.21.01.19.01.5.2 Peningkatan kapasitas tenaga penyuluh pertanian/perkebunan 324.940.000,00Lokasi Kegiatan:


2.01.1.21.01.19.03.5.2 Penyuluhan dan pendampingan bagi pertanian/perkebunan 117.340.000,00Lokasi Kegiatan:Kotawaringin Barat




UJANG ISKANDAR





TAHUN ANGGARAN 2014

URUSAN PEMERINTAHAN : 2.02 : KEHUTANANORGANISASI : 1.21.01 : KANTOR PENYULUHAN PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN


2.02.1.21.01.5 BELANJA DAERAH 41.772.000,002.02.1.21.01.5.2 BELANJA LANGSUNG 41.772.000,002.02.1.21.01.17.5.2 Perlindungan dan konservasi sumber daya hutan 41.772.000,002.02.1.21.01.17.05.5.2 Penyuluhan kesadaran masyarakat mengenai dampak perusakan hutan 41.772.000,00Lokasi Kegiatan:




UJANG ISKANDAR



Rancangan Perda APBD T.A 2014 Kab. Kotawaringin Barat ’Evaluasi Gubernur’ ( Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa ) 219

1.22.01.

BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA



TAHUN ANGGARAN 2014

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.11 : PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAKORGANISASI : 1.22.01 : BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA


1.11.1.22.01.5 BELANJA DAERAH 413.700.500,001.11.1.22.01.5.2 BELANJA LANGSUNG 413.700.500,001.11.1.22.01.18.5.2 Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan 413.700.500,001.11.1.22.01.18.01.5.2 Kegiatan pembinaan organisasi perempuan 413.700.500,00Lokasi Kegiatan:

Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa1.11.1.22.01.18.01.5.2.1Belanja Pegawai 58.438.000,001.11.1.22.01.18.01.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 355.262.500,00



UJANG ISKANDAR





TAHUN ANGGARAN 2014

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.22 : PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESAORGANISASI : 1.22.01 : BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA











Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa1.22.1.22.01.01.01.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 13.285.000,00

1.22.1.22.01.01.02.5.2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 98.040.000,00Lokasi Kegiatan:Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa


1.22.1.22.01.01.06.5.2 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 960.000,00Lokasi Kegiatan:



Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa1.22.1.22.01.01.06.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 960.000,00

1.22.1.22.01.01.07.5.2 Penyediaan jasa administrasi keuangan 61.332.500,00Lokasi Kegiatan:Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa


1.22.1.22.01.01.08.5.2 Penyediaan jasa kebersihan kantor 27.769.200,00Lokasi Kegiatan:Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa


1.22.1.22.01.01.09.5.2 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 20.940.000,00Lokasi Kegiatan:Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa


1.22.1.22.01.01.10.5.2 Penyediaan alat tulis kantor 58.118.800,00Lokasi Kegiatan:Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa


1.22.1.22.01.01.11.5.2 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 16.250.000,00Lokasi Kegiatan:Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa


1.22.1.22.01.01.12.5.2 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 1.200.000,00Lokasi Kegiatan:Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa


1.22.1.22.01.01.13.5.2 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 30.193.300,00Lokasi Kegiatan:Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

1.22.1.22.01.01.13.5.2.3Belanja Modal 30.193.300,00

1.22.1.22.01.01.17.5.2 Penyediaan makanan dan minuman 6.032.000,00Lokasi Kegiatan:Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa


1.22.1.22.01.01.18.5.2 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 179.043.061,00Lokasi Kegiatan:Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa



Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa1.22.1.22.01.02.03.5.2.3Belanja Modal 25.000.000,00

1.22.1.22.01.02.07.5.2 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 56.600.000,00Lokasi Kegiatan:Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa



1.22.1.22.01.02.22.5.2 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 35.251.775,00Lokasi Kegiatan:Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa


1.22.1.22.01.02.24.5.2 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 76.011.000,00Lokasi Kegiatan:Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa


1.22.1.22.01.02.28.5.2 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 7.950.000,00Lokasi Kegiatan:Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa







2.482.500,00

1.22.1.22.01.06.01.5.2 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 1.000.000,00Lokasi Kegiatan:Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa


1.22.1.22.01.06.02.5.2 Penyusunan laporan keuangan semesteran 459.500,00Lokasi Kegiatan:Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa


1.22.1.22.01.06.04.5.2 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 1.023.000,00Lokasi Kegiatan:Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

1.22.1.22.01.06.04.5.2.1Belanja Pegawai 1.023.000,00

1.22.1.22.01.15.5.2 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan 506.200.400,001.22.1.22.01.15.01.5.2 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan 258.862.000,00Lokasi Kegiatan:


1.22.1.22.01.15.02.5.2 Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Teknis dan Masyarakat 33.255.000,00Lokasi Kegiatan:Kecamatan Kumai



1.22.1.22.01.15.03.5.2 Penyelenggaraan Diseminasi Informasi bagi Masyarakat Desa 214.083.400,00Lokasi Kegiatan:Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa


1.22.1.22.01.16.5.2 Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan 386.579.100,001.22.1.22.01.16.02.5.2 Pelatihan ketrampilan manajemen badan usaha milik desa 116.579.100,00Lokasi Kegiatan:


1.22.1.22.01.16.05.5.2 Fasilitasi permodalan bagi usaha mikro kecil dan menengah di perdesaan 270.000.000,00Lokasi Kegiatan:Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa


1.22.1.22.01.17.5.2 Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa 601.945.422,001.22.1.22.01.17.01.5.2 Pembinaan kelompok masyarakat pembangunan desa 168.006.000,00Lokasi Kegiatan:


1.22.1.22.01.17.02.5.2 Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa 45.043.960,00Lokasi Kegiatan:Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa


1.22.1.22.01.17.03.5.2 Pemberian stimulan pembangunan desa 231.895.462,00Lokasi Kegiatan:Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa


1.22.1.22.01.17.04.5.2 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 157.000.000,00Lokasi Kegiatan:Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa


1.22.1.22.01.19.5.2 Program peningkatan peran perempuan di perdesaan 75.109.220,001.22.1.22.01.19.01.5.2 Pelatihan perempuan di perdesaan dalam bidang usaha ekonomi produktif 75.109.220,00Lokasi Kegiatan:


1.22.1.22.01.20.5.2 Program Penguatan Penyusunan dan Pendayagunaan Profil Desa danKelurahan

289.871.122,00

1.22.1.22.01.20.01.5.2 Penyusunan Pendataan Profil Desa dan Kelurahan 289.871.122,00Lokasi Kegiatan:Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

1.22.1.22.01.20.01.5.2.1Belanja Pegawai 3.400.000,00



SURPLUS/(DEFISIT) (5.049.198.500,00)

UJANG ISKANDAR


Rancangan Perda APBD T.A 2014 Kab. Kotawaringin Barat ’Evaluasi Gubernur’( Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Daerah ) 226

1.24.01.

KANTOR PERPUSTAKAAN,ARSIP DAN DOKUMENTASI DAERAH



TAHUN ANGGARAN 2014

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.24 : KEARSIPANORGANISASI : 1.24.01 : KANTOR PERPUSTAKAAN, ARSIP DAN DOKUMENTASI DAERAH


1.24.1.24.01.5 BELANJA DAERAH 986.440.750,001.24.1.24.01.5.2 BELANJA LANGSUNG 986.440.750,001.24.1.24.01.01.5.2 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 476.910.850,001.24.1.24.01.01.01.5.2 Penyediaan jasa surat menyurat 227.000,00Lokasi Kegiatan:

Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Daerah1.24.1.24.01.01.01.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 227.000,00

1.24.1.24.01.01.02.5.2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 91.374.000,00Lokasi Kegiatan:Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Daerah


1.24.1.24.01.01.06.5.2 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 1.950.000,00Lokasi Kegiatan:Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Daerah


1.24.1.24.01.01.07.5.2 Penyediaan jasa administrasi keuangan 68.972.000,00Lokasi Kegiatan:Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Daerah


1.24.1.24.01.01.08.5.2 Penyediaan jasa kebersihan kantor 17.374.500,00Lokasi Kegiatan:Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Daerah


1.24.1.24.01.01.09.5.2 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 16.052.000,00Lokasi Kegiatan:Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Daerah


1.24.1.24.01.01.10.5.2 Penyediaan alat tulis kantor 20.199.000,00Lokasi Kegiatan:Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Daerah


1.24.1.24.01.01.11.5.2 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 6.022.500,00Lokasi Kegiatan:Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Daerah




1.24.1.24.01.01.12.5.2 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 2.700.000,00Lokasi Kegiatan:Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Daerah


1.24.1.24.01.01.13.5.2 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 156.777.500,00Lokasi Kegiatan:Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Daerah


1.24.1.24.01.01.14.5.2 Penyediaan peralatan rumah tangga 1.500.000,00Lokasi Kegiatan:Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Daerah

1.24.1.24.01.01.14.5.2.3Belanja Modal 1.500.000,00

1.24.1.24.01.01.17.5.2 Penyediaan makanan dan minuman 35.456.000,00Lokasi Kegiatan:Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Daerah


1.24.1.24.01.01.18.5.2 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 58.306.350,00Lokasi Kegiatan:Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Daerah



Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Daerah1.24.1.24.01.02.03.5.2.1Belanja Pegawai 1.800.000,001.24.1.24.01.02.03.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 256.500,001.24.1.24.01.02.03.5.2.3Belanja Modal 250.000.000,00

1.24.1.24.01.02.10.5.2 Pengadaan mebeleur 97.600.000,00Lokasi Kegiatan:Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Daerah


1.24.1.24.01.02.22.5.2 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 9.500.000,00Lokasi Kegiatan:Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Daerah


1.24.1.24.01.02.24.5.2 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 48.737.000,00Lokasi Kegiatan:Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Daerah


1.24.1.24.01.02.26.5.2 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 7.230.000,00Lokasi Kegiatan:Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Daerah




Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Daerah1.24.1.24.01.03.02.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 11.000.000,00






2.365.500,00

1.24.1.24.01.06.01.5.2 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 773.500,00Lokasi Kegiatan:Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Daerah


1.24.1.24.01.06.02.5.2 Penyusunan laporan keuangan semesteran 758.500,00Lokasi Kegiatan:Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Daerah


1.24.1.24.01.06.04.5.2 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 833.500,00Lokasi Kegiatan:Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Daerah


1.24.1.24.01.15.5.2 Program perbaikan sistem administrasi kearsipan 16.586.400,001.24.1.24.01.15.03.5.2 Pengklasifikasikan data 2.786.400,00Lokasi Kegiatan:


1.24.1.24.01.15.05.5.2 Pengadaan sarana penyimpanan 13.800.000,00Lokasi Kegiatan:Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Daerah

1.24.1.24.01.15.05.5.2.3Belanja Modal 13.800.000,00

1.24.1.24.01.16.5.2 Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah 2.414.000,001.24.1.24.01.16.01.5.2 Pengadaan sarana pengolahan dan penyimpanan arsip 2.414.000,00Lokasi Kegiatan:


1.24.1.24.01.17.5.2 Program pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana kerasipan 2.840.500,001.24.1.24.01.17.03.5.2 Monitoring, evaluasi dan pelaporan kondisi situasi data 2.840.500,00Lokasi Kegiatan:



1.24.1.24.01.18.5.2 Program peningkatan kualitas pelayanan informasi 1.700.000,001.24.1.24.01.18.03.5.2 Sosialisasi/penyuluhan kearsipan di lingkungan instansi

pemerintah/swasta1.700.000,00Lokasi Kegiatan:




UJANG ISKANDAR




TAHUN ANGGARAN 2014

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.26 : PERPUSTAKAANORGANISASI : 1.24.01 : KANTOR PERPUSTAKAAN, ARSIP DAN DOKUMENTASI DAERAH










1.26.1.24.01.5.2 BELANJA LANGSUNG 491.239.250,001.26.1.24.01.15.5.2 Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan 491.239.250,001.26.1.24.01.15.01.5.2 Pemasyaraktan minat dan kebiasaan membaca untuk mendorong

terwujudnya masyarakat pembelajar26.776.750,00Lokasi Kegiatan:

Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Daerah1.26.1.24.01.15.01.5.2.1Belanja Pegawai 2.100.000,001.26.1.24.01.15.01.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 24.676.750,00

1.26.1.24.01.15.02.5.2 Pengembangan minat dan budaya baca 61.976.000,00Lokasi Kegiatan:Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Daerah




1.26.1.24.01.15.03.5.2 Supervisi, pembinaan dan stimulasi pada perpustakaan umum,perpustakaan khusus, perpustakaan sekolah dan perpustakaan masyarakat

26.845.000,00Lokasi Kegiatan:Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Daerah

1.26.1.24.01.15.03.5.2.1Belanja Pegawai 900.000,001.26.1.24.01.15.03.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 25.945.000,00

1.26.1.24.01.15.04.5.2 Pelaksanaan Koordinasi pengembangan kepustakaan 122.795.000,00Lokasi Kegiatan:Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Daerah


1.26.1.24.01.15.06.5.2 Penyelenggaraan kordinasi pengembangan budaya baca 10.613.000,00Lokasi Kegiatan:Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Daerah


1.26.1.24.01.15.08.5.2 Publikasi dan sosialisasi minat dan budaya baca 39.561.000,00Lokasi Kegiatan:Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Daerah


1.26.1.24.01.15.09.5.2 Penyediaan bahan pustaka perpustakaan umum daerah 194.600.500,00Lokasi Kegiatan:Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Daerah


1.26.1.24.01.15.10.5.2 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 5.065.000,00Lokasi Kegiatan:Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Daerah


1.26.1.24.01.15.11.5.2 Penyusunan Sistem Katalogisasi 1.302.000,00Lokasi Kegiatan:Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Daerah


1.26.1.24.01.15.12.5.2 Perawatan Bahan Pustaka 1.705.000,00Lokasi Kegiatan:Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Daerah


SURPLUS/(DEFISIT) (1.604.821.250,00)

UJANG ISKANDAR


Rancangan Perda APBD T.A 2014 Kab. Kotawaringin Barat ’Evaluasi Gubernur’( Dinas Pertanian dan Peternakan ) 233

2.01.01.

DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN



TAHUN ANGGARAN 2014

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.21 : KETAHANAN PANGANORGANISASI : 2.01.01 : DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN


1.21.2.01.01.5 BELANJA DAERAH 4.985.167.514,001.21.2.01.01.5.2 BELANJA LANGSUNG 4.985.167.514,001.21.2.01.01.15.5.2 Program Peningkatan Ketahanan Pangan pertanian/perkebunan 4.985.167.514,001.21.2.01.01.15.12.5.2 Penanganan pasca panen dan pengolahan hasil pertanian 184.845.000,00Lokasi Kegiatan:

Kotawaringin Barat1.21.2.01.01.15.12.5.2.1 Belanja Pegawai 4.000.000,001.21.2.01.01.15.12.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 180.845.000,001.21.2.01.01.15.15.5.2 Pengembangan intensifikasi tanaman padi, palawija 2.458.885.000,00Lokasi Kegiatan:

Kotawaringin Barat1.21.2.01.01.15.15.5.2.1 Belanja Pegawai 50.350.000,001.21.2.01.01.15.15.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 2.388.535.000,001.21.2.01.01.15.15.5.2.3 Belanja Modal 20.000.000,001.21.2.01.01.15.20.5.2 Pengembangan perbinihan/perbibitan 2.246.241.500,00Lokasi Kegiatan:

Kotawaringin Barat1.21.2.01.01.15.20.001.5.2 Pengembangan perbinihan/perbibitan 1.202.721.500,001.21.2.01.01.15.20.001.5.2.1Belanja Pegawai 291.827.500,001.21.2.01.01.15.20.001.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 550.269.000,001.21.2.01.01.15.20.001.5.2.3Belanja Modal 360.625.000,001.21.2.01.01.15.20.002.5.2 Pengembangan perbinihan/perbibitan 1.043.520.000,001.21.2.01.01.15.20.002.5.2.3Belanja Modal 1.043.520.000,001.21.2.01.01.15.31.5.2 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 95.196.014,00Lokasi Kegiatan:


JUMLAH BELANJA DAERAH 4.985.167.514,00SURPLUS/(DEFISIT) (4.985.167.514,00)

UJANG ISKANDAR





TAHUN ANGGARAN 2014

URUSAN PEMERINTAHAN : 2.01 : PERTANIANORGANISASI : 2.01.01 : DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN


2.01.2.01.01.4 PENDAPATAN DAERAH 657.500.000,002.01.2.01.01.4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 657.500.000,002.01.2.01.01.4.1.2 Retribusi Daerah 181.500.000,00 o PERATURAN DAERAH KAB. KOTAWARINGIN BARAT


o PERATURAN DAERAH KAB.KOTAWARINGIN BARAT NO.9TH.2012 TENTANG RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN

o Perda nomor 5 Tahun 2010

2.01.2.01.01.4.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 476.000.000,00JUMLAH PENDAPATAN DAERAH 657.500.000,00











o PP No. 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian danPemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak daerah danRetribusi Daerah



2.01.2.01.01.01.02.5.2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 124.440.000,00Lokasi Kegiatan:Kotawaringin Barat


















2.01.2.01.01.01.13.5.2.3 Belanja Modal 198.449.100,00

2.01.2.01.01.01.17.5.2 Penyediaan makanan dan minuman 88.433.000,00Lokasi Kegiatan:Kotawaringin Barat





Kotawaringin Barat2.01.2.01.01.02.03.5.2.1 Belanja Pegawai 4.500.000,002.01.2.01.01.02.03.5.2.3 Belanja Modal 241.500.000,00

2.01.2.01.01.02.07.5.2 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 74.195.000,00Lokasi Kegiatan:Kotawaringin Barat


2.01.2.01.01.02.09.5.2 Pengadaan peralatan gedung kantor 12.000.000,00Lokasi Kegiatan:Kotawaringin Barat

2.01.2.01.01.02.09.5.2.3 Belanja Modal 12.000.000,00

2.01.2.01.01.02.10.5.2 Pengadaan mebeleur 24.500.000,00Lokasi Kegiatan:Kotawaringin Barat

2.01.2.01.01.02.10.5.2.3 Belanja Modal 24.500.000,00





2.01.2.01.01.02.28.5.2 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 10.900.000,00Lokasi Kegiatan:Kotawaringin Barat




2.01.2.01.01.03.05.5.2 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 45.000.000,00Lokasi Kegiatan:2.01.2.01.01.03.05.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 45.000.000,00





2.500.000,00

2.01.2.01.01.06.01.5.2 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 1.000.000,00Lokasi Kegiatan:Kotawaringin Barat


2.01.2.01.01.06.02.5.2 Penyusunan laporan keuangan semesteran 500.000,00Lokasi Kegiatan:Kotawaringin Barat




2.01.2.01.01.15.5.2 Program Peningkatan Kesejahteraan Petani 702.925.000,002.01.2.01.01.15.01.5.2 Pelatihan petani dan pelaku agribisnis 271.620.000,00Lokasi Kegiatan:


2.01.2.01.01.15.03.5.2 Peningkatan kemampuan lembaga petani 431.305.000,00Lokasi Kegiatan:Kotawaringin Barat


2.01.2.01.01.17.5.2 Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan 3.858.418.200,002.01.2.01.01.17.02.5.2 Pengadaan sarana dan prasaranan teknologi pertanian/perkebunan tepat

guna3.548.630.000,00Lokasi Kegiatan:

Kotawaringin Barat2.01.2.01.01.17.02.001.5.2 Pengadaan sarana dan prasaranan teknologi pertanian/perkebunan tepat

guna323.630.000,00

2.01.2.01.01.17.02.001.5.2.1Belanja Pegawai 47.700.000,002.01.2.01.01.17.02.001.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 114.680.000,002.01.2.01.01.17.02.001.5.2.3Belanja Modal 161.250.000,00

2.01.2.01.01.17.02.002.5.2 Pengadaan sarana dan prasaranan teknologi pertanian/perkebunan tepat guna 3.225.000.000,002.01.2.01.01.17.02.002.5.2.3Belanja Modal 3.225.000.000,00

2.01.2.01.01.17.05.5.2 Pelatihan dan bimbingan pengoperasian teknologi pertanian/perkebunantepat guna




2.01.2.01.01.17.08.5.2 Pengembangan dan pendayagunaan alat mesin pertanian 200.150.000,00Lokasi Kegiatan:Kotawaringin Barat


2.01.2.01.01.18.5.2 Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan 1.907.804.000,002.01.2.01.01.18.07.5.2 Perlindungan dan pengamanan produksi pertanian 160.491.500,00Lokasi Kegiatan:


2.01.2.01.01.18.08.5.2 Pengembangan lahan dan tata guna air pertanian 1.747.312.500,00Lokasi Kegiatan:Kotawaringin Barat


2.01.2.01.01.20.5.2 Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak 1.161.051.650,002.01.2.01.01.20.02.5.2 Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak 388.033.000,00Lokasi Kegiatan:


2.01.2.01.01.20.04.5.2 Pengawasan perdagangan ternak antar daerah 773.018.650,00Lokasi Kegiatan:Kotawaringin Barat

2.01.2.01.01.20.04.001.5.2 Pengawasan perdagangan ternak antar daerah 293.018.650,002.01.2.01.01.20.04.001.5.2.1Belanja Pegawai 125.165.000,002.01.2.01.01.20.04.001.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 88.747.150,002.01.2.01.01.20.04.001.5.2.3Belanja Modal 79.106.500,00

2.01.2.01.01.20.04.002.5.2 Pengawasan perdagangan ternak antar daerah 480.000.000,002.01.2.01.01.20.04.002.5.2.3Belanja Modal 480.000.000,00

2.01.2.01.01.21.5.2 Program peningkatan produksi hasil peternakan 6.553.275.000,002.01.2.01.01.21.02.5.2 Pembibitan dan perawatan ternak 1.091.030.000,00Lokasi Kegiatan:

Kotawaringin Barat2.01.2.01.01.21.02.001.5.2 Pembibitan dan perawatan ternak 887.690.000,002.01.2.01.01.21.02.001.5.2.1Belanja Pegawai 146.577.500,002.01.2.01.01.21.02.001.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 517.362.500,002.01.2.01.01.21.02.001.5.2.3Belanja Modal 223.750.000,00

2.01.2.01.01.21.02.002.5.2 Pembibitan dan perawatan ternak 203.340.000,002.01.2.01.01.21.02.002.5.2.3Belanja Modal 203.340.000,00

2.01.2.01.01.21.03.5.2 Pendistribusian bibit ternak kepada masyarakat 3.978.397.500,00Lokasi Kegiatan:Kotawaringin Barat


2.01.2.01.01.21.08.5.2 Pengembangan agribisnis pertenakan 1.483.847.500,00Lokasi Kegiatan:


Kotawaringin Barat2.01.2.01.01.21.08.5.2.1 Belanja Pegawai 125.550.000,002.01.2.01.01.21.08.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 1.358.297.500,00


SURPLUS/(DEFISIT) (19.086.820.950,00)

UJANG ISKANDAR


Rancangan Perda APBD T.A 2014 Kab. Kotawaringin Barat ’Evaluasi Gubernur’( Dinas Perkebunan ) 241

2.01.02.

DINAS PERKEBUNAN



TAHUN ANGGARAN 2014

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.21 : KETAHANAN PANGANORGANISASI : 2.01.02 : DINAS PERKEBUNAN


1.21.2.01.02.5 BELANJA DAERAH 3.515.429.000,001.21.2.01.02.5.2 BELANJA LANGSUNG 3.515.429.000,001.21.2.01.02.15.5.2 Program Peningkatan Ketahanan Pangan pertanian/perkebunan 3.515.429.000,001.21.2.01.02.15.02.5.2 Penyusunan data base potensi produk pangan 155.815.000,00Lokasi Kegiatan:

Dinas PerkebunanKotawaringin Barat


1.21.2.01.02.15.12.5.2 Penanganan pasca panen dan pengolahan hasil pertanian 54.779.500,00Lokasi Kegiatan:Dinas Perkebunan


1.21.2.01.02.15.16.5.2 Pengembangan diverisifikasi tanaman 505.570.000,00Lokasi Kegiatan:Kotawaringin Barat


1.21.2.01.02.15.17.5.2 Pengembangan pertanian pada lahan kering 1.730.195.000,00Lokasi Kegiatan:Kotawaringin Barat

1.21.2.01.02.15.17.5.2.1Belanja Pegawai 7.200.000,001.21.2.01.02.15.17.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 1.571.525.000,001.21.2.01.02.15.17.5.2.3Belanja Modal 151.470.000,00

1.21.2.01.02.15.22.5.2 Peningkatan mutu dan keamanan pangan 50.127.000,00Lokasi Kegiatan:Dinas Perkebunan


1.21.2.01.02.15.29.5.2 Peningkatan produksi, produktivitas dan mutu produk perkebunan, produkpertanian

1.001.985.000,00Lokasi Kegiatan:Dinas Perkebunan




1.21.2.01.02.15.31.5.2 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 16.957.500,00Lokasi Kegiatan:Dinas PerkebunanKotawaringin Barat


SURPLUS/(DEFISIT) (3.515.429.000,00)

UJANG ISKANDAR




TAHUN ANGGARAN 2014

URUSAN PEMERINTAHAN : 2.01 : PERTANIANORGANISASI : 2.01.02 : DINAS PERKEBUNAN












Dinas Perkebunan2.01.2.01.02.01.01.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 5.359.800,00

2.01.2.01.02.01.02.5.2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 77.092.000,00Lokasi Kegiatan:Dinas Perkebunan




2.01.2.01.02.01.06.5.2 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 5.560.310,00Lokasi Kegiatan:Dinas Perkebunan


2.01.2.01.02.01.07.5.2 Penyediaan jasa administrasi keuangan 136.285.500,00Lokasi Kegiatan:Dinas Perkebunan


2.01.2.01.02.01.08.5.2 Penyediaan jasa kebersihan kantor 54.179.180,00Lokasi Kegiatan:Dinas Perkebunan


2.01.2.01.02.01.09.5.2 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 33.230.000,00Lokasi Kegiatan:Dinas Perkebunan


2.01.2.01.02.01.10.5.2 Penyediaan alat tulis kantor 62.595.580,00Lokasi Kegiatan:Dinas Perkebunan


2.01.2.01.02.01.11.5.2 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 19.160.000,00Lokasi Kegiatan:Dinas Perkebunan


2.01.2.01.02.01.12.5.2 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 4.517.500,00Lokasi Kegiatan:Dinas Perkebunan


2.01.2.01.02.01.13.5.2 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 81.708.130,00Lokasi Kegiatan:Dinas Perkebunan


2.01.2.01.02.01.17.5.2 Penyediaan makanan dan minuman 14.572.000,00Lokasi Kegiatan:Dinas Perkebunan


2.01.2.01.02.01.18.5.2 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 168.000.000,00Lokasi Kegiatan:Dinas Perkebunan






2.01.2.01.02.02.09.5.2.3Belanja Modal 19.806.500,00

2.01.2.01.02.02.22.5.2 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 100.302.000,00Lokasi Kegiatan:Dinas Perkebunan


2.01.2.01.02.02.24.5.2 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 225.081.000,00Lokasi Kegiatan:Dinas Perkebunan







2.440.500,00

2.01.2.01.02.06.01.5.2 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 756.000,00Lokasi Kegiatan:Dinas Perkebunan


2.01.2.01.02.06.02.5.2 Penyusunan laporan keuangan semesteran 361.500,00Lokasi Kegiatan:Dinas Perkebunan


2.01.2.01.02.06.04.5.2 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 1.323.000,00Lokasi Kegiatan:Dinas Perkebunan


2.01.2.01.02.15.5.2 Program Peningkatan Kesejahteraan Petani 509.505.000,002.01.2.01.02.15.01.5.2 Pelatihan petani dan pelaku agribisnis 127.805.000,00Lokasi Kegiatan:

Dinas Perkebunan2.01.2.01.02.15.01.5.2.1Belanja Pegawai 1.500.000,002.01.2.01.02.15.01.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 126.305.000,00


2.01.2.01.02.15.02.5.2 Penyuluhan dan pendampingan petani dan pelaku agrobisnis 100.100.000,00Lokasi Kegiatan:Dinas Perkebunan


2.01.2.01.02.15.03.5.2 Peningkatan kemampuan lembaga petani 281.600.000,00Lokasi Kegiatan:Dinas Perkebunan


2.01.2.01.02.16.5.2 Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan 141.380.000,002.01.2.01.02.16.07.5.2 Promosi atas hasil produksi pertanian/perkebunan unggul daerah 89.670.000,00Lokasi Kegiatan:


2.01.2.01.02.16.10.5.2 pengolahan informasi permintaan pasar atas hasil produksipertanian/perkebunan masyarakat

51.710.000,00Lokasi Kegiatan:Dinas Perkebunan


2.01.2.01.02.17.5.2 Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan 67.875.000,002.01.2.01.02.17.04.5.2 Kegiatan penyuluhan penerapan teknologi pertanian/perkebunan tepat

guna67.875.000,00Lokasi Kegiatan:


2.01.2.01.02.18.5.2 Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan 1.415.942.500,002.01.2.01.02.18.02.5.2 Penyediaan sarana produksi pertanian/perkebunan 1.258.585.000,00Lokasi Kegiatan:

Pasir PanjangMedang SariNanga MuaSambiLalangPalih BaruSimpang BerambaiSungai HijauSungai KuningKarang Sari


2.01.2.01.02.18.03.5.2 Pengembangan bibit unggul pertanian/perkebunan 87.707.500,00Lokasi Kegiatan:Dinas Perkebunan


2.01.2.01.02.18.05.5.2 Penyusunan kebijakan pencegahan alih fungsi lahan pertanian 61.875.000,00Lokasi Kegiatan:Dinas Perkebunan

2.01.2.01.02.18.05.5.2.1Belanja Pegawai 1.500.000,00



2.01.2.01.02.18.06.5.2 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 7.775.000,00Lokasi Kegiatan:Dinas Perkebunan


SURPLUS/(DEFISIT) (6.145.121.000,00)

UJANG ISKANDAR


Rancangan Perda APBD T.A 2014 Kab. Kotawaringin Barat ’Evaluasi Gubernur’( Dinas Kehutanan ) 249

2.02.01.

DINAS KEHUTANAN



TAHUN ANGGARAN 2014

URUSAN PEMERINTAHAN : 2.02 : KEHUTANANORGANISASI : 2.02.01 : DINAS KEHUTANAN







o Surat Edaran Dirjen Anggaran Nomor SE-2/A/522/0193 tanggal 7Januari 1993 tentang Pembayaran Gaji Pokok Baru bagiPegawai Negeri Sipil dan Pejabat Negara






Dinas Kehutanan2.02.2.02.01.01.01.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 2.100.000,00

2.02.2.02.01.01.02.5.2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 105.975.000,00Lokasi Kegiatan:Dinas Kehutanan


2.02.2.02.01.01.06.5.2 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 15.550.000,00Lokasi Kegiatan:Dinas Kehutanan


2.02.2.02.01.01.07.5.2 Penyediaan jasa administrasi keuangan 118.720.000,00Lokasi Kegiatan:Dinas Kehutanan


2.02.2.02.01.01.08.5.2 Penyediaan jasa kebersihan kantor 74.490.000,00Lokasi Kegiatan:Dinas Kehutanan


2.02.2.02.01.01.09.5.2 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 58.500.000,00Lokasi Kegiatan:Dinas Kehutanan


2.02.2.02.01.01.10.5.2 Penyediaan alat tulis kantor 69.970.200,00Lokasi Kegiatan:Dinas Kehutanan


2.02.2.02.01.01.11.5.2 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 51.570.000,00Lokasi Kegiatan:Dinas Kehutanan


2.02.2.02.01.01.12.5.2 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 7.895.000,00Lokasi Kegiatan:Dinas Kehutanan


2.02.2.02.01.01.13.5.2 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 323.748.000,00Lokasi Kegiatan:Dinas KehutananKecamatan Arut Selatan

2.02.2.02.01.01.13.001.5.2 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 120.600.000,002.02.2.02.01.01.13.001.5.2.1Belanja Pegawai 5.400.000,002.02.2.02.01.01.13.001.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 4.400.000,002.02.2.02.01.01.13.001.5.2.3Belanja Modal 110.800.000,00


2.02.2.02.01.01.13.002.5.2 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 203.148.000,002.02.2.02.01.01.13.002.5.2.3Belanja Modal 203.148.000,00

2.02.2.02.01.01.14.5.2 Penyediaan peralatan rumah tangga 15.233.000,00Lokasi Kegiatan:Dinas Kehutanan

2.02.2.02.01.01.14.001.5.2 Penyediaan peralatan rumah tangga 3.540.000,002.02.2.02.01.01.14.001.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 3.540.000,00

2.02.2.02.01.01.14.002.5.2 Penyediaan peralatan rumah tangga 11.693.000,002.02.2.02.01.01.14.002.5.2.3Belanja Modal 11.693.000,00

2.02.2.02.01.01.17.5.2 Penyediaan makanan dan minuman 12.502.000,00Lokasi Kegiatan:Dinas Kehutanan


2.02.2.02.01.01.18.5.2 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 123.559.800,00Lokasi Kegiatan:Dinas Kehutanan



Dinas Kehutanan2.02.2.02.01.02.03.001.5.2 Pembangunan gedung kantor 35.400.000,002.02.2.02.01.02.03.001.5.2.1Belanja Pegawai 5.400.000,002.02.2.02.01.02.03.001.5.2.3Belanja Modal 30.000.000,00

2.02.2.02.01.02.03.002.5.2 Pembangunan gedung kantor 280.500.000,002.02.2.02.01.02.03.002.5.2.3Belanja Modal 280.500.000,00

2.02.2.02.01.02.05.5.2 Pengadaan kendaraan dinas/operasional 194.700.000,00Lokasi Kegiatan:Dinas Kehutanan

2.02.2.02.01.02.05.002.5.2 Pengadaan kendaraan dinas/operasional 194.700.000,002.02.2.02.01.02.05.002.5.2.3Belanja Modal 194.700.000,00

2.02.2.02.01.02.07.5.2 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 203.850.000,00Lokasi Kegiatan:Dinas Kehutanan

2.02.2.02.01.02.07.001.5.2 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 189.000.000,002.02.2.02.01.02.07.001.5.2.1Belanja Pegawai 1.500.000,002.02.2.02.01.02.07.001.5.2.3Belanja Modal 187.500.000,00

2.02.2.02.01.02.07.002.5.2 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 14.850.000,002.02.2.02.01.02.07.002.5.2.3Belanja Modal 14.850.000,00

2.02.2.02.01.02.09.5.2 Pengadaan peralatan gedung kantor 3.380.000,00Lokasi Kegiatan:Dinas Kehutanan



2.02.2.02.01.02.10.5.2 Pengadaan mebeleur 3.000.000,00Lokasi Kegiatan:Dinas Kehutanan

2.02.2.02.01.02.10.5.2.3 Belanja Modal 3.000.000,00

2.02.2.02.01.02.22.5.2 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 85.420.000,00Lokasi Kegiatan:Dinas Kehutanan


2.02.2.02.01.02.24.5.2 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 316.600.000,00Lokasi Kegiatan:Dinas Kehutanan


2.02.2.02.01.02.28.5.2 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 14.480.000,00Lokasi Kegiatan:Dinas Kehutanan


2.02.2.02.01.02.42.5.2 Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor 211.500.000,00Lokasi Kegiatan:Dinas Kehutanan



Dinas Kehutanan2.02.2.02.01.03.02.001.5.2 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 42.500.000,002.02.2.02.01.03.02.001.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 42.500.000,00

2.02.2.02.01.03.02.002.5.2 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 51.975.000,002.02.2.02.01.03.02.002.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 51.975.000,00

2.02.2.02.01.03.03.5.2 Pengadaan pakaian kerja lapangan 77.000.000,00Lokasi Kegiatan:Dinas Kehutanan







3.285.000,00

2.02.2.02.01.06.01.5.2 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 1.095.000,00Lokasi Kegiatan:


Dinas Kehutanan2.02.2.02.01.06.01.5.2.1 Belanja Pegawai 870.000,002.02.2.02.01.06.01.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 225.000,00

2.02.2.02.01.06.02.5.2 Penyusunan laporan keuangan semesteran 1.095.000,00Lokasi Kegiatan:Dinas Kehutanan


2.02.2.02.01.06.04.5.2 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 1.095.000,00Lokasi Kegiatan:Dinas Kehutanan


2.02.2.02.01.15.5.2 Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan 1.766.796.750,002.02.2.02.01.15.01.5.2 Pembentukan kesatuan pengelolaan hutan produksi 18.250.000,00Lokasi Kegiatan:

Dinas Kehutanan2.02.2.02.01.15.01.001.5.2 Pembentukan kesatuan pengelolaan hutan produksi 18.250.000,002.02.2.02.01.15.01.001.5.2.1Belanja Pegawai 1.200.000,002.02.2.02.01.15.01.001.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 17.050.000,00

2.02.2.02.01.15.04.5.2 Perencanaan dan pengembangan hutan kemasyarakatan 635.997.750,00Lokasi Kegiatan:Dinas KehutananKotawaringin Barat

2.02.2.02.01.15.04.001.5.2 Perencanaan dan pengembangan hutan kemasyarakatan 252.157.500,002.02.2.02.01.15.04.001.5.2.1Belanja Pegawai 179.372.500,002.02.2.02.01.15.04.001.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 72.785.000,00

2.02.2.02.01.15.04.002.5.2 Perencanaan dan pengembangan hutan kemasyarakatan 383.840.250,002.02.2.02.01.15.04.002.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 383.840.250,00

2.02.2.02.01.15.06.5.2 Pengelolaan dan pemanfaatan hutan 299.620.000,00Lokasi Kegiatan:Dinas Kehutanan


2.02.2.02.01.15.07.5.2 Pengembangan industri dan pemasaran hasil hutan 401.526.000,00Lokasi Kegiatan:Dinas Kehutanan


2.02.2.02.01.15.08.5.2 Pengembangan pengujian dan pengendalian peredaran hasil hutan 367.038.000,00Lokasi Kegiatan:Dinas KehutananKotawaringin Barat

2.02.2.02.01.15.08.001.5.2 Pengembangan pengujian dan pengendalian peredaran hasil hutan 174.538.000,002.02.2.02.01.15.08.001.5.2.1Belanja Pegawai 63.538.000,002.02.2.02.01.15.08.001.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 111.000.000,00


2.02.2.02.01.15.08.002.5.2 Pengembangan pengujian dan pengendalian peredaran hasil hutan 192.500.000,002.02.2.02.01.15.08.002.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 192.500.000,00

2.02.2.02.01.15.09.5.2 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 44.365.000,00Lokasi Kegiatan:Dinas Kehutanan


2.02.2.02.01.16.5.2 Program rehabilitasi hutan dan lahan 2.450.937.750,002.02.2.02.01.16.01.5.2 Koordinasi penyelenggaraan reboisasi dan penghijauan hutan 184.985.000,00Lokasi Kegiatan:

Dinas KehutananKotawaringin Barat


2.02.2.02.01.16.02.5.2 Pembuatan bibit/benih tanaman kehutanan 644.300.750,00Lokasi Kegiatan:Kecamatan Arut SelatanKecamatan Arut UtaraKecamatan Kotawaringin LamaKecamatan Pangkalan Banteng

2.02.2.02.01.16.02.001.5.2 Pembuatan bibit/benih tanaman kehutanan 31.550.750,002.02.2.02.01.16.02.001.5.2.1Belanja Pegawai 2.100.000,002.02.2.02.01.16.02.001.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 29.450.750,00

2.02.2.02.01.16.02.002.5.2 Pembuatan bibit/benih tanaman kehutanan 612.750.000,002.02.2.02.01.16.02.002.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 612.750.000,00

2.02.2.02.01.16.06.5.2 Peningkatan peran serta masyarakat dalam rehabilitasi hutan dan lahan 1.575.652.000,00Lokasi Kegiatan:Dinas Kehutanan


2.02.2.02.01.16.07.5.2 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 46.000.000,00Lokasi Kegiatan:Dinas KehutananKotawaringin Barat


2.02.2.02.01.17.5.2 Perlindungan dan konservasi sumber daya hutan 473.840.000,002.02.2.02.01.17.01.5.2 Pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan 107.590.000,00Lokasi Kegiatan:


2.02.2.02.01.17.04.5.2 Penanggulangan kebakaran hutan dan lahan 366.250.000,00Lokasi Kegiatan:


Dinas KehutananKotawaringin Barat


2.02.2.02.01.20.5.2 Program perencanaan dan pengembangan hutan 101.850.500,002.02.2.02.01.20.02.5.2 Pendampingan kelompok usaha perhutanan rakyat 101.850.500,00Lokasi Kegiatan:

Dinas Kehutanan2.02.2.02.01.20.02.5.2.1 Belanja Pegawai 3.000.000,002.02.2.02.01.20.02.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 98.850.500,00


SURPLUS/(DEFISIT) (12.507.217.000,00)

UJANG ISKANDAR


Rancangan Perda APBD T.A 2014 Kab. Kotawaringin Barat ’Evaluasi Gubernur’( Dinas Kebudayaan dan Pariwisata ) 257

2.04.01.

DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA



TAHUN ANGGARAN 2014

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.17 : KEBUDAYAANORGANISASI : 2.04.01 : DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA


1.17.2.04.01.5 BELANJA DAERAH 2.674.678.400,001.17.2.04.01.5.2 BELANJA LANGSUNG 2.674.678.400,001.17.2.04.01.15.5.2 Program Pengembangan Nilai Budaya 20.000.000,001.17.2.04.01.15.05.5.2 Pemberian dukungan, penghargaan dan kerjasama di bidang budaya 20.000.000,00Lokasi Kegiatan:

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata1.17.2.04.01.15.05.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00

1.17.2.04.01.16.5.2 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 910.450.000,001.17.2.04.01.16.01.5.2 Fasilitasi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kekayaan budaya 90.000.000,00Lokasi Kegiatan:

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata1.17.2.04.01.16.01.5.2.1Belanja Pegawai 13.300.000,001.17.2.04.01.16.01.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 76.700.000,00

1.17.2.04.01.16.02.5.2 Pelestarian fisik dan kandungan bahan pustaka termasuk naskah kuno 670.450.000,00Lokasi Kegiatan:Dinas Kebudayaan dan Pariwisata


1.17.2.04.01.16.06.5.2 Pengembangan kebudayaan dan pariwisata 150.000.000,00Lokasi Kegiatan:Kotawaringin Hilir


1.17.2.04.01.17.5.2 Program Pengelolaan Keragaman Budaya 1.744.228.400,001.17.2.04.01.17.01.5.2 Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah 789.180.000,00Lokasi Kegiatan:


1.17.2.04.01.17.05.5.2 Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah 955.048.400,00Lokasi Kegiatan:Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

1.17.2.04.01.17.05.5.2.1Belanja Pegawai 24.525.000,00




SURPLUS/(DEFISIT) (2.674.678.400,00)

UJANG ISKANDAR




TAHUN ANGGARAN 2014

URUSAN PEMERINTAHAN : 2.04 : PARIWISATAORGANISASI : 2.04.01 : DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA


2.04.2.04.01.4 PENDAPATAN DAERAH 400.000.000,002.04.2.04.01.4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 400.000.000,002.04.2.04.01.4.1.2 Retribusi Daerah 400.000.000,00 o Perda Kab. Kotawaringin Barat Nomor 7 Tahun 2011 tentang

Retribusi Rekreasi dan Olahraga










o PP No. 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian danPemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak daerah dan RetribusiDaerah

2.04.2.04.01.5.2 BELANJA LANGSUNG 3.416.928.600,00



2.04.2.04.01.01.5.2 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 599.458.693,002.04.2.04.01.01.01.5.2 Penyediaan jasa surat menyurat 800.000,00Lokasi Kegiatan:

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata2.04.2.04.01.01.01.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 800.000,00

2.04.2.04.01.01.02.5.2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 117.000.000,00Lokasi Kegiatan:Dinas Kebudayaan dan Pariwisata


2.04.2.04.01.01.06.5.2 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 1.200.000,00Lokasi Kegiatan:Dinas Kebudayaan dan Pariwisata


2.04.2.04.01.01.07.5.2 Penyediaan jasa administrasi keuangan 89.409.893,00Lokasi Kegiatan:Dinas Kebudayaan dan Pariwisata


2.04.2.04.01.01.08.5.2 Penyediaan jasa kebersihan kantor 21.191.300,00Lokasi Kegiatan:Dinas Kebudayaan dan Pariwisata


2.04.2.04.01.01.09.5.2 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 19.600.000,00Lokasi Kegiatan:Dinas Kebudayaan dan Pariwisata


2.04.2.04.01.01.10.5.2 Penyediaan alat tulis kantor 27.000.000,00Lokasi Kegiatan:Dinas Kebudayaan dan Pariwisata


2.04.2.04.01.01.11.5.2 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 23.250.000,00Lokasi Kegiatan:Dinas Kebudayaan dan Pariwisata


2.04.2.04.01.01.12.5.2 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 12.000.000,00Lokasi Kegiatan:Dinas Kebudayaan dan Pariwisata



2.04.2.04.01.01.13.5.2.3Belanja Modal 75.000.000,00

2.04.2.04.01.01.14.5.2 Penyediaan peralatan rumah tangga 1.000.000,00Lokasi Kegiatan:Dinas Kebudayaan dan Pariwisata


2.04.2.04.01.01.17.5.2 Penyediaan makanan dan minuman 12.697.500,00Lokasi Kegiatan:Dinas Kebudayaan dan Pariwisata



2.04.2.04.01.01.18.5.2 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 199.310.000,00Lokasi Kegiatan:Dinas Kebudayaan dan Pariwisata



Dinas Kebudayaan dan Pariwisata2.04.2.04.01.02.07.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 7.000.000,002.04.2.04.01.02.07.5.2.3Belanja Modal 15.000.000,00

2.04.2.04.01.02.10.5.2 Pengadaan mebeleur 15.000.000,00Lokasi Kegiatan:Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

2.04.2.04.01.02.10.5.2.3Belanja Modal 15.000.000,00

2.04.2.04.01.02.22.5.2 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 11.000.000,00Lokasi Kegiatan:Dinas Kebudayaan dan Pariwisata


2.04.2.04.01.02.24.5.2 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 45.989.600,00Lokasi Kegiatan:Dinas Kebudayaan dan Pariwisata


2.04.2.04.01.02.28.5.2 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 12.500.000,00Lokasi Kegiatan:Dinas Kebudayaan dan Pariwisata


2.04.2.04.01.02.42.5.2 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor 50.000.000,00Lokasi Kegiatan:2.04.2.04.01.02.42.5.2.3Belanja Modal 50.000.000,00






2.190.000,00

2.04.2.04.01.06.01.5.2 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 1.000.000,00Lokasi Kegiatan:Dinas Kebudayaan dan Pariwisata




Dinas Kebudayaan dan Pariwisata2.04.2.04.01.06.02.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 190.000,00

2.04.2.04.01.06.04.5.2 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 1.000.000,00Lokasi Kegiatan:Dinas Kebudayaan dan Pariwisata


2.04.2.04.01.15.5.2 Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata 877.118.740,002.04.2.04.01.15.02.5.2 Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi dalam pemasaran pariwisata 12.250.000,00Lokasi Kegiatan:


2.04.2.04.01.15.03.5.2 Pengembangan jaringan kerja sama promosi pariwisata 110.045.000,00Lokasi Kegiatan:Dinas Kebudayaan dan Pariwisata


2.04.2.04.01.15.04.5.2 Koordinasi dengan sektor pendukung pariwisata 38.933.330,00Lokasi Kegiatan:Dinas Kebudayaan dan Pariwisata


2.04.2.04.01.15.05.5.2 Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara di dalam dan di luar negeri 715.890.410,00Lokasi Kegiatan:Dinas Kebudayaan dan Pariwisata


2.04.2.04.01.16.5.2 Program Pengembangan Destinasi Pariwisata 1.638.090.307,002.04.2.04.01.16.01.5.2 Pengembangan objek pariwisata unggulan 244.822.500,00Lokasi Kegiatan:


2.04.2.04.01.16.02.5.2 Peningkatan pembangunan sarana dan perasarana pariwisata 1.393.267.807,00Lokasi Kegiatan:Dinas Kebudayaan dan Pariwisata


2.04.2.04.01.17.5.2 Program Pengembangan Kemitraan 65.181.260,00


2.04.2.04.01.17.07.5.2 Pengembangan sumber daya manusia dan profesionalisme bidangpariwisata

65.181.260,00Lokasi Kegiatan:Dinas Kebudayaan dan Pariwisata


SURPLUS/(DEFISIT) (5.391.682.600,00)

UJANG ISKANDAR


Rancangan Perda APBD T.A 2014 Kab. Kotawaringin Barat ’Evaluasi Gubernur’ ( Dinas Kelautan dan Perikanan ) 265

2.05.01.

DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN



TAHUN ANGGARAN 2014

URUSAN PEMERINTAHAN : 2.05 : KELAUTAN DAN PERIKANANORGANISASI : 2.05.01 : DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN


2.05.2.05.01.4 PENDAPATAN DAERAH 282.787.000,002.05.2.05.01.4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 282.787.000,002.05.2.05.01.4.1.2 Retribusi Daerah 282.787.000,00 o Perda nomor 5 Tahun 2010

o PERDA Kab. Ktw. Barat No. 2 Tahun 2002










o PP No. 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian danPemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak daerah dan



Retribusi Daerah


Dinas Kelautan dan Perikanan2.05.2.05.01.01.01.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 300.000,00

2.05.2.05.01.01.02.5.2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 147.000.000,00Lokasi Kegiatan:Dinas Kelautan dan Perikanan


2.05.2.05.01.01.06.5.2 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 52.150.000,00Lokasi Kegiatan:Dinas Kelautan dan Perikanan


2.05.2.05.01.01.07.5.2 Penyediaan jasa administrasi keuangan 110.706.500,00Lokasi Kegiatan:Dinas Kelautan dan Perikanan


2.05.2.05.01.01.08.5.2 Penyediaan jasa kebersihan kantor 35.088.000,00Lokasi Kegiatan:Dinas Kelautan dan Perikanan


2.05.2.05.01.01.09.5.2 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 11.600.000,00Lokasi Kegiatan:Dinas Kelautan dan Perikanan


2.05.2.05.01.01.10.5.2 Penyediaan alat tulis kantor 40.167.400,00Lokasi Kegiatan:Dinas Kelautan dan Perikanan


2.05.2.05.01.01.11.5.2 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 49.235.000,00Lokasi Kegiatan:Dinas Kelautan dan Perikanan


2.05.2.05.01.01.12.5.2 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 9.500.000,00Lokasi Kegiatan:Dinas Kelautan dan Perikanan


2.05.2.05.01.01.13.5.2 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 187.500.000,00Lokasi Kegiatan:Dinas Kelautan dan Perikanan


2.05.2.05.01.01.17.5.2 Penyediaan makanan dan minuman 105.585.000,00Lokasi Kegiatan:Dinas Kelautan dan Perikanan



2.05.2.05.01.01.18.5.2 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 260.000.000,00Lokasi Kegiatan:Dinas Kelautan dan Perikanan



Dinas Kelautan dan Perikanan2.05.2.05.01.02.03.5.2.3 Belanja Modal 30.000.000,00

2.05.2.05.01.02.05.5.2 Pengadaan kendaraan dinas/operasional 450.000.000,00Lokasi Kegiatan:Dinas Kelautan dan Perikanan

2.05.2.05.01.02.05.5.2.3 Belanja Modal 450.000.000,00

2.05.2.05.01.02.07.5.2 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 30.000.000,00Lokasi Kegiatan:Dinas Kelautan dan Perikanan

2.05.2.05.01.02.07.5.2.3 Belanja Modal 30.000.000,00

2.05.2.05.01.02.09.5.2 Pengadaan peralatan gedung kantor 12.000.000,00Lokasi Kegiatan:Dinas Kelautan dan Perikanan

2.05.2.05.01.02.09.5.2.3 Belanja Modal 12.000.000,00

2.05.2.05.01.02.10.5.2 Pengadaan mebeleur 96.000.000,00Lokasi Kegiatan:Dinas Kelautan dan Perikanan

2.05.2.05.01.02.10.5.2.3 Belanja Modal 96.000.000,00

2.05.2.05.01.02.22.5.2 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 84.840.300,00Lokasi Kegiatan:Dinas Kelautan dan Perikanan


2.05.2.05.01.02.24.5.2 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 98.700.000,00Lokasi Kegiatan:Dinas Kelautan dan Perikanan


2.05.2.05.01.02.28.5.2 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 12.500.000,00Lokasi Kegiatan:Dinas Kelautan dan Perikanan



Dinas Kelautan dan Perikanan2.05.2.05.01.03.02.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 42.500.000,00

2.05.2.05.01.03.05.5.2 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 42.500.000,00Lokasi Kegiatan:Dinas Kelautan dan Perikanan


2.05.2.05.01.05.5.2 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 80.000.000,00


2.05.2.05.01.05.01.5.2 Pendidikan dan pelatihan formal 80.000.000,00Lokasi Kegiatan:Dinas Kelautan dan Perikanan



2.000.000,00

2.05.2.05.01.06.01.5.2 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 1.000.000,00Lokasi Kegiatan:Dinas Kelautan dan Perikanan


2.05.2.05.01.06.04.5.2 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 1.000.000,00Lokasi Kegiatan:Dinas Kelautan dan Perikanan


2.05.2.05.01.15.5.2 Program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir 138.348.000,002.05.2.05.01.15.01.5.2 Pembinaan kelompok ekonomi masyarakat pesisir 138.348.000,00Lokasi Kegiatan:

Dinas Kelautan dan Perikanan2.05.2.05.01.15.01.5.2.1 Belanja Pegawai 29.748.000,002.05.2.05.01.15.01.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 108.600.000,00

2.05.2.05.01.16.5.2 Program pemberdayaan masyarakat dalam pengawasan dan pengendaliansumberdaya kelautan

1.216.077.000,00

2.05.2.05.01.16.01.5.2 Pembentukan kelompok masyarakat swakarsa pengamanan sumberdayakelautan

687.752.000,00Lokasi Kegiatan:Dinas Kelautan dan Perikanan


2.05.2.05.01.16.02.5.2 Pengelolaan dan pengembangan kelautan dan perikanan 528.325.000,00Lokasi Kegiatan:Dinas Kelautan dan Perikanan


2.05.2.05.01.20.5.2 Program pengembangan budidaya perikanan 3.312.725.000,002.05.2.05.01.20.01.5.2 Pengembangan bibit ikan unggul 605.425.000,00Lokasi Kegiatan:


2.05.2.05.01.20.02.5.2 Pendampingan pada kelompok tani pembudidaya ikan 498.850.000,00Lokasi Kegiatan:Dinas Kelautan dan Perikanan


2.05.2.05.01.20.03.5.2 Pembinaan dan pengembangan perikanan 2.208.450.000,00Lokasi Kegiatan:Dinas Kelautan dan Perikanan

2.05.2.05.01.20.03.001.5.2 Pembinaan dan pengembangan perikanan 814.450.000,00


2.05.2.05.01.20.03.001.5.2.1Belanja Pegawai 7.200.000,002.05.2.05.01.20.03.001.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 782.400.000,002.05.2.05.01.20.03.001.5.2.3Belanja Modal 24.850.000,00

2.05.2.05.01.20.03.002.5.2 Pembinaan dan pengembangan perikanan 1.394.000.000,002.05.2.05.01.20.03.002.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 1.012.000.000,002.05.2.05.01.20.03.002.5.2.3Belanja Modal 382.000.000,00

2.05.2.05.01.21.5.2 Program Pengembangan Perikanan Tangkap 5.460.034.000,002.05.2.05.01.21.01.5.2 Pendampingan pada kelompok nelayan perikanan tangkap 716.322.000,00Lokasi Kegiatan:

Dinas Kelautan dan Perikanan2.05.2.05.01.21.01.5.2.1 Belanja Pegawai 171.122.000,002.05.2.05.01.21.01.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 519.200.000,002.05.2.05.01.21.01.5.2.3 Belanja Modal 26.000.000,00

2.05.2.05.01.21.05.5.2 Pengembangan lembaga usaha perdagangan perikanan tangkap 963.000.000,00Lokasi Kegiatan:Dinas Kelautan dan Perikanan


2.05.2.05.01.21.06.5.2 Peningkatan perikanan tangkap 3.780.712.000,00Lokasi Kegiatan:Dinas Kelautan dan Perikanan

2.05.2.05.01.21.06.001.5.2 Peningkatan perikanan tangkap 2.019.112.000,002.05.2.05.01.21.06.001.5.2.1Belanja Pegawai 8.400.000,002.05.2.05.01.21.06.001.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 1.915.400.000,002.05.2.05.01.21.06.001.5.2.3Belanja Modal 95.312.000,00

2.05.2.05.01.21.06.002.5.2 Peningkatan perikanan tangkap 1.761.600.000,002.05.2.05.01.21.06.002.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 400.000.000,002.05.2.05.01.21.06.002.5.2.3Belanja Modal 1.361.600.000,00

2.05.2.05.01.22.5.2 Program pengembangan sistem Penyuluhan perikanan 121.550.000,002.05.2.05.01.22.02.5.2 Peningkatan sarana dan prasarana penyuluh perikanan 121.550.000,00Lokasi Kegiatan:


2.05.2.05.01.23.5.2 Program optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan 1.448.892.000,002.05.2.05.01.23.02.5.2 Peningkatan sarana dan prasarana rantai dingin produk perikanan 288.048.000,00Lokasi Kegiatan:

Dinas Kelautan dan Perikanan2.05.2.05.01.23.02.5.2.1 Belanja Pegawai 33.648.000,002.05.2.05.01.23.02.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 104.400.000,002.05.2.05.01.23.02.5.2.3 Belanja Modal 150.000.000,00

2.05.2.05.01.23.03.5.2 Peningkatan sarana prasarana pengolahan tradisional 410.300.000,00Lokasi Kegiatan:Dinas Kelautan dan Perikanan



2.05.2.05.01.23.04.5.2 Monitoring,evaluasi dan pelaporan 54.800.000,00Lokasi Kegiatan:Dinas Kelautan dan Perikanan


2.05.2.05.01.23.05.5.2 Pengembangan promosi dan pemasaran hasil perikanan 695.744.000,00Lokasi Kegiatan:Dinas Kelautan dan Perikanan


2.05.2.05.01.24.5.2 Program pengembangan kawasan budidaya laut, air payau dan air tawar 100.400.000,002.05.2.05.01.24.01.5.2 Kajian kawasan budidaya laut, air payau dan air tawar 100.400.000,00Lokasi Kegiatan:

Dinas Kelautan dan Perikanan2.05.2.05.01.24.01.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 100.400.000,00


SURPLUS/(DEFISIT) (16.251.126.200,00)

UJANG ISKANDAR


Rancangan Perda APBD T.A 2014 Kab. Kotawaringin Barat ’Evaluasi Gubernur’( Dinas Perindustrian dan Perdagangan ) 274

2.07.01.

DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN



TAHUN ANGGARAN 2014

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.16 : PENANAMAN MODALORGANISASI : 2.07.01 : DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN


1.16.2.07.01.5 BELANJA DAERAH 167.994.000,001.16.2.07.01.5.2 BELANJA LANGSUNG 167.994.000,001.16.2.07.01.15.5.2 Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi 167.994.000,001.16.2.07.01.15.04.5.2 Koordinasi antar lembaga dalam pengendalian pelaksanaan investasi PMDN/

PMA43.395.000,00Lokasi Kegiatan:

Dinas Perindustrian dan Perdagangan1.16.2.07.01.15.04.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 43.395.000,00

1.16.2.07.01.15.10.5.2 Penyelenggaraan pameran investasi 102.049.000,00Lokasi Kegiatan:Dinas Perindustrian dan Perdagangan





UJANG ISKANDAR






TAHUN ANGGARAN 2014

URUSAN PEMERINTAHAN : 2.06 : PERDAGANGANORGANISASI : 2.07.01 : DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN


2.06.2.07.01.5 BELANJA DAERAH 2.196.235.500,002.06.2.07.01.5.2 BELANJA LANGSUNG 2.196.235.500,002.06.2.07.01.15.5.2 Program Perlindungan Konsumen dan pengamanan perdagangan 260.415.000,002.06.2.07.01.15.02.5.2 Fasilitasi penyelesaian permasalahan-permasalahan pengaduan

konsumen49.124.000,00Lokasi Kegiatan:

Dinas Perindustrian dan Perdagangan2.06.2.07.01.15.02.5.2.1 Belanja Pegawai 12.400.000,002.06.2.07.01.15.02.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 35.724.000,002.06.2.07.01.15.02.5.2.3 Belanja Modal 1.000.000,00

2.06.2.07.01.15.03.5.2 Peningkatan pengawasan peredaran barang dan jasa 133.286.000,00Lokasi Kegiatan:Dinas Perindustrian dan Perdagangan


2.06.2.07.01.15.04.5.2 operasionalisasi dan pengembangan UPT kemetrologian daerah 43.005.000,00Lokasi Kegiatan:Kotawaringin Barat


2.06.2.07.01.15.05.5.2 Operasi Pasar 35.000.000,00Lokasi Kegiatan:2.06.2.07.01.15.05.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 35.000.000,00

2.06.2.07.01.17.5.2 Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor 132.480.000,002.06.2.07.01.17.02.5.2 Pengenbangan informasi peluang pasar perdagangan luar negri 132.480.000,00Lokasi Kegiatan:

Dinas Perindustrian dan Perdagangan2.06.2.07.01.17.02.5.2.1 Belanja Pegawai 8.400.000,002.06.2.07.01.17.02.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 124.080.000,00

2.06.2.07.01.18.5.2 Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negri 1.803.340.500,002.06.2.07.01.18.03.5.2 Pengembangan pasar dan distribusi barang / produk 1.527.000.000,00Lokasi Kegiatan:2.06.2.07.01.18.03.001.5.2 Pengembangan pasar dan distribusi barang / produk 1.442.000.000,002.06.2.07.01.18.03.001.5.2.3Belanja Modal 1.442.000.000,00

2.06.2.07.01.18.03.002.5.2 Pengembangan pasar dan distribusi barang / produk 85.000.000,002.06.2.07.01.18.03.002.5.2.1Belanja Pegawai 7.200.000,002.06.2.07.01.18.03.002.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 2.800.000,002.06.2.07.01.18.03.002.5.2.3Belanja Modal 75.000.000,00



2.06.2.07.01.18.06.5.2 Peningkatan sistem dan jaringan informasi perdagangan 276.340.500,00Lokasi Kegiatan:Kotawaringin Barat

2.06.2.07.01.18.06.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 276.340.500,00JUMLAH BELANJA DAERAH 2.196.235.500,00

SURPLUS/(DEFISIT) (2.196.235.500,00)

UJANG ISKANDAR




TAHUN ANGGARAN 2014

URUSAN PEMERINTAHAN : 2.07 : PERINDUSTRIANORGANISASI : 2.07.01 : DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN





o Perpres RI Nomor 108 Tahun 2007 tentang Tunjangan TenagaKependidikan; Perpres RI Nomor 54 Tahun 2007 tentangTunjangan Jabatan Fungsional Dokter dst,,Perpres RI Nomor16 Tahun 2013 tentang Tunjangan Jabatan FungsionalPenyuluh Pertanian







2.07.2.07.01.5.2 BELANJA LANGSUNG 1.215.491.500,00



2.07.2.07.01.01.5.2 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 484.195.000,002.07.2.07.01.01.01.5.2 Penyediaan jasa surat menyurat 4.766.000,00Lokasi Kegiatan:


2.07.2.07.01.01.02.5.2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 31.500.000,00Lokasi Kegiatan:Dinas Perindustrian dan Perdagangan


2.07.2.07.01.01.06.5.2 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 3.050.000,00Lokasi Kegiatan:Dinas Perindustrian dan Perdagangan


2.07.2.07.01.01.07.5.2 Penyediaan jasa administrasi keuangan 74.591.500,00Lokasi Kegiatan:Dinas Perindustrian dan Perdagangan


2.07.2.07.01.01.08.5.2 Penyediaan jasa kebersihan kantor 21.286.400,00Lokasi Kegiatan:Dinas Perindustrian dan Perdagangan


2.07.2.07.01.01.09.5.2 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 20.690.000,00Lokasi Kegiatan:Dinas Perindustrian dan Perdagangan


2.07.2.07.01.01.10.5.2 Penyediaan alat tulis kantor 35.491.300,00Lokasi Kegiatan:Dinas Perindustrian dan Perdagangan


2.07.2.07.01.01.11.5.2 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 17.050.000,00Lokasi Kegiatan:Dinas Perindustrian dan Perdagangan


2.07.2.07.01.01.12.5.2 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 1.604.800,00Lokasi Kegiatan:Dinas Perindustrian dan Perdagangan


2.07.2.07.01.01.13.5.2 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 119.536.000,00Lokasi Kegiatan:Dinas Perindustrian dan Perdagangan


2.07.2.07.01.01.17.5.2 Penyediaan makanan dan minuman 10.403.000,00Lokasi Kegiatan:Dinas Perindustrian dan Perdagangan



2.07.2.07.01.01.18.5.2 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 144.226.000,00Lokasi Kegiatan:Dinas Perindustrian dan Perdagangan




2.07.2.07.01.02.24.5.2 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 142.033.000,00Lokasi Kegiatan:Dinas Perindustrian dan Perdagangan


2.07.2.07.01.02.28.5.2 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 2.640.000,00Lokasi Kegiatan:Dinas Perindustrian dan Perdagangan








2.098.000,00

2.07.2.07.01.06.01.5.2 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 1.000.000,00Lokasi Kegiatan:Dinas Perindustrian dan Perdagangan


2.07.2.07.01.06.04.5.2 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 1.098.000,00Lokasi Kegiatan:Dinas Perindustrian dan Perdagangan


2.07.2.07.01.16.5.2 Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah 150.569.500,002.07.2.07.01.16.06.5.2 Fasilitasi kerjasama kemitraan industri mikro, kecil dan menengah dengan

swasta150.569.500,00Lokasi Kegiatan:


2.07.2.07.01.17.5.2 Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri 327.966.000,00


2.07.2.07.01.17.02.5.2 Pengembangan dan pelayanan teknologi industri 327.966.000,00Lokasi Kegiatan:Dinas Perindustrian dan Perdagangan



SURPLUS/(DEFISIT) (3.715.270.500,00)

UJANG ISKANDAR


Rancangan Perda APBD T.A 2014 Kab. Kotawaringin Barat ’Evaluasi Gubernur’( Lampiran IV ) 280

LAMPIRAN IV

REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSANPEMERINTAHAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN


PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARATREKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI PROGRAM DAN KEGIATAN

TAHUN ANGGARAN 2014

KODE URAIAN URUSAN ORGANISASI PROGRAM DAN KEGIATANJENIS BELANJA

JUMLAHPEGAWAI BARANG DAN JASA MODAL

1 URUSAN WAJIB 40.869.766.150,00 199.890.652.509,00 335.280.076.787,00 576.040.495.446,00

1.01 PENDIDIKAN 1.559.813.500,00 26.887.267.867,00 25.992.571.633,00 54.439.653.000,001.01.1.01.01 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA 1.559.813.500,00 26.887.267.867,00 25.992.571.633,00 54.439.653.000,001.01.1.01.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 271.177.500,00 1.107.451.520,00 418.000.000,00 1.796.629.020,001.01.1.01.01.01.01 Penyediaan jasa surat menyurat 0,00 7.809.000,00 0,00 7.809.000,001.01.1.01.01.01.02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 0,00 267.500.000,00 0,00 267.500.000,001.01.1.01.01.01.06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 0,00 8.050.000,00 0,00 8.050.000,001.01.1.01.01.01.07 Penyediaan jasa administrasi keuangan 242.929.500,00 20.280.000,00 0,00 263.209.500,001.01.1.01.01.01.08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 28.248.000,00 36.200.000,00 0,00 64.448.000,001.01.1.01.01.01.09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 0,00 44.570.000,00 0,00 44.570.000,001.01.1.01.01.01.10 Penyediaan alat tulis kantor 0,00 148.944.000,00 0,00 148.944.000,001.01.1.01.01.01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 0,00 118.012.000,00 0,00 118.012.000,001.01.1.01.01.01.12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 0,00 24.065.000,00 0,00 24.065.000,001.01.1.01.01.01.13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 0,00 0,00 404.500.000,00 404.500.000,001.01.1.01.01.01.14 Penyediaan peralatan rumah tangga 0,00 0,00 13.500.000,00 13.500.000,001.01.1.01.01.01.15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 0,00 0,00 0,00 0,001.01.1.01.01.01.17 Penyediaan makanan dan minuman 0,00 218.419.000,00 0,00 218.419.000,001.01.1.01.01.01.18 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 0,00 213.602.520,00 0,00 213.602.520,001.01.1.01.01.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 0,00 637.971.000,00 928.712.000,00 1.566.683.000,001.01.1.01.01.02.03 Pembangunan gedung kantor 0,00 0,00 665.712.000,00 665.712.000,001.01.1.01.01.02.07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 0,00 0,00 162.000.000,00 162.000.000,001.01.1.01.01.02.10 Pengadaan mebeleur 0,00 0,00 101.000.000,00 101.000.000,001.01.1.01.01.02.22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 0,00 63.680.000,00 0,00 63.680.000,001.01.1.01.01.02.24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 0,00 560.691.000,00 0,00 560.691.000,001.01.1.01.01.02.28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 0,00 13.600.000,00 0,00 13.600.000,001.01.1.01.01.03 Program peningkatan disiplin aparatur 0,00 92.500.000,00 0,00 92.500.000,001.01.1.01.01.03.02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 0,00 92.500.000,00 0,00 92.500.000,001.01.1.01.01.04 Program fasilitas pindah/purna tugas PNS 0,00 0,00 0,00 0,001.01.1.01.01.04.01 Pemulangan pegawai yang pensiun 0,00 0,00 0,00 0,00

LAMPIRAN IV : PERATURAN DAERAHNOMOR : ... Tahun 2014TANGGAL : ... 2014


1.01.1.01.01.05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 6.900.000,00 162.937.500,00 0,00 169.837.500,001.01.1.01.01.05.02 Sosialisasi peraturan perundang-undangan 6.900.000,00 90.937.500,00 0,00 97.837.500,001.01.1.01.01.05.03 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan 0,00 72.000.000,00 0,00 72.000.000,001.01.1.01.01.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 2.730.000,00 59.650.000,00 0,00 62.380.000,001.01.1.01.01.06.01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 1.140.000,00 100.000,00 0,00 1.240.000,001.01.1.01.01.06.04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 1.590.000,00 59.550.000,00 0,00 61.140.000,001.01.1.01.01.15 Program Pendidikan Anak Usia Dini 575.000,00 121.863.500,00 78.000.000,00 200.438.500,001.01.1.01.01.15.18 Pengadaaan alat praktik dan peraga siswa 0,00 12.000.000,00 0,00 12.000.000,001.01.1.01.01.15.42 Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah 0,00 0,00 78.000.000,00 78.000.000,001.01.1.01.01.15.57 Pelatihan kompetensi tenaga pendidik 0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,001.01.1.01.01.15.65 Publikasi dan sosialisasi pendidikan anak usia dini 575.000,00 59.863.500,00 0,00 60.438.500,001.01.1.01.01.16 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 258.378.000,00 13.017.676.200,00 15.203.632.476,00 28.479.686.676,001.01.1.01.01.16.01 Pembangunan gedung sekolah 0,00 219.000.000,00 8.760.000,00 227.760.000,001.01.1.01.01.16.02 Pembangunan rumah dinas kepala sekolah, guru, penjaga sekolah 0,00 0,00 529.200.000,00 529.200.000,001.01.1.01.01.16.03 Penambahan ruang kelas sekolah 0,00 0,00 2.210.880.000,00 2.210.880.000,001.01.1.01.01.16.09 Pembangunan taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir 0,00 0,00 615.490.000,00 615.490.000,001.01.1.01.01.16.12 Pembangunan perpusatakaan sekolah 0,00 0,00 150.800.000,00 150.800.000,001.01.1.01.01.16.13 Pembangunan jaringan instalasi listrik sekolah dan perlengkapannya 0,00 0,00 160.000.000,00 160.000.000,001.01.1.01.01.16.14 Pembangunan sarana air bersih dan sanitary 0,00 0,00 146.640.000,00 146.640.000,001.01.1.01.01.16.18 Pengadaaan alat praktik dan peraga siswa 0,00 829.800.000,00 160.000.000,00 989.800.000,001.01.1.01.01.16.19 Pengadaan mebeluer sekolah 0,00 0,00 1.496.925.000,00 1.496.925.000,001.01.1.01.01.16.30 Pemeliharaan rutin/berkala taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir 0,00 320.000.000,00 0,00 320.000.000,001.01.1.01.01.16.41 Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah 0,00 0,00 4.789.362.976,00 4.789.362.976,001.01.1.01.01.16.57 Pelatihan kompetensi tenaga pendidik 0,00 125.000.000,00 0,00 125.000.000,001.01.1.01.01.16.63 Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta

pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan Non-Islam Setara SD dan SMP191.653.000,00 10.464.212.200,00 0,00 10.655.865.200,00

1.01.1.01.01.16.65 Penyediaan buku pelajaran untuk SD/MI/SDLB dan SMP/MTS 0,00 0,00 4.935.574.500,00 4.935.574.500,001.01.1.01.01.16.67 Penyelenggaraan Paket A Setara SD 16.800.000,00 23.350.000,00 0,00 40.150.000,001.01.1.01.01.16.68 Penyelenggaraan Paket B Setara SMP 24.000.000,00 31.850.000,00 0,00 55.850.000,001.01.1.01.01.16.70 Pembinaan minat, bakat, dan kreativitas siswa 11.800.000,00 428.889.000,00 0,00 440.689.000,001.01.1.01.01.16.73 Penyebarluasan dan sosialisasi berbagai informasi pendidikan dasar 600.000,00 60.125.000,00 0,00 60.725.000,001.01.1.01.01.16.76 Penyelenggaraan akreditas sekolah dasar 6.400.000,00 37.095.000,00 0,00 43.495.000,001.01.1.01.01.16.78 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 7.125.000,00 78.355.000,00 0,00 85.480.000,001.01.1.01.01.16.79 Penyediaan beasiswa berprestasi 0,00 400.000.000,00 0,00 400.000.000,001.01.1.01.01.17 Program Pendidikan Menengah 144.248.000,00 1.930.640.647,00 9.159.652.157,00 11.234.540.804,001.01.1.01.01.17.01 Pembangunan gedung sekolah 0,00 0,00 280.800.000,00 280.800.000,001.01.1.01.01.17.02 Pembangunan rumah dinas kepala sekolah, guru, penjaga sekolah 0,00 0,00 349.440.000,00 349.440.000,001.01.1.01.01.17.03 Penambahan ruang kelas sekolah 0,00 0,00 2.758.326.600,00 2.758.326.600,001.01.1.01.01.17.05 Pembangunan laboratorium dsan ruang praktikum sekolah (laboratorium bahasa, Komputer,

IPA, IPS dan lain-lain)0,00 0,00 2.483.360.000,00 2.483.360.000,00

1.01.1.01.01.17.09 Pembangunan taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir 0,00 0,00 99.840.000,00 99.840.000,001.01.1.01.01.17.12 Pembangunan perpusatakaan sekolah 0,00 0,00 453.600.000,00 453.600.000,001.01.1.01.01.17.15 Pengadan buku-buku dan alat tulis siwa 0,00 0,00 775.164.000,00 775.164.000,001.01.1.01.01.17.18 Pengadaan alat praktik dan peraga siswa 0,00 259.200.000,00 66.500.000,00 325.700.000,001.01.1.01.01.17.19 Pengadaan mebeluer sekolah 0,00 0,00 248.475.000,00 248.475.000,00


1.01.1.01.01.17.21 Pengadaan alat rumah tangga sekolah 1.800.000,00 392.626.000,00 0,00 394.426.000,001.01.1.01.01.17.30 Pemeliharaan rutin/berkala taman, lapangan uapacara dan fasilitas parkir 0,00 170.000.000,00 0,00 170.000.000,001.01.1.01.01.17.44 Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah 0,00 0,00 1.363.346.557,00 1.363.346.557,001.01.1.01.01.17.46 Rehabilitasi sedang/berat laboratorium dan praktikum sekolah 0,00 0,00 280.800.000,00 280.800.000,001.01.1.01.01.17.57 Pelatihan kompetensi tenaga pendidik 0,00 75.000.000,00 0,00 75.000.000,001.01.1.01.01.17.61 Penyediaan bantuan operasional manajemen mutu (BOMM) 102.948.000,00 43.552.000,00 0,00 146.500.000,001.01.1.01.01.17.63 Penyelenggraan paket C setara SMU 28.800.000,00 27.850.000,00 0,00 56.650.000,001.01.1.01.01.17.67 Penyebarluasan dan sosialisasi berbagai informasi pendidikan menengah 0,00 37.000.000,00 0,00 37.000.000,001.01.1.01.01.17.68 Penyelenggaraan akreditasi sekolah menengah 100.000,00 8.550.000,00 0,00 8.650.000,001.01.1.01.01.17.69 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 0,00 14.677.647,00 0,00 14.677.647,001.01.1.01.01.17.70 Pembinaan minat bakat dan kreativitas siswa 10.600.000,00 702.185.000,00 0,00 712.785.000,001.01.1.01.01.17.71 Penyediaan beasiswa berprestasi 0,00 200.000.000,00 0,00 200.000.000,001.01.1.01.01.18 Program Pendidikan Non Formal 186.600.000,00 1.980.265.000,00 0,00 2.166.865.000,001.01.1.01.01.18.04 Pengembangan pendidikan keaksaraan 1.800.000,00 17.500.000,00 0,00 19.300.000,001.01.1.01.01.18.05 Pengembangan pendidikan kecakapan hidup 184.800.000,00 1.962.765.000,00 0,00 2.147.565.000,001.01.1.01.01.20 Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan 656.785.000,00 1.518.942.500,00 0,00 2.175.727.500,001.01.1.01.01.20.04 Pembinaan kelompok kerja guru (KKG) 9.350.000,00 273.095.000,00 0,00 282.445.000,001.01.1.01.01.20.08 Pengembangan mutu dan kualitas program pendidikan dan pelatihan bagi pendidik dan tenaga

kependidikan0,00 710.800.000,00 0,00 710.800.000,00

1.01.1.01.01.20.10 Pengembangan sistem penghargaan dan perlindungan terhadap profesi pendidik 647.435.000,00 535.047.500,00 0,00 1.182.482.500,001.01.1.01.01.22 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan 32.420.000,00 257.370.000,00 204.575.000,00 494.365.000,001.01.1.01.01.22.01 Pelaksanaan evaluasi hasil kinerja bidang pendidikan 6.020.000,00 188.659.000,00 0,00 194.679.000,001.01.1.01.01.22.02 Pelaksanaan kerjasama secara kelembagaan di bidang pendidikan 0,00 11.500.000,00 0,00 11.500.000,001.01.1.01.01.22.05 Pembinaan dewan pendidikan 21.000.000,00 45.811.000,00 0,00 66.811.000,001.01.1.01.01.22.07 Penerapan sistem dan informasi manajemen pendidikan 5.400.000,00 11.400.000,00 204.575.000,00 221.375.000,001.01.1.01.01.23 Program Pendidikan Tinggi 0,00 6.000.000.000,00 0,00 6.000.000.000,001.01.1.01.01.23.01 Pemberian bantuan sarana dan prasarana perguruan tinggi 0,00 5.000.000.000,00 0,00 5.000.000.000,001.01.1.01.01.23.02 Penyediaan beasiswa berprestasi 0,00 1.000.000.000,00 0,00 1.000.000.000,00

1.02 KESEHATAN 21.660.496.750,00 55.934.739.642,00 25.617.859.608,00 103.213.096.000,001.02.1.02.01 DINAS KESEHATAN 4.589.982.250,00 20.484.026.340,00 15.711.317.410,00 40.785.326.000,001.02.1.02.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 442.989.500,00 798.087.140,00 112.310.000,00 1.353.386.640,001.02.1.02.01.01.01 Penyediaan jasa surat menyurat 0,00 2.200.000,00 0,00 2.200.000,001.02.1.02.01.01.02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 0,00 292.250.000,00 0,00 292.250.000,001.02.1.02.01.01.06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 0,00 17.150.000,00 0,00 17.150.000,001.02.1.02.01.01.07 Penyediaan jasa administrasi keuangan 370.002.000,00 31.490.000,00 0,00 401.492.000,001.02.1.02.01.01.08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 70.887.500,00 5.980.000,00 0,00 76.867.500,001.02.1.02.01.01.09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 0,00 28.700.000,00 0,00 28.700.000,001.02.1.02.01.01.10 Penyediaan alat tulis kantor 0,00 126.299.140,00 0,00 126.299.140,001.02.1.02.01.01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 0,00 40.025.000,00 0,00 40.025.000,001.02.1.02.01.01.12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 0,00 8.086.000,00 0,00 8.086.000,001.02.1.02.01.01.13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 2.100.000,00 7.950.000,00 107.810.000,00 117.860.000,001.02.1.02.01.01.14 Penyediaan peralatan rumah tangga 0,00 3.852.000,00 2.500.000,00 6.352.000,001.02.1.02.01.01.15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 0,00 0,00 2.000.000,00 2.000.000,001.02.1.02.01.01.17 Penyediaan makanan dan minuman 0,00 45.465.000,00 0,00 45.465.000,00


1.02.1.02.01.01.18 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 0,00 188.640.000,00 0,00 188.640.000,001.02.1.02.01.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 1.500.000,00 144.137.000,00 1.450.326.300,00 1.595.963.300,001.02.1.02.01.02.03 Pembangunan gedung kantor 0,00 1.920.000,00 249.126.300,00 251.046.300,001.02.1.02.01.02.07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 0,00 1.500.000,00 305.940.000,00 307.440.000,001.02.1.02.01.02.09 Pengadaan peralatan gedung kantor 0,00 0,00 1.800.000,00 1.800.000,001.02.1.02.01.02.10 Pengadaan mebeleur 0,00 0,00 893.460.000,00 893.460.000,001.02.1.02.01.02.22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 0,00 30.320.000,00 0,00 30.320.000,001.02.1.02.01.02.24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 1.500.000,00 101.500.000,00 0,00 103.000.000,001.02.1.02.01.02.26 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 0,00 8.897.000,00 0,00 8.897.000,001.02.1.02.01.03 Program peningkatan disiplin aparatur 0,00 55.000.000,00 0,00 55.000.000,001.02.1.02.01.03.02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 0,00 55.000.000,00 0,00 55.000.000,001.02.1.02.01.04 Program fasilitas pindah/purna tugas PNS 0,00 16.000.000,00 0,00 16.000.000,001.02.1.02.01.04.01 Pemulangan pegawai yang pensiun 0,00 16.000.000,00 0,00 16.000.000,001.02.1.02.01.05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 0,00 205.120.000,00 0,00 205.120.000,001.02.1.02.01.05.01 Pendidikan dan pelatihan formal 0,00 189.120.000,00 0,00 189.120.000,001.02.1.02.01.05.03 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan 0,00 16.000.000,00 0,00 16.000.000,001.02.1.02.01.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 992.000,00 1.010.000,00 0,00 2.002.000,001.02.1.02.01.06.01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 0,00 600.000,00 0,00 600.000,001.02.1.02.01.06.02 Penyusunan laporan keuangan semesteran 0,00 410.000,00 0,00 410.000,001.02.1.02.01.06.04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 992.000,00 0,00 0,00 992.000,001.02.1.02.01.15 Program Obat dan Perbekalan Kesehatan 4.850.000,00 3.007.488.000,00 3.400.000,00 3.015.738.000,001.02.1.02.01.15.01 Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan 3.000.000,00 2.943.508.000,00 0,00 2.946.508.000,001.02.1.02.01.15.02 Peningkatan pemerataan obat dan perbekalan kesehatan 1.850.000,00 63.980.000,00 0,00 65.830.000,001.02.1.02.01.15.05 Peningkatan mutu penggunaan obat dan perbekalan kesehatan 0,00 0,00 3.400.000,00 3.400.000,001.02.1.02.01.16 Program Upaya Kesehatan Masyarakat 3.304.203.500,00 4.060.294.000,00 0,00 7.364.497.500,001.02.1.02.01.16.01 Pelayanan kesehatan penduduk miskin di puskesmas dan jaringannya 63.775.000,00 42.529.000,00 0,00 106.304.000,001.02.1.02.01.16.07 Pelayanan kefarmasian dan alat kesehatan 0,00 11.741.000,00 0,00 11.741.000,001.02.1.02.01.16.09 Peningkatan kesehatan masyarakat 1.134.533.500,00 1.022.290.000,00 0,00 2.156.823.500,001.02.1.02.01.16.12 Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan 10.050.000,00 124.004.000,00 0,00 134.054.000,001.02.1.02.01.16.13 Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan 2.095.845.000,00 2.859.730.000,00 0,00 4.955.575.000,001.02.1.02.01.17 Program Pengawasan Obat dan Makanan 3.300.000,00 114.100.000,00 337.407.226,00 454.807.226,001.02.1.02.01.17.02 Peningkatan pengawasan keamanan pangan dan bahan berbahaya 1.800.000,00 114.100.000,00 0,00 115.900.000,001.02.1.02.01.17.03 Peningkatan kapasitas laboratorium pengawasan obat dan makanan 1.500.000,00 0,00 337.407.226,00 338.907.226,001.02.1.02.01.19 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat 79.350.000,00 737.186.200,00 0,00 816.536.200,001.02.1.02.01.19.01 Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat 21.050.000,00 388.000.000,00 0,00 409.050.000,001.02.1.02.01.19.02 Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat 24.800.000,00 110.120.000,00 0,00 134.920.000,001.02.1.02.01.19.04 Peningkatan pendidikan tenaga penyuluh kesehatan 33.500.000,00 239.066.200,00 0,00 272.566.200,001.02.1.02.01.20 Program Perbaikan Gizi Masyarakat 22.750.000,00 560.286.000,00 0,00 583.036.000,001.02.1.02.01.20.02 Pemberian tambahan makanan dan vitamin 20.800.000,00 412.982.000,00 0,00 433.782.000,001.02.1.02.01.20.03 Penanggulangan kurang energi protein (KEP), anemia gizi besi, gangguan akibat kurang yodium

(GAKY), kurang vitamin A dan kekurangan zat gizi mikro lainnya1.950.000,00 147.304.000,00 0,00 149.254.000,00

1.02.1.02.01.21 Program Pengembangan Lingkungan Sehat 232.350.000,00 485.140.500,00 0,00 717.490.500,001.02.1.02.01.21.01 Pengkajian pengembangan lingkungan sehat 222.000.000,00 215.605.000,00 0,00 437.605.000,001.02.1.02.01.21.02 Penyuluhan menciptakan lingkungan sehat 8.050.000,00 184.298.100,00 0,00 192.348.100,001.02.1.02.01.21.03 Sosialisasi kebijakan lingkungan sehat 2.300.000,00 85.237.400,00 0,00 87.537.400,00


1.02.1.02.01.22 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular 454.696.250,00 1.622.230.500,00 0,00 2.076.926.750,001.02.1.02.01.22.01 Penyemprotan/fogging sarang nyamuk 203.280.000,00 0,00 0,00 203.280.000,001.02.1.02.01.22.02 Pengadaan alat fogging dan bahan-bahan fogging 0,00 318.581.500,00 0,00 318.581.500,001.02.1.02.01.22.05 Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular 137.656.250,00 757.670.000,00 0,00 895.326.250,001.02.1.02.01.22.08 Peningkatan Imunisasi 4.800.000,00 291.481.000,00 0,00 296.281.000,001.02.1.02.01.22.09 Peningkatan surveillance epideminologi dan penaggulangan wabah 108.960.000,00 254.498.000,00 0,00 363.458.000,001.02.1.02.01.23 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan 21.126.000,00 138.015.000,00 0,00 159.141.000,001.02.1.02.01.23.03 Pembangunan dan pemutakhiran data dasar standar pelayanan kesehatan 10.350.000,00 44.560.000,00 0,00 54.910.000,001.02.1.02.01.23.06 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 10.776.000,00 93.455.000,00 0,00 104.231.000,001.02.1.02.01.25 Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana

puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya3.600.000,00 124.063.000,00 13.807.873.884,00 13.935.536.884,00

1.02.1.02.01.25.01 Pembangunan puskesmas 0,00 0,00 4.795.820.268,00 4.795.820.268,001.02.1.02.01.25.02 Pembangunan puskesmas pembantu 0,00 0,00 3.326.871.772,00 3.326.871.772,001.02.1.02.01.25.04 Pengadaan puskesmas keliling 0,00 0,00 802.960.000,00 802.960.000,001.02.1.02.01.25.07 Pengadaan sarana dan prasarana puskesmas 0,00 0,00 1.043.967.033,00 1.043.967.033,001.02.1.02.01.25.08 Pengadaan sarana dan prasarana puskesmas pembantu 0,00 0,00 700.980.000,00 700.980.000,001.02.1.02.01.25.11 Pengadaan sarana dan prasarana posyandu 0,00 77.313.000,00 0,00 77.313.000,001.02.1.02.01.25.14 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana puskesmas 0,00 16.750.000,00 0,00 16.750.000,001.02.1.02.01.25.17 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana puskesmas keliling 0,00 30.000.000,00 0,00 30.000.000,001.02.1.02.01.25.21 Rehabilitasi sedang/berat puskesmas pembantu 3.600.000,00 0,00 3.137.274.811,00 3.140.874.811,001.02.1.02.01.28 Program Kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan 10.200.000,00 8.124.450.000,00 0,00 8.134.650.000,001.02.1.02.01.28.01 kemitraan asuransi kesehatan masyarakat 10.200.000,00 8.124.450.000,00 0,00 8.134.650.000,001.02.1.02.01.29 Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita 4.325.000,00 121.764.000,00 0,00 126.089.000,001.02.1.02.01.29.01 Penyuluhan kesehatan anak balita 4.325.000,00 121.764.000,00 0,00 126.089.000,001.02.1.02.01.30 Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia 3.750.000,00 169.655.000,00 0,00 173.405.000,001.02.1.02.01.30.01 Pelayanan pemeliharaan kesehatan 3.750.000,00 169.655.000,00 0,00 173.405.000,001.02.1.02.02 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH 17.070.514.500,00 35.450.713.302,00 9.906.542.198,00 62.427.770.000,001.02.1.02.02.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 98.900.000,00 726.200.000,00 175.000.000,00 1.000.100.000,001.02.1.02.02.01.07 Penyediaan jasa administrasi keuangan 97.100.000,00 0,00 0,00 97.100.000,001.02.1.02.02.01.13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 1.800.000,00 0,00 175.000.000,00 176.800.000,001.02.1.02.02.01.17 Penyediaan makanan dan minuman 0,00 676.200.000,00 0,00 676.200.000,001.02.1.02.02.01.18 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,001.02.1.02.02.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 1.800.000,00 301.700.000,00 675.345.000,00 978.845.000,001.02.1.02.02.02.06 Pengadaan perlengkapan rumah jabtan/dinas 0,00 0,00 47.000.000,00 47.000.000,001.02.1.02.02.02.07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 0,00 0,00 96.345.000,00 96.345.000,001.02.1.02.02.02.08 Pengadaan peralatan rumah jabatan/dinas 0,00 0,00 44.000.000,00 44.000.000,001.02.1.02.02.02.09 Pengadaan peralatan gedung kantor 0,00 0,00 198.000.000,00 198.000.000,001.02.1.02.02.02.10 Pengadaan mebeleur 0,00 0,00 81.500.000,00 81.500.000,001.02.1.02.02.02.22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 0,00 8.200.000,00 0,00 8.200.000,001.02.1.02.02.02.28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 1.800.000,00 293.500.000,00 0,00 295.300.000,001.02.1.02.02.02.41 Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas 0,00 0,00 208.500.000,00 208.500.000,001.02.1.02.02.03 Program peningkatan disiplin aparatur 0,00 184.940.000,00 7.000.000,00 191.940.000,001.02.1.02.02.03.01 Pengadaan mesin/kartu absensi 0,00 0,00 7.000.000,00 7.000.000,001.02.1.02.02.03.02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 0,00 184.940.000,00 0,00 184.940.000,001.02.1.02.02.05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 0,00 120.000.000,00 0,00 120.000.000,00


1.02.1.02.02.05.03 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan 0,00 120.000.000,00 0,00 120.000.000,001.02.1.02.02.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 1.716.000,00 284.000,00 0,00 2.000.000,001.02.1.02.02.06.01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 858.000,00 142.000,00 0,00 1.000.000,001.02.1.02.02.06.04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 858.000,00 142.000,00 0,00 1.000.000,001.02.1.02.02.23 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan 0,00 0,00 150.000.000,00 150.000.000,001.02.1.02.02.23.03 Pembangunan dan pemutakhiran data dasar standar pelayanan kesehatan 0,00 0,00 150.000.000,00 150.000.000,001.02.1.02.02.26 Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit

jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata4.500.000,00 16.537.000,00 8.800.015.198,00 8.821.052.198,00

1.02.1.02.02.26.01 Pembangunan rumah sakit 2.100.000,00 0,00 1.877.849.198,00 1.879.949.198,001.02.1.02.02.26.18 Pengadaan alat-alat rumah sakit 2.400.000,00 4.200.000,00 6.558.736.000,00 6.565.336.000,001.02.1.02.02.26.21 Pengadaan mebeluer rumah sakit 0,00 0,00 107.500.000,00 107.500.000,001.02.1.02.02.26.22 Pengadaan perlengkapan rumah tangga rumah sakit (dapur, ruang pasien, laundry, ruang

tunggu dan lain-lain)0,00 12.337.000,00 255.930.000,00 268.267.000,00

1.02.1.02.02.27 Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakitparu-paru/rumah sakit mata

0,00 72.460.000,00 0,00 72.460.000,00

1.02.1.02.02.27.01 Pemeliharaan rutin/berkala rumah sakit 0,00 26.100.000,00 0,00 26.100.000,001.02.1.02.02.27.02 Pemeliharaan rutin/berkala ruang poliklinik rumah sakit 0,00 46.360.000,00 0,00 46.360.000,001.02.1.02.02.28 Program Kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan 0,00 1.091.372.802,00 0,00 1.091.372.802,001.02.1.02.02.28.04 kemitraan alih teknologi kedokteran dan kesehatan 0,00 131.620.000,00 0,00 131.620.000,001.02.1.02.02.28.05 kemitraan peningkatan kualitas dokter dan paramedis 0,00 310.322.500,00 0,00 310.322.500,001.02.1.02.02.28.07 kemitraan pengobatan bagi pasien kurang mampu 0,00 630.230.302,00 0,00 630.230.302,001.02.1.02.02.28.08 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 0,00 19.200.000,00 0,00 19.200.000,001.02.1.02.02.33 Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat 16.963.598.500,00 32.937.219.500,00 99.182.000,00 50.000.000.000,001.02.1.02.02.33.01 Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan di RSUD 16.963.598.500,00 32.937.219.500,00 99.182.000,00 50.000.000.000,00

1.03 PEKERJAAN UMUM 2.468.145.500,00 34.295.753.686,00 251.143.777.150,00 287.907.676.336,001.03.1.03.01 DINAS PEKERJAAN UMUM 2.468.145.500,00 34.295.753.686,00 251.143.777.150,00 287.907.676.336,001.03.1.03.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 703.266.500,00 838.696.600,00 197.300.000,00 1.739.263.100,001.03.1.03.01.01.02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 0,00 167.400.000,00 0,00 167.400.000,001.03.1.03.01.01.06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 0,00 37.454.000,00 0,00 37.454.000,001.03.1.03.01.01.07 Penyediaan jasa administrasi keuangan 701.766.500,00 36.436.000,00 0,00 738.202.500,001.03.1.03.01.01.08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 0,00 8.190.000,00 0,00 8.190.000,001.03.1.03.01.01.09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 0,00 34.900.000,00 0,00 34.900.000,001.03.1.03.01.01.10 Penyediaan alat tulis kantor 0,00 73.430.100,00 0,00 73.430.100,001.03.1.03.01.01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 0,00 50.595.000,00 0,00 50.595.000,001.03.1.03.01.01.12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 0,00 2.533.000,00 0,00 2.533.000,001.03.1.03.01.01.13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 1.500.000,00 0,00 197.300.000,00 198.800.000,001.03.1.03.01.01.18 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 0,00 427.758.500,00 0,00 427.758.500,001.03.1.03.01.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 9.000.000,00 565.249.685,00 559.500.000,00 1.133.749.685,001.03.1.03.01.02.05 Pengadaan kendaraan dinas/operasional 3.600.000,00 0,00 475.000.000,00 478.600.000,001.03.1.03.01.02.07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 0,00 0,00 84.500.000,00 84.500.000,001.03.1.03.01.02.22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 5.400.000,00 375.920.000,00 0,00 381.320.000,001.03.1.03.01.02.24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 0,00 145.119.000,00 0,00 145.119.000,001.03.1.03.01.02.28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 0,00 44.210.685,00 0,00 44.210.685,001.03.1.03.01.03 Program peningkatan disiplin aparatur 0,00 165.000.000,00 0,00 165.000.000,00


1.03.1.03.01.03.02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 0,00 82.500.000,00 0,00 82.500.000,001.03.1.03.01.03.03 Pengadaan pakaian kerja lapangan 0,00 0,00 0,00 0,001.03.1.03.01.03.04 Pengadaan pakaian KORPRI 0,00 82.500.000,00 0,00 82.500.000,001.03.1.03.01.05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 0,00 200.000.000,00 0,00 200.000.000,001.03.1.03.01.05.03 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan 0,00 200.000.000,00 0,00 200.000.000,001.03.1.03.01.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 0,00 3.112.500,00 0,00 3.112.500,001.03.1.03.01.06.01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 0,00 587.500,00 0,00 587.500,001.03.1.03.01.06.02 Penyusunan laporan keuangan semesteran 0,00 1.200.000,00 0,00 1.200.000,001.03.1.03.01.06.04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 0,00 1.325.000,00 0,00 1.325.000,001.03.1.03.01.15 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan 320.495.000,00 4.297.782.600,00 160.582.847.754,00 165.201.125.354,001.03.1.03.01.15.03 Pembangunan jalan 63.413.000,00 117.696.000,00 88.137.057.000,00 88.318.166.000,001.03.1.03.01.15.05 Pembangunan jembatan 58.758.000,00 14.544.000,00 12.884.250.000,00 12.957.552.000,001.03.1.03.01.15.07 Peningkatan Jalan 76.530.000,00 4.138.544.000,00 44.661.500.000,00 48.876.574.000,001.03.1.03.01.15.09 Peningkatan jalan lingkungan pemukiman 121.794.000,00 26.998.600,00 14.900.040.754,00 15.048.833.354,001.03.1.03.01.16 Program Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong 85.200.000,00 22.538.100,00 12.901.009.900,00 13.008.748.000,001.03.1.03.01.16.03 Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong 85.200.000,00 22.538.100,00 12.901.009.900,00 13.008.748.000,001.03.1.03.01.17 Program Pembangunan turap/talud/brojong 11.400.000,00 7.000.000,00 2.732.800.000,00 2.751.200.000,001.03.1.03.01.17.03 Pembangunan turap/talud/bronjong 11.400.000,00 7.000.000,00 2.732.800.000,00 2.751.200.000,001.03.1.03.01.18 Program rehabilitasi/pemeliharaan Jalan dan Jembatan 338.980.000,00 12.780.160.051,00 10.300.000.000,00 23.419.140.051,001.03.1.03.01.18.03 Rehabilitasi/pemeliharaan jalan 338.980.000,00 10.276.160.051,00 10.300.000.000,00 20.915.140.051,001.03.1.03.01.18.04 Rehabilitasi/pemeliharaan jembatan 0,00 2.504.000.000,00 0,00 2.504.000.000,001.03.1.03.01.22 Program Pembangunan sistem informasi/data base jalan dan jembatan 0,00 250.000.000,00 200.000.000,00 450.000.000,001.03.1.03.01.22.01 Penyusunan sistem informasi/data base jalan 0,00 200.000.000,00 200.000.000,00 400.000.000,001.03.1.03.01.22.02 Penyusunan sistem informasi/data base jembatan 0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,001.03.1.03.01.23 Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan 289.416.000,00 691.869.000,00 361.680.000,00 1.342.965.000,001.03.1.03.01.23.06 Pengadaan alat-alat ukur dan bahan labolatorium kebinamargaan 45.558.000,00 14.240.000,00 361.680.000,00 421.478.000,001.03.1.03.01.23.10 Rehabilitasi/pemeliharaan alat-alat berat 243.858.000,00 639.309.000,00 0,00 883.167.000,001.03.1.03.01.23.12 Rehabilitasi/pemeliharaan alat-alat ukur dan bahan labolatorium kebinamargaan 0,00 38.320.000,00 0,00 38.320.000,001.03.1.03.01.24 Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan

lainnya399.268.000,00 4.876.041.000,00 20.902.925.000,00 26.178.234.000,00

1.03.1.03.01.24.01 Perencanaan pembangunan jaringan irigasi 0,00 5.500.000,00 500.000.000,00 505.500.000,001.03.1.03.01.24.08 Pembangunan pintu air 2.400.000,00 7.000.000,00 1.708.850.000,00 1.718.250.000,001.03.1.03.01.24.09 Pelaksanaan normalisasi saluran sungai 0,00 408.000.000,00 2.874.300.000,00 3.282.300.000,001.03.1.03.01.24.10 Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi 192.420.000,00 3.536.750.000,00 12.000.000,00 3.741.170.000,001.03.1.03.01.24.14 Rehabilitasi/pemeliharaan normalisasi saluran sungai 0,00 582.000.000,00 0,00 582.000.000,001.03.1.03.01.24.15 Optimalisasi fungsi jaringan irigasi yang telah dibangun 79.600.000,00 315.791.000,00 0,00 395.391.000,001.03.1.03.01.24.18 Pembangunan jaringan irigasi 120.648.000,00 9.000.000,00 4.126.400.000,00 4.256.048.000,001.03.1.03.01.24.19 Peningkatan jaringan irigasi 4.200.000,00 12.000.000,00 11.681.375.000,00 11.697.575.000,001.03.1.03.01.27 Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah 90.955.000,00 7.424.919.750,00 0,00 7.515.874.750,001.03.1.03.01.27.02 Penyediaan prasarana dan sarana air limbah 53.935.000,00 1.852.841.000,00 0,00 1.906.776.000,001.03.1.03.01.27.06 Pengembangan distribusi air minum 37.020.000,00 5.572.078.750,00 0,00 5.609.098.750,001.03.1.03.01.28 Program pengendalian banjir 37.020.000,00 348.921.000,00 10.184.625.000,00 10.570.566.000,001.03.1.03.01.28.06 Mengendalikan banjir pada daerah tangkapan air dan badan-badan sungai 2.400.000,00 338.975.000,00 2.345.125.000,00 2.686.500.000,001.03.1.03.01.28.09 Pembangunan prasarana pengaman pantai 34.620.000,00 9.946.000,00 7.839.500.000,00 7.884.066.000,001.03.1.03.01.29 Program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh 63.250.000,00 492.400.000,00 6.608.000.000,00 7.163.650.000,00


1.03.1.03.01.29.01 Perencanaan pengembangan infrastruktur 63.250.000,00 142.400.000,00 465.000.000,00 670.650.000,001.03.1.03.01.29.02 Pembangunan/peningkatan infrastruktur 0,00 350.000.000,00 6.143.000.000,00 6.493.000.000,001.03.1.03.01.30 Program pembangunan infrastruktur perdesaan 119.895.000,00 1.332.063.400,00 25.613.089.496,00 27.065.047.896,001.03.1.03.01.30.03 Pembangunan sarana dan prasarana air bersih perdesaan 0,00 453.517.000,00 2.255.000.000,00 2.708.517.000,001.03.1.03.01.30.05 Rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan perdesaan 20.895.000,00 851.197.100,00 1.721.885.000,00 2.593.977.100,001.03.1.03.01.30.09 Peningkatan jalan perdesaan 99.000.000,00 27.349.300,00 21.636.204.496,00 21.762.553.796,00

1.04 PERUMAHAN 112.452.000,00 108.768.000,00 798.215.400,00 1.019.435.400,001.04.1.03.01 DINAS PEKERJAAN UMUM 18.024.000,00 4.248.000,00 730.000.000,00 752.272.000,001.04.1.03.01.20 Program pengelolaan areal pemakaman 18.024.000,00 4.248.000,00 730.000.000,00 752.272.000,001.04.1.03.01.20.06 Pembangunan sarana dan prasarana pemakaman 18.024.000,00 4.248.000,00 730.000.000,00 752.272.000,001.04.1.20.03 SEKRETARIAT DAERAH 94.428.000,00 104.520.000,00 68.215.400,00 267.163.400,001.04.1.20.03.19 Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran 0,00 45.000.000,00 20.115.400,00 65.115.400,001.04.1.20.03.19.08 Pengadaan sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran 0,00 45.000.000,00 20.115.400,00 65.115.400,001.04.1.20.03.20 Program pengelolaan areal pemakaman 94.428.000,00 59.520.000,00 48.100.000,00 202.048.000,001.04.1.20.03.20.06 Pembangunan sarana dan prasarana pemakaman 0,00 0,00 48.100.000,00 48.100.000,001.04.1.20.03.20.07 Pemeliharaan sarana dan prasarana pemakaman 94.428.000,00 59.520.000,00 0,00 153.948.000,00

1.05 PENATAAN RUANG 17.010.000,00 4.468.000,00 100.000.000,00 121.478.000,001.05.1.03.01 DINAS PEKERJAAN UMUM 17.010.000,00 4.468.000,00 100.000.000,00 121.478.000,001.05.1.03.01.15 Program Perencanaan Tata Ruang 17.010.000,00 4.468.000,00 100.000.000,00 121.478.000,001.05.1.03.01.15.06 Penyusunan rencana teknis ruang kawasan 17.010.000,00 4.468.000,00 100.000.000,00 121.478.000,00

1.06 PERENCANAAN PEMBANGUNAN 792.832.000,00 3.046.089.250,00 1.438.488.550,00 5.277.409.800,001.06.1.06.01 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 331.993.000,00 2.338.871.250,00 1.418.738.550,00 4.089.602.800,001.06.1.06.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 170.265.000,00 651.730.700,00 168.536.550,00 990.532.250,001.06.1.06.01.01.01 Penyediaan jasa surat menyurat 0,00 240.000,00 0,00 240.000,001.06.1.06.01.01.02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 0,00 214.360.000,00 0,00 214.360.000,001.06.1.06.01.01.06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 0,00 4.900.000,00 0,00 4.900.000,001.06.1.06.01.01.07 Penyediaan jasa administrasi keuangan 107.469.000,00 5.120.000,00 0,00 112.589.000,001.06.1.06.01.01.08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 57.696.000,00 5.374.000,00 0,00 63.070.000,001.06.1.06.01.01.09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 0,00 24.280.000,00 0,00 24.280.000,001.06.1.06.01.01.10 Penyediaan alat tulis kantor 3.600.000,00 64.223.700,00 0,00 67.823.700,001.06.1.06.01.01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 0,00 24.850.000,00 0,00 24.850.000,001.06.1.06.01.01.12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,001.06.1.06.01.01.13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 1.500.000,00 6.840.000,00 166.000.000,00 174.340.000,001.06.1.06.01.01.14 Penyediaan peralatan rumah tangga 0,00 1.345.000,00 2.536.550,00 3.881.550,001.06.1.06.01.01.17 Penyediaan makanan dan minuman 0,00 22.198.000,00 0,00 22.198.000,001.06.1.06.01.01.18 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 0,00 268.000.000,00 0,00 268.000.000,001.06.1.06.01.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 0,00 214.407.800,00 0,00 214.407.800,001.06.1.06.01.02.22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 0,00 21.048.800,00 0,00 21.048.800,001.06.1.06.01.02.24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 0,00 179.729.000,00 0,00 179.729.000,001.06.1.06.01.02.28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 0,00 13.630.000,00 0,00 13.630.000,001.06.1.06.01.03 Program peningkatan disiplin aparatur 0,00 40.240.000,00 0,00 40.240.000,001.06.1.06.01.03.02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00


1.06.1.06.01.03.05 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 0,00 20.240.000,00 0,00 20.240.000,001.06.1.06.01.05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 0,00 76.000.000,00 0,00 76.000.000,001.06.1.06.01.05.03 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan 0,00 76.000.000,00 0,00 76.000.000,001.06.1.06.01.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 1.518.000,00 712.000,00 0,00 2.230.000,001.06.1.06.01.06.01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 759.000,00 241.000,00 0,00 1.000.000,001.06.1.06.01.06.02 Penyusunan laporan keuangan semesteran 0,00 230.000,00 0,00 230.000,001.06.1.06.01.06.04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 759.000,00 241.000,00 0,00 1.000.000,001.06.1.06.01.15 Program Pengembangan data/informasi 7.325.000,00 156.640.000,00 0,00 163.965.000,001.06.1.06.01.15.02 Penyusunan dan pengumpulan data informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan 7.325.000,00 156.640.000,00 0,00 163.965.000,001.06.1.06.01.16 Program Kerjasama Pembangunan 8.075.000,00 141.100.000,00 0,00 149.175.000,001.06.1.06.01.16.02 Koordinasi kerjasama pembangunan antar daerah 8.075.000,00 141.100.000,00 0,00 149.175.000,001.06.1.06.01.18 Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan cepat tumbuh 17.950.000,00 136.599.500,00 1.045.000.000,00 1.199.549.500,001.06.1.06.01.18.02 Koordinasi penetapan rencana Pengembangan Wilayah Strategis dan cepat tumbuh 17.950.000,00 136.599.500,00 1.045.000.000,00 1.199.549.500,001.06.1.06.01.21 Program perencanaan pembangunan daerah 43.700.000,00 584.103.300,00 50.000.000,00 677.803.300,001.06.1.06.01.21.08 Penyusunan rancangan RKPD 6.125.000,00 19.956.000,00 0,00 26.081.000,001.06.1.06.01.21.09 Penyelenggaraan musrenbang RKPD 19.900.000,00 159.103.500,00 0,00 179.003.500,001.06.1.06.01.21.10 Penetapan RKPD 0,00 29.000.000,00 0,00 29.000.000,001.06.1.06.01.21.12 Kordinasi penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) 3.725.000,00 39.300.000,00 0,00 43.025.000,001.06.1.06.01.21.13 Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah 13.950.000,00 186.743.800,00 0,00 200.693.800,001.06.1.06.01.21.14 Pengembangan sistem informasi perencanaan pembangunan daerah 0,00 150.000.000,00 50.000.000,00 200.000.000,001.06.1.06.01.22 Program perencanaan pembangunan ekonomi 4.500.000,00 96.298.000,00 155.202.000,00 256.000.000,001.06.1.06.01.22.02 Penyusunan indikator ekonomi daerah 4.500.000,00 38.598.000,00 155.202.000,00 198.300.000,001.06.1.06.01.22.04 Koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi 0,00 57.700.000,00 0,00 57.700.000,001.06.1.06.01.23 Program perencanaan pembangunan sosial budaya 57.060.000,00 117.196.550,00 0,00 174.256.550,001.06.1.06.01.23.03 Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya 57.060.000,00 70.536.750,00 0,00 127.596.750,001.06.1.06.01.23.04 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 0,00 46.659.800,00 0,00 46.659.800,001.06.1.06.01.24 Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam 21.600.000,00 123.843.400,00 0,00 145.443.400,001.06.1.06.01.24.01 Koordinasi penyusunan masterplan prasarana perhubungan daerah 21.600.000,00 123.843.400,00 0,00 145.443.400,001.06.1.20.03 SEKRETARIAT DAERAH 460.839.000,00 707.218.000,00 19.750.000,00 1.187.807.000,001.06.1.20.03.15 Program Pengembangan data/informasi 35.500.000,00 215.850.000,00 0,00 251.350.000,001.06.1.20.03.15.06 Pelaksanaan Pelelangan Secara Elektronik (LPSE) 35.500.000,00 215.850.000,00 0,00 251.350.000,001.06.1.20.03.17 Program Pengembangan Wilayah Perbatasan 37.250.000,00 194.370.000,00 19.750.000,00 251.370.000,001.06.1.20.03.17.01 Koordinasi penyelesaian masalah perbatasan antar daerah 12.225.000,00 97.525.000,00 15.250.000,00 125.000.000,001.06.1.20.03.17.05 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 13.100.000,00 13.270.000,00 0,00 26.370.000,001.06.1.20.03.17.06 Fasilitasi Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan 11.925.000,00 83.575.000,00 4.500.000,00 100.000.000,001.06.1.20.03.21 Program perencanaan pembangunan daerah 388.089.000,00 296.998.000,00 0,00 685.087.000,001.06.1.20.03.21.11 Kordinasi penyusunan laporan kinerja pemerintah daerah 2.375.000,00 23.635.000,00 0,00 26.010.000,001.06.1.20.03.21.13 Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah 11.614.000,00 92.726.000,00 0,00 104.340.000,001.06.1.20.03.21.15 Peningkatan Kapasitas Layanan Pengadaan Barang dan Jasa (ULP) 374.100.000,00 180.637.000,00 0,00 554.737.000,00

1.07 PERHUBUNGAN 520.166.000,00 1.488.042.000,00 3.111.010.000,00 5.119.218.000,001.07.1.07.01 DINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 520.166.000,00 1.488.042.000,00 3.111.010.000,00 5.119.218.000,001.07.1.07.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 182.046.000,00 521.670.500,00 84.520.000,00 788.236.500,001.07.1.07.01.01.01 Penyediaan jasa surat menyurat 0,00 750.000,00 0,00 750.000,001.07.1.07.01.01.02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 0,00 51.900.000,00 0,00 51.900.000,00


1.07.1.07.01.01.06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 0,00 15.125.000,00 0,00 15.125.000,001.07.1.07.01.01.07 Penyediaan jasa administrasi keuangan 84.810.000,00 3.870.000,00 0,00 88.680.000,001.07.1.07.01.01.08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 92.736.000,00 6.416.350,00 0,00 99.152.350,001.07.1.07.01.01.09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 0,00 26.500.000,00 0,00 26.500.000,001.07.1.07.01.01.10 Penyediaan alat tulis kantor 0,00 53.110.900,00 0,00 53.110.900,001.07.1.07.01.01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 4.500.000,00 169.310.250,00 0,00 173.810.250,001.07.1.07.01.01.12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 0,00 9.688.000,00 0,00 9.688.000,001.07.1.07.01.01.13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 0,00 0,00 64.700.000,00 64.700.000,001.07.1.07.01.01.14 Penyediaan peralatan rumah tangga 0,00 0,00 19.820.000,00 19.820.000,001.07.1.07.01.01.17 Penyediaan makanan dan minuman 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,001.07.1.07.01.01.18 0,00 175.000.000,00 0,00 175.000.000,001.07.1.07.01.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 0,00 498.666.000,00 194.300.000,00 692.966.000,001.07.1.07.01.02.07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 0,00 9.520.000,00 101.500.000,00 111.020.000,001.07.1.07.01.02.10 Pengadaan mebeleur 0,00 0,00 92.800.000,00 92.800.000,001.07.1.07.01.02.22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 0,00 87.176.000,00 0,00 87.176.000,001.07.1.07.01.02.24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 0,00 361.228.000,00 0,00 361.228.000,001.07.1.07.01.02.28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 0,00 40.742.000,00 0,00 40.742.000,001.07.1.07.01.03 Program peningkatan disiplin aparatur 0,00 62.000.000,00 0,00 62.000.000,001.07.1.07.01.03.02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 0,00 31.000.000,00 0,00 31.000.000,001.07.1.07.01.03.05 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 0,00 31.000.000,00 0,00 31.000.000,001.07.1.07.01.05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 0,00 60.000.000,00 0,00 60.000.000,001.07.1.07.01.05.03 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan 0,00 60.000.000,00 0,00 60.000.000,001.07.1.07.01.15 Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan 28.400.000,00 0,00 1.115.000.000,00 1.143.400.000,001.07.1.07.01.15.01 Perencanaan pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan 28.400.000,00 0,00 1.115.000.000,00 1.143.400.000,001.07.1.07.01.17 Program peningkatan pelayanan angkutan 297.120.000,00 43.268.000,00 0,00 340.388.000,001.07.1.07.01.17.02 Kegiatan peningkatan disiplin masyarakat menggunakan angkutan 297.120.000,00 43.268.000,00 0,00 340.388.000,001.07.1.07.01.18 Program Pembangunan dan Rehabilitasi / Pemeliharahaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ 0,00 0,00 65.205.000,00 65.205.000,001.07.1.07.01.18.02 Pembangunan halte bus, taxi gedung terminal 0,00 0,00 65.205.000,00 65.205.000,001.07.1.07.01.19 Program Peningkatan dan pengamanan lalu lintas 6.300.000,00 302.437.500,00 877.160.000,00 1.185.897.500,001.07.1.07.01.19.01 Pengadaan rambu-rambu lalu lintas 6.300.000,00 46.500.000,00 877.160.000,00 929.960.000,001.07.1.07.01.19.02 Pengadaan marka jalan 0,00 255.937.500,00 0,00 255.937.500,001.07.1.07.01.20 Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor 0,00 0,00 196.950.000,00 196.950.000,001.07.1.07.01.20.01 Pembangunan balai pengujian kendaraan bermotor 0,00 0,00 196.950.000,00 196.950.000,001.07.1.07.01.21 Program Pembangunan dan Rehabilitasi / Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLASDP 6.300.000,00 0,00 577.875.000,00 584.175.000,001.07.1.07.01.21.01 Pembangunan Dermaga/Gedung LLASDP 6.300.000,00 0,00 577.875.000,00 584.175.000,00

1.08 LINGKUNGAN HIDUP 5.248.691.000,00 6.201.795.400,00 8.690.786.600,00 20.141.273.000,001.08.1.03.01 DINAS PEKERJAAN UMUM 4.618.500.000,00 3.653.878.000,00 7.559.500.000,00 15.831.878.000,001.08.1.03.01.15 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 4.546.260.000,00 3.234.774.000,00 1.190.000.000,00 8.971.034.000,001.08.1.03.01.15.02 Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan 2.100.000,00 186.200.000,00 1.074.000.000,00 1.262.300.000,001.08.1.03.01.15.04 Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan 4.544.160.000,00 3.048.574.000,00 116.000.000,00 7.708.734.000,001.08.1.03.01.24 Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) 72.240.000,00 419.104.000,00 6.369.500.000,00 6.860.844.000,001.08.1.03.01.24.05 Penataan RTH 38.520.000,00 9.734.000,00 5.050.000.000,00 5.098.254.000,001.08.1.03.01.24.06 Pemeliharaan RTH 33.720.000,00 409.370.000,00 1.319.500.000,00 1.762.590.000,001.08.1.08.02 BADAN LINGKUNGAN HIDUP 630.191.000,00 2.547.917.400,00 1.131.286.600,00 4.309.395.000,00


1.08.1.08.02.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 109.412.000,00 346.883.000,00 131.350.000,00 587.645.000,001.08.1.08.02.01.01 Penyediaan jasa surat menyurat 0,00 325.000,00 0,00 325.000,001.08.1.08.02.01.02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 0,00 54.600.000,00 0,00 54.600.000,001.08.1.08.02.01.06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 0,00 8.000.000,00 0,00 8.000.000,001.08.1.08.02.01.07 Penyediaan jasa administrasi keuangan 81.485.000,00 3.370.000,00 0,00 84.855.000,001.08.1.08.02.01.08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 27.927.000,00 2.393.750,00 0,00 30.320.750,001.08.1.08.02.01.09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 0,00 12.500.000,00 0,00 12.500.000,001.08.1.08.02.01.10 Penyediaan alat tulis kantor 0,00 34.697.000,00 0,00 34.697.000,001.08.1.08.02.01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 0,00 15.380.000,00 0,00 15.380.000,001.08.1.08.02.01.12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 0,00 2.350.000,00 0,00 2.350.000,001.08.1.08.02.01.13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 0,00 0,00 131.350.000,00 131.350.000,001.08.1.08.02.01.17 Penyediaan makanan dan minuman 0,00 8.764.000,00 0,00 8.764.000,001.08.1.08.02.01.18 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 0,00 204.503.250,00 0,00 204.503.250,001.08.1.08.02.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 0,00 131.890.000,00 143.570.000,00 275.460.000,001.08.1.08.02.02.07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 0,00 0,00 29.770.000,00 29.770.000,001.08.1.08.02.02.09 Pengadaan peralatan gedung kantor 0,00 0,00 70.500.000,00 70.500.000,001.08.1.08.02.02.10 Pengadaan mebeleur 0,00 0,00 43.300.000,00 43.300.000,001.08.1.08.02.02.22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 0,00 43.630.000,00 0,00 43.630.000,001.08.1.08.02.02.24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 0,00 79.700.000,00 0,00 79.700.000,001.08.1.08.02.02.28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 0,00 8.560.000,00 0,00 8.560.000,001.08.1.08.02.03 Program peningkatan disiplin aparatur 0,00 24.000.000,00 0,00 24.000.000,001.08.1.08.02.03.02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 0,00 24.000.000,00 0,00 24.000.000,001.08.1.08.02.04 Program fasilitas pindah/purna tugas PNS 0,00 30.000.000,00 0,00 30.000.000,001.08.1.08.02.04.01 Pemulangan pegawai yang pensiun 0,00 30.000.000,00 0,00 30.000.000,001.08.1.08.02.05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 0,00 95.500.000,00 0,00 95.500.000,001.08.1.08.02.05.03 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan 0,00 95.500.000,00 0,00 95.500.000,001.08.1.08.02.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 1.344.000,00 1.156.000,00 0,00 2.500.000,001.08.1.08.02.06.01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 672.000,00 328.000,00 0,00 1.000.000,001.08.1.08.02.06.02 Penyusunan laporan keuangan semesteran 0,00 500.000,00 0,00 500.000,001.08.1.08.02.06.04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 672.000,00 328.000,00 0,00 1.000.000,001.08.1.08.02.15 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 401.400.000,00 946.400.000,00 703.024.000,00 2.050.824.000,001.08.1.08.02.15.02 Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan 0,00 929.500.000,00 703.024.000,00 1.632.524.000,001.08.1.08.02.15.10 Sosialisasi kebijakan pengelolaan persampahan 401.400.000,00 16.900.000,00 0,00 418.300.000,001.08.1.08.02.16 Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup 81.910.000,00 686.705.400,00 100.842.600,00 869.458.000,001.08.1.08.02.16.01 Koordinasi Penilaian Kota Sehat/Adipura 51.535.000,00 115.334.000,00 64.800.000,00 231.669.000,001.08.1.08.02.16.04 Pengawasan pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan hidup 0,00 22.730.000,00 0,00 22.730.000,001.08.1.08.02.16.06 Pengelolaan B3 dan Limbah B3 4.500.000,00 100.000.000,00 0,00 104.500.000,001.08.1.08.02.16.07 Pengkajian dampak lingkungan 0,00 155.821.400,00 36.042.600,00 191.864.000,001.08.1.08.02.16.09 Peningkatan peringkat kinerja perusahaan (proper) 0,00 11.020.000,00 0,00 11.020.000,001.08.1.08.02.16.13 Koordinasi penyusunan AMDAL 9.650.000,00 58.000.000,00 0,00 67.650.000,001.08.1.08.02.16.14 Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengendalian lingkungan hidup 16.225.000,00 223.800.000,00 0,00 240.025.000,001.08.1.08.02.17 Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam 5.225.000,00 35.850.000,00 52.500.000,00 93.575.000,001.08.1.08.02.17.01 Konservasi Sumber Daya Air dan Pengendalian Kerusakan Sumber-Sumber Air 0,00 17.750.000,00 0,00 17.750.000,001.08.1.08.02.17.05 Pengendalian Dampak Perubahan Iklim 5.225.000,00 5.500.000,00 0,00 10.725.000,001.08.1.08.02.17.06 Pengendalian Kerusakan Hutan dan Lahan 0,00 12.600.000,00 52.500.000,00 65.100.000,00


1.08.1.08.02.19 Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan LingkunganHidup

21.325.000,00 107.219.000,00 0,00 128.544.000,00

1.08.1.08.02.19.01 Peningkatan edukasi dan komunikasi masyarakat di bidang lingkungan 15.950.000,00 88.594.000,00 0,00 104.544.000,001.08.1.08.02.19.02 Pengembangan data dan informasi lingkungan 0,00 18.000.000,00 0,00 18.000.000,001.08.1.08.02.19.04 Penguatan jejaring informasi lingkungan pusat dan daerah 5.375.000,00 625.000,00 0,00 6.000.000,001.08.1.08.02.20 Program Peningkatan Pengendalian Polusi 0,00 58.000.000,00 0,00 58.000.000,001.08.1.08.02.20.02 Pengujian emisi udara akibat aktivitas industri 0,00 17.000.000,00 0,00 17.000.000,001.08.1.08.02.20.03 Pengujian kadar polusi limbah padat dan limbah cair 0,00 41.000.000,00 0,00 41.000.000,001.08.1.08.02.22 Program Pengendalian kebakaran hutan 9.575.000,00 69.314.000,00 0,00 78.889.000,001.08.1.08.02.22.03 Koordinasi pengendalian kebakaran hutan 9.575.000,00 7.800.000,00 0,00 17.375.000,001.08.1.08.02.22.05 Sosialisasi kebijakan pencegahan kebakaran hutan 0,00 61.514.000,00 0,00 61.514.000,001.08.1.08.02.24 Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) 0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,001.08.1.08.02.24.05 Penataan RTH 0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00

1.09 PERTANAHAN 38.450.000,00 107.350.000,00 2.787.999.000,00 2.933.799.000,001.09.1.20.03 SEKRETARIAT DAERAH 38.450.000,00 107.350.000,00 2.787.999.000,00 2.933.799.000,001.09.1.20.03.16 Program Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah 38.450.000,00 107.350.000,00 2.787.999.000,00 2.933.799.000,001.09.1.20.03.16.01 Penataan penguasaan, pemilikan , penggunaan dan pemanfaatan tanah 38.450.000,00 107.350.000,00 2.787.999.000,00 2.933.799.000,00

1.10 KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL 184.922.000,00 961.417.000,00 547.708.000,00 1.694.047.000,001.10.1.10.01 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 184.922.000,00 961.417.000,00 547.708.000,00 1.694.047.000,001.10.1.10.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 103.894.000,00 367.476.100,00 547.708.000,00 1.019.078.100,001.10.1.10.01.01.02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 0,00 88.080.000,00 0,00 88.080.000,001.10.1.10.01.01.06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 0,00 2.780.000,00 0,00 2.780.000,001.10.1.10.01.01.07 Penyediaan jasa administrasi keuangan 88.765.000,00 3.470.000,00 0,00 92.235.000,001.10.1.10.01.01.08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 14.124.000,00 2.037.600,00 0,00 16.161.600,001.10.1.10.01.01.09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 0,00 9.930.000,00 0,00 9.930.000,001.10.1.10.01.01.10 Penyediaan alat tulis kantor 0,00 92.209.816,00 0,00 92.209.816,001.10.1.10.01.01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 0,00 6.550.000,00 0,00 6.550.000,001.10.1.10.01.01.12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 0,00 1.000.000,00 0,00 1.000.000,001.10.1.10.01.01.13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 1.005.000,00 0,00 547.708.000,00 548.713.000,001.10.1.10.01.01.18 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 0,00 161.418.684,00 0,00 161.418.684,001.10.1.10.01.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 0,00 110.220.000,00 0,00 110.220.000,001.10.1.10.01.02.03 Pembangunan gedung kantor 0,00 0,00 0,00 0,001.10.1.10.01.02.05 Pengadaan kendaraan dinas/operasional 0,00 0,00 0,00 0,001.10.1.10.01.02.22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 0,00 3.300.000,00 0,00 3.300.000,001.10.1.10.01.02.24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 0,00 101.090.000,00 0,00 101.090.000,001.10.1.10.01.02.28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 0,00 5.830.000,00 0,00 5.830.000,001.10.1.10.01.03 Program peningkatan disiplin aparatur 0,00 23.740.000,00 0,00 23.740.000,001.10.1.10.01.03.02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 0,00 23.740.000,00 0,00 23.740.000,001.10.1.10.01.05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 0,00 47.000.000,00 0,00 47.000.000,001.10.1.10.01.05.03 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan 0,00 47.000.000,00 0,00 47.000.000,001.10.1.10.01.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 728.000,00 765.900,00 0,00 1.493.900,001.10.1.10.01.06.02 Penyusunan laporan keuangan semesteran 0,00 530.300,00 0,00 530.300,001.10.1.10.01.06.04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 728.000,00 235.600,00 0,00 963.600,00


1.10.1.10.01.15 Program Penataan Administrasi Kependudukan 80.300.000,00 412.215.000,00 0,00 492.515.000,001.10.1.10.01.15.01 Pembangunan dan Pengoperasian SIAK secara terpadu 69.768.000,00 322.065.000,00 0,00 391.833.000,001.10.1.10.01.15.03 Implementasi Sisitem Administrasi Kependudukan (membangun, updating, dan pemeliharaan) 0,00 19.800.000,00 0,00 19.800.000,001.10.1.10.01.15.08 Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan 4.032.000,00 30.000.000,00 0,00 34.032.000,001.10.1.10.01.15.12 Sosialisasi kebijakan kependudukan 6.500.000,00 40.350.000,00 0,00 46.850.000,00

1.11 PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 182.000.500,00 1.686.387.100,00 944.150.300,00 2.812.537.900,001.11.1.11.01 BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA 123.562.500,00 1.331.124.600,00 944.150.300,00 2.398.837.400,001.11.1.11.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 85.682.500,00 247.485.100,00 51.237.500,00 384.405.100,001.11.1.11.01.01.01 Penyediaan jasa surat menyurat 0,00 1.250.000,00 0,00 1.250.000,001.11.1.11.01.01.02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 0,00 34.800.000,00 0,00 34.800.000,001.11.1.11.01.01.06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 0,00 4.920.000,00 0,00 4.920.000,001.11.1.11.01.01.07 Penyediaan jasa administrasi keuangan 72.866.500,00 3.470.000,00 0,00 76.336.500,001.11.1.11.01.01.08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 11.616.000,00 4.522.000,00 0,00 16.138.000,001.11.1.11.01.01.09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 0,00 16.140.000,00 0,00 16.140.000,001.11.1.11.01.01.10 Penyediaan alat tulis kantor 0,00 21.998.900,00 0,00 21.998.900,001.11.1.11.01.01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 0,00 20.892.600,00 0,00 20.892.600,001.11.1.11.01.01.12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 0,00 1.785.000,00 0,00 1.785.000,001.11.1.11.01.01.13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 1.200.000,00 0,00 51.237.500,00 52.437.500,001.11.1.11.01.01.17 Penyediaan makanan dan minuman 0,00 10.001.000,00 0,00 10.001.000,001.11.1.11.01.01.18 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 0,00 127.705.600,00 0,00 127.705.600,001.11.1.11.01.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 4.500.000,00 99.640.000,00 892.912.800,00 997.052.800,001.11.1.11.01.02.05 Pengadaan kendaraan dinas/operasional 0,00 0,00 852.000.000,00 852.000.000,001.11.1.11.01.02.07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 0,00 0,00 40.912.800,00 40.912.800,001.11.1.11.01.02.22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 0,00 30.680.000,00 0,00 30.680.000,001.11.1.11.01.02.24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 4.500.000,00 67.900.000,00 0,00 72.400.000,001.11.1.11.01.02.28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 0,00 1.060.000,00 0,00 1.060.000,001.11.1.11.01.03 Program peningkatan disiplin aparatur 0,00 29.425.000,00 0,00 29.425.000,001.11.1.11.01.03.02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 0,00 29.425.000,00 0,00 29.425.000,001.11.1.11.01.04 Program fasilitas pindah/purna tugas PNS 0,00 35.000.000,00 0,00 35.000.000,001.11.1.11.01.04.01 Pemulangan pegawai yang pensiun 0,00 35.000.000,00 0,00 35.000.000,001.11.1.11.01.05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 0,00 43.650.000,00 0,00 43.650.000,001.11.1.11.01.05.03 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan 0,00 43.650.000,00 0,00 43.650.000,001.11.1.11.01.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 2.080.000,00 140.000,00 0,00 2.220.000,001.11.1.11.01.06.01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 1.040.000,00 70.000,00 0,00 1.110.000,001.11.1.11.01.06.04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 1.040.000,00 70.000,00 0,00 1.110.000,001.11.1.11.01.16 Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak 4.500.000,00 150.685.000,00 0,00 155.185.000,001.11.1.11.01.16.02 Fasilitasi pengembangan pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan (P2TP2) 0,00 40.910.000,00 0,00 40.910.000,001.11.1.11.01.16.06 Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak 4.500.000,00 109.775.000,00 0,00 114.275.000,001.11.1.11.01.17 Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan 0,00 97.850.000,00 0,00 97.850.000,001.11.1.11.01.17.02 Pelatihan bagi pelatih (TOT) SDM pelayanan dan pendampingan korban KDRT 0,00 54.950.000,00 0,00 54.950.000,001.11.1.11.01.17.06 Sosialisasi sistem pencatatan dan pelaporan KDRT 0,00 42.900.000,00 0,00 42.900.000,001.11.1.11.01.18 Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan 26.800.000,00 627.249.500,00 0,00 654.049.500,001.11.1.11.01.18.01 Kegiatan pembinaan organisasi perempuan 26.800.000,00 449.699.500,00 0,00 476.499.500,001.11.1.11.01.18.02 Kegiatan pendidikan dan pelatihan peningkatan peran serta dan kesetaraan gender 0,00 118.700.000,00 0,00 118.700.000,00


1.11.1.11.01.18.03 Kegiatan penyuluhan bagi ibu rumah tangga dalam membangun keluarga sejahtera 0,00 58.850.000,00 0,00 58.850.000,001.11.1.22.01 BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 58.438.000,00 355.262.500,00 0,00 413.700.500,001.11.1.22.01.18 Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan 58.438.000,00 355.262.500,00 0,00 413.700.500,001.11.1.22.01.18.01 Kegiatan pembinaan organisasi perempuan 58.438.000,00 355.262.500,00 0,00 413.700.500,00

1.12 KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA 97.400.000,00 472.046.000,00 0,00 569.446.000,001.12.1.11.01 BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA 97.400.000,00 472.046.000,00 0,00 569.446.000,001.12.1.11.01.17 Program pelayanan kontrasepsi 72.650.000,00 115.196.000,00 0,00 187.846.000,001.12.1.11.01.17.02 Pelayanan pemasangan kontrasepsi KB 72.650.000,00 115.196.000,00 0,00 187.846.000,001.12.1.11.01.19 Program promosi kesehatan ibu, bayi dan anak melalui kelompok kegiatan di masyarakat 15.750.000,00 59.925.000,00 0,00 75.675.000,001.12.1.11.01.19.01 Penyuluhan kesehatan ibu, bayi dan anak melalui kelompok kegiatan di masyarakat 15.750.000,00 59.925.000,00 0,00 75.675.000,001.12.1.11.01.20 Program pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling KRR 0,00 75.475.000,00 0,00 75.475.000,001.12.1.11.01.20.01 Pendirian pusat pelayanan informasi dan konseling KRR 0,00 27.975.000,00 0,00 27.975.000,001.12.1.11.01.20.02 Fasilitasi forum pelayanan KRR bagi kelompok remaja dan kelompok sebaya diluar sekolah 0,00 47.500.000,00 0,00 47.500.000,001.12.1.11.01.21 Program peningkatan penanggulangan narkoba, PMS termasuk HIV/ AIDS 0,00 60.500.000,00 0,00 60.500.000,001.12.1.11.01.21.01 Penyuluhan penanggulangan narkoba, PMS termasuk HIV/ AIDS 0,00 60.500.000,00 0,00 60.500.000,001.12.1.11.01.22 Program pengembangan bahan informasi tentang pengasuhan dan pembinaan tumbuh

kembang anak0,00 89.625.000,00 0,00 89.625.000,00

1.12.1.11.01.22.01 Pengumpulan bahan informasi tentang pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak 0,00 89.625.000,00 0,00 89.625.000,001.12.1.11.01.23 Program penyiapan tenaga pendamping kelompok bina keluarga 0,00 47.300.000,00 0,00 47.300.000,001.12.1.11.01.23.01 Pelatihan tenaga pendamping kelompok bina keluarga di kecamatan 0,00 47.300.000,00 0,00 47.300.000,001.12.1.11.01.24 Program pengembangan model operasional BKB-Posyandu-PADU 9.000.000,00 24.025.000,00 0,00 33.025.000,001.12.1.11.01.24.01 Pengkajian pengembangan model operasional BKB-Posyandu-PADU 9.000.000,00 24.025.000,00 0,00 33.025.000,00

1.13 SOSIAL 352.573.000,00 1.682.653.000,00 433.375.000,00 2.468.601.000,001.13.1.13.01 DINAS SOSIAL 352.573.000,00 1.682.653.000,00 433.375.000,00 2.468.601.000,001.13.1.13.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 90.409.000,00 322.298.300,00 37.350.000,00 450.057.300,001.13.1.13.01.01.01 Penyediaan jasa surat menyurat 0,00 1.125.000,00 0,00 1.125.000,001.13.1.13.01.01.02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 0,00 61.550.000,00 0,00 61.550.000,001.13.1.13.01.01.06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 0,00 1.550.000,00 0,00 1.550.000,001.13.1.13.01.01.07 Penyediaan jasa administrasi keuangan 76.285.000,00 6.510.000,00 0,00 82.795.000,001.13.1.13.01.01.08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 14.124.000,00 6.555.000,00 8.400.000,00 29.079.000,001.13.1.13.01.01.09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 0,00 9.800.000,00 0,00 9.800.000,001.13.1.13.01.01.10 Penyediaan alat tulis kantor 0,00 30.420.000,00 0,00 30.420.000,001.13.1.13.01.01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 0,00 26.086.250,00 0,00 26.086.250,001.13.1.13.01.01.12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 0,00 4.053.000,00 0,00 4.053.000,001.13.1.13.01.01.13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 0,00 1.300.000,00 28.950.000,00 30.250.000,001.13.1.13.01.01.17 Penyediaan makanan dan minuman 0,00 9.456.000,00 0,00 9.456.000,001.13.1.13.01.01.18 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 0,00 163.893.050,00 0,00 163.893.050,001.13.1.13.01.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 3.600.000,00 219.009.000,00 254.950.000,00 477.559.000,001.13.1.13.01.02.09 Pengadaan peralatan gedung kantor 0,00 10.000.000,00 41.200.000,00 51.200.000,001.13.1.13.01.02.10 Pengadaan mebeleur 0,00 0,00 13.750.000,00 13.750.000,001.13.1.13.01.02.22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 3.600.000,00 47.200.000,00 0,00 50.800.000,001.13.1.13.01.02.24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 0,00 157.559.000,00 0,00 157.559.000,001.13.1.13.01.02.26 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 0,00 4.250.000,00 0,00 4.250.000,00


1.13.1.13.01.02.42 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor 0,00 0,00 200.000.000,00 200.000.000,001.13.1.13.01.03 Program peningkatan disiplin aparatur 0,00 45.000.000,00 0,00 45.000.000,001.13.1.13.01.03.02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 0,00 22.500.000,00 0,00 22.500.000,001.13.1.13.01.03.05 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 0,00 22.500.000,00 0,00 22.500.000,001.13.1.13.01.05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 0,00 60.000.000,00 0,00 60.000.000,001.13.1.13.01.05.03 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan 0,00 60.000.000,00 0,00 60.000.000,001.13.1.13.01.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 1.184.000,00 816.000,00 0,00 2.000.000,001.13.1.13.01.06.01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 592.000,00 408.000,00 0,00 1.000.000,001.13.1.13.01.06.04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 592.000,00 408.000,00 0,00 1.000.000,001.13.1.13.01.15 Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang

Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya38.850.000,00 367.799.600,00 0,00 406.649.600,00

1.13.1.13.01.15.03 Fasilitasi manajemen usaha bagi keluarga miskin 2.700.000,00 91.857.000,00 0,00 94.557.000,001.13.1.13.01.15.04 Pengadaan sarana dan prasarana pendukung usaha bagi keluarga miskin 36.150.000,00 275.942.600,00 0,00 312.092.600,001.13.1.13.01.16 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 135.780.000,00 122.624.500,00 141.075.000,00 399.479.500,001.13.1.13.01.16.03 Pelaksanaan KIE konseling dan kampanye sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan

Sosial (PMKS)67.980.000,00 12.428.000,00 0,00 80.408.000,00

1.13.1.13.01.16.07 Peningkatan kualitas pelayanan, sarana dan prasarana rehabilitasi kesejahteraan sosial bagiPMKS

8.100.000,00 825.500,00 141.075.000,00 150.000.500,00

1.13.1.13.01.16.10 penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadianluar biasa

59.700.000,00 109.371.000,00 0,00 169.071.000,00

1.13.1.13.01.17 Program pembinaan anak terlantar 29.400.000,00 212.845.000,00 0,00 242.245.000,001.13.1.13.01.17.02 Pelatihan keterampilan dan praktek belajar kerja bagi anak terlantar 27.900.000,00 166.130.000,00 0,00 194.030.000,001.13.1.13.01.17.04 Pengembangan bakat dan keterampilan anak terlantar 1.500.000,00 46.715.000,00 0,00 48.215.000,001.13.1.13.01.18 Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma 10.150.000,00 109.447.500,00 0,00 119.597.500,001.13.1.13.01.18.01 Pendataan penyandang cacat dan penyakit kejiwaan 10.150.000,00 109.447.500,00 0,00 119.597.500,001.13.1.13.01.21 Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial 43.200.000,00 222.813.100,00 0,00 266.013.100,001.13.1.13.01.21.02 Peningkatan jejaring kerjasama pelaku-pelaku usaha kesejahteraan sosial masyarakat 10.200.000,00 83.448.600,00 0,00 93.648.600,001.13.1.13.01.21.03 Peningkatan kualitas SDM kesejahteraan sosial masyarakat 25.200.000,00 47.983.600,00 0,00 73.183.600,001.13.1.13.01.21.05 Pelestarian dan pendayagunaan nilai kepahlawanan, keperintisan, kejuangan dan

kesetiakawanan sosial7.800.000,00 91.380.900,00 0,00 99.180.900,00

1.14 KETENAGAKERJAAN 462.560.000,00 2.081.908.296,00 696.069.800,00 3.240.538.096,001.14.1.14.01 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 462.560.000,00 2.081.908.296,00 696.069.800,00 3.240.538.096,001.14.1.14.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 117.662.000,00 368.843.096,00 182.300.000,00 668.805.096,001.14.1.14.01.01.01 Penyediaan jasa surat menyurat 0,00 2.050.000,00 0,00 2.050.000,001.14.1.14.01.01.02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 0,00 81.900.000,00 0,00 81.900.000,001.14.1.14.01.01.06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 0,00 2.950.000,00 0,00 2.950.000,001.14.1.14.01.01.07 Penyediaan jasa administrasi keuangan 84.914.000,00 8.820.000,00 0,00 93.734.000,001.14.1.14.01.01.08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 28.248.000,00 4.475.000,00 0,00 32.723.000,001.14.1.14.01.01.09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 0,00 17.000.000,00 0,00 17.000.000,001.14.1.14.01.01.10 Penyediaan alat tulis kantor 0,00 54.871.800,00 0,00 54.871.800,001.14.1.14.01.01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 0,00 45.957.250,00 0,00 45.957.250,001.14.1.14.01.01.12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 0,00 3.800.000,00 0,00 3.800.000,001.14.1.14.01.01.13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 4.500.000,00 0,00 175.600.000,00 180.100.000,001.14.1.14.01.01.14 Penyediaan peralatan rumah tangga 0,00 1.000.000,00 5.500.000,00 6.500.000,001.14.1.14.01.01.15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 0,00 0,00 1.200.000,00 1.200.000,00


1.14.1.14.01.01.17 Penyediaan makanan dan minuman 0,00 10.314.000,00 0,00 10.314.000,001.14.1.14.01.01.18 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 0,00 135.705.046,00 0,00 135.705.046,001.14.1.14.01.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 5.400.000,00 222.671.000,00 369.569.800,00 597.640.800,001.14.1.14.01.02.05 Pengadaan kendaraan dinas/operasional 0,00 0,00 0,00 0,001.14.1.14.01.02.07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 0,00 3.500.000,00 6.000.000,00 9.500.000,001.14.1.14.01.02.10 Pengadaan mebeleur 0,00 0,00 92.300.000,00 92.300.000,001.14.1.14.01.02.22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 0,00 21.200.000,00 0,00 21.200.000,001.14.1.14.01.02.24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 0,00 187.381.000,00 0,00 187.381.000,001.14.1.14.01.02.28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 0,00 10.590.000,00 0,00 10.590.000,001.14.1.14.01.02.42 Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor 5.400.000,00 0,00 271.269.800,00 276.669.800,001.14.1.14.01.03 Program peningkatan disiplin aparatur 0,00 55.000.000,00 0,00 55.000.000,001.14.1.14.01.03.02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 0,00 55.000.000,00 0,00 55.000.000,001.14.1.14.01.04 Program fasilitas pindah/purna tugas PNS 0,00 60.000.000,00 0,00 60.000.000,001.14.1.14.01.04.01 Pemulangan pegawai yang pensiun 0,00 60.000.000,00 0,00 60.000.000,001.14.1.14.01.05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 0,00 67.500.000,00 0,00 67.500.000,001.14.1.14.01.05.03 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan 0,00 67.500.000,00 0,00 67.500.000,001.14.1.14.01.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 1.848.000,00 216.000,00 0,00 2.064.000,001.14.1.14.01.06.01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 864.000,00 136.000,00 0,00 1.000.000,001.14.1.14.01.06.02 Penyusunan laporan keuangan semesteran 0,00 64.000,00 0,00 64.000,001.14.1.14.01.06.04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 984.000,00 16.000,00 0,00 1.000.000,001.14.1.14.01.15 Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja 12.300.000,00 934.076.200,00 144.200.000,00 1.090.576.200,001.14.1.14.01.15.03 Pengadaan peralatan pendidikan dan keterampilan bagi pencari kerja 0,00 220.000.000,00 144.200.000,00 364.200.000,001.14.1.14.01.15.06 Pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja 12.300.000,00 708.176.200,00 0,00 720.476.200,001.14.1.14.01.15.07 Pemeliharaan rutin/ berkala sarana dan prasarana BLK 0,00 5.900.000,00 0,00 5.900.000,001.14.1.14.01.16 Program Peningkatan Kesempatan Kerja 283.900.000,00 241.822.000,00 0,00 525.722.000,001.14.1.14.01.16.01 Penyusunan informasi bursa tenaga kerja 7.150.000,00 69.242.000,00 0,00 76.392.000,001.14.1.14.01.16.04 Penyiapan tenaga kerja siap pakai 276.750.000,00 172.580.000,00 0,00 449.330.000,001.14.1.14.01.17 Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan 41.450.000,00 131.780.000,00 0,00 173.230.000,001.14.1.14.01.17.03 Fasilitasi penyelesaian prosedur pemberian perlindungan hukum dan jaminan sosial

ketenagakerjaan24.450.000,00 20.175.000,00 0,00 44.625.000,00

1.14.1.14.01.17.04 Sosialisasi berbagai peraturan pelaksanaan tentang ketenagakerjaan 6.700.000,00 74.678.500,00 0,00 81.378.500,001.14.1.14.01.17.05 Peningkatan pengawasan, perlindungandan penegakkan hukum tehadap keselamatan dan

kesehatan kerja4.300.000,00 26.721.500,00 0,00 31.021.500,00

1.14.1.14.01.17.08 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 6.000.000,00 10.205.000,00 0,00 16.205.000,00

1.15 KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH 181.572.500,00 1.458.628.950,00 543.458.550,00 2.183.660.000,001.15.1.15.01 DINAS KOPERASI, UMKM DAN PASAR 181.572.500,00 1.458.628.950,00 543.458.550,00 2.183.660.000,001.15.1.15.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 163.050.500,00 741.710.810,00 96.484.000,00 1.001.245.310,001.15.1.15.01.01.01 Penyediaan jasa surat menyurat 0,00 1.325.000,00 0,00 1.325.000,001.15.1.15.01.01.02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 0,00 149.480.000,00 0,00 149.480.000,001.15.1.15.01.01.05 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah 4.500.000,00 138.210.560,00 0,00 142.710.560,001.15.1.15.01.01.06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 0,00 1.750.000,00 0,00 1.750.000,001.15.1.15.01.01.07 Penyediaan jasa administrasi keuangan 144.426.500,00 8.280.000,00 0,00 152.706.500,001.15.1.15.01.01.08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 14.124.000,00 5.760.400,00 0,00 19.884.400,001.15.1.15.01.01.09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 0,00 21.638.800,00 0,00 21.638.800,00


1.15.1.15.01.01.10 Penyediaan alat tulis kantor 0,00 49.987.600,00 0,00 49.987.600,001.15.1.15.01.01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 0,00 38.548.500,00 0,00 38.548.500,001.15.1.15.01.01.12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 0,00 11.306.800,00 0,00 11.306.800,001.15.1.15.01.01.13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 0,00 4.168.400,00 95.704.000,00 99.872.400,001.15.1.15.01.01.15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 0,00 0,00 780.000,00 780.000,001.15.1.15.01.01.17 Penyediaan makanan dan minuman 0,00 110.231.000,00 0,00 110.231.000,001.15.1.15.01.01.18 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 0,00 201.023.750,00 0,00 201.023.750,001.15.1.15.01.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 5.400.000,00 171.157.400,00 446.974.550,00 623.531.950,001.15.1.15.01.02.03 Pembangunan gedung kantor 0,00 0,00 0,00 0,001.15.1.15.01.02.05 Pengadaan kendaraan dinas/operasional 0,00 0,00 0,00 0,001.15.1.15.01.02.07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 5.400.000,00 1.263.000,00 379.992.000,00 386.655.000,001.15.1.15.01.02.09 Pengadaan peralatan gedung kantor 0,00 20.255.400,00 15.040.000,00 35.295.400,001.15.1.15.01.02.10 Pengadaan mebeleur 0,00 0,00 51.942.550,00 51.942.550,001.15.1.15.01.02.22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 0,00 70.328.000,00 0,00 70.328.000,001.15.1.15.01.02.24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 0,00 74.011.000,00 0,00 74.011.000,001.15.1.15.01.02.28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 0,00 5.300.000,00 0,00 5.300.000,001.15.1.15.01.03 Program peningkatan disiplin aparatur 0,00 98.680.000,00 0,00 98.680.000,001.15.1.15.01.03.02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 0,00 64.800.000,00 0,00 64.800.000,001.15.1.15.01.03.03 Pengadaan pakaian kerja lapangan 0,00 33.880.000,00 0,00 33.880.000,001.15.1.15.01.04 Program fasilitas pindah/purna tugas PNS 0,00 0,00 0,00 0,001.15.1.15.01.04.01 Pemulangan pegawai yang pensiun 0,00 0,00 0,00 0,001.15.1.15.01.05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 0,00 55.019.040,00 0,00 55.019.040,001.15.1.15.01.05.03 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan 0,00 55.019.040,00 0,00 55.019.040,001.15.1.15.01.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 1.712.000,00 609.450,00 0,00 2.321.450,001.15.1.15.01.06.01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 937.000,00 283.850,00 0,00 1.220.850,001.15.1.15.01.06.04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 775.000,00 325.600,00 0,00 1.100.600,001.15.1.15.01.15 Program penciptaan iklim Usaha Kecil Menengah yang kondusif 1.300.000,00 57.245.000,00 0,00 58.545.000,001.15.1.15.01.15.02 Sosialisasi kebijakan tentang Usaha Kecil Menengah 1.300.000,00 29.889.000,00 0,00 31.189.000,001.15.1.15.01.15.06 Perencanaan, koordinasi dan pengembangan Usaha Kecil Menengah 0,00 27.356.000,00 0,00 27.356.000,001.15.1.15.01.16 Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil

Menengah5.225.000,00 122.186.250,00 0,00 127.411.250,00

1.15.1.15.01.16.05 Fasilitasi Pengembangan sarana promosi hasil produksi 5.225.000,00 76.984.250,00 0,00 82.209.250,001.15.1.15.01.16.06 Penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan 0,00 45.202.000,00 0,00 45.202.000,001.15.1.15.01.17 Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah 0,00 2.600.000,00 0,00 2.600.000,001.15.1.15.01.17.05 Pemantauan pengelolaan penggunaan dana pemerintah bagi Usaha Mikro Kecil Menengah 0,00 2.600.000,00 0,00 2.600.000,001.15.1.15.01.18 Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi 4.885.000,00 209.421.000,00 0,00 214.306.000,001.15.1.15.01.18.02 Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan perkoperasian 0,00 14.280.000,00 0,00 14.280.000,001.15.1.15.01.18.04 Sosialisasi prinsip-prinsip pemahaman perkoperasian 0,00 32.565.000,00 0,00 32.565.000,001.15.1.15.01.18.05 Permbinaan, pengawasan dan penghargaan koperasi berprestasi 0,00 11.270.000,00 0,00 11.270.000,001.15.1.15.01.18.06 Peningkatan dan pengembangan jaringan kerjasama usaha koperasi 4.500.000,00 123.816.000,00 0,00 128.316.000,001.15.1.15.01.18.07 Penyebaran model-model pola pengembangan koperasi 385.000,00 6.970.000,00 0,00 7.355.000,001.15.1.15.01.18.09 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 0,00 20.520.000,00 0,00 20.520.000,00

1.16 PENANAMAN MODAL 11.400.000,00 226.197.000,00 0,00 237.597.000,001.16.1.06.01 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 1.200.000,00 68.403.000,00 0,00 69.603.000,00


1.16.1.06.01.15 Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi 1.200.000,00 68.403.000,00 0,00 69.603.000,001.16.1.06.01.15.05 Koordinasi perencanaan dan pengembangan penanaman modal 1.200.000,00 68.403.000,00 0,00 69.603.000,001.16.2.07.01 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 10.200.000,00 157.794.000,00 0,00 167.994.000,001.16.2.07.01.15 Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi 10.200.000,00 157.794.000,00 0,00 167.994.000,001.16.2.07.01.15.04 Koordinasi antar lembaga dalam pengendalian pelaksanaan investasi PMDN/ PMA 0,00 43.395.000,00 0,00 43.395.000,001.16.2.07.01.15.10 Penyelenggaraan pameran investasi 10.200.000,00 91.849.000,00 0,00 102.049.000,001.16.2.07.01.15.11 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 0,00 22.550.000,00 0,00 22.550.000,00

1.17 KEBUDAYAAN 364.547.000,00 4.539.608.400,00 0,00 4.904.155.400,001.17.1.20.03 SEKRETARIAT DAERAH 118.275.000,00 2.111.202.000,00 0,00 2.229.477.000,001.17.1.20.03.19 Peningkatan Pelayanan Kehidupan Beragama 107.925.000,00 415.262.000,00 0,00 523.187.000,001.17.1.20.03.19.01 Pelayanan Ibadah Haji 15.225.000,00 382.962.000,00 0,00 398.187.000,001.17.1.20.03.19.02 Pemberdayaan Lembaga Penghulu 92.700.000,00 32.300.000,00 0,00 125.000.000,001.17.1.20.03.20 Peningkatan Pemahaman, Penghayatan, Pengamalan dan Pengembangan Nilai-Nilai

Keagamaan10.350.000,00 1.695.940.000,00 0,00 1.706.290.000,00

1.17.1.20.03.20.01 Peningkatan Pemahaman Nilai-Nilai Keagamaan 10.350.000,00 1.695.940.000,00 0,00 1.706.290.000,001.17.2.04.01 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA 246.272.000,00 2.428.406.400,00 0,00 2.674.678.400,001.17.2.04.01.15 Program Pengembangan Nilai Budaya 0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,001.17.2.04.01.15.05 Pemberian dukungan, penghargaan dan kerjasama di bidang budaya 0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,001.17.2.04.01.16 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 206.272.000,00 704.178.000,00 0,00 910.450.000,001.17.2.04.01.16.01 Fasilitasi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kekayaan budaya 13.300.000,00 76.700.000,00 0,00 90.000.000,001.17.2.04.01.16.02 Pelestarian fisik dan kandungan bahan pustaka termasuk naskah kuno 192.972.000,00 477.478.000,00 0,00 670.450.000,001.17.2.04.01.16.06 Pengembangan kebudayaan dan pariwisata 0,00 150.000.000,00 0,00 150.000.000,001.17.2.04.01.17 Program Pengelolaan Keragaman Budaya 40.000.000,00 1.704.228.400,00 0,00 1.744.228.400,001.17.2.04.01.17.01 Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah 15.475.000,00 773.705.000,00 0,00 789.180.000,001.17.2.04.01.17.05 Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah 24.525.000,00 930.523.400,00 0,00 955.048.400,00

1.18 KEPEEMUDAAN DAN OLAH RAGA 784.674.000,00 2.901.535.000,00 96.000.000,00 3.782.209.000,001.18.1.01.01 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA 449.885.000,00 1.736.835.000,00 0,00 2.186.720.000,001.18.1.01.01.15 Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda 0,00 5.800.000,00 0,00 5.800.000,001.18.1.01.01.15.01 Pendataan potensi kepemudaan 0,00 5.800.000,00 0,00 5.800.000,001.18.1.01.01.16 Program peningkatan peran serta kepemudaan 23.700.000,00 257.220.000,00 0,00 280.920.000,001.18.1.01.01.16.01 Pembinaan Organisasi kepemudaan 23.700.000,00 158.070.000,00 0,00 181.770.000,001.18.1.01.01.16.02 Pendidikan dan pelatihan dasar kepemimpinan 0,00 99.150.000,00 0,00 99.150.000,001.18.1.01.01.20 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga 426.185.000,00 1.473.815.000,00 0,00 1.900.000.000,001.18.1.01.01.20.04 Pembinaan cabang olahraga prestasi di tingkat daerah 426.185.000,00 1.473.815.000,00 0,00 1.900.000.000,001.18.1.20.03 SEKRETARIAT DAERAH 334.789.000,00 1.164.700.000,00 96.000.000,00 1.595.489.000,001.18.1.20.03.15 Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda 6.275.000,00 108.725.000,00 0,00 115.000.000,001.18.1.20.03.15.05 Peningkatan keimanan dan ketaqwaan kepemudaan 6.275.000,00 108.725.000,00 0,00 115.000.000,001.18.1.20.03.16 Program peningkatan peran serta kepemudaan 3.550.000,00 20.300.000,00 0,00 23.850.000,001.18.1.20.03.16.01 Pembinaan Organisasi kepemudaan 3.550.000,00 20.300.000,00 0,00 23.850.000,001.18.1.20.03.20 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga 278.500.000,00 880.075.000,00 0,00 1.158.575.000,001.18.1.20.03.20.06 Penyelenggaraan kompetisi olahraga 274.950.000,00 867.375.000,00 0,00 1.142.325.000,001.18.1.20.03.20.15 Peningkatan manajemen organisasi olahraga tingkat perkumpulan dan tingkat daerah 3.550.000,00 12.700.000,00 0,00 16.250.000,001.18.1.20.03.21 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga 46.464.000,00 155.600.000,00 96.000.000,00 298.064.000,00


1.18.1.20.03.21.07 Pemeliharaan rutin/ berkala sarana dan prasarana olahraga 46.464.000,00 155.600.000,00 96.000.000,00 298.064.000,00

1.19 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI 1.306.711.500,00 10.007.274.400,00 203.327.100,00 11.517.313.000,001.19.1.19.02 BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT 335.887.000,00 4.334.610.000,00 96.650.000,00 4.767.147.000,001.19.1.19.02.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 111.452.000,00 365.144.050,00 46.750.000,00 523.346.050,001.19.1.19.02.01.01 Penyediaan jasa surat menyurat 0,00 600.000,00 0,00 600.000,001.19.1.19.02.01.02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 0,00 63.600.000,00 0,00 63.600.000,001.19.1.19.02.01.06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 0,00 3.450.000,00 0,00 3.450.000,001.19.1.19.02.01.07 Penyediaan jasa administrasi keuangan 82.004.000,00 15.245.000,00 0,00 97.249.000,001.19.1.19.02.01.08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 28.248.000,00 9.145.000,00 0,00 37.393.000,001.19.1.19.02.01.09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 0,00 12.990.000,00 0,00 12.990.000,001.19.1.19.02.01.10 Penyediaan alat tulis kantor 1.200.000,00 51.854.400,00 0,00 53.054.400,001.19.1.19.02.01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 0,00 17.827.300,00 0,00 17.827.300,001.19.1.19.02.01.12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 0,00 3.367.500,00 0,00 3.367.500,001.19.1.19.02.01.13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 0,00 250.000,00 46.750.000,00 47.000.000,001.19.1.19.02.01.14 Penyediaan peralatan rumah tangga 0,00 5.462.000,00 0,00 5.462.000,001.19.1.19.02.01.17 Penyediaan makanan dan minuman 0,00 7.392.000,00 0,00 7.392.000,001.19.1.19.02.01.18 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 0,00 173.960.850,00 0,00 173.960.850,001.19.1.19.02.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 0,00 185.017.000,00 49.900.000,00 234.917.000,001.19.1.19.02.02.07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 0,00 12.260.000,00 0,00 12.260.000,001.19.1.19.02.02.09 Pengadaan peralatan gedung kantor 0,00 0,00 8.000.000,00 8.000.000,001.19.1.19.02.02.10 Pengadaan mebeleur 0,00 0,00 41.900.000,00 41.900.000,001.19.1.19.02.02.22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 0,00 2.500.000,00 0,00 2.500.000,001.19.1.19.02.02.24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 0,00 164.707.000,00 0,00 164.707.000,001.19.1.19.02.02.28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 0,00 5.550.000,00 0,00 5.550.000,001.19.1.19.02.03 Program peningkatan disiplin aparatur 0,00 36.000.000,00 0,00 36.000.000,001.19.1.19.02.03.02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,001.19.1.19.02.03.05 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 0,00 16.000.000,00 0,00 16.000.000,001.19.1.19.02.05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 0,00 64.000.000,00 0,00 64.000.000,001.19.1.19.02.05.03 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan 0,00 64.000.000,00 0,00 64.000.000,001.19.1.19.02.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 1.500.000,00 1.000.000,00 0,00 2.500.000,001.19.1.19.02.06.01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 750.000,00 250.000,00 0,00 1.000.000,001.19.1.19.02.06.02 Penyusunan laporan keuangan semesteran 0,00 500.000,00 0,00 500.000,001.19.1.19.02.06.04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 750.000,00 250.000,00 0,00 1.000.000,001.19.1.19.02.15 Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan 7.200.000,00 1.482.576.100,00 0,00 1.489.776.100,001.19.1.19.02.15.01 Penyiapan tenaga kerja pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan 7.200.000,00 1.247.955.600,00 0,00 1.255.155.600,001.19.1.19.02.15.02 Pembangunan pos jaga/ ronda 0,00 234.620.500,00 0,00 234.620.500,001.19.1.19.02.16 Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal 91.460.000,00 1.412.738.100,00 0,00 1.504.198.100,001.19.1.19.02.16.02 Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan 91.460.000,00 1.412.738.100,00 0,00 1.504.198.100,001.19.1.19.02.17 Program pengembangan wawasan kebangsaan 0,00 79.550.000,00 0,00 79.550.000,001.19.1.19.02.17.03 Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa 0,00 79.550.000,00 0,00 79.550.000,001.19.1.19.02.18 Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan 82.725.000,00 219.935.000,00 0,00 302.660.000,001.19.1.19.02.18.01 Fasilitasi pencapaian halaqoh dan berbagai forum keagamaan lainnya dalam upaya peningkatan

wawasan kebangasaan78.225.000,00 119.975.000,00 0,00 198.200.000,00

1.19.1.19.02.18.02 Seminar, talk show, diskusi peningkatan wawasan kebangasaan 4.500.000,00 99.960.000,00 0,00 104.460.000,00


1.19.1.19.02.20 Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat) 20.250.000,00 340.222.000,00 0,00 360.472.000,001.19.1.19.02.20.01 Penyuluhan pencegahan peredaran/ penggunaan minuman keras dan narkoba 14.600.000,00 298.884.000,00 0,00 313.484.000,001.19.1.19.02.20.02 Penyuluhan pencegahan berkembangnya praktek prostitusi 5.650.000,00 41.338.000,00 0,00 46.988.000,001.19.1.19.02.21 Program pendidikan politik masyarakat 12.600.000,00 85.803.750,00 0,00 98.403.750,001.19.1.19.02.21.01 Penyuluhan kepada masyarakat 4.800.000,00 73.650.000,00 0,00 78.450.000,001.19.1.19.02.21.03 koordinasi forum-forum diskusi politik 7.800.000,00 12.153.750,00 0,00 19.953.750,001.19.1.19.02.22 Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam 8.700.000,00 62.624.000,00 0,00 71.324.000,001.19.1.19.02.22.01 Pemantauan dan penyebarluasan informasi potensi bencana alam 8.700.000,00 62.624.000,00 0,00 71.324.000,001.19.1.19.03 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 955.299.500,00 1.155.454.400,00 106.677.100,00 2.217.431.000,001.19.1.19.03.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 67.872.000,00 314.189.400,00 93.482.100,00 475.543.500,001.19.1.19.03.01.01 Penyediaan jasa surat menyurat 0,00 1.000.000,00 0,00 1.000.000,001.19.1.19.03.01.02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 0,00 31.260.000,00 0,00 31.260.000,001.19.1.19.03.01.03 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor 0,00 0,00 0,00 0,001.19.1.19.03.01.06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 0,00 6.710.000,00 0,00 6.710.000,001.19.1.19.03.01.07 Penyediaan jasa administrasi keuangan 53.748.000,00 5.820.000,00 0,00 59.568.000,001.19.1.19.03.01.08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 14.124.000,00 6.085.500,00 0,00 20.209.500,001.19.1.19.03.01.09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 0,00 9.500.000,00 0,00 9.500.000,001.19.1.19.03.01.10 Penyediaan alat tulis kantor 0,00 31.320.100,00 0,00 31.320.100,001.19.1.19.03.01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 0,00 12.190.000,00 0,00 12.190.000,001.19.1.19.03.01.12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 0,00 10.040.000,00 0,00 10.040.000,001.19.1.19.03.01.13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 0,00 38.530.900,00 85.513.700,00 124.044.600,001.19.1.19.03.01.14 Penyediaan peralatan rumah tangga 0,00 0,00 6.968.400,00 6.968.400,001.19.1.19.03.01.15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 0,00 0,00 1.000.000,00 1.000.000,001.19.1.19.03.01.17 Penyediaan makanan dan minuman 0,00 114.213.000,00 0,00 114.213.000,001.19.1.19.03.01.18 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 0,00 47.519.900,00 0,00 47.519.900,001.19.1.19.03.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 0,00 279.314.000,00 13.195.000,00 292.509.000,001.19.1.19.03.02.09 Pengadaan peralatan gedung kantor 0,00 0,00 13.195.000,00 13.195.000,001.19.1.19.03.02.10 Pengadaan mebeleur 0,00 0,00 0,00 0,001.19.1.19.03.02.24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 0,00 279.314.000,00 0,00 279.314.000,001.19.1.19.03.02.44 Rehabilitasi sedang/berat kendaraan dinas/operasional 0,00 0,00 0,00 0,001.19.1.19.03.03 Program peningkatan disiplin aparatur 0,00 246.794.000,00 0,00 246.794.000,001.19.1.19.03.03.02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 0,00 246.794.000,00 0,00 246.794.000,001.19.1.19.03.05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 0,00 103.500.000,00 0,00 103.500.000,001.19.1.19.03.05.03 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan 0,00 103.500.000,00 0,00 103.500.000,001.19.1.19.03.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 216.000,00 861.000,00 0,00 1.077.000,001.19.1.19.03.06.01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 108.000,00 287.000,00 0,00 395.000,001.19.1.19.03.06.02 Penyusunan laporan keuangan semesteran 0,00 287.000,00 0,00 287.000,001.19.1.19.03.06.04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 108.000,00 287.000,00 0,00 395.000,001.19.1.19.03.15 Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan 0,00 8.000.000,00 0,00 8.000.000,001.19.1.19.03.15.04 Pengendalian kebisingan dan gangguan dari kegiatan masyarakat 0,00 8.000.000,00 0,00 8.000.000,001.19.1.19.03.16 Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal 871.287.500,00 94.441.000,00 0,00 965.728.500,001.19.1.19.03.16.01 Pengawasan pengendalian dan evaluasi kegiatan polisi pamong praja 871.287.500,00 2.501.000,00 0,00 873.788.500,001.19.1.19.03.16.02 Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan 0,00 72.600.000,00 0,00 72.600.000,001.19.1.19.03.16.03 Kerjasama pengembangan kemampuan aparat polisi pamong praja dengan TNI/ POLRI dan

Kejaksaan0,00 19.340.000,00 0,00 19.340.000,00


1.19.1.19.03.20 Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat) 15.924.000,00 108.355.000,00 0,00 124.279.000,001.19.1.19.03.20.01 Penyuluhan pencegahan peredaran/ penggunaan minuman keras dan narkoba 13.824.000,00 103.780.000,00 0,00 117.604.000,001.19.1.19.03.20.02 Penyuluhan pencegahan berkembangnya praktek prostitusi 1.050.000,00 2.287.500,00 0,00 3.337.500,001.19.1.19.03.20.04 Penyuluhan pencegahan dan penertiban aksi premanisme 1.050.000,00 2.287.500,00 0,00 3.337.500,001.19.1.20.03 SEKRETARIAT DAERAH 15.525.000,00 4.517.210.000,00 0,00 4.532.735.000,001.19.1.20.03.18 Program kemitraan pengembanganwawasan kebangsaan 8.400.000,00 4.491.600.000,00 0,00 4.500.000.000,001.19.1.20.03.18.01 Fasilitasi pencapaian halaqoh dan berbagai forum keagamaan lainnya dalam upaya peningkatan

wawasan kebangasaan8.400.000,00 4.491.600.000,00 0,00 4.500.000.000,00

1.19.1.20.03.21 Program pendidikan politik masyarakat 7.125.000,00 25.610.000,00 0,00 32.735.000,001.19.1.20.03.21.07 Monitoring dan Pelaporan Pemilu 7.125.000,00 25.610.000,00 0,00 32.735.000,00

1.20 OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH,PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN

3.602.345.400,00 31.409.403.304,00 8.577.126.296,00 43.588.875.000,00

1.20.1.20.01 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 0,00 0,00 0,00 0,001.20.1.20.02 KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH 0,00 0,00 0,00 0,001.20.1.20.03 SEKRETARIAT DAERAH 1.089.263.000,00 12.131.793.700,00 2.937.164.000,00 16.158.220.700,001.20.1.20.03.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 690.774.000,00 6.751.048.100,00 318.200.000,00 7.760.022.100,001.20.1.20.03.01.01 0,00 11.200.000,00 0,00 11.200.000,001.20.1.20.03.01.02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 0,00 2.337.720.000,00 0,00 2.337.720.000,001.20.1.20.03.01.03 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor 0,00 355.800.000,00 0,00 355.800.000,001.20.1.20.03.01.04 Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan PNS, KDH/WKDH, Pimpinan/Anggota DPRD 0,00 173.000.000,00 0,00 173.000.000,001.20.1.20.03.01.05 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah 0,00 225.523.000,00 0,00 225.523.000,001.20.1.20.03.01.06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 0,00 101.300.000,00 0,00 101.300.000,001.20.1.20.03.01.07 Penyediaan jasa administrasi keuangan 679.158.000,00 76.737.000,00 0,00 755.895.000,001.20.1.20.03.01.08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 11.616.000,00 379.110.000,00 0,00 390.726.000,001.20.1.20.03.01.09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 0,00 77.750.000,00 0,00 77.750.000,001.20.1.20.03.01.10 Penyediaan alat tulis kantor 0,00 146.911.100,00 0,00 146.911.100,001.20.1.20.03.01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 0,00 192.072.500,00 0,00 192.072.500,001.20.1.20.03.01.12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 0,00 25.194.500,00 0,00 25.194.500,001.20.1.20.03.01.13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 0,00 3.750.000,00 318.200.000,00 321.950.000,001.20.1.20.03.01.17 Penyediaan makanan dan minuman 0,00 2.096.730.000,00 0,00 2.096.730.000,001.20.1.20.03.01.18 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 0,00 548.250.000,00 0,00 548.250.000,001.20.1.20.03.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 9.600.000,00 2.062.458.000,00 2.618.964.000,00 4.691.022.000,001.20.1.20.03.02.01 Pembangunan rumah jabatan 0,00 0,00 300.000.000,00 300.000.000,001.20.1.20.03.02.03 Pembangunan gedung kantor 2.400.000,00 1.070.000,00 1.762.600.000,00 1.766.070.000,001.20.1.20.03.02.05 Pengadaan kendaraan dinas/operasional 0,00 0,00 0,00 0,001.20.1.20.03.02.06 Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas 0,00 0,00 211.414.000,00 211.414.000,001.20.1.20.03.02.07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 0,00 0,00 339.900.000,00 339.900.000,001.20.1.20.03.02.08 Pengadaan peralatan rumah jabatan/dinas 0,00 27.000.000,00 5.050.000,00 32.050.000,001.20.1.20.03.02.20 Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan 0,00 38.616.000,00 0,00 38.616.000,001.20.1.20.03.02.22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 0,00 185.000.000,00 0,00 185.000.000,001.20.1.20.03.02.23 Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan 0,00 288.400.000,00 0,00 288.400.000,001.20.1.20.03.02.24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 7.200.000,00 1.165.808.000,00 0,00 1.173.008.000,001.20.1.20.03.02.28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 0,00 56.564.000,00 0,00 56.564.000,001.20.1.20.03.02.42 Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor 0,00 0,00 0,00 0,00


1.20.1.20.03.02.45 Penyediaan Jasa Sewa Rumah Jabatan 0,00 300.000.000,00 0,00 300.000.000,001.20.1.20.03.03 Program peningkatan disiplin aparatur 1.500.000,00 281.125.000,00 0,00 282.625.000,001.20.1.20.03.03.02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 1.500.000,00 255.125.000,00 0,00 256.625.000,001.20.1.20.03.03.05 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 0,00 26.000.000,00 0,00 26.000.000,001.20.1.20.03.05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 0,00 501.444.000,00 0,00 501.444.000,001.20.1.20.03.05.03 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan 0,00 501.444.000,00 0,00 501.444.000,001.20.1.20.03.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 945.000,00 1.570.000,00 0,00 2.515.000,001.20.1.20.03.06.02 Penyusunan laporan keuangan semesteran 0,00 620.000,00 0,00 620.000,001.20.1.20.03.06.04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 945.000,00 950.000,00 0,00 1.895.000,001.20.1.20.03.16 Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/ wakil kepala daerah 13.800.000,00 1.499.095.600,00 0,00 1.512.895.600,001.20.1.20.03.16.01 Dialog/ audiensi dengan tokoh-tokoh masyarakat, pimpinan/ anggota organisasi sosial dan

masyarakat0,00 75.000.000,00 0,00 75.000.000,00

1.20.1.20.03.16.02 Penerimaan kunjungan kerja pejabat negara/ departemen/ lembaga pemerintah nondepartemen/ luar negeri

13.800.000,00 672.595.600,00 0,00 686.395.600,00

1.20.1.20.03.16.05 Kunjungan kerja/ inspeksi kepala daerah/ wakil kepala daerah 0,00 208.500.000,00 0,00 208.500.000,001.20.1.20.03.16.06 Koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya 0,00 543.000.000,00 0,00 543.000.000,001.20.1.20.03.17 Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah 223.800.000,00 176.275.000,00 0,00 400.075.000,001.20.1.20.03.17.16 Peningkatan manajemen aset/ barang daerah 178.350.000,00 8.275.000,00 0,00 186.625.000,001.20.1.20.03.17.18 Revaluasi/ appraisal aset/ barang daerah 45.450.000,00 168.000.000,00 0,00 213.450.000,001.20.1.20.03.20 Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan

kebijakan KDH10.644.000,00 208.177.000,00 0,00 218.821.000,00

1.20.1.20.03.20.03 Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH 10.644.000,00 208.177.000,00 0,00 218.821.000,001.20.1.20.03.26 Program Penataan Peraturan Perundang-undangan 33.700.000,00 483.735.000,00 0,00 517.435.000,001.20.1.20.03.26.04 Fasilitasi sosialisasi peraturan perundang-undangan 18.800.000,00 247.115.000,00 0,00 265.915.000,001.20.1.20.03.26.05 Publikasi peraturan perundang-undangan 0,00 78.270.000,00 0,00 78.270.000,001.20.1.20.03.26.06 Kajian peraturan perundang-undangan daerah terhadap peraturan perundang-undangan yang

baru,lebih tinggi dari keserasian antar peraturan perundang-undangan daerah14.900.000,00 158.350.000,00 0,00 173.250.000,00

1.20.1.20.03.31 Program Pembinaan dan Pelayanan Hukum 95.500.000,00 134.059.000,00 0,00 229.559.000,001.20.1.20.03.31.01 Pemberian bantuan hukum 95.500.000,00 134.059.000,00 0,00 229.559.000,001.20.1.20.03.32 Program Peningkatan Kesadaran dan Pemahaman Hak Asasi Manusia 9.000.000,00 32.807.000,00 0,00 41.807.000,001.20.1.20.03.32.01 Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) 9.000.000,00 32.807.000,00 0,00 41.807.000,001.20.1.20.04 SEKRETARIAT DPRD 147.086.500,00 5.473.522.500,00 53.900.000,00 5.674.509.000,001.20.1.20.04.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 145.586.500,00 1.684.505.150,00 13.400.000,00 1.843.491.650,001.20.1.20.04.01.01 Penyediaan jasa surat menyurat 0,00 625.000,00 0,00 625.000,001.20.1.20.04.01.02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 0,00 201.285.150,00 0,00 201.285.150,001.20.1.20.04.01.04 Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan PNS, KDH/WKDH, Pimpinan/Anggota DPRD 5.400.000,00 960.000.000,00 0,00 965.400.000,001.20.1.20.04.01.05 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah 0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,001.20.1.20.04.01.06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 0,00 16.380.000,00 0,00 16.380.000,001.20.1.20.04.01.07 Penyediaan jasa administrasi keuangan 140.186.500,00 9.250.000,00 0,00 149.436.500,001.20.1.20.04.01.08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 0,00 108.000.000,00 0,00 108.000.000,001.20.1.20.04.01.09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 0,00 29.780.000,00 0,00 29.780.000,001.20.1.20.04.01.10 Penyediaan alat tulis kantor 0,00 65.735.800,00 0,00 65.735.800,001.20.1.20.04.01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 0,00 39.021.700,00 0,00 39.021.700,001.20.1.20.04.01.12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 0,00 18.884.500,00 0,00 18.884.500,001.20.1.20.04.01.13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 0,00 0,00 9.000.000,00 9.000.000,00


1.20.1.20.04.01.15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 0,00 0,00 4.400.000,00 4.400.000,001.20.1.20.04.01.17 Penyediaan makanan dan minuman 0,00 70.063.000,00 0,00 70.063.000,001.20.1.20.04.01.18 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 0,00 150.480.000,00 0,00 150.480.000,001.20.1.20.04.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 0,00 793.642.000,00 40.500.000,00 834.142.000,001.20.1.20.04.02.03 Pembangunan gedung kantor 0,00 0,00 31.500.000,00 31.500.000,001.20.1.20.04.02.07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 0,00 56.320.000,00 9.000.000,00 65.320.000,001.20.1.20.04.02.20 Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan 0,00 30.100.000,00 0,00 30.100.000,001.20.1.20.04.02.22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 0,00 81.700.000,00 0,00 81.700.000,001.20.1.20.04.02.23 Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan 0,00 120.000.000,00 0,00 120.000.000,001.20.1.20.04.02.24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 0,00 487.792.000,00 0,00 487.792.000,001.20.1.20.04.02.28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 0,00 17.730.000,00 0,00 17.730.000,001.20.1.20.04.03 Program peningkatan disiplin aparatur 0,00 249.440.000,00 0,00 249.440.000,001.20.1.20.04.03.02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 0,00 249.440.000,00 0,00 249.440.000,001.20.1.20.04.05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 0,00 175.000.000,00 0,00 175.000.000,001.20.1.20.04.05.03 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan 0,00 175.000.000,00 0,00 175.000.000,001.20.1.20.04.15 Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah 1.500.000,00 2.570.935.350,00 0,00 2.572.435.350,001.20.1.20.04.15.01 Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah 0,00 162.015.350,00 0,00 162.015.350,001.20.1.20.04.15.02 Hearing/ dialog dan koordinasi dengan pejabat pemerintah daerah dan tokoh masyarakat/ tokoh

agama0,00 27.000.000,00 0,00 27.000.000,00

1.20.1.20.04.15.03 Rapat-rapat alat kelengkapan dewan 0,00 60.425.000,00 0,00 60.425.000,001.20.1.20.04.15.04 Rapat-rapat paripurna 1.500.000,00 165.750.000,00 0,00 167.250.000,001.20.1.20.04.15.05 Kegiatan Reses 0,00 156.000.000,00 0,00 156.000.000,001.20.1.20.04.15.06 Kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD dalam daerah 0,00 97.350.000,00 0,00 97.350.000,001.20.1.20.04.15.07 Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD 0,00 1.902.395.000,00 0,00 1.902.395.000,001.20.1.20.05 DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH 582.576.000,00 3.412.479.000,00 966.325.000,00 4.961.380.000,001.20.1.20.05.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 284.841.000,00 1.619.712.000,00 379.825.000,00 2.284.378.000,001.20.1.20.05.01.01 Penyediaan jasa surat menyurat 0,00 1.000.000,00 0,00 1.000.000,001.20.1.20.05.01.02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 0,00 294.440.000,00 0,00 294.440.000,001.20.1.20.05.01.04 Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan PNS, KDH/ WKDH, Pimpinan/Anggota DPRD 0,00 30.000.000,00 0,00 30.000.000,001.20.1.20.05.01.06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 0,00 5.350.000,00 0,00 5.350.000,001.20.1.20.05.01.07 Penyediaan jasa administrasi keuangan 272.241.000,00 183.415.000,00 0,00 455.656.000,001.20.1.20.05.01.08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 1.500.000,00 108.500.000,00 0,00 110.000.000,001.20.1.20.05.01.09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 1.500.000,00 121.450.000,00 0,00 122.950.000,001.20.1.20.05.01.10 Penyediaan alat tulis kantor 1.500.000,00 162.366.000,00 0,00 163.866.000,001.20.1.20.05.01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1.500.000,00 205.000.000,00 0,00 206.500.000,001.20.1.20.05.01.12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 0,00 17.500.000,00 0,00 17.500.000,001.20.1.20.05.01.13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 5.400.000,00 13.425.000,00 371.625.000,00 390.450.000,001.20.1.20.05.01.14 Penyediaan peralatan rumah tangga 0,00 41.800.000,00 8.200.000,00 50.000.000,001.20.1.20.05.01.17 Penyediaan makanan dan minuman 0,00 71.721.000,00 0,00 71.721.000,001.20.1.20.05.01.18 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 0,00 295.000.000,00 0,00 295.000.000,001.20.1.20.05.01.19 Peningkatan Mutu Pelayanan Publik 1.200.000,00 68.745.000,00 0,00 69.945.000,001.20.1.20.05.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 1.500.000,00 491.900.000,00 31.500.000,00 524.900.000,001.20.1.20.05.02.09 Pengadaan peralatan gedung kantor 0,00 0,00 31.500.000,00 31.500.000,001.20.1.20.05.02.22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 0,00 142.000.000,00 0,00 142.000.000,001.20.1.20.05.02.24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 1.500.000,00 334.200.000,00 0,00 335.700.000,00


1.20.1.20.05.02.28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 0,00 15.700.000,00 0,00 15.700.000,001.20.1.20.05.03 Program peningkatan disiplin aparatur 0,00 69.000.000,00 35.000.000,00 104.000.000,001.20.1.20.05.03.01 Pengadaan mesin/kartu absensi 0,00 0,00 35.000.000,00 35.000.000,001.20.1.20.05.03.02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 0,00 35.000.000,00 0,00 35.000.000,001.20.1.20.05.03.05 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 0,00 34.000.000,00 0,00 34.000.000,001.20.1.20.05.05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 1.500.000,00 135.000.000,00 0,00 136.500.000,001.20.1.20.05.05.03 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan 1.500.000,00 135.000.000,00 0,00 136.500.000,001.20.1.20.05.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 6.000.000,00 29.000.000,00 0,00 35.000.000,001.20.1.20.05.06.02 Penyusunan laporan keuangan semesteran 6.000.000,00 29.000.000,00 0,00 35.000.000,001.20.1.20.05.17 Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah 288.735.000,00 1.067.867.000,00 520.000.000,00 1.876.602.000,001.20.1.20.05.17.06 Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD 76.520.000,00 124.950.000,00 0,00 201.470.000,001.20.1.20.05.17.07 Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran APBD 0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,001.20.1.20.05.17.08 Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang Perubahan APBD 52.300.000,00 69.875.000,00 0,00 122.175.000,001.20.1.20.05.17.09 Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD 0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,001.20.1.20.05.17.10 Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 38.600.000,00 77.000.000,00 0,00 115.600.000,001.20.1.20.05.17.11 Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan

APBD0,00 18.750.000,00 0,00 18.750.000,00

1.20.1.20.05.17.14 Sosialisasi paket regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah 1.875.000,00 76.600.000,00 0,00 78.475.000,001.20.1.20.05.17.15 Bimbingan teknis implementasi paket regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah 1.200.000,00 83.335.000,00 0,00 84.535.000,001.20.1.20.05.17.19 Intensifilkasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah 111.940.000,00 482.357.000,00 0,00 594.297.000,001.20.1.20.05.17.25 Pemeliharaan dan Pengembangan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah 6.300.000,00 35.000.000,00 520.000.000,00 561.300.000,001.20.1.20.06 BADAN KEPEGAWAIAN 262.840.500,00 4.495.235.104,00 983.280.396,00 5.741.356.000,001.20.1.20.06.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 149.040.500,00 527.383.850,00 446.980.396,00 1.123.404.746,001.20.1.20.06.01.01 Penyediaan jasa surat menyurat 0,00 500.000,00 0,00 500.000,001.20.1.20.06.01.02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 0,00 151.920.000,00 0,00 151.920.000,001.20.1.20.06.01.06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 0,00 4.600.000,00 0,00 4.600.000,001.20.1.20.06.01.07 Penyediaan jasa administrasi keuangan 120.792.500,00 6.220.000,00 0,00 127.012.500,001.20.1.20.06.01.08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 28.248.000,00 12.404.300,00 0,00 40.652.300,001.20.1.20.06.01.09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 0,00 25.800.000,00 0,00 25.800.000,001.20.1.20.06.01.10 Penyediaan alat tulis kantor 0,00 86.576.850,00 0,00 86.576.850,001.20.1.20.06.01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 0,00 41.212.400,00 0,00 41.212.400,001.20.1.20.06.01.12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 0,00 5.613.000,00 0,00 5.613.000,001.20.1.20.06.01.13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 0,00 0,00 445.480.396,00 445.480.396,001.20.1.20.06.01.14 Penyediaan peralatan rumah tangga 0,00 7.654.300,00 0,00 7.654.300,001.20.1.20.06.01.15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 0,00 3.000.000,00 1.500.000,00 4.500.000,001.20.1.20.06.01.17 Penyediaan makanan dan minuman 0,00 4.465.000,00 0,00 4.465.000,001.20.1.20.06.01.18 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 0,00 177.418.000,00 0,00 177.418.000,001.20.1.20.06.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 0,00 150.800.000,00 536.300.000,00 687.100.000,001.20.1.20.06.02.09 Pengadaan peralatan gedung kantor 0,00 0,00 215.000.000,00 215.000.000,001.20.1.20.06.02.10 Pengadaan mebeleur 0,00 0,00 107.800.000,00 107.800.000,001.20.1.20.06.02.22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 0,00 26.260.000,00 0,00 26.260.000,001.20.1.20.06.02.24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 0,00 115.800.000,00 0,00 115.800.000,001.20.1.20.06.02.28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 0,00 7.740.000,00 0,00 7.740.000,001.20.1.20.06.02.29 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur 0,00 1.000.000,00 0,00 1.000.000,001.20.1.20.06.02.42 Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor 0,00 0,00 213.500.000,00 213.500.000,00


1.20.1.20.06.03 Program peningkatan disiplin aparatur 0,00 45.560.000,00 0,00 45.560.000,001.20.1.20.06.03.02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 0,00 45.560.000,00 0,00 45.560.000,001.20.1.20.06.05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 0,00 130.000.000,00 0,00 130.000.000,001.20.1.20.06.05.03 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan 0,00 130.000.000,00 0,00 130.000.000,001.20.1.20.06.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 0,00 2.418.750,00 0,00 2.418.750,001.20.1.20.06.06.01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 0,00 806.250,00 0,00 806.250,001.20.1.20.06.06.02 Penyusunan laporan keuangan semesteran 0,00 806.250,00 0,00 806.250,001.20.1.20.06.06.04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 0,00 806.250,00 0,00 806.250,001.20.1.20.06.29 Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur 6.300.000,00 1.602.994.854,00 0,00 1.609.294.854,001.20.1.20.06.29.01 Pendidikan dan pelatihan prajabatan bagi calon PNS Daerah 0,00 171.931.000,00 0,00 171.931.000,001.20.1.20.06.29.02 Pendidikan dan pelatihan struktural bagi PNS Daerah 6.300.000,00 1.237.160.014,00 0,00 1.243.460.014,001.20.1.20.06.29.03 Pendidikan dan pelatihan teknis tugas dasn fungsi bagi PNS daerah 0,00 135.667.640,00 0,00 135.667.640,001.20.1.20.06.29.04 Pendidikan dan pelatihan fungsional bagi PNS Daerah 0,00 58.236.200,00 0,00 58.236.200,001.20.1.20.06.30 Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur 107.500.000,00 2.036.077.650,00 0,00 2.143.577.650,001.20.1.20.06.30.01 Penyusunan rencana pembinaan karir PNS 16.650.000,00 296.549.750,00 0,00 313.199.750,001.20.1.20.06.30.02 Seleksi penerimaan calon PNS 64.950.000,00 245.283.000,00 0,00 310.233.000,001.20.1.20.06.30.03 Penempatan PNS 0,00 68.964.400,00 0,00 68.964.400,001.20.1.20.06.30.04 Penataan sistem administrasi kenaikan pangkat otomatis PNS 1.500.000,00 144.637.400,00 0,00 146.137.400,001.20.1.20.06.30.05 Pembangunan/Pengembangan sistem informasi kepegawaian daerah 0,00 36.300.200,00 0,00 36.300.200,001.20.1.20.06.30.07 Seleksi dan penetapan PNS untuk tugas belajar 0,00 57.700.000,00 0,00 57.700.000,001.20.1.20.06.30.08 Pemberian penghargaan bagi PNS yang berprestasi 12.350.000,00 143.707.400,00 0,00 156.057.400,001.20.1.20.06.30.09 Proses penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS 9.950.000,00 104.310.700,00 0,00 114.260.700,001.20.1.20.06.30.11 Pemberian bantuan tugas belajar dan ikatan dinas 2.100.000,00 848.916.100,00 0,00 851.016.100,001.20.1.20.06.30.12 Pemberian bantuan penyelenggaraan penerimaan Praja IPDN 0,00 53.900.000,00 0,00 53.900.000,001.20.1.20.06.30.15 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 0,00 35.808.700,00 0,00 35.808.700,001.20.1.20.07 INSPEKTORAT KABUPATEN 82.850.000,00 1.551.225.000,00 39.875.000,00 1.673.950.000,001.20.1.20.07.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 68.557.000,00 275.532.500,00 39.875.000,00 383.964.500,001.20.1.20.07.01.01 Penyediaan jasa surat menyurat 0,00 3.000.000,00 0,00 3.000.000,001.20.1.20.07.01.02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 0,00 90.000.000,00 0,00 90.000.000,001.20.1.20.07.01.06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 0,00 3.800.000,00 0,00 3.800.000,001.20.1.20.07.01.07 Penyediaan jasa administrasi keuangan 39.025.000,00 4.720.000,00 0,00 43.745.000,001.20.1.20.07.01.08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 29.532.000,00 3.000.000,00 0,00 32.532.000,001.20.1.20.07.01.09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 0,00 15.800.000,00 0,00 15.800.000,001.20.1.20.07.01.10 Penyediaan alat tulis kantor 0,00 23.898.500,00 0,00 23.898.500,001.20.1.20.07.01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 0,00 28.950.000,00 0,00 28.950.000,001.20.1.20.07.01.12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 0,00 1.750.000,00 0,00 1.750.000,001.20.1.20.07.01.13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 0,00 0,00 37.875.000,00 37.875.000,001.20.1.20.07.01.15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 0,00 0,00 2.000.000,00 2.000.000,001.20.1.20.07.01.17 Penyediaan makanan dan minuman 0,00 10.614.000,00 0,00 10.614.000,001.20.1.20.07.01.18 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 0,00 90.000.000,00 0,00 90.000.000,001.20.1.20.07.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 4.500.000,00 395.390.000,00 0,00 399.890.000,001.20.1.20.07.02.03 Pembangunan gedung kantor 0,00 0,00 0,00 0,001.20.1.20.07.02.05 Pengadaan kendaraan dinas/operasional 0,00 0,00 0,00 0,001.20.1.20.07.02.22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 0,00 28.710.000,00 0,00 28.710.000,001.20.1.20.07.02.24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 0,00 114.000.000,00 0,00 114.000.000,00


1.20.1.20.07.02.28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 0,00 7.080.000,00 0,00 7.080.000,001.20.1.20.07.02.42 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor 4.500.000,00 245.600.000,00 0,00 250.100.000,001.20.1.20.07.03 Program peningkatan disiplin aparatur 0,00 60.000.000,00 0,00 60.000.000,001.20.1.20.07.03.05 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 0,00 60.000.000,00 0,00 60.000.000,001.20.1.20.07.04 Program fasilitas pindah/purna tugas PNS 0,00 0,00 0,00 0,001.20.1.20.07.04.01 Pemulangan pegawai yang pensiun 0,00 0,00 0,00 0,001.20.1.20.07.05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 0,00 47.500.000,00 0,00 47.500.000,001.20.1.20.07.05.03 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan 0,00 47.500.000,00 0,00 47.500.000,001.20.1.20.07.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 730.000,00 2.270.000,00 0,00 3.000.000,001.20.1.20.07.06.01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 352.000,00 648.000,00 0,00 1.000.000,001.20.1.20.07.06.02 Penyusunan laporan keuangan semesteran 0,00 1.000.000,00 0,00 1.000.000,001.20.1.20.07.06.04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 378.000,00 622.000,00 0,00 1.000.000,001.20.1.20.07.20 Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan

kebijakan KDH7.775.000,00 677.422.700,00 0,00 685.197.700,00

1.20.1.20.07.20.01 Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala 5.400.000,00 473.265.200,00 0,00 478.665.200,001.20.1.20.07.20.02 Penanganan Kasus pengaduan di lingkungan pemerintah daerah 0,00 22.200.000,00 0,00 22.200.000,001.20.1.20.07.20.06 Tindak lanjut hasil temuan pengawasan 2.375.000,00 181.957.500,00 0,00 184.332.500,001.20.1.20.07.21 Program Peningkatan Profesionalism tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan 0,00 92.500.000,00 0,00 92.500.000,001.20.1.20.07.21.01 Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan 0,00 92.500.000,00 0,00 92.500.000,001.20.1.20.07.22 Program Penataan dan Penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan 1.288.000,00 609.800,00 0,00 1.897.800,001.20.1.20.07.22.02 Penyusunan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan 1.288.000,00 609.800,00 0,00 1.897.800,001.20.1.20.08 KANTOR PELAYANAN TERPADU PERIZINAN 107.532.500,00 580.853.700,00 1.646.772.800,00 2.335.159.000,001.20.1.20.08.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 105.716.500,00 457.133.450,00 377.837.000,00 940.686.950,001.20.1.20.08.01.02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 0,00 115.120.000,00 0,00 115.120.000,001.20.1.20.08.01.06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 0,00 1.800.000,00 0,00 1.800.000,001.20.1.20.08.01.07 Penyediaan jasa administrasi keuangan 91.592.500,00 4.195.000,00 0,00 95.787.500,001.20.1.20.08.01.08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 14.124.000,00 4.990.000,00 0,00 19.114.000,001.20.1.20.08.01.09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 0,00 14.810.000,00 0,00 14.810.000,001.20.1.20.08.01.10 Penyediaan alat tulis kantor 0,00 31.747.900,00 0,00 31.747.900,001.20.1.20.08.01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 0,00 71.675.000,00 0,00 71.675.000,001.20.1.20.08.01.12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 0,00 4.280.500,00 0,00 4.280.500,001.20.1.20.08.01.13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 0,00 150.000.000,00 377.837.000,00 527.837.000,001.20.1.20.08.01.17 Penyediaan makanan dan minuman 0,00 6.660.000,00 0,00 6.660.000,001.20.1.20.08.01.18 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 0,00 51.855.050,00 0,00 51.855.050,001.20.1.20.08.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 0,00 67.813.000,00 1.268.935.800,00 1.336.748.800,001.20.1.20.08.02.03 Pembangunan gedung kantor 0,00 0,00 1.208.080.000,00 1.208.080.000,001.20.1.20.08.02.07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 0,00 0,00 60.855.800,00 60.855.800,001.20.1.20.08.02.24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 0,00 63.385.000,00 0,00 63.385.000,001.20.1.20.08.02.28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 0,00 4.428.000,00 0,00 4.428.000,001.20.1.20.08.03 Program peningkatan disiplin aparatur 0,00 12.380.000,00 0,00 12.380.000,001.20.1.20.08.03.02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 0,00 12.380.000,00 0,00 12.380.000,001.20.1.20.08.05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 0,00 42.705.000,00 0,00 42.705.000,001.20.1.20.08.05.01 Pendidikan dan pelatihan formal 0,00 42.705.000,00 0,00 42.705.000,001.20.1.20.08.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 1.816.000,00 822.250,00 0,00 2.638.250,001.20.1.20.08.06.01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 908.000,00 274.000,00 0,00 1.182.000,00


1.20.1.20.08.06.02 Penyusunan laporan keuangan semesteran 0,00 274.250,00 0,00 274.250,001.20.1.20.08.06.04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 908.000,00 274.000,00 0,00 1.182.000,001.20.1.20.09 PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH 0,00 0,00 0,00 0,001.20.1.20.10 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 74.162.000,00 449.742.000,00 326.096.000,00 850.000.000,001.20.1.20.10.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 47.982.000,00 165.273.000,00 139.096.000,00 352.351.000,001.20.1.20.10.01.01 Penyediaan jasa surat menyurat 0,00 350.000,00 0,00 350.000,001.20.1.20.10.01.02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 0,00 21.450.000,00 0,00 21.450.000,001.20.1.20.10.01.07 Penyediaan jasa administrasi keuangan 35.035.000,00 880.000,00 0,00 35.915.000,001.20.1.20.10.01.08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 12.947.000,00 4.927.000,00 0,00 17.874.000,001.20.1.20.10.01.10 Penyediaan alat tulis kantor 0,00 17.922.000,00 0,00 17.922.000,001.20.1.20.10.01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 0,00 9.110.000,00 0,00 9.110.000,001.20.1.20.10.01.12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 0,00 2.625.000,00 0,00 2.625.000,001.20.1.20.10.01.13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 0,00 0,00 139.096.000,00 139.096.000,001.20.1.20.10.01.14 Penyediaan peralatan rumah tangga 0,00 470.000,00 0,00 470.000,001.20.1.20.10.01.17 Penyediaan makanan dan minuman 0,00 7.539.000,00 0,00 7.539.000,001.20.1.20.10.01.18 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 0,00 100.000.000,00 0,00 100.000.000,001.20.1.20.10.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 0,00 15.000.000,00 187.000.000,00 202.000.000,001.20.1.20.10.02.07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 0,00 0,00 10.000.000,00 10.000.000,001.20.1.20.10.02.10 Pengadaan mebeleur 0,00 0,00 177.000.000,00 177.000.000,001.20.1.20.10.02.22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,001.20.1.20.10.03 Program peningkatan disiplin aparatur 0,00 8.000.000,00 0,00 8.000.000,001.20.1.20.10.03.02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 0,00 8.000.000,00 0,00 8.000.000,001.20.1.20.10.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 0,00 923.000,00 0,00 923.000,001.20.1.20.10.06.02 Penyusunan laporan keuangan semesteran 0,00 353.000,00 0,00 353.000,001.20.1.20.10.06.04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 0,00 570.000,00 0,00 570.000,001.20.1.20.10.34 Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam 26.180.000,00 72.420.000,00 0,00 98.600.000,001.20.1.20.10.34.05 Patroli Satgas dan Posko Penanggulangan Kebakaran Hutan, Lahan dan Pekarangan 12.490.000,00 31.860.000,00 0,00 44.350.000,001.20.1.20.10.34.06 Patroli Pencegahan dan Siap Siagaan Terhadap Banjir dan Tanah Longsor 13.690.000,00 40.560.000,00 0,00 54.250.000,001.20.1.20.10.35 Program Tanggap Darurat Pasca Bencana 0,00 89.126.000,00 0,00 89.126.000,001.20.1.20.10.35.01 Penyusunan Program dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi 0,00 37.000.000,00 0,00 37.000.000,001.20.1.20.10.35.02 Koordinasi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana 0,00 16.626.000,00 0,00 16.626.000,001.20.1.20.10.35.03 Pengendalian Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi 0,00 35.500.000,00 0,00 35.500.000,001.20.1.20.10.36 Program Tanggap Darurat 0,00 99.000.000,00 0,00 99.000.000,001.20.1.20.10.36.01 Penyediaan Jasa Keuangan dan Pembentukan TRC/SRC 0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,001.20.1.20.10.36.02 Pengangkutan Logistik 0,00 27.000.000,00 0,00 27.000.000,001.20.1.20.10.36.03 Monitoring dan Evaluasi Status Keadaan Darurat Bencana 0,00 22.000.000,00 0,00 22.000.000,001.20.1.20.12 KECAMATAN ARUT SELATAN 408.245.000,00 1.033.794.500,00 825.102.500,00 2.267.142.000,001.20.1.20.12.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 222.472.000,00 506.403.500,00 55.042.500,00 783.918.000,001.20.1.20.12.01.02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 0,00 125.100.000,00 0,00 125.100.000,001.20.1.20.12.01.06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 0,00 4.000.000,00 0,00 4.000.000,001.20.1.20.12.01.07 Penyediaan jasa administrasi keuangan 180.100.000,00 3.370.000,00 0,00 183.470.000,001.20.1.20.12.01.08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 42.372.000,00 17.864.000,00 0,00 60.236.000,001.20.1.20.12.01.09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 0,00 45.390.000,00 0,00 45.390.000,001.20.1.20.12.01.10 Penyediaan alat tulis kantor 0,00 68.945.500,00 0,00 68.945.500,001.20.1.20.12.01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 0,00 29.550.000,00 0,00 29.550.000,00


1.20.1.20.12.01.12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 0,00 16.900.000,00 0,00 16.900.000,001.20.1.20.12.01.13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 0,00 0,00 50.042.500,00 50.042.500,001.20.1.20.12.01.14 Penyediaan peralatan rumah tangga 0,00 0,00 5.000.000,00 5.000.000,001.20.1.20.12.01.17 Penyediaan makanan dan minuman 0,00 68.484.000,00 0,00 68.484.000,001.20.1.20.12.01.18 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 0,00 126.800.000,00 0,00 126.800.000,001.20.1.20.12.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 1.350.000,00 260.895.000,00 770.060.000,00 1.032.305.000,001.20.1.20.12.02.03 Pembangunan gedung kantor 450.000,00 0,00 83.400.000,00 83.850.000,001.20.1.20.12.02.07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 0,00 5.900.000,00 0,00 5.900.000,001.20.1.20.12.02.09 Pengadaan peralatan gedung kantor 0,00 7.500.000,00 0,00 7.500.000,001.20.1.20.12.02.10 Pengadaan mebeleur 0,00 0,00 120.000.000,00 120.000.000,001.20.1.20.12.02.22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 0,00 69.620.000,00 0,00 69.620.000,001.20.1.20.12.02.24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 0,00 164.555.000,00 0,00 164.555.000,001.20.1.20.12.02.28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 0,00 13.320.000,00 0,00 13.320.000,001.20.1.20.12.02.42 Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor 900.000,00 0,00 566.660.000,00 567.560.000,001.20.1.20.12.03 Program peningkatan disiplin aparatur 0,00 125.000.000,00 0,00 125.000.000,001.20.1.20.12.03.02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 0,00 62.500.000,00 0,00 62.500.000,001.20.1.20.12.03.05 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 0,00 62.500.000,00 0,00 62.500.000,001.20.1.20.12.04 Program fasilitas pindah/purna tugas PNS 0,00 25.000.000,00 0,00 25.000.000,001.20.1.20.12.04.01 Pemulangan pegawai yang pensiun 0,00 25.000.000,00 0,00 25.000.000,001.20.1.20.12.05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 183.600.000,00 115.721.000,00 0,00 299.321.000,001.20.1.20.12.05.02 Sosialisasi peraturan perundang-undangan 183.600.000,00 17.471.000,00 0,00 201.071.000,001.20.1.20.12.05.03 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan 0,00 98.250.000,00 0,00 98.250.000,001.20.1.20.12.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 823.000,00 775.000,00 0,00 1.598.000,001.20.1.20.12.06.01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 288.000,00 350.000,00 0,00 638.000,001.20.1.20.12.06.02 Penyusunan laporan keuangan semesteran 0,00 125.000,00 0,00 125.000,001.20.1.20.12.06.04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 535.000,00 300.000,00 0,00 835.000,001.20.1.20.13 KECAMATAN ARUT UTARA 121.360.000,00 428.507.000,00 46.220.000,00 596.087.000,001.20.1.20.13.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 110.860.000,00 216.589.000,00 12.620.000,00 340.069.000,001.20.1.20.13.01.02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 0,00 12.000.000,00 0,00 12.000.000,001.20.1.20.13.01.06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 0,00 2.400.000,00 0,00 2.400.000,001.20.1.20.13.01.07 Penyediaan jasa administrasi keuangan 82.260.000,00 3.195.000,00 0,00 85.455.000,001.20.1.20.13.01.08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 28.600.000,00 2.093.700,00 0,00 30.693.700,001.20.1.20.13.01.09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 0,00 3.500.000,00 0,00 3.500.000,001.20.1.20.13.01.10 Penyediaan alat tulis kantor 0,00 9.570.000,00 0,00 9.570.000,001.20.1.20.13.01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 0,00 4.380.000,00 0,00 4.380.000,001.20.1.20.13.01.12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 0,00 1.000.000,00 0,00 1.000.000,001.20.1.20.13.01.13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 0,00 12.000.000,00 12.620.000,00 24.620.000,001.20.1.20.13.01.17 Penyediaan makanan dan minuman 0,00 21.450.000,00 0,00 21.450.000,001.20.1.20.13.01.18 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 0,00 145.000.300,00 0,00 145.000.300,001.20.1.20.13.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 0,00 137.233.000,00 33.600.000,00 170.833.000,001.20.1.20.13.02.10 Pengadaan mebeleur 0,00 0,00 33.600.000,00 33.600.000,001.20.1.20.13.02.24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 0,00 131.233.000,00 0,00 131.233.000,001.20.1.20.13.02.28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 0,00 6.000.000,00 0,00 6.000.000,001.20.1.20.13.03 Program peningkatan disiplin aparatur 0,00 16.000.000,00 0,00 16.000.000,001.20.1.20.13.03.02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 0,00 16.000.000,00 0,00 16.000.000,00


1.20.1.20.13.04 Program fasilitas pindah/purna tugas PNS 0,00 12.000.000,00 0,00 12.000.000,001.20.1.20.13.04.03 Pemindahan tugas PNS 0,00 12.000.000,00 0,00 12.000.000,001.20.1.20.13.05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 0,00 46.000.000,00 0,00 46.000.000,001.20.1.20.13.05.02 Sosialisasi peraturan perundang-undangan 0,00 6.000.000,00 0,00 6.000.000,001.20.1.20.13.05.03 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan 0,00 40.000.000,00 0,00 40.000.000,001.20.1.20.13.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 1.500.000,00 500.000,00 0,00 2.000.000,001.20.1.20.13.06.01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 750.000,00 250.000,00 0,00 1.000.000,001.20.1.20.13.06.04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 750.000,00 250.000,00 0,00 1.000.000,001.20.1.20.13.19 Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa 9.000.000,00 185.000,00 0,00 9.185.000,001.20.1.20.13.19.01 Evaluasi rancangan peraturan desa tentang APB Desa 9.000.000,00 185.000,00 0,00 9.185.000,001.20.1.20.14 KECAMATAN KUMAI 222.270.000,00 593.367.000,00 237.728.000,00 1.053.365.000,001.20.1.20.14.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 142.710.000,00 388.016.000,00 6.000.000,00 536.726.000,001.20.1.20.14.01.01 Penyediaan jasa surat menyurat 0,00 60.000,00 0,00 60.000,001.20.1.20.14.01.02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 0,00 58.500.000,00 0,00 58.500.000,001.20.1.20.14.01.06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 0,00 2.150.000,00 0,00 2.150.000,001.20.1.20.14.01.07 Penyediaan jasa administrasi keuangan 103.357.500,00 4.550.000,00 0,00 107.907.500,001.20.1.20.14.01.08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 39.352.500,00 11.585.500,00 0,00 50.938.000,001.20.1.20.14.01.09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 0,00 15.060.000,00 0,00 15.060.000,001.20.1.20.14.01.10 Penyediaan alat tulis kantor 0,00 54.836.600,00 0,00 54.836.600,001.20.1.20.14.01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 0,00 46.232.900,00 0,00 46.232.900,001.20.1.20.14.01.12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 0,00 5.755.000,00 0,00 5.755.000,001.20.1.20.14.01.13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 0,00 0,00 6.000.000,00 6.000.000,001.20.1.20.14.01.17 Penyediaan makanan dan minuman 0,00 57.530.000,00 0,00 57.530.000,001.20.1.20.14.01.18 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 0,00 131.756.000,00 0,00 131.756.000,001.20.1.20.14.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 0,00 138.960.000,00 231.728.000,00 370.688.000,001.20.1.20.14.02.03 Pembangunan gedung kantor 0,00 0,00 231.728.000,00 231.728.000,001.20.1.20.14.02.22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 0,00 34.560.000,00 0,00 34.560.000,001.20.1.20.14.02.24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 0,00 98.000.000,00 0,00 98.000.000,001.20.1.20.14.02.28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 0,00 5.300.000,00 0,00 5.300.000,001.20.1.20.14.02.29 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur 0,00 1.100.000,00 0,00 1.100.000,001.20.1.20.14.03 Program peningkatan disiplin aparatur 0,00 32.500.000,00 0,00 32.500.000,001.20.1.20.14.03.02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 0,00 32.500.000,00 0,00 32.500.000,001.20.1.20.14.05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 0,00 32.500.000,00 0,00 32.500.000,001.20.1.20.14.05.03 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan 0,00 32.500.000,00 0,00 32.500.000,001.20.1.20.14.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 2.160.000,00 1.391.000,00 0,00 3.551.000,001.20.1.20.14.06.01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 720.000,00 522.000,00 0,00 1.242.000,001.20.1.20.14.06.02 Penyusunan laporan keuangan semesteran 720.000,00 347.000,00 0,00 1.067.000,001.20.1.20.14.06.04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 720.000,00 522.000,00 0,00 1.242.000,001.20.1.20.14.19 Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa 77.400.000,00 0,00 0,00 77.400.000,001.20.1.20.14.19.01 Evaluasi rancangan peraturan desa tentang APB Desa 77.400.000,00 0,00 0,00 77.400.000,001.20.1.20.15 KECAMATAN KOTAWARINGIN LAMA 237.882.000,00 484.692.000,00 252.700.000,00 975.274.000,001.20.1.20.15.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 231.552.000,00 289.586.600,00 39.850.000,00 560.988.600,001.20.1.20.15.01.01 Penyediaan jasa surat menyurat 0,00 1.981.000,00 0,00 1.981.000,001.20.1.20.15.01.02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 0,00 69.000.000,00 0,00 69.000.000,001.20.1.20.15.01.03 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor 0,00 5.400.000,00 0,00 5.400.000,00


1.20.1.20.15.01.06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 0,00 3.880.500,00 0,00 3.880.500,001.20.1.20.15.01.07 Penyediaan jasa administrasi keuangan 135.756.000,00 3.545.000,00 0,00 139.301.000,001.20.1.20.15.01.08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 94.796.000,00 8.094.600,00 0,00 102.890.600,001.20.1.20.15.01.09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 0,00 9.540.000,00 0,00 9.540.000,001.20.1.20.15.01.10 Penyediaan alat tulis kantor 0,00 28.508.500,00 0,00 28.508.500,001.20.1.20.15.01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 0,00 11.526.000,00 0,00 11.526.000,001.20.1.20.15.01.12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 1.000.000,00 5.455.000,00 0,00 6.455.000,001.20.1.20.15.01.13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 0,00 0,00 39.850.000,00 39.850.000,001.20.1.20.15.01.17 Penyediaan makanan dan minuman 0,00 37.656.000,00 0,00 37.656.000,001.20.1.20.15.01.18 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 0,00 105.000.000,00 0,00 105.000.000,001.20.1.20.15.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 750.000,00 107.434.900,00 212.850.000,00 321.034.900,001.20.1.20.15.02.03 Pembangunan gedung kantor 750.000,00 0,00 183.750.000,00 184.500.000,001.20.1.20.15.02.04 Pengadaan mobil jabatan 0,00 0,00 0,00 0,001.20.1.20.15.02.06 Pengadaan perlengkapan rumah jabtan/dinas 0,00 0,00 12.000.000,00 12.000.000,001.20.1.20.15.02.07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 0,00 4.375.000,00 1.500.000,00 5.875.000,001.20.1.20.15.02.10 Pengadaan mebeleur 0,00 0,00 15.600.000,00 15.600.000,001.20.1.20.15.02.20 Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan 0,00 7.329.900,00 0,00 7.329.900,001.20.1.20.15.02.21 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas 0,00 8.700.000,00 0,00 8.700.000,001.20.1.20.15.02.22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 0,00 17.000.000,00 0,00 17.000.000,001.20.1.20.15.02.23 Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan 0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,001.20.1.20.15.02.24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 0,00 45.500.000,00 0,00 45.500.000,001.20.1.20.15.02.26 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 0,00 530.000,00 0,00 530.000,001.20.1.20.15.02.28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 0,00 4.000.000,00 0,00 4.000.000,001.20.1.20.15.03 Program peningkatan disiplin aparatur 0,00 35.540.000,00 0,00 35.540.000,001.20.1.20.15.03.02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 0,00 35.540.000,00 0,00 35.540.000,001.20.1.20.15.05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,001.20.1.20.15.05.02 Sosialisasi peraturan perundang-undangan 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,001.20.1.20.15.05.03 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan 0,00 40.000.000,00 0,00 40.000.000,001.20.1.20.15.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 480.000,00 968.000,00 0,00 1.448.000,001.20.1.20.15.06.01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 0,00 276.000,00 0,00 276.000,001.20.1.20.15.06.02 Penyusunan laporan keuangan semesteran 240.000,00 346.000,00 0,00 586.000,001.20.1.20.15.06.04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 240.000,00 346.000,00 0,00 586.000,001.20.1.20.15.19 Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa 5.100.000,00 1.162.500,00 0,00 6.262.500,001.20.1.20.15.19.01 Evaluasi rancangan peraturan desa tentang APB Desa 5.100.000,00 1.162.500,00 0,00 6.262.500,001.20.1.20.16 KECAMATAN PANGKALAN LADA 142.222.100,00 364.339.600,00 200.952.600,00 707.514.300,001.20.1.20.16.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 131.172.100,00 210.329.600,00 56.000.000,00 397.501.700,001.20.1.20.16.01.01 Penyediaan jasa surat menyurat 0,00 301.000,00 0,00 301.000,001.20.1.20.16.01.02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 0,00 53.400.000,00 0,00 53.400.000,001.20.1.20.16.01.06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 0,00 3.000.000,00 0,00 3.000.000,001.20.1.20.16.01.07 Penyediaan jasa administrasi keuangan 102.924.100,00 3.590.000,00 0,00 106.514.100,001.20.1.20.16.01.08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 28.248.000,00 5.533.500,00 0,00 33.781.500,001.20.1.20.16.01.09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 0,00 4.860.000,00 0,00 4.860.000,001.20.1.20.16.01.10 Penyediaan alat tulis kantor 0,00 24.047.000,00 0,00 24.047.000,001.20.1.20.16.01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 0,00 20.450.000,00 0,00 20.450.000,001.20.1.20.16.01.12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 0,00 2.017.900,00 0,00 2.017.900,00


1.20.1.20.16.01.13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 0,00 0,00 51.500.000,00 51.500.000,001.20.1.20.16.01.14 Penyediaan peralatan rumah tangga 0,00 1.047.200,00 4.500.000,00 5.547.200,001.20.1.20.16.01.17 Penyediaan makanan dan minuman 0,00 15.751.000,00 0,00 15.751.000,001.20.1.20.16.01.18 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 0,00 76.332.000,00 0,00 76.332.000,001.20.1.20.16.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 0,00 88.390.000,00 144.952.600,00 233.342.600,001.20.1.20.16.02.03 Pembangunan gedung kantor 0,00 0,00 10.000.000,00 10.000.000,001.20.1.20.16.02.07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 0,00 0,00 7.000.000,00 7.000.000,001.20.1.20.16.02.09 Pengadaan peralatan gedung kantor 0,00 0,00 23.600.000,00 23.600.000,001.20.1.20.16.02.21 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas 0,00 4.720.000,00 0,00 4.720.000,001.20.1.20.16.02.22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 0,00 11.580.000,00 0,00 11.580.000,001.20.1.20.16.02.24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 0,00 69.000.000,00 0,00 69.000.000,001.20.1.20.16.02.28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 0,00 3.090.000,00 0,00 3.090.000,001.20.1.20.16.02.41 Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas 0,00 0,00 104.352.600,00 104.352.600,001.20.1.20.16.03 Program peningkatan disiplin aparatur 0,00 12.000.000,00 0,00 12.000.000,001.20.1.20.16.03.02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 0,00 12.000.000,00 0,00 12.000.000,001.20.1.20.16.05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,001.20.1.20.16.05.03 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan 0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,001.20.1.20.16.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 1.150.000,00 1.120.000,00 0,00 2.270.000,001.20.1.20.16.06.01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 750.000,00 200.000,00 0,00 950.000,001.20.1.20.16.06.02 Penyusunan laporan keuangan semesteran 0,00 320.000,00 0,00 320.000,001.20.1.20.16.06.04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 400.000,00 600.000,00 0,00 1.000.000,001.20.1.20.16.19 Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa 9.900.000,00 2.500.000,00 0,00 12.400.000,001.20.1.20.16.19.01 Evaluasi rancangan peraturan desa tentang APB Desa 9.900.000,00 2.500.000,00 0,00 12.400.000,001.20.1.20.17 KECAMATAN PANGKALAN BANTENG 124.055.800,00 409.852.200,00 61.010.000,00 594.918.000,001.20.1.20.17.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 109.355.800,00 265.314.200,00 27.500.000,00 402.170.000,001.20.1.20.17.01.01 Penyediaan jasa surat menyurat 0,00 500.000,00 0,00 500.000,001.20.1.20.17.01.02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 0,00 34.854.000,00 0,00 34.854.000,001.20.1.20.17.01.06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 0,00 4.300.000,00 0,00 4.300.000,001.20.1.20.17.01.07 Penyediaan jasa administrasi keuangan 81.107.800,00 3.050.000,00 0,00 84.157.800,001.20.1.20.17.01.08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 28.248.000,00 3.297.600,00 0,00 31.545.600,001.20.1.20.17.01.09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 0,00 8.120.000,00 0,00 8.120.000,001.20.1.20.17.01.10 Penyediaan alat tulis kantor 0,00 23.930.750,00 0,00 23.930.750,001.20.1.20.17.01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 0,00 25.065.750,00 0,00 25.065.750,001.20.1.20.17.01.12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 0,00 1.908.000,00 0,00 1.908.000,001.20.1.20.17.01.13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 0,00 0,00 27.500.000,00 27.500.000,001.20.1.20.17.01.17 Penyediaan makanan dan minuman 0,00 26.251.000,00 0,00 26.251.000,001.20.1.20.17.01.18 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 0,00 134.037.100,00 0,00 134.037.100,001.20.1.20.17.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 1.200.000,00 83.010.000,00 33.510.000,00 117.720.000,001.20.1.20.17.02.03 Pembangunan gedung kantor 0,00 0,00 0,00 0,001.20.1.20.17.02.04 Pengadaan mobil jabatan 0,00 0,00 0,00 0,001.20.1.20.17.02.09 Pengadaan peralatan gedung kantor 0,00 0,00 12.010.000,00 12.010.000,001.20.1.20.17.02.10 Pengadaan mebeleur 0,00 0,00 21.500.000,00 21.500.000,001.20.1.20.17.02.20 Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan 0,00 2.360.000,00 0,00 2.360.000,001.20.1.20.17.02.21 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas 0,00 3.540.000,00 0,00 3.540.000,001.20.1.20.17.02.22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 0,00 9.580.000,00 0,00 9.580.000,00


1.20.1.20.17.02.24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 1.200.000,00 61.580.000,00 0,00 62.780.000,001.20.1.20.17.02.28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 0,00 5.950.000,00 0,00 5.950.000,001.20.1.20.17.03 Program peningkatan disiplin aparatur 0,00 15.820.000,00 0,00 15.820.000,001.20.1.20.17.03.02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 0,00 15.820.000,00 0,00 15.820.000,001.20.1.20.17.05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 0,00 44.000.000,00 0,00 44.000.000,001.20.1.20.17.05.03 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan 0,00 44.000.000,00 0,00 44.000.000,001.20.1.20.17.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 1.800.000,00 1.188.000,00 0,00 2.988.000,001.20.1.20.17.06.01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 600.000,00 396.000,00 0,00 996.000,001.20.1.20.17.06.02 Penyusunan laporan keuangan semesteran 600.000,00 396.000,00 0,00 996.000,001.20.1.20.17.06.04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 600.000,00 396.000,00 0,00 996.000,001.20.1.20.17.19 Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa 11.700.000,00 520.000,00 0,00 12.220.000,001.20.1.20.17.19.01 Evaluasi rancangan peraturan desa tentang APB Desa 11.700.000,00 520.000,00 0,00 12.220.000,00

1.21 KETAHANAN PANGAN 549.944.000,00 7.991.293.514,00 2.765.435.000,00 11.306.672.514,001.21.1.20.03 SEKRETARIAT DAERAH 31.830.000,00 66.490.000,00 0,00 98.320.000,001.21.1.20.03.15 Program Peningkatan Ketahanan Pangan pertanian/perkebunan 31.830.000,00 66.490.000,00 0,00 98.320.000,001.21.1.20.03.15.32 Koordinasi Pembangunan Lingkup Pertanian 31.830.000,00 66.490.000,00 0,00 98.320.000,001.21.1.21.01 KANTOR PENYULUHAN PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN 141.486.500,00 1.376.449.500,00 1.189.820.000,00 2.707.756.000,001.21.1.21.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 89.664.500,00 320.665.900,00 239.400.000,00 649.730.400,001.21.1.21.01.01.01 Penyediaan jasa surat menyurat 0,00 1.500.000,00 0,00 1.500.000,001.21.1.21.01.01.02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 0,00 36.600.000,00 0,00 36.600.000,001.21.1.21.01.01.06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 0,00 1.000.000,00 0,00 1.000.000,001.21.1.21.01.01.07 Penyediaan jasa administrasi keuangan 75.540.500,00 5.450.000,00 0,00 80.990.500,001.21.1.21.01.01.08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 14.124.000,00 3.319.000,00 0,00 17.443.000,001.21.1.21.01.01.09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 0,00 26.490.000,00 0,00 26.490.000,001.21.1.21.01.01.10 Penyediaan alat tulis kantor 0,00 50.916.000,00 0,00 50.916.000,001.21.1.21.01.01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 0,00 65.883.750,00 0,00 65.883.750,001.21.1.21.01.01.12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 0,00 2.750.000,00 0,00 2.750.000,001.21.1.21.01.01.13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 0,00 0,00 239.400.000,00 239.400.000,001.21.1.21.01.01.17 Penyediaan makanan dan minuman 0,00 21.447.000,00 0,00 21.447.000,001.21.1.21.01.01.18 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 0,00 105.310.150,00 0,00 105.310.150,001.21.1.21.01.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 2.100.000,00 134.907.000,00 927.920.000,00 1.064.927.000,001.21.1.21.01.02.03 Pembangunan gedung kantor 2.100.000,00 0,00 525.420.000,00 527.520.000,001.21.1.21.01.02.05 Pengadaan kendaraan dinas/operasional 0,00 0,00 377.500.000,00 377.500.000,001.21.1.21.01.02.10 Pengadaan mebeleur 0,00 0,00 25.000.000,00 25.000.000,001.21.1.21.01.02.22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 0,00 31.525.000,00 0,00 31.525.000,001.21.1.21.01.02.24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 0,00 102.900.000,00 0,00 102.900.000,001.21.1.21.01.02.26 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 0,00 482.000,00 0,00 482.000,001.21.1.21.01.03 Program peningkatan disiplin aparatur 0,00 81.600.000,00 0,00 81.600.000,001.21.1.21.01.03.02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 0,00 66.000.000,00 0,00 66.000.000,001.21.1.21.01.03.05 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 0,00 15.600.000,00 0,00 15.600.000,001.21.1.21.01.05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 0,00 119.000.000,00 0,00 119.000.000,001.21.1.21.01.05.03 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan 0,00 119.000.000,00 0,00 119.000.000,001.21.1.21.01.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 1.440.000,00 560.000,00 0,00 2.000.000,001.21.1.21.01.06.01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 940.000,00 60.000,00 0,00 1.000.000,00


1.21.1.21.01.06.04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 500.000,00 500.000,00 0,00 1.000.000,001.21.1.21.01.15 Program Peningkatan Ketahanan Pangan pertanian/perkebunan 48.282.000,00 719.716.600,00 22.500.000,00 790.498.600,001.21.1.21.01.15.05 Laporan berkala kondisi ketahanan pangan daerah 33.432.000,00 86.090.000,00 0,00 119.522.000,001.21.1.21.01.15.09 Pemanfaatan perkarangan untuk pengembangan pangan 1.200.000,00 51.990.000,00 0,00 53.190.000,001.21.1.21.01.15.13 Pengembangan cadangan pangan daerah 9.150.000,00 496.111.600,00 0,00 505.261.600,001.21.1.21.01.15.16 Pengembangan diverisifikasi tanaman 0,00 26.200.000,00 0,00 26.200.000,001.21.1.21.01.15.22 Peningkatan mutu dan keamanan pangan 4.500.000,00 47.000.000,00 22.500.000,00 74.000.000,001.21.1.21.01.15.31 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 0,00 12.325.000,00 0,00 12.325.000,001.21.2.01.01 DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN 347.377.500,00 3.213.645.014,00 1.424.145.000,00 4.985.167.514,001.21.2.01.01.15 Program Peningkatan Ketahanan Pangan pertanian/perkebunan 347.377.500,00 3.213.645.014,00 1.424.145.000,00 4.985.167.514,001.21.2.01.01.15.12 Penanganan pasca panen dan pengolahan hasil pertanian 4.000.000,00 180.845.000,00 0,00 184.845.000,001.21.2.01.01.15.15 Pengembangan intensifikasi tanaman padi, palawija 50.350.000,00 2.388.535.000,00 20.000.000,00 2.458.885.000,001.21.2.01.01.15.20 Pengembangan perbinihan/perbibitan 291.827.500,00 550.269.000,00 1.404.145.000,00 2.246.241.500,001.21.2.01.01.15.31 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 1.200.000,00 93.996.014,00 0,00 95.196.014,001.21.2.01.02 DINAS PERKEBUNAN 29.250.000,00 3.334.709.000,00 151.470.000,00 3.515.429.000,001.21.2.01.02.15 Program Peningkatan Ketahanan Pangan pertanian/perkebunan 29.250.000,00 3.334.709.000,00 151.470.000,00 3.515.429.000,001.21.2.01.02.15.02 Penyusunan data base potensi produk pangan 15.150.000,00 140.665.000,00 0,00 155.815.000,001.21.2.01.02.15.12 Penanganan pasca panen dan pengolahan hasil pertanian 1.200.000,00 53.579.500,00 0,00 54.779.500,001.21.2.01.02.15.16 Pengembangan diverisifikasi tanaman 2.100.000,00 503.470.000,00 0,00 505.570.000,001.21.2.01.02.15.17 Pengembangan pertanian pada lahan kering 7.200.000,00 1.571.525.000,00 151.470.000,00 1.730.195.000,001.21.2.01.02.15.22 Peningkatan mutu dan keamanan pangan 1.200.000,00 48.927.000,00 0,00 50.127.000,001.21.2.01.02.15.29 Peningkatan produksi, produktivitas dan mutu produk perkebunan, produk pertanian 2.400.000,00 999.585.000,00 0,00 1.001.985.000,001.21.2.01.02.15.31 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 0,00 16.957.500,00 0,00 16.957.500,00

1.22 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA 135.735.500,00 2.712.238.700,00 93.193.300,00 2.941.167.500,001.22.1.20.03 SEKRETARIAT DAERAH 8.000.000,00 287.050.000,00 0,00 295.050.000,001.22.1.20.03.18 Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa 8.000.000,00 287.050.000,00 0,00 295.050.000,001.22.1.20.03.18.02 Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang pengelolaan keuangan desa 6.250.000,00 155.600.000,00 0,00 161.850.000,001.22.1.20.03.18.03 Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang manajemen pemerintahan desa 1.750.000,00 66.450.000,00 0,00 68.200.000,001.22.1.20.03.18.04 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 0,00 65.000.000,00 0,00 65.000.000,001.22.1.22.01 BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 127.735.500,00 2.425.188.700,00 93.193.300,00 2.646.117.500,001.22.1.22.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 76.416.500,00 406.554.061,00 30.193.300,00 513.163.861,001.22.1.22.01.01.01 Penyediaan jasa surat menyurat 0,00 13.285.000,00 0,00 13.285.000,001.22.1.22.01.01.02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 0,00 98.040.000,00 0,00 98.040.000,001.22.1.22.01.01.06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 0,00 960.000,00 0,00 960.000,001.22.1.22.01.01.07 Penyediaan jasa administrasi keuangan 61.092.500,00 240.000,00 0,00 61.332.500,001.22.1.22.01.01.08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 14.124.000,00 13.645.200,00 0,00 27.769.200,001.22.1.22.01.01.09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 0,00 20.940.000,00 0,00 20.940.000,001.22.1.22.01.01.10 Penyediaan alat tulis kantor 1.200.000,00 56.918.800,00 0,00 58.118.800,001.22.1.22.01.01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 0,00 16.250.000,00 0,00 16.250.000,001.22.1.22.01.01.12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 0,00 1.200.000,00 0,00 1.200.000,001.22.1.22.01.01.13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 0,00 0,00 30.193.300,00 30.193.300,001.22.1.22.01.01.17 Penyediaan makanan dan minuman 0,00 6.032.000,00 0,00 6.032.000,001.22.1.22.01.01.18 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 0,00 179.043.061,00 0,00 179.043.061,001.22.1.22.01.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 3.600.000,00 134.212.775,00 63.000.000,00 200.812.775,00


1.22.1.22.01.02.03 Pembangunan gedung kantor 0,00 0,00 25.000.000,00 25.000.000,001.22.1.22.01.02.07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 3.600.000,00 15.000.000,00 38.000.000,00 56.600.000,001.22.1.22.01.02.22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 0,00 35.251.775,00 0,00 35.251.775,001.22.1.22.01.02.24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 0,00 76.011.000,00 0,00 76.011.000,001.22.1.22.01.02.28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 0,00 7.950.000,00 0,00 7.950.000,001.22.1.22.01.03 Program peningkatan disiplin aparatur 0,00 24.335.500,00 0,00 24.335.500,001.22.1.22.01.03.02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 0,00 24.335.500,00 0,00 24.335.500,001.22.1.22.01.05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 0,00 45.617.600,00 0,00 45.617.600,001.22.1.22.01.05.03 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan 0,00 45.617.600,00 0,00 45.617.600,001.22.1.22.01.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 1.719.000,00 763.500,00 0,00 2.482.500,001.22.1.22.01.06.01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 696.000,00 304.000,00 0,00 1.000.000,001.22.1.22.01.06.02 Penyusunan laporan keuangan semesteran 0,00 459.500,00 0,00 459.500,001.22.1.22.01.06.04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 1.023.000,00 0,00 0,00 1.023.000,001.22.1.22.01.15 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan 7.700.000,00 498.500.400,00 0,00 506.200.400,001.22.1.22.01.15.01 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan 1.800.000,00 257.062.000,00 0,00 258.862.000,001.22.1.22.01.15.02 Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Teknis dan Masyarakat 0,00 33.255.000,00 0,00 33.255.000,001.22.1.22.01.15.03 Penyelenggaraan Diseminasi Informasi bagi Masyarakat Desa 5.900.000,00 208.183.400,00 0,00 214.083.400,001.22.1.22.01.16 Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan 21.825.000,00 364.754.100,00 0,00 386.579.100,001.22.1.22.01.16.02 Pelatihan ketrampilan manajemen badan usaha milik desa 4.500.000,00 112.079.100,00 0,00 116.579.100,001.22.1.22.01.16.05 Fasilitasi permodalan bagi usaha mikro kecil dan menengah di perdesaan 17.325.000,00 252.675.000,00 0,00 270.000.000,001.22.1.22.01.17 Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa 11.875.000,00 590.070.422,00 0,00 601.945.422,001.22.1.22.01.17.01 Pembinaan kelompok masyarakat pembangunan desa 5.575.000,00 162.431.000,00 0,00 168.006.000,001.22.1.22.01.17.02 Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa 0,00 45.043.960,00 0,00 45.043.960,001.22.1.22.01.17.03 Pemberian stimulan pembangunan desa 4.800.000,00 227.095.462,00 0,00 231.895.462,001.22.1.22.01.17.04 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 1.500.000,00 155.500.000,00 0,00 157.000.000,001.22.1.22.01.19 Program peningkatan peran perempuan di perdesaan 1.200.000,00 73.909.220,00 0,00 75.109.220,001.22.1.22.01.19.01 Pelatihan perempuan di perdesaan dalam bidang usaha ekonomi produktif 1.200.000,00 73.909.220,00 0,00 75.109.220,001.22.1.22.01.20 Program Penguatan Penyusunan dan Pendayagunaan Profil Desa dan Kelurahan 3.400.000,00 286.471.122,00 0,00 289.871.122,001.22.1.22.01.20.01 Penyusunan Pendataan Profil Desa dan Kelurahan 3.400.000,00 286.471.122,00 0,00 289.871.122,00

1.24 KEARSIPAN 88.558.000,00 381.205.250,00 516.677.500,00 986.440.750,001.24.1.24.01 KANTOR PERPUSTAKAAN, ARSIP DAN DOKUMENTASI DAERAH 88.558.000,00 381.205.250,00 516.677.500,00 986.440.750,001.24.1.24.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 83.470.000,00 236.663.350,00 156.777.500,00 476.910.850,001.24.1.24.01.01.01 Penyediaan jasa surat menyurat 0,00 227.000,00 0,00 227.000,001.24.1.24.01.01.02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 0,00 91.374.000,00 0,00 91.374.000,001.24.1.24.01.01.06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 0,00 1.950.000,00 0,00 1.950.000,001.24.1.24.01.01.07 Penyediaan jasa administrasi keuangan 65.772.000,00 3.200.000,00 0,00 68.972.000,001.24.1.24.01.01.08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 16.198.000,00 1.176.500,00 0,00 17.374.500,001.24.1.24.01.01.09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 0,00 16.052.000,00 0,00 16.052.000,001.24.1.24.01.01.10 Penyediaan alat tulis kantor 0,00 20.199.000,00 0,00 20.199.000,001.24.1.24.01.01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 0,00 6.022.500,00 0,00 6.022.500,001.24.1.24.01.01.12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 0,00 2.700.000,00 0,00 2.700.000,001.24.1.24.01.01.13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 1.500.000,00 0,00 155.277.500,00 156.777.500,001.24.1.24.01.01.14 Penyediaan peralatan rumah tangga 0,00 0,00 1.500.000,00 1.500.000,001.24.1.24.01.01.17 Penyediaan makanan dan minuman 0,00 35.456.000,00 0,00 35.456.000,00


1.24.1.24.01.01.18 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 0,00 58.306.350,00 0,00 58.306.350,001.24.1.24.01.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 3.300.000,00 65.723.500,00 346.100.000,00 415.123.500,001.24.1.24.01.02.03 Pembangunan gedung kantor 1.800.000,00 256.500,00 250.000.000,00 252.056.500,001.24.1.24.01.02.10 Pengadaan mebeleur 1.500.000,00 0,00 96.100.000,00 97.600.000,001.24.1.24.01.02.22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 0,00 9.500.000,00 0,00 9.500.000,001.24.1.24.01.02.24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 0,00 48.737.000,00 0,00 48.737.000,001.24.1.24.01.02.26 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 0,00 7.230.000,00 0,00 7.230.000,001.24.1.24.01.03 Program peningkatan disiplin aparatur 0,00 11.000.000,00 0,00 11.000.000,001.24.1.24.01.03.02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 0,00 11.000.000,00 0,00 11.000.000,001.24.1.24.01.04 Program fasilitas pindah/purna tugas PNS 0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,001.24.1.24.01.04.01 Pemulangan pegawai yang pensiun 0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,001.24.1.24.01.05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 0,00 52.500.000,00 0,00 52.500.000,001.24.1.24.01.05.03 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan 0,00 52.500.000,00 0,00 52.500.000,001.24.1.24.01.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 1.788.000,00 577.500,00 0,00 2.365.500,001.24.1.24.01.06.01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 621.000,00 152.500,00 0,00 773.500,001.24.1.24.01.06.02 Penyusunan laporan keuangan semesteran 546.000,00 212.500,00 0,00 758.500,001.24.1.24.01.06.04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 621.000,00 212.500,00 0,00 833.500,001.24.1.24.01.15 Program perbaikan sistem administrasi kearsipan 0,00 2.786.400,00 13.800.000,00 16.586.400,001.24.1.24.01.15.03 Pengklasifikasikan data 0,00 2.786.400,00 0,00 2.786.400,001.24.1.24.01.15.05 Pengadaan sarana penyimpanan 0,00 0,00 13.800.000,00 13.800.000,001.24.1.24.01.16 Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah 0,00 2.414.000,00 0,00 2.414.000,001.24.1.24.01.16.01 Pengadaan sarana pengolahan dan penyimpanan arsip 0,00 2.414.000,00 0,00 2.414.000,001.24.1.24.01.17 Program pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana kerasipan 0,00 2.840.500,00 0,00 2.840.500,001.24.1.24.01.17.03 Monitoring, evaluasi dan pelaporan kondisi situasi data 0,00 2.840.500,00 0,00 2.840.500,001.24.1.24.01.18 Program peningkatan kualitas pelayanan informasi 0,00 1.700.000,00 0,00 1.700.000,001.24.1.24.01.18.03 Sosialisasi/penyuluhan kearsipan di lingkungan instansi pemerintah/swasta 0,00 1.700.000,00 0,00 1.700.000,00

1.25 KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 91.740.000,00 3.051.217.500,00 0,00 3.142.957.500,001.25.1.20.03 SEKRETARIAT DAERAH 91.740.000,00 3.051.217.500,00 0,00 3.142.957.500,001.25.1.20.03.15 Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa 69.075.000,00 140.592.500,00 0,00 209.667.500,001.25.1.20.03.15.03 Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi 69.075.000,00 140.592.500,00 0,00 209.667.500,001.25.1.20.03.18 Program kerjasama informsi dan media massa 22.665.000,00 2.910.625.000,00 0,00 2.933.290.000,001.25.1.20.03.18.01 Penyebarluasan informasi pembangunan daerah 5.465.000,00 472.765.000,00 0,00 478.230.000,001.25.1.20.03.18.03 Penyebarluasan informasi yang bersifat penyuluhan bagi masyarakat 17.200.000,00 2.437.860.000,00 0,00 2.455.060.000,00

1.26 PERPUSTAKAAN 55.026.000,00 253.365.250,00 182.848.000,00 491.239.250,001.26.1.24.01 KANTOR PERPUSTAKAAN, ARSIP DAN DOKUMENTASI DAERAH 55.026.000,00 253.365.250,00 182.848.000,00 491.239.250,001.26.1.24.01.15 Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan 55.026.000,00 253.365.250,00 182.848.000,00 491.239.250,001.26.1.24.01.15.01 Pemasyaraktan minat dan kebiasaan membaca untuk mendorong terwujudnya masyarakat

pembelajar2.100.000,00 24.676.750,00 0,00 26.776.750,00

1.26.1.24.01.15.02 Pengembangan minat dan budaya baca 43.926.000,00 18.050.000,00 0,00 61.976.000,001.26.1.24.01.15.03 Supervisi, pembinaan dan stimulasi pada perpustakaan umum, perpustakaan khusus,

perpustakaan sekolah dan perpustakaan masyarakat900.000,00 25.945.000,00 0,00 26.845.000,00

1.26.1.24.01.15.04 Pelaksanaan Koordinasi pengembangan kepustakaan 3.000.000,00 119.795.000,00 0,00 122.795.000,001.26.1.24.01.15.06 Penyelenggaraan kordinasi pengembangan budaya baca 0,00 10.613.000,00 0,00 10.613.000,00


1.26.1.24.01.15.08 Publikasi dan sosialisasi minat dan budaya baca 3.600.000,00 35.961.000,00 0,00 39.561.000,001.26.1.24.01.15.09 Penyediaan bahan pustaka perpustakaan umum daerah 1.500.000,00 10.252.500,00 182.848.000,00 194.600.500,001.26.1.24.01.15.10 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 0,00 5.065.000,00 0,00 5.065.000,001.26.1.24.01.15.11 Penyusunan Sistem Katalogisasi 0,00 1.302.000,00 0,00 1.302.000,001.26.1.24.01.15.12 Perawatan Bahan Pustaka 0,00 1.705.000,00 0,00 1.705.000,00

2 URUSAN PILIHAN 4.425.906.393,00 33.295.793.424,00 22.236.467.237,00 59.958.167.054,00

2.01 PERTANIAN 1.328.754.500,00 13.690.066.220,00 4.993.285.230,00 20.012.105.950,002.01.1.21.01 KANTOR PENYULUHAN PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN 3.300.000,00 438.980.000,00 0,00 442.280.000,002.01.1.21.01.19 Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan 3.300.000,00 438.980.000,00 0,00 442.280.000,002.01.1.21.01.19.01 Peningkatan kapasitas tenaga penyuluh pertanian/perkebunan 1.800.000,00 323.140.000,00 0,00 324.940.000,002.01.1.21.01.19.03 Penyuluhan dan pendampingan bagi pertanian/perkebunan 1.500.000,00 115.840.000,00 0,00 117.340.000,002.01.2.01.01 DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN 1.094.055.500,00 10.146.450.850,00 4.897.090.600,00 16.137.596.950,002.01.2.01.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 214.221.500,00 648.427.000,00 198.449.100,00 1.061.097.600,002.01.2.01.01.01.01 Penyediaan jasa surat menyurat 0,00 2.500.000,00 0,00 2.500.000,002.01.2.01.01.01.02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 0,00 124.440.000,00 0,00 124.440.000,002.01.2.01.01.01.06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 0,00 12.250.000,00 0,00 12.250.000,002.01.2.01.01.01.07 Penyediaan jasa administrasi keuangan 162.741.500,00 7.520.000,00 0,00 170.261.500,002.01.2.01.01.01.08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 51.480.000,00 12.494.000,00 0,00 63.974.000,002.01.2.01.01.01.09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 0,00 18.600.000,00 0,00 18.600.000,002.01.2.01.01.01.10 Penyediaan alat tulis kantor 0,00 35.000.000,00 0,00 35.000.000,002.01.2.01.01.01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 0,00 36.000.000,00 0,00 36.000.000,002.01.2.01.01.01.12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 0,00 11.190.000,00 0,00 11.190.000,002.01.2.01.01.01.13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 0,00 0,00 198.449.100,00 198.449.100,002.01.2.01.01.01.17 Penyediaan makanan dan minuman 0,00 88.433.000,00 0,00 88.433.000,002.01.2.01.01.01.18 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 0,00 300.000.000,00 0,00 300.000.000,002.01.2.01.01.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 4.500.000,00 319.830.500,00 326.195.000,00 650.525.500,002.01.2.01.01.02.03 Pembangunan gedung kantor 4.500.000,00 0,00 241.500.000,00 246.000.000,002.01.2.01.01.02.07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 0,00 26.000.000,00 48.195.000,00 74.195.000,002.01.2.01.01.02.09 Pengadaan peralatan gedung kantor 0,00 0,00 12.000.000,00 12.000.000,002.01.2.01.01.02.10 Pengadaan mebeleur 0,00 0,00 24.500.000,00 24.500.000,002.01.2.01.01.02.22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 0,00 73.930.500,00 0,00 73.930.500,002.01.2.01.01.02.24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 0,00 209.000.000,00 0,00 209.000.000,002.01.2.01.01.02.28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 0,00 10.900.000,00 0,00 10.900.000,002.01.2.01.01.03 Program peningkatan disiplin aparatur 0,00 90.000.000,00 0,00 90.000.000,002.01.2.01.01.03.02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 0,00 45.000.000,00 0,00 45.000.000,002.01.2.01.01.03.03 Pengadaan pakaian kerja lapangan 0,00 0,00 0,00 0,002.01.2.01.01.03.05 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 0,00 45.000.000,00 0,00 45.000.000,002.01.2.01.01.05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 0,00 150.000.000,00 0,00 150.000.000,002.01.2.01.01.05.03 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan 0,00 150.000.000,00 0,00 150.000.000,002.01.2.01.01.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 1.440.000,00 1.060.000,00 0,00 2.500.000,002.01.2.01.01.06.01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 720.000,00 280.000,00 0,00 1.000.000,002.01.2.01.01.06.02 Penyusunan laporan keuangan semesteran 0,00 500.000,00 0,00 500.000,002.01.2.01.01.06.04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 720.000,00 280.000,00 0,00 1.000.000,00


2.01.2.01.01.15 Program Peningkatan Kesejahteraan Petani 47.850.000,00 655.075.000,00 0,00 702.925.000,002.01.2.01.01.15.01 Pelatihan petani dan pelaku agribisnis 3.300.000,00 268.320.000,00 0,00 271.620.000,002.01.2.01.01.15.03 Peningkatan kemampuan lembaga petani 44.550.000,00 386.755.000,00 0,00 431.305.000,002.01.2.01.01.17 Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan 78.500.000,00 393.668.200,00 3.386.250.000,00 3.858.418.200,002.01.2.01.01.17.02 Pengadaan sarana dan prasaranan teknologi pertanian/perkebunan tepat guna 47.700.000,00 114.680.000,00 3.386.250.000,00 3.548.630.000,002.01.2.01.01.17.05 Pelatihan dan bimbingan pengoperasian teknologi pertanian/perkebunan tepat guna 25.800.000,00 83.838.200,00 0,00 109.638.200,002.01.2.01.01.17.08 Pengembangan dan pendayagunaan alat mesin pertanian 5.000.000,00 195.150.000,00 0,00 200.150.000,002.01.2.01.01.18 Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan 47.874.000,00 1.859.930.000,00 0,00 1.907.804.000,002.01.2.01.01.18.07 Perlindungan dan pengamanan produksi pertanian 33.474.000,00 127.017.500,00 0,00 160.491.500,002.01.2.01.01.18.08 Pengembangan lahan dan tata guna air pertanian 14.400.000,00 1.732.912.500,00 0,00 1.747.312.500,002.01.2.01.01.20 Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak 194.742.500,00 407.202.650,00 559.106.500,00 1.161.051.650,002.01.2.01.01.20.02 Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak 69.577.500,00 318.455.500,00 0,00 388.033.000,002.01.2.01.01.20.04 Pengawasan perdagangan ternak antar daerah 125.165.000,00 88.747.150,00 559.106.500,00 773.018.650,002.01.2.01.01.21 Program peningkatan produksi hasil peternakan 504.927.500,00 5.621.257.500,00 427.090.000,00 6.553.275.000,002.01.2.01.01.21.02 Pembibitan dan perawatan ternak 146.577.500,00 517.362.500,00 427.090.000,00 1.091.030.000,002.01.2.01.01.21.03 Pendistribusian bibit ternak kepada masyarakat 232.800.000,00 3.745.597.500,00 0,00 3.978.397.500,002.01.2.01.01.21.08 Pengembangan agribisnis pertenakan 125.550.000,00 1.358.297.500,00 0,00 1.483.847.500,002.01.2.01.02 DINAS PERKEBUNAN 231.399.000,00 3.104.635.370,00 96.194.630,00 3.432.229.000,002.01.2.01.02.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 183.161.000,00 402.710.870,00 76.388.130,00 662.260.000,002.01.2.01.02.01.01 Penyediaan jasa surat menyurat 0,00 5.359.800,00 0,00 5.359.800,002.01.2.01.02.01.02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 0,00 77.092.000,00 0,00 77.092.000,002.01.2.01.02.01.06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 0,00 5.560.310,00 0,00 5.560.310,002.01.2.01.02.01.07 Penyediaan jasa administrasi keuangan 131.590.500,00 4.695.000,00 0,00 136.285.500,002.01.2.01.02.01.08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 46.770.500,00 7.408.680,00 0,00 54.179.180,002.01.2.01.02.01.09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 0,00 33.230.000,00 0,00 33.230.000,002.01.2.01.02.01.10 Penyediaan alat tulis kantor 1.200.000,00 61.395.580,00 0,00 62.595.580,002.01.2.01.02.01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 0,00 19.160.000,00 0,00 19.160.000,002.01.2.01.02.01.12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 0,00 4.517.500,00 0,00 4.517.500,002.01.2.01.02.01.13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 3.600.000,00 1.720.000,00 76.388.130,00 81.708.130,002.01.2.01.02.01.17 Penyediaan makanan dan minuman 0,00 14.572.000,00 0,00 14.572.000,002.01.2.01.02.01.18 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 0,00 168.000.000,00 0,00 168.000.000,002.01.2.01.02.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 8.100.000,00 373.779.500,00 19.806.500,00 401.686.000,002.01.2.01.02.02.03 Pembangunan gedung kantor 0,00 0,00 0,00 0,002.01.2.01.02.02.05 Pengadaan kendaraan dinas/operasional 0,00 0,00 0,00 0,002.01.2.01.02.02.07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 0,00 56.496.500,00 0,00 56.496.500,002.01.2.01.02.02.09 Pengadaan peralatan gedung kantor 0,00 0,00 19.806.500,00 19.806.500,002.01.2.01.02.02.22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 3.600.000,00 96.702.000,00 0,00 100.302.000,002.01.2.01.02.02.24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 4.500.000,00 220.581.000,00 0,00 225.081.000,002.01.2.01.02.03 Program peningkatan disiplin aparatur 0,00 22.640.000,00 0,00 22.640.000,002.01.2.01.02.03.02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 0,00 22.640.000,00 0,00 22.640.000,002.01.2.01.02.04 Program fasilitas pindah/purna tugas PNS 0,00 0,00 0,00 0,002.01.2.01.02.04.01 Pemulangan pegawai yang pensiun 0,00 0,00 0,00 0,002.01.2.01.02.05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 0,00 208.500.000,00 0,00 208.500.000,002.01.2.01.02.05.03 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan 0,00 208.500.000,00 0,00 208.500.000,002.01.2.01.02.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 1.188.000,00 1.252.500,00 0,00 2.440.500,00


2.01.2.01.02.06.01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 432.000,00 324.000,00 0,00 756.000,002.01.2.01.02.06.02 Penyusunan laporan keuangan semesteran 0,00 361.500,00 0,00 361.500,002.01.2.01.02.06.04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 756.000,00 567.000,00 0,00 1.323.000,002.01.2.01.02.15 Program Peningkatan Kesejahteraan Petani 10.000.000,00 499.505.000,00 0,00 509.505.000,002.01.2.01.02.15.01 Pelatihan petani dan pelaku agribisnis 1.500.000,00 126.305.000,00 0,00 127.805.000,002.01.2.01.02.15.02 Penyuluhan dan pendampingan petani dan pelaku agrobisnis 1.500.000,00 98.600.000,00 0,00 100.100.000,002.01.2.01.02.15.03 Peningkatan kemampuan lembaga petani 7.000.000,00 274.600.000,00 0,00 281.600.000,002.01.2.01.02.16 Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan 5.700.000,00 135.680.000,00 0,00 141.380.000,002.01.2.01.02.16.07 Promosi atas hasil produksi pertanian/perkebunan unggul daerah 4.500.000,00 85.170.000,00 0,00 89.670.000,002.01.2.01.02.16.10 pengolahan informasi permintaan pasar atas hasil produksi pertanian/perkebunan masyarakat 1.200.000,00 50.510.000,00 0,00 51.710.000,002.01.2.01.02.17 Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan 1.200.000,00 66.675.000,00 0,00 67.875.000,002.01.2.01.02.17.04 Kegiatan penyuluhan penerapan teknologi pertanian/perkebunan tepat guna 1.200.000,00 66.675.000,00 0,00 67.875.000,002.01.2.01.02.18 Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan 22.050.000,00 1.393.892.500,00 0,00 1.415.942.500,002.01.2.01.02.18.02 Penyediaan sarana produksi pertanian/perkebunan 11.200.000,00 1.247.385.000,00 0,00 1.258.585.000,002.01.2.01.02.18.03 Pengembangan bibit unggul pertanian/perkebunan 9.350.000,00 78.357.500,00 0,00 87.707.500,002.01.2.01.02.18.05 Penyusunan kebijakan pencegahan alih fungsi lahan pertanian 1.500.000,00 60.375.000,00 0,00 61.875.000,002.01.2.01.02.18.06 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 0,00 7.775.000,00 0,00 7.775.000,00

2.02 KEHUTANAN 622.488.000,00 4.894.441.000,00 2.043.971.000,00 7.560.900.000,002.02.1.21.01 KANTOR PENYULUHAN PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN 0,00 41.772.000,00 0,00 41.772.000,002.02.1.21.01.17 Perlindungan dan konservasi sumber daya hutan 0,00 41.772.000,00 0,00 41.772.000,002.02.1.21.01.17.05 Penyuluhan kesadaran masyarakat mengenai dampak perusakan hutan 0,00 41.772.000,00 0,00 41.772.000,002.02.2.02.01 DINAS KEHUTANAN 622.488.000,00 4.852.669.000,00 2.043.971.000,00 7.519.128.000,002.02.2.02.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 166.377.500,00 487.794.500,00 325.641.000,00 979.813.000,002.02.2.02.01.01.01 Penyediaan jasa surat menyurat 0,00 2.100.000,00 0,00 2.100.000,002.02.2.02.01.01.02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 0,00 105.975.000,00 0,00 105.975.000,002.02.2.02.01.01.06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 0,00 15.550.000,00 0,00 15.550.000,002.02.2.02.01.01.07 Penyediaan jasa administrasi keuangan 109.497.500,00 9.222.500,00 0,00 118.720.000,002.02.2.02.01.01.08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 51.480.000,00 23.010.000,00 0,00 74.490.000,002.02.2.02.01.01.09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 0,00 58.500.000,00 0,00 58.500.000,002.02.2.02.01.01.10 Penyediaan alat tulis kantor 0,00 69.970.200,00 0,00 69.970.200,002.02.2.02.01.01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 0,00 51.570.000,00 0,00 51.570.000,002.02.2.02.01.01.12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 0,00 7.895.000,00 0,00 7.895.000,002.02.2.02.01.01.13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 5.400.000,00 4.400.000,00 313.948.000,00 323.748.000,002.02.2.02.01.01.14 Penyediaan peralatan rumah tangga 0,00 3.540.000,00 11.693.000,00 15.233.000,002.02.2.02.01.01.17 Penyediaan makanan dan minuman 0,00 12.502.000,00 0,00 12.502.000,002.02.2.02.01.01.18 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 0,00 123.559.800,00 0,00 123.559.800,002.02.2.02.01.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 8.400.000,00 418.100.000,00 922.330.000,00 1.348.830.000,002.02.2.02.01.02.03 Pembangunan gedung kantor 5.400.000,00 0,00 310.500.000,00 315.900.000,002.02.2.02.01.02.05 Pengadaan kendaraan dinas/operasional 0,00 0,00 194.700.000,00 194.700.000,002.02.2.02.01.02.07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 1.500.000,00 0,00 202.350.000,00 203.850.000,002.02.2.02.01.02.09 Pengadaan peralatan gedung kantor 0,00 1.600.000,00 1.780.000,00 3.380.000,002.02.2.02.01.02.10 Pengadaan mebeleur 0,00 0,00 3.000.000,00 3.000.000,002.02.2.02.01.02.22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 0,00 85.420.000,00 0,00 85.420.000,002.02.2.02.01.02.24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 0,00 316.600.000,00 0,00 316.600.000,00


2.02.2.02.01.02.28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 0,00 14.480.000,00 0,00 14.480.000,002.02.2.02.01.02.42 Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor 1.500.000,00 0,00 210.000.000,00 211.500.000,002.02.2.02.01.03 Program peningkatan disiplin aparatur 0,00 171.475.000,00 0,00 171.475.000,002.02.2.02.01.03.02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 0,00 94.475.000,00 0,00 94.475.000,002.02.2.02.01.03.03 Pengadaan pakaian kerja lapangan 0,00 77.000.000,00 0,00 77.000.000,002.02.2.02.01.04 Program fasilitas pindah/purna tugas PNS 0,00 60.000.000,00 0,00 60.000.000,002.02.2.02.01.04.01 Pemulangan pegawai yang pensiun 0,00 60.000.000,00 0,00 60.000.000,002.02.2.02.01.05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 0,00 162.300.000,00 0,00 162.300.000,002.02.2.02.01.05.03 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan 0,00 162.300.000,00 0,00 162.300.000,002.02.2.02.01.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 2.610.000,00 675.000,00 0,00 3.285.000,002.02.2.02.01.06.01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 870.000,00 225.000,00 0,00 1.095.000,002.02.2.02.01.06.02 Penyusunan laporan keuangan semesteran 870.000,00 225.000,00 0,00 1.095.000,002.02.2.02.01.06.04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 870.000,00 225.000,00 0,00 1.095.000,002.02.2.02.01.15 Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan 261.460.500,00 1.505.336.250,00 0,00 1.766.796.750,002.02.2.02.01.15.01 Pembentukan kesatuan pengelolaan hutan produksi 1.200.000,00 17.050.000,00 0,00 18.250.000,002.02.2.02.01.15.04 Perencanaan dan pengembangan hutan kemasyarakatan 179.372.500,00 456.625.250,00 0,00 635.997.750,002.02.2.02.01.15.06 Pengelolaan dan pemanfaatan hutan 9.000.000,00 290.620.000,00 0,00 299.620.000,002.02.2.02.01.15.07 Pengembangan industri dan pemasaran hasil hutan 7.150.000,00 394.376.000,00 0,00 401.526.000,002.02.2.02.01.15.08 Pengembangan pengujian dan pengendalian peredaran hasil hutan 63.538.000,00 303.500.000,00 0,00 367.038.000,002.02.2.02.01.15.09 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 1.200.000,00 43.165.000,00 0,00 44.365.000,002.02.2.02.01.16 Program rehabilitasi hutan dan lahan 31.540.000,00 1.623.397.750,00 796.000.000,00 2.450.937.750,002.02.2.02.01.16.01 Koordinasi penyelenggaraan reboisasi dan penghijauan hutan 20.440.000,00 164.545.000,00 0,00 184.985.000,002.02.2.02.01.16.02 Pembuatan bibit/benih tanaman kehutanan 2.100.000,00 642.200.750,00 0,00 644.300.750,002.02.2.02.01.16.06 Peningkatan peran serta masyarakat dalam rehabilitasi hutan dan lahan 9.000.000,00 770.652.000,00 796.000.000,00 1.575.652.000,002.02.2.02.01.16.07 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 0,00 46.000.000,00 0,00 46.000.000,002.02.2.02.01.17 Perlindungan dan konservasi sumber daya hutan 149.100.000,00 324.740.000,00 0,00 473.840.000,002.02.2.02.01.17.01 Pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan 1.500.000,00 106.090.000,00 0,00 107.590.000,002.02.2.02.01.17.04 Penanggulangan kebakaran hutan dan lahan 147.600.000,00 218.650.000,00 0,00 366.250.000,002.02.2.02.01.20 Program perencanaan dan pengembangan hutan 3.000.000,00 98.850.500,00 0,00 101.850.500,002.02.2.02.01.20.02 Pendampingan kelompok usaha perhutanan rakyat 3.000.000,00 98.850.500,00 0,00 101.850.500,00

2.03 ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL 8.400.000,00 1.124.465.400,00 2.386.650.000,00 3.519.515.400,002.03.1.20.03 SEKRETARIAT DAERAH 8.400.000,00 1.124.465.400,00 2.386.650.000,00 3.519.515.400,002.03.1.20.03.15 Program pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan 0,00 54.225.000,00 0,00 54.225.000,002.03.1.20.03.15.05 Pengawasan teritadap pelaksanaan kegiatan penambangan galian C 0,00 35.100.000,00 0,00 35.100.000,002.03.1.20.03.15.11 Pengelolaan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan 0,00 19.125.000,00 0,00 19.125.000,002.03.1.20.03.16 Program pengawasan dan penertiban kegiatan rakyat yang berpotensi merusak

lingkungan0,00 117.500.000,00 0,00 117.500.000,00

2.03.1.20.03.16.01 Pengawasan penertiban kegiatan pertambangan rakyat 0,00 117.500.000,00 0,00 117.500.000,002.03.1.20.03.17 Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan 8.400.000,00 952.740.400,00 2.386.650.000,00 3.347.790.400,002.03.1.20.03.17.02 Pembangunan/peningkatan infrastruktur tenaga listrik 8.400.000,00 952.740.400,00 2.386.650.000,00 3.347.790.400,00

2.04 PARIWISATA 432.461.893,00 1.495.518.900,00 1.488.947.807,00 3.416.928.600,002.04.2.04.01 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA 432.461.893,00 1.495.518.900,00 1.488.947.807,00 3.416.928.600,002.04.2.04.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 98.317.393,00 426.141.300,00 75.000.000,00 599.458.693,00


2.04.2.04.01.01.01 Penyediaan jasa surat menyurat 0,00 800.000,00 0,00 800.000,002.04.2.04.01.01.02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 0,00 117.000.000,00 0,00 117.000.000,002.04.2.04.01.01.06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 0,00 1.200.000,00 0,00 1.200.000,002.04.2.04.01.01.07 Penyediaan jasa administrasi keuangan 84.669.893,00 4.740.000,00 0,00 89.409.893,002.04.2.04.01.01.08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 13.647.500,00 7.543.800,00 0,00 21.191.300,002.04.2.04.01.01.09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 0,00 19.600.000,00 0,00 19.600.000,002.04.2.04.01.01.10 Penyediaan alat tulis kantor 0,00 27.000.000,00 0,00 27.000.000,002.04.2.04.01.01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 0,00 23.250.000,00 0,00 23.250.000,002.04.2.04.01.01.12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 0,00 12.000.000,00 0,00 12.000.000,002.04.2.04.01.01.13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 0,00 0,00 75.000.000,00 75.000.000,002.04.2.04.01.01.14 Penyediaan peralatan rumah tangga 0,00 1.000.000,00 0,00 1.000.000,002.04.2.04.01.01.17 Penyediaan makanan dan minuman 0,00 12.697.500,00 0,00 12.697.500,002.04.2.04.01.01.18 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 0,00 199.310.000,00 0,00 199.310.000,002.04.2.04.01.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 0,00 76.489.600,00 80.000.000,00 156.489.600,002.04.2.04.01.02.07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 0,00 7.000.000,00 15.000.000,00 22.000.000,002.04.2.04.01.02.10 Pengadaan mebeleur 0,00 0,00 15.000.000,00 15.000.000,002.04.2.04.01.02.22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 0,00 11.000.000,00 0,00 11.000.000,002.04.2.04.01.02.24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 0,00 45.989.600,00 0,00 45.989.600,002.04.2.04.01.02.28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 0,00 12.500.000,00 0,00 12.500.000,002.04.2.04.01.02.42 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor 0,00 0,00 50.000.000,00 50.000.000,002.04.2.04.01.03 Program peningkatan disiplin aparatur 0,00 38.400.000,00 0,00 38.400.000,002.04.2.04.01.03.02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 0,00 38.400.000,00 0,00 38.400.000,002.04.2.04.01.05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 0,00 40.000.000,00 0,00 40.000.000,002.04.2.04.01.05.03 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan 0,00 40.000.000,00 0,00 40.000.000,002.04.2.04.01.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 1.472.000,00 718.000,00 0,00 2.190.000,002.04.2.04.01.06.01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 736.000,00 264.000,00 0,00 1.000.000,002.04.2.04.01.06.02 Penyusunan laporan keuangan semesteran 0,00 190.000,00 0,00 190.000,002.04.2.04.01.06.04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 736.000,00 264.000,00 0,00 1.000.000,002.04.2.04.01.15 Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata 88.525.000,00 788.593.740,00 0,00 877.118.740,002.04.2.04.01.15.02 Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi dalam pemasaran pariwisata 7.250.000,00 5.000.000,00 0,00 12.250.000,002.04.2.04.01.15.03 Pengembangan jaringan kerja sama promosi pariwisata 17.000.000,00 93.045.000,00 0,00 110.045.000,002.04.2.04.01.15.04 Koordinasi dengan sektor pendukung pariwisata 0,00 38.933.330,00 0,00 38.933.330,002.04.2.04.01.15.05 Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara di dalam dan di luar negeri 64.275.000,00 651.615.410,00 0,00 715.890.410,002.04.2.04.01.16 Program Pengembangan Destinasi Pariwisata 244.147.500,00 59.995.000,00 1.333.947.807,00 1.638.090.307,002.04.2.04.01.16.01 Pengembangan objek pariwisata unggulan 237.847.500,00 6.975.000,00 0,00 244.822.500,002.04.2.04.01.16.02 Peningkatan pembangunan sarana dan perasarana pariwisata 6.300.000,00 53.020.000,00 1.333.947.807,00 1.393.267.807,002.04.2.04.01.17 Program Pengembangan Kemitraan 0,00 65.181.260,00 0,00 65.181.260,002.04.2.04.01.17.07 Pengembangan sumber daya manusia dan profesionalisme bidang pariwisata 0,00 65.181.260,00 0,00 65.181.260,00

2.05 KELAUTAN DAN PERIKANAN 815.662.500,00 10.051.223.700,00 2.921.012.000,00 13.787.898.200,002.05.2.05.01 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 815.662.500,00 10.051.223.700,00 2.921.012.000,00 13.787.898.200,002.05.2.05.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 137.454.500,00 688.377.400,00 183.000.000,00 1.008.831.900,002.05.2.05.01.01.01 Penyediaan jasa surat menyurat 0,00 300.000,00 0,00 300.000,002.05.2.05.01.01.02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 0,00 147.000.000,00 0,00 147.000.000,002.05.2.05.01.01.06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 0,00 52.150.000,00 0,00 52.150.000,00


2.05.2.05.01.01.07 Penyediaan jasa administrasi keuangan 105.366.500,00 5.340.000,00 0,00 110.706.500,002.05.2.05.01.01.08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 27.588.000,00 7.500.000,00 0,00 35.088.000,002.05.2.05.01.01.09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 0,00 11.600.000,00 0,00 11.600.000,002.05.2.05.01.01.10 Penyediaan alat tulis kantor 0,00 40.167.400,00 0,00 40.167.400,002.05.2.05.01.01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 0,00 49.235.000,00 0,00 49.235.000,002.05.2.05.01.01.12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 0,00 9.500.000,00 0,00 9.500.000,002.05.2.05.01.01.13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 4.500.000,00 0,00 183.000.000,00 187.500.000,002.05.2.05.01.01.17 Penyediaan makanan dan minuman 0,00 105.585.000,00 0,00 105.585.000,002.05.2.05.01.01.18 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 0,00 260.000.000,00 0,00 260.000.000,002.05.2.05.01.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 0,00 196.040.300,00 618.000.000,00 814.040.300,002.05.2.05.01.02.03 Pembangunan gedung kantor 0,00 0,00 30.000.000,00 30.000.000,002.05.2.05.01.02.05 Pengadaan kendaraan dinas/operasional 0,00 0,00 450.000.000,00 450.000.000,002.05.2.05.01.02.07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 0,00 0,00 30.000.000,00 30.000.000,002.05.2.05.01.02.09 Pengadaan peralatan gedung kantor 0,00 0,00 12.000.000,00 12.000.000,002.05.2.05.01.02.10 Pengadaan mebeleur 0,00 0,00 96.000.000,00 96.000.000,002.05.2.05.01.02.22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 0,00 84.840.300,00 0,00 84.840.300,002.05.2.05.01.02.24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 0,00 98.700.000,00 0,00 98.700.000,002.05.2.05.01.02.28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 0,00 12.500.000,00 0,00 12.500.000,002.05.2.05.01.03 Program peningkatan disiplin aparatur 0,00 85.000.000,00 0,00 85.000.000,002.05.2.05.01.03.02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 0,00 42.500.000,00 0,00 42.500.000,002.05.2.05.01.03.05 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 0,00 42.500.000,00 0,00 42.500.000,002.05.2.05.01.05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 0,00 80.000.000,00 0,00 80.000.000,002.05.2.05.01.05.01 Pendidikan dan pelatihan formal 0,00 80.000.000,00 0,00 80.000.000,002.05.2.05.01.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 1.660.000,00 340.000,00 0,00 2.000.000,002.05.2.05.01.06.01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 830.000,00 170.000,00 0,00 1.000.000,002.05.2.05.01.06.04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 830.000,00 170.000,00 0,00 1.000.000,002.05.2.05.01.15 Program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir 29.748.000,00 108.600.000,00 0,00 138.348.000,002.05.2.05.01.15.01 Pembinaan kelompok ekonomi masyarakat pesisir 29.748.000,00 108.600.000,00 0,00 138.348.000,002.05.2.05.01.16 Program pemberdayaan masyarakat dalam pengawasan dan pengendalian sumberdaya

kelautan180.802.000,00 1.035.275.000,00 0,00 1.216.077.000,00

2.05.2.05.01.16.01 Pembentukan kelompok masyarakat swakarsa pengamanan sumberdaya kelautan 160.602.000,00 527.150.000,00 0,00 687.752.000,002.05.2.05.01.16.02 Pengelolaan dan pengembangan kelautan dan perikanan 20.200.000,00 508.125.000,00 0,00 528.325.000,002.05.2.05.01.20 Program pengembangan budidaya perikanan 193.644.000,00 2.631.981.000,00 487.100.000,00 3.312.725.000,002.05.2.05.01.20.01 Pengembangan bibit ikan unggul 182.544.000,00 422.881.000,00 0,00 605.425.000,002.05.2.05.01.20.02 Pendampingan pada kelompok tani pembudidaya ikan 3.900.000,00 414.700.000,00 80.250.000,00 498.850.000,002.05.2.05.01.20.03 Pembinaan dan pengembangan perikanan 7.200.000,00 1.794.400.000,00 406.850.000,00 2.208.450.000,002.05.2.05.01.21 Program Pengembangan Perikanan Tangkap 181.622.000,00 3.795.500.000,00 1.482.912.000,00 5.460.034.000,002.05.2.05.01.21.01 Pendampingan pada kelompok nelayan perikanan tangkap 171.122.000,00 519.200.000,00 26.000.000,00 716.322.000,002.05.2.05.01.21.05 Pengembangan lembaga usaha perdagangan perikanan tangkap 2.100.000,00 960.900.000,00 0,00 963.000.000,002.05.2.05.01.21.06 Peningkatan perikanan tangkap 8.400.000,00 2.315.400.000,00 1.456.912.000,00 3.780.712.000,002.05.2.05.01.22 Program pengembangan sistem Penyuluhan perikanan 18.900.000,00 102.650.000,00 0,00 121.550.000,002.05.2.05.01.22.02 Peningkatan sarana dan prasarana penyuluh perikanan 18.900.000,00 102.650.000,00 0,00 121.550.000,002.05.2.05.01.23 Program optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan 71.832.000,00 1.227.060.000,00 150.000.000,00 1.448.892.000,002.05.2.05.01.23.02 Peningkatan sarana dan prasarana rantai dingin produk perikanan 33.648.000,00 104.400.000,00 150.000.000,00 288.048.000,002.05.2.05.01.23.03 Peningkatan sarana prasarana pengolahan tradisional 2.850.000,00 407.450.000,00 0,00 410.300.000,00


2.05.2.05.01.23.04 Monitoring,evaluasi dan pelaporan 1.200.000,00 53.600.000,00 0,00 54.800.000,002.05.2.05.01.23.05 Pengembangan promosi dan pemasaran hasil perikanan 34.134.000,00 661.610.000,00 0,00 695.744.000,002.05.2.05.01.24 Program pengembangan kawasan budidaya laut, air payau dan air tawar 0,00 100.400.000,00 0,00 100.400.000,002.05.2.05.01.24.01 Kajian kawasan budidaya laut, air payau dan air tawar 0,00 100.400.000,00 0,00 100.400.000,00

2.06 PERDAGANGAN 1.116.505.000,00 938.442.500,00 7.314.615.000,00 9.369.562.500,002.06.1.15.01 DINAS KOPERASI, UMKM DAN PASAR 1.052.580.000,00 214.157.000,00 5.796.615.000,00 7.063.352.000,002.06.1.15.01.18 Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negri 951.300.000,00 103.201.000,00 5.796.615.000,00 6.851.116.000,002.06.1.15.01.18.03 Pengambangan pasar dan distribusi barang / produk 951.300.000,00 103.201.000,00 5.796.615.000,00 6.851.116.000,002.06.1.15.01.19 Program Pembinaan pedagang kaki lima dan asongan 101.280.000,00 110.956.000,00 0,00 212.236.000,002.06.1.15.01.19.02 Kegiatan penyuluhan peningkatan disiplin pedagang kakilima dan asongan 101.280.000,00 98.051.000,00 0,00 199.331.000,002.06.1.15.01.19.03 Kegiatan penataan tempat berusaha bagi pedagang kakilima dan asongan 0,00 12.905.000,00 0,00 12.905.000,002.06.1.20.03 SEKRETARIAT DAERAH 22.825.000,00 87.150.000,00 0,00 109.975.000,002.06.1.20.03.15 Program Perlindungan Konsumen dan pengamanan perdagangan 22.825.000,00 87.150.000,00 0,00 109.975.000,002.06.1.20.03.15.03 Peningkatan pengawasan peredaran barang dan jasa 21.625.000,00 27.680.000,00 0,00 49.305.000,002.06.1.20.03.15.05 Monitoring dan Evaluasi Pengendalian Penyaluran Raskin 1.200.000,00 39.030.000,00 0,00 40.230.000,002.06.1.20.03.15.06 Koordinasi Lingkup Investasi Perdagangan dan Industri 0,00 20.440.000,00 0,00 20.440.000,002.06.2.07.01 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 41.100.000,00 637.135.500,00 1.518.000.000,00 2.196.235.500,002.06.2.07.01.15 Program Perlindungan Konsumen dan pengamanan perdagangan 25.500.000,00 233.915.000,00 1.000.000,00 260.415.000,002.06.2.07.01.15.02 Fasilitasi penyelesaian permasalahan-permasalahan pengaduan konsumen 12.400.000,00 35.724.000,00 1.000.000,00 49.124.000,002.06.2.07.01.15.03 Peningkatan pengawasan peredaran barang dan jasa 13.100.000,00 120.186.000,00 0,00 133.286.000,002.06.2.07.01.15.04 operasionalisasi dan pengembangan UPT kemetrologian daerah 0,00 43.005.000,00 0,00 43.005.000,002.06.2.07.01.15.05 Operasi Pasar 0,00 35.000.000,00 0,00 35.000.000,002.06.2.07.01.17 Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor 8.400.000,00 124.080.000,00 0,00 132.480.000,002.06.2.07.01.17.02 Pengenbangan informasi peluang pasar perdagangan luar negri 8.400.000,00 124.080.000,00 0,00 132.480.000,002.06.2.07.01.18 Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negri 7.200.000,00 279.140.500,00 1.517.000.000,00 1.803.340.500,002.06.2.07.01.18.03 Pengembangan pasar dan distribusi barang / produk 7.200.000,00 2.800.000,00 1.517.000.000,00 1.527.000.000,002.06.2.07.01.18.06 Peningkatan sistem dan jaringan informasi perdagangan 0,00 276.340.500,00 0,00 276.340.500,00

2.07 PERINDUSTRIAN 94.434.500,00 1.019.921.000,00 101.136.000,00 1.215.491.500,002.07.2.07.01 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 94.434.500,00 1.019.921.000,00 101.136.000,00 1.215.491.500,002.07.2.07.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 83.628.500,00 299.430.500,00 101.136.000,00 484.195.000,002.07.2.07.01.01.01 Penyediaan jasa surat menyurat 0,00 4.766.000,00 0,00 4.766.000,002.07.2.07.01.01.02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 0,00 31.500.000,00 0,00 31.500.000,002.07.2.07.01.01.06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 0,00 3.050.000,00 0,00 3.050.000,002.07.2.07.01.01.07 Penyediaan jasa administrasi keuangan 65.004.500,00 9.587.000,00 0,00 74.591.500,002.07.2.07.01.01.08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 14.124.000,00 7.162.400,00 0,00 21.286.400,002.07.2.07.01.01.09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 0,00 20.690.000,00 0,00 20.690.000,002.07.2.07.01.01.10 Penyediaan alat tulis kantor 0,00 35.491.300,00 0,00 35.491.300,002.07.2.07.01.01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 0,00 17.050.000,00 0,00 17.050.000,002.07.2.07.01.01.12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 0,00 1.604.800,00 0,00 1.604.800,002.07.2.07.01.01.13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 4.500.000,00 13.900.000,00 101.136.000,00 119.536.000,002.07.2.07.01.01.17 Penyediaan makanan dan minuman 0,00 10.403.000,00 0,00 10.403.000,002.07.2.07.01.01.18 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 0,00 144.226.000,00 0,00 144.226.000,002.07.2.07.01.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 0,00 179.573.000,00 0,00 179.573.000,00


2.07.2.07.01.02.22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 0,00 34.900.000,00 0,00 34.900.000,002.07.2.07.01.02.24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 0,00 142.033.000,00 0,00 142.033.000,002.07.2.07.01.02.28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 0,00 2.640.000,00 0,00 2.640.000,002.07.2.07.01.03 Program peningkatan disiplin aparatur 0,00 40.000.000,00 0,00 40.000.000,002.07.2.07.01.03.02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,002.07.2.07.01.03.05 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,002.07.2.07.01.05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 0,00 31.090.000,00 0,00 31.090.000,002.07.2.07.01.05.03 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan 0,00 31.090.000,00 0,00 31.090.000,002.07.2.07.01.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 1.656.000,00 442.000,00 0,00 2.098.000,002.07.2.07.01.06.01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 778.000,00 222.000,00 0,00 1.000.000,002.07.2.07.01.06.04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 878.000,00 220.000,00 0,00 1.098.000,002.07.2.07.01.16 Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah 3.750.000,00 146.819.500,00 0,00 150.569.500,002.07.2.07.01.16.06 Fasilitasi kerjasama kemitraan industri mikro, kecil dan menengah dengan swasta 3.750.000,00 146.819.500,00 0,00 150.569.500,002.07.2.07.01.17 Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri 5.400.000,00 322.566.000,00 0,00 327.966.000,002.07.2.07.01.17.02 Pengembangan dan pelayanan teknologi industri 5.400.000,00 322.566.000,00 0,00 327.966.000,00

2.08 KETRANSMIGRASIAN 7.200.000,00 81.714.704,00 986.850.200,00 1.075.764.904,002.08.1.14.01 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 7.200.000,00 81.714.704,00 986.850.200,00 1.075.764.904,002.08.1.14.01.15 Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi 7.200.000,00 81.714.704,00 986.850.200,00 1.075.764.904,002.08.1.14.01.15.03 Penyediaan dan pengelolaan prasarana dan sarana sosial dan ekonomi di kawasan transmigrasi 7.200.000,00 81.714.704,00 986.850.200,00 1.075.764.904,00

UJANG ISKANDAR

Pangkalan Bun , ... 2014BUPATI KOTAWARINGIN BARAT

Rancangan Perda APBD T.A 2014 Kab. Kotawaringin Barat ’Evaluasi Gubernur’( Lampiran V ) 324

LAMPIRAN V

REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA DAERAHUNTUK KESELARASAN DAN KETERPADUAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN

FUNGSI DALAM KERANGKA PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA


PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARATREKAPITULASI BELANJA DAERAH UNTUK KESELARASAN DAN KETERAPADUAN

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN FUNGSI DALAM KERANGKAPENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA

TAHUN ANGGARAN 2014

Kode UraianBelanja Tidak Langsung Belanja Langsung

JumlahPegawai Lainnya Pegawai Barang dan Jasa Modal

1 2 3 4 5 6 7 8=(3+4+5+6+7)01 PELAYANAN UMUM 58.774.103.000,00 36.996.921.000,00 4.575.475.400,00 37.887.915.304,00 10.532.292.346,00 148.766.707.050,0001.1.06 Perencanaan Pembangunan 2.364.725.000,00 0,00 792.832.000,00 3.046.089.250,00 1.438.488.550,00 7.642.134.800,00

01.1.20Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, AdministrasiKeuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaiandan Persandian

56.409.378.000,00 36.996.921.000,00 3.602.345.400,00 31.409.403.304,00 8.577.126.296,00 136.995.174.000,00

01.1.23 Statistik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0001.1.24 Kearsipan 0,00 0,00 88.558.000,00 381.205.250,00 516.677.500,00 986.440.750,0001.1.25 Komunikasi dan Informatika 0,00 0,00 91.740.000,00 3.051.217.500,00 0,00 3.142.957.500,00

02 PERTAHANAN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

03 KETERTIBAN DAN KEAMANAN 5.383.717.000,00 0,00 1.306.711.500,00 10.007.274.400,00 203.327.100,00 16.901.030.000,0003.1.19 Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri 5.383.717.000,00 0,00 1.306.711.500,00 10.007.274.400,00 203.327.100,00 16.901.030.000,00

04 EKONOMI 37.561.267.000,00 0,00 5.854.822.500,00 47.758.582.984,00 27.956.686.080,00 119.131.358.564,0004.1.07 Perhubungan 3.263.526.000,00 0,00 520.166.000,00 1.488.042.000,00 3.111.010.000,00 8.382.744.000,0004.1.14 Ketenagakerjaan 3.003.503.000,00 0,00 462.560.000,00 2.081.908.296,00 696.069.800,00 6.244.041.096,0004.1.15 Koperasi dan Usaha Kecil Menengah 3.424.814.000,00 0,00 181.572.500,00 1.458.628.950,00 543.458.550,00 5.608.474.000,0004.1.16 Penanaman Modal 0,00 0,00 11.400.000,00 226.197.000,00 0,00 237.597.000,0004.1.21 Ketahanan Pangan 8.912.844.000,00 0,00 549.944.000,00 7.991.293.514,00 2.765.435.000,00 20.219.516.514,0004.1.22 Pemberdayaan Masyarakat Desa 2.403.081.000,00 0,00 135.735.500,00 2.712.238.700,00 93.193.300,00 5.344.248.500,0004.2.01 Pertanian 6.319.616.000,00 0,00 1.328.754.500,00 13.690.066.220,00 4.993.285.230,00 26.331.721.950,0004.2.02 Kehutanan 4.988.089.000,00 0,00 622.488.000,00 4.894.441.000,00 2.043.971.000,00 12.548.989.000,0004.2.03 Energi dan Sumber Daya Mineral 0,00 0,00 8.400.000,00 1.124.465.400,00 2.386.650.000,00 3.519.515.400,0004.2.05 Kelautan dan Perikanan 2.746.015.000,00 0,00 815.662.500,00 10.051.223.700,00 2.921.012.000,00 16.533.913.200,0004.2.06 Perdagangan 0,00 0,00 1.116.505.000,00 938.442.500,00 7.314.615.000,00 9.369.562.500,0004.2.07 Perindustrian 2.499.779.000,00 0,00 94.434.500,00 1.019.921.000,00 101.136.000,00 3.715.270.500,0004.2.08 Ketransmigrasian 0,00 0,00 7.200.000,00 81.714.704,00 986.850.200,00 1.075.764.904,00

LAMPIRAN V : PERATURAN DAERAHNomor : ... Tahun 2014Tanggal : ... 2014


05 LINGKUNGAN HIDUP 2.331.108.000,00 0,00 5.304.151.000,00 6.313.613.400,00 11.578.785.600,00 25.527.658.000,0005.1.05 Penataan Ruang 0,00 0,00 17.010.000,00 4.468.000,00 100.000.000,00 121.478.000,0005.1.08 Lingkungan Hidup 2.331.108.000,00 0,00 5.248.691.000,00 6.201.795.400,00 8.690.786.600,00 22.472.381.000,0005.1.09 Pertanahan 0,00 0,00 38.450.000,00 107.350.000,00 2.787.999.000,00 2.933.799.000,00

06 PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM 5.511.149.000,00 0,00 2.580.597.500,00 34.404.521.686,00 251.941.992.550,00 294.438.260.736,0006.1.03 Pekerjaan Umum 5.511.149.000,00 0,00 2.468.145.500,00 34.295.753.686,00 251.143.777.150,00 293.418.825.336,0006.1.04 Perumahan 0,00 0,00 112.452.000,00 108.768.000,00 798.215.400,00 1.019.435.400,00

07 KESEHATAN 46.452.576.500,00 0,00 21.757.896.750,00 56.406.785.642,00 25.617.859.608,00 150.235.118.500,0007.1.02 Kesehatan 46.452.576.500,00 0,00 21.660.496.750,00 55.934.739.642,00 25.617.859.608,00 149.665.672.500,0007.1.12 Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera 0,00 0,00 97.400.000,00 472.046.000,00 0,00 569.446.000,00

08 PARIWISATA DAB BUDAYA 2.374.754.000,00 0,00 797.008.893,00 6.035.127.300,00 1.488.947.807,00 10.695.838.000,0008.1.17 Kebudayaan 0,00 0,00 364.547.000,00 4.539.608.400,00 0,00 4.904.155.400,0008.2.04 Pariwisata 2.374.754.000,00 0,00 432.461.893,00 1.495.518.900,00 1.488.947.807,00 5.791.682.600,00

09 AGAMA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10 PENDIDIKAN 190.429.421.000,00 0,00 2.399.513.500,00 30.042.168.117,00 26.271.419.633,00 249.142.522.250,0010.1.01 Pendidikan 189.315.839.000,00 0,00 1.559.813.500,00 26.887.267.867,00 25.992.571.633,00 243.755.492.000,0010.1.18 Kepeemudaan dan Olah Raga 0,00 0,00 784.674.000,00 2.901.535.000,00 96.000.000,00 3.782.209.000,0010.1.26 Perpustakaan 1.113.582.000,00 0,00 55.026.000,00 253.365.250,00 182.848.000,00 1.604.821.250,00

11 PERLINDUNGAN SOSIAL 8.604.617.000,00 0,00 719.495.500,00 4.330.457.100,00 1.925.233.300,00 15.579.802.900,0011.1.10 Kependudukan dan Catatan Sipil 2.430.093.000,00 0,00 184.922.000,00 961.417.000,00 547.708.000,00 4.124.140.000,0011.1.11 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 3.698.641.000,00 0,00 182.000.500,00 1.686.387.100,00 944.150.300,00 6.511.178.900,0011.1.13 Sosial 2.475.883.000,00 0,00 352.573.000,00 1.682.653.000,00 433.375.000,00 4.944.484.000,00

Jumlah 357.422.712.500,00 36.996.921.000,00 45.295.672.543,00 233.186.445.933,00 357.516.544.024,00 1.030.418.296.000,00

UJANG ISKANDAR


Rancangan Perda APBD T.A 2014 Kab. Kotawaringin Barat ’Evaluasi Gubernur’( Lampiran VI ) 327

LAMPIRAN VI

DAFTAR JUMLAH PERUBAHAN PEGAWAIPER GOLONGAN DAN PER JABATAN

Rancangan Perda APBD T.A 2014 Kab. Kotawaringin Barat ’Evaluasi Gubernur’( Lampiran VI ) 328

KABUPATEN KOTAWARINGIN BARATDAFTAR JUMLAH PEGAWAI PER GOLONGAN DAN PER JABATAN

TAHUN ANGGARAN 2014

GOLONGAN/RUANGESELON NON ESELON

JUMLAHI II III IV v PJN TENAGAFUNGSIONAL STAF

Golongan IV/e 2 2Golongan IV/dGolongan IV/c 21 1 22Golongan IV/b 2 67 2 1 72Golongan IV/a 52 6 936 4 998

Jumlah Golongan IV 23 119 6 2 938 6 1.094Golongan III/d 4 256 334 6 600Golongan III/c 117 1 295 43 456Golongan III/b 44 6 348 292 690Golongan III/a 447 354 801

Jumlah Golongan III 4 417 7 1.424 695 2.547Golongan II/d 196 95 291Golongan II/c 180 349 529Golongan II/b 67 233 300Golongan II/a 1 100 101

Jumlah Golongan II 444 777 1.221Golongan I/d 11 11Golongan I/c 14 14Golongan I/b 6 6Golongan I/a 4 4

Jumlah Golongan I 35 35

TOTAL 23 123 423 7 2 2.806 1.515 4.897

Bupati Kotawaringin Barat

UJANG ISKANDAR

LAMPIRAN VI : PERATURAN BUPATINOMOR : ... Tahun 2014TANGGAL : ... 2014

Pangkalan Bun, 2014

Rancangan Perda APBD T.A 2014 Kab. Kotawaringin Barat ’Evaluasi Gubernur’( Lampiran VII ) 329

LAMPIRAN VII

DAFTAR PIUTANG DAERAH

Rancangan Perda APBD T.A 2014 Kab. Kotawaringin Barat ’Evaluasi Gubernur’( Lampiran VII ) 330

KABUPATEN KOTAWARINGIN BARATDAFTAR PIUTANG DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2014

No UraianRincian Piutang Tahun Pengakuan Piutang Jumlah Piutang sampai

dengan tahun n-2Perkiraan Penambahan

tahun n-1Perkiraan Pengurangan

tahun n-1Perkiranan saldo akhir

tahun n-11 2 3 4 5 6 7=4+5+6

Jumlah


UJANG ISKANDAR

LAMPIRAN VII : PERATURAN DAERAHNOMOR : ... Tahun 2014TANGGAL : ... 2014

Pangkalan Bun, 2014

Rancangan Perda APBD T.A 2014 Kab. Kotawaringin Barat ’Evaluasi Gubernur’( Lampiran VIII ) 331

LAMPIRAN VIII

DAFTAR PENYERTAAN MODAL (INVESTASI) DAERAH


LAMPIRAN VIII : Peraturan Bupati

Nomor : Tahun 2014

Tanggal : 2014

KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

DAFTAR PENYERTAAN MODAL (INVESTASI) DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2014

No.Tahun

PenyertaanModal

Nama Badan/Lembaga/ Pihak

Ketiga

Dasar Hukum PenyertaanModal (Investasi) Daerah

Bentukpenyertaan

modal(investasi)

Daerah

Jumlah penyertaanmodal (investasi)

daerah

Jumlah modalyang telah

disertakan sampaitahun anggaranlalu (TA. 2012)

Penyertaan modaltahun ini (TA.

2013)

Jumlah modalyang telah

disertakan sampaidengan tahun ini

(TA. 2013)

Sisa modal yangbelum disertakan

Hasil penyertaanmodal (investasi)daerah tahun ini

(TA. 2013)

Jumlah modal(investasi) yangakan diterima

kembali tahun ini

Jumlah sisamodal (investasi)yang disertakansampai dengan

tahun ini

1 2 3 4 5 6 7 8 9 = 7 + 8 10 = 6 - 9 11 12 13 = 9 - 12

1 PT. Bank Kalteng Perda Nomor 13 Tahun 2005,sebagaimana telah diubahbeberapa kali, terakhir denganPerda No. 2 Tahun 2010tentang Perubahan KeduaPeraturan Daerah Nomor 13Tahun 2005 tentang PenyertaanModal Pemerintah KabupatenKotawaringin Barat

Saham 43.000.000.000,00 14.188.442.332,00 5.000.000.000,00 19.188.442.332,00 23.811.557.668,00 4.259.565.116,83- 19.188.442.332,00

2 PDAM Tirta Arut Perda Nomor 23 Tahun 2010tentang Penyertaan ModalPemerintah KabupatenKotawaringin Barat padaPerusahaan Daerah Air Minum(PDAM) Tirta Arut PangkalanBun

Tunai &Fisik

50.000.000.000,00 29.406.626.588,50 4.417.789.204,00 33.824.415.792,50 16.175.584.207,50 -- 33.824.415.792,50


3 2008 PD. BPRMaruntingSejahtera

Perda Nomor 17 Tahun 2007sebagaimana diubah beberapakali, terakhir dengan PerdaNomor 14 Tahun 2009 tentangPerubahan Kedua atasPeraturan Daerah KabupatenKotawaringin Barat Nomor 17Tahun 2007 tentang PerusahaanDaerah Bank PerkreditanRakyat Marunting Sejahtera

Tunai/Kepemilikan

- 8.000.000.000 - 8.000.000.000,00 - 93.174.154,00- 8.000.000.000,00

4 Koperasi /LembagaMasyarakat &Kelompok Tani

SK Bupati DanaBergulir &SapiBergulir

- 12.865.666.859,00 - 12.865.666.859,00 39.837.285,00 93.174.154,00- 12.865.666.859,00

5 PD. AgrotamaMandiri

Perda Nomor 12 Tahun 2008,sebagaimana diubah beberapakali, terakhir dengan PerdaNomor 13 Tahun 2009 tentangPerubahan Perda Nomor 12Tahun 2008 tentang PerubahanKedua atas Peraturan DaerahKabupaten Kotawaringin BaratNomor 12 Tahun 2008 tentangPendirian Perusahaan DaerahPerkebunan Agrotama Mandiri

Tunai/Kepemilikan

10.000.000.000,00 6.000.000.000,00 1.500.000.000,00 7.500.000.000,00 2.500.000.000,00 -- 7.500.000.000,00

Pangkalan Bun, 2014BUPATI KOTAWARINGIN BARAT

UJANG ISKANDAR

Rancangan Perda APBD T.A 2014 Kab. Kotawaringin Barat ’Evaluasi Gubernur’ ( Lampiran IX ) 334

LAMPIRAN IX

DAFTAR PERKIRAAN PENAMBAHANDAN PENGURANGAN ASET TETAP DAERAH

Rancangan Perda APBD T.A 2014 Kab. Kotawaringin Barat ’Evaluasi Gubernur’ ( Lampiran IX ) 335

KABUPATEN KOTAWARINGIN BARATDAFTAR PERKIRAAN PENAMBAHAN DAN PENGURANGAN ASET TETAP DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2014

No. Jenis Aset Tetap DaerahSaldo pada akhir

tahun n-2 (TA. 2012)

Perkiraan Penambahantahun n-1

(TA. 2013)

PerkiraanPengurangan tahun

n-1 (TA. 2013)

Perkiraan saldo padaakhir tahun

n-1 (TA. 2013)

1 2 3 4 5 6

1 Tanah 201.190.404.960,00 500.000.000.000,00 - 701.190.404.960,002 Peralatan dan Mesin 174.432.368.485,52 28.223.396.000,00 4.500.000.000,00 198.155.764.485,523 Gedung dan Bangunan 445.798.473.560,87 59.823.589.000,00 2.000.000.000,00 503.622.062.560,874 Jalan, Irigasi dan Jaringan 1.054.242.500.524,84 242.743.248.000,00 - 1.296.985.748.524,845 Aset Tetap Lainnya 16.050.889.363,00 14.445.800.000,00 5.000.000.000,00 25.496.689.363,006 Konstruksi dalam Pengerjaan 75.684.687.788,91 10.000.000.000,00 4.186.836.000,00 81.497.851.788,917 Akumulasi Penyusutan - -

Jumlah 1.967.399.324.683,14 855.236.033.000,00 15.686.836.000,00 2.806.948.521.683,14

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT

UJANG ISKANDAR

LAMPIRAN IX : Peraturan Daerah

Nomor : Tahun 2014

Tanggal : 2014

Rancangan Perda APBD T.A 2014 Kab. Kotawaringin Barat ’Evaluasi Gubernur’( Lampiran X ) 336

LAMPIRAN X

DAFTAR PERKIRAAN PENAMBAHANDAN PENGURANGAN ASET LAIN-LAIN

Rancangan Perda APBD T.A 2014 Kab. Kotawaringin Barat ’Evaluasi Gubernur’( Lampiran X ) 337

KABUPATEN KOTAWARINGIN BARATDAFTAR PERKIRAAN PENAMBAHAN DAN PENGURANGAN ASET LAIN-LAIN

TAHUN ANGGARAN 2014

No. Jenis Aset Lainnya Saldo pada akhirtahun n-2 (TA. 2012)

PerkiraanPenambahan tahun

n-1 (TA. 2013)

PerkiraanPengurangan tahun

n-1 (TA. 2013)

Perkiraan saldopada akhir tahun

n-1 (TA. 2013)

1 2 3 4 5 6

1 Tagihan Penjualan Angsuran - - - -2 Tagihan Tuntutan Ganti Rugi 79.296.022,56 - 73.087.507,56 6.208.515,003 Tagihan Lainnya 380.680.692,00 - 5.000.000,00 375.680.692,004 Aset Tak Berwujud 8.350.180.033,00 7.647.351.800 - 15.997.531.833,005 Aset Lain-lain 18.413.617.812,00 3.500.000.000 18.413.617.812,00 3.500.000.000,00

Jumlah 27.223.774.559,56 11.147.351.800,00 18.491.705.319,56 19.879.421.040,00

UJANG ISKANDAR

LAMPIRAN X : Peraturan Daerah

Nomor : Tahun 2014

Tanggal : 2014

Pangkalan Bun, 2014

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT

Rancangan Perda APBD T.A 2014 Kab. Kotawaringin Barat ’Evaluasi Gubernur’( Lampiran XI ) 338

LAMPIRAN XI

DAFTAR KEGIATAN TAHUN SEBELUMNYAYANG BELUM DISELESAIKAN DAN DIANGGARKAN

KEMBALI DALAM TAHUN ANGGARAN INI

Rancangan Perda APBD T.A 2014 Kab. Kotawaringin Barat ’Evaluasi Gubernur’( Lampiran XI ) 339

KABUPATEN KOTAWARINGIN BARATDAFTAR KEGIATAN TAHUN SEBELUMNYA YANG BELUM DISELESAIKAN DAN

DIANGGARKAN KEMBALI DALAM TAHUN ANGGARAN INITAHUN ANGGARAN 2014

No KodeKegiatan

JudulKegiatan

Jumlah Anggarantahun n-1 Jumlah Realisasi s.d

akhir TA n-1

Jumlah sisa anggaran yang dianggarkandalam tahun ini

(Rp)TA n

APBDTA n-1

PERUBAHANAPBDTA n-1

APBD PERUBAHAN APBD

1 2 3 4 5 6 7 8

Jumlah


UJANG ISKANDAR

LAMPIRAN XI : PERATURAN DAERAHNOMOR : TAHUN 2014TANGGAL : 2014

Pangkalan Bun, 2014

Rancangan Perda APBD T.A 2014 Kab. Kotawaringin Barat ’Evaluasi Gubernur’( Lampiran XII ) 340

LAMPIRAN XII

DAFTAR DANA CADANGAN DAERAH

Rancangan Perda APBD T.A 2014 Kab. Kotawaringin Barat ’Evaluasi Gubernur’( Lampiran XII ) 341

KABUPATEN KOTAWARINGIN BARATDAFTAR DANA CADANGAN DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2014

No Tujuan Pembentukandana cadangan

Jumlah danacadangan yangdirencanakan

(Rp)

Saldo Awal(Rp)

Transfer dariKas Daerah

(Rp)

Transfer keKas Daerah

(Rp)Saldo Akhir

(Rp)

Sisa dana yangbelum

dicadangkan(Rp)

1 2 4 5 6 7 8 9

Jumlah


UJANG ISKANDAR

LAMPIRAN XII : PERATURAN DAERAHNOMOR : TAHUN 2014TANGGAL : 2014

Pangkalan Bun, 2014

Perda Kabupaten Kotawaringin Barat Tentang Perubahan APBD T.A 2013 ( Lampiran XIII ) 342

LAMPIRAN XIII

DAFTAR PINJAMAN DAERAHDAN OBLIGASI DAERAH

Perda Kabupaten Kotawaringin Barat Tentang Perubahan APBD T.A 2013 ( Lampiran XIII ) 343

KABUPATEN KOTAWARINGIN BARATDAFTAR PINJAMAN DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2014

No Sumber PinjamanDaerah

Dasar HukumPinjaman/Obligasi

Tanggal/TahunPerjanjianPinjaman/Obligasi

JumlahPinjaman/Nilai

Nominal Obligasi(Rp)

Jangka waktuPinjaman(tahun)

ProsentaseBunga

pinjaman%

Tujuanpenggunaan

pinjaman

Jumlah pembayarantahun ini

(Rp)

Jumlahsisa pembayaran

(Rp)Pokok

pinjamandaerah

BungaPokok

pinjamandaerah

Bunga

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Jumlah


UJANG ISKANDAR

LAMPIRAN VIII : PERATURAN DAERAHNOMOR : TAHUN 2014TANGGAL : 2014

Pangkalan Bun, 2014

Documents

03. Ranperda tentang APBD TA. 2014.pdf