01. Parametriza§£o para calcular ICMS 2 .Habilita§£o dos c³digos de ICMS especial, ICMS redu§£o

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01. Parametrizao para calcular ICMS ................................................................................. 2

02. Sugesto da alquota ....................................................................................................... 2

03. Reduo/acrscimo de base ........................................................................................... 3

04. Clculo de ICMS para servios ......................................................................................... 3

05. Clculo de ICMS para fornecedores do SIMPLES NACIONAL .......................................... 4

06. Recuperao do ICMS ..................................................................................................... 4

07. ICMS Creditado Efetivamente x F660GDG ...................................................................... 4

08. Campos das tabela onde gravado o ICMS .................................................................... 5

09. ICMS no movimentos dos estoques ................................................................................ 5

10. Mensagem ao incluir item na nota ................................................................................. 5

11. Isentas/Outras x IPI na base de ICMS .............................................................................. 5

12. Reduo da base de clculo de ICMS x valor do frete .................................................... 6

13. Habilitao dos cdigos de ICMS especial, ICMS reduo e ICMS ST ............................. 6

14. Base de ICMS x valor do desconto .................................................................................. 6

15. Cdigo ICMS especial, ICMS reduo e ICMS ST x reclculo nota devoluo ................. 6

16. Notas de sada x alterao do valor de ICMS no fechamento ........................................ 6

17. ICMS X Tabela de Pauta ................................................................................................... 6

18. ICMS Desonerao .......................................................................................................... 7

19. Sugesto situao tributria ........................................................................................... 8

20. Clculo diferencial de alquota ........................................................................................ 8

20.02. Diferencial de alquota x ICMS especial ................................................................... 11

20.03. Diferencial de alquota nas notas de sada............................................................... 11

21. Pauta fiscal .................................................................................................................... 11

01. Parametrizao para calcular ICMS Definir o fornecedor/cliente para tributar ICMS.

F095CAD - Cadastros / Clientes e Fornecedores / Fornecedores / Cadastro

F085CAD - Cadastros / Clientes e Fornecedores / Clientes / Cadastro

Definir o produto para tributar ICMS.

Se houver ligao produto x fornecedor e o produto estiver definido para obter os parmetros fiscais desta ligao, ento deve ser

parametrizada a tela F403FPR.

F075PRO - Cadastros / Produtos e Servios / Produtos / Individual

F403FPR - Cadastros / Clientes e Fornecedores / Fornecedores / Ligaes / Fornecedor X Produtos / Individual

Definir a transao para calcular ICMS

F001TCP - Cadastros / Transaes / Parmetros por Gesto / Compras / Ordem Compra / NF Entrada / Fatura

F001TVE - Cadastros / Transaes / Parmetros por Gesto / Vendas

02. Sugesto da alquota Por padro, a alquota atribuda nas definies por estado. possvel definir uma alquota especfica para contribuintes e no

contribuintes e para entradas e sadas. Esta alquota definida por estado e por filial. Ao incluir os itens nos documentos fiscais, o

sistema verifica qual a unidade fiscal do cliente/fornecedor e o cdigo da filial onde a nota est sendo emitida e faz a busca da

alquota.

tambm possvel definir uma alquota vlida para todas as filiais definindo 0 como filial. A parametrizao da filial 0 serve

para aquelas filiais especficas que no tem parametrizao definida.

F009PPE - Cadastros / Mercado e Suprimentos / Parmetros Fiscais / Parmetros por Estado / Cadastro

Caso seja uma alquota especfica para determinadas condies, pode tambm ser cadastrado um cdigo de ICMS especial.

F019TIE - Cadastros / Mercado e Suprimentos / Parmetros Fiscais / ICMS especiais

Uma vez cadastrado o ICMS especial, este cdigo pode ser vinculado transao, nas definies do cliente para a filial, no

cadastro do produto/servio, na ligao produto x cliente ou na ligao produto x fornecedora. O ICMS especial tem prioridade

sobre as demais alquotas do sistema.

A base, valor e alquota tambm podem ser alterados via identificador de regras VEN-000ALICM01 e CPR-000ALICM01.

03. Reduo/acrscimo de base Caso tenha uma reduo/acrscimo padro, onde ser calculado em todas as operaes dentro de determinadas condies, pode-

se cadastrar um cdigo com o percentual de acrscimo/reduo.

F019TIR - Cadastros / Mercado e Suprimentos / Parmetros Fiscais / Redues/acrscimos base impostos

Uma vez cadastrado a reduo/acrscimo, este cdigo pode ser vinculado transao, nas definies do cliente para a filial, no

cadastro do produto/servio e na ligao produto x cliente.

A base de ICMS pode tambm ser alterada via identificador de regras VEN-000ALICM01 e CPR-000ALICM01.

04. Clculo de ICMS para servios Para que haja clculo de ICMS para itens de servio, deve-se alterar o cadastro da empresa e definir no servio que h clculo de

ICMS.

F070EMP - Cadastros / Empresas / Cadastro

05. Clculo de ICMS para fornecedores do SIMPLES NACIONAL Quando definido o fornecedor como SIMPLES NACIONAL, o ICMS ser calculado com a alquota constante no campo % ICMS.

F095CAD - Cadastros / Clientes e Fornecedores / Fornecedores / Cadastro

Quando se tratar de um fornecedor do SIMPLES NACIONAL, o valor ICMS atribudo em campo especfico nos itens das notas de

entrada e ordens de compra.

06. Recuperao do ICMS Durante a apurao do ICMS em Tributos, o sistema busca do campo ICMS Creditado Efetivamente Base/Valor/Percentual da

nota fiscal os valores a recuperar de ICMS.

Por padro, os campos de ICMS/IPI Creditado Efetivamente no ficam habilitados, exceto nas notas fiscais de devoluo para o

campo de IPI Creditado Efetivamente e para qualquer tipo de nota quando o fornecedor for optante do simples.

Para que este campo no item da nota fiscal seja preenchido, necessrio que os cadastros envolvidos no item da nota estejam

parametrizado para recuperar ICMS. O valor deste campo pode ser manipulado via identificador CPR-000ECICM01.

Onde configurar para recuperar ICMS:

F001TCP - Cadastros / Transaes / Parmetros por Gesto / Compras / Ordem Compra / NF Entrada / Fatura

F075PRO - Cadastros / Produtos e Servios / Produtos / Individual

F095CAD - Cadastros / Clientes e Fornecedores / Fornecedores / Cadastro

F403FPR - Cadastros / Clientes e Fornecedores / Fornecedores / Ligaes / Fornecedor X Produtos / Individual

07. ICMS Creditado Efetivamente x F660GDG Quando no h ICMS Creditado Efetivamente no item da nota fiscal de entrada e todos os parmetros esto configurados para

recuperar ICMS, h a tela F660GDG - Controladoria / Gesto de Tributos / Escriturao / Lanamentos / Gerao de detalhes

para atualizar os campos na nota fiscal, conforme figura abaixo:

Para que o item da nota seja considerado neste processo, necessrio que a nota no esteja integrada com Tributos E440NFC.

IntImp = N.

08. Campos das tabela onde gravado o ICMS DADOS GERAIS

VlrBic(Base ICMS), VlrIcm(Valor ICMS), BecIcm(Base ICMS Cred. Efetivamente), VecIcm(Valor ICMS Cred. Efetivamente) - E440NFC

ITENS PRODUTOS

VlrBic(Base ICMS), VlrIcm(Valor ICMS), BecIcm(Base ICMS Cred. Efetivamente), VecIcm(Base ICMS Cred. Efetivamente),

PecIcm(Percentual ICMS Cred. Efetivamente) - E440IPC

ITENS SERVIOS

VlrBic(Base ICMS), VlrIcm(Valor ICMS), BecIcm(Base ICMS Cred. Efetivamente), VecIcm(Base ICMS Cred. Efetivamente), PecIcm -

(Percentual ICMS Cred. Efetivamente) - E440ISC

09. ICMS no movimentos dos estoques Para que o ICMS no seja considerado no valor do estoque, necessrio que este imposto esteja configurado para no ser

recuperado.

Caso em uma determinada particularidade o cliente tenha necessidade de recuperar o imposto porm no agregar este valor ao

estoque no movimento, necessrio a utilizao do identificador "CPR-440VLRMO01" para que seja possvel desta forma

manipular o valor do movimento a ser gravado.

O valor do ICMS Creditado Efetivamente o valor utilizado no clculo do movimento de estoque.

10. Mensagem ao incluir item na nota MENSAGEM: Valor contbil diferente do somatrio de Isentas ICMS + Outras ICMS + Base de Clculo ICMS + Valor ICMS

Substituto. Prosseguir?

A mensagem em questo apresentada nativamente pelo ERP. Esta mensagem apenas apresentada para informar/alertar o

usurio sobre uma possvel divergncia que pode ocorrer nos livros fiscais (esta consistncia antiga). A consistncia pode ocorrer

somente para determinados produtos ou situaes, pois depende de vrios assinalamentos no cadastro do produto/transao.

Esta consistncia no interfere no processo somente um alerta/aviso conforme informa