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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 1 Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2015 ate 30/06/2015 Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 604 ADEAGRO COM DE PECAS AGRICOLAS LTDA CNPJ = 05.218.491/0001-65 0 001868 25.03.2015 1 Dispensa por Limite 1 1,0000 0,70 mts mangueira hidraulica, 01 33,45 33,45 terminal rigido, 01 terminal macho para trtaor esteira D65 E. Total do Empenho : 33,45 Total do Credor .: 33,45 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 4 ADELAR B GONCALVES E CIA LTDA - S. KELLERMANN CNPJ = 00.696.356/0003-73 0 003080 11.05.2015 1 Dispensa por Limite 1 2,0000 garrafa termica para uso da sec. d 84,90 169,80 e saude. Total do Empenho : 169,80 0 003903 11.06.2015 1 Dispensa por Limite 1 1,0000 48 pilhas tamanho AA 59,92 59,92 2 8,0000 baterias 9v 3,49 27,92 3 2,0000 rodos parea limpeza 19,90 39,80 4 10,0000 panos de algodao para chao 4,98 49,80 5 12,0000 acucar cristal 5kg 8,99 107,88 Total do Empenho : 285,32 Total do Credor .: 455,12 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 2756 Adelar Porth Ltda CNPJ = 89.677.884/0001-27 0 001833 24.03.2015 1 Dispensa por Limite 1 2,0000 Bateria MB 150 AMP. para motonivel 480,00 960,00 adora FIATALLISFG 85 B Total do Empenho : 960,00 Total do Credor .: 960,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 1368 ADELINO ANDRIGHETTI E CIA LTDA CNPJ = 98.511.835/0001-00 0 000769 06.02.2015 1 Tomada de Precos 03 1 1,0000 Aquisicao de Alimentos para merend 6.765,80 6.765,80 a escolar - TP 03/2015 Total do Empenho : 6.765,80 0 000770 06.02.2015 01 Tomada de Precos 03 1 1,0000 Aquisicao de Alimentos para merend 1.775,80 1.775,80 a escolar - TP 03/2015 Total do Empenho : 1.775,80 0 000771 06.02.2015 01 Tomada de Precos 03 1 1,0000 Aquisicao de Alimentos para merend 1.961,10 1.961,10 a escolar - TP 03/2015 Total do Empenho : 1.961,10 0 000772 06.02.2015 1 Tomada de Precos 03 1 1,0000 Aquisicao de Alimentos para Partic 1.877,10 1.877,10 CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 31/07/2015 as 14h38min (3)

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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 1

Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2015 ate 30/06/2015

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes

UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao

Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 604 ADEAGRO COM DE PECAS AGRICOLAS LTDA CNPJ = 05.218.491/0001-65

0 001868 25.03.2015 1 Dispensa por Limite

1 1,0000 0,70 mts mangueira hidraulica, 01 33,45 33,45

terminal rigido, 01 terminal macho

para trtaor esteira D65 E.

Total do Empenho : 33,45

Total do Credor .: 33,45

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 4 ADELAR B GONCALVES E CIA LTDA - S. KELLERMANN CNPJ = 00.696.356/0003-73

0 003080 11.05.2015 1 Dispensa por Limite

1 2,0000 garrafa termica para uso da sec. d 84,90 169,80

e saude.

Total do Empenho : 169,80

0 003903 11.06.2015 1 Dispensa por Limite

1 1,0000 48 pilhas tamanho AA 59,92 59,92

2 8,0000 baterias 9v 3,49 27,92

3 2,0000 rodos parea limpeza 19,90 39,80

4 10,0000 panos de algodao para chao 4,98 49,80

5 12,0000 acucar cristal 5kg 8,99 107,88

Total do Empenho : 285,32

Total do Credor .: 455,12

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 2756 Adelar Porth Ltda CNPJ = 89.677.884/0001-27

0 001833 24.03.2015 1 Dispensa por Limite

1 2,0000 Bateria MB 150 AMP. para motonivel 480,00 960,00

adora FIATALLISFG 85 B

Total do Empenho : 960,00

Total do Credor .: 960,00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 1368 ADELINO ANDRIGHETTI E CIA LTDA CNPJ = 98.511.835/0001-00

0 000769 06.02.2015 1 Tomada de Precos 03

1 1,0000 Aquisicao de Alimentos para merend 6.765,80 6.765,80

a escolar - TP 03/2015

Total do Empenho : 6.765,80

0 000770 06.02.2015 01 Tomada de Precos 03

1 1,0000 Aquisicao de Alimentos para merend 1.775,80 1.775,80

a escolar - TP 03/2015

Total do Empenho : 1.775,80

0 000771 06.02.2015 01 Tomada de Precos 03

1 1,0000 Aquisicao de Alimentos para merend 1.961,10 1.961,10

a escolar - TP 03/2015

Total do Empenho : 1.961,10

0 000772 06.02.2015 1 Tomada de Precos 03

1 1,0000 Aquisicao de Alimentos para Partic 1.877,10 1.877,10

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 31/07/2015 as 14h38min (3)

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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 2

Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2015 ate 30/06/2015

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes

UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao

Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 1368 ADELINO ANDRIGHETTI E CIA LTDA CNPJ = 98.511.835/0001-00

ipantes de programas sociais - TP

03/2015

Total do Empenho : 1.877,10

0 000914 13.02.2015 01 Convite 02/2015

1 1,0000 Aquisicao de generos alimenticios 688,56 688,56

e de higiene e limpeza para divers

as secretarias (Convite 02/2015)

- Vencedor dos itens 02, 03, 04, 0

5, 07, 09, 10, 15, 18, 19, 21, 25,

26, 27, 28, 30, 36, 40, 41, 42, 4

3, 44, 47, 56

1 1,0000 cancelado devido falta de mercador -19,73 -19,73

ia.

Total do Empenho : 668,83

0 000915 13.02.2015 1 Convite 02

1 1,0000 Aquisicao de generos alimenticios 906,79 906,79

e de higiene e limpeza para divers

as secretarias (convite 02/2015) -

Vencedor dos itens 02,03,04,05,07

,09,10,15,18,19,21,25,26,27,28,30,

36,40,41,42,43,44,47,56

Total do Empenho : 906,79

0 000916 13.02.2015 01 Convite 02/2015

1 1,0000 Aquisicao de generos alimenticios 861,61 861,61

e de higiene e limpeza para divers

as secretarias (Convite 02/2015) -

Vencedor dos itens 02, 03, 04, 05

, 07, 09, 10, 15,

Total do Empenho : 861,61

0 000924 13.02.2015 01 Convite 02/2015

1 1,0000 Aquisicao de generos alimenticios 2.111,94 2.111,94

e de higiene e limpeza para divers

as secretarias (Convite 02/2015) -

Vencedor dos itens 59, 62, 63, 65

, 67, 69, 70, 73, 88, 91, 93

Total do Empenho : 2.111,94

0 000930 13.02.2015 01 Convite 02/2015

1 1,0000 Aquisicao de generos alimenticios 978,25 978,25

e de higiene e limpeza para divers

as secretarias (Convite 02/2015) -

Vencedor dos itens 94, 95, 97, 98

, 99, 100, 103, 110, 111, 113, 117

, 118, 119, 121, 122, 124, 128, 13

0, 131, 136, 137, 144, 147, 149

Total do Empenho : 978,25

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 31/07/2015 as 14h38min (3)

Page 3:  · Web view6 1,0000 porca de ponta d eixo 60,00 60,00 7 1,0000 contra pino 5,00 5,00 8 1,0000 arruela encosto 18,00 18,00 9 1,0000 xaveta

Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 3

Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2015 ate 30/06/2015

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes

UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao

Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 1368 ADELINO ANDRIGHETTI E CIA LTDA CNPJ = 98.511.835/0001-00

0 000934 13.02.2015 01 Convite 02/2015

1 1,0000 Aquisicao de generos alimenticios 1.342,77 1.342,77

e de higiene e limpeza para divers

as secretarias (Convite 02/2015) -

Vencedor dos itens 150, 151, 152,

154, 155, 156, 163

Total do Empenho : 1.342,77

0 002459 16.04.2015 1 Convite 02

1 1,0000 complemento empenho 916 de generos 0,27 0,27

alimenticios e de higiene e limpe

za cfe convite 02/2015.

Total do Empenho : 0,27

0 002460 16.04.2015 1 Convite 02

1 1,0000 Complemento empenmho 915 de genero 0,54 0,54

s alimenticios e de higiene e limp

eza cfe convite 02/2015.

Total do Empenho : 0,54

Total do Credor .: 19.250,80

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 5 ADELINO MARCOLIN E FILHOS LTDA CNPJ = 87.020.533/0001-13

0 001257 27.02.2015 1 Dispensa por Limite

1 1,0000 Mola mestre cabine 1113, bucha SIL 58,04 58,04

. mola para manutencao do M.Bens 1

113 placa IJQ 3708

Total do Empenho : 58,04

0 002959 07.05.2015 1 Dispensa por Limite

1 1,0000 Aquisicao de pecas para conserto d 198,15 198,15

o caminhao mercedes IJA 0381.

Total do Empenho : 198,15

Total do Credor .: 256,19

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 1461 ADELIR ANTONIO ZORZN VENTURA - VENTURA MAT. CONST. CNPJ = 11.069.265/0001-62

0 000035 05.01.2015 1 Dispensa por Limite

1 3,0000 un Barras de ferro 12,5mm 1/2". 48,50 145,50

Total do Empenho : 145,50

0 000048 06.01.2015 1 Dispensa por Limite

1 1,0000 Aquisicao de um cadeado 32 mm para 46,00 46,00

a Retroescavadeira Randon (Pac II

).

Total do Empenho : 46,00

0 000091 08.01.2015 1 Dispensa por Limite

1 1,0000 Materiais manutencao Posto de Saud 175,45 175,45

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 31/07/2015 as 14h38min (3)

Page 4:  · Web view6 1,0000 porca de ponta d eixo 60,00 60,00 7 1,0000 contra pino 5,00 5,00 8 1,0000 arruela encosto 18,00 18,00 9 1,0000 xaveta

Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 4

Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2015 ate 30/06/2015

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes

UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao

Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 1461 ADELIR ANTONIO ZORZN VENTURA - VENTURA MAT. CONST. CNPJ = 11.069.265/0001-62

e do Bom REtiro.

Total do Empenho : 175,45

0 000118 13.01.2015 1 Dispensa por Limite

1 1,0000 Aquisicao de cadeados 32mm e broca 46,00 46,00

5,5mm.

Total do Empenho : 46,00

0 000442 27.01.2015 1 Tomada de Precos 01/2015

1 1,0000 REF. Aquisicao de material para us 59.646,94 59.646,94

o da Sec. Municipal de Assistencia

Social, conforme Licitacao Tomada

de Precos 01/2015-Empresa Vencedo

ra dos itens 1,2,3,4,5,6,8,9,11,16

,19,26,27,28,33,34,35,37

Total do Empenho : 59.646,94

0 000721 05.02.2015 1 Dispensa por Limite

1 1,0000 FECHADURA P/BANHEIRO FEMININO PREF 28,00 28,00

EITURA

Total do Empenho : 28,00

0 000756 06.02.2015 1 Dispensa por Limite

1 12,0000 MALHA DE FERRO P/TAMPA DE FOSSA NA 7,50 90,00

PAROQUIA

Total do Empenho : 90,00

0 000800 09.02.2015 01 Dispensa por Limite

1 50,0000 Parafuso philips 45x45 0,15 7,50

Total do Empenho : 7,50

0 000826 11.02.2015 01 Dispensa por Limite

1 1,0000 Valvula de pia Worker 2,50 2,50

Total do Empenho : 2,50

0 000828 11.02.2015 1 Dispensa por Limite

1 2,0000 Tubo PVC 25mm 16,70 33,40

2 2,0000 Nipel 1/2 0,50 1,00

Total do Empenho : 34,40

0 000870 12.02.2015 1 Dispensa por Limite

1 1,0000 Cadeado 28mm 28,00 28,00

Total do Empenho : 28,00

0 000881 13.02.2015 01 Dispensa por Limite

1 2,0000 Rolo linha pedreiro 8,00 16,00

2 1,0000 Cal Virgem 10,00 10,00

3 1,0000 Rolo la 23cm 8,00 8,00

4 2,0000 Engat rapido worker 2,80 5,60

Total do Empenho : 39,60

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 31/07/2015 as 14h38min (3)

Page 5:  · Web view6 1,0000 porca de ponta d eixo 60,00 60,00 7 1,0000 contra pino 5,00 5,00 8 1,0000 arruela encosto 18,00 18,00 9 1,0000 xaveta

Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 5

Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2015 ate 30/06/2015

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes

UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao

Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 1461 ADELIR ANTONIO ZORZN VENTURA - VENTURA MAT. CONST. CNPJ = 11.069.265/0001-62

0 000977 19.02.2015 1 Dispensa por Limite

1 1,0000 Aquisicao de superbonde e alicate 38,50 38,50

universal.

Total do Empenho : 38,50

0 000978 19.02.2015 1 Dispensa por Limite

1 1,0000 Aquisicao de luva e tubo 60mm para 16,55 16,55

manutencao do parque Municipal.

Total do Empenho : 16,55

0 001014 23.02.2015 1 Dispensa por Limite

1 1,0000 lampadas de 45W-GLight para manute 84,00 84,00

ncao do ginasio da sede

Total do Empenho : 84,00

0 001219 27.02.2015 1 Dispensa por Limite

1 1,0000 01 silicone 50 gr, 04 parafuso, 04 6,90 6,90

bucha 8mm,03 bucha 10mm para ser

utilizado na escola gina guagnini

.

Total do Empenho : 6,90

0 001256 27.02.2015 1 Dispensa por Limite

1 1,0000 lima chata 8", para ser utilizada 17,00 17,00

na moto serra da secretaria de obr

as.

Total do Empenho : 17,00

0 001380 03.03.2015 1 Dispensa por Limite

1 1,0000 fita veda rosca 12mm, parafusos 5, 11,70 11,70

0x8, ferrolho para cadeado, materi

al de manutencao do centro de even

tos.

Total do Empenho : 11,70

0 001382 03.03.2015 1 Dispensa por Limite

1 1,0000 ref a 02 lampadas economica de 45w 84,00 84,00

para trocas na sla de atendimento

do ICMS.

Total do Empenho : 84,00

0 001384 03.03.2015 1 Dispensa por Limite

1 1,0000 4 engate flexivel, 3 parafuso p/ c 64,00 64,00

aixa acoplada, silicone 280gr, fit

a veda rosca, parafuso sanitario,

tampao material a ser utilizado na

manutencao do centro de eventos.

Total do Empenho : 64,00

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 31/07/2015 as 14h38min (3)

Page 6:  · Web view6 1,0000 porca de ponta d eixo 60,00 60,00 7 1,0000 contra pino 5,00 5,00 8 1,0000 arruela encosto 18,00 18,00 9 1,0000 xaveta

Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 6

Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2015 ate 30/06/2015

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes

UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao

Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 1461 ADELIR ANTONIO ZORZN VENTURA - VENTURA MAT. CONST. CNPJ = 11.069.265/0001-62

0 001531 10.03.2015 1 Dispensa por Limite

1 1,0000 01 espude para vaso sanitario, par 3,50 3,50

a manutencao do banheiro feminino

da administracao.

Total do Empenho : 3,50

0 001644 17.03.2015 1 Dispensa por Limite

1 1,0000 Esguicho para mangueira de utiliza 5,00 5,00

cao da sec. de administracao.

Total do Empenho : 5,00

0 002303 10.04.2015 1 Dispensa por Limite

1 1,0000 1 saco de cimento para manutencao 25,00 25,00

do ginasio.

Total do Empenho : 25,00

0 002304 10.04.2015 1 Dispensa por Limite

1 1,0000 1 silicone para ser utilizado na e 4,60 4,60

scola gina guagnini

Total do Empenho : 4,60

0 002305 10.04.2015 1 Dispensa por Limite

1 1,0000 100 parafuso 4,2x100/ 4 ripa 1x7x5 159,70 159,70

,40/ 1 kg de prego 25x72/ 1 kg de

prego 17x27/ 1 broca 12mm/ 2 saco

de cimento / 1 fechadura externa,

material para manutencoes na escol

a gina guagnini.

Total do Empenho : 159,70

0 002362 13.04.2015 1 Dispensa por Limite

1 1,0000 3 assentos para vaso sanitario. 66,00 66,00

Total do Empenho : 66,00

0 002365 13.04.2015 1 Dispensa por Limite

1 1,0000 01 reator 2x40, 01 lampada economi 58,00 58,00

ca

Total do Empenho : 58,00

0 002404 14.04.2015 1 Dispensa por Limite

1 1,0000 Ref a aquisicao de materiais para 95,00 95,00

manutencao da unidade de saude. 3

assento sanitario 1 fechadrura ext

erna.

Total do Empenho : 95,00

0 002518 22.04.2015 1 Dispensa por Limite

1 1,0000 02 dobradica 4", 4 parafuso philip 52,95 52,95

s, 8 parafuso brocante, 4 kg de pr

ego 18x30, 1 kg de prego 19x39. al

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 31/07/2015 as 14h38min (3)

Page 7:  · Web view6 1,0000 porca de ponta d eixo 60,00 60,00 7 1,0000 contra pino 5,00 5,00 8 1,0000 arruela encosto 18,00 18,00 9 1,0000 xaveta

Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 7

Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2015 ate 30/06/2015

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes

UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao

Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 1461 ADELIR ANTONIO ZORZN VENTURA - VENTURA MAT. CONST. CNPJ = 11.069.265/0001-62

moxarifado da secretaria para serv

icos na oficina.

Total do Empenho : 52,95

0 002679 28.04.2015 Nao se Aplica

1 1,0000 trena 7,5 mts 22,00 22,00

2 2,0000 martelo 25mm 25,00 50,00

3 1,0000 torneira 2,80 2,80

4 3,0000 serra circular. para ser utilizado 42,00 126,00

na sec, de assitencia social.

Total do Empenho : 200,80

0 002680 28.04.2015 1 Dispensa por Limite

1 1,0000 boia p/caixa d'agua 1/2" 6,55 6,55

2 2,0000 saco cal virgem 10,00 20,00

3 2,0000 porca 3/8 0,15 0,30

Total do Empenho : 26,85

0 002728 29.04.2015 1 Dispensa por Limite

1 1,0000 1 broca de concreto 10mm, 5 parafu 48,00 48,00

so para vaso sanitario, 1 chave co

mbinada 10x11. material a ser util

izado pela sec, de educacao.

Total do Empenho : 48,00

0 002729 29.04.2015 1 Dispensa por Limite

1 2,0000 porta cadeado 6,50 13,00

2 2,0000 cadeado 30mm 16,00 32,00

3 10,0000 parafuso philips. material para mu 0,15 1,50

ntenccao da sala portal.

Total do Empenho : 46,50

0 003232 19.05.2015 1 Dispensa por Limite

1 1,0000 rolo de 05 cm 8,50 8,50

2 1,0000 solvente par tinta. para realizar 12,00 12,00

reparos da secretaria.

Total do Empenho : 20,50

0 003356 25.05.2015 1 Dispensa por Limite

1 4,0000 lampada economica 25W. para manute 13,00 52,00

ncao da escola gina guagnini.

Total do Empenho : 52,00

0 003358 25.05.2015 1 Dispensa por Limite

1 3,0000 lampada 25W G-Light para manutenca 13,00 39,00

o na administracao

Total do Empenho : 39,00

0 003658 29.05.2015 1 Dispensa por Limite

1 1,0000 aquisicao de 14 parafusos, 1 cadea 25,50 25,50

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 31/07/2015 as 14h38min (3)

Page 8:  · Web view6 1,0000 porca de ponta d eixo 60,00 60,00 7 1,0000 contra pino 5,00 5,00 8 1,0000 arruela encosto 18,00 18,00 9 1,0000 xaveta

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Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2015 ate 30/06/2015

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes

UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao

Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 1461 ADELIR ANTONIO ZORZN VENTURA - VENTURA MAT. CONST. CNPJ = 11.069.265/0001-62

do e 1 porta cadeado. materiais pa

ra manutencao na sec. de administr

acao

Total do Empenho : 25,50

0 003730 02.06.2015 1 Dispensa por Limite

1 1,0000 16 metros de corda para atividades 20,80 20,80

esportivas na escola gina guagnin

i.

Total do Empenho : 20,80

0 004013 17.06.2015 1 Dispensa por Limite

1 60,0000 isolador roldana 24x24 0,20 12,00

2 3,0000 arame 16 galvanizado. para escola 12,00 36,00

gina guagnini.

Total do Empenho : 48,00

0 004041 19.06.2015 1 Dispensa por Limite

1 1,0000 buchas de reducao 25mm para 20mm. 10,00 10,00

manutencoes da sec. de administrac

ao.

Total do Empenho : 10,00

0 004157 23.06.2015 1 Dispensa por Limite

1 2,0000 cabo de rolo de pintura 6,50 13,00

2 1,0000 rolo de pintura para uso da sec. d 8,60 8,60

e esportes.

Total do Empenho : 21,60

0 004369 29.06.2015 1 Dispensa por Limite

1 1,0000 engate rapido para mangueira, uso 4,20 4,20

da sec. de saude

Total do Empenho : 4,20

Total do Credor .: 61.646,04

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 2755 Ademir Dall'Agnol ME CNPJ = 97.313.530/0001-21

0 001745 23.03.2015 1 Dispensa por Limite

1 15,0000 Madeira Serrada de eucalipto verme 500,00 7.500,00

lho para manutencao e reforma de p

ontilhoes no interior do municipio

.

Total do Empenho : 7.500,00

0 004377 30.06.2015 1 Dispensa por Limite

1 1,0000 empenho complementar ao empenho 17 497,50 497,50

45, com data de emissao 23/03/2015

, retirado madeira a mais do que o

empenhado. como e metros cubicos

nao e possivel precisar.

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Page 9:  · Web view6 1,0000 porca de ponta d eixo 60,00 60,00 7 1,0000 contra pino 5,00 5,00 8 1,0000 arruela encosto 18,00 18,00 9 1,0000 xaveta

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Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes

UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao

Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 2755 Ademir Dall'Agnol ME CNPJ = 97.313.530/0001-21

Total do Empenho : 497,50

Total do Credor .: 7.997,50

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 7 ADEMIR SEBBEM GIOTTO CNPJ = 07.655.021/0001-94

0 000284 23.01.2015 1 Dispensa por Limite

1 1,0000 REF. Aquisicao de lampadas 2 polos 96,00 96,00

para carregadeira Fatallis e Cami

nhao Mercedes Benz-Placas-IJQ-3708

e Caminhao PAC-IVR-5456

Total do Empenho : 96,00

0 000287 23.01.2015 1 Dispensa por Limite

1 1,0000 REF. Aquisicao de fusivel e lampad 6,00 6,00

a para Micro-onibus-IVF-4218

Total do Empenho : 6,00

0 000289 23.01.2015 1 Dispensa por Limite

1 1,0000 REF. Aquisicao de 3 lampadas polos 22,00 22,00

para veiculo-Prisma_plcas-IPR-378

2

Total do Empenho : 22,00

0 000291 23.01.2015 1 Dispensa por Limite

1 REF. Aquisicao de pecas para Carre

gadeira Caterpillar 930R

2 1,0000 un Rotor 24v 200,00 200,00

3 1,0000 un Tolamento 20,00 20,00

4 1,0000 un Rolamento 30,00 30,00

5 1,0000 un Regulador 24v 70,00 70,00

6 1,0000 un Lampada 24v 5,00 5,00

Total do Empenho : 325,00

0 000293 23.01.2015 1 Dispensa por Limite

1 1,0000 REF. Aquisicao de pecas para Camin 51,00 51,00

hao Mercedes-Plcas-IJA-0381

Total do Empenho : 51,00

0 000296 23.01.2015 1 Dispensa por Limite

1 1,0000 REF. Aquisicao de lampada polo par 5,00 5,00

a Fiat ducatto-plcas-IMH-0057

Total do Empenho : 5,00

0 000298 23.01.2015 1 Dispensa por Limite

1 1,0000 REF. Aquisicao de pecas para Retro 40,00 40,00

escavadeira Fiatallis FB 80.2

Total do Empenho : 40,00

0 001685 19.03.2015 1 Dispensa por Limite

1 1,0000 1 porta escova para caminhao 350 p 35,00 35,00

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Page 10:  · Web view6 1,0000 porca de ponta d eixo 60,00 60,00 7 1,0000 contra pino 5,00 5,00 8 1,0000 arruela encosto 18,00 18,00 9 1,0000 xaveta

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Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes

UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao

Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 7 ADEMIR SEBBEM GIOTTO CNPJ = 07.655.021/0001-94

lacas IQZ 7800

Total do Empenho : 35,00

0 001689 19.03.2015 1 Dispensa por Limite

1 22,0000 parafuso 17mm c/porca 2,00 44,00

2 8,0000 arruela de pressao 0,40 3,20

3 1,0000 rolamento 6204 material para manut 10,00 10,00

encao de veiculo da agricultura.

Total do Empenho : 57,20

0 001690 19.03.2015 1 Dispensa por Limite

1 1,0000 lampada 1 polo (ijq 3708) 4,50 4,50

2 4,0000 lampada 2 polo (ivr 5456) 6,00 24,00

3 1,0000 lampada 1 polo (iml 3340) 4,50 4,50

4 2,0000 Terminal femea (iml 3340) 1,00 2,00

5 1,0000 Lampada 1 polo (FR 120). Material 4,50 4,50

para manutencao em veiculos da sec

. obras.

Total do Empenho : 39,50

0 001692 19.03.2015 1 Dispensa por Limite

1 1,0000 rotor 24v 230,00 230,00

2 1,0000 regulador 24v 50,00 50,00

3 1,0000 tampa 72,00 72,00

4 2,0000 rolamento 15,00 30,00

5 1,0000 porta escova 36,00 36,00

6 1,0000 placa 50,00 50,00

7 3,0000 parafuso 5,00 15,00

Total do Empenho : 483,00

0 001716 19.03.2015 1 Dispensa por Limite

1 1,0000 lampada 1/2 luz IVS1604 5,00 5,00

2 1,0000 lampada farol ISF 8872 32,00 32,00

3 1,0000 LAMPADA 1/2 LUZ 4,50 4,50

4 1,0000 lampada freio 5,00 5,00

5 1,0000 lampada pisca 7,00 7,00

6 1,0000 fusivel. materiais para manutencao 1,00 1,00

dos veiculos (ivs 1604, isf 8872,

ipr 3782, ism 2904)

Total do Empenho : 54,50

0 001894 26.03.2015 1 Dispensa por Limite

1 1,0000 conserto de pneu veiculo Siena IUZ 30,00 30,00

1604.

Total do Empenho : 30,00

0 002435 15.04.2015 1 Dispensa por Limite

1 1,0000 rolamento para retroescavadeira 30,00 30,00

2 1,0000 regulador de GA 261 para retro esc 160,00 160,00

avadeira.

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 31/07/2015 as 14h38min (3)

Page 11:  · Web view6 1,0000 porca de ponta d eixo 60,00 60,00 7 1,0000 contra pino 5,00 5,00 8 1,0000 arruela encosto 18,00 18,00 9 1,0000 xaveta

Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 11

Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2015 ate 30/06/2015

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes

UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao

Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 7 ADEMIR SEBBEM GIOTTO CNPJ = 07.655.021/0001-94

Total do Empenho : 190,00

0 002505 22.04.2015 1 Dispensa por Limite

1 1,0000 Ref a pecas para conserto: Fuzive 91,50 91,50

l ISM 2904, Vulcanizacao Pneu IVZ

1604, conserto Pneu IWD 8149, regu

lagem farol ISM 2896, conserto Pne

u ISM 2896, conserto Pneun ISF 887

2.

Total do Empenho : 91,50

0 002510 22.04.2015 1 Dispensa por Limite

1 1,0000 Ref a montagem de pneus da sec. de 24,00 24,00

servicos urbanos doblo IPU 0300.

Total do Empenho : 24,00

0 002511 22.04.2015 1 Dispensa por Limite

1 1,0000 Ref pecas de veiculos e maquinas d 225,00 225,00

a secretaria ( montana, ensiladeir

a e retroescavadeira)

Total do Empenho : 225,00

0 002516 22.04.2015 1 Dispensa por Limite

1 1,0000 Vidro relogio do ar, lampada 2 pol 21,00 21,00

os 12v. pecas para conserto de Mic

roonibus volare ILE 9815.

Total do Empenho : 21,00

0 003777 03.06.2015 1 Dispensa por Limite

1 1,0000 2 trocas de pneus ducatto, 1 lampa 42,00 42,00

da polo,fusivel, eletrica.mauntenc

ao da ducatto.

Total do Empenho : 42,00

0 003792 03.06.2015 1 Dispensa por Limite

1 1,0000 aquisicao de pecas para veiculos d 130,00 130,00

a saude. lampada de farol, consert

o pneu, uno ISM2904, fuzivel e con

serto fechadura Spim placa IVB 074

4, troca de pneu siena Placa IVZ 1

604, troca de pneu onix placa IVE

2590.

Total do Empenho : 130,00

0 003830 09.06.2015 1 Dispensa por Limite

1 1,0000 consertos em instalacoes eletricas 205,00 205,00

, do veiculos de placas: IJQ 3708/

IOA 2038/ IVR 5456/ 120K/ Carr. 9

30R.

Total do Empenho : 205,00

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 31/07/2015 as 14h38min (3)

Page 12:  · Web view6 1,0000 porca de ponta d eixo 60,00 60,00 7 1,0000 contra pino 5,00 5,00 8 1,0000 arruela encosto 18,00 18,00 9 1,0000 xaveta

Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 12

Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2015 ate 30/06/2015

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes

UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao

Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 7 ADEMIR SEBBEM GIOTTO CNPJ = 07.655.021/0001-94

0 004351 29.06.2015 1 Dispensa por Limite

1 1,0000 consertos de pneus do Prisma IPR 3 64,00 64,00

782 e zafira ISM 2896 e 2 lampadas

H4.

Total do Empenho : 64,00

0 004357 29.06.2015 1 Dispensa por Limite

1 1,0000 aquisicao de materiais para manute 22,50 22,50

ncoes em veiculos da sec. Placas I

VR 5456/IJQ 3708/ MOT 120K.)( lamp

adas e fuziveis)

Total do Empenho : 22,50

0 004359 29.06.2015 1 Dispensa por Limite

1 1,0000 aquisicao de bateria 170 AMP. para 450,00 450,00

carregadeira CA 930R.

Total do Empenho : 450,00

0 004408 30.06.2015 1 Dispensa por Limite

1 1,0000 aquisicao de pecas para manutencao 102,00 102,00

de partes eletricas em veiculos d

a sec. de administracao. (IMH 0057

, ILE 9815)

Total do Empenho : 102,00

Total do Credor .: 2.811,20

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 519 ADRIANA FOREST BUENO - TECNORAD CNPJ = 01.700.606/0001-00

0 000883 13.02.2015 1 Dispensa por Limite

1 1,0000 Colmeia radiador patrola Dresser 2 2.150,00 2.150,00

05C

2 1,0000 Gargalo radiador Dresser 205C 35,00 35,00

3 1,0000 Tampa radiador Dresser 205C 15,00 15,00

Total do Empenho : 2.200,00

0 001749 23.03.2015 1 Dispensa por Limite

1 1,0000 1 mangueira para Dresser 205 c 25,00 25,00

Total do Empenho : 25,00

0 001912 27.03.2015 1 Dispensa por Limite

1 1,0000 Litro de aditivo para manutencao d 25,00 25,00

e radiador, zafira IPS 1624.

Total do Empenho : 25,00

0 002258 08.04.2015 1 Dispensa por Limite

1 1,0000 1 mangueira 6006 para cargo 2626 p 25,00 25,00

laca IML 3340.

Total do Empenho : 25,00

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 31/07/2015 as 14h38min (3)

Page 13:  · Web view6 1,0000 porca de ponta d eixo 60,00 60,00 7 1,0000 contra pino 5,00 5,00 8 1,0000 arruela encosto 18,00 18,00 9 1,0000 xaveta

Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 13

Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2015 ate 30/06/2015

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes

UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao

Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 519 ADRIANA FOREST BUENO - TECNORAD CNPJ = 01.700.606/0001-00

0 004403 30.06.2015 1 Dispensa por Limite

1 1,0000 aquisicao de 1,2 metros de manguei 25,00 25,00

ra 1/2 para manutencao em veiculo

Ford Crago 2626 placas IMS 3340.

Total do Empenho : 25,00

Total do Credor .: 2.300,00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 2344 ADRIANA LOPES PEREIRA-ME CNPJ = 13.493.588/0001-04

0 002561 24.04.2015 1 Dispensa por Limite

1 1,0000 rolamento com capa 220,00 220,00

2 1,0000 rolamento com capa 150,00 150,00

3 1,0000 calco 15,00 15,00

4 1,0000 ponta d eixo 595,00 595,00

5 1,0000 retentor 20,00 20,00

6 1,0000 porca de ponta d eixo 60,00 60,00

7 1,0000 contra pino 5,00 5,00

8 1,0000 arruela encosto 18,00 18,00

9 1,0000 xaveta 14,00 14,00

10 1,0000 xaveta ( pecas para conserto de mo 18,00 18,00

toniveladora Dresser 205C).

Total do Empenho : 1.115,00

0 003038 08.05.2015 1 Dispensa por Limite

1 1,0000 Retentor - 79102667 18,00 18,00

2 2,0000 Kit reparo cilindro de elevacao 75 98,00 196,00

288469. pecas para retroescavadeir

a Randon RK 406 B.

Total do Empenho : 214,00

Total do Credor .: 1.329,00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 2775 AGMAQ PECAS E SERVICOS LTDA CNPJ = 03.579.824/0001-56

0 002558 24.04.2015 1 Dispensa por Limite

1 1,0000 carcaca inferior redutora, filtro 161,00 161,00

de cobustivel, pino elastico, pino

trava, punho direito, punho esque

rdo. pecas para conserto trado.

Total do Empenho : 161,00

Total do Credor .: 161,00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 1097 AGRITECH LAVRALE S.A. CNPJ = 88.658.984/0002-24

0 001708 19.03.2015 1 Dispensa por Limite

1 1,0000 Chave geral manula para bateria, m 130,00 130,00

anutencao em microonibus volare Pl

acas IVP 4218. Ref empenho 1593/15

foi anulado devido o onibus nao s

er mais da saude.

Total do Empenho : 130,00

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 31/07/2015 as 14h38min (3)

Page 14:  · Web view6 1,0000 porca de ponta d eixo 60,00 60,00 7 1,0000 contra pino 5,00 5,00 8 1,0000 arruela encosto 18,00 18,00 9 1,0000 xaveta

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Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes

UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao

Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 1097 AGRITECH LAVRALE S.A. CNPJ = 88.658.984/0002-24

0 002017 31.03.2015 1 Dispensa por Limite

1 2,0000 Articulador varao portinhola e 25,00 50,00

2 1,0000 fechadura porta do microonibus. 210,00 210,00

Total do Empenho : 260,00

0 003439 26.05.2015 1 Dispensa por Limite

1 1,0000 reator 24v 15/20W 30,91 30,91

2 1,0000 elemento filtro de ar secundario 48,24 48,24

3 1,0000 elemento filtro de ar secundario 40,19 40,19

4 1,0000 elemento do filtro 84,32 84,32

5 1,0000 anel de vedacao 11,90 11,90

6 1,0000 elemento de filtro de combustivel 157,09 157,09

7 1,0000 filtro de oleo lubrificante 151,47 151,47

8 10,0000 oleo de motor. pecas e oleo para m 13,18 131,80

anutencao do microonibus volare. I

VF 4218

Total do Empenho : 655,92

0 003540 27.05.2015 1 Dispensa por Limite

1 1,0000 tubo suprimento combustivel para m 62,64 62,64

icroonibus volare placas IVR 4218.

Total do Empenho : 62,64

0 004180 24.06.2015 1 Dispensa por Limite

1 1,0000 aquisicao de pecas para conserto d 20,00 20,00

e veiculo microonibus volare IVF 4

218. adesivo volare V8

2 1,0000 adesivo euro V 17,00 17,00

3 1,0000 adesivo vidro traseiro 38,00 38,00

4 1,0000 vidro vigia traseiro 904,00 904,00

5 1,0000 para choque traseiro 1.254,50 1.254,50

6 1,0000 modulo sinaleira duplo le 24v 251,00 251,00

7 1,0000 modulo sinaleira Re le 24v 105,00 105,00

Total do Empenho : 2.589,50

Total do Credor .: 3.698,06

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 1668 AGROCAMPO GIORDANI COM. DE PROD. AGROPECS. LTDA CNPJ = 08.840.469/0001-40

0 001680 19.03.2015 1 Dispensa por Limite

1 1,0000 sacos plasticos para mudas a fim d 33,00 33,00

e ser utilizados no viveiro munici

pal.

Total do Empenho : 33,00

0 003362 25.05.2015 1 Dispensa por Limite

1 1,0000 16,30 KG de arame liso. material p 130,40 130,40

ara ser utilizado na oficina da se

c. de obras.

Total do Empenho : 130,40

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Page 15:  · Web view6 1,0000 porca de ponta d eixo 60,00 60,00 7 1,0000 contra pino 5,00 5,00 8 1,0000 arruela encosto 18,00 18,00 9 1,0000 xaveta

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Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes

UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao

Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 1668 AGROCAMPO GIORDANI COM. DE PROD. AGROPECS. LTDA CNPJ = 08.840.469/0001-40

Total do Credor .: 163,40

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 1268 AGROMAQUINAS -COM. AGRICOLA BOLDO LTDA CNPJ = 08.869.453/0001-60

0 000126 14.01.2015 1 Dispensa por Limite

1 1,0000 REF. Aquisicao de facao para Sec. 42,00 42,00

de Servicos Urbanos

Total do Empenho : 42,00

0 000381 26.01.2015 1 Dispensa por Limite

1 2,0000 REF. Aquisicao de carretel para ma 55,00 110,00

quina de cortar grama-Sec. de Serv

icos Urbanos

Total do Empenho : 110,00

0 001679 19.03.2015 1 Dispensa por Limite

1 1,0000 rocadeira FS 160 com lamina 3 po n 1.595,00 1.595,00

tas. Realizada pelo Sr Prefeito Ar

i Ziliotto, a fim de ser utilizado

pela sec. assistencia social.

Total do Empenho : 1.595,00

0 001886 25.03.2015 1 Dispensa por Limite

1 1,0000 lamina 3 pontas. (empenho compleme 55,00 55,00

ntar ref ao empenho 1679 de 2015,

ficou faltando a lamina)

Total do Empenho : 55,00

0 002922 06.05.2015 1 Dispensa por Limite

1 3,0000 Kit jardinagem 6,00 18,00

2 1,0000 sancho 2 pontas 17,00 17,00

3 1,0000 tesoura de poda 35,00 35,00

4 1,0000 martelo. Ferramentas para uso na e 26,00 26,00

scola Gina Guagnini.

Total do Empenho : 96,00

0 003165 14.05.2015 1 Dispensa por Limite

1 1,0000 vela para motoserra 15,00 15,00

Total do Empenho : 15,00

0 003656 29.05.2015 1 Dispensa por Limite

1 1,0000 aquisicao de pecas para conserto d 510,00 510,00

e moto serra de uso da secretaria.

Total do Empenho : 510,00

Total do Credor .: 2.423,00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 1700 AGROPECUARIA CAPOENSE LTDA CNPJ = 12.238.935/0001-90

0 000117 13.01.2015 1 Dispensa por Limite

1 1,0000 Aquisicao de broca e luva. 21,00 21,00

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Page 16:  · Web view6 1,0000 porca de ponta d eixo 60,00 60,00 7 1,0000 contra pino 5,00 5,00 8 1,0000 arruela encosto 18,00 18,00 9 1,0000 xaveta

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Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes

UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao

Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 1700 AGROPECUARIA CAPOENSE LTDA CNPJ = 12.238.935/0001-90

Total do Empenho : 21,00

0 000509 30.01.2015 1 Dispensa por Limite

1 15,0000 REF. Aquisicao de raticida para de 1,50 22,50

sinfeccao do Centro Municipal de E

ventos

Total do Empenho : 22,50

0 000986 20.02.2015 1 Dispensa por Limite

1 1,0000 buchas e roelas utilizadas em manu 18,00 18,00

tencao da escola.

Total do Empenho : 18,00

0 001158 26.02.2015 1 Dispensa por Limite

1 1,0000 arame nelore 350 metros, para ser 130,00 130,00

utilizado na manutencao do viveiro

municipal.

Total do Empenho : 130,00

0 001554 11.03.2015 1 Dispensa por Limite

1 1,0000 par de bota de borrachas para o fu 49,90 49,90

ncionario Francisco Zonato

Total do Empenho : 49,90

0 001621 16.03.2015 1 Dispensa por Limite

1 1,0000 oleo lubrificante para rocadeira U 10,00 10,00

nix st 500ml. para a sec. de espor

tes.

Total do Empenho : 10,00

0 001665 18.03.2015 1 Dispensa por Limite

1 1,0000 1 corrente de 1mt, 1 cadeado 30 mm 23,90 23,90

, para o veveiro municipal.

Total do Empenho : 23,90

0 001961 30.03.2015 1 Dispensa por Limite

1 2,0000 pincel. para sec. de esportes real 3,00 6,00

izar, manutencoes.

Total do Empenho : 6,00

0 002361 13.04.2015 1 Dispensa por Limite

1 4,0000 cadeado 50mm, para uso no ginasio 25,00 100,00

de esportes.

Total do Empenho : 100,00

0 003218 18.05.2015 1 Dispensa por Limite

1 1,0000 Unitox 500 Ml 9,50 9,50

2 1,0000 Unitox 250 ml. material para uso d 5,00 5,00

a secretaria

Total do Empenho : 14,50

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Page 17:  · Web view6 1,0000 porca de ponta d eixo 60,00 60,00 7 1,0000 contra pino 5,00 5,00 8 1,0000 arruela encosto 18,00 18,00 9 1,0000 xaveta

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Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes

UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao

Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 1700 AGROPECUARIA CAPOENSE LTDA CNPJ = 12.238.935/0001-90

Total do Credor .: 395,80

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 1544 AGROPECUARIA ZAGUIMA LTDA CNPJ = 11.426.906/0001-99

0 000116 13.01.2015 1 Dispensa por Limite

1 1,0000 Aquisicao de ferrolhos para portao 45,40 45,40

, rebites 4.8 e broca de ferro 4mm

.

Total do Empenho : 45,40

0 000267 21.01.2015 1 Dispensa por Limite

1 1,0000 REF. Aquisicao de garfos 08 dentes 54,00 54,00

para Sec. de Desenvolvimento Econ

omico

Total do Empenho : 54,00

0 000268 21.01.2015 1 Dispensa por Limite

1 20,0000 l REF. Aquisicao de oleos wbf 100 pa 13,25 265,00

ra Sec. de Desenvolvimento Economi

co

Total do Empenho : 265,00

0 000269 21.01.2015 1 Dispensa por Limite

1 2,0000 REF. Aquisicao de pinos lisos para 18,50 37,00

Patrulha Agricola

Total do Empenho : 37,00

0 000672 03.02.2015 1 Dispensa por Limite

1 1,0000 REF. Aquisicao de soquete enc 1/2 265,00 265,00

para Patrulha Agricola

Total do Empenho : 265,00

0 000696 04.02.2015 1 Dispensa por Limite

1 1,0000 AQUISICAO DE UMA CHAVETA R 6X120 P 2,50 2,50

/ PATRULHA AGRICOLA

Total do Empenho : 2,50

0 000734 05.02.2015 1 Dispensa por Limite

1 2,0000 CAMARA DE AR PNEU CARRINHO DE MAO 17,00 34,00

2 2,0000 PNEU 3,25X8 P/CARRINHO DE MAO 25,00 50,00

3 2,0000 ARO COMPLETO P/PNEU CARRINHO DE MA 39,00 78,00

O

Total do Empenho : 162,00

0 000832 11.02.2015 1 Dispensa por Limite

1 12,0000 Veneno para combater lesmas 10,00 120,00

Total do Empenho : 120,00

0 001021 24.02.2015 1 Dispensa por Limite

1 1,0000 cabo para pa, pa ajuntadeira, fio 217,50 217,50

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 31/07/2015 as 14h38min (3)

Page 18:  · Web view6 1,0000 porca de ponta d eixo 60,00 60,00 7 1,0000 contra pino 5,00 5,00 8 1,0000 arruela encosto 18,00 18,00 9 1,0000 xaveta

Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 18

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Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes

UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao

Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 1544 AGROPECUARIA ZAGUIMA LTDA CNPJ = 11.426.906/0001-99

quadrado de corte 3 mm, utilizado

para manutencao do campo.

Total do Empenho : 217,50

0 001031 25.02.2015 1 Dispensa por Limite

1 1,0000 parafusos e arruelas para arrumar 85,50 85,50

o caminhao mercedes vermelho.

Total do Empenho : 85,50

0 001134 25.02.2015 1 Dispensa por Limite

1 1,0000 broca, parafusos, clips para lona, 86,10 86,10

cabo de aco, fio, cadeado, fechad

ura, cabo de picareta. para uso na

oficina da secretaria de obras

Total do Empenho : 86,10

0 001144 25.02.2015 1 Dispensa por Limite

1 1,0000 prego, parafuso e arruela lisa, ma 27,70 27,70

terial para cacamba agricola de si

lagem.

Total do Empenho : 27,70

0 001159 26.02.2015 1 Dispensa por Limite

1 1,0000 arame a KG (2,8 Kg) e arame galvan 59,70 59,70

izado Gerdau, para ser utilizado n

a manutencao do viveiro municipal.

Total do Empenho : 59,70

0 001330 02.03.2015 1 Dispensa por Limite

1 1,0000 06 esticador de cerca 5/16 zincado 51,00 51,00

, para ser utilizado na secretaria

do meio ambiente.

Total do Empenho : 51,00

0 001464 06.03.2015 1 Dispensa por Limite

1 1,0000 bateria 60 Ah pioneiro, para veicu 250,00 250,00

lo de placas IND2065.

Total do Empenho : 250,00

0 001555 11.03.2015 1 Dispensa por Limite

1 1,0000 2 dobradica leme 1 kg grampo trama 23,00 23,00

, para o viveiro municipal.

Total do Empenho : 23,00

0 001615 16.03.2015 1 Dispensa por Limite

1 1,0000 01 cavadeira para sec. de servicoe 32,00 32,00

s urbanos.

Total do Empenho : 32,00

0 001668 18.03.2015 1 Dispensa por Limite

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 31/07/2015 as 14h38min (3)

Page 19:  · Web view6 1,0000 porca de ponta d eixo 60,00 60,00 7 1,0000 contra pino 5,00 5,00 8 1,0000 arruela encosto 18,00 18,00 9 1,0000 xaveta

Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 19

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UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao

Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 1544 AGROPECUARIA ZAGUIMA LTDA CNPJ = 11.426.906/0001-99

1 1,0000 3 Garrafas termica 5lt e luva de r 145,00 145,00

aspa.

Total do Empenho : 145,00

0 001672 18.03.2015 1 Dispensa por Limite

1 1,0000 1 rolo de arame farpado, 1 kg. gra 242,00 242,00

mpo p/balanceira 40 arruela lisa 5

/16. para a sec. de obras.

Total do Empenho : 242,00

0 001723 20.03.2015 1 Dispensa por Limite

1 1,0000 Chave allen, combinada 13,mm, comb 47,50 47,50

inada 19mm, para equipamentos da p

atrulha agricola.

Total do Empenho : 47,50

0 001748 23.03.2015 1 Dispensa por Limite

1 1,0000 prego 19x30, corda fina, luva rasp 29,25 29,25

a, para ser utilizado pela sec. de

obras.

Total do Empenho : 29,25

0 002265 08.04.2015 1 Dispensa por Limite

1 1,0000 ref a 0,900 kg de corrente elo 40, 18,90 18,90

para uso em trator esteira komats

u d65 e.

Total do Empenho : 18,90

0 002641 27.04.2015 1 Dispensa por Limite

1 1,0000 Lima para afiacao de motoserra. 6,00 6,00

Total do Empenho : 6,00

0 002681 28.04.2015 1 Dispensa por Limite

1 1,0000 cavadeira goiva 45,00 45,00

2 12,0000 Parafuso 5/16 x 4. material para 1,25 15,00

oficina da sec. de obras.

Total do Empenho : 60,00

0 002944 06.05.2015 1 Dispensa por Limite

1 1,0000 cadeado no 25 para uso da sec. de 12,00 12,00

obras.

Total do Empenho : 12,00

0 003085 11.05.2015 1 Dispensa por Limite

1 1,0000 aquisicao de pecas para manutencao 929,45 929,45

de plantadeira KUN.

Total do Empenho : 929,45

0 003132 13.05.2015 1 Dispensa por Limite

1 1,0000 facao tramontina 19,00 19,00

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 31/07/2015 as 14h38min (3)

Page 20:  · Web view6 1,0000 porca de ponta d eixo 60,00 60,00 7 1,0000 contra pino 5,00 5,00 8 1,0000 arruela encosto 18,00 18,00 9 1,0000 xaveta

Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 20

Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2015 ate 30/06/2015

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes

UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao

Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 1544 AGROPECUARIA ZAGUIMA LTDA CNPJ = 11.426.906/0001-99

2 1,0000 bainha de couro para facao 18,50 18,50

3 1,0000 chave combinada 14mm 9,00 9,00

4 1,0000 chave combinada 14mm 12,00 12,00

5 1,0000 chave combinada 19mm 22,00 22,00

6 1,0000 chave combinda 24mm 22,00 22,00

7 1,0000 chave combinada 19mm.ferramentas p 12,00 12,00

ara uso da patrulha agricola.

Total do Empenho : 114,50

0 003205 18.05.2015 1 Dispensa por Limite

1 3,0000 oculos runner lente protecao 12,00 36,00

2 3,0000 luva tricatada de protecao para se 6,00 18,00

r utilizado pela patrulha agricola

.

Total do Empenho : 54,00

0 003210 18.05.2015 1 Dispensa por Limite

1 4,0000 pa ajuntadeira reta com cabo 22,00 88,00

2 1,0000 sancho com cabo 25,00 25,00

3 2,0000 enxada com cabo ferramentas para u 24,00 48,00

so da secretaria

Total do Empenho : 161,00

0 003211 18.05.2015 1 Dispensa por Limite

1 1,0000 ferrolho para cadeado 2,00 2,00

2 1,0000 cadeado 25mm para uso na escola gi 12,00 12,00

na guagnini.

Total do Empenho : 14,00

0 003244 19.05.2015 1 Dispensa por Limite

1 1,0000 aquisicao de pecas para plantadeir 51,00 51,00

a Kun. (pino liso 22x90 mm, chavet

a R 6x120, parraso comum, chave co

mbinada, corda 12mm.

Total do Empenho : 51,00

0 003265 20.05.2015 1 Dispensa por Limite

1 2,0000 dobradica polida 3.5 2,00 4,00

2 1,0000 ferrolho redondo, destina a secret 6,50 6,50

aria de assitencia social.

Total do Empenho : 10,50

0 003650 28.05.2015 1 Dispensa por Limite

1 1,0000 aquisicao de pecas para retroescav 226,00 226,00

adeira, bomba manual para graxa e

talhadeira.

Total do Empenho : 226,00

0 003687 01.06.2015 1 Dispensa por Limite

1 1,0000 2 chaves para retro randon PAC 02. 28,00 28,00

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Page 21:  · Web view6 1,0000 porca de ponta d eixo 60,00 60,00 7 1,0000 contra pino 5,00 5,00 8 1,0000 arruela encosto 18,00 18,00 9 1,0000 xaveta

Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 21

Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2015 ate 30/06/2015

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes

UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao

Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 1544 AGROPECUARIA ZAGUIMA LTDA CNPJ = 11.426.906/0001-99

Total do Empenho : 28,00

0 003886 10.06.2015 1 Dispensa por Limite

1 1,0000 aquisicao de ferramentas e utilita 132,75 132,75

rios para a sec. de obras. ( marre

ta oitavada, pa de corte metisa, p

e de cabra, torneira e raticida)

Total do Empenho : 132,75

0 003955 15.06.2015 1 Dispensa por Limite

1 20,0000 pregos para ponte 10,00 200,00

2 3,0000 cano de fogao 15,50 46,50

3 1,0000 curva de fogao. para uso da sec. d 13,00 13,00

e obras.

Total do Empenho : 259,50

0 004089 22.06.2015 1 Dispensa por Limite

1 1,0000 aquiscao de parafuso e dobradicas 29,40 29,40

para manutencao das placas nas rua

s do municipio.

Total do Empenho : 29,40

0 004194 24.06.2015 1 Dispensa por Limite

1 7,0000 aquisicao de cano galv. fogao 15,50 108,50

2 2,0000 curva de fogao 13,00 26,00

3 1,0000 chapeu galo de fogao. para uso na 12,00 12,00

sec. de obras.

Total do Empenho : 146,50

Total do Credor .: 4.500,65

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 1178 ALEXANDRE BOECHEL & CIA LTDA - MECANICA BOECHEL CNPJ = 10.353.362/0001-10

0 000677 03.02.2015 1 Dispensa por Limite

1 1,0000 REF. Aquisicao de pecas diversas c 2.758,00 2.758,00

onforme Orcamento para conserto de

Ford cargo 26*26-Plcas-IML-3340

Total do Empenho : 2.758,00

0 000681 03.02.2015 1 Dispensa por Limite

1 REF. Aquisicao d epeca spara veicu

lo Ford cargo 26*26-Plcas-IMS-7150

2 2,0000 un Amortecedor dianteiro 296,00 592,00

3 2,0000 un Coxim da Gabine 59,00 118,00

4 2,0000 Coxim do motor 79,00 158,00

5 1,0000 Reparo do pedal 179,00 179,00

6 2,0000 un Tranca da gabine 119,00 238,00

Total do Empenho : 1.285,00

0 001354 02.03.2015 1 Dispensa por Limite

1 1,0000 cilindro embreagem mestre, cilindr 328,00 328,00

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Page 22:  · Web view6 1,0000 porca de ponta d eixo 60,00 60,00 7 1,0000 contra pino 5,00 5,00 8 1,0000 arruela encosto 18,00 18,00 9 1,0000 xaveta

Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 22

Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2015 ate 30/06/2015

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes

UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao

Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 1178 ALEXANDRE BOECHEL & CIA LTDA - MECANICA BOECHEL CNPJ = 10.353.362/0001-10

o de embreagem auxiliar para ford.

cargo 2626 placa IML3340. sec obr

as

Total do Empenho : 328,00

0 002425 15.04.2015 1 Dispensa por Limite

1 1,0000 1 retentor cubo roda dianteira mic 26,00 26,00

ro onibus volare. ILE 9815.

Total do Empenho : 26,00

Total do Credor .: 4.397,00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 2754 ALEXSANDRO DORNELES GARCIA-ME CNPJ = 06.536.747/0001-45

0 001739 20.03.2015 1 Dispensa por Limite

1 1,0000 Ref. a valor aditivo a carta convi 2.846,00 2.846,00

te 06/2015, conserto trator New Ho

lland TL 85. 01 turbina, 01 engren

agem central do virabrequim. pecas

necessarias para que o servico te

nha exito.

Total do Empenho : 2.846,00

Total do Credor .: 2.846,00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 1787 ALICE C.CONTI-BOLSAS E MOCHILAS CNPJ = 11.148.906/0001-74

0 003275 21.05.2015 1 Dispensa por Limite

1 30,0000 Bolsa feminina (42x30x7) bordada c 13,00 390,00

om logotipo de CRAS + artesanato p

ara utilizacao no grupode mulheres

de CRAS.

Total do Empenho : 390,00

Total do Credor .: 390,00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 1148 ALTEGIRUS IND. COM. LTDA CNPJ = 06.342.589/0001-92

0 004155 23.06.2015 1 Dispensa por Limite

1 1,0000 cabo de RCA 10,00 10,00

2 2,0000 cabo de microfone 28,00 56,00

3 1,0000 cabo de RCA 15m. materiais para ce 65,00 65,00

ntro de eventos da sec. de educaca

o

Total do Empenho : 131,00

Total do Credor .: 131,00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 1549 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA CNPJ = 00.802.002/0001-02

0 003697 01.06.2015 1 Dispensa por Limite

1 1,0000 aquisicao de medicamentos injetave 518,92 518,92

is para a sala de emergencia e flu

xetina 20 mg.Obs: aumento consider

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Page 23:  · Web view6 1,0000 porca de ponta d eixo 60,00 60,00 7 1,0000 contra pino 5,00 5,00 8 1,0000 arruela encosto 18,00 18,00 9 1,0000 xaveta

Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 23

Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2015 ate 30/06/2015

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes

UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao

Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 1549 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA CNPJ = 00.802.002/0001-02

avel do consumo.

1 1,0000 valor lancado a mais na solicitaca -1,56 -1,56

o de empenho.

Total do Empenho : 517,36

Total do Credor .: 517,36

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 1374 ALVARO LUIZ ZAMBONIN CNPJ = 04.232.945/0001-90

0 000429 27.01.2015 1 Dispensa por Limite

1 1,0000 REF. Aquisicao de kit pelicula par 200,00 200,00

a veiculo Uno Way-Plcas-IWD-8149

Total do Empenho : 200,00

Total do Credor .: 200,00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 1659 AMILTON ROGERIO MORAIS JUNIOR CNPJ = 05.640.528/0001-49

0 001359 02.03.2015 1 Pregao Presencial 05/2015

1 1,0000 Contratacao de empresas para aquis 42.057,50 42.057,50

icao de pecas , montagem e desmont

agem Motoniveladoras, ref Ata fina

l de homologacao de LICITCAO -PREG

AO 05/215 - Vencedora do item 1 -

Motoniveladora CASE modelo 885.(v

encedora

Total do Empenho : 42.057,50

0 001360 02.03.2015 1 Pregao Presencial 05/2015

1 1,0000 Contratacao de empresas para aquis 25.083,00 25.083,00

icao de pecas , montagem e desmont

agem Motoniveladoras, ref Ata fina

l de homologacao de LICITCAO -PREG

AO 05/215 - Vencedora do item 2 -

Motoniveladora Fiat FG 85B.

Total do Empenho : 25.083,00

Total do Credor .: 67.140,50

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 2781 Analia Antunes Carneiro CNPJ = 91.072.157/0001-88

0 002896 05.05.2015 1 Dispensa por Limite

1 15,0000 un Aquisicao e conjuntos de uniformes 40,00 600,00

esportivos.

Total do Empenho : 600,00

Total do Credor .: 600,00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 2275 ANDEBRAZ MEGA POSTOS LTDA CNPJ = 04.596.456/0002-06

0 001482 06.03.2015 1 Convite 07/2015

1 1,0000 Ref aquisicao de oleos lubrificant 8.202,85 8.202,85

es, atrves de licitacao convite 07

/2015 homologado em 06/03/2015 emp

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Page 24:  · Web view6 1,0000 porca de ponta d eixo 60,00 60,00 7 1,0000 contra pino 5,00 5,00 8 1,0000 arruela encosto 18,00 18,00 9 1,0000 xaveta

Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 24

Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2015 ate 30/06/2015

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes

UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao

Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 2275 ANDEBRAZ MEGA POSTOS LTDA CNPJ = 04.596.456/0002-06

resa vencendora dos itens 3,5,6,8

no valor total de R$ 8202,85.

Total do Empenho : 8.202,85

Total do Credor .: 8.202,85

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 2811 ANDRECOR INDUSTRIA DE TINTAS LTDA-ME CNPJ = 15.688.299/0001-96

0 003814 08.06.2015 1 Convite 112015

1 1,0000 aquisicao de tintas para pinturas 18.700,00 18.700,00

das vias urbanas do municipio. lic

itacao convite 11/2015 homologada

em 28/04/2015 vencedora de Item: 0

1 no valor de R$ 18700,00

Total do Empenho : 18.700,00

Total do Credor .: 18.700,00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 2737 Angelo Custodio de Campos CNPJ = 04.197.503/0001-50

0 001394 03.03.2015 1 Dispensa por Limite

1 1,0000 ref a auxilio refeicao para os fun 49,00 49,00

cionarios que ficam a noite digita

ndo notas do ICMS.

Total do Empenho : 49,00

0 001442 05.03.2015 1 Dispensa por Limite

1 1,0000 lanches para funcionarios que fica 53,00 53,00

m a noite no ICMS. secretaria da f

azenda.

Total do Empenho : 53,00

0 001596 16.03.2015 1 Dispensa por Limite

1 1,0000 04 lanche e 1 refrigerante 2 litro 44,00 44,00

s, para os funcionarios que estao

trabalhando a noite no ICMS.

Total do Empenho : 44,00

0 002513 22.04.2015 1 Dispensa por Limite

1 1,0000 Ref a lanches de funcionarios da t 29,00 29,00

esouraria que ficaram trabalhando

na noite do dia 21/04/2015.

Total do Empenho : 29,00

Total do Credor .: 175,00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 116 ANTONIA FARAON SALAMI-CONF.WINELLI CNPJ = 95.097.622/0001-96

0 000087 08.01.2015 1 Dispensa por Limite

1 1,0000 MATERIAL UTILIZADO NO CURSO DE COR 632,50 632,50

TE E COSTURA .

Total do Empenho : 632,50

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 31/07/2015 as 14h38min (3)

Page 25:  · Web view6 1,0000 porca de ponta d eixo 60,00 60,00 7 1,0000 contra pino 5,00 5,00 8 1,0000 arruela encosto 18,00 18,00 9 1,0000 xaveta

Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 25

Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2015 ate 30/06/2015

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes

UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao

Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 116 ANTONIA FARAON SALAMI-CONF.WINELLI CNPJ = 95.097.622/0001-96

0 000989 20.02.2015 1 Dispensa por Limite

1 1,0000 gorgurinho grosso, feltro para uso 61,60 61,60

de manutencao do CRAS.

Total do Empenho : 61,60

0 003997 16.06.2015 1 Dispensa por Limite

1 1,0000 2 mts de etamine tecido 100% algod 43,60 43,60

ao 1,40 largura para uso nas ofici

nas do CRAS.

Total do Empenho : 43,60

Total do Credor .: 737,70

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 1762 AQUATICA POCOS ARTESIANOS LTDA CNPJ = 05.101.840/0001-64

0 000980 19.02.2015 1 Dispensa por Limite

1 1,0000 aquisicao de uma bomba para poco a 5.300,00 5.300,00

rtesiano do bom retiro

1 1,0000 Anulado devida a dotacao orcamenta -350,00 -350,00

ria estar errada.

Total do Empenho : 4.950,00

0 001541 10.03.2015 1 Dispensa por Limite

1 1,0000 motobomba vambro 2,5 hp 44est. 220 300,00 300,00

v para poco artesiano no interior

do municipio.

Total do Empenho : 300,00

Total do Credor .: 5.250,00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 2772 ARMAZEM DA QUIMICA CNPJ = 11.788.769/0001-32

0 002431 15.04.2015 1 Dispensa por Limite

1 2,0000 kg de vaselina solida medicinal, m 18,00 36,00

ateria prima p, producao de pomada

na feira de saude.

Total do Empenho : 36,00

Total do Credor .: 36,00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 1141 ARTE PLACAS COM. E FABR. DE PLACAS N.SRA OLIVEIRA CNPJ = 09.541.102/0001-99

0 003969 15.06.2015 1 Dispensa por Limite

1 1,0000 confeccao de placas para caminhao, 120,00 120,00

mercedes placas IJA 0381.

Total do Empenho : 120,00

Total do Credor .: 120,00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 2297 AUREA MARQUES DE OLIVEIRA-REST. SABOR DA SERRA CNPJ = 14.939.135/0001-21

0 002147 02.04.2015 1 Dispensa por Limite

1 1,0000 Bolos para as atividades especiais 705,00 705,00

de pascoa com os alunos da creche

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 31/07/2015 as 14h38min (3)

Page 26:  · Web view6 1,0000 porca de ponta d eixo 60,00 60,00 7 1,0000 contra pino 5,00 5,00 8 1,0000 arruela encosto 18,00 18,00 9 1,0000 xaveta

Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 26

Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2015 ate 30/06/2015

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes

UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao

Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 2297 AUREA MARQUES DE OLIVEIRA-REST. SABOR DA SERRA CNPJ = 14.939.135/0001-21

Total do Empenho : 705,00

0 002867 04.05.2015 1 Dispensa por Limite

1 1,0000 aquisicao de Grostolis e pasteis p 720,00 720,00

ara comemoracao do dia das maes na

escola junto com os alunos.

Total do Empenho : 720,00

0 003236 19.05.2015 1 Dispensa por Limite

1 1,0000 145 pasteis para lanche de confrat 145,00 145,00

enizacao do dia das maes do Cras.

Total do Empenho : 145,00

0 003553 27.05.2015 1 Dispensa por Limite

1 1,0000 boloas e salgados para confraerniz 955,00 955,00

acao de pais , alunos e familiares

das oficinas de arte. da escola g

ina guagnini

Total do Empenho : 955,00

0 003733 02.06.2015 1 Dispensa por Limite

1 1,0000 aquisicao de bolos e salgados para 505,00 505,00

lanches em atividades praticas da

semana do meio ambiente.

Total do Empenho : 505,00

Total do Credor .: 3.030,00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 2177 AUTO COMERCIAL PAJE CNPJ = 91.061.671/0001-18

0 002409 14.04.2015 1 Dispensa por Limite

1 1,0000 Ref a pecas para manutencao de VW 676,93 676,93

Kombi placa ISN 3549.

Total do Empenho : 676,93

Total do Credor .: 676,93

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 1676 AUTO ELETRICA E ELETRONICA UNIVERSAL LTDA CNPJ = 09.084.913/0001-08

0 000083 08.01.2015 1 Dispensa por Limite

1 1,0000 Aquisicao de pecas para conserto n 154,00 154,00

a parte eletrica do caminhao Merce

des,placas IJQ-3714.

Total do Empenho : 154,00

0 002307 10.04.2015 1 Dispensa por Limite

1 1,0000 2 lampadas H7 12v para Transit ism 80,00 80,00

7063

Total do Empenho : 80,00

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 31/07/2015 as 14h38min (3)

Page 27:  · Web view6 1,0000 porca de ponta d eixo 60,00 60,00 7 1,0000 contra pino 5,00 5,00 8 1,0000 arruela encosto 18,00 18,00 9 1,0000 xaveta

Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 27

Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2015 ate 30/06/2015

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes

UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao

Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Total do Credor .: 234,00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 776 AUTO ELETRICA JAIRO LTDA CNPJ = 94.943.693/0001-08

0 004405 30.06.2015 1 Dispensa por Limite

1 1,0000 aquisicao de pecas eletricas para 68,00 68,00

manutencao de parte eletrica do tr

ator TL 85E.

Total do Empenho : 68,00

Total do Credor .: 68,00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 51 AUTO MECANICA IRMAOS PASTORE LTDA CNPJ = 92.353.630/0001-68

0 000280 23.01.2015 1 Dispensa por Limite

1 REF. Aquisicao de pecas e gas para

manutencao de veiculo Ambulancia

Ambulancia-Plcas-IPG-6644

2 1,0000 un Gas ar condicionado 190,00 190,00

3 2,0000 un Fusivel 03 amperes 1,50 3,00

Total do Empenho : 193,00

0 001006 23.02.2015 1 Dispensa por Limite

1 1,0000 pecas, velas, valvulas termostatic 206,00 206,00

a, correia sincronizadora para man

utencao Zafira ISM 2896

Total do Empenho : 206,00

0 001952 27.03.2015 1 Dispensa por Limite

1 2,0000 abracadeiras 6,00 12,00

2 1,0000 silencioso traseiro 120,00 120,00

3 1,0000 silencioso intermediario 95,00 95,00

4 1,0000 recarga de gas para o ar condicion 140,00 140,00

ado. pecas para manutencao do pris

ma IPR 3782

Total do Empenho : 367,00

0 001987 31.03.2015 1 Dispensa por Limite

1 1,0000 Pecas para manutencaode Zafira ISM 1.005,00 1.005,00

2896 ( aste de antena, articulado

r direcao, kit reparo junta, biela

, coxim cambio, coxim dianteiro, t

ampa reservatorio, kit embreagem)

Total do Empenho : 1.005,00

0 002143 01.04.2015 1 Dispensa por Limite

1 1,0000 Ref a 2 pincas de freio e 1 liqui 935,00 935,00

do de freio para manutencao da amb

ulancia Doblo

Total do Empenho : 935,00

0 002222 07.04.2015 1 Dispensa por Limite

1 1,0000 1 regulador do freio, 1 cilindro f 809,00 809,00

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 31/07/2015 as 14h38min (3)

Page 28:  · Web view6 1,0000 porca de ponta d eixo 60,00 60,00 7 1,0000 contra pino 5,00 5,00 8 1,0000 arruela encosto 18,00 18,00 9 1,0000 xaveta

Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 28

Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2015 ate 30/06/2015

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes

UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao

Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 51 AUTO MECANICA IRMAOS PASTORE LTDA CNPJ = 92.353.630/0001-68

reio tras., 1 liquido de freio, jo

go sapatos do freio, cabo freio de

mao tras. terminal direcao, barra

s axias, silencioso tras. coxim si

lencioso, parafuso, porcas, filtro

de oleo.

Total do Empenho : 809,00

0 002254 08.04.2015 1 Dispensa por Limite

1 4,0000 velas de ignicao 12,50 50,00

2 1,0000 jogo de cabos de vela 70,00 70,00

Total do Empenho : 120,00

0 002255 08.04.2015 1 Dispensa por Limite

1 1,0000 cabo de freio de mao traseiro 94,00 94,00

2 1,0000 tampa oleo do motor.pecas para man 12,00 12,00

utencao da ambulancia ISF 8872

Total do Empenho : 106,00

0 003705 01.06.2015 1 Dispensa por Limite

1 1,0000 gas do ar condicionado pra o veicu 150,00 150,00

lo Spin placas IVB 0744.

Total do Empenho : 150,00

Total do Credor .: 3.891,00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 2655 AUTO PECAS PELISSARI LTDA CNPJ = 21.088.770/0001-08

0 000175 20.01.2015 1 Dispensa por Limite

1 1,0000 Aquisicao de grampos, tam´pao e bo 52,00 52,00

rrachas para o veiculo GM Celta IP

V1504.

Total do Empenho : 52,00

0 000638 02.02.2015 1 Dispensa por Limite

1 1,0000 REF. Aquisicao de peca spara veicu 50,00 50,00

lo GM Celta-Plcas-IPV-1504

Total do Empenho : 50,00

0 000712 04.02.2015 1 Dispensa por Limite

1 1,0000 SUPORTE P/MANUTENCAO GM CELTA IPV- 140,00 140,00

1504

Total do Empenho : 140,00

0 000802 09.02.2015 01 Dispensa por Limite

1 1,0000 Cabo Embreagem Kombi placa INS3549 25,00 25,00

Total do Empenho : 25,00

0 000863 12.02.2015 1 Dispensa por Limite

1 1,0000 Jogo palheta p/ para-brisas Kombi 40,00 40,00

INS3549

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 31/07/2015 as 14h38min (3)

Page 29:  · Web view6 1,0000 porca de ponta d eixo 60,00 60,00 7 1,0000 contra pino 5,00 5,00 8 1,0000 arruela encosto 18,00 18,00 9 1,0000 xaveta

Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 29

Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2015 ate 30/06/2015

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes

UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao

Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 2655 AUTO PECAS PELISSARI LTDA CNPJ = 21.088.770/0001-08

Total do Empenho : 40,00

0 001132 25.02.2015 1 Dispensa por Limite

1 1,0000 fechadura porta trazeira, batente 54,00 54,00

VW kombi placa INS3549

Total do Empenho : 54,00

0 001966 30.03.2015 1 Dispensa por Limite

1 1,0000 fechadura porta do GM S10 placas I 46,00 46,00

PW 6838.

Total do Empenho : 46,00

0 002852 30.04.2015 1 Dispensa por Limite

1 1,0000 batente da fechadura do porta mala 25,00 25,00

s

2 1,0000 fecho de cinto de seguranca. do ve 30,00 30,00

iculo GM Celta IPV 1504.

Total do Empenho : 55,00

Total do Credor .: 462,00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 50 AUTO PECAS TAIAROL LTDA CNPJ = 97.357.297/0001-89

0 000679 03.02.2015 1 Dispensa por Limite

1 REF. Aquisicao de pecas para veicu

lo ford cargo 26*26-Plcas-IMS-7150

2 1,0000 un Porta escovas 12v 82,00 82,00

3 1,0000 Pinhao motor de partida 210,00 210,00

Total do Empenho : 292,00

0 001669 18.03.2015 1 Dispensa por Limite

1 1,0000 cabo de bateria 14,00 14,00

2 2,0000 terminal olhal 5 4,00 8,00

3 1,0000 porta escova mp boch 65,00 65,00

4 1,0000 bateria heliar 18m 295,00 295,00

5 2,0000 bucha. material para amanutencao d 6,00 12,00

e WW Kombi placas ISN 3549

Total do Empenho : 394,00

0 001915 27.03.2015 1 Dispensa por Limite

1 1,0000 automatico partida 240,00 240,00

2 1,0000 bobina partida silverado 110,00 110,00

3 1,0000 induzido partida f1000 460,00 460,00

4 1,0000 porta escova. material para Retro 45,00 45,00

Randon RK 406 B.

Total do Empenho : 855,00

0 002412 14.04.2015 1 Dispensa por Limite

1 1,0000 Ref a pecas para trator Valtra Val 31,00 31,00

met 885 TD.

Total do Empenho : 31,00

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 31/07/2015 as 14h38min (3)

Page 30:  · Web view6 1,0000 porca de ponta d eixo 60,00 60,00 7 1,0000 contra pino 5,00 5,00 8 1,0000 arruela encosto 18,00 18,00 9 1,0000 xaveta

Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 30

Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2015 ate 30/06/2015

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes

UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao

Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 50 AUTO PECAS TAIAROL LTDA CNPJ = 97.357.297/0001-89

0 002429 15.04.2015 1 Dispensa por Limite

1 1,0000 Estator para caminhao Ford F 12000 90,00 90,00

placa IJE 8074.

Total do Empenho : 90,00

0 002525 23.04.2015 1 Dispensa por Limite

1 1,0000 Pecas para conserto de mercedes 11 669,00 669,00

13 IJQ 3714.

Total do Empenho : 669,00

0 002526 23.04.2015 1 Dispensa por Limite

1 1,0000 pecas para conserto de veiculo pla 108,00 108,00

cas IJA 0381.

Total do Empenho : 108,00

0 002528 23.04.2015 1 Dispensa por Limite

1 1,0000 pecas para conserto de caminhao M. 84,00 84,00

bens 1113 placas IJA 3714

Total do Empenho : 84,00

Total do Credor .: 2.523,00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 600 AUTO PECAS WEBBER LTDA CNPJ = 87.233.631/0001-39

0 003702 01.06.2015 1 Dispensa por Limite

1 1,0000 aquisicao filtro de oleo lubrifica 216,00 216,00

nte para manutencao de microonibus

IVF 4218

Total do Empenho : 216,00

Total do Credor .: 216,00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 1349 AUTOTECNICA - JAIR CALGARO CNPJ = 07.555.800/0001-18

0 000081 08.01.2015 1 Dispensa por Limite

1 1,0000 Aquisicao de lampadas,macanetas,bu 709,00 709,00

chas e amortecedores para o veicu

lo Uno de placas ISM-2904.

Total do Empenho : 709,00

0 000660 02.02.2015 1 Dispensa por Limite

1 1,0000 REf. Aquisicao de parafuso estipe 32,00 32,00

para veiculo Ambulancia-Doblo-Plca

s-ISF-8872

Total do Empenho : 32,00

0 000891 13.02.2015 1 Dispensa por Limite

1 1,0000 Pecas para manutencao/revisao do a 1.355,00 1.355,00

utomovel Uno ISM 2904

1 1,0000 anulado devido a dotacao errada. -300,00 -300,00

Total do Empenho : 1.055,00

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 31/07/2015 as 14h38min (3)

Page 31:  · Web view6 1,0000 porca de ponta d eixo 60,00 60,00 7 1,0000 contra pino 5,00 5,00 8 1,0000 arruela encosto 18,00 18,00 9 1,0000 xaveta

Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 31

Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2015 ate 30/06/2015

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes

UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao

Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 1349 AUTOTECNICA - JAIR CALGARO CNPJ = 07.555.800/0001-18

0 001760 23.03.2015 1 Dispensa por Limite

1 1,0000 amortecedor traseiro 220,00 220,00

2 1,0000 parafuso. material para conserto d 10,00 10,00

e ambulancia

Total do Empenho : 230,00

0 003083 11.05.2015 1 Dispensa por Limite

1 1,0000 cilindro de roda 40,00 40,00

2 1,0000 liquido de freio. para manutencao 18,00 18,00

em veiculo prisma IPR 3782

Total do Empenho : 58,00

0 003109 12.05.2015 1 Dispensa por Limite

1 1,0000 aquisicao de pecas para reparo em 20,00 20,00

veiculo Zafira placas ISN 2896 (pa

rafuso do carter e anel de vedacao

)

Total do Empenho : 20,00

0 004328 26.06.2015 1 Dispensa por Limite

1 1,0000 aquisicao de pecas para manutencao 273,00 273,00

do veiculo siena IVZ 1604. ( corr

eia dentada, filtro de combustivel

, vela, tensor de correia, oleo de

caixa e lampada pingo d'agua.)

Total do Empenho : 273,00

Total do Credor .: 2.377,00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 2750 Aviamentos Lages Ltda-ME CNPJ = 00.186.745/0001-97

0 001647 17.03.2015 1 Dispensa por Limite

1 50,0000 Novelo de la para tapete 100gr, ma 9,90 495,00

terial sera utlizado nas oficinas

de artezanato do CRAS.

Total do Empenho : 495,00

Total do Credor .: 495,00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 2778 B2W Companhia digital CNPJ = 00.776.574/0006-60

0 002817 30.04.2015 1 Dispensa por Limite

1 1,0000 Camera digital sony alpha 300K/B. 1.299,00 1.299,00

para uso da sec. da Ind. Com. Tur

e meio ambiente.

Total do Empenho : 1.299,00

Total do Credor .: 1.299,00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 31/07/2015 as 14h38min (3)

Page 32:  · Web view6 1,0000 porca de ponta d eixo 60,00 60,00 7 1,0000 contra pino 5,00 5,00 8 1,0000 arruela encosto 18,00 18,00 9 1,0000 xaveta

Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 32

Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2015 ate 30/06/2015

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes

UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao

Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 1938 BANCA DA ANA LTDA CNPJ = 13.773.971/0001-16

0 000962 19.02.2015 1 Dispensa por Limite

1 1,0000 Aquisicao de revistas para o proje 1.461,00 1.461,00

to Passeio das Letras; revista par

a colorir.

Total do Empenho : 1.461,00

Total do Credor .: 1.461,00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 2731 Beatriz Lourdes Duarte Confeccoes CNPJ = 08.056.573/0001-49

0 001160 26.02.2015 1 Dispensa por Limite

1 1,0000 camisetas para a 2a trilha do char 4.550,00 4.550,00

ao, para divulgacao do municipio n

o evento.

Total do Empenho : 4.550,00

Total do Credor .: 4.550,00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 1540 BELLENZIER PNEUS LTDA CNPJ = 73.730.129/0006-33

0 001407 03.03.2015 1 Tomada de Precos 022015

1 5,0000 item 19-5 camaras 17,5x25 =775,00 155,00 775,00

Total do Empenho : 775,00

0 001408 03.03.2015 1 Tomada de Precos 022015

1 2,0000 item12- 2 pneus 215/75rx17,5 = R$ 562,00 1.124,00

1124,00

Total do Empenho : 1.124,00

0 001409 03.03.2015 1 Tomada de Precos 022015

1 1,0000 item 24-1 camara de ar 18,4x30 = R 215,00 215,00

$ 215,00

Total do Empenho : 215,00

Total do Credor .: 2.114,00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 1859 BISKROL IND.CM.REPRES.LTDA CNPJ = 91.524.967/0001-28

0 000447 27.01.2015 1 Dispensa por Limite

1 1,0000 REF. Aquisicao de redes de Proteca 5.205,00 5.205,00

o para ser colocada em volta do Gi

nasio de Esportes Adir Dallagnol

Total do Empenho : 5.205,00

Total do Credor .: 5.205,00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 899 BOLZAN & FAGUNDES LTDA CNPJ = 06.145.218/0001-10

0 000517 30.01.2015 1 Dispensa por Limite

1 1,0000 REF. Aquisicao de caixas organizad 327,75 327,75

oras e material de uso real para E

scola Municipal Ginna Guagninni-Cr

eche

Total do Empenho : 327,75

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 31/07/2015 as 14h38min (3)

Page 33:  · Web view6 1,0000 porca de ponta d eixo 60,00 60,00 7 1,0000 contra pino 5,00 5,00 8 1,0000 arruela encosto 18,00 18,00 9 1,0000 xaveta

Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 33

Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2015 ate 30/06/2015

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes

UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao

Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 899 BOLZAN & FAGUNDES LTDA CNPJ = 06.145.218/0001-10

0 000518 30.01.2015 1 Dispensa por Limite

1 1,0000 REF. Aquisicao de caixas organizad 320,00 320,00

oras e material de uso real para E

scola Municipal Ginna Guagninni-Pr

e-Escola

Total do Empenho : 320,00

0 000519 30.01.2015 1 Dispensa por Limite

1 1,0000 REF. Aquisicao de caixas organizad 320,00 320,00

oras e material de uso real para E

scola Municipal Ginna Guagninni-En

sino Fundamental

Total do Empenho : 320,00

0 000736 06.02.2015 1 Dispensa por Limite

1 1,0000 MATERIAL DE CANTINA PARA UTILIZACA 86,00 86,00

O DIARIA - ED. INFANTIL

Total do Empenho : 86,00

0 000737 06.02.2015 1 Dispensa por Limite

1 1,0000 MATERIAL DE CANTINA PARA UTILIZACA 88,00 88,00

O DIARIA - PRE-ESCOLA

Total do Empenho : 88,00

0 000738 06.02.2015 1 Dispensa por Limite

1 1,0000 MATERIAL DE CANTINA PARA UTILIZACA 86,00 86,00

O DIARIA - ENSINO FUNDAMENTAL

Total do Empenho : 86,00

Total do Credor .: 1.227,75

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 2818 BOLZAN & FAGUNDES LTDA CNPJ = 06.145.218/0002-00

0 004019 17.06.2015 1 Dispensa por Limite

1 1,0000 aquisicao de doces para atividades 231,75 231,75

juninas na escola.

Total do Empenho : 231,75

Total do Credor .: 231,75

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 58 BONELLA & CIA LTDA CNPJ = 98.518.566/0001-04

0 001262 27.02.2015 1 Dispensa por Limite

1 1,0000 nobreak 700 Va, para ser utilizado 350,00 350,00

na vigilancia em saude.

Total do Empenho : 350,00

0 001683 19.03.2015 1 Dispensa por Limite

1 2,0000 cabo rca 5,00 10,00

2 1,0000 cabo P2. material a ser utilizado 1,00 1,00

na sec de administracao.

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 31/07/2015 as 14h38min (3)

Page 34:  · Web view6 1,0000 porca de ponta d eixo 60,00 60,00 7 1,0000 contra pino 5,00 5,00 8 1,0000 arruela encosto 18,00 18,00 9 1,0000 xaveta

Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 34

Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2015 ate 30/06/2015

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes

UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao

Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 58 BONELLA & CIA LTDA CNPJ = 98.518.566/0001-04

Total do Empenho : 11,00

0 001741 20.03.2015 1 Dispensa por Limite

1 1,0000 suporte p/tv divisor e pecas para 88,00 88,00

instalacoes de tvs.

Total do Empenho : 88,00

0 002514 22.04.2015 1 Dispensa por Limite

1 1,0000 Ref a pilhas 2032 para controle da 8,00 8,00

porta da garagem do carro do pref

eito

Total do Empenho : 8,00

0 002855 30.04.2015 1 Dispensa por Limite

1 1,0000 Aquisicao de tomada adpatadora par 30,00 30,00

a computador. da sec. de educacao

depto. de cultura.

Total do Empenho : 30,00

0 004156 23.06.2015 1 Dispensa por Limite

1 2,0000 carregador de pilhas 90,00 180,00

2 2,0000 jogo de pilhas recarregaveis. para 55,00 110,00

uso da sec. de educacao.

Total do Empenho : 290,00

Total do Credor .: 777,00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 681 BORTOLON ELETRO FERROS LTDA CNPJ = 93.112.910/0001-47

0 001684 19.03.2015 1 Dispensa por Limite

1 24,0000 garfo de mesa 3,00 72,00

2 24,0000 colher de mesa 3,00 72,00

3 24,0000 faca de mesa 3,00 72,00

4 24,0000 colher de cha 1,70 40,80

5 1,0000 porta detergente 4,80 4,80

6 1,0000 chaleira de inox 52,00 52,00

7 1,0000 ecorredor de pratos. Material para 25,00 25,00

ser utilizado na UBS do Capao Gra

nde.

Total do Empenho : 338,60

0 003555 27.05.2015 1 Dispensa por Limite

1 2,0000 caixas alta 35,60 71,20

2 3,0000 caixas baixas 13,7 lts. 35,60 106,80

3 3,0000 caixas baixas 9,3 lts. materias pa 47,50 142,50

ra oreganizacao da unidade de saud

e.

Total do Empenho : 320,50

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 31/07/2015 as 14h38min (3)

Page 35:  · Web view6 1,0000 porca de ponta d eixo 60,00 60,00 7 1,0000 contra pino 5,00 5,00 8 1,0000 arruela encosto 18,00 18,00 9 1,0000 xaveta

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Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2015 ate 30/06/2015

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes

UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao

Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Total do Credor .: 659,10

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 61 BORTOLON MATERIAIS E CONSTRUCOES LTDA CNPJ = 98.511.124/0001-36

0 001029 24.02.2015 1 Dispensa por Limite

1 1,0000 material hidraulico cfe. relacao a 1.608,26 1.608,26

nexa para manutencoes diversas no

municipio no ano de 2015.

Total do Empenho : 1.608,26

0 001104 25.02.2015 1 Dispensa por Limite

1 1,0000 cal para pintura das linhas do cam 340,00 340,00

po de futebol.

Total do Empenho : 340,00

0 001630 17.03.2015 1 Dispensa por Limite

1 1,0000 banco de concreto com assento de m 290,00 290,00

adeira

2 1,0000 mangueira para jardim reforcada co 174,00 174,00

mpleta c/50 mts

3 1,0000 extensao eletrica com 10 mts 16,90 16,90

Total do Empenho : 480,90

Total do Credor .: 2.429,16

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 1793 BRAZ GARCIA - ENSAIOS TECNICOS EM CRONOGRAFOS LTDA CNPJ = 11.616.880/0001-41

0 001835 24.03.2015 1 Dispensa por Limite

1 3,0000 Bobina BVDR, para veiculo IVR 4218 50,00 150,00

. microonibus volare.

Total do Empenho : 150,00

0 002515 22.04.2015 1 Dispensa por Limite

1 1,0000 Ref a manutencao de tacografo de M 170,00 170,00

icroonibus volare ILE 9815.

Total do Empenho : 170,00

0 002638 27.04.2015 1 Dispensa por Limite

1 1,0000 regulagem de tacografos nos veicul 1.800,00 1.800,00

os de placas: iml 3340/ ims 7150/

ijq3708/ ijq 3714/ ija 0381/ ije80

74/ ioa2038/ ivr5456.

Total do Empenho : 1.800,00

Total do Credor .: 2.120,00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 2608 BSBIOS INDUSTRIA E COMERCIO DE BIODIESEL SUL BRASI CNPJ = 07.322.382/0010-00

0 003164 14.05.2015 1 Dispensa por Limite

1 250,0000 kilos de fertilizantes para planti 1,32 330,00

o de flores na praca e canteiros d

a cidade.

Total do Empenho : 330,00

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Page 36:  · Web view6 1,0000 porca de ponta d eixo 60,00 60,00 7 1,0000 contra pino 5,00 5,00 8 1,0000 arruela encosto 18,00 18,00 9 1,0000 xaveta

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Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2015 ate 30/06/2015

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes

UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao

Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Total do Credor .: 330,00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 2793 CACAU VACARIA COMERCIO DE CHOCOLATES LTDA CNPJ = 11.655.950/0001-70

0 003381 25.05.2015 1 Dispensa por Limite

1 1,0000 chocolates para confraternizacao d 364,55 364,55

a oficina de artes "pequeno princi

pe" da escola gina guagnini

Total do Empenho : 364,55

Total do Credor .: 364,55

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 69 CAMPAGNARO PECAS E ACESSORIOS LTDA CNPJ = 02.325.675/0001-36

0 001398 03.03.2015 1 Dispensa por Limite

1 1,0000 01 conjunto de cinta para catraca 340,00 340,00

01 catraca para ser utlizado no

Scania L111 placa IOA2038

Total do Empenho : 340,00

0 001571 12.03.2015 1 Dispensa por Limite

1 2,0000 caixa disco tacografo 31,00 62,00

2 5,0000 suporte do espelho, para cargo 262 15,60 78,00

6 placas IMS 7150.

Total do Empenho : 140,00

0 001574 12.03.2015 1 Dispensa por Limite

1 2,0000 CINTA DE PUXAR, PARA SER UTILIZADO 165,00 330,00

PELA SEC. DE OBRAS.

Total do Empenho : 330,00

0 001750 23.03.2015 1 Dispensa por Limite

1 1,0000 1 cinta tanque, Scania 111 Placa I 95,00 95,00

OA 2038

Total do Empenho : 95,00

0 001924 27.03.2015 1 Dispensa por Limite

1 1,0000 2 fechadura sup 1113, 1 tapa sol, 1.832,00 1.832,00

1 para choque, 1 grade, 2 tira fin

o, 2 sinaleira dianteira, 1 emblem

a grande, 1 emblema pq, 2 fechadur

a porta direita e esquerda (scania

)

Total do Empenho : 1.832,00

0 003361 25.05.2015 1 Dispensa por Limite

1 2,0000 maquina de vidro LD e LE 95,00 190,00

2 2,0000 auto falante 95,00 190,00

3 1,0000 moldura lateral 115,00 115,00

4 1,0000 espelho 94,00 94,00

5 4,0000 cinta de corote. para veiculo cami 25,00 100,00

nhao IJA 0381

Total do Empenho : 689,00

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 31/07/2015 as 14h38min (3)

Page 37:  · Web view6 1,0000 porca de ponta d eixo 60,00 60,00 7 1,0000 contra pino 5,00 5,00 8 1,0000 arruela encosto 18,00 18,00 9 1,0000 xaveta

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Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2015 ate 30/06/2015

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes

UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao

Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 69 CAMPAGNARO PECAS E ACESSORIOS LTDA CNPJ = 02.325.675/0001-36

0 003369 25.05.2015 1 Dispensa por Limite

1 1,0000 Cinta 10 tonelada. para oficina da 105,00 105,00

sec. de obras

Total do Empenho : 105,00

Total do Credor .: 3.531,00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 2049 CAMPAGNARO PECAS E ACESSORIOS-TRUCK CENTER CNPJ = 02.325.675/0004-89

0 000663 02.02.2015 1 Dispensa por Limite

1 1,0000 REF. Aquisicao de pecas diversas p 1.088,00 1.088,00

ara conserto de Caminhao Mercedes-

Plcas-IJA-0381, conforme Orcamento

8049

Total do Empenho : 1.088,00

0 001355 02.03.2015 1 Dispensa por Limite

1 1,0000 auto falante, bomba 12 volts, calh 271,50 271,50

a, fuzivel 30 amp. para ford. carg

o 2626 placa IML 3340.

Total do Empenho : 271,50

Total do Credor .: 1.359,50

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 2220 CAPOENSE COMERCIO DE GAS LTDA CNPJ = 15.749.848/0001-95

0 000127 14.01.2015 1 Dispensa por Limite

1 12,0000 un Aquisicao de bombonas de 20lts de 9,00 108,00

agua.

Total do Empenho : 108,00

0 000431 27.01.2015 1 Dispensa por Limite

1 9,0000 REF. Aquisicao de bombonas de agua 9,00 81,00

para estoque almoxarifado-Consumo

Secretaria do Municipio

Total do Empenho : 81,00

0 000687 03.02.2015 1 Dispensa por Limite

1 8,0000 REF. Aquisicao de bombonas de agua 9,00 72,00

mineral para estoque almoxarifado

2 1,0000 un REF. Aquisicao de gas P-13 para co 48,00 48,00

zinha da Prefeitura Municipal

Total do Empenho : 120,00

0 000746 06.02.2015 1 Dispensa por Limite

1 1,0000 BOTIJAO DE GAS PARA USO NA PREFEIT 48,00 48,00

URA

Total do Empenho : 48,00

0 000889 13.02.2015 1 Dispensa por Limite

1 1,0000 Aquisicao de 12 bombonas de agua c 108,00 108,00

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 31/07/2015 as 14h38min (3)

Page 38:  · Web view6 1,0000 porca de ponta d eixo 60,00 60,00 7 1,0000 contra pino 5,00 5,00 8 1,0000 arruela encosto 18,00 18,00 9 1,0000 xaveta

Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 38

Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2015 ate 30/06/2015

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes

UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao

Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 2220 CAPOENSE COMERCIO DE GAS LTDA CNPJ = 15.749.848/0001-95

/20lts

Total do Empenho : 108,00

0 001017 23.02.2015 1 Dispensa por Limite

1 1,0000 2 botijoes de gas a ser utilizado 96,00 96,00

na escola educacao infantil.

Total do Empenho : 96,00

0 001026 24.02.2015 1 Dispensa por Limite

1 1,0000 11 bombonas de agua para ser utili 99,00 99,00

zadas na administracao.

Total do Empenho : 99,00

0 001358 02.03.2015 1 Dispensa por Limite

1 1,0000 08 bombonas de agua para serem uti 72,00 72,00

lizadas na administracao municipal

.

Total do Empenho : 72,00

0 001435 04.03.2015 1 Dispensa por Limite

1 1,0000 Ref a botijao de gas para uso da 48,00 48,00

secretaria de saude.

Total do Empenho : 48,00

0 001475 06.03.2015 1 Dispensa por Limite

1 3,0000 botijao de gas para ser utilizado 48,00 144,00

pela escola Gini guagnini.

Total do Empenho : 144,00

0 001476 06.03.2015 1 Dispensa por Limite

1 14,0000 bombona de agua para ser utilizada 9,00 126,00

s nas reparticoes publicas. entreg

ue no almoxarifado.

Total do Empenho : 126,00

0 001516 09.03.2015 1 Dispensa por Limite

1 2,0000 botijao de gas para ser utilizado 48,00 96,00

pela sec. de obras.

Total do Empenho : 96,00

0 001582 13.03.2015 1 Dispensa por Limite

1 2,0000 Recarga de gas P13, para ser utili 48,00 96,00

zado no centro de eventos.

Total do Empenho : 96,00

0 001595 16.03.2015 1 Dispensa por Limite

1 14,0000 bombona de agua, para o almoxarifa 9,00 126,00

do, para ser utilizado na administ

racao.

Total do Empenho : 126,00

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 31/07/2015 as 14h38min (3)

Page 39:  · Web view6 1,0000 porca de ponta d eixo 60,00 60,00 7 1,0000 contra pino 5,00 5,00 8 1,0000 arruela encosto 18,00 18,00 9 1,0000 xaveta

Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 39

Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2015 ate 30/06/2015

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes

UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao

Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 2220 CAPOENSE COMERCIO DE GAS LTDA CNPJ = 15.749.848/0001-95

0 001727 20.03.2015 1 Dispensa por Limite

1 11,0000 bombona de agua 20litros para sec 9,00 99,00

de adm.(almoxarifado)

Total do Empenho : 99,00

0 001839 24.03.2015 1 Dispensa por Limite

1 1,0000 carga de gas p13 para sec de saude 48,00 48,00

.

Total do Empenho : 48,00

0 001896 26.03.2015 1 Dispensa por Limite

1 11,0000 bombona de agua, para o almoxarifa 9,00 99,00

do da administracao.

Total do Empenho : 99,00

0 001962 30.03.2015 1 Dispensa por Limite

1 2,0000 botijao de gas, para escola de ens 48,00 96,00

ino infantil.

Total do Empenho : 96,00

0 001991 31.03.2015 1 Dispensa por Limite

1 2,0000 botijao de gas para escola gina gu 48,00 96,00

agnini.

Total do Empenho : 96,00

0 002151 02.04.2015 1 Dispensa por Limite

1 1,0000 Ref a botijao de gas para ser util 48,00 48,00

izado na administracao, cozinha.

Total do Empenho : 48,00

0 002235 07.04.2015 1 Dispensa por Limite

1 1,0000 16 bombona de agua, para uso na ad 144,00 144,00

mnistracao.

Total do Empenho : 144,00

0 002236 07.04.2015 1 Dispensa por Limite

1 1,0000 botijao de gas p13. 48,00 48,00

Total do Empenho : 48,00

0 002405 14.04.2015 1 Dispensa por Limite

1 14,0000 Bombona de agua para o almoxarifad 9,00 126,00

o da administracao.

Total do Empenho : 126,00

0 002428 15.04.2015 1 Dispensa por Limite

1 1,0000 Ref a uma recarga de gas para uso 48,00 48,00

no CRAS.

Total do Empenho : 48,00

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 31/07/2015 as 14h38min (3)

Page 40:  · Web view6 1,0000 porca de ponta d eixo 60,00 60,00 7 1,0000 contra pino 5,00 5,00 8 1,0000 arruela encosto 18,00 18,00 9 1,0000 xaveta

Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 40

Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2015 ate 30/06/2015

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes

UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao

Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 2220 CAPOENSE COMERCIO DE GAS LTDA CNPJ = 15.749.848/0001-95

0 002480 17.04.2015 1 Dispensa por Limite

1 3,0000 Ref a recarga de gas P-13 patra es 48,00 144,00

cola Gina Guagnini.

Total do Empenho : 144,00

0 002851 30.04.2015 1 Dispensa por Limite

1 16,0000 Bombona de agua 20 lts para uso na 9,20 147,20

s reparticoes publicas.

Total do Empenho : 147,20

0 003062 08.05.2015 1 Dispensa por Limite

1 3,0000 recarga de gas P13 para a escola g 48,00 144,00

ina guanini.

Total do Empenho : 144,00

0 003063 08.05.2015 1 Dispensa por Limite

1 2,0000 recarga de botijao de gas para sec 48,00 96,00

, de obras.

Total do Empenho : 96,00

0 003133 13.05.2015 1 Dispensa por Limite

1 10,0000 bombona de agua mineral para uso d 9,20 92,00

a escola.

Total do Empenho : 92,00

0 003434 25.05.2015 1 Dispensa por Limite

1 2,0000 recarga de gas P13 para cosinha da 48,00 96,00

UBS sede.

Total do Empenho : 96,00

0 003436 25.05.2015 1 Dispensa por Limite

1 3,0000 recarga de gas P13 para a escola g 48,00 144,00

ina guagnini

Total do Empenho : 144,00

0 003437 25.05.2015 1 Dispensa por Limite

1 1,0000 recarga de gas p13 para cosinha da 48,00 48,00

administracao

2 13,0000 bombonas de agua mineral para uso 9,20 119,60

na administracao

Total do Empenho : 167,60

0 003546 27.05.2015 1 Dispensa por Limite

1 1,0000 recarga de gas P13. para sec. de o 48,00 48,00

bras.

Total do Empenho : 48,00

0 003785 03.06.2015 1 Dispensa por Limite

1 1,0000 recarga de gas de cosinha P13 para 48,00 48,00

o CRAS.

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 31/07/2015 as 14h38min (3)

Page 41:  · Web view6 1,0000 porca de ponta d eixo 60,00 60,00 7 1,0000 contra pino 5,00 5,00 8 1,0000 arruela encosto 18,00 18,00 9 1,0000 xaveta

Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 41

Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2015 ate 30/06/2015

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes

UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao

Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 2220 CAPOENSE COMERCIO DE GAS LTDA CNPJ = 15.749.848/0001-95

Total do Empenho : 48,00

0 003786 03.06.2015 1 Dispensa por Limite

1 1,0000 recarga de 3 botijoes de gas p13 144,00 144,00

Total do Empenho : 144,00

0 003896 11.06.2015 1 Dispensa por Limite

1 9,0000 bombonas de aguas para setores da 9,20 82,80

administracao.

Total do Empenho : 82,80

0 003897 11.06.2015 1 Dispensa por Limite

1 9,0000 aquisicao de bombonas de agua para 9,20 82,80

setores da sec. de saude.

Total do Empenho : 82,80

0 004093 22.06.2015 1 Dispensa por Limite

1 1,0000 aquisicao de gas P13 para cosinha 48,00 48,00

da sec. de obras.

Total do Empenho : 48,00

0 004355 29.06.2015 1 Dispensa por Limite

1 1,0000 aquisicao de 4 recargas para botij 192,00 192,00

ao de gas P13. para a escola gina

guagnini.

Total do Empenho : 192,00

Total do Credor .: 3.896,40

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 2313 CASABAND-TRANSP. LTDA-CASA DAS BANDEIRAS CNPJ = 11.011.698/0001-67

0 000255 20.01.2015 1 Dispensa por Limite

1 REF. Aquisicao de bandeiras para E

scola Municipal de Ensino Fundamen

tal Ginna Guagninni-Ensino Fundame

ntal

2 6,0000 un bandeira personalisada em polieste 215,00 1.290,00

r medindo 0,70x1,00m bordado em du

pla face

3 2,0000 un Base redonda invernizada para mast 90,00 180,00

ro

4 2,0000 un mastro medindo 2,17m com ponteira 80,00 160,00

de madeira invernizada

Total do Empenho : 1.630,00

Total do Credor .: 1.630,00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 2517 CEBOLU IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA EPP CNPJ = 19.219.414/0001-34

0 000726 05.02.2015 1 Dispensa por Limite

1 1,0000 PARA-CHOQUE DIANTEIRO SCANIA L111 1.000,00 1.000,00

PLACA IOA2038

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 31/07/2015 as 14h38min (3)

Page 42:  · Web view6 1,0000 porca de ponta d eixo 60,00 60,00 7 1,0000 contra pino 5,00 5,00 8 1,0000 arruela encosto 18,00 18,00 9 1,0000 xaveta

Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 42

Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2015 ate 30/06/2015

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes

UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao

Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 2517 CEBOLU IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA EPP CNPJ = 19.219.414/0001-34

Total do Empenho : 1.000,00

Total do Credor .: 1.000,00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 84 CENTRAL DE IMPLEMENTOS LTDA CNPJ = 93.277.507/0001-78

0 000827 11.02.2015 01 Dispensa por Limite

1 1,5000 MT Mangueira de Alta Pressao 3/8 - Re 22,00 33,00

tro Randon 406-B

2 2,0000 PC Conexao Plana 6x8 90 Retro Randon 55,00 110,00

406-B

Total do Empenho : 143,00

0 000882 13.02.2015 01 Dispensa por Limite

1 1,0000 Conexao 10x10 plana 80,00 80,00

Total do Empenho : 80,00

0 000967 19.02.2015 1 Dispensa por Limite

1 0,5000 m Aquisicao de 0.5 metros de manguei 22,00 11,00

ra 3/8 ap e

2 2,0000 pc conexoes 6x6 salva vida para o vei 50,00 100,00

cuo Ford F12000 de placa IPE-8074.

Total do Empenho : 111,00

0 002050 01.04.2015 1 Dispensa por Limite

1 1,0000 Pecas para o trado Lavrale 200,00 200,00

Total do Empenho : 200,00

0 002053 01.04.2015 1 Dispensa por Limite

1 1,0000 Pecas para o trado Lavrale e Lance 3.145,00 3.145,00

r Jan.

Total do Empenho : 3.145,00

0 002334 13.04.2015 1 Dispensa por Limite

1 1,0000 Pecas para a enciladeira, raspador 366,50 366,50

, kitentos, parafuso, rolamentos.

Total do Empenho : 366,50

0 002521 22.04.2015 1 Dispensa por Limite

1 1,0000 Ref a pecas diversas para manutenc 287,90 287,90

ao de ensiladeira.

Total do Empenho : 287,90

0 002720 29.04.2015 1 Dispensa por Limite

1 1,0000 1 retentor, 8 parafusos mancal, 2 99,00 99,00

trava pecas para conserto em grade

.

Total do Empenho : 99,00

0 002906 05.05.2015 1 Dispensa por Limite

1 1,0000 aquisicao de pecas para lancer, 1 15,00 15,00

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 31/07/2015 as 14h38min (3)

Page 43:  · Web view6 1,0000 porca de ponta d eixo 60,00 60,00 7 1,0000 contra pino 5,00 5,00 8 1,0000 arruela encosto 18,00 18,00 9 1,0000 xaveta

Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 43

Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2015 ate 30/06/2015

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes

UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao

Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 84 CENTRAL DE IMPLEMENTOS LTDA CNPJ = 93.277.507/0001-78

retentor, para manutencao.

Total do Empenho : 15,00

0 003064 08.05.2015 1 Dispensa por Limite

1 1,0000 aquisicao de pecas para a grade ni 99,00 99,00

veladora baldan.

Total do Empenho : 99,00

0 003065 08.05.2015 1 Dispensa por Limite

1 1,0000 aquiiscao de pecas pa a retro e tr 531,00 531,00

ado lavrale. (CONEXAO, TERMINAL, C

RUZETA, MANGUEIRA ALATA, CONEXAO 1

0X10 PLANA, NAVALAHA DO PERFURADOR

180 E 132 mm)

Total do Empenho : 531,00

0 003067 08.05.2015 1 Dispensa por Limite

1 1,0000 aquisicao de pecas para a encilade 287,90 287,90

ira nogueira. (tubo CC, rolamentos

, limpador dianteiro, retentor, pa

rafuso e porca.)

Total do Empenho : 287,90

0 003086 11.05.2015 1 Dispensa por Limite

1 1,0000 aquisicao de mangueiras de alta pr 242,40 242,40

essao para retro randon.

Total do Empenho : 242,40

0 003299 22.05.2015 1 Dispensa por Limite

1 30,0000 contra pinos de uso na secretaria 0,70 21,00

de obras oficina consertos em gera

l.

Total do Empenho : 21,00

0 003693 01.06.2015 1 Dispensa por Limite

1 1,0000 aquisicao de mangueiras e coneccoe 318,00 318,00

s para retro e pecas para gr4ade n

iveladora. conserto.

Total do Empenho : 318,00

0 003847 10.06.2015 1 Dispensa por Limite

1 1,0000 aquisicao de pecas para manutencao 510,40 510,40

da grade niveladora. ( parafuso,

porca, conexao, mancal)

Total do Empenho : 510,40

0 004187 24.06.2015 1 Dispensa por Limite

1 1,0000 aquisicao de pendulo para o conser 90,00 90,00

to de lancer Jan

Total do Empenho : 90,00

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 31/07/2015 as 14h38min (3)

Page 44:  · Web view6 1,0000 porca de ponta d eixo 60,00 60,00 7 1,0000 contra pino 5,00 5,00 8 1,0000 arruela encosto 18,00 18,00 9 1,0000 xaveta

Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 44

Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2015 ate 30/06/2015

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes

UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao

Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 84 CENTRAL DE IMPLEMENTOS LTDA CNPJ = 93.277.507/0001-78

0 004385 30.06.2015 1 Dispensa por Limite

1 1,0000 aquisicao de 1,10 metros de mangue 218,50 218,50

ira LT pressao 5/58 e 4 conexoes 1

0x10 para manutencao da retroescav

adeira fiat FB 80.2

Total do Empenho : 218,50

Total do Credor .: 6.765,60

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 2397 CHAPEMAQUINAS COM. SERV. LTDA CNPJ = 07.869.457/0001-86

0 001220 27.02.2015 1 Dispensa por Limite

1 1,0000 pecas diversas conforme orcamento, 1.023,95 1.023,95

para concerto de retroescavadeira

randon 406 B. (palheta, mangueira

, anel, bucha calco, pino, barra)

Total do Empenho : 1.023,95

0 001529 10.03.2015 1 Dispensa por Limite

1 1,0000 barra lateral-3700460006 para retr 485,74 485,74

oescavadeira randon RK 406B.

Total do Empenho : 485,74

0 003042 08.05.2015 1 Dispensa por Limite

1 1,0000 Tubo de saida 370260039 337,49 337,49

2 1,0000 junta 37006012 13,73 13,73

3 1,0000 junta 370060728 14,42 14,42

Total do Empenho : 365,64

0 003078 11.05.2015 1 Dispensa por Limite

1 4,0000 filtro separador de agua 84273566 110,00 440,00

para escavadeira hidraulica case C

X 220 B

Total do Empenho : 440,00

0 003279 21.05.2015 1 Dispensa por Limite

1 1,0000 parabrisa dianteiro 570,00 570,00

2 6,0000 metros de mangueira 35,00 210,00

3 1,0000 cabo de acionamento da concha. mat 98,00 98,00

eriais para manutencao de retroesc

avadeira randon RK 406B

Total do Empenho : 878,00

0 003451 26.05.2015 1 Dispensa por Limite

1 1,0000 aquisicao de correia do motor alte 246,40 246,40

rnador da motoniveladora case 885.

Total do Empenho : 246,40

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 31/07/2015 as 14h38min (3)

Page 45:  · Web view6 1,0000 porca de ponta d eixo 60,00 60,00 7 1,0000 contra pino 5,00 5,00 8 1,0000 arruela encosto 18,00 18,00 9 1,0000 xaveta

Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 45

Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2015 ate 30/06/2015

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes

UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao

Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Total do Credor .: 3.439,73

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 2251 CHARAO COM. DE COMBUSTIVEIS CNPJ = 05.910.155/0001-89

0 000396 26.01.2015 1 Inexigibilidade 1

1 1,0000 REF. Empenho estimativo referente 13.500,00 13.500,00

a aquisicao de gasolina para veicu

los da Sec. da Saude, conforme Con

trato Administrativo 06/2013(Prism

a-Plcas-IPR-3782; Zafira-Placas-IS

M-2896;Ambulancia-IPG-6644; Ambula

ncia-Doblo-ISF-8872; Fiat Uno-ISM-

2904; Spin-IVB-0744; Siena-IUZ-160

4; Onix-IVE-2590; Uno Way-IWD-8149

)-Periodo de Jan/2015 a Abril/2015

Total do Empenho : 13.500,00

0 000397 26.01.2015 1 Inexigibilidade 1

1 1,0000 REF. Empenho estimativo referente 1.500,00 1.500,00

a aquisicao de gasolina para veicu

los do Gabinete, conforme Contrato

Administrativo 06/2013(Astra-IMT-

3305; Ford Focus-ISO-7088)-Periodo

de Jan/2015 a Abril/2015

Total do Empenho : 1.500,00

0 000398 26.01.2015 1 Inexigibilidade 1

1 1,0000 REF. Empenho estimativo referente 2.000,00 2.000,00

a aquisicao de gasolina para veicu

los da Sec. da Administracao, conf

orme Contrato Administrativo 06/20

13(Zafira-Plcas-IPS-1624; Clio-Plc

as-IND-6962)-Periodo de Jan/2015 a

Abril/2015

Total do Empenho : 2.000,00

0 000399 26.01.2015 1 Inexigibilidade 1

1 1,0000 REF. Empenho estimativo referente 5.500,00 5.500,00

a aquisicao de gasolina para veicu

los da Sec. de Obras, conforme Con

trato Administrativo 06/2013(Picku

p Courrier-ISO-8369; Kombi-ISM-354

9; S-10-IPW-6838)-Periodo de Jan/2

015 a Abril/2015

Total do Empenho : 5.500,00

0 000400 26.01.2015 1 Inexigibilidade 1

1 1,0000 REF. Empenho estimativo referente 1.000,00 1.000,00

a aquisicao de gasolina para veicu

los da Sec. de Servicos Urbanos, c

onforme Contrato Administrativo 06

/2013(Doblo-Plcas-IPU-0300)-Period

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 31/07/2015 as 14h38min (3)

Page 46:  · Web view6 1,0000 porca de ponta d eixo 60,00 60,00 7 1,0000 contra pino 5,00 5,00 8 1,0000 arruela encosto 18,00 18,00 9 1,0000 xaveta

Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 46

Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2015 ate 30/06/2015

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes

UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao

Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 2251 CHARAO COM. DE COMBUSTIVEIS CNPJ = 05.910.155/0001-89

o de Jan/2015 a Abril/2015

Total do Empenho : 1.000,00

0 000401 26.01.2015 1 Inexigibilidade 1

1 1,0000 REF. Empenho estimativo referente 1.400,00 1.400,00

a aquisicao de gasolina para veicu

los da Sec. de Desenvolvimento Eco

nomico, conforme Contrato Administ

rativo 06/2013(Montana-IND-2065)-P

eriodo de Jan/2015 a Abril/2015

Total do Empenho : 1.400,00

0 000402 26.01.2015 1 Inexigibilidade 1

1 1,0000 REF. Empenho estimativo referente 700,00 700,00

a aquisicao de gasolina para veicu

los da Sec. da Ass. Social, confor

me Contrato Administrativo 06/2013

(Celta-IPV-1504)-Periodo de Jan/20

15 a Abril/2015

Total do Empenho : 700,00

0 000403 26.01.2015 1 Inexigibilidade 1

1 1,0000 REF. Empenho estimativo referente 1.500,00 1.500,00

a aquisicao de Diesel S-10 para Se

c. de Des. Economico(Caminhao-IVEC

O-Plcas-IUl-9493), conforme Proces

so de Inexigibilidade 06/2014-Peri

odo de Jan/2015 a Abril/2015

Total do Empenho : 1.500,00

0 000404 26.01.2015 1 Inexigibilidade 1

1 1,0000 REF. Aquisicao de Diesel S-10 para 1.000,00 1.000,00

Sec. da Saude(Ambulancia Ducatto-

IVO-4490), conforme Processo de In

exigibilidade 06/2014-Periodo de J

an/2015 a Abril/2015

Total do Empenho : 1.000,00

0 000405 26.01.2015 1 Inexigibilidade 1

1 1,0000 REF. Aquisicao de Diesel S-10 para 2.000,00 2.000,00

veiculos da Sec. da Administracao

(Micro-onibus-Plcas-IVF-4218), con

forme Processo de Inexigibilidade

06/2014-Periodo de Jan/2015 a Abri

l/2015

Total do Empenho : 2.000,00

0 000406 26.01.2015 1 Dispensa por Limite

1 1,0000 REF. Empenho estimativo referente 1.000,00 1.000,00

a aquisicao de oleos e filtroas pa

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 31/07/2015 as 14h38min (3)

Page 47:  · Web view6 1,0000 porca de ponta d eixo 60,00 60,00 7 1,0000 contra pino 5,00 5,00 8 1,0000 arruela encosto 18,00 18,00 9 1,0000 xaveta

Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 47

Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2015 ate 30/06/2015

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes

UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao

Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 2251 CHARAO COM. DE COMBUSTIVEIS CNPJ = 05.910.155/0001-89

ra veiculos da Sec. da Saude-Perio

do de Jan/2015 a Abril/2015

Total do Empenho : 1.000,00

0 000407 26.01.2015 1 Dispensa por Limite

1 1,0000 REF. Empenho estimativo referente 600,00 600,00

a aquisicao de oleos para motores

e filtros para veiculo Celta-Plcas

-IPV-1504-Periodo de Jan/2015 a Ab

ril/2015

Total do Empenho : 600,00

0 000408 26.01.2015 1 Dispensa por Limite

1 1,0000 REF. Empenho estimativo referente 600,00 600,00

a aquisicao de oleos para motores

e filtros para veiculos da Sec. de

Obras-Periodo de Jan/2015 a Abril

/2015

Total do Empenho : 600,00

0 000701 04.02.2015 1 Dispensa por Limite

1 1,0000 EMPENHO REF. AQUISICAO DE MARMITAS 926,00 926,00

PARA ALIMENTACAO DOS SERVIDORES M

UNICIPAIS DA PATRULHA AGRICOLA EM

JANEIRO DE 2015

Total do Empenho : 926,00

0 001400 03.03.2015 1 Dispensa por Limite

1 1,0000 REF. Empenho estimativo referente 2.500,00 2.500,00

a aquisicao de oleos e filtroas pa

ra veiculos da Sec. da Saude-Perio

do de Jan/2015 a Abril/2015

Total do Empenho : 2.500,00

0 001414 03.03.2015 1 Dispensa por Limite

1 1,0000 Empenho estimativo ref aquisicao d 200,00 200,00

e oleos para motores e filtros par

a veiculos da Secretaria da Assist

encia Social.

Total do Empenho : 200,00

0 001415 03.03.2015 1 Inexigibilidade 1

1 1,0000 Empenho estimativo ref aquisicao d 20.000,00 20.000,00

e Diesel S10 para Sec.de Obras , c

onforme processo de inexigibilidad

e 06/2014.

Total do Empenho : 20.000,00

0 001481 06.03.2015 1 Dispensa por Limite

1 1,0000 Aquisicao de marmitas para aliment 2.106,00 2.106,00

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 31/07/2015 as 14h38min (3)

Page 48:  · Web view6 1,0000 porca de ponta d eixo 60,00 60,00 7 1,0000 contra pino 5,00 5,00 8 1,0000 arruela encosto 18,00 18,00 9 1,0000 xaveta

Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 48

Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2015 ate 30/06/2015

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes

UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao

Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 2251 CHARAO COM. DE COMBUSTIVEIS CNPJ = 05.910.155/0001-89

acao servidores da secretaria.

Total do Empenho : 2.106,00

0 001898 26.03.2015 1 Dispensa por Limite

1 1,0000 aquisicao de palhetas para ambulan 79,00 79,00

cia ISF 8872

Total do Empenho : 79,00

0 002086 01.04.2015 1 Inexigibilidade 1

1 1,0000 Empenho complementar estimativo re 30.000,00 30.000,00

f aquisicao de gasolina para veicu

los da Sec.Municipal da Saude, con

forme contrato administrativo 06/2

013(Prisma plcasa IPR-3782; Zafira

ISM-2896; Ambulancia IPG-6644; Am

bulancia Doblo ISF-8872; Fiat Uno

ISM 2904/ Spin IVB-0744; Siena IUZ

-1604; Onix IVE-2590; Uno Way IWD-

8149).

Total do Empenho : 30.000,00

0 002087 01.04.2015 1 Inexigibilidade 1

1 1,0000 complemento do empenho 397 ref est 3.000,00 3.000,00

imativo de aquisicao de gasolina p

ara veiculos do Gabinete, conforme

contrato administrativo 06/2013(A

stra IMT-3305; Ford Focus ISO-7088

.

Total do Empenho : 3.000,00

0 002088 01.04.2015 1 Inexigibilidade 1

1 1,0000 Complemento empenho 398 ref estima 3.000,00 3.000,00

tivo de aquisicao de gasolina para

veiculos da Administracao, confor

me contrato administrativo 06/2013

(Zafira IPS-1624 e Clio IND-6962.

Total do Empenho : 3.000,00

0 002089 01.04.2015 1 Inexigibilidade 1

1 1,0000 Complemento empenho 402 referente 2.000,00 2.000,00

estimativo aquisicao de gasolina p

ara Sec.da Assistencia Social, con

forme contrato administrativo 06/2

013 (Celta IPV-1504).

Total do Empenho : 2.000,00

0 002090 01.04.2015 1 Inexigibilidade 1

1 1,0000 Complemento empenho 403 referente 2.000,00 2.000,00

estimativo aquisicao de diesel S-1

0 para Sec.de Dese.Economico (Cami

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 31/07/2015 as 14h38min (3)

Page 49:  · Web view6 1,0000 porca de ponta d eixo 60,00 60,00 7 1,0000 contra pino 5,00 5,00 8 1,0000 arruela encosto 18,00 18,00 9 1,0000 xaveta

Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 49

Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2015 ate 30/06/2015

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes

UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao

Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 2251 CHARAO COM. DE COMBUSTIVEIS CNPJ = 05.910.155/0001-89

nhao IUL-9493), cfe processo de in

exigibilidade 06/2014.

Total do Empenho : 2.000,00

0 002091 01.04.2015 1 Inexigibilidade 1

1 1,0000 Aquisicao de Diesel S-10 para Sec. 20.000,00 20.000,00

de Obras , cfe processo de inexigi

bilidade. (patrola)

Total do Empenho : 20.000,00

0 002092 01.04.2015 1 Dispensa por Limite

1 1,0000 REF. Empenho estimativo referente 500,00 500,00

a aquisicao de oleos e filtroas pa

ra veiculos da Sec. da Saude-Perio

do de Jan/2015 a Abril/2015

Total do Empenho : 500,00

0 002212 07.04.2015 1 Dispensa por Limite

1 463,0000 UN Marmita para passoal da secretaria 13,50 6.250,50

de obras.

Total do Empenho : 6.250,50

0 002819 30.04.2015 1 Inexigibilidade 1

1 1,0000 REF. complementar ao Empenho estim 10.000,00 10.000,00

ativo 399 referente a aquisicao de

gasolina para veiculos da Sec. de

Obras, conforme Contrato Administ

rativo 06/2013(Pickup Courrier-ISO

-8369; Kombi-ISM-3549; S-10-IPW-68

38)-Periodo de Jan/2015 a Abril/20

15

Total do Empenho : 10.000,00

0 002820 30.04.2015 1 Inexigibilidade 1

1 1,0000 empenho complementar ao 404 ref a 1.000,00 1.000,00

aquisicao de diesel s-10 para sec.

da saude ( ambulancia ducatto IVO

4490) conforme processo de inexig

ibilidade 06/2014-periodo abril de

2015 a dezembro de 2015

Total do Empenho : 1.000,00

0 002825 30.04.2015 1 Dispensa por Limite

1 1,0000 REF. Empenho estimativo 408/15 ref 1.200,00 1.200,00

erente a aquisicao de oleos para m

otores e filtros para veiculos da

Sec. de Obras-Periodo de Jan/2015

a Abril/2015

Total do Empenho : 1.200,00

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 31/07/2015 as 14h38min (3)

Page 50:  · Web view6 1,0000 porca de ponta d eixo 60,00 60,00 7 1,0000 contra pino 5,00 5,00 8 1,0000 arruela encosto 18,00 18,00 9 1,0000 xaveta

Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 50

Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2015 ate 30/06/2015

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes

UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao

Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 2251 CHARAO COM. DE COMBUSTIVEIS CNPJ = 05.910.155/0001-89

0 003128 13.05.2015 1 Dispensa por Limite

1 1,0000 aquisicao de palhetas de parabrisa 61,00 61,00

para veiculo Spin IVB 0744

Total do Empenho : 61,00

0 003189 15.05.2015 1 Dispensa por Limite

1 1,0000 Aquisicao de marmitas para aliment 2.106,00 2.106,00

acao dos servidores da secretaria.

Total do Empenho : 2.106,00

0 003709 01.06.2015 1 Inexigibilidade 1

1 1,0000 Complemento empenho 398 e 2088 ref 5.000,00 5.000,00

estimativo de aquisicao de gasoli

na para veiculos da Administracao,

conforme contrato administrativo

06/2013(Zafira IPS-1624 e Clio IND

-6962.

Total do Empenho : 5.000,00

0 003710 01.06.2015 1 Inexigibilidade 1

1 1,0000 empenho complementar ao 404 ref a 10.000,00 10.000,00

aquisicao de diesel s-10 para sec.

da saude ( ambulancia ducatto IVO

4490) conforme processo de inexig

ibilidade 06/2014-periodo abril de

2015 a dezembro de 2015

Total do Empenho : 10.000,00

0 004387 30.06.2015 1 Inexigibilidade 06

1 1,0000 aquisicao de diesel S-10 para Duca 250,00 250,00

tto placas IMH 0057 sec. de admini

stracao. processo de inexigibilida

de 01/2013.

Total do Empenho : 250,00

0 004392 30.06.2015 1 Inexigibilidade 1

1 1,0000 empenho estimativo complementar ao 1.000,00 1.000,00

empenho 400 ref a aquisic~]ao de

gasolina para veiculos da sec. de

servicos urbanos, conforme contrat

o administrativo 06/2013 (doblo pl

acas IPU 0300) periodo Junho de 20

15 a dezembro de 2015.

Total do Empenho : 1.000,00

0 004393 30.06.2015 1 Inexigibilidade 1

1 1,0000 Empenho complementar estimativo re 30.000,00 30.000,00

f aquisicao de gasolina para veicu

los da Sec.Municipal da Saude, con

forme contrato administrativo 06/2

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 31/07/2015 as 14h38min (3)

Page 51:  · Web view6 1,0000 porca de ponta d eixo 60,00 60,00 7 1,0000 contra pino 5,00 5,00 8 1,0000 arruela encosto 18,00 18,00 9 1,0000 xaveta

Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 51

Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2015 ate 30/06/2015

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes

UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao

Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 2251 CHARAO COM. DE COMBUSTIVEIS CNPJ = 05.910.155/0001-89

013(Prisma plcasa IPR-3782; Zafira

ISM-2896; Ambulancia IPG-6644; Am

bulancia Doblo ISF-8872; Fiat Uno

ISM 2904/ Spin IVB-0744; Siena IUZ

-1604; Onix IVE-2590; Uno Way IWD-

8149).

Total do Empenho : 30.000,00

0 004400 30.06.2015 1 Inexigibilidade 1

1 1,0000 empenho comnplementar ao empenho 4 1.400,00 1.400,00

01 estimativa de aquisicao de gaso

lina para sec. de desenvolvimento

economico, conforme contrato admin

istrativo 06/2013 ( montan IND 206

5) periodo de junho de 2015 a deze

mbro de 2015

Total do Empenho : 1.400,00

0 004410 30.06.2015 1 Dispensa por Limite

1 1,0000 aquisicao de palheta parabrisa par 36,00 36,00

a veiculo fiat uno mile placas isn

2904.

Total do Empenho : 36,00

Total do Credor .: 186.914,50

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 1550 CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PROD. HOSP. LTDA CNPJ = 94.516.671/0001-53

0 002734 29.04.2015 1 Dispensa por Limite

1 1,0000 Empenho ref a aquisicao de materia 3,20 3,20

l para uso da sec. licitacao convi

te 23/2014

Total do Empenho : 3,20

Total do Credor .: 3,20

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 2206 CLEIDI VALDA RIBEIRO MOREIRA CNPJ = 16.838.251/0001-80

0 000119 13.01.2015 1 Dispensa por Limite

1 1,0000 Aquisicao de 50 agua mineral de 5l 250,00 250,00

itros .

Total do Empenho : 250,00

Total do Credor .: 250,00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 1917 COLOMBO PECAS SERVICOS E ACESSORIOS LTDA CNPJ = 90.035.148/0001-54

0 000266 21.01.2015 1 Dispensa por Limite

1 1,0000 REF. Aquisicao de bobina troca de 190,00 190,00

caixa para veiculo Scania-Plcas-IO

A-2038

Total do Empenho : 190,00

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 31/07/2015 as 14h38min (3)

Page 52:  · Web view6 1,0000 porca de ponta d eixo 60,00 60,00 7 1,0000 contra pino 5,00 5,00 8 1,0000 arruela encosto 18,00 18,00 9 1,0000 xaveta

Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 52

Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2015 ate 30/06/2015

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes

UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao

Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Total do Credor .: 190,00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 571 COM. DE EMBALAGENS CRISTINA EIRELI -PLASTIPEL CNPJ = 72.426.695/0001-89

0 000454 28.01.2015 1 Dispensa por Limite

1 1,0000 REF.Aquisicao de sacos plasticos p 12,00 12,00

ara Sec. da Educacao

Total do Empenho : 12,00

0 001664 18.03.2015 1 Dispensa por Limite

1 1,0000 Ref a bobina plastica 13x25, para 21,00 21,00

ser usada pela sec. do meio ambien

te.

Total do Empenho : 21,00

0 003380 25.05.2015 1 Dispensa por Limite

1 1,0000 250, frascos trasnparentes para tr 312,50 312,50

abalhos da escola gina guagnini

Total do Empenho : 312,50

Total do Credor .: 345,50

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 2736 Com. de medc. e perfumaria vsd farma ltda me CNPJ = 17.151.967/0003-39

0 001329 02.03.2015 1 Dispensa por Limite

1 10,0000 10 LATAS DE LEITE MILUPA PARA ASSI 18,50 185,00

STENCIA SOCIAL.

Total do Empenho : 185,00

Total do Credor .: 185,00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 2782 COM. DE MEDICAMENTOS E PERF. VSD FARMA LTDA ME CNPJ = 17.151.967/0004-10

0 002907 05.05.2015 1 Dispensa por Limite

1 60,0000 aquisicao de sabonete 2,09 125,40

2 60,0000 algodao 25gr 1,49 89,40

3 20,0000 sabonete liquido granado 12,79 255,80

Total do Empenho : 470,60

Total do Credor .: 470,60

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 1782 COMERCIAL CIRURGICA MEDIANEIRA LTDA CNPJ = 93.185.098/0001-80

0 003127 13.05.2015 1 Dispensa por Limite

1 1,0000 40 termometros digitais com alarme 427,60 427,60

. para uso da secretaria

Total do Empenho : 427,60

Total do Credor .: 427,60

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 104 COMERCIAL DE ALIMENTOS DANCARIS LTDA-CasadasCarnes CNPJ = 00.702.507/0001-97

0 000441 27.01.2015 1 Convite 04/2015

1 50,0000 REF. Aquisicao de cestas basicas, 103,75 5.187,50

conforme Licitacao Convite n° 04/2

015

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 31/07/2015 as 14h38min (3)

Page 53:  · Web view6 1,0000 porca de ponta d eixo 60,00 60,00 7 1,0000 contra pino 5,00 5,00 8 1,0000 arruela encosto 18,00 18,00 9 1,0000 xaveta

Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 53

Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2015 ate 30/06/2015

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes

UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao

Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 104 COMERCIAL DE ALIMENTOS DANCARIS LTDA-CasadasCarnes CNPJ = 00.702.507/0001-97

1 1,0000 ANULADO DEVIDO VALOR LIQUIDADO NO -1.037,50 -1.037,50

EMPENHO 937 QUE ESTAVA LANCADO EM

DUPLICIDADE.

Total do Empenho : 4.150,00

0 000765 06.02.2015 1 Tomada de Precos 03

1 1,0000 Aquisicao de alimentos para merend 7.526,30 7.526,30

a escolar - TP 03/2015

Total do Empenho : 7.526,30

0 000766 06.02.2015 1 Tomada de Precos 03

1 1,0000 Aquisicao de alimentos para merend 1.712,93 1.712,93

a escolar - TP 03/2015

Total do Empenho : 1.712,93

0 000767 06.02.2015 1 Tomada de Precos 03

1 1,0000 Aquisicao de Alimentos para Merend 2.905,12 2.905,12

a Escolar - TP 03/2015

Total do Empenho : 2.905,12

0 000768 06.02.2015 1 Tomada de Precos 03

1 1,0000 Aquisicao de generos alimenticios 1.514,67 1.514,67

para participantes de programas so

ciais - TP 03/2015

Total do Empenho : 1.514,67

0 000911 13.02.2015 1 Convite 02/2015

1 1,0000 Aquisicao de generos alimenticios 1.400,84 1.400,84

e de higiene e limpeza para divers

as secretarias (Convite 02/2015) -

Vencedor dos itens 1, 6, 14, 20,

29, 34, 37, 39, 49, 50, 52 e 53

Total do Empenho : 1.400,84

0 000912 13.02.2015 01 Convite 02/2015

1 1,0000 Aquisicao de generos alimenticios 2.375,82 2.375,82

e de higiene e limpeza para divers

as secretarias (Convite 02/2015) -

Vencedor dos itens 01, 06, 14, 20

, 29, 34, 37, 39, 49, 50, 52, 53

Total do Empenho : 2.375,82

0 000913 13.02.2015 1 Convite 02/2015

1 1,0000 Aquisicao de generos alimenticios 1.494,13 1.494,13

e de higiene e limpeza para divers

as secretarias (Convite 02/2015) -

Vencedor dos itens 01, 06, 14, 20

, 29, 34, 39, 49, 50, 52, 53

Total do Empenho : 1.494,13

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 31/07/2015 as 14h38min (3)

Page 54:  · Web view6 1,0000 porca de ponta d eixo 60,00 60,00 7 1,0000 contra pino 5,00 5,00 8 1,0000 arruela encosto 18,00 18,00 9 1,0000 xaveta

Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 54

Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2015 ate 30/06/2015

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes

UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao

Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 104 COMERCIAL DE ALIMENTOS DANCARIS LTDA-CasadasCarnes CNPJ = 00.702.507/0001-97

0 000923 13.02.2015 01 Convite 02/2015

1 1,0000 Aquisicao de generos alimenticios 1.433,81 1.433,81

e de higiene e limpeza para divers

as secretarias (Convite 02/2015) -

Vencedor dos itens 61, 64, 74, 76

, 80, 82, 85, 92

Total do Empenho : 1.433,81

0 000927 13.02.2015 01 Convite 02/2015

1 1,0000 Aquisicao de generos alimenticios 646,94 646,94

e de higiene e limpeza para divers

as secretarias (Convite 02/2015) -

Vencedor dos itens 109, 125, 126,

127, 143

Total do Empenho : 646,94

0 000931 13.02.2015 01 Convite 02/2015

1 1,0000 Aquisicao de generos alimenticios 1.358,00 1.358,00

e de higiene e limpeza para divers

as secretarias (Convite 02/2015) -

Vencedor dos itens 157,159, 161

Total do Empenho : 1.358,00

0 000937 13.02.2015 01 Convite 04/2015

1 50,0000 Aquisicao de 50 cestas basicas par 103,75 5.187,50

a doacao a pessoas carentes

1 1,0000 VALOR CANCELADO DEVIDO LANCAMENTO -4.150,00 -4.150,00

EM DUPLICIDADE(EMPENHO 441 DE 2701

2015).

Total do Empenho : 1.037,50

0 002967 07.05.2015 1 Dispensa por Limite

1 1,0000 aquisicao de generos de alimentaca 163,64 163,64

o para almoco de 15 servidores que

trabalharam no dia 09/05/2015 dia

D da campanha de vacinacao campan

ha Influenza.

Total do Empenho : 163,64

0 004001 16.06.2015 1 Dispensa por Limite

1 1,0000 aquisicao de 20 litros de suco de 154,00 154,00

uva integral para comemoracoes jun

inas com os grupos do CRAS.

Total do Empenho : 154,00

Total do Credor .: 27.873,70

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 261 COMERCIAL DE ALIMENTOS E RACOES VANAZ CNPJ = 90.174.103/0001-60

0 001148 25.02.2015 1 Dispensa por Limite

1 1,0000 lona para estufa, sacos para mudas 919,00 919,00

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 31/07/2015 as 14h38min (3)

Page 55:  · Web view6 1,0000 porca de ponta d eixo 60,00 60,00 7 1,0000 contra pino 5,00 5,00 8 1,0000 arruela encosto 18,00 18,00 9 1,0000 xaveta

Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 55

Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2015 ate 30/06/2015

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes

UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao

Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 261 COMERCIAL DE ALIMENTOS E RACOES VANAZ CNPJ = 90.174.103/0001-60

0,195, para ser utilizado no vive

iro municipal.

Total do Empenho : 919,00

Total do Credor .: 919,00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 240 COMERCIAL DE ALIMENTOS PIZATTO E PASQUALOTTO LTDA CNPJ = 15.669.503/0001-21

0 000060 06.01.2015 1 Dispensa por Limite

1 1,0000 Almoco pessoal que realizou servic 68,15 68,15

o no Bom REtiro.

Total do Empenho : 68,15

0 000078 08.01.2015 1 Dispensa por Limite

1 1,0000 Aquisicao de lanches para servidor 107,09 107,09

es da SMAS.

Total do Empenho : 107,09

0 000383 26.01.2015 1 Dispensa por Limite

1 1,0000 REF. Aquisicao de abracadeiras par 2,99 2,99

a Sec. Municipal de Saude

Total do Empenho : 2,99

0 000722 05.02.2015 1 Dispensa por Limite

1 3,0000 VASSOURA DE PALHA 13,49 40,47

Total do Empenho : 40,47

0 000729 05.02.2015 1 Dispensa por Limite

1 1,0000 MATERIAIS DIVERSOS PARA USO E CONS 117,78 117,78

UMO NO GABINETE (COPA E COZINHA)

Total do Empenho : 117,78

0 001013 23.02.2015 1 Dispensa por Limite

1 1,0000 toalhas para limpeza da quadra do 53,97 53,97

ginasio da sede.

Total do Empenho : 53,97

0 001487 06.03.2015 1 Dispensa por Limite

1 1,0000 vassoura condor para limpeza do gi 8,49 8,49

nasio.

2 1,0000 vassoura novica betania para limpe 9,99 9,99

za do ginasio da sede.

Total do Empenho : 18,48

0 001514 09.03.2015 1 Dispensa por Limite

1 5,0000 ref,. mater. de limpeza para ginas 6,99 34,95

io da sede. sabao em po.

Total do Empenho : 34,95

0 001556 11.03.2015 1 Dispensa por Limite

1 1,0000 05 corda para varal que sera utili 5,95 5,95

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 31/07/2015 as 14h38min (3)

Page 56:  · Web view6 1,0000 porca de ponta d eixo 60,00 60,00 7 1,0000 contra pino 5,00 5,00 8 1,0000 arruela encosto 18,00 18,00 9 1,0000 xaveta

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Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes

UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao

Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 240 COMERCIAL DE ALIMENTOS PIZATTO E PASQUALOTTO LTDA CNPJ = 15.669.503/0001-21

zado na istalacao de varal no gina

sio.

Total do Empenho : 5,95

0 001758 23.03.2015 1 Dispensa por Limite

1 1,0000 alimentos utilizados para serem di 664,97 664,97

stribuidos durante a palestra sobr

e a agua.

Total do Empenho : 664,97

0 001989 31.03.2015 1 Dispensa por Limite

1 1,0000 1 abteria 9 v, para aparelho de co 11,19 11,19

municacao da seguranca.

Total do Empenho : 11,19

0 002237 07.04.2015 1 Dispensa por Limite

1 1,0000 Ref a prendedores e luvas para uso 34,92 34,92

no ginasio da sede.

Total do Empenho : 34,92

0 002238 07.04.2015 1 Dispensa por Limite

1 2,0000 oleo de soja 3,89 7,78

2 1,0000 kg de batata 10,18 10,18

3 1,0000 kg de paleta 73,95 73,95

4 5,0000 refresco nutrinho 0,85 4,25

5 1,0000 vinagre 2,69 2,69

6 1,0000 caldo knor 2,69 2,69

7 1,0000 kg de sal 1,19 1,19

8 1,0000 kg de feijao 4,89 4,89

9 1,0000 5 kg de arroz 10,99 10,99

10 1,0000 repolho 4,00 4,00

Total do Empenho : 122,61

0 002241 08.04.2015 1 Dispensa por Limite

1 1,0000 2 baterias de 9 volts para uso dos 17,98 17,98

equipamentos da administracao, (a

lmoxarifado)

Total do Empenho : 17,98

0 002427 15.04.2015 1 Dispensa por Limite

1 1,0000 Ref a 5 suco 1kg, 3 saco p/freezer 78,60 78,60

, 2 vassoura de palha. para sec. d

e obras

Total do Empenho : 78,60

0 002915 05.05.2015 1 Dispensa por Limite

1 1,0000 Saco Friezer 5 kg 3,99 3,99

2 2,0000 Vassoura palha 16,59 33,18

3 10,0000 Suco 3,19 31,90

Total do Empenho : 69,07

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 31/07/2015 as 14h38min (3)

Page 57:  · Web view6 1,0000 porca de ponta d eixo 60,00 60,00 7 1,0000 contra pino 5,00 5,00 8 1,0000 arruela encosto 18,00 18,00 9 1,0000 xaveta

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Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes

UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao

Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 240 COMERCIAL DE ALIMENTOS PIZATTO E PASQUALOTTO LTDA CNPJ = 15.669.503/0001-21

0 002931 06.05.2015 1 Dispensa por Limite

1 1,0000 Aquisicao de recarga de botijao ga 54,00 54,00

s P13. para o cepase.

Total do Empenho : 54,00

0 003150 14.05.2015 1 Dispensa por Limite

1 10,0000 suco para cosinha do sec. de obras 6,69 66,90

.

Total do Empenho : 66,90

0 003448 26.05.2015 1 Dispensa por Limite

1 1,0000 generos alimenticios para uso em e 175,84 175,84

ventos da sec. de administracao.

Total do Empenho : 175,84

0 003827 09.06.2015 1 Dispensa por Limite

1 1,0000 1 querosene para ser utilizado pel 10,19 10,19

a sec. de administracao.

Total do Empenho : 10,19

0 003956 15.06.2015 1 Dispensa por Limite

1 1,0000 vassoura de palha e suco de laranj 81,03 81,03

a para cosinha da sec. de obras.

Total do Empenho : 81,03

0 003995 16.06.2015 1 Dispensa por Limite

1 60,0000 agua sem gas 1,50 90,00

2 5,0000 biscoito glaceado. 3,19 15,95

3 2,0000 pirulito 6,99 13,98

Total do Empenho : 119,93

0 004147 23.06.2015 1 Dispensa por Limite

1 2,0000 corda para varal de roupa 1,29 2,58

2 5,0000 prendedor de roupa. materiais para 3,89 19,45

sec. de esporte e lazer, uso no g

inasio

Total do Empenho : 22,03

0 004320 26.06.2015 1 Dispensa por Limite

1 1,0000 aquisicao de produtos alimenticios 175,78 175,78

para almoco na sec. de obras em s

ervico realizado no dia 27/06/2015

. quando a fornecedora de marmitas

estava com o estabelecimento fech

ado.

1 1,0000 lancado a mais. -0,20 -0,20

Total do Empenho : 175,58

0 004321 26.06.2015 1 Dispensa por Limite

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 31/07/2015 as 14h38min (3)

Page 58:  · Web view6 1,0000 porca de ponta d eixo 60,00 60,00 7 1,0000 contra pino 5,00 5,00 8 1,0000 arruela encosto 18,00 18,00 9 1,0000 xaveta

Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 58

Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2015 ate 30/06/2015

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes

UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao

Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 240 COMERCIAL DE ALIMENTOS PIZATTO E PASQUALOTTO LTDA CNPJ = 15.669.503/0001-21

1 1,0000 aquisicao de generos alimenticios 240,09 240,09

adquiridos para almoco dos servido

res da sec. de obras. empresa lici

tada para fornecer marmita estava

com o estabelecimento fechado.

Total do Empenho : 240,09

Total do Credor .: 2.394,76

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 2188 COMERCIAL DE FLORES FRUTAS E MUDAS LTDA CNPJ = 13.140.909/0001-97

0 000991 20.02.2015 1 Dispensa por Limite

1 1,0000 vasos de ceramica 25x28, vasos de 437,00 437,00

ceramica 38x31, pratos de ceramica

25x28, pratos de ceramica 38x31,

substrato emb. 15kg, casca de pinu

s. aquisicao de material para pres

ervacao e manutencao do CRAS.

Total do Empenho : 437,00

Total do Credor .: 437,00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 1682 COMERCIAL DE PECAS FERRI LTDA CNPJ = 91.060.871/0001-56

0 003691 01.06.2015 1 Dispensa por Limite

1 1,0000 filtro de combustivel do veiculo m 90,00 90,00

icroonibus IVF 4218.

Total do Empenho : 90,00

0 004004 17.06.2015 1 Dispensa por Limite

1 1,0000 aquisicao de moto serra Sthil mode 1.519,00 1.519,00

lo MS 260 com sabre de 40cm. ref.

empenho 3272 anulado pelo CNPJ nao

conferir, emitido em 21/05/2015

Total do Empenho : 1.519,00

Total do Credor .: 1.609,00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 1347 COMERCIO DE FERRAGENS ALTERNATIVA LTDA. CNPJ = 06.173.473/0001-77

0 000113 13.01.2015 1 Dispensa por Limite

1 1,0000 Aquisicao de material eletrico par 254,40 254,40

a manutencao da SMADM.

Total do Empenho : 254,40

0 001103 25.02.2015 1 Dispensa por Limite

1 1,0000 167 parafusos,1 plafom, 30 buchas. 21,74 21,74

para ser utilizado na manutencao.

Total do Empenho : 21,74

0 001385 03.03.2015 1 Dispensa por Limite

1 1,0000 03 vedacao de borracha p/caixa aco 32,40 32,40

plada.manutencao banheiro centro d

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Page 59:  · Web view6 1,0000 porca de ponta d eixo 60,00 60,00 7 1,0000 contra pino 5,00 5,00 8 1,0000 arruela encosto 18,00 18,00 9 1,0000 xaveta

Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 59

Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2015 ate 30/06/2015

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes

UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao

Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 1347 COMERCIO DE FERRAGENS ALTERNATIVA LTDA. CNPJ = 06.173.473/0001-77

e eventos.

Total do Empenho : 32,40

0 001616 16.03.2015 1 Dispensa por Limite

1 8,0000 joelho 25mm soldavel 0,65 5,20

2 4,0000 te 25mm soldavel 0,65 2,60

3 2,0000 plug 3/4 0,45 0,90

4 3,0000 valvula inox para pia 19,80 59,40

5 1,0000 torneira inox para pia 61,80 61,80

6 3,0000 sifao 2 mt 15,80 47,40

7 3,0000 flexivel 60 cm 6,50 19,50

8 1,0000 fita veda rosca. Material para UBS 4,70 4,70

de capao grande a fim de realizar

manutencao.

Total do Empenho : 201,50

0 001751 23.03.2015 1 Dispensa por Limite

1 3,0000 disjuntor 32A. para poco artesiano 6,60 19,80

bom retiro

Total do Empenho : 19,80

0 003081 11.05.2015 1 Dispensa por Limite

1 1,0000 Detector de presenca com sensor pa 66,80 66,80

ra alarme na UBS capao Grande.

Total do Empenho : 66,80

0 003925 12.06.2015 1 Dispensa por Limite

1 3,0000 aquisicao de reator de sodio para 95,00 285,00

manutencao das lampadas de ilumina

cao externa.

Total do Empenho : 285,00

Total do Credor .: 881,64

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 2680 COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA CNPJ = 88.212.113/0367-16

0 000446 27.01.2015 1 Dispensa por Limite

1 4,0000 REF. Aquisicao de latas de Nutridr 84,90 339,60

ink em po sem sabor para suplement

acao alimentar do paciente Oncolog

ico Marcelino Morais Pinheiro

Total do Empenho : 339,60

Total do Credor .: 339,60

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 2293 COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA CNPJ = 88.212.113/0037-02

0 000944 18.02.2015 01 Dispensa por Limite

1 1,0000 Zoladex 3,6g DEPOT - Medicacao esp 653,53 653,53

ecial para paciente Maria Josefa d

os Santos Pires

Total do Empenho : 653,53

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 31/07/2015 as 14h38min (3)

Page 60:  · Web view6 1,0000 porca de ponta d eixo 60,00 60,00 7 1,0000 contra pino 5,00 5,00 8 1,0000 arruela encosto 18,00 18,00 9 1,0000 xaveta

Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 60

Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2015 ate 30/06/2015

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes

UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao

Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 2293 COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA CNPJ = 88.212.113/0037-02

0 001155 26.02.2015 1 Dispensa por Limite

1 1,0000 Aquisicao de 2 caixas de Ixium 50m 315,26 315,26

g c/12 saches para paciente oncolo

gico Vivaldino Alves da Costa.

Total do Empenho : 315,26

Total do Credor .: 968,79

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 2680 COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA CNPJ = 88.212.113/0367-16

0 001322 27.02.2015 1 Dispensa por Limite

1 1,0000 aquisicao de medicamento Dimore 10 25,60 25,60

mg (morfina) para paciente oncolog

ico, Etamiro Moraes.

Total do Empenho : 25,60

Total do Credor .: 25,60

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 1137 COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA CNPJ = 88.212.113/0084-29

0 002146 01.04.2015 1 Dispensa por Limite

1 1,0000 1 ampola de zoladex 3,6mg para pac 619,79 619,79

iente Maria Josefa dos Santos Pire

s. Medicacao especial nao esta sen

do dispensada pelo SUS.

Total do Empenho : 619,79

Total do Credor .: 619,79

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 2293 COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA CNPJ = 88.212.113/0037-02

0 002395 13.04.2015 1 Dispensa por Limite

1 3,0000 Pacotes de fraldas geriatricas XXG 12,99 38,97

infantil.

Total do Empenho : 38,97

0 002410 14.04.2015 1 Dispensa por Limite

1 40,0000 Isosource 1,5 Kal. 24,90 996,00

Total do Empenho : 996,00

0 002837 30.04.2015 1 Dispensa por Limite

1 40,0000 Alcool 70% 50ml. (item para kit hi 3,99 159,60

giene projeto madrinha)

Total do Empenho : 159,60

0 002938 06.05.2015 1 Dispensa por Limite

1 2,0000 Finasterina 5mg. para paciente Lea 49,90 99,80

ndro Francisco das Chagas, nao dis

pensado pelo SUS.

Total do Empenho : 99,80

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 31/07/2015 as 14h38min (3)

Page 61:  · Web view6 1,0000 porca de ponta d eixo 60,00 60,00 7 1,0000 contra pino 5,00 5,00 8 1,0000 arruela encosto 18,00 18,00 9 1,0000 xaveta

Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 61

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UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao

Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Total do Credor .: 1.294,37

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 1137 COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA CNPJ = 88.212.113/0084-29

0 002941 06.05.2015 1 Dispensa por Limite

1 6,0000 TB. Saf gel (composto alginato de 66,13 396,78

calcio e sodio e carboximetilcelul

ose sodica)

Total do Empenho : 396,78

Total do Credor .: 396,78

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 2293 COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA CNPJ = 88.212.113/0037-02

0 003191 18.05.2015 1 Dispensa por Limite

1 6,0000 latas de formula nutricional infan 124,95 749,70

til isenta de lactose e sacarose (

aptamil PED II 800Gr) em carater e

mergencial para samuel bressan da

silva.

Total do Empenho : 749,70

Total do Credor .: 749,70

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 110 COMERCIO DE TRATORES STELLA LTDA CNPJ = 89.354.286/0001-17

0 000834 11.02.2015 1 Dispensa por Limite

1 1,0000 Aquisicao de pecas para manutencao 1.203,50 1.203,50

do trator Valmet Valtra 885TS

Total do Empenho : 1.203,50

0 001743 20.03.2015 1 Dispensa por Limite

1 1,0000 pecas para o trator valtra 885 ts. 174,00 174,00

( 1 retentor, 2 retentor, 1 anel,

2 anel retentor)

Total do Empenho : 174,00

0 002540 23.04.2015 1 Dispensa por Limite

1 1,0000 Roda de trator Valdo. peca para su 1.220,00 1.220,00

bstituicao

Total do Empenho : 1.220,00

0 003794 08.06.2015 1 Dispensa por Limite

1 20,0000 pinos para o trator Valtra. 13,00 260,00

Total do Empenho : 260,00

0 003824 09.06.2015 1 Dispensa por Limite

1 1,0000 pecas para trator Valtra 885 TS. m 31,00 31,00

anutencao do mesmo.

Total do Empenho : 31,00

0 004354 29.06.2015 1 Dispensa por Limite

1 1,0000 aquisicao de pecas para manutencao 88,00 88,00

do trator Valtra 885TS. pedidos 0

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 31/07/2015 as 14h38min (3)

Page 62:  · Web view6 1,0000 porca de ponta d eixo 60,00 60,00 7 1,0000 contra pino 5,00 5,00 8 1,0000 arruela encosto 18,00 18,00 9 1,0000 xaveta

Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 62

Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2015 ate 30/06/2015

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes

UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao

Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 110 COMERCIO DE TRATORES STELLA LTDA CNPJ = 89.354.286/0001-17

55088,7385, 055838.

Total do Empenho : 88,00

Total do Credor .: 2.976,50

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 2800 CONCORDIA SISTEMAS LTDA-EPP CNPJ = 05.055.328/0001-29

0 003503 26.05.2015 1 Tomada de Precos 062015

1 1,0000 aquisicao de notebook pelo licitac 2.397,00 2.397,00

ao tomada de precos 06/2015 item 1

. no valor de R$ 2397,00

2 1,0000 aquisicao de projetor pela licitac 1.699,00 1.699,00

ao tomada de precos 06/2015 item 1

2 no valor de R$ 1699,00.

Total do Empenho : 4.096,00

0 003504 26.05.2015 1 Tomada de Precos 062015

1 1,0000 aquisicao de notebook pela tomada 2.397,00 2.397,00

de precos 06/2015 item 1 no valor

de R$ 2397,00

Total do Empenho : 2.397,00

0 003518 26.05.2015 1 Tomada de Precos 062015

1 3,0000 aquisicao de 3 notebook pela licit 2.397,00 7.191,00

acao tomada de precos 06/2015 homo

logada em 22/05/2015 item:1 ao va

lor total de R$ 7191,00

Total do Empenho : 7.191,00

0 003519 26.05.2015 1 Tomada de Precos 062015

1 2,0000 aquisicao de notebook pela licitac 2.397,00 4.794,00

ao tomada de precos 06/2015 homolo

gada em 22/05/2015 item:1 ao valo

rtotal de R$ 4794,00

Total do Empenho : 4.794,00

0 003520 26.05.2015 1 Tomada de Precos 062015

1 1,0000 aquisicao de notebook pela licitac 2.397,00 2.397,00

ao tomada de precos 06/2015 homolo

gada em 22/05/2015 item:1 ao valo

r de R$ 2397,00

Total do Empenho : 2.397,00

0 003532 26.05.2015 1 Tomada de Precos 062015

1 1,0000 aquisicao de i notebook pela licit 2.397,00 2.397,00

acao tomada de precos 06/2015 homo

logada em 22/05/2015 item:1 ao va

lor de R$ 2397,00

Total do Empenho : 2.397,00

0 003533 26.05.2015 1 Tomada de Precos 062015

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 31/07/2015 as 14h38min (3)

Page 63:  · Web view6 1,0000 porca de ponta d eixo 60,00 60,00 7 1,0000 contra pino 5,00 5,00 8 1,0000 arruela encosto 18,00 18,00 9 1,0000 xaveta

Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 63

Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2015 ate 30/06/2015

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes

UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao

Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 2800 CONCORDIA SISTEMAS LTDA-EPP CNPJ = 05.055.328/0001-29

1 1,0000 aquisicao de i notebook pela licit 2.397,00 2.397,00

acao tomada de precos 06/2015 homo

logada em 22/05/2015 item:1 ao va

lor de R$ 2397,00

Total do Empenho : 2.397,00

0 003535 26.05.2015 1 Tomada de Precos 062015

1 1,0000 aquisicao de 1 impressora pela lic 747,00 747,00

itacao tomada de precos 06/2015 ho

mologada em 22/05/2015 item:7 ao

valor de R$ 747,00

Total do Empenho : 747,00

0 003539 26.05.2015 1 Tomada de Precos 062015

1 1,0000 aquisicao de impressora multifunci 747,00 747,00

onal pela licitacao tomada de prec

os 06/2015 homologada em 22/05/201

5 item 7 ao valor de R$ 747,00

Total do Empenho : 747,00

Total do Credor .: 27.163,00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 663 CONFECCOES BELA LTDA CNPJ = 94.007.333/0001-96

0 000990 20.02.2015 1 Dispensa por Limite

1 1,0000 gorgurinho fina utilizado para man 21,90 21,90

utencao do CRAS.

Total do Empenho : 21,90

0 001425 04.03.2015 1 Dispensa por Limite

1 1,0000 100 agulhas niqueladas, 120mt fio 1.165,40 1.165,40

encerado, 50 pts pedra sextavadas,

100 mt de passamanaria, 3 mt de t

ecido 100/% algodao, 100 linha 100

0, 12 linha p/ costura, 40 sacos d

e perola, 600 mt de fita d ecetim

no05, 150 mt de fita cetim no 12,

100 mt de fita cetim no0. material

sera utilizado nas oficinas do CR

AS.

Total do Empenho : 1.165,40

0 002464 16.04.2015 1 Dispensa por Limite

1 3,0000 linha 10 100% algodao c/457 mts. p 11,00 33,00

ara atividade no CRAS.

Total do Empenho : 33,00

0 003209 18.05.2015 1 Dispensa por Limite

1 2,0000 passadeira 0,70 x 2,20 metros 132,90 265,80

2 2,0000 tapete 0,40 x 1,20 metros. para us 39,90 79,80

o na funeraria

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 31/07/2015 as 14h38min (3)

Page 64:  · Web view6 1,0000 porca de ponta d eixo 60,00 60,00 7 1,0000 contra pino 5,00 5,00 8 1,0000 arruela encosto 18,00 18,00 9 1,0000 xaveta

Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 64

Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2015 ate 30/06/2015

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes

UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao

Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 663 CONFECCOES BELA LTDA CNPJ = 94.007.333/0001-96

Total do Empenho : 345,60

0 003936 12.06.2015 1 Dispensa por Limite

1 30,0000 fita de cetim no 5. materiais para 0,55 16,50

artesanato na oficina do CRAS.

Total do Empenho : 16,50

0 004331 26.06.2015 1 Dispensa por Limite

1 1,0000 aquisicao de cortinas de tecido es 351,80 351,80

tampado para sala da direcao da es

cola.

Total do Empenho : 351,80

0 004332 26.06.2015 1 Dispensa por Limite

1 1,0000 aquisicao de cortinas blackout de 340,00 340,00

tecido bege para salas de aula da

escola gina guagnini.

Total do Empenho : 340,00

0 004333 26.06.2015 1 Dispensa por Limite

1 1,0000 aquisicao de cortinas blackout de 340,00 340,00

tecido bege para salas de aula da

escola gina guagnini.

Total do Empenho : 340,00

Total do Credor .: 2.614,20

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 117 CONFEITARIA MUITOS CAPOES LTDA CNPJ = 05.010.990/0001-62

0 002380 13.04.2015 1 Convite 092015

1 1,0000 empenho estimativo ref a alimentac 25.000,00 25.000,00

ao da secretaria de obras, valor d

e R$ 15,00 por marmita. licitacao

convite 09/2015 homologada e, 08/0

4/2015

Total do Empenho : 25.000,00

0 002562 24.04.2015 1 Dispensa por Limite

1 1,0000 Ref a despesas com lanches e refri 456,00 456,00

gerante, para funcionarios que par

ticiparam da feira da saude.

Total do Empenho : 456,00

0 002951 06.05.2015 1 Dispensa por Limite

1 10,0000 lanches para servidores que ficara 12,10 121,00

m trabalhando a noite na sec. de a

gricultura.

Total do Empenho : 121,00

0 002952 06.05.2015 1 Dispensa por Limite

1 1,0000 referente a lanches da sec, de agr 45,00 45,00

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 31/07/2015 as 14h38min (3)

Page 65:  · Web view6 1,0000 porca de ponta d eixo 60,00 60,00 7 1,0000 contra pino 5,00 5,00 8 1,0000 arruela encosto 18,00 18,00 9 1,0000 xaveta

Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 65

Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2015 ate 30/06/2015

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes

UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao

Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 117 CONFEITARIA MUITOS CAPOES LTDA CNPJ = 05.010.990/0001-62

icultura servidores que ficaram tr

abalhando a noite.

Total do Empenho : 45,00

0 003147 14.05.2015 1 Dispensa por Limite

1 1,0000 200 doces e salgados para comemora 95,00 95,00

cao do dia das maes. da escola gin

a guagnini.

Total do Empenho : 95,00

0 003767 02.06.2015 1 Convite 092015

1 14,0000 almocos ref. a secretaria da agric 15,00 210,00

ultura do mes de maio de 2015. con

f. licitacao convite 092015.

Total do Empenho : 210,00

Total do Credor .: 25.927,00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 2739 COPAL COMERCIO DE PNEUS E ACESSORIOS LTDA CNPJ = 88.197.330/0001-60

0 001412 03.03.2015 1 Tomada de Precos 022015

1 20,0000 ITEM 16-20 CAMARA 900X20 = R$ 1178 58,90 1.178,00

,00

2 30,0000 ITEM 17- 30 CAMARAS 1000X20 = R$ 1 64,00 1.920,00

920,00

3 12,0000 ITEM 21-12 CAMARA 1400X24 = R$ 166 139,00 1.668,00

8,00

Total do Empenho : 4.766,00

Total do Credor .: 4.766,00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 1999 COPETRAT COM DE PECAS P/TRATORES LTDA CNPJ = 04.559.510/0001-54

0 003104 11.05.2015 1 Dispensa por Limite

1 1,0000 aquisicao de pecas para conserto d 832,60 832,60

e retroescavadeira Fiat FB 80.2T

Total do Empenho : 832,60

0 003304 25.05.2015 1 Dispensa por Limite

1 4,0000 aquisicao de de rodas 1400x24 10 f 1.791,75 7.167,00

uros friso aberto para motonivelad

ora caterpillar 120K.

Total do Empenho : 7.167,00

Total do Credor .: 7.999,60

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 1136 CORDIAL DISTRIBUIDORA DE AUTOMOVEIS LTDA CNPJ = 85.102.549/0002-20

0 001957 30.03.2015 1 Dispensa por Limite

1 1,0000 6 Ltrs de oleo motor 5W30WR + filt 282,10 282,10

ro de oleo ducato, manutencao de a

mbulancia IVO 4490.

Total do Empenho : 282,10

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 31/07/2015 as 14h38min (3)

Page 66:  · Web view6 1,0000 porca de ponta d eixo 60,00 60,00 7 1,0000 contra pino 5,00 5,00 8 1,0000 arruela encosto 18,00 18,00 9 1,0000 xaveta

Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 66

Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2015 ate 30/06/2015

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes

UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao

Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 1136 CORDIAL DISTRIBUIDORA DE AUTOMOVEIS LTDA CNPJ = 85.102.549/0002-20

Total do Credor .: 282,10

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 2270 CRISTIANO TREVISAN CPF = 015.504.780-95

0 003629 27.05.2015 1 Dispensa por Limite

1 1,0000 aquisicao de generos de alimentaca 700,00 700,00

o da agricultura familiar, conform

e contrato 25/2015. ensino fundame

ntal

Total do Empenho : 700,00

0 003632 27.05.2015 1 Dispensa por Limite

1 1,0000 aquisicao de generos de alimentaca 200,00 200,00

o da agricultura familiar conforme

contrato 25/2015 pre escola

Total do Empenho : 200,00

0 003633 27.05.2015 1 Dispensa por Limite

1 1,0000 aquisicao de generos de alimentaca 150,00 150,00

o da agricultura familiar conforme

contrato 25/2015 creche

Total do Empenho : 150,00

Total do Credor .: 1.050,00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 1851 CRJ MECANICA E AUTOPECAS LTDA CNPJ = 03.555.931/0001-44

0 000046 06.01.2015 1 Dispensa por Limite

1 1,0000 Aquisicao de uma maquina de vidro 157,00 157,00

pro veiculo Celta IPV-1504.

Total do Empenho : 157,00

0 000109 12.01.2015 1 Dispensa por Limite

1 1,0000 Aquisicao de fechadura da porta es 298,00 298,00

querda e cabo de acionamento da ma

caneta do veiculo Celta-IPV1504.

Total do Empenho : 298,00

0 000385 26.01.2015 1 Dispensa por Limite

1 2,0000 REF. Aquisicao de bieletas para ve 45,00 90,00

iculo Zafira-Plcas-IPS-1624

Total do Empenho : 90,00

0 002636 27.04.2015 1 Dispensa por Limite

1 1,0000 Ref a jogo de velas, pastilhas, fi 375,00 375,00

ltro de combustivel e correia dent

ada para veiculo da secretaria pla

ca ivb 0744

Total do Empenho : 375,00

0 003367 25.05.2015 1 Dispensa por Limite

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 31/07/2015 as 14h38min (3)

Page 67:  · Web view6 1,0000 porca de ponta d eixo 60,00 60,00 7 1,0000 contra pino 5,00 5,00 8 1,0000 arruela encosto 18,00 18,00 9 1,0000 xaveta

Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 67

Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2015 ate 30/06/2015

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes

UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao

Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 1851 CRJ MECANICA E AUTOPECAS LTDA CNPJ = 03.555.931/0001-44

1 1,0000 abracadeiras estabilizador 40,00 40,00

2 2,0000 amortecedor trazeiro. pecas para v 115,00 230,00

eiculo Kombi Placas ISN 3549

Total do Empenho : 270,00

Total do Credor .: 1.190,00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 1449 CSM ACESSORIOS PARA CAMINHOES-CLAUDIA IARA FABRO CNPJ = 10.902.553/0001-93

0 000713 04.02.2015 1 Dispensa por Limite

1 1,0000 TAPETE VERNIZ 240,00 240,00

2 1,0000 FORRO DO TETO 400,00 400,00

3 1,0000 FORRO DA LATERAL TRASEIRA 650,00 650,00

4 2,0000 FORRO PORTA SC 111 LE PRETO 120,00 240,00

5 1,0000 BOBINA RELOG MTCO 80,00 80,00

6 1,0000 RESFRIAR S6 24V R3 ESCADA 1.090,00 1.090,00

7 1,0000 BUZINA 24V PNEUMATICA 180,00 180,00

8 1,0000 CAPA P/BANCO 130,00 130,00

9 1,0000 CAPA P/CAMA 180,00 180,00

10 1,0000 ESCADA SC111 160,00 160,00

11 2,0000 LAMPADA TORPEDO 24V 4,00 8,00

Total do Empenho : 3.358,00

0 000715 04.02.2015 1 Dispensa por Limite

1 1,0000 MT INSULFILME 180,00 180,00

2 1,0000 PC BUCHA BOMBA VDO 10,00 10,00

3 1,0000 PC BOMBA ELETRICA RESF. 12V 29,00 29,00

4 1,0000 PC FILTRO DE PALHA COMPLETO 85,00 85,00

5 1,0000 PC CHICOTE INTERNO COMPLETO 65,00 65,00

6 1,0000 JG CACLHA FORD F-350 180,00 180,00

Total do Empenho : 549,00

0 000716 04.02.2015 1 Dispensa por Limite

1 1,0000 PC ALTO FALANTE 6" FORD CARGO 2626 PL 120,00 120,00

ACA IMS7150

Total do Empenho : 120,00

0 002470 16.04.2015 1 Dispensa por Limite

1 2,0000 Macaneta vidro de cargo, 2626 IMS 15,00 30,00

7150 / S-10

2 1,0000 catraca. pecas para conserto de ca 30,00 30,00

rgo 2626 IMS 7150 e S-10.

Total do Empenho : 60,00

0 003935 12.06.2015 1 Dispensa por Limite

1 1,0000 rele auxiliar 12v 25,00 25,00

2 6,0000 lente lanterna lateral 8,00 48,00

3 2,0000 led pingo d'agua 13,00 26,00

4 2,0000 led 69 12v 10,00 20,00

5 1,0000 resfriar 24v escada 700,00 700,00

6 6,0000 led 67 12v 13,00 78,00

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Page 68:  · Web view6 1,0000 porca de ponta d eixo 60,00 60,00 7 1,0000 contra pino 5,00 5,00 8 1,0000 arruela encosto 18,00 18,00 9 1,0000 xaveta

Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 68

Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2015 ate 30/06/2015

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes

UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao

Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 1449 CSM ACESSORIOS PARA CAMINHOES-CLAUDIA IARA FABRO CNPJ = 10.902.553/0001-93

7 1,0000 chicote interno completo 40,00 40,00

8 1,0000 buzina 12 v 180,00 180,00

9 2,0000 lanterna para choque 25,00 50,00

10 1,0000 lampada H4 60,00 60,00

Total do Empenho : 1.227,00

0 004060 19.06.2015 1 Dispensa por Limite

1 1,0000 batente da porta de caminhao Scani 60,00 60,00

a L115 placas IOA 2038.

Total do Empenho : 60,00

Total do Credor .: 5.374,00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 2717 D&G PRODUTOS PARA SAUDE LTDA CNPJ = 15.638.217/0001-07

0 000607 30.01.2015 1 Pregao Presencial 17/2014

1 1,0000 REF.Aquisicao de equipamentos dive 8.490,00 8.490,00

rsos para uso nas Unidades Basicas

de Saude do Municipio, conforme L

icitacao Pregao 17/2014-Empresa Ve

ncedora dos lotes 05,07 e 08

Total do Empenho : 8.490,00

Total do Credor .: 8.490,00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 2741 Daiana Vogel Zimmermann Eireli CNPJ = 15.823.601/0001-71

0 001416 01.04.2015 4 Pregao Presencial 042015

1 1,0000 Aquisicao de uma enciladeira atrav 48.000,00 48.000,00

es de pregao 04/2015 homologado na

data de 04/03/2015.

Total do Empenho : 48.000,00

0 003908 11.06.2015 1 Pregao Presencial 112015

1 1,0000 aquisicao de uma semeadora/plantad 34.250,00 34.250,00

eira conforme item 2 da licitacao

112015 homologada em 28/05/2015.

Total do Empenho : 34.250,00

0 003909 11.06.2015 1 Pregao Presencial 112015

1 1,0000 aquisicao de uma semeadora /planta 4.740,00 4.740,00

deira conforme item 2 da licitacao

112015 homologada em 28/05/2015.

Total do Empenho : 4.740,00

Total do Credor .: 86.990,00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 2388 DAIANE DE OLIVEIRA DE LIMA-STAR MAK CNPJ = 17.069.612/0001-33

0 001648 17.03.2015 1 Convite 062015

1 1,0000 Ref a licitacao convite 062015 hom 12.020,29 12.020,29

ologado em 18/02/2015. aquisicao d

e pecas novas e montagem e desmont

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Page 69:  · Web view6 1,0000 porca de ponta d eixo 60,00 60,00 7 1,0000 contra pino 5,00 5,00 8 1,0000 arruela encosto 18,00 18,00 9 1,0000 xaveta

Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 69

Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2015 ate 30/06/2015

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes

UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao

Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 2388 DAIANE DE OLIVEIRA DE LIMA-STAR MAK CNPJ = 17.069.612/0001-33

agem Trator TL 85E, apresentou o m

enor preco no valor R$ 13470,29. s

endo R$ 12020,29 referente a pecas

e R$ 1450,00 ref a mao de obra.

Total do Empenho : 12.020,29

Total do Credor .: 12.020,29

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 2496 DALBEX COM. DE MEDICAMENTOS EIRELI-ME CNPJ = 15.025.636/0001-65

0 002399 13.04.2015 1 Dispensa por Limite

1 1,0000 Empenho complementar ao emp. 3883/ 15,57 15,57

14, aquisicao de medicamentos para

dist. gratuita.

Total do Empenho : 15,57

Total do Credor .: 15,57

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 2726 Dallemole Substratos e compostos organicos Ltda CNPJ = 18.513.203/0001-47

0 001008 23.02.2015 1 Dispensa por Limite

1 1,0000 composto organico sacos com 25 Kg 910,00 910,00

para ampliacao do vivieiro minicip

al.

Total do Empenho : 910,00

Total do Credor .: 910,00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 133 DALVA DECORACOES -DALVA DIAN BETANIM CNPJ = 01.794.462/0001-90

0 004077 22.06.2015 1 Dispensa por Limite

1 7,0000 cestas de vime pequenas 25,00 175,00

2 7,0000 cestas de vime grande. para uso na 35,00 245,00

escola gina guagnini na creche

Total do Empenho : 420,00

Total do Credor .: 420,00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 136 DANIEL TIAGO DOS SANTOS-Roveda Mat. de Const.e Mer CNPJ = 05.234.185/0001-12

0 000034 05.01.2015 1 Dispensa por Limite

1 4,0000 sc Aquisicao de cimento para tampas d 26,50 106,00

e boeiros.

Total do Empenho : 106,00

0 000443 27.01.2015 1 Tomada de Precos 01/2015

1 1,0000 REF. Aquisicao de material para us 32.099,50 32.099,50

o da Sec. Municipal de Assistencia

Social, conforme Licitacao Tomada

de Precos 01/2015-Empresa Vencedo

ra dos itens 07,1013,15,17,18,24,2

9,30,31,32,36

Total do Empenho : 32.099,50

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Page 70:  · Web view6 1,0000 porca de ponta d eixo 60,00 60,00 7 1,0000 contra pino 5,00 5,00 8 1,0000 arruela encosto 18,00 18,00 9 1,0000 xaveta

Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 70

Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2015 ate 30/06/2015

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes

UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao

Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 136 DANIEL TIAGO DOS SANTOS-Roveda Mat. de Const.e Mer CNPJ = 05.234.185/0001-12

0 000475 29.01.2015 1 Dispensa por Limite

1 4,0000 REF. Aquisicao de cimento para tam 27,00 108,00

pa de bueiros das ruas do municipi

o

Total do Empenho : 108,00

0 000510 30.01.2015 1 Dispensa por Limite

1 1,0000 REF. Aquisicao de materiais divers 235,80 235,80

os para usa da Sec. da Ass. social

Total do Empenho : 235,80

0 000706 04.02.2015 1 Dispensa por Limite

1 2,0000 Luva 40mm soldavel 2,50 5,00

2 1,0000 Tubo 40 Soldavel 4,00 4,00

3 1,0000 Cola Pincel 10,00 10,00

4 1,0000 Lixa 2,00 2,00

5 1,0000 Tubo 32 Soldavel 32,00 32,00

6 1,0000 Curva 40 Soldavel 3,50 3,50

7 2,0000 Adaptador 32x1" 4,00 8,00

8 1,0000 Cola PVC 3,00 3,00

9 2,0000 Adaptador n40x32 2,00 4,00

Total do Empenho : 71,50

0 000830 11.02.2015 1 Dispensa por Limite

1 3,0000 SC Cimento 25,50 76,50

Total do Empenho : 76,50

0 000841 12.02.2015 1 Dispensa por Limite

1 1,0000 Material para reforma e ampliacao 4.253,00 4.253,00

do Viveiro Municipal

Total do Empenho : 4.253,00

0 001381 03.03.2015 1 Dispensa por Limite

1 1,0000 ref vaso sanitario com cx de desca 230,00 230,00

rga acoplada, anel de vedacao, par

a troca de vaso sanitario quebrado

no banheiro do centro de eventos.

Total do Empenho : 230,00

0 001438 04.03.2015 1 Dispensa por Limite

1 1,0000 Ref a caixa d'agua 1000 plastica p 294,00 294,00

ara a casa da cultura.

Total do Empenho : 294,00

0 001479 06.03.2015 1 Dispensa por Limite

1 1,0000 caixa d'agua 2000 l para posso art 638,00 638,00

eziano da vila ituim, distribuicao

de agua aos moradores da localida

de.

Total do Empenho : 638,00

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Page 71:  · Web view6 1,0000 porca de ponta d eixo 60,00 60,00 7 1,0000 contra pino 5,00 5,00 8 1,0000 arruela encosto 18,00 18,00 9 1,0000 xaveta

Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 71

Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2015 ate 30/06/2015

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes

UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao

Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 136 DANIEL TIAGO DOS SANTOS-Roveda Mat. de Const.e Mer CNPJ = 05.234.185/0001-12

0 001581 13.03.2015 1 Dispensa por Limite

1 1,0000 vaso sanitario 100,00 100,00

2 2,0000 parafuso para vaso, material para 2,00 4,00

manutencao do banheiro feminino da

administracao.

Total do Empenho : 104,00

0 001653 17.03.2015 1 Dispensa por Limite

1 1,0000 bomba pr anauger 650 182,00 182,00

2 6,0000 barra de ferro 8mm, material para 21,00 126,00

ser utilizado pela sec. de adminis

tracao.

Total do Empenho : 308,00

0 002277 09.04.2015 1 Dispensa por Limite

1 120,0000 Guia de 12 cm, material para o CRA 16,25 1.950,00

S.

Total do Empenho : 1.950,00

0 002424 15.04.2015 1 Dispensa por Limite

1 1,0000 Ref a 1 telha 6 mm x 3,05 mt/ 1 re 70,00 70,00

ator 2x40, para manutencao da casa

da cultura.

Total do Empenho : 70,00

0 003462 26.05.2015 1 Dispensa por Limite

1 1,0000 Aquisicao de 90m2 de ceremica. 855,00 855,00

Total do Empenho : 855,00

0 004021 17.06.2015 1 Dispensa por Limite

1 1,0000 luva 1" br com rosca e veda rosca 11,00 11,00

para manutencao em bomba de abaste

cimento.

Total do Empenho : 11,00

0 004146 23.06.2015 1 Dispensa por Limite

1 1,0000 fechadura serral 30,00 30,00

2 2,0000 arrebite. materiais para manutenco 0,20 0,40

es na sec. de obras.

Total do Empenho : 30,40

0 004362 29.06.2015 1 Dispensa por Limite

1 1,0000 aquisicao de 2 canos de concreto p 80,00 80,00

ara manutencao em via urbana.

Total do Empenho : 80,00

0 004384 30.06.2015 01 Dispensa por Limite

1 1,0000 aquisicao de lampadas, fechadura e 56,00 56,00

suporte E27 para manutencoes na u

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Page 72:  · Web view6 1,0000 porca de ponta d eixo 60,00 60,00 7 1,0000 contra pino 5,00 5,00 8 1,0000 arruela encosto 18,00 18,00 9 1,0000 xaveta

Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 72

Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2015 ate 30/06/2015

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes

UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao

Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 136 DANIEL TIAGO DOS SANTOS-Roveda Mat. de Const.e Mer CNPJ = 05.234.185/0001-12

nidade de saude.

Total do Empenho : 56,00

Total do Credor .: 41.576,70

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 774 DAT SOM INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA CNPJ = 01.168.722/0001-12

0 003853 10.06.2015 1 Tomada de Precos 052015

1 1,0000 aquisicao de blocos sonoros, agudo 183,00 183,00

e grave. de acordo com a licitaca

o 052015 tomoda de precos, homolog

ada em 27/05/2015. item 8 no valor

de R$ 183,00

2 1,0000 aquisicao de bumbo legueiro 16 pol 398,00 398,00

egadas. de acordo com a licitacao

052015 tomoda de precos, homologa

da em 27/05/2015. item 12. no valo

r de R$ 398,00

3 1,0000 aquisicao de cajon eletroacustico 490,00 490,00

com dupla captacao, assento almofa

do, esteira regulavel e pes de bor

racha. de acordo com a licitacao

052015 tomoda de precos, homologad

a em 27/05/2015. item 14 no valor

R$ 490,00

4 1,0000 aquisicao de Carrilha dupla fileir 278,00 278,00

a com 56 barras de aluminio. de a

cordo com a licitacao 052015 tomod

a de precos, homologada em 27/05/2

015. item 15 no valor de R$ 278,00

Total do Empenho : 1.349,00

0 003854 10.06.2015 1 Tomada de Precos 052015

1 1,0000 aquisicao de Djambe 14 polegadas c 749,00 749,00

om afinadores em metal. de acordo

com a licitacao 052015 tomoda de

precos, homologada em 27/05/2015.

item 21 no valor de R$ 749,00

2 1,0000 aquisicao de conversos de Djambe e 300,00 300,00

m Bumbo. de acordo com a licitaca

o 052015 tomoda de precos, homolog

ada em 27/05/2015. item 27 no valo

r de R$ 300,00

3 1,0000 aquisicao de pandeiro meia lua. d 39,00 39,00

e acordo com a licitacao 052015 to

moda de precos, homologada em 27/0

5/2015, item 34 no valor de R$ 39,

00

4 1,0000 aquisicao de par de bongos com 6 e 228,00 228,00

7 polegadas de acordo com a lici

tacao 052015 tomoda de precos, hom

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 31/07/2015 as 14h38min (3)

Page 73:  · Web view6 1,0000 porca de ponta d eixo 60,00 60,00 7 1,0000 contra pino 5,00 5,00 8 1,0000 arruela encosto 18,00 18,00 9 1,0000 xaveta

Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 73

Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2015 ate 30/06/2015

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes

UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao

Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 774 DAT SOM INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA CNPJ = 01.168.722/0001-12

ologada em 27/05/2015. item 35 no

valor de R$ 228,00

5 1,0000 aquisicao de par de tumbadores de 1.486,00 1.486,00

acordo com a licitacao 052015 tom

oda de precos, homologada em 27/05

/2015. item 35 no valor de R$ 1486

,00

6 1,0000 aquisicao de suporte pedestal de c 300,00 300,00

hao para Djambe de acordo com a l

icitacao 052015 tomoda de precos,

homologada em 27/05/2015. item 46

no valor de R$ 300,00

7 1,0000 aquisicao de teclado eletronico de 990,00 990,00

acordo com a licitacao 052015 tom

oda de precos, homologada em 27/05

/2015. item 53 no valor de R$ 990,

00

Total do Empenho : 4.092,00

0 003855 10.06.2015 1 Tomada de Precos 052015

1 5,0000 aquisicao de ovos sonoros (chocalh 10,00 50,00

o) de acordo com a licitacao 0520

15 tomoda de precos, homologada em

27/05/2015. item 32. no valor de

R$ 10,00 a unidade.

Total do Empenho : 50,00

0 003856 10.06.2015 1 Tomada de Precos 052015

1 1,0000 aquisicao de UDU, instrumento de p 380,00 380,00

ercussao feito de ceramica de aco

rdo com a licitacao 052015 tomoda

de precos, homologada em 27/05/201

5. item 56 no valor de R$ 380,00

Total do Empenho : 380,00

0 003857 10.06.2015 1 Tomada de Precos 052015

1 2,0000 aquisicao de dois bags para violao 30,00 60,00

cordas de aco modelo Folk de aco

rdo com a licitacao 052015 tomoda

de precos, homologada em 27/05/201

5. item 22 no valor de R$ 60,00 to

tal.

Total do Empenho : 60,00

0 003858 10.06.2015 1 Tomada de Precos 052015

1 4,0000 aquisicao de encordamento de aco p 20,00 80,00

ara violao de acordo com a licita

cao 052015 tomoda de precos, homol

ogada em 27/05/2015. item 23 no va

lor de R$ 80,00 total

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 31/07/2015 as 14h38min (3)

Page 74:  · Web view6 1,0000 porca de ponta d eixo 60,00 60,00 7 1,0000 contra pino 5,00 5,00 8 1,0000 arruela encosto 18,00 18,00 9 1,0000 xaveta

Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 74

Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2015 ate 30/06/2015

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes

UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao

Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 774 DAT SOM INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA CNPJ = 01.168.722/0001-12

2 10,0000 aquisicao de enconrdamento de nylo 20,00 200,00

n para violao de acordo com a lici

tacao 052015 tomoda de precos, hom

ologada em 27/05/2015. item 24 no

valor de R$ 20,00 a unidade.

Total do Empenho : 280,00

0 003859 10.06.2015 1 Tomada de Precos 052015

1 40,0000 baquetas de madeira com ponta em 6,00 240,00

madeira. item 5 no valor de R$ 240

,00 no total

Total do Empenho : 240,00

0 003860 10.06.2015 1 Tomada de Precos 052015

1 1,0000 bateria composta por bumbo 18", to 1.690,00 1.690,00

m de 8", tom de 10", surdo de 14",

caixa de 14", banco, pedal, supor

te para Hihat e ride. item 7 no va

lor de R$ 1690,00

2 1,0000 blocos sonoros (jam Block) agudo e 183,00 183,00

grave. item 8 no valor de R$ 183,

00

3 1,0000 bumbo legueiro 16". item 12 valor 398,00 398,00

de R$ 398,00

4 1,0000 cariilhao dupla fileira com 56 bar 278,00 278,00

ras de aluminio. item 15 no valor

de R$ 278,00

5 1,0000 cowbell 8". item 19 no valor de R$ 70,00 70,00

70,00

6 1,0000 contrabaixo eletrico captacao ativ 1.335,00 1.335,00

a 4 cordas comrreia bag estojo. it

em 17 no valor de R$ 1335,00

7 1,0000 Djambe 14" com afinadores de metal 749,00 749,00

. item 21 no valor de R$ 749,00

8 3,0000 correia para violao e contrabaixo. 45,00 135,00

item 18 no valor de R$ 135,00

9 20,0000 fones de ouvido externo sem fio co 140,00 2.800,00

m entrada para cartao Mini SD.item

25 no valor de R$ 2800,00 no tota

l

10 1,0000 kit conversor de Djambe em Bumbo. 300,00 300,00

item 27 no valor de R$ 300,00

11 1,0000 microfone dinamico com captacao de 249,00 249,00

supercardioide. item 29 no valor

de R$ 249,00

12 1,0000 pandeiro meia lua. item 34 no valo 39,00 39,00

r d R$ 39,00

13 1,0000 par de bongos com 6 e 7". item 35 228,00 228,00

no valor de R$ 228,00

14 1,0000 par de tumbadoras. item 36 no valo 1.486,00 1.486,00

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 31/07/2015 as 14h38min (3)

Page 75:  · Web view6 1,0000 porca de ponta d eixo 60,00 60,00 7 1,0000 contra pino 5,00 5,00 8 1,0000 arruela encosto 18,00 18,00 9 1,0000 xaveta

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Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2015 ate 30/06/2015

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes

UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao

Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 774 DAT SOM INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA CNPJ = 01.168.722/0001-12

r de R$ 1486,00

15 1,0000 set de pratos com maleta para tras 1.390,00 1.390,00

nporte contendo Ride, Hihat e cras

h. item 45 no valor de R$ 1390,00

16 1,0000 suporte pedestal de chao para Djam 300,00 300,00

be. item 46 no valor de r$ 300,00

17 10,0000 suporte de parede para violao. ite 25,00 250,00

m 52 no valor R$ 250,00 no total

18 1,0000 teclado eletronico. item 53 no val 990,00 990,00

or de R$ 990,00

19 1,0000 UDU instrumento de percussao feito 380,00 380,00

de ceramica. aquisicao de de aco

rdo com a licitacao 052015 tomoda

de precos, homologada em 27/05/201

5.

Total do Empenho : 13.250,00

0 003861 10.06.2015 1 Tomada de Precos 052015

1 5,0000 ovos sonoros (chocalho). item 32 n 10,00 50,00

o valor de R$ 50,00 no total

Total do Empenho : 50,00

0 003862 10.06.2015 1 Tomada de Precos 052015

1 3,0000 assento para bateria. item 2 no va 135,00 405,00

lor de R$ 405,00 no total

2 20,0000 baquetas para bumbo de fanfarra. c 14,00 280,00

om cabo de madeira

3 20,0000 baquetas para lira e glockenspiel 16,00 320,00

com esfera em resina

4 40,0000 baquetas em madeira hickory com po 29,00 1.160,00

nt de madeira tamanho 5A. item 6 n

o valor de R$ 1160,00 total

5 8,0000 baquetas para quadriton. item 9 no 30,00 240,00

valor de R$ 240,00

Total do Empenho : 2.405,00

0 003863 10.06.2015 1 Tomada de Precos 052015

1 3,0000 bumbo 18". item 10 no valor de R$ 875,00 2.625,00

2625,00 total

2 3,0000 bumbo 20x14" item 11 no valor de 2 897,00 2.691,00

691,00 total

3 1,0000 cowbell 8". item 19 no valor de R$ 70,00 70,00

70,00

4 1,0000 Glockenspiel metalofone ou lira de 4.200,00 4.200,00

marcha. item 26 no valor de R$ 42

00,00

5 3,0000 metronomo com afinador digital. it 59,00 177,00

em 28 no valor de R$ 177 total.aqu

isicao de de acordo com a licitac

ao 052015 tomoda de precos, homolo

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 31/07/2015 as 14h38min (3)

Page 76:  · Web view6 1,0000 porca de ponta d eixo 60,00 60,00 7 1,0000 contra pino 5,00 5,00 8 1,0000 arruela encosto 18,00 18,00 9 1,0000 xaveta

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Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2015 ate 30/06/2015

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes

UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao

Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 774 DAT SOM INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA CNPJ = 01.168.722/0001-12

gada em 27/05/2015.

Total do Empenho : 9.763,00

0 003864 10.06.2015 1 Tomada de Precos 052015

1 20,0000 pads de 10" para estudo de bateria 80,00 1.600,00

/percussao. item 33 no valor de R$

1600,00 total

2 3,0000 pedal simples para bumbo de bateri 149,00 447,00

a. item 37 no valor de R$ 447,00 t

otal

3 3,0000 pedestal suporte de Hihat de bater 175,00 525,00

ia. item 38 no valor de R$ 525,00

no total

4 3,0000 pes telescopiopara bumbo de bateri 316,00 948,00

a. item 39 no valor de R$ 948,00 n

o total.

5 3,0000 pratos de fanfarra. item 40 no val 332,00 996,00

or de R$ 996,00 no total.aquisicao

de de acordo com a licitacao 052

015 tomoda de precos, homologada e

m 27/05/2015.

Total do Empenho : 4.516,00

0 003865 10.06.2015 1 Tomada de Precos 052015

1 3,0000 quadritom de madeira. item 42 no v 1.795,00 5.385,00

alor de R$ 5385,00 no total

2 1,0000 saxofone alto. item 43 no valor de 2.226,00 2.226,00

R$ 2226,00

3 1,0000 saxofone tenor. item 44 no valor d 3.195,00 3.195,00

e R$ 3195,00

4 1,0000 suporte pedestal para bateria. ite 432,00 432,00

m 47 no valor de R$ 432,00

5 6,0000 suporte de apoio retratil para tro 50,00 300,00

mpete. item 48 no valor de R$ 300,

00

Total do Empenho : 11.538,00

0 003866 10.06.2015 1 Tomada de Precos 052015

1 2,0000 suporte de apoio para saxofone. it 95,00 190,00

em 50 no valor de R$ 190,00 total

2 3,0000 trombone de pisto. item 54 no valo 1.990,00 5.970,00

r total de R$ 5970,00 no total

3 6,0000 trompete Bb tr 710. item 55 no val 850,00 5.100,00

or de R$ 5100,00 no total

Total do Empenho : 11.260,00

0 003867 10.06.2015 1 Tomada de Precos 052015

1 6,0000 oleo de valvulas para trompete. it 25,00 150,00

em 30 no valor de R$ 150,00 no tot

al

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 31/07/2015 as 14h38min (3)

Page 77:  · Web view6 1,0000 porca de ponta d eixo 60,00 60,00 7 1,0000 contra pino 5,00 5,00 8 1,0000 arruela encosto 18,00 18,00 9 1,0000 xaveta

Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 77

Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2015 ate 30/06/2015

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes

UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao

Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 774 DAT SOM INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA CNPJ = 01.168.722/0001-12

2 3,0000 oleo lubrificante de valvulas para 25,00 75,00

trompete de pisto. item 31 no val

or de R$ 75,00 no total.

Total do Empenho : 225,00

Total do Credor .: 59.458,00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 2106 DENTAL MED. EQU. E MAT. ODONTOL. E HOSPITALARES LT CNPJ = 07.978.004/0001-98

0 000691 04.02.2015 1 Convite 03/2015

1 1,0000 REF. Aquisicao de material odontol 3.924,64 3.924,64

ogico, conforme Licitacao Convite

03/2015-Empresa Vencedora dos iten

s 3,4,7,8,13,14,15,17,18,23,27,28,

29,35,37,39,43,45,46,49,51,53,54,5

7,58,60,6162,66,67,68

Total do Empenho : 3.924,64

Total do Credor .: 3.924,64

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 144 DENTARIA E CIRURGICA MERCOSUL LTDA CNPJ = 01.735.549/0001-97

0 000693 04.02.2015 1 Convite 03/2015

1 1,0000 REF. Aquisicao de material odontol 4.310,60 4.310,60

ogico, conforme Licitacao Convite

03/2015-Empresa Vencedora dos iten

s 01,02,6,12,63,69,70

Total do Empenho : 4.310,60

Total do Credor .: 4.310,60

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 1903 DENTARIA E DISTRIBUIDORA HOSP.PORTOALEGRENSE LTDA CNPJ = 91.083.212/0001-35

0 000690 04.02.2015 1 Convite 03/2015

1 1,0000 REF. Aquisicao de material odontol 1.424,90 1.424,90

ogico, conforme Licitacao Convite

03/2015-Empresa Vencedora dos iten

s 9,16,20,25,32,33,50,55,56,71

Total do Empenho : 1.424,90

Total do Credor .: 1.424,90

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 2798 DFSUL VEICULOS E SERVICOS LTDA CNPJ = 07.689.941/0001-23

0 003427 25.05.2015 1 Tomada de Precos 072015

1 1,0000 Aquisicao de veiculo para a secret 52.916,00 52.916,00

aria de administracao. conforme to

mada de preco 07/2015 homologada e

m 22/05/2015. entrega devra ser at

e 45 dias apos a data de homogacao

e pagamento ate 30 dias apos a en

trega.

Total do Empenho : 52.916,00

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 31/07/2015 as 14h38min (3)

Page 78:  · Web view6 1,0000 porca de ponta d eixo 60,00 60,00 7 1,0000 contra pino 5,00 5,00 8 1,0000 arruela encosto 18,00 18,00 9 1,0000 xaveta

Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 78

Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2015 ate 30/06/2015

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes

UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao

Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 2798 DFSUL VEICULOS E SERVICOS LTDA CNPJ = 07.689.941/0001-23

0 003428 25.05.2015 1 Tomada de Precos 072015

1 1,0000 aquisicao de veiculo para a secret 66.684,00 66.684,00

aria de administracao conforme tom

ada de precos 07/2015 homologada e

m 22/05/2015. entrega ate 45 dias

apos a homologacao e pagamento ate

30 dias apos a entrega.

Total do Empenho : 66.684,00

Total do Credor .: 119.600,00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 2536 DGSUL VEICULOS E SERVICOS LTDA CNPJ = 11.164.284/0003-30

0 000202 20.01.2015 1 Dispensa por Limite

1 REF. Aquisicao de pecas e oleos pa

ra manutencao de veiculo Spin-IVB-

0744

2 1,0000 un Elemento do filtro 56,20 56,20

3 1,0000 un Kit Lubrificado 47,73 47,73

4 1,0000 un Cartao Oxi-Santi 66,02 66,02

5 1,0000 un Fictro conjunto 29,85 29,85

6 1,0000 un Vedador Carter 6,38 6,38

7 1,0000 un oleo w30 148,08 148,08

8 1,0000 un Filtro oleo 25,41 25,41

9 1,0000 un kit limpeza injecao 120,00 120,00

Total do Empenho : 499,67

0 002909 05.05.2015 1 Dispensa por Limite

1 1,0000 aquisicao de pecas para conserto d 59,34 59,34

e Zafira IPS 1624. (esguicho do pa

rabrisa)

Total do Empenho : 59,34

0 003429 25.05.2015 1 Tomada de Precos 072015

1 1,0000 aquicao de veiculo para a secretar 26.236,75 26.236,75

ia de saude conforme tomada de pre

cos 07/2015 homologada em 22/05/20

15. entrega apos 45 dias da data d

e homologacao e pagamento apos 30

dias da data de entrega

Total do Empenho : 26.236,75

0 003430 25.05.2015 1 Tomada de Precos 072015

1 1,0000 aquicao de veiculo para a secretar 42.663,25 42.663,25

ia de saude conforme tomada de pre

cos 07/2015 homologada em 22/05/20

15. entrega apos 45 dias da data d

e homologacao e pagamento apos 30

dias da data de entrega

Total do Empenho : 42.663,25

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 31/07/2015 as 14h38min (3)

Page 79:  · Web view6 1,0000 porca de ponta d eixo 60,00 60,00 7 1,0000 contra pino 5,00 5,00 8 1,0000 arruela encosto 18,00 18,00 9 1,0000 xaveta

Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 79

Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2015 ate 30/06/2015

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes

UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao

Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Total do Credor .: 69.459,01

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 1325 DICA INFORMATICA LTDA ME CNPJ = 10.550.749/0001-66

0 000135 15.01.2015 1 Dispensa por Limite

1 1,0000 Aquisicao de duas fonte compativel 200,00 200,00

DELL.

Total do Empenho : 200,00

0 001363 02.03.2015 1 Dispensa por Limite

1 1,0000 ref. 01 unid Switch 16 portas TP L 400,00 400,00

ink, 01 unid. Switch 24 portas TP

Link. para ser utilizado na manute

ncao do sistema de informatica da

prefeitura.

Total do Empenho : 400,00

0 001618 16.03.2015 1 Dispensa por Limite

1 1,0000 roteador wireless para escola gina 135,00 135,00

guagnini.

Total do Empenho : 135,00

0 002156 02.04.2015 1 Dispensa por Limite

1 1,0000 Hd externo TB 365,00 365,00

2 10,0000 Ponteiras RJ45 0,50 5,00

3 5,0000 Baterias litio para uso na sec. de 3,00 15,00

educacao.

Total do Empenho : 385,00

0 002157 02.04.2015 1 Dispensa por Limite

1 1,0000 Nobreak 600VA NHS, produto para us 320,00 320,00

o da sec. de assistencia social.

Total do Empenho : 320,00

0 002364 13.04.2015 1 Dispensa por Limite

1 1,0000 Ref a fonte ATX 200W, 01 cabo de r 73,00 73,00

ede 4M para PC da assistencia soci

al.

Total do Empenho : 73,00

0 003284 21.05.2015 1 Dispensa por Limite

1 1,0000 bolsa para camera digital 38,00 38,00

2 1,0000 cartao de memoria 16 GB. para came 40,00 40,00

ra digital da secretaria.

Total do Empenho : 78,00

0 003690 01.06.2015 1 Dispensa por Limite

1 1,0000 Swicht TP link 8 portas 55,00 55,00

2 1,0000 Fonte ATX 200w. para uso da sec. d 70,00 70,00

e adm em manutecao sistema de info

rmatica.

Total do Empenho : 125,00

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 31/07/2015 as 14h38min (3)

Page 80:  · Web view6 1,0000 porca de ponta d eixo 60,00 60,00 7 1,0000 contra pino 5,00 5,00 8 1,0000 arruela encosto 18,00 18,00 9 1,0000 xaveta

Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 80

Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2015 ate 30/06/2015

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes

UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao

Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 1325 DICA INFORMATICA LTDA ME CNPJ = 10.550.749/0001-66

Total do Credor .: 1.716,00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 799 DIMEDI S/A CNPJ = 92.665.611/0033-54

0 002394 13.04.2015 1 Dispensa por Limite

1 150,0000 batons cores e texturas diversas: 6,20 930,00

cintilantes e cremosas peso liq. 3

,5g

2 150,0000 esmaltes para unhas com 8ml. cores 2,21 331,50

e texturas diversas material para

atividade com as maes do PAIF e d

o SCFV.

1 1,0000 nota com menor valor. -0,02 -0,02

Total do Empenho : 1.261,48

0 002838 30.04.2015 1 Dispensa por Limite

1 1,0000 20 conjuntos de pente e escova par 211,00 211,00

a Kits higiene do projeto madrinha

.

Total do Empenho : 211,00

0 003441 26.05.2015 1 Dispensa por Limite

1 1,0000 aquisicao emergencial de medicamen 451,20 451,20

to Cloridrato de ziprasidona 80mg.

para paciente Jose Adelar Mondari

portador de esquisofrenia. nao di

spensado pela SES/RS

Total do Empenho : 451,20

0 004378 30.06.2015 1 Dispensa por Limite

1 1,0000 aquisicao de morfina 10mg para pac 25,62 25,62

iente Etamiro Ribeiro de moraes.

Total do Empenho : 25,62

Total do Credor .: 1.949,30

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 152 DIST MERIDIONAL DE MOTORES CUMMINS LTDA CNPJ = 90.627.332/0001-93

0 001263 27.02.2015 1 Dispensa por Limite

1 1,0000 Bomba d'agua seire C para motor Cu 319,00 319,00

mmins p/motoniveladora Dresserr 20

5c sec. de obras.

1 1,0000 anulado devido ao valor da NF esta -0,84 -0,84

r em desacordo com nota de empenho

.

Total do Empenho : 318,16

Total do Credor .: 318,16

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 31/07/2015 as 14h38min (3)

Page 81:  · Web view6 1,0000 porca de ponta d eixo 60,00 60,00 7 1,0000 contra pino 5,00 5,00 8 1,0000 arruela encosto 18,00 18,00 9 1,0000 xaveta

Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 81

Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2015 ate 30/06/2015

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes

UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao

Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 1734 DITRATORE COM. DE PECAS PARA TRATORES LTDA CNPJ = 93.867.265/0002-53

0 001866 25.03.2015 1 Dispensa por Limite

1 1,0000 Aquisicao de pecas, mao de obra, m 7.629,53 7.629,53

omntagem desmontagem e troca de ca

rcaca da caixa do trator TL 85E, c

onforme cotacao de servico.

Total do Empenho : 7.629,53

Total do Credor .: 7.629,53

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 155 D'PASCHOAL- COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA CNPJ = 45.987.005/0107-46

0 001402 03.03.2015 1 Tomada de Precos 022015

1 8,0000 item 9 - 8 Pneus 295/80x22,5 16 lo 1.068,00 8.544,00

nas = R$ 8544,00

2 4,0000 Item 18- 4 camaras de 1.100x22 = R 76,00 304,00

$ 304,00

Total do Empenho : 8.848,00

0 001403 03.03.2015 1 Tomada de Precos 022015

1 8,0000 item 8- pneus 205/70 Rx15 = R$ 280 351,00 2.808,00

8,00

Total do Empenho : 2.808,00

Total do Credor .: 11.656,00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 2452 DR SUL VEICULOS LTDA - RENAULT CNPJ = 02.847.681/0001-53

0 000955 19.02.2015 1 Dispensa por Limite

1 1,0000 Aquisicao de uma fechadura da port 415,18 415,18

a do motorista do veiculo Clio de

placas IND-6962.

Total do Empenho : 415,18

Total do Credor .: 415,18

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 158 DROGARIA DERCEM LTDA CNPJ = 02.113.162/0001-61

0 001364 02.03.2015 1 Dispensa por Limite

1 1,0000 150 pacotes de fralda geriatrica, 2.715,00 2.715,00

10 milupa leite 800 gr 7 pacote ab

sorvente geriatrico. a ser utliliz

ado pela secretaria de saude.

Total do Empenho : 2.715,00

0 002732 29.04.2015 1 Dispensa por Limite

1 6,0000 calminex aerosol 43,00 258,00

2 6,0000 rolo de esparadrapo 10,50 63,00

3 12,0000 rolos de faixas 4,50 54,00

4 20,0000 gase de compressao 2,50 50,00

5 2,0000 assepmed. Materiais farmacos para 8,00 16,00

ser utilizados pelos atletas nas c

ompeticoes onde o municipio e repr

esentado.

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 31/07/2015 as 14h38min (3)

Page 82:  · Web view6 1,0000 porca de ponta d eixo 60,00 60,00 7 1,0000 contra pino 5,00 5,00 8 1,0000 arruela encosto 18,00 18,00 9 1,0000 xaveta

Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 82

Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2015 ate 30/06/2015

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes

UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao

Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 158 DROGARIA DERCEM LTDA CNPJ = 02.113.162/0001-61

Total do Empenho : 441,00

0 002733 29.04.2015 1 Dispensa por Limite

1 96,0000 Fraldas geriatricas 15,50 1.488,00

2 6,0000 leite milupa 36,00 216,00

3 1,0000 fralda geriatrica esp. XXG 21,50 21,50

4 6,0000 Absorventes multiuso. 15,50 93,00

Total do Empenho : 1.818,50

0 004071 19.06.2015 1 Dispensa por Limite

1 98,0000 fraldas geriatricas descartaveis 16,50 1.617,00

2 4,0000 fraldas geriaticas XXXG 22 kg 17,80 71,20

3 2,0000 latas de Milupaq 800gr 36,00 72,00

4 10,0000 absorvente para incontinencia urin 17,50 175,00

aria geriatricas.

Total do Empenho : 1.935,20

Total do Credor .: 6.909,70

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 159 EB FERRAMENTAS LTDA CNPJ = 05.914.314/0001-13

0 000869 12.02.2015 1 Dispensa por Limite

1 1,0000 Carrinho de Mao Reforcado Pneu Cam 236,09 236,09

ara

Total do Empenho : 236,09

0 000908 13.02.2015 01 Dispensa por Limite

1 1,0000 Disco de corte diamante 105mm 31,67 31,67

2 1,0000 Disco de Corte Diamante 110mm 20,02 20,02

Total do Empenho : 51,69

0 000909 13.02.2015 1 Dispensa por Limite

1 1,0000 Serra corta marmore 110mm 1400w 269,00 269,00

Total do Empenho : 269,00

0 001133 25.02.2015 1 Dispensa por Limite

1 1,0000 alicate, bico de corte, bico de en 145,88 145,88

cher, sabao p/maos, para er utiliz

ado na secretaria de obras-oficina

.

Total do Empenho : 145,88

0 001918 27.03.2015 1 Dispensa por Limite

1 1,0000 10 lts de querosene 95,22 95,22

2 2,0000 oculos transparente de protecao 5,13 10,26

3 2,0000 lentes protetora externa 17,19 34,38

4 1,0000 alicate universal. material para o 46,38 46,38

ficina do sec. obras.

Total do Empenho : 186,24

0 002313 10.04.2015 1 Dispensa por Limite

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 31/07/2015 as 14h38min (3)

Page 83:  · Web view6 1,0000 porca de ponta d eixo 60,00 60,00 7 1,0000 contra pino 5,00 5,00 8 1,0000 arruela encosto 18,00 18,00 9 1,0000 xaveta

Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 83

Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2015 ate 30/06/2015

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes

UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao

Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 159 EB FERRAMENTAS LTDA CNPJ = 05.914.314/0001-13

1 1,0000 bomba abastecimento 12v c/marcador 1.890,00 1.890,00

2 5,0000 luva vaqueta 10,94 54,70

3 6,0000 disco desbaste 7,50 45,00

4 1,0000 luva latao adp. 17,87 17,87

5 1,0000 fita veda rosca 4,98 4,98

Total do Empenho : 2.012,55

0 002925 06.05.2015 1 Dispensa por Limite

1 1,0000 fita adesiva de demarcacao, para s 15,90 15,90

ec administracao.

Total do Empenho : 15,90

0 003230 19.05.2015 1 Dispensa por Limite

1 1,0000 Bico abastecimento p/bomba Diesel 209,93 209,93

Total do Empenho : 209,93

0 003231 19.05.2015 1 Dispensa por Limite

1 1,0000 macaco hidraulico 6 toneladas para 120,93 120,93

S-10 placa IPW 6838

Total do Empenho : 120,93

0 003892 10.06.2015 1 Dispensa por Limite

1 2,0000 rolos de fita anti-derrapante 50mm 125,00 250,00

x20 metros. uso na unidade basica

de saude

Total do Empenho : 250,00

0 004011 17.06.2015 1 Dispensa por Limite

1 1,0000 nipel lateral 1x3/4. bomba de abas 25,00 25,00

tecimento sec. de obras.

Total do Empenho : 25,00

Total do Credor .: 3.523,21

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 1027 EB INDUSTRIA TEXTIL LTDA CNPJ = 07.746.476/0001-15

0 003545 27.05.2015 1 Dispensa por Limite

1 3,0000 capa de chuva poliester tamanho m 38,37 115,11

2 3,0000 capa de chuva poliester tamanho g 38,37 115,11

3 1,0000 capa de chuva poliester tamanho XG 42,54 42,54

Total do Empenho : 272,76

Total do Credor .: 272,76

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 1560 EDITORA E LIVRARIA CORREA LTDA CNPJ = 73.541.062/0001-84

0 001457 06.03.2015 1 Dispensa por Limite

1 1,0000 50 livros bisbilhoteca, 50 livros 1.800,00 1.800,00

cade a tampa? para a feira do livr

o.

Total do Empenho : 1.800,00

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 31/07/2015 as 14h38min (3)

Page 84:  · Web view6 1,0000 porca de ponta d eixo 60,00 60,00 7 1,0000 contra pino 5,00 5,00 8 1,0000 arruela encosto 18,00 18,00 9 1,0000 xaveta

Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 84

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Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes

UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao

Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 1560 EDITORA E LIVRARIA CORREA LTDA CNPJ = 73.541.062/0001-84

0 003745 02.06.2015 1 Dispensa por Limite

1 1,0000 colecao de livros literarios para 1.741,00 1.741,00

cervo da biblioteca municipal. Ref

a empenho 2242 anulado.

Total do Empenho : 1.741,00

0 003746 02.06.2015 1 Dispensa por Limite

1 1,0000 livros para atividades com crianca 126,40 126,40

s e adolescentes acervo da escola

Gina guagnini. ref empenho 2286.

Total do Empenho : 126,40

0 003747 02.06.2015 1 Dispensa por Limite

1 1,0000 livros piano das cantigas de roda 900,00 900,00

para escola gina guagnini. educaca

o infantil. refr empenho 2243.

Total do Empenho : 900,00

Total do Credor .: 4.567,40

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 2722 EDSON LUIS SCHONHORST ME CNPJ = 00.744.718/0001-92

0 000753 06.02.2015 1 Dispensa por Limite

1 4,0000 RESINA COMPOSTA Z350-A1 89,00 356,00

2 4,0000 RESINA COMPOSTA Z350-A2 89,00 356,00

3 4,0000 RESINA COMPOSTA Z350-A3 89,00 356,00

Total do Empenho : 1.068,00

Total do Credor .: 1.068,00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 2210 ELAINE FORMAIO XAVIER CNPJ = 15.914.008/0001-30

0 001009 23.02.2015 1 Dispensa por Limite

1 1,0000 Doces para confraternizacao de ret 300,00 300,00

orno dos alunos da escola municipa

l d ensino fundamental gina guagni

ni.

Total do Empenho : 300,00

0 001010 23.02.2015 1 Dispensa por Limite

1 1,0000 Doces para confraternizacao de ret 300,00 300,00

orno dos alunos da escola municipa

l d ensino fundamental gina guagni

ni.

Total do Empenho : 300,00

0 001011 23.02.2015 1 Dispensa por Limite

1 1,0000 Doces para confraternizacao de ret 300,00 300,00

orno dos alunos da escola municipa

l d ensino fundamental gina guagni

ni.

Total do Empenho : 300,00

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 31/07/2015 as 14h38min (3)

Page 85:  · Web view6 1,0000 porca de ponta d eixo 60,00 60,00 7 1,0000 contra pino 5,00 5,00 8 1,0000 arruela encosto 18,00 18,00 9 1,0000 xaveta

Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 85

Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2015 ate 30/06/2015

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes

UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao

Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 2210 ELAINE FORMAIO XAVIER CNPJ = 15.914.008/0001-30

0 002407 14.04.2015 1 Dispensa por Limite

1 1,0000 Ref a doces para confraternizacao 130,00 130,00

entre a alunos e familiares.

Total do Empenho : 130,00

Total do Credor .: 1.030,00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 2770 ELTON RONCATTO SPINDLER CNPJ = 07.222.832/0001-00

0 002385 13.04.2015 1 Pregao Presencial 072015

1 1,0000 Ref a confeccao de agasalhos, 12 K 8.990,00 8.990,00

its para cada categoria, Sub. 9, s

ub 11, sub 13, sub 15, sub 17. E 1

4 Kits feminino adulto e 3 Kits pa

ra a comissao tecnica. Conforme It

em 1.3 do pregao 07/2015 homologad

o em 10/04/2015.

Total do Empenho : 8.990,00

0 002386 13.04.2015 1 Pregao Presencial 072015

1 1,0000 Ref a 2 Kits de fardamento de gole 1.150,00 1.150,00

iro para cada categoria, Sub 9, Su

b 11, Sub 13, Sub 15 e Sub 17 e 2

feminino adulto. conforme iTEM 1.5

pregao 07/2015 homologado em 10/0

4/2015

Total do Empenho : 1.150,00

Total do Credor .: 10.140,00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 181 ERONI G NERY MENDES- Mercado Mendes CNPJ = 05.967.992/0001-44

0 000050 06.01.2015 1 Dispensa por Limite

1 1,0000 aquisicao de lampadas incandecente 11,70 11,70

s 40w para os banheiros publicos.

Total do Empenho : 11,70

0 001443 05.03.2015 1 Dispensa por Limite

1 1,0000 05 Kg de acucar para ser utlizado 10,50 10,50

na Administracao.

Total do Empenho : 10,50

0 001477 06.03.2015 1 Dispensa por Limite

1 5,0000 acucar para ser utilizado pelo adm 2,10 10,50

inistracao.

Total do Empenho : 10,50

0 001558 11.03.2015 1 Dispensa por Limite

1 1,0000 1 vidro de Sbp, foi utilizado na a 9,00 9,00

dministracao para combater pernilo

ngos.

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 31/07/2015 as 14h38min (3)

Page 86:  · Web view6 1,0000 porca de ponta d eixo 60,00 60,00 7 1,0000 contra pino 5,00 5,00 8 1,0000 arruela encosto 18,00 18,00 9 1,0000 xaveta

Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 86

Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2015 ate 30/06/2015

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes

UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao

Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 181 ERONI G NERY MENDES- Mercado Mendes CNPJ = 05.967.992/0001-44

Total do Empenho : 9,00

0 002972 07.05.2015 1 Dispensa por Limite

1 1,0000 aquisicao de pilhas para lanterna 12,00 12,00

de uso da secretaria de turismo.

Total do Empenho : 12,00

Total do Credor .: 53,70

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 1912 ESCALA PRE-MOLDADOS DE CONCRETO LTDA CNPJ = 90.517.269/0001-32

0 000829 11.02.2015 1 Dispensa por Limite

1 70,0000 Canos de Concreto 40cm 28,45 1.991,50

Total do Empenho : 1.991,50

0 001473 06.03.2015 1 Dispensa por Limite

1 16,0000 Ref a cano de concreto armado de 1 240,00 3.840,00

mt, para ser utilizado pela secre

taria de obras.

Total do Empenho : 3.840,00

Total do Credor .: 5.831,50

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 1871 EUCLIDES RENATO LAGO SPODE CNPJ = 74.783.457/0001-56

0 003207 18.05.2015 1 Dispensa por Limite

1 1,0000 gas refrigerante R134A 120,00 120,00

2 1,0000 Termostato 90cm. pecas para conser 98,00 98,00

to de trator valtra 885 TS

Total do Empenho : 218,00

0 003895 11.06.2015 1 Dispensa por Limite

1 1,0000 gas refrigerante e contraste para 250,00 250,00

ar condicionado. para o microonibu

s volare placa ILE 9815.

Total do Empenho : 250,00

Total do Credor .: 468,00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 2631 EYE PHARMA-OPHTALMOS FORMULAS OFICINAIS LTDA CNPJ = 53.078.135/0003-06

0 002595 27.04.2015 1 Dispensa por Limite

1 3,0000 frascos TIOTEPA 0,05% (colirio) pa 70,50 211,50

ra pacientes que realizarao proced

imentos oftmologicos. Marilaine le

mos, rosane ribeiro, terezinha pet

ry.

Total do Empenho : 211,50

Total do Credor .: 211,50

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 31/07/2015 as 14h38min (3)

Page 87:  · Web view6 1,0000 porca de ponta d eixo 60,00 60,00 7 1,0000 contra pino 5,00 5,00 8 1,0000 arruela encosto 18,00 18,00 9 1,0000 xaveta

Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 87

Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2015 ate 30/06/2015

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes

UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao

Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 2284 F. M. PNEUS LTDA CNPJ = 81.374.845/0001-49

0 002280 09.04.2015 1 Dispensa por Limite

1 1,0000 Ref a 01 recapagem, 01 vulcanizaca 1.550,00 1.550,00

o 12.16,5, 01 vulcanizacao 1000-20

, 01 vulcanizacao 1400-24.

Total do Empenho : 1.550,00

Total do Credor .: 1.550,00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 1433 FERNANDO BONELLA ELETRONICOS CNPJ = 10.775.606/0001-52

0 000163 19.01.2015 1 Dispensa por Limite

1 1,0000 Aquisicao de um carregador para ce 15,00 15,00

lular sansung.

Total do Empenho : 15,00

0 002629 27.04.2015 1 Dispensa por Limite

1 9,0000 baterias CR 2032 para uso na UBS. 3,00 27,00

Total do Empenho : 27,00

0 003893 11.06.2015 1 Dispensa por Limite

1 1,0000 carregador de bateria para telefon 15,00 15,00

e celular Xc/mot/v8. sec. de admin

istracao.

Total do Empenho : 15,00

Total do Credor .: 57,00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 203 FIROL FILTROS E ROLAMENTOS LTDA CNPJ = 02.331.192/0001-44

0 002349 13.04.2015 1 Dispensa por Limite

1 1,0000 25 filtros para veiculos da secret 1.276,00 1.276,00

aria de obras (almoxarifado)

1 1,0000 anulado devido ao valor da nota es -0,60 -0,60

tar diferente do pedido.

Total do Empenho : 1.275,40

0 002875 04.05.2015 1 Dispensa por Limite

1 3,0000 aquisicao de pecas para reposicao 48,40 145,20

filtro de ar externo AP 5462

2 2,0000 filtro de ar interno AS 547 72,30 144,60

3 1,0000 filtro de oleo hidraulico. para al 528,00 528,00

moxarifado sec. de obras.

Total do Empenho : 817,80

Total do Credor .: 2.093,20

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 204 FISIO 2000 COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA CNPJ = 03.563.142/0001-55

0 000136 15.01.2015 1 Dispensa por Limite

1 1,0000 Aqusicao de andadores articulados; 866,00 866,00

pares de muletas danadenses;bolinh

as de borracha,lampadas IV;respion

e cabo de forca p/tens/fes.(equip

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 31/07/2015 as 14h38min (3)

Page 88:  · Web view6 1,0000 porca de ponta d eixo 60,00 60,00 7 1,0000 contra pino 5,00 5,00 8 1,0000 arruela encosto 18,00 18,00 9 1,0000 xaveta

Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 88

Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2015 ate 30/06/2015

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes

UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao

Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 204 FISIO 2000 COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA CNPJ = 03.563.142/0001-55

amentos para fisioterapia).

Total do Empenho : 866,00

0 001567 12.03.2015 1 Dispensa por Limite

1 1,0000 fonte de alimentacao para aparelho 79,00 79,00

TENS/FES HTM, utilizado pela sec.

de saude.

Total do Empenho : 79,00

Total do Credor .: 945,00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 2780 FLORENZA COMERCIO E REPRESENTACOS LTDA CNPJ = 05.781.207/0001-64

0 002895 05.05.2015 1 Dispensa por Limite

1 1,0000 farol esquerdo 298,00 298,00

2 1,0000 fechadura porta lateral 298,00 298,00

3 1,0000 hate macaneta 29,00 29,00

4 1,0000 coxim amortecedor dianteiro esquer 170,00 170,00

do

5 1,0000 coxim amortecedor dianteiro direit 170,00 170,00

o. pecas para conserto de Ducatto

IMH 0057

Total do Empenho : 965,00

0 002955 07.05.2015 1 Dispensa por Limite

1 1,0000 aquisicao de pecas para conserto d 261,00 261,00

e ducatto, braco superior porta co

rredica.

Total do Empenho : 261,00

0 003048 08.05.2015 1 Dispensa por Limite

1 1,0000 fechadura interna porta lateral 119,00 119,00

2 1,0000 fechadura externa porta lateral. F 245,00 245,00

iat Ducatto imh 0057.

Total do Empenho : 364,00

Total do Credor .: 1.590,00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 206 FOLCHINI DIESEL - ALMIR ANDRE FOLCHINI CNPJ = 87.868.261/0001-06

0 000466 28.01.2015 1 Dispensa por Limite

1 REF. Aquisicao de pecas para veicu

lo Ford Cargo 26x26-Plcas-IML-3340

2 1,0000 un Reparo do setor 299,00 299,00

3 1,0000 un Jogo de esferas 115,00 115,00

4 1,0000 un Gaiola 155,50 155,50

5 1,0000 Buchas 159,80 159,80

6 4,0000 un oleo hidraulico 18,00 72,00

7 4,0000 un Arruelas 2,50 10,00

8 1,0000 l Filtro hidraulico 15,00 15,00

9 2,0000 un Rolamentos 198,00 396,00

10 1,0000 un Valvula 180,00 180,00

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 31/07/2015 as 14h38min (3)

Page 89:  · Web view6 1,0000 porca de ponta d eixo 60,00 60,00 7 1,0000 contra pino 5,00 5,00 8 1,0000 arruela encosto 18,00 18,00 9 1,0000 xaveta

Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 89

Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2015 ate 30/06/2015

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes

UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao

Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 206 FOLCHINI DIESEL - ALMIR ANDRE FOLCHINI CNPJ = 87.868.261/0001-06

Total do Empenho : 1.402,30

0 003224 19.05.2015 1 Dispensa por Limite

1 1,0000 cano pa 75,00 75,00

2 6,0000 abracadeira para moto niveladora c 14,50 87,00

ase 885

Total do Empenho : 162,00

Total do Credor .: 1.564,30

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 2149 FORPASSO CAMINHOES CNPJ = 05.928.889/0001-95

0 002287 09.04.2015 1 Dispensa por Limite

1 1,0000 pecas para cargo 2626 placa IML 33 1.500,00 1.500,00

40. ( 2 amortecedor dianteiro, 02

amortecedor gabina, bucha do amort

ecedor, reparo alavanca, alavanca

mudanca, bucha da alavanca, arruel

a alavanca, garfo da alavanca)

Total do Empenho : 1.500,00

0 003946 15.06.2015 1 Dispensa por Limite

1 1,0000 tubo de admissao filtro do ar 250,00 250,00

2 1,0000 Filtro do ar completo para caminha 740,00 740,00

o ford cargo 2626 placa IMS 7150.

Total do Empenho : 990,00

Total do Credor .: 2.490,00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 218 FORTUNA LUBRIFICANTES - ORESTES FORTUNA CNPJ = 03.979.688/0001-91

0 001484 06.03.2015 1 Convite 07/2015

1 1,0000 ref. a aquisicao de oleos lubrific 5.516,00 5.516,00

antes, atraves de licitacao convit

e 07/2015 homologada em 06/03/2015

empresa vencedora do item 2. no v

alor total de R$ 5516,00

Total do Empenho : 5.516,00

0 003077 11.05.2015 1 Dispensa por Limite

1 5,0000 galao de oleo hidraulico XP 46, ba 185,00 925,00

ldes com 20 litros, para retroesca

vadeira randon PAC II

Total do Empenho : 925,00

Total do Credor .: 6.441,00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 1943 FOTO PICCINI LTDA CNPJ = 72.500.119/0001-34

0 002933 06.05.2015 1 Dispensa por Limite

1 1,0000 Ref a fotos para atividade de come 190,00 190,00

moracao do dia das maes da escola

Gina Guagnini

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 31/07/2015 as 14h38min (3)

Page 90:  · Web view6 1,0000 porca de ponta d eixo 60,00 60,00 7 1,0000 contra pino 5,00 5,00 8 1,0000 arruela encosto 18,00 18,00 9 1,0000 xaveta

Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 90

Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2015 ate 30/06/2015

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes

UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao

Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 1943 FOTO PICCINI LTDA CNPJ = 72.500.119/0001-34

Total do Empenho : 190,00

0 002934 06.05.2015 1 Dispensa por Limite

1 1,0000 Ref a fotos para atividade de come 95,00 95,00

moracao do dia das maes da escola

Gina Guagnini.

Total do Empenho : 95,00

0 002935 06.05.2015 1 Dispensa por Limite

1 1,0000 Ref a fotos para atividade de come 95,00 95,00

moracao do dia das maes da escola

Gina Guagnini.

Total do Empenho : 95,00

Total do Credor .: 380,00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 1211 FRIO AUTO AR -GILVANER PADILHA IMACUGLIA CNPJ = 05.604.578/0001-70

0 002288 09.04.2015 1 Dispensa por Limite

1 1,0000 pecas para motoniveladora case 885 935,00 935,00

, motor ventilador case, oleo comp

ressor grease, carga fluido gas r1

3

Total do Empenho : 935,00

Total do Credor .: 935,00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 2799 FRUTEIRA GLORIA LTDA CNPJ = 01.715.625/0001-00

0 003469 26.05.2015 1 Dispensa por Limite

1 1,0000 aquisicao de 300 pacotes de pipoca 255,00 255,00

doce. para distribuicao aos aluno

s da escola do municipio na gicana

ambiental.

Total do Empenho : 255,00

Total do Credor .: 255,00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 1927 G.GOTUZZO E CIA LTDA CNPJ = 87.651.345/0001-93

0 001954 27.03.2015 1 Dispensa por Limite

1 20,0000 Caixas de tiras medidoreas de glic 40,00 800,00

ose com 50 tiras. aquisicao de ins

umos para diabeticos.

Total do Empenho : 800,00

Total do Credor .: 800,00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 233 GABRIEL AUTOMOTORES LTDA CNPJ = 92.032.580/0001-17

0 003139 13.05.2015 1 Dispensa por Limite

1 1,0000 reparo da bomba da carregadeira ca 335,00 335,00

terpillar 930 R.

Total do Empenho : 335,00

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 31/07/2015 as 14h38min (3)

Page 91:  · Web view6 1,0000 porca de ponta d eixo 60,00 60,00 7 1,0000 contra pino 5,00 5,00 8 1,0000 arruela encosto 18,00 18,00 9 1,0000 xaveta

Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 91

Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2015 ate 30/06/2015

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes

UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao

Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 233 GABRIEL AUTOMOTORES LTDA CNPJ = 92.032.580/0001-17

Total do Credor .: 335,00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 2809 GAMBATO AUTO LTDA CNPJ = 05.870.064/0001-67

0 003771 03.06.2015 1 Dispensa por Limite

1 1,0000 aquisicao de pecas para manutencao 474,37 474,37

e troca de oleo no veiculo Ford f

occus ISO 7088

Total do Empenho : 474,37

0 003911 11.06.2015 1 Dispensa por Limite

1 1,0000 aquisicao da tampa do reservatorio 256,30 256,30

de combustivel do veiculo Ford Fo

ccus ISO 7088.

Total do Empenho : 256,30

Total do Credor .: 730,67

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 234 GARGIONI DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA CNPJ = 00.535.710/0001-16

0 000053 06.01.2015 1 Dispensa por Limite

1 1,0000 Pecas para o veiculo M>Benz - IJQ- 1.058,91 1.058,91

3708.

Total do Empenho : 1.058,91

0 000121 13.01.2015 1 Dispensa por Limite

1 1,0000 Pecas para manutencao veiculo Merc 270,25 270,25

edez Benzlll4-IJQ3708.

Total do Empenho : 270,25

0 000801 09.02.2015 01 Dispensa por Limite

1 1,0000 Faixa Refletiva M. Benz 1114 Placa 80,00 80,00

IJQ3708

2 1,0000 Interruptor Luz de Freio M. Benz 1 50,00 50,00

114 Placa IJQ3708

Total do Empenho : 130,00

0 000864 12.02.2015 1 Dispensa por Limite

1 1,0000 Indicador de Temperatura 3,00 60mm 70,00 70,00

p/Carregadeira FR120

Total do Empenho : 70,00

0 000935 13.02.2015 01 Dispensa por Limite

1 1,0000 Pecas para manutencao da Carregade 1.509,00 1.509,00

ira FR120

Total do Empenho : 1.509,00

0 001198 26.02.2015 1 Dispensa por Limite

1 1,0000 macaneta para porta do caminhao 11 35,00 35,00

13, para manutencao do veiculo. se

c, desenvolvimento economico.

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 31/07/2015 as 14h38min (3)

Page 92:  · Web view6 1,0000 porca de ponta d eixo 60,00 60,00 7 1,0000 contra pino 5,00 5,00 8 1,0000 arruela encosto 18,00 18,00 9 1,0000 xaveta

Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 92

Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2015 ate 30/06/2015

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes

UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao

Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 234 GARGIONI DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA CNPJ = 00.535.710/0001-16

Total do Empenho : 35,00

0 001730 20.03.2015 1 Dispensa por Limite

1 2,0000 Coxim dt cabine de M. Bnes 1114 Pl 39,00 78,00

aca IJQ 3708.

Total do Empenho : 78,00

0 001917 27.03.2015 1 Dispensa por Limite

1 1,0000 araldite hobby 16g 25,00 25,00

2 1,0000 rep. valvula rele 1513 42,00 42,00

3 1,0000 val. acionamento freio. material s 25,00 25,00

era utilizado no M. Bens 2729 Plac

a IVR 5456.

Total do Empenho : 92,00

0 002140 01.04.2015 1 Dispensa por Limite

1 2,0000 cuica de freio 30x30 master 4 para 190,00 380,00

Ford F12000 placa IJE 8074

Total do Empenho : 380,00

0 002350 13.04.2015 1 Dispensa por Limite

1 1,0000 Ref. pecas para o tambor da seec. 78,20 78,20

de obras (cotovelo, reparo, reduto

r)

Total do Empenho : 78,20

0 002539 23.04.2015 1 Dispensa por Limite

1 1,0000 Tampa tanque M. Bens 2729 placas I 39,00 39,00

VR 5456.

Total do Empenho : 39,00

0 002552 24.04.2015 1 Dispensa por Limite

1 1,0000 Pecas para veiculo mercedes placas 217,17 217,17

IJA 0381. trava, arruela, lona fr

eio, rebite, retentor.

Total do Empenho : 217,17

0 002553 24.04.2015 1 Dispensa por Limite

1 1,0000 pecas para veiculo mercedes placa 10,00 10,00

IJA 0381. mola patim.

Total do Empenho : 10,00

Total do Credor .: 3.967,53

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 1510 GERALDO ANDREOLA E CIA LTDA - PEDREIRA VACARIA CNPJ = 89.802.102/0001-34

0 000061 06.01.2015 1 Registro de Preco/Pregao Pre 16/2014

1 1,0000 Aquisicao de 12,01 m3 de brita cfe 408,43 408,43

pregao presencial 16/2014.

Total do Empenho : 408,43

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 31/07/2015 as 14h38min (3)

Page 93:  · Web view6 1,0000 porca de ponta d eixo 60,00 60,00 7 1,0000 contra pino 5,00 5,00 8 1,0000 arruela encosto 18,00 18,00 9 1,0000 xaveta

Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 93

Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2015 ate 30/06/2015

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes

UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao

Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 1510 GERALDO ANDREOLA E CIA LTDA - PEDREIRA VACARIA CNPJ = 89.802.102/0001-34

0 001169 27.02.2015 1 Pregao Presencial 16/2014

1 1,0000 Aquisicao de 47,26 m³ de brita no 1.607,04 1.607,04

01 para utilizacao na secretaria m

unicipal de obras, atraves do preg

ao 16/2014 no valor de 1607,04. pr

egao homologado em 10/12/2014

Total do Empenho : 1.607,04

0 001993 31.03.2015 1 Pregao Presencial 162014

1 1,0000 Ref a aquisicao de 11,63m³ de brit 395,52 395,52

a para utilizacao na sec. de obras

do municipio, atraves do pregao 1

6/2014 no valor de 395,52 pregao h

omologado em 10/12/2014

Total do Empenho : 395,52

0 001995 31.03.2015 1 Pregao Presencial 162014

1 1,0000 Ref a aquisicao de 11,92m³ de brit 405,42 405,42

a para utilizacao na sec. de obras

do municipio, atraves do pregao 1

6/2014 no valor de 405,42 pregao h

omologado em 10/12/2014

Total do Empenho : 405,42

0 002843 30.04.2015 1 Pregao Presencial 162014

1 1,0000 Ref a brita no 1 18.840 toneladas. 405,42 405,42

Total do Empenho : 405,42

0 003499 26.05.2015 1 Pregao Presencial 162014

1 1,0000 pedra brita no1. cascalhamento de 419,19 419,19

ruas conforme pregao 162014 homolo

gado em 10/12/2014.

Total do Empenho : 419,19

0 003938 12.06.2015 1 Pregao Presencial 162014

1 1,0000 aquisicao de brtita no 1 para manu 342,15 342,15

tencao de estradas e ruas do munic

ipio.

Total do Empenho : 342,15

0 003954 15.06.2015 1 Registro de Preco/Pregao Pre 162014

1 1,0000 aquiiscao de brita conforme pregao 405,85 405,85

16/2014. para estradas e ruas do

municipio.

Total do Empenho : 405,85

0 003968 15.06.2015 1 Pregao Presencial 162014

1 1,0000 aquisicao de bita no 1 pra cascalh 346,89 346,89

amento de estradas e ruas do munic

ipio. conf. pregao 162014.

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 31/07/2015 as 14h38min (3)

Page 94:  · Web view6 1,0000 porca de ponta d eixo 60,00 60,00 7 1,0000 contra pino 5,00 5,00 8 1,0000 arruela encosto 18,00 18,00 9 1,0000 xaveta

Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 94

Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2015 ate 30/06/2015

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes

UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao

Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 1510 GERALDO ANDREOLA E CIA LTDA - PEDREIRA VACARIA CNPJ = 89.802.102/0001-34

Total do Empenho : 346,89

0 004007 17.06.2015 1 Pregao Presencial 162014

1 1,0000 aquisicao de brita para estradas e 2.000,00 2.000,00

ruas do municipio.

Total do Empenho : 2.000,00

Total do Credor .: 6.735,91

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 2364 GIVANILDO LEOPOLDO SCHENEIDER-ME-TECNODIESEL CNPJ = 08.844.601/0001-92

0 001433 04.03.2015 1 Dispensa por Limite

1 1,0000 04 bico injetor, 04 reparos.para r 3.720,00 3.720,00

ola compactador caterpillar CS 533

E.

Total do Empenho : 3.720,00

Total do Credor .: 3.720,00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 2502 GLOBAL DISTRIBUICAO DE BENS DE CONSUMO LTDA CNPJ = 89.237.911/0122-38

0 002736 30.04.2015 1 Dispensa por Limite

1 1,0000 10 cama elastica com 32 molas para 2.255,73 2.255,73

ser utlizada na escola gina guagn

ini.

Total do Empenho : 2.255,73

0 003041 08.05.2015 1 Dispensa por Limite

1 1,0000 2 lanternas mor recarregavel 15 le 95,01 95,01

ds.

Total do Empenho : 95,01

Total do Credor .: 2.350,74

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 2285 GLOBAL PED-MAT. DIDATICOS E PEDAGOGICOS CNPJ = 10.291.271/0001-05

0 001460 06.03.2015 1 Dispensa por Limite

1 1,0000 Garrafa squeeze - 550 ml alusiva a 1.200,00 1.200,00

campanha de vacinacao contra HPV;

2 1,0000 1500 toalhas personalizadas para c 4.650,00 4.650,00

ampanha de vacinacao contra influe

nza, dia 25/04/2015 e feira de sau

de.

Total do Empenho : 5.850,00

Total do Credor .: 5.850,00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 952 GORGES & GORGES LTDA CNPJ = 08.078.165/0001-98

0 000752 06.02.2015 1 Dispensa por Limite

1 9,0000 REVELADOR PARA PELICULAS RADIOGRAF 7,70 69,30

ICAS KODAK - 475ML

2 9,0000 FIXADOR PARA PELICULAS RADIOGRAFIC 7,70 69,30

AS KODAK

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Page 95:  · Web view6 1,0000 porca de ponta d eixo 60,00 60,00 7 1,0000 contra pino 5,00 5,00 8 1,0000 arruela encosto 18,00 18,00 9 1,0000 xaveta

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Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2015 ate 30/06/2015

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes

UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao

Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 952 GORGES & GORGES LTDA CNPJ = 08.078.165/0001-98

3 2,0000 KITS DE ABRIDORES DE BOCA ORTODONT 17,50 35,00

ICOS AD E INF

Total do Empenho : 173,60

Total do Credor .: 173,60

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 1799 GRAFICA DANIELLI LTDA CNPJ = 91.801.803/0001-09

0 000842 12.02.2015 1 Dispensa por Limite

1 1,0000 Aquisicao de Agendas escolares per 500,00 500,00

sonalizadas, acabamento aspiral, p

apel couche 300g - Ed. Infantil (C

reche)

Total do Empenho : 500,00

0 000843 12.02.2015 1 Dispensa por Limite

1 1,0000 Aquisicao de Agendas escolares per 500,00 500,00

sonalizadas, acabamento aspiral, p

apel couche 300g - Ed. Infantil (P

re-escola)

Total do Empenho : 500,00

0 000844 12.02.2015 1 Dispensa por Limite

1 1,0000 Aquisicao de Agendas escolares per 940,00 940,00

sonalizadas, acabamento aspiral, p

apel couche 300g - Ensino Fundamen

tal

Total do Empenho : 940,00

0 002055 01.04.2015 1 Dispensa por Limite

1 1,0000 1000 marcador de livro, para a fei 490,00 490,00

ra do livro.

Total do Empenho : 490,00

0 003999 16.06.2015 1 Dispensa por Limite

1 1,0000 impressao de 300 folders para V co 490,00 490,00

nferencia municipal de saude.

Total do Empenho : 490,00

Total do Credor .: 2.920,00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 1330 GRAFICA MONARCA LTDA CNPJ = 05.024.046/0001-64

0 002918 05.05.2015 1 Dispensa por Limite

1 100,0000 blocos de receituario 5,25 525,00

2 50,0000 blocos para requisicao de exames 7,56 378,00

3 1,0000 1000 fichas de procedimento. mater 260,00 260,00

ial para uso da sec. de saude.

Total do Empenho : 1.163,00

0 003167 14.05.2015 1 Dispensa por Limite

1 1,0000 250 folders referente a VI confere 265,00 265,00

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Page 96:  · Web view6 1,0000 porca de ponta d eixo 60,00 60,00 7 1,0000 contra pino 5,00 5,00 8 1,0000 arruela encosto 18,00 18,00 9 1,0000 xaveta

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Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes

UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao

Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 1330 GRAFICA MONARCA LTDA CNPJ = 05.024.046/0001-64

ncia dos direitos da crianca e do

adolescente.

Total do Empenho : 265,00

0 003750 02.06.2015 1 Dispensa por Limite

1 1,0000 2000 envelopes tamanho oficio timb 430,00 430,00

rado.

Total do Empenho : 430,00

Total do Credor .: 1.858,00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 1191 GUARACAR COM DE AUTOMOVEIS LTDA CNPJ = 88.952.577/0006-59

0 002216 07.04.2015 1 Dispensa por Limite

1 1,0000 Ref a revisao 10000 Km, filtro ant 381,17 381,17

i polen, elemento filtro ar, oleo

sintetico, filtro combustivel, lam

pada 2 polos, kit lubrificacao, fi

ltro oleo, limpeza interna do moto

r.

Total do Empenho : 381,17

0 002826 30.04.2015 1 Dispensa por Limite

1 1,0000 Interruptor para Uno Way. 92,92 92,92

Total do Empenho : 92,92

0 002827 30.04.2015 1 Dispensa por Limite

1 1,0000 Complemento ao empenho 2216 e empe 62,31 62,31

nho 2268, valor foi anulado do emp

. 2268, devido a nota fiscal estar

em desacordo com o pedido. (revis

ao de 10000 KM. UNO WAY.

Total do Empenho : 62,31

0 003111 12.05.2015 1 Dispensa por Limite

1 1,0000 troca de oleo do motor em revisao 176,08 176,08

de 15000 Km, fluser delimpesa inte

rna, filtro de oleo. Uno Way IWD 8

149

Total do Empenho : 176,08

0 003979 16.06.2015 1 Dispensa por Limite

1 1,0000 aquisicao de pecas para revisao do 456,14 456,14

s 20000 km rodados do veiculo Uno

Way placas IWD 8149.

Total do Empenho : 456,14

Total do Credor .: 1.168,62

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 31/07/2015 as 14h38min (3)

Page 97:  · Web view6 1,0000 porca de ponta d eixo 60,00 60,00 7 1,0000 contra pino 5,00 5,00 8 1,0000 arruela encosto 18,00 18,00 9 1,0000 xaveta

Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 97

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Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes

UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao

Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 2626 GUILHERME XAVIER PIVA-ME CNPJ = 18.136.904/0001-04

0 000417 26.01.2015 1 Pregao Presencial 18/2014

1 1,0000 REF. Aquisicao de diversos equipam 3.826,00 3.826,00

entos permanentes para Sec. Munici

pal de Saude, conforme Licitacao P

regao 18/2014-Empresa Vencedora do

Lote 04,05,06-FR(4901)

Total do Empenho : 3.826,00

0 000732 05.02.2015 1 Pregao Presencial 18/2014

1 1,0000 EMPENHO REF. AQUISICAO DE UM PROJE 2.310,00 2.310,00

TOR MULTIMIDIA (DATA SHOW) COM TE

LA DE PROJECAO.

Total do Empenho : 2.310,00

0 003507 26.05.2015 1 Tomada de Precos 062015

1 1,0000 aquisicao de tela de prejecao trip 395,00 395,00

e pela licitacao tomada de precos

06/2015 homologada em 22/05/2015 i

tem:´9 ao valor de R$ 395,00

2 1,0000 aquisicao de impresora a laser pel 386,00 386,00

a licitacao tomada de precos 06/20

15 homologada em 22/05/2015 item:6

ao valor de R$ 386,00

Total do Empenho : 781,00

0 003508 26.05.2015 1 Tomada de Precos 062015

1 30,0000 aquisicao de refis de tinta pela l 43,42 1.302,60

icitacao tomada de precos 06/2015

homologada em 22/05/2015 item: 11

(10 ciano, 10 amarelo e 10 magenta

) ao valor total de R$ 1302,60

Total do Empenho : 1.302,60

0 003509 26.05.2015 1 Tomada de Precos 062015

1 1,0000 aquisicao de HD externo pela licit 269,00 269,00

acao tomada de precos 06/2015 homo

logada em 22/05/2015 item:4 ao va

lor de R$ 269,00

Total do Empenho : 269,00

0 003510 26.05.2015 1 Tomada de Precos 062015

1 1,0000 aquisicao de HD externo pela licit 269,00 269,00

acao tomada de precos 06/2015 homo

logada em 22/05/2015 item:4 ao va

lor de R$ 269,00

Total do Empenho : 269,00

0 003511 26.05.2015 1 Tomada de Precos 062015

1 1,0000 aquisicao de HD externo pela licit 269,00 269,00

acao tomada de precos 06/2015 homo

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 31/07/2015 as 14h38min (3)

Page 98:  · Web view6 1,0000 porca de ponta d eixo 60,00 60,00 7 1,0000 contra pino 5,00 5,00 8 1,0000 arruela encosto 18,00 18,00 9 1,0000 xaveta

Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 98

Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2015 ate 30/06/2015

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes

UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao

Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 2626 GUILHERME XAVIER PIVA-ME CNPJ = 18.136.904/0001-04

logada em 22/05/2015 item:4 ao va

lor de R$ 269,00

Total do Empenho : 269,00

0 003849 10.06.2015 1 Tomada de Precos 052015

1 35,0000 aquisicao de abafadores auriculare 17,99 629,65

s de uso externo modelo concha. Co

nforme licitacao tomada de precos

05/2015 item 1. no valor de R$ 17,

99 a unidade.

Total do Empenho : 629,65

0 003850 10.06.2015 1 Tomada de Precos 052015

1 2,0000 aquisicao de violao eletico cordas 595,00 1.190,00

de aco e afinador eletronico. de

acordo com a licitacao tomada de p

recos 05/2015 homologada em 27/05/

2015. item 58 ao valor de R$ 1190,

00 no total.

Total do Empenho : 1.190,00

0 003852 10.06.2015 1 Tomada de Precos 052015

1 1,0000 aquisicao de Xilofone 3 oitavas e 4.500,00 4.500,00

37 teclas. de acordo com o item 59

da licitacao tomada de precos 05/

2015 homologada em 27/05/2015. no

valor de R$ 4500,00

Total do Empenho : 4.500,00

Total do Credor .: 15.346,25

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 2303 GUSTAVO ZORTEA-ME CNPJ = 02.013.755/0001-56

0 000444 27.01.2015 1 Tomada de Precos 01/2015

1 1,0000 REF. Aquisicao de material para us 3.837,00 3.837,00

o da Sec. Municipal de Assistencia

Social, conforme Licitacao Tomada

de Precos 01/2015-Empresa Vencedo

ra dos itens 12,14,20,21,22,23,25,

38,3940

Total do Empenho : 3.837,00

0 003815 08.06.2015 1 Convite 112015

1 1,0000 aquisicao de tintas para pinturas 2.430,00 2.430,00

das vias urbanas do municipio. lic

itacao convite 11/2015 homologada

em 28/04/2015 vencedora de Item: 0

3 no valor de R$ 2430,00

Total do Empenho : 2.430,00

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 31/07/2015 as 14h38min (3)

Page 99:  · Web view6 1,0000 porca de ponta d eixo 60,00 60,00 7 1,0000 contra pino 5,00 5,00 8 1,0000 arruela encosto 18,00 18,00 9 1,0000 xaveta

Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 99

Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2015 ate 30/06/2015

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes

UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao

Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Total do Credor .: 6.267,00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 251 HENRIQUE ADELAR BOFF CNPJ = 98.511.793/0001-08

0 002184 06.04.2015 1 Dispensa por Limite

1 1,0000 Ref a: pecas para manutencao das a 55,30 55,30

ntenas instaladas na administracao

.

Total do Empenho : 55,30

Total do Credor .: 55,30

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 2529 HERCIO KOEFENDER CPF = 411.475.530-68

0 002975 07.05.2015 1 Dispensa por Limite

1 215,0000 bandejas com mudas de flores diver 10,50 2.257,50

sas para plantar nos canteiros das

avenidas e praca do municipio.

Total do Empenho : 2.257,50

Total do Credor .: 2.257,50

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 1990 HOSPFAR IND. E COM. DE PROD. HOSP.LTDA CNPJ = 26.921.908/0001-21

0 004058 19.06.2015 1 Dispensa por Limite

1 2,0000 aquisicao de ampola de Toxina botu 958,00 1.916,00

lica 100UI injetavel

Total do Empenho : 1.916,00

Total do Credor .: 1.916,00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 2790 HOSPIFER SOL. MEDICAS CNPJ = 03.823.926/0001-75

0 003261 20.05.2015 1 Dispensa por Limite

1 1,0000 aquisicao de 1 agulha de corte aut 125,00 125,00

ometico caline 14GA e 10 cm de com

primento, para realizacao de core

biopsy de mama da paciente oncolog

ica nilza oliveira.

Total do Empenho : 125,00

Total do Credor .: 125,00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 255 HOSPIMED MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES CNPJ = 91.629.808/0001-98

0 000137 15.01.2015 1 Dispensa por Limite

1 1,0000 un Aquisicao de uma mesa auxiliar com 240,00 240,00

rodizio,40x40 e

2 2,0000 un cadeiras de rodas para obesos. 620,00 1.240,00

Total do Empenho : 1.480,00

Total do Credor .: 1.480,00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 256 HOSPITAL NOSSA SENHORA DA OLIVEIRA CNPJ = 88.632.773/0032-38

0 003185 15.05.2015 1 Dispensa por Limite

1 1,0000 2 curatec curativo de carvao ativa 130,00 130,00

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 31/07/2015 as 14h38min (3)

Page 100:  · Web view6 1,0000 porca de ponta d eixo 60,00 60,00 7 1,0000 contra pino 5,00 5,00 8 1,0000 arruela encosto 18,00 18,00 9 1,0000 xaveta

Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 100

Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2015 ate 30/06/2015

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes

UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao

Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 256 HOSPITAL NOSSA SENHORA DA OLIVEIRA CNPJ = 88.632.773/0032-38

do com prata 10,5 x 10,5 cm para p

aciente etamiro ribeiro de moraes.

ref. ao empenho 1331 que foi canc

elado devido a FR estar errada.

Total do Empenho : 130,00

Total do Credor .: 130,00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 2370 HYNKA COMERCIO DE PECAS LTDA - ME CNPJ = 17.259.699/0001-01

0 000751 06.02.2015 1 Dispensa por Limite

1 1,0000 MANGUEIRA 5/8 2 TRAMAS 146,00 146,00

2 1,0000 MANGUEIRA 3/8 2 TRAMAS (RETRO) 206,00 206,00

Total do Empenho : 352,00

0 002640 27.04.2015 1 Dispensa por Limite

1 1,0000 Ref a mangueira 1/2 2 tramas, para 235,00 235,00

escavadeira draga cx 220b.

Total do Empenho : 235,00

0 002643 27.04.2015 1 Dispensa por Limite

1 1,0000 Ref a mangueira de pressao 1"x4 tr 579,00 579,00

ama para draga ESC. cx220 b.

Total do Empenho : 579,00

0 003268 20.05.2015 1 Dispensa por Limite

1 1,0000 mangueira 3/4 4 TR 197,00 197,00

2 2,0000 mangueira 3/4 2TR 184,50 369,00

3 2,0000 mangueira 3/8 2TR. material para m 112,50 225,00

anutencao de retro randon 406B

Total do Empenho : 791,00

0 003449 26.05.2015 1 Dispensa por Limite

1 1,0000 mangueira 5/8-2 trama para carrega 170,00 170,00

deira FR 120

Total do Empenho : 170,00

0 003823 09.06.2015 1 Dispensa por Limite

1 2,0000 mangueiras 3/8 2 tramas c/terminai 70,50 141,00

s para motoniveladora case 885.

Total do Empenho : 141,00

Total do Credor .: 2.268,00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 2666 IENE MARIA ANGELIN ZWIRT CNPJ = 13.154.156/0001-79

0 001424 04.03.2015 1 Dispensa por Limite

1 1,0000 100 agulhas p/tricot, 400 nove,los 3.340,00 3.340,00

de la c/100 gr, 150 mt de fita ce

tim, 15 botoes 02 furos. materiais

serao utilizados nas oficinas do

CRAS.

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 31/07/2015 as 14h38min (3)

Page 101:  · Web view6 1,0000 porca de ponta d eixo 60,00 60,00 7 1,0000 contra pino 5,00 5,00 8 1,0000 arruela encosto 18,00 18,00 9 1,0000 xaveta

Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 101

Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2015 ate 30/06/2015

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes

UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao

Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 2666 IENE MARIA ANGELIN ZWIRT CNPJ = 13.154.156/0001-79

Total do Empenho : 3.340,00

0 002465 16.04.2015 1 Dispensa por Limite

1 5,0000 Agulhas p/ tricot 4,5 6,50 32,50

2 40,0000 Agulhas niqueladas p/ costuras. ma 0,20 8,00

terial ultilizado nas oficinas do

CRAS.

Total do Empenho : 40,50

0 003939 12.06.2015 1 Dispensa por Limite

1 100,0000 metros de fita de cetim para ofici 0,30 30,00

nas de artesanato do CRAS.

Total do Empenho : 30,00

Total do Credor .: 3.410,50

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 389 IJ BIZOTTO COM. DE PECAS E SERV LTDA CNPJ = 08.199.021/0001-90

0 001728 20.03.2015 1 Dispensa por Limite

1 1,0000 jogo velas de ignicao 58,00 58,00

2 1,0000 jogo cabo de velas de ignicao. par 94,00 94,00

a GM Zaffira IPS 1624

Total do Empenho : 152,00

0 002495 17.04.2015 1 Dispensa por Limite

1 1,0000 Fechadura do porta malas do GM Ast 126,00 126,00

ras IMT 3305.

Total do Empenho : 126,00

0 003093 11.05.2015 1 Dispensa por Limite

1 1,0000 retentor virabrequim 45,00 45,00

2 1,0000 kit embreagem 470,00 470,00

3 1,0000 junta descarga 10,00 10,00

4 4,0000 presilha de fio 0,50 2,00

5 1,0000 litro de oleo 19,00 19,00

6 1,0000 kit rolamento tras. 390,00 390,00

7 1,0000 oleo 90 tracao 88,00 88,00

8 1,0000 parafuso de roda 9,00 9,00

9 1,0000 porca de roda 6,00 6,00

10 1,0000 borracha do amortecedeor 8,00 8,00

11 1,0000 biela estabilizador 58,00 58,00

12 1,0000 coxim da caixa 28,00 28,00

13 1,0000 buzina. pecas para conserto em GM 48,00 48,00

S-10 placa IPW 6838

Total do Empenho : 1.181,00

0 003667 29.05.2015 1 Dispensa por Limite

1 2,0000 oleo 75x80 para Clio IND 6062 54,00 108,00

Total do Empenho : 108,00

0 003668 29.05.2015 1 Dispensa por Limite

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 31/07/2015 as 14h38min (3)

Page 102:  · Web view6 1,0000 porca de ponta d eixo 60,00 60,00 7 1,0000 contra pino 5,00 5,00 8 1,0000 arruela encosto 18,00 18,00 9 1,0000 xaveta

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Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes

UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao

Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 389 IJ BIZOTTO COM. DE PECAS E SERV LTDA CNPJ = 08.199.021/0001-90

1 1,0000 mao de obra para troca de pecas do 45,00 45,00

clio IND 6062.

Total do Empenho : 45,00

Total do Credor .: 1.612,00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 1681 INCOMEVAL COMERCIO DE PECAS LTDA ME - Garbin pecas CNPJ = 01.808.996/0001-29

0 001508 09.03.2015 1 Dispensa por Limite

1 2,0000 pivo da suspencao dianteira Clio p 80,00 160,00

lacas IND6962

2 4,0000 bucha bandeja dianteira p/clio pla 4,00 16,00

cas IND6962

Total do Empenho : 176,00

0 002221 07.04.2015 1 Dispensa por Limite

1 1,0000 1 macaco joelho universal, 1 chave 61,00 61,00

de roda. pecas para veiculo UNO W

ay IWD 8149.

Total do Empenho : 61,00

0 002310 10.04.2015 1 Dispensa por Limite

1 1,0000 cabo capo S-10 para manutencao S10 85,00 85,00

placa ipw 6838.

Total do Empenho : 85,00

0 002348 13.04.2015 1 Dispensa por Limite

1 1,0000 Complementacao do emp. 1508/15. Va 96,00 96,00

lor menor que o orcamento. para co

mpra de pecas Clio placas IND 6962

.

Total do Empenho : 96,00

0 002433 15.04.2015 1 Dispensa por Limite

1 2,0000 amortecedor traseiro 190,00 380,00

2 2,0000 kit amortecedor, pecas para manute 30,00 60,00

ncao em Renault Clio IND 6962

Total do Empenho : 440,00

Total do Credor .: 858,00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 1102 IND E COM DE PECAS DE FIBRA BERTONI LTDA CNPJ = 92.777.705/0001-38

0 000968 19.02.2015 1 Dispensa por Limite

1 1,0000 Servicos de reforma paralama do ve 190,00 190,00

iculo Ford F12000.

Total do Empenho : 190,00

Total do Credor .: 190,00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 31/07/2015 as 14h38min (3)

Page 103:  · Web view6 1,0000 porca de ponta d eixo 60,00 60,00 7 1,0000 contra pino 5,00 5,00 8 1,0000 arruela encosto 18,00 18,00 9 1,0000 xaveta

Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 103

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Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes

UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao

Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 263 INKSUL COMPUTACAO E SERVICOS LTDA CNPJ = 03.955.735/0001-67

0 000436 27.01.2015 1 Dispensa por Limite

1 1,0000 REF. Aquisicao de cartuchos divers 2.150,00 2.150,00

os tamanhos para estoque almoxarif

ado da Prefeitura Municipal(Materi

al utlizado para diversas Secretar

ias)

Total do Empenho : 2.150,00

0 001572 12.03.2015 1 Dispensa por Limite

1 1,0000 rolo pressor p/ imp lex e120 70,00 70,00

2 1,0000 pelicula metalica p/imp. lex e 120 80,00 80,00

3 1,0000 engrenagem do trocionador do papel 30,00 30,00

a imp lex e 120. material para con

certo da impressora lexe120.

Total do Empenho : 180,00

0 001914 27.03.2015 1 Dispensa por Limite

1 4,0000 toner comp. 78 A 80,00 320,00

2 2,0000 toner comp. 85A 80,00 160,00

3 2,0000 toner comp. 36A 70,00 140,00

4 3,0000 toner comp. 12A. material para ser 70,00 210,00

utilizado na administratcao. (alm

oxarifado)

Total do Empenho : 830,00

0 002910 05.05.2015 1 Dispensa por Limite

1 14,0000 toner comp. 85 A 80,00 1.120,00

2 1,0000 toner comp. 78A 80,00 80,00

3 2,0000 toner comp. 12A 70,00 140,00

4 2,0000 toner comp. CF310 90,00 180,00

5 1,0000 toner comp. CF311 90,00 90,00

6 1,0000 Toner comp. CF 312 90,00 90,00

Total do Empenho : 1.700,00

0 003832 10.06.2015 1 Dispensa por Limite

1 1,0000 engrenagens e roletes do papel imp 35,00 35,00

ressora HP 1132.

Total do Empenho : 35,00

Total do Credor .: 4.895,00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 804 IRMAOS BAZZI LTDA CNPJ = 90.247.982/0001-03

0 000063 06.01.2015 1 Dispensa por Limite

1 1,0000 Materiais diversos para chapeacao 1.307,00 1.307,00

e conserto mecanico e eletrico par

a o veiculo Ford Cargo 2626-IMS-71

50.

Total do Empenho : 1.307,00

0 000258 20.01.2015 1 Dispensa por Limite

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 31/07/2015 as 14h38min (3)

Page 104:  · Web view6 1,0000 porca de ponta d eixo 60,00 60,00 7 1,0000 contra pino 5,00 5,00 8 1,0000 arruela encosto 18,00 18,00 9 1,0000 xaveta

Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 104

Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2015 ate 30/06/2015

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes

UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao

Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 804 IRMAOS BAZZI LTDA CNPJ = 90.247.982/0001-03

1 1,0000 REF. Aquisicao de materias e pecas 785,00 785,00

diversas para conserto de Gabine

de veiculo-Ford Cargo 26*26-Placas

-IML-3340

Total do Empenho : 785,00

Total do Credor .: 2.092,00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 2740 IRMAOS FLACH CNPJ = 08.774.832/0001-77

0 001413 03.03.2015 1 Tomada de Precos 022015

1 2,0000 ITEM 23-2 CAMARA 14.9X24 = R$ 318, 159,00 318,00

00

Total do Empenho : 318,00

Total do Credor .: 318,00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 271 ITAGRAF GRAFICA E CARIMBOS - Itamar Gomes Gobetti CNPJ = 00.990.587/0001-23

0 000146 16.01.2015 1 Dispensa por Limite

1 1,0000 Aquisicao de carimbos automatico e 91,00 91,00

borracha para a UBS.

Total do Empenho : 91,00

0 000302 23.01.2015 1 Dispensa por Limite

1 1,0000 REF. Aquisicao de carimbo automati 38,00 38,00

co para Gestor de Recursos

Total do Empenho : 38,00

0 001513 09.03.2015 1 Dispensa por Limite

1 1,0000 carimbos de bolso para ser utiliza 210,00 210,00

do pela equipe de enfermagem da se

c.de saude.

Total do Empenho : 210,00

0 001530 10.03.2015 1 Dispensa por Limite

1 1,0000 3 carimbos para a secretaria da fa 100,00 100,00

zenda.

Total do Empenho : 100,00

0 001681 19.03.2015 1 Dispensa por Limite

1 1,0000 carimbo para ser utilizado pela Fo 15,00 15,00

noaudiologa profissional da sec. d

e saude.

Total do Empenho : 15,00

0 002178 06.04.2015 1 Dispensa por Limite

1 25,0000 taloes da sec. de agricultura 6,00 150,00

Total do Empenho : 150,00

0 002285 09.04.2015 1 Dispensa por Limite

1 2,0000 carimbos para profissionais da sec 40,00 80,00

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 31/07/2015 as 14h38min (3)

Page 105:  · Web view6 1,0000 porca de ponta d eixo 60,00 60,00 7 1,0000 contra pino 5,00 5,00 8 1,0000 arruela encosto 18,00 18,00 9 1,0000 xaveta

Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 105

Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2015 ate 30/06/2015

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes

UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao

Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 271 ITAGRAF GRAFICA E CARIMBOS - Itamar Gomes Gobetti CNPJ = 00.990.587/0001-23

retaria de saude.

Total do Empenho : 80,00

0 002426 15.04.2015 1 Dispensa por Limite

1 1,0000 ref a confeccao de carimbos para m 40,00 40,00

edico autorizado.

Total do Empenho : 40,00

0 002555 24.04.2015 1 Dispensa por Limite

1 1,0000 2 carimbos para uso na secretaria 65,00 65,00

da fazenda.

Total do Empenho : 65,00

0 003289 22.05.2015 1 Dispensa por Limite

1 100,0000 Folders 4x4, couche brilho para at 1,40 140,00

ividades de conscientizacao no tra

nsito, com alunos da escola Gina G

uagnini.

Total do Empenho : 140,00

0 003922 12.06.2015 1 Dispensa por Limite

1 1,0000 aquisicao de carimbo de assinatura 10,00 10,00

conselho tutelar.

Total do Empenho : 10,00

0 003923 12.06.2015 1 Dispensa por Limite

1 1,0000 aquisicao de carimbo M60 para seto 50,00 50,00

r de protocolo da administracao.

Total do Empenho : 50,00

Total do Credor .: 989,00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 2677 IVAIR ROQUE ADAUTI CNPJ = 17.590.608/0001-16

0 001323 27.02.2015 1 Dispensa por Limite

1 1,0000 ref. aquisicao de um banco/escada, 200,00 200,00

2 degraus em MDF 18mm na cor bege

, para ser utlilizado no setor jur

idico.

Total do Empenho : 200,00

Total do Credor .: 200,00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 274 IVONETE MACEDO DA SILVEIRA-SUPER PETROPOLIS CNPJ = 90.530.197/0001-63

0 000778 06.02.2015 01 Tomada de Precos 03

1 1,0000 Aquisicao de Alimentos para merend 806,55 806,55

a escolar - TP 03/2015

Total do Empenho : 806,55

0 000779 06.02.2015 01 Tomada de Precos 03

1 1,0000 Aquisicao de Alimentos para merend 192,70 192,70

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 31/07/2015 as 14h38min (3)

Page 106:  · Web view6 1,0000 porca de ponta d eixo 60,00 60,00 7 1,0000 contra pino 5,00 5,00 8 1,0000 arruela encosto 18,00 18,00 9 1,0000 xaveta

Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 106

Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2015 ate 30/06/2015

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes

UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao

Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 274 IVONETE MACEDO DA SILVEIRA-SUPER PETROPOLIS CNPJ = 90.530.197/0001-63

a escolar - TP 03/2015

Total do Empenho : 192,70

0 000780 06.02.2015 1 Tomada de Precos 03

1 1,0000 Aquisicao de Alimentos para merend 464,60 464,60

a escolar - TP 03/2015

Total do Empenho : 464,60

0 000781 06.02.2015 01 Tomada de Precos 03

1 1,0000 Aquisicao de Alimentos para partic 179,30 179,30

ipantes de programas sociais - TP

03/2015

Total do Empenho : 179,30

0 000920 13.02.2015 01 Convite 02/2015

1 1,0000 Aquisicao de generos alimenticios 9,89 9,89

e de higiene e limpeza para divers

as secretarias (Convite 02/2015) -

Vencedor dos itens 11, 13, 33

Total do Empenho : 9,89

0 000921 13.02.2015 01 Convite 02/2015

1 1,0000 Aquisicao de generos alimenticios 56,89 56,89

e de higiene e limpeza para divers

as secretarias (Convite 02/2015) -

Vencedor dos itens 11, 13, 17, 33

Total do Empenho : 56,89

0 000922 13.02.2015 01 Convite 02/2015

1 1,0000 Aquisicao de generos alimenticios 12,89 12,89

e de higiene e limpeza para divers

as secretarias (Convite 02/2015) -

Vencedor dos itens 11, 13, 17, 33

Total do Empenho : 12,89

0 000926 13.02.2015 01 Convite 02/2015

1 1,0000 Aquisicao de generos alimenticios 188,70 188,70

e de higiene e limpeza para divers

as secretarias (Convite 02/2015) -

Vencedor dos itens 67, 79, 87

Total do Empenho : 188,70

0 000928 13.02.2015 01 Tomada de Precos 02/2015

1 1,0000 Aquisicao de generos alimenticios 967,28 967,28

e de higiene e limpeza para divers

as secretarias (Convite 02/2015) -

Vencedor dos itens 96, 101, 102,

104, 105, 115, 120, 132, 140, 146

Total do Empenho : 967,28

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 31/07/2015 as 14h38min (3)

Page 107:  · Web view6 1,0000 porca de ponta d eixo 60,00 60,00 7 1,0000 contra pino 5,00 5,00 8 1,0000 arruela encosto 18,00 18,00 9 1,0000 xaveta

Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 107

Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2015 ate 30/06/2015

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes

UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao

Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 274 IVONETE MACEDO DA SILVEIRA-SUPER PETROPOLIS CNPJ = 90.530.197/0001-63

0 000932 13.02.2015 1 Convite 02/2015

1 1,0000 Aquisicao de generos alimenticios 66,00 66,00

e de higiene e limpeza para divers

as secretarias (Convite 02/2015) -

Vencedor dos itens 158, 159, 160

Total do Empenho : 66,00

Total do Credor .: 2.944,80

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 2307 J. MALUCELLI EQUIPAMENTOS LTDA CNPJ = 95.424.321/0004-72

0 001746 23.03.2015 1 Dispensa por Limite

1 1,0000 elemento filtrante, filtro de comb 1.725,00 1.725,00

. elemento filtrante de ar. filtro

de comb. CNH. para escavardeira h

idraulica CX220 B

Total do Empenho : 1.725,00

0 003019 07.05.2015 1 Dispensa por Limite

1 2,0000 filtro separador d'agua cod. 84273 92,76 185,52

5566. para escavadeira Hid. CX 220

B Draga.

Total do Empenho : 185,52

Total do Credor .: 1.910,52

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 277 JC BOFF MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA CNPJ = 06.169.091/0001-70

0 001147 25.02.2015 1 Dispensa por Limite

1 1,0000 torneira eletrica lorenzetti 5500 190,00 190,00

W, para ser utilizada na E.M.E.F G

ina Guagnini.

Total do Empenho : 190,00

0 001565 12.03.2015 1 Dispensa por Limite

1 1,0000 disjuntor trifasico DIN 3x30 115,00 115,00

2 15,0000 lampadas economica 15W, material p 13,00 195,00

ara manutencao eletrica do predio

da administracao.

Total do Empenho : 310,00

0 001617 16.03.2015 1 Dispensa por Limite

1 1,0000 torneira eletrica 150,00 150,00

2 3,0000 troneira para lavatorio - bica alt 85,00 255,00

a. material para manutencao da UBS

capao grande.

Total do Empenho : 405,00

Total do Credor .: 905,00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 31/07/2015 as 14h38min (3)

Page 108:  · Web view6 1,0000 porca de ponta d eixo 60,00 60,00 7 1,0000 contra pino 5,00 5,00 8 1,0000 arruela encosto 18,00 18,00 9 1,0000 xaveta

Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 108

Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2015 ate 30/06/2015

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes

UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao

Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 283 JK PNEUS LTDA CNPJ = 78.653.946/0009-00

0 001410 03.03.2015 1 Tomada de Precos 022015

1 42,0000 ite, 10- 42 pneus 175/70R14 = R$ 7 175,00 7.350,00

350,00

Total do Empenho : 7.350,00

0 001602 03.03.2015 1 Tomada de Precos 022015

1 5,0000 Item 20 5 camaras de ar 19.5x24 = 185,29 926,45

R$ 926,45

Total do Empenho : 926,45

Total do Credor .: 8.276,45

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 284 JK PNEUS LTDA CNPJ = 78.653.946/0023-50

0 002524 22.04.2015 1 Dispensa por Limite

1 6,0000 camara de ar para retro 11L15. 59,00 354,00

Total do Empenho : 354,00

0 002556 24.04.2015 1 Dispensa por Limite

1 2,0000 Cmara de ar 18.4x30 para trator tl 235,00 470,00

85e.

Total do Empenho : 470,00

Total do Credor .: 824,00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 2715 JM BOLSAS E CONFECCOES LTDA CNPJ = 93.469.187/0001-58

0 000587 30.01.2015 1 Dispensa por Limite

1 1,0000 REF. Aquisicao de mochilas escolar 1.410,00 1.410,00

es personalizadas reforcadas para

alunos da Escola Municipal de Ensi

no Fundamenatal Ginna Guagninni-Cr

eche

Total do Empenho : 1.410,00

0 000588 30.01.2015 1 Dispensa por Limite

1 1,0000 REF. Aquisicao de mochilas escolar 1.410,00 1.410,00

es personalizadas reforcadas para

alunos da Escola Municipal de Ensi

no Fundamenatal Ginna Guagninni-Pr

e-escola

Total do Empenho : 1.410,00

0 000589 30.01.2015 1 Dispensa por Limite

1 1,0000 REF. Aquisicao de mochilas escolar 5.120,00 5.120,00

es personalizadas reforcadas para

alunos da Escola Municipal de Ensi

no Fundamenatal Ginna Guagninni-En

sino Fundamental

Total do Empenho : 5.120,00

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 31/07/2015 as 14h38min (3)

Page 109:  · Web view6 1,0000 porca de ponta d eixo 60,00 60,00 7 1,0000 contra pino 5,00 5,00 8 1,0000 arruela encosto 18,00 18,00 9 1,0000 xaveta

Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 109

Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2015 ate 30/06/2015

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes

UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao

Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Total do Credor .: 7.940,00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 1817 JOAO ASSIS MACIEL DE SA - MEC. CEBOLU CNPJ = 01.582.265/0001-08

0 000803 09.02.2015 01 Dispensa por Limite

1 1,0000 Parachoque homologado (chapa SAE f 1.000,00 1.000,00

erro)

Total do Empenho : 1.000,00

0 003836 10.06.2015 1 Dispensa por Limite

1 1,0000 aquisicao de pecas para conserto d 343,00 343,00

e caminhao cargo. placas IML 3340

( bucha, pino, chaveta, graxeira,

grampo) empenho ref. ao empenho 34

66,anulado devido ao CNPJ nao conf

erir

Total do Empenho : 343,00

0 003889 10.06.2015 1 Dispensa por Limite

1 6,0000 bucha tirante do R. para manutenca 120,00 720,00

o em Ford Cargo 2626 placas IMS 71

50

Total do Empenho : 720,00

0 003901 11.06.2015 1 Dispensa por Limite

1 1,0000 Mola DT Cargo 170,00 170,00

2 1,0000 Pino de Centro 15,00 15,00

3 1,0000 Abracadeira mola 16,00 16,00

4 2,0000 Bucha da mola 15,00 30,00

5 1,0000 parafuso de fixacao 6,00 6,00

6 1,0000 amortecedor. materiais para conser 300,00 300,00

to em Crago 2626 placas IMS 7150.

Total do Empenho : 537,00

Total do Credor .: 2.600,00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 2792 JORGE CRISTIANO DA VEIGA CNPJ = 87.800.256/0001-61

0 003288 22.05.2015 1 Dispensa por Limite

1 10,0000 livro, a africa esta em nos 59,93 599,30

2 2,0000 colecao "a africa esta em nos", vo 359,40 718,80

lumes do 1 ao 8

3 2,0000 colecao, "o brasil indigena"- volu 221,40 442,80

mes 1 ao 9.materiais para o ensino

fundamental.

Total do Empenho : 1.760,90

Total do Credor .: 1.760,90

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 2518 JOSE MANSARDO-MEC. AUTO FUSCA CNPJ = 90.354.028/0001-10

0 000057 06.01.2015 1 Dispensa por Limite

1 1,0000 Aquisicao de pecas para manutencao 1.515,00 1.515,00

do veiculo Kombi-ISN-3549.

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 31/07/2015 as 14h38min (3)

Page 110:  · Web view6 1,0000 porca de ponta d eixo 60,00 60,00 7 1,0000 contra pino 5,00 5,00 8 1,0000 arruela encosto 18,00 18,00 9 1,0000 xaveta

Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 110

Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2015 ate 30/06/2015

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes

UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao

Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 2518 JOSE MANSARDO-MEC. AUTO FUSCA CNPJ = 90.354.028/0001-10

Total do Empenho : 1.515,00

Total do Credor .: 1.515,00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 2199 JULIANA CANDIDA DA SILVA SCARIOT CNPJ = 15.401.992/0001-36

0 003542 27.05.2015 1 Dispensa por Limite

1 1,0000 filmagem das oficinas de artes da 450,00 450,00

escola gina guagnini.

Total do Empenho : 450,00

Total do Credor .: 450,00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 305 JULIANO HANKE DA ROSA E CIA LTDA-MEC. DO GORDO CNPJ = 06.001.102/0001-08

0 000673 03.02.2015 1 Dispensa por Limite

1 1,0000 REF. Aquisicao de correias para Ca 125,00 125,00

rregadeira Caterpillar 930 R-Sec.

de Obras

Total do Empenho : 125,00

0 000675 03.02.2015 1 Dispensa por Limite

1 1,0000 REF. Aquisicao de reparo hidrostat 350,00 350,00

ico para carregadeira Fiattallis F

r-120-Sec. de Obras

Total do Empenho : 350,00

0 000695 04.02.2015 1 Dispensa por Limite

1 1,0000 REF. AQUISICAO DE CORREIAS PARA CA 125,00 125,00

RREGADEIRA CATERPILLAR 930 R-SEC D

OBRAS.EMPENHO COMPLEMENTAR AO 673

/15

Total do Empenho : 125,00

0 004024 18.06.2015 1 Dispensa por Limite

1 6,0000 bico injetor remanufaturados 416,00 2.496,00

2 2,0000 cola de silicone. materiais para m 15,00 30,00

anutencao de trator esteira Komats

u.

Total do Empenho : 2.526,00

Total do Credor .: 3.126,00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 772 KAYSERMAQ DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ = 73.390.189/0001-40

0 001611 16.03.2015 1 Dispensa por Limite

1 1,0000 07 pino trava ecoplan r$ 37,8 a un 1.103,90 1.103,90

idade. 07 Ponta ecoplan R$ 119,90

a unidade. para escavadeira hidrau

lica case Cx220

Total do Empenho : 1.103,90

0 003798 08.06.2015 1 Dispensa por Limite

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 31/07/2015 as 14h38min (3)

Page 111:  · Web view6 1,0000 porca de ponta d eixo 60,00 60,00 7 1,0000 contra pino 5,00 5,00 8 1,0000 arruela encosto 18,00 18,00 9 1,0000 xaveta

Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 111

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Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes

UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao

Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 772 KAYSERMAQ DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ = 73.390.189/0001-40

1 1,0000 6 parafusos, 6 porcas, 1 lamina, 2 504,40 504,40

lamina Z. aquisicao de pecas para

conserto de retroescavadeira hidr

aulica.

Total do Empenho : 504,40

0 003957 15.06.2015 1 Dispensa por Limite

1 1,0000 07 trava K90 e 7 unha. para escava 1.101,10 1.101,10

deira hidraulica.

Total do Empenho : 1.101,10

Total do Credor .: 2.709,40

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 309 KE SOJA COMERCIO INS MAQUINAS E AGRICOLAS LTDA CNPJ = 89.842.686/0003-33

0 002052 01.04.2015 1 Dispensa por Limite

1 1,0000 Ref a 60 litros de oleo ambra mult 756,00 756,00

i G para trator TL 85E

Total do Empenho : 756,00

0 002056 01.04.2015 1 Dispensa por Limite

1 1,0000 Filtro para o trator TL85E 98,12 98,12

Total do Empenho : 98,12

0 002179 06.04.2015 1 Dispensa por Limite

1 1,0000 Ref a pecas de trator TL85, para m 45,65 45,65

anutencao.

Total do Empenho : 45,65

0 002960 07.05.2015 1 Dispensa por Limite

1 1,0000 aquisicao de pecas para trator TL 170,12 170,12

85E, engate rapido.

Total do Empenho : 170,12

0 003142 14.05.2015 1 Dispensa por Limite

1 1,0000 ambra brake lhm 60,00 60,00

2 1,0000 chave de aco de ignicao 10,00 10,00

3 1,0000 conta giro horimetro eletrico. pec 795,00 795,00

as para trator TL 85E

Total do Empenho : 865,00

0 003450 26.05.2015 1 Dispensa por Limite

1 1,0000 aquisicao de filtros para o trator 226,00 226,00

TL 85E.

Total do Empenho : 226,00

0 003983 16.06.2015 1 Dispensa por Limite

1 1,0000 aquisicao de pecas para manutencao 1.400,00 1.400,00

em trator TL 85E. barra de direca

o.

Total do Empenho : 1.400,00

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 31/07/2015 as 14h38min (3)

Page 112:  · Web view6 1,0000 porca de ponta d eixo 60,00 60,00 7 1,0000 contra pino 5,00 5,00 8 1,0000 arruela encosto 18,00 18,00 9 1,0000 xaveta

Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 112

Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2015 ate 30/06/2015

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes

UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao

Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 309 KE SOJA COMERCIO INS MAQUINAS E AGRICOLAS LTDA CNPJ = 89.842.686/0003-33

Total do Credor .: 3.560,89

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 2584 KLYMUS E CIA LTDA CNPJ = 17.330.832/0001-79

0 000754 06.02.2015 1 Dispensa por Limite

1 4,0000 RESINA COMPOSTA Z350-A35 100,00 400,00

2 4,0000 RESINA COMPOSTA Z350-B1 100,00 400,00

3 4,0000 RESINA COMPOSTA Z350-B2 100,00 400,00

4 4,0000 RESINA COMPOSTA Z350-B3 100,00 400,00

5 4,0000 RESINA COMPOSTA Z350-B3,5 100,00 400,00

6 4,0000 CAIXAS DE FILME PERIAPICAIS ULTRA 140,00 560,00

SPEED KODAK ADULTO

7 2,0000 CAIXAS DE FILMES PERIAPICAIS ULTRA 150,00 300,00

SPEED KODAK INFANTIL

Total do Empenho : 2.860,00

Total do Credor .: 2.860,00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 2216 KUNGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA CNPJ = 08.260.040/0001-84

0 000120 13.01.2015 1 Dispensa por Limite

1 1,0000 Aquisicao de pratos plasticos 26cm 173,70 173,70

e prato laminado 37cm.

Total do Empenho : 173,70

0 003178 15.05.2015 1 Dispensa por Limite

1 350,0000 laco facil 30mm x 45cm sortidos 0,40 140,00

2 11,0000 mini brinquedos sortidos 1,99 21,89

3 8,0000 saco poli transparente 20x29 cm c/ 8,95 71,60

50unidades. material para confecca

o de mimos para o dia das maes.

Total do Empenho : 233,49

0 004018 17.06.2015 1 Dispensa por Limite

1 1,0000 aquisicao de doces e brindes para 372,11 372,11

brincadeiras das fetividades junin

as.

Total do Empenho : 372,11

Total do Credor .: 779,30

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 1677 L & M Pecas para tratores Ltda CNPJ = 02.335.680/0001-20

0 002947 06.05.2015 1 Dispensa por Limite

1 9,0000 Tira gira circulo 15,00 135,00

2 4,0000 tira gira circulo. pecas para moto 35,00 140,00

neveladora caterpillar 120k.

Total do Empenho : 275,00

Total do Credor .: 275,00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 31/07/2015 as 14h38min (3)

Page 113:  · Web view6 1,0000 porca de ponta d eixo 60,00 60,00 7 1,0000 contra pino 5,00 5,00 8 1,0000 arruela encosto 18,00 18,00 9 1,0000 xaveta

Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 113

Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2015 ate 30/06/2015

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes

UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao

Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 586 LAMAR EXTINTOR -JFFM COMER REPRES. LTDA CNPJ = 02.314.341/0001-67

0 002844 30.04.2015 1 Dispensa por Limite

1 4,0000 carga de extintor de incendio ABC 70,00 280,00

4kg

2 1,0000 carga de extintor de incendio ABC 80,00 80,00

6kg. para ginasio de espoertes

Total do Empenho : 360,00

0 002845 30.04.2015 1 Dispensa por Limite

1 2,0000 Carga de extintor de incendio ABC 70,00 140,00

4Kg.

2 2,0000 Carga de extintor de incendio ABC 80,00 160,00

6 kg

Total do Empenho : 300,00

0 002846 30.04.2015 1 Dispensa por Limite

1 4,0000 Carga de extintor de incendio ABC 70,00 280,00

4 kg para sec. assistencia social

Total do Empenho : 280,00

0 002847 30.04.2015 1 Dispensa por Limite

1 1,0000 carga de extintor de incendio 4 kg 70,00 70,00

ABC. para funeraria

Total do Empenho : 70,00

0 002848 30.04.2015 1 Dispensa por Limite

1 15,0000 carga de extintor de incendio Abc 70,00 1.050,00

4 Kg

2 1,0000 carga de extintor de incendio CO2 80,00 80,00

4 Kg

Total do Empenho : 1.130,00

0 002849 30.04.2015 1 Dispensa por Limite

1 15,0000 carga de extintor de incendio Abc 70,00 1.050,00

4 kg

2 4,0000 carga de extintor de incendio Abc 80,00 320,00

6 Kg

3 2,0000 carga de extintor de incendio CO2 90,00 180,00

6 Kg. para sec. educacao (escola)

Total do Empenho : 1.550,00

0 002850 30.04.2015 1 Dispensa por Limite

1 2,0000 carga de extintor de incendio ABC 90,00 180,00

1kg ( 5 anos) para clio IND 6962 e

Ducatto IMH 0057.

Total do Empenho : 180,00

Total do Credor .: 3.870,00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 31/07/2015 as 14h38min (3)

Page 114:  · Web view6 1,0000 porca de ponta d eixo 60,00 60,00 7 1,0000 contra pino 5,00 5,00 8 1,0000 arruela encosto 18,00 18,00 9 1,0000 xaveta

Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 114

Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2015 ate 30/06/2015

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes

UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao

Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 2810 LEANDRO DOS REIS DE SOUZA-ME CNPJ = 20.909.130/0001-59

0 003773 03.06.2015 1 Dispensa por Limite

1 2,0000 correia de borracha de transmissao 193,00 386,00

.

Total do Empenho : 386,00

Total do Credor .: 386,00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 324 LETTI AUTOPECAS LTDA CNPJ = 01.781.654/0001-62

0 000586 30.01.2015 1 Dispensa por Limite

1 1,0000 REF.Aquisicao de trava capo sapao 180,00 180,00

para Ford F-12000-Plcas-IJE-8074

Total do Empenho : 180,00

0 000868 12.02.2015 01 Dispensa por Limite

1 1,0000 Correia do Alternador Kombi INS 35 35,00 35,00

49

2 1,0000 Bomba d'agua Kombi INS 3549 88,00 88,00

3 1,0000 Esticador Correia Kombi INS 3549 100,00 100,00

4 1,0000 Correia Distribuidor Kombi INS 354 45,00 45,00

9

Total do Empenho : 268,00

0 001678 19.03.2015 1 Dispensa por Limite

1 1,0000 tampa para radiador, para Ford f 3 25,00 25,00

50 IGZ 7800. sec assistencia socia

l.

Total do Empenho : 25,00

0 003375 25.05.2015 1 Dispensa por Limite

1 1,0000 aquisicao de pecas para kombi plac 75,00 75,00

as ISN 3549. alavanca cambio .

Total do Empenho : 75,00

0 003377 25.05.2015 1 Dispensa por Limite

1 1,0000 calota roda 35,00 35,00

2 1,0000 cabo de freio 45,00 45,00

3 1,0000 facao suspensao trazeira LD. pecas 235,00 235,00

para manutencao de kombi placas I

SN 3549

Total do Empenho : 315,00

Total do Credor .: 863,00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 2791 LHR SANTANA ME CNPJ = 14.135.766/0001-98

0 003283 21.05.2015 1 Dispensa por Limite

1 1,0000 kit filtro com instalacao 2.000,00 2.000,00

2 1,0000 kit de limpeza com descontaminador 2.960,00 2.960,00

. material para limpeza do tanque

de combustivel da sec. de obras. c

onforme portaria 016/2010 de 20 de

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 31/07/2015 as 14h38min (3)

Page 115:  · Web view6 1,0000 porca de ponta d eixo 60,00 60,00 7 1,0000 contra pino 5,00 5,00 8 1,0000 arruela encosto 18,00 18,00 9 1,0000 xaveta

Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 115

Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2015 ate 30/06/2015

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes

UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao

Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 2791 LHR SANTANA ME CNPJ = 14.135.766/0001-98

abril de 2010 da Fepam.

Total do Empenho : 4.960,00

Total do Credor .: 4.960,00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 2786 LIANA LUCIA LIMA DOS SANTOS CNPJ = 17.802.341/0001-83

0 003155 14.05.2015 1 Dispensa por Limite

1 2,0000 molduras para quadros do gabinete 160,00 320,00

do prefeito. ref ao empenho 3061 a

nulado devido ao CNPJ nao conferir

.

Total do Empenho : 320,00

0 003259 20.05.2015 1 Dispensa por Limite

1 2,0000 aquisicao de vidros cortados para 19,50 39,00

manutencao da escola gina guagnini

Total do Empenho : 39,00

Total do Credor .: 359,00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 907 LIDUINA ALVES PEREIRA DE ALMEIDA - VIDA VERDE CNPJ = 02.028.863/0001-00

0 000851 12.02.2015 1 Dispensa por Limite

1 1,0000 Aquisicao de gramas e adubacao par 241,80 241,80

a o patio da escola

Total do Empenho : 241,80

0 000852 12.02.2015 1 Dispensa por Limite

1 1,0000 Aquisicao de gramas e adubacao par 300,00 300,00

a o patio da escola

Total do Empenho : 300,00

0 000853 12.02.2015 1 Dispensa por Limite

1 1,0000 Aquisicao de gramas e adubacao par 300,00 300,00

a o patio da escola

Total do Empenho : 300,00

0 003438 25.05.2015 1 Dispensa por Limite

1 120,0000 caixas de mudas de flores diversas 10,50 1.260,00

para plantar nos canteiros das av

enidas e pracas do municipio.

Total do Empenho : 1.260,00

0 003920 12.06.2015 1 Dispensa por Limite

1 1,0000 30 caixas de mudas de flores da es 315,00 315,00

tacao para a praca e avenidas do m

unicipio.

Total do Empenho : 315,00

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 31/07/2015 as 14h38min (3)

Page 116:  · Web view6 1,0000 porca de ponta d eixo 60,00 60,00 7 1,0000 contra pino 5,00 5,00 8 1,0000 arruela encosto 18,00 18,00 9 1,0000 xaveta

Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 116

Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2015 ate 30/06/2015

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes

UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao

Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Total do Credor .: 2.416,80

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 2568 LISIANE MARQUES-ME CNPJ = 08.045.026/0001-68

0 001390 03.03.2015 1 Dispensa por Limite

1 1,0000 02 cameras infrared 400mts, 02 bal 870,00 870,00

on, 01 fonte para subistituicao da

s cameras de monitoramento da caix

a d'agua.

Total do Empenho : 870,00

Total do Credor .: 870,00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 333 LIVRARIA E PAPELARIA LTDA - POINT GOSPEL CNPJ = 04.010.985/0001-97

0 000825 11.02.2015 1 Dispensa por Limite

1 1,0000 Livro "Floresta com Araucarias" pa 145,00 145,00

ra uso no apoio ao licenciamento a

mbiental municipal

Total do Empenho : 145,00

Total do Credor .: 145,00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 900 LIVRARIA LIDER LTDA CNPJ = 91.064.378/0001-04

0 000762 29.01.2015 1 Dispensa por Limite

1 1,0000 Material de expediente para Escola 547,08 547,08

Municipal Gina Guagnini - Ed. Inf

antil (Creche)

Total do Empenho : 547,08

0 000763 29.01.2015 1 Dispensa por Limite

1 1,0000 Material de expediente para Escola 398,00 398,00

Municipal Gina Guagnini - Ed. Inf

antin (Pre-escola)

Total do Empenho : 398,00

0 000764 29.01.2015 1 Dispensa por Limite

1 1,0000 Material de Expediente para Escola 398,00 398,00

Gina Guagnini - Ensino Fundamenta

l

Total do Empenho : 398,00

0 001899 26.03.2015 1 Dispensa por Limite

1 1,0000 Material para confeccao e enfeites 1.380,80 1.380,80

de pascoa nas atividades de artes

. enfeites de pascoa e doces para

as atividades de pascoa com os alu

nos da creche. da E. M. E. F. Gina

Guagnini.

Total do Empenho : 1.380,80

0 002619 27.04.2015 1 Dispensa por Limite

1 1,0000 Materiais para ser utlilizados pel 1.119,69 1.119,69

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 31/07/2015 as 14h38min (3)

Page 117:  · Web view6 1,0000 porca de ponta d eixo 60,00 60,00 7 1,0000 contra pino 5,00 5,00 8 1,0000 arruela encosto 18,00 18,00 9 1,0000 xaveta

Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 117

Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2015 ate 30/06/2015

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes

UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao

Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 900 LIVRARIA LIDER LTDA CNPJ = 91.064.378/0001-04

a fonoaudiologa( brinquedos divers

os e livros).

Total do Empenho : 1.119,69

0 004020 17.06.2015 1 Dispensa por Limite

1 1,0000 brinquedos e brindes para brincade 612,50 612,50

iras das festividades juninas da e

scola.

Total do Empenho : 612,50

0 004160 23.06.2015 1 Dispensa por Limite

1 1,0000 aquisicao de brindes para as festi 166,50 166,50

vidades juninas da escola.

Total do Empenho : 166,50

Total do Credor .: 4.622,57

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 995 LIVRARIA PANISSON- LUIZ ANTONIO PANISSON CNPJ = 07.521.914/0001-47

0 000688 03.02.2015 1 Dispensa por Limite

1 REF. Aquisicao de material esporti

vo para Sec. de Esporte e Lazer

2 20,0000 Bolas penalty max 1000 170,00 3.400,00

3 6,0000 Bolas penalty max 50 100,00 600,00

4 6,0000 un Bolas penalty max 100 100,00 600,00

Total do Empenho : 4.600,00

Total do Credor .: 4.600,00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 2682 LOGITEX DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ = 93.607.240/0001-30

0 000415 26.01.2015 1 Pregao Presencial 18/2014

1 1,0000 REF. Aquisicao de diversos equipam 1.680,00 1.680,00

entos permanentes para Sec. Munici

pal de Saude, conforme Licitacao P

regao 18/2014-Empresa Vencedora do

Lote 02-FR(4901)

Total do Empenho : 1.680,00

0 000523 30.01.2015 1 Pregao Presencial 172014

1 1,0000 REF. Aquisicao de equipamentos div 6.508,00 6.508,00

ersos para uso nas Unidades Basica

s de Saude do municipio, conforme

Licitacao Pregao 17/2014-Empresa V

encedora dos lotes 01,03,06,09

Total do Empenho : 6.508,00

0 000606 30.01.2015 1 Pregao Presencial 172014

1 1,0000 REF. Aquisicao de equipamentos div 12.084,00 12.084,00

ersos para uso nas Unidades Basica

s de Saude do municipio, conforme

Licitacao Pregao 17/2014-Empresa v

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 31/07/2015 as 14h38min (3)

Page 118:  · Web view6 1,0000 porca de ponta d eixo 60,00 60,00 7 1,0000 contra pino 5,00 5,00 8 1,0000 arruela encosto 18,00 18,00 9 1,0000 xaveta

Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 118

Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2015 ate 30/06/2015

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes

UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao

Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 2682 LOGITEX DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ = 93.607.240/0001-30

encedora dos lotes 02 e 04

Total do Empenho : 12.084,00

0 004376 30.06.2015 1 Pregao Presencial 152014

1 1,0000 empenho ref. ao empenho 8182/14. a 9.481,21 9.481,21

quisicao de autoclave de mesa, con

forme pregao 152014.

Total do Empenho : 9.481,21

Total do Credor .: 29.753,21

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 854 LOJAS COLOMBO S.A. CNPJ = 89.848.543/0006-81

0 001112 25.02.2015 1 Dispensa por Limite

1 1,0000 smartphone sansung galaxy wid duos 649,00 649,00

3G android 4.1 branco para uso da

secretaria de saude.

Total do Empenho : 649,00

0 001221 27.02.2015 1 Dispensa por Limite

1 1,0000 bebedouro de agua eletronico, para 189,00 189,00

bombona de 20 Lts. a ser utliliza

do na sec. de assitencia social em

capao grande.

Total do Empenho : 189,00

0 001624 16.03.2015 1 Dispensa por Limite

1 1,0000 telefone celular Sansung galaxi po 209,00 209,00

cket para uso do secretario de obr

as do municipio.

Total do Empenho : 209,00

Total do Credor .: 1.047,00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 2719 LOJAS COLOMBO S/A COM UTILIDADES DOMESTICAS CNPJ = 89.848.543/9370-80

0 000699 04.02.2015 1 Dispensa por Limite

1 3,0000 1 REFERENTE AQUISICAO DE VENTILARODR 159,00 477,00

ES GRANDES DE COLUNA COM 03 VELOCI

DADES P/ SETOR DO ICMS E DA CONTAB

ILIDADE

Valor do Desconto: 47,40

Total do Empenho : 429,60

0 000700 04.02.2015 1 Dispensa por Limite

1 1,0000 REF. AQUISICAO DE VENTILADOR GRAND 159,00 159,00

E DE COLUNA COM 03 VELOCIDADES PAR

A A SECRETARIA DA EDUCACAO

Valor do Desconto: 15,80

Total do Empenho : 143,20

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 31/07/2015 as 14h38min (3)

Page 119:  · Web view6 1,0000 porca de ponta d eixo 60,00 60,00 7 1,0000 contra pino 5,00 5,00 8 1,0000 arruela encosto 18,00 18,00 9 1,0000 xaveta

Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 119

Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2015 ate 30/06/2015

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes

UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao

Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Total do Credor .: 572,80

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 335 LOJAS VOLPATO LTDA CNPJ = 88.957.659/0004-24

0 000956 19.02.2015 1 Dispensa por Limite

1 1,0000 Aquisicao de um parelho de telefon 1.199,00 1.199,00

e marca LG , G3 estilos.

Total do Empenho : 1.199,00

0 001673 18.03.2015 1 Dispensa por Limite

1 1,0000 01 Liquidificar para UBS do Capao 140,00 140,00

grande.

Total do Empenho : 140,00

0 004002 17.06.2015 1 Dispensa por Limite

1 1,0000 aquisicao de aquecedor eletrico 22 115,00 115,00

0 v. para sala da tesouraria.

Total do Empenho : 115,00

Total do Credor .: 1.454,00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 491 LOURENCO MACIEL DA CONCEICAO-SER-VILAR CHAVE E FOG CNPJ = 94.358.132/0001-33

0 000114 13.01.2015 1 Dispensa por Limite

1 1,0000 Aquisicao de um cilindro e quatro 50,00 50,00

chaves.

Total do Empenho : 50,00

0 001682 19.03.2015 1 Dispensa por Limite

1 6,0000 fechadura p/armario manutencao na 10,00 60,00

escola Gina Guagnini.

Total do Empenho : 60,00

0 002958 07.05.2015 1 Dispensa por Limite

1 1,0000 aquisicao de cilindro PZ, cilindro 55,00 55,00

Spam e macaneta, para a sec. de o

bras.

Total do Empenho : 55,00

0 003260 20.05.2015 1 Dispensa por Limite

1 12,0000 aquisicao de macaneta para fechadu 10,00 120,00

ras de portas da escola. materiais

para manutencao escola gina guagn

ini.

Total do Empenho : 120,00

0 004401 30.06.2015 1 Dispensa por Limite

1 6,0000 confeccao de 6 copias de chaves pa 5,00 30,00

ra sec. de obras.

Total do Empenho : 30,00

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 31/07/2015 as 14h38min (3)

Page 120:  · Web view6 1,0000 porca de ponta d eixo 60,00 60,00 7 1,0000 contra pino 5,00 5,00 8 1,0000 arruela encosto 18,00 18,00 9 1,0000 xaveta

Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 120

Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2015 ate 30/06/2015

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes

UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao

Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Total do Credor .: 315,00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 1007 LS MADEIRAS LTDA CNPJ = 01.017.449/0001-25

0 001379 03.03.2015 1 Dispensa por Limite

1 1,0000 ref a 50 caibros de madeira itauba 2.800,00 2.800,00

medindo 7x7x3,30 para as placas d

e sinalizacao na cidade.

Total do Empenho : 2.800,00

0 003372 25.05.2015 1 Dispensa por Limite

1 2,0000 Madeira para carroceria de Ford ca 40,50 81,00

rgo 2626 placas IML 3340

Total do Empenho : 81,00

Total do Credor .: 2.881,00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 337 LUBRIVAC COMERCIO E TRANSPORTE DE COMBUSTIVEL LTDA CNPJ = 91.659.698/0001-07

0 000782 06.02.2015 01 Pregao Presencial 01

1 1,0000 Aquisicao de combustiveis p/uso no 121.800,00 121.800,00

s veiculos da Secretaria

Total do Empenho : 121.800,00

0 000783 06.02.2015 1 Pregao Presencial 01

1 1,0000 Aquisicao de Combustivel para uso 85.000,00 85.000,00

nos veiculos da Secretaria

Total do Empenho : 85.000,00

0 000784 06.02.2015 1 Pregao Presencial 01

1 1,0000 Aquisicao de Combustivel p/uso nos 2.000,00 2.000,00

veiculos da Secretaria

Total do Empenho : 2.000,00

0 000785 06.02.2015 01 Pregao Presencial 01

1 1,0000 Aquisicao de Combustivel para uso 1.000,00 1.000,00

nos veiculos da Secretaria

Total do Empenho : 1.000,00

0 000786 06.02.2015 01 Pregao Presencial 01

1 1,0000 Aquisicao de Combustiveis para uso 32.541,00 32.541,00

na Secretaria

Total do Empenho : 32.541,00

0 000787 06.02.2015 01 Pregao Presencial 01

1 1,0000 Aquisicao de Combustivil p/uso nos 6.450,00 6.450,00

veicuos da Secretaria

Total do Empenho : 6.450,00

0 000954 18.02.2015 01 Dispensa por Limite

1 2,0000 oleo Lubrificante HID XP 46 20 L p 222,00 444,00

/Retro Randon RK 406 B 2013

Total do Empenho : 444,00

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 31/07/2015 as 14h38min (3)

Page 121:  · Web view6 1,0000 porca de ponta d eixo 60,00 60,00 7 1,0000 contra pino 5,00 5,00 8 1,0000 arruela encosto 18,00 18,00 9 1,0000 xaveta

Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 121

Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2015 ate 30/06/2015

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes

UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao

Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 337 LUBRIVAC COMERCIO E TRANSPORTE DE COMBUSTIVEL LTDA CNPJ = 91.659.698/0001-07

0 001483 06.03.2015 1 Convite 07/2015

1 1,0000 ref a aquisicao de oleos lubrifica 9.698,00 9.698,00

ntes, atraves de licitacao convite

07/2015 homologada em 06/03/2015

empresa vencedora dos itens. 1,4 e

7 no valor total de R$ 9698,00

Total do Empenho : 9.698,00

0 001996 31.03.2015 1 Dispensa por Limite

1 60,0000 Querosene ONU 1223 Classe 3. para 5,10 306,00

ser utilizado na sec. de obras.

Total do Empenho : 306,00

0 004356 30.06.2015 01 Pregao Presencial 01

1 1,0000 Aquisicao de combustiveis p/uso no 775,89 775,89

s veiculos da Secretaria de obras

Total do Empenho : 775,89

Total do Credor .: 260.014,89

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 2819 LUCIANE RODRIGUES PINTO CNPJ = 21.631.026/0001-08

0 004036 18.06.2015 1 Dispensa por Limite

1 4,0000 almocos no dia 14/03/2015 quando e 18,75 75,00

m servicos de difitacao de taloes

de produtor.

Total do Empenho : 75,00

Total do Credor .: 75,00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 2290 LUCILA PEREIRA E FILHOS LTDA CNPJ = 05.345.607/0001-27

0 001131 25.02.2015 1 Dispensa por Limite

1 1,0000 50 Lts de desengraxante, 25 Lts de 195,00 195,00

shampoo cera, para ser utilizado

na secretaria de obras/ oficina e

rampa de lavagem.

Total do Empenho : 195,00

0 003103 11.05.2015 1 Dispensa por Limite

1 10,0000 desingraxante 15,00 150,00

2 10,0000 xampu veicular. Materiais para uso 15,00 150,00

na rampa de lavagem da sec. de ob

ras. Empenho substitutivo do empen

ho 2974 emitido no dia 07/05/2015,

que foi anulado.

Total do Empenho : 300,00

Total do Credor .: 495,00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 31/07/2015 as 14h38min (3)

Page 122:  · Web view6 1,0000 porca de ponta d eixo 60,00 60,00 7 1,0000 contra pino 5,00 5,00 8 1,0000 arruela encosto 18,00 18,00 9 1,0000 xaveta

Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 122

Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2015 ate 30/06/2015

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes

UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao

Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 2748 Luiz Carlos Armiliaro-ME CNPJ = 16.525.275/0001-89

0 001640 17.03.2015 1 Dispensa por Limite

1 1,0000 Placa em ACM adesivado 90x50 para 67,50 67,50

ser utlilizado no viveiro.

Total do Empenho : 67,50

Total do Credor .: 67,50

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 2650 LUIZA TEREZINHA LOURENCETTI ALMEIDA EIRELI CNPJ = 19.942.686/0001-68

0 002196 31.03.2015 1 Dispensa por Limite

1 1,0000 ref a kits de doces para confratye 925,00 925,00

rnizacao de pasvoa dos alunos da e

scola gina gaugnini R$ 10,00 por u

nidade.

Total do Empenho : 925,00

0 002197 31.03.2015 1 Dispensa por Limite

1 1,0000 ref a kits de doces para confratye 925,00 925,00

rnizacao de pasvoa dos alunos da e

scola gina gaugnini R$ 10,00 por u

nidade.

Total do Empenho : 925,00

0 002198 31.03.2015 1 Dispensa por Limite

1 1,0000 ref a kits de doces para confratye 1.650,00 1.650,00

rnizacao de pasvoa dos alunos da e

scola gina gaugnini R$ 10,00 por u

nidade.

Total do Empenho : 1.650,00

0 003378 25.05.2015 1 Dispensa por Limite

1 1,0000 doces para confraternizacao das at 142,94 142,94

ividades de conscientizacao do tra

nsito

Total do Empenho : 142,94

0 003976 16.06.2015 1 Dispensa por Limite

1 1,0000 aquisicao de doces para atividades 707,05 707,05

juninas. na escola gina guagnini.

Total do Empenho : 707,05

0 004078 22.06.2015 1 Dispensa por Limite

1 1,0000 aquisicao de doces para atividades 164,64 164,64

juninas na escola gina guagnini.

Total do Empenho : 164,64

Total do Credor .: 4.514,63

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 348 MACIEL JOIAS E RELOGIOS LTDA CNPJ = 91.802.504/0001-80

0 001737 20.03.2015 1 Dispensa por Limite

1 1,0000 Fornecimento de 26 oculos (lentes 6.052,00 6.052,00

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 31/07/2015 as 14h38min (3)

Page 123:  · Web view6 1,0000 porca de ponta d eixo 60,00 60,00 7 1,0000 contra pino 5,00 5,00 8 1,0000 arruela encosto 18,00 18,00 9 1,0000 xaveta

Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 123

Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2015 ate 30/06/2015

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes

UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao

Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 348 MACIEL JOIAS E RELOGIOS LTDA CNPJ = 91.802.504/0001-80

+ armacao) para pacienets da rede

SUS do municipio. ref. a empenho 1

568/15 que foi anulado devido ao C

NPJ do credor nao esta conforme co

m o CF.

Total do Empenho : 6.052,00

Total do Credor .: 6.052,00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 2393 MAGALDI INST. MANUT. ELETRICA EIRELI CNPJ = 10.729.942/0001-69

0 000395 26.01.2015 1 Dispensa por Limite

1 REF. Aquisicao de materiais divers

os para manutencoes eletricas na U

nidade Basica de Saude-Sede

2 100,0000 m Fio Flex 2,5mm Azul 1,04 104,00

3 100,0000 m Fio Flex 2,5mm Verde 1,04 104,00

4 100,0000 m Fio Flex 2,5mm Preto 1,04 104,00

5 11,0000 un Tomada Sistema X Dupla 6,00 66,00

6 100,0000 un Parafuso 5,0X65 0,08 8,00

7 100,0000 un Buchas 6mm 0,41 41,00

8 5,0000 un Fita isolante 5,70 28,50

9 15,0000 un Disjuntor Mono 16A 7,00 105,00

Total do Empenho : 560,50

0 001453 05.03.2015 1 Dispensa por Limite

1 1,0000 23 mt cabo multiplex 2x10mm, 2 pim 82,08 82,08

entao com bucha. para manutencao e

letrica do predio da administracao

.

Total do Empenho : 82,08

0 003258 20.05.2015 1 Dispensa por Limite

1 11,0000 aquisicao de pecas para manutencao 55,00 605,00

da iluminacao publica. Rele fotoe

letrico (fotocelula) 1000W 220V.

Total do Empenho : 605,00

Total do Credor .: 1.247,58

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 2176 MAGAZINE LUIZA CNPJ = 47.960.950/0282-12

0 002138 01.04.2015 1 Dispensa por Limite

1 1,0000 Smartphone Sansung Core Plus Duos, 529,00 529,00

para ser utilizado pela sec. de a

dministracao

Total do Empenho : 529,00

0 002419 15.04.2015 1 Dispensa por Limite

1 1,0000 Empenho complementar do empenho no 18,29 18,29

2138. Ref a juros e multa por atr

aso em pagamento de boleto.

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 31/07/2015 as 14h38min (3)

Page 124:  · Web view6 1,0000 porca de ponta d eixo 60,00 60,00 7 1,0000 contra pino 5,00 5,00 8 1,0000 arruela encosto 18,00 18,00 9 1,0000 xaveta

Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 124

Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2015 ate 30/06/2015

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes

UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao

Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 2176 MAGAZINE LUIZA CNPJ = 47.960.950/0282-12

Total do Empenho : 18,29

Total do Credor .: 547,29

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 2140 MAISA BASSO GODINHO - UP COMUNICACAO VISUAL CNPJ = 11.485.132/0001-77

0 000824 11.02.2015 1 Dispensa por Limite

1 0,6000 M² Vinil Adesivo c/impressao colorida 70,00 42,00

2 40,0000 Un Papel Barras - Impressao material 2,00 80,00

p/ESF

Total do Empenho : 122,00

0 000904 13.02.2015 01 Dispensa por Limite

1 1,0000 Faixas em adesivo jateado para o p 286,00 286,00

osto de saude do Capao Grande

2 1,0000 Faixa em adesivo jateado com impre 212,00 212,00

ssao para posto da saude da Saude

Total do Empenho : 498,00

0 001012 23.02.2015 1 Dispensa por Limite

1 1,0000 marcadores de pagina para projeto 120,00 120,00

passeio das letras

Total do Empenho : 120,00

0 001022 24.02.2015 1 Dispensa por Limite

1 1,0000 44 placas indicativas de PVC 2mm, 489,00 489,00

para a escola gina guagnini-ensino

fundamental

Total do Empenho : 489,00

0 001824 24.03.2015 1 Dispensa por Limite

1 1,0000 Confeccoes de carteiras de vacinac 120,00 120,00

ao ( espelho) para uso dos agentes

comunitarios de saude.

Total do Empenho : 120,00

0 001836 24.03.2015 1 Dispensa por Limite

1 1,0000 adesivos para o projeto passeio da 47,97 47,97

s letras.

Total do Empenho : 47,97

0 002218 07.04.2015 1 Dispensa por Limite

1 1,0000 1000 panfletos para divulgacao da 150,00 150,00

feira de saude.

Total do Empenho : 150,00

0 002489 17.04.2015 1 Dispensa por Limite

1 1,0000 Etiquetas para embalagens de pomad 95,00 95,00

a para feira de saude.

Total do Empenho : 95,00

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 31/07/2015 as 14h38min (3)

Page 125:  · Web view6 1,0000 porca de ponta d eixo 60,00 60,00 7 1,0000 contra pino 5,00 5,00 8 1,0000 arruela encosto 18,00 18,00 9 1,0000 xaveta

Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 125

Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2015 ate 30/06/2015

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes

UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao

Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 2140 MAISA BASSO GODINHO - UP COMUNICACAO VISUAL CNPJ = 11.485.132/0001-77

0 002550 24.04.2015 1 Dispensa por Limite

1 1,0000 Ref a 12 placas de pvc para identi 81,00 81,00

ficacao da feira de saude.

Total do Empenho : 81,00

0 002885 05.05.2015 1 Dispensa por Limite

1 1,0000 Impressao de formularios 150,00 150,00

2 1,0000 Crachas para funcionarios da secre 77,00 77,00

taria.

Total do Empenho : 227,00

0 002919 05.05.2015 1 Dispensa por Limite

1 1,0000 Lona com impressao digital para co 113,40 113,40

memoracao dia das maes. da educaca

o infantil.

Total do Empenho : 113,40

0 002932 06.05.2015 1 Dispensa por Limite

1 1,0000 empenho complementar ref a confecc 31,00 31,00

ao de crachas para servidores da s

ec. de saude.

Total do Empenho : 31,00

0 003379 25.05.2015 1 Dispensa por Limite

1 1,0000 Lona com aplicacao de vinil para s 113,40 113,40

emana do transito da escola gina g

uagnini.

Total do Empenho : 113,40

0 003554 27.05.2015 1 Dispensa por Limite

1 1,0000 certificados das oficinas de artes 72,00 72,00

da escola gina guagnini.

Total do Empenho : 72,00

0 003768 02.06.2015 1 Dispensa por Limite

1 4,0000 placas obra 200 mts 37,50 150,00

2 4,0000 placas obras 300 mts 37,50 150,00

3 4,0000 placas obras 500 mts. para a sec. 37,50 150,00

de obras.

Total do Empenho : 450,00

0 003921 12.06.2015 1 Dispensa por Limite

1 1,0000 vinil adesivo com impressao colori 126,00 126,00

da com logotipo da prefeitra para

os caminhoes da secretaria.

Total do Empenho : 126,00

Total do Credor .: 2.855,77

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 31/07/2015 as 14h38min (3)

Page 126:  · Web view6 1,0000 porca de ponta d eixo 60,00 60,00 7 1,0000 contra pino 5,00 5,00 8 1,0000 arruela encosto 18,00 18,00 9 1,0000 xaveta

Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 126

Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2015 ate 30/06/2015

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes

UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao

Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 2749 Majufer Com. de Ferro e Aco Ltda CNPJ = 74.085.770/0001-10

0 001643 17.03.2015 1 Dispensa por Limite

1 8,0000 barra de vergalhao ferro 1/2 12.50 43,00 344,00

ml 12 mts

2 16,0000 barra vergalhao ferro 5/16 8ml 12 20,00 320,00

mts. material para a sec. de obras

.

Total do Empenho : 664,00

Total do Credor .: 664,00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 606 MALHARIA NICE - MARIA CLEONICE B. MAGERO CNPJ = 88.681.192/0001-90

0 002176 06.04.2015 1 Dispensa por Limite

1 37,0000 jalecos- atencao basica, para prof 55,00 2.035,00

issionais que prestam atendimento

nas unidades de saude.

Total do Empenho : 2.035,00

0 002177 06.04.2015 1 Dispensa por Limite

1 8,0000 jaleco- vigilancia em saude para p 55,00 440,00

rofissionais da sec. de saude

Total do Empenho : 440,00

0 002282 09.04.2015 1 Dispensa por Limite

1 1,0000 Ref a confeccao de 50 camisetas co 1.200,00 1.200,00

m sublimacao personalizadas ref. a

feira de saude.

Total do Empenho : 1.200,00

0 002544 23.04.2015 1 Dispensa por Limite

1 1,0000 Empenho complementar ao 2282 falta 50,00 50,00

va valor na solicitacao de empenho

.

Total do Empenho : 50,00

Total do Credor .: 3.725,00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 2029 MALHARIA SANTA CECILIA CNPJ = 94.805.090/0001-31

0 002976 07.05.2015 1 Convite 252014

1 1,0000 aquisicao de uniformes escolares, 2.093,00 2.093,00

conforme item 3 da licitacao convi

te 25/2014 - Kit de uniforme escol

ar 2015.

Total do Empenho : 2.093,00

Total do Credor .: 2.093,00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 2763 Marcelo Boechel CNPJ = 19.003.192/0001-18

0 002065 01.04.2015 1 Dispensa por Limite

1 1,0000 Roda Aro 14 para manutencao de ve 150,00 150,00

iculo da secretaria de serv. urban

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 31/07/2015 as 14h38min (3)

Page 127:  · Web view6 1,0000 porca de ponta d eixo 60,00 60,00 7 1,0000 contra pino 5,00 5,00 8 1,0000 arruela encosto 18,00 18,00 9 1,0000 xaveta

Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 127

Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2015 ate 30/06/2015

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes

UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao

Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 2763 Marcelo Boechel CNPJ = 19.003.192/0001-18

os.

Total do Empenho : 150,00

Total do Credor .: 150,00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 1974 MARCELO BOEIRA MONTEIRO- MECANICA MONTEIRO CNPJ = 97.546.193/0001-12

0 001526 10.03.2015 1 Dispensa por Limite

1 2,0000 roscas posticas para concerto de t 50,00 100,00

rator TL85E.

Total do Empenho : 100,00

0 004000 16.06.2015 1 Dispensa por Limite

1 4,0000 arruelas para rampa 50,00 200,00

2 1,0000 giro de roda. pecas para prancha p 50,00 50,00

lacas ISG 7086. sec. de obras.

Total do Empenho : 250,00

Total do Credor .: 350,00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 1756 MARCELO SILVEIRA CARRARO CPF = 895.209.470-00

0 003136 13.05.2015 1 Dispensa por Limite

1 1,0000 aquisicao de merenda escolar prove 2.000,00 2.000,00

niente da agricultura familiar. FR

PNAE

Total do Empenho : 2.000,00

0 003137 13.05.2015 1 Dispensa por Limite

1 1,0000 aquisicao de merenda escolar prove 1.390,00 1.390,00

niente da agricultura familiar. FR

1064 PNAP.

Total do Empenho : 1.390,00

Total do Credor .: 3.390,00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 1640 MARCELO SPORTS-MAINERI ART. ESPORT.E CALCADO. LTDA CNPJ = 11.586.959/0001-77

0 001837 24.03.2015 1 Dispensa por Limite

1 1,0000 aquisicao de materiais esportivos 1.535,00 1.535,00

para desenvolver atividades no gin

asio de esportes da sede.

Total do Empenho : 1.535,00

0 002908 05.05.2015 1 Dispensa por Limite

1 10,0000 caneleira 1kg 29,00 290,00

2 40,0000 bambole aro plastico reforcado. pa 6,00 240,00

ra uso do ensino fundamental

Total do Empenho : 530,00

0 003235 19.05.2015 1 Dispensa por Limite

1 20,0000 meia de futebol 14,00 280,00

2 1,0000 par de joelheira de futsal 39,00 39,00

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 31/07/2015 as 14h38min (3)

Page 128:  · Web view6 1,0000 porca de ponta d eixo 60,00 60,00 7 1,0000 contra pino 5,00 5,00 8 1,0000 arruela encosto 18,00 18,00 9 1,0000 xaveta

Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 128

Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2015 ate 30/06/2015

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes

UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao

Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 1640 MARCELO SPORTS-MAINERI ART. ESPORT.E CALCADO. LTDA CNPJ = 11.586.959/0001-77

3 2,0000 par de cotuveliera futasal 29,00 58,00

4 1,0000 bola de campo 79,00 79,00

5 2,0000 cinto de tracao 196,00 392,00

6 3,0000 faixa de capitao 13,00 39,00

7 1,0000 luva futsal adulto 129,00 129,00

8 1,0000 luva futsal infantil 69,00 69,00

Total do Empenho : 1.085,00

Total do Credor .: 3.150,00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 2257 MARCUS VINICIUS DA CUNHA NUNES -SUPORTE INFORMATIC CNPJ = 14.847.783/0001-58

0 002531 23.04.2015 1 Dispensa por Limite

1 1,0000 Ref a 3 teclados de computadores, 135,00 135,00

50 terminais RJ45 1 caixa de som

p/computador, para manutencao do s

istema de informatica da EMEF gina

guagnini.

Total do Empenho : 135,00

Total do Credor .: 135,00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 2408 MARIA JOSELANE DA SILVA ROSA - TROPICAL PANOS CNPJ = 92.163.575/0001-43

0 001292 27.02.2015 1 Dispensa por Limite

1 1,0000 material para ser utilizado nas of 730,00 730,00

icinas de artesanato do CRAs ( 100

pano de copa, 100 toalhas rosto,

100 toalhas lavabo.

1 1,0000 valor lancado maior que a nota fis -25,00 -25,00

cal.

Total do Empenho : 705,00

0 002463 16.04.2015 1 Dispensa por Limite

1 10,0000 pano de copa p/cozinha 48x68cm 2,00 20,00

2 10,0000 toalha p/ rosto alg. 50x80 cm 3,60 36,00

3 10,0000 toalha lavabo alg. 33x50 cm 1,70 17,00

Total do Empenho : 73,00

Total do Credor .: 778,00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 2442 MARIO GERALDO VIEIRA BORGES-ME MGB TOLDO E SOLDA OUTROS = 99999999999

0 000082 08.01.2015 1 Dispensa por Limite

1 1,0000 Servicos de torno em pinos das por 150,00 150,00

tas do veiculo GM Celta de placas

IPV-1504.

Total do Empenho : 150,00

Total do Credor .: 150,00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 31/07/2015 as 14h38min (3)

Page 129:  · Web view6 1,0000 porca de ponta d eixo 60,00 60,00 7 1,0000 contra pino 5,00 5,00 8 1,0000 arruela encosto 18,00 18,00 9 1,0000 xaveta

Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 129

Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2015 ate 30/06/2015

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes

UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao

Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 383 MARKA EDITORA GRAFICA LTDA CNPJ = 94.116.860/0001-39

0 000665 03.02.2015 1 Dispensa por Limite

1 1,0000 REF. Aquisicao de 1000 envelopes 2 1.020,00 1.020,00

6x36 papel kraft para separacao de

prontuarios de familia

Total do Empenho : 1.020,00

0 002628 27.04.2015 1 Dispensa por Limite

1 1,0000 500 fichas de marcacao de consulta 94,00 94,00

s papel 180g.

Total do Empenho : 94,00

Total do Credor .: 1.114,00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 332 MARLI GAZOLA GOMES - LIVRARIA DO ESTUDANTE CNPJ = 92.140.433/0001-60

0 000174 20.01.2015 1 Dispensa por Limite

1 3,0000 un Aquisicao de calculadora pro setor 37,00 111,00

do icms.

Total do Empenho : 111,00

0 003541 27.05.2015 1 Dispensa por Limite

1 3,0000 bola de futsal inter 39,90 119,70

2 3,0000 bola de futsal do gremio 39,90 119,70

3 6,0000 bola de futebol de campo 19,90 119,40

4 8,0000 bonecas docura pequena 9,90 79,20

5 8,0000 boneca fashion flyle 9,90 79,20

6 5,0000 boneca dolli 14,90 74,50

7 4,0000 carrinho welly wex 12,90 51,60

8 4,0000 carro ciclone race 14,90 59,60

9 5,0000 carro bullfighter 19,90 99,50

10 5,0000 boneca baby frut. material para se 17,90 89,50

r utilizado em promocoes da secret

aria.

Total do Empenho : 891,90

Total do Credor .: 1.002,90

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 2757 Mauricio de Matto Costa CNPJ = 94.951.589/0001-57

0 001885 25.03.2015 1 Dispensa por Limite

1 1,0000 Cilindro Mestre FG85B, para motoni 2.850,00 2.850,00

veladora FG85B.

Total do Empenho : 2.850,00

0 002549 24.04.2015 1 Dispensa por Limite

1 1,0000 Ref a pecas para conserto de CASE 1.255,00 1.255,00

885 ( 5 pino bola, 5 porca trava,

5 arruela.)

Total do Empenho : 1.255,00

0 002566 24.04.2015 1 Dispensa por Limite

1 60,0000 litros de oleo 424 transmissao, pa 17,00 1.020,00

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 31/07/2015 as 14h38min (3)

Page 130:  · Web view6 1,0000 porca de ponta d eixo 60,00 60,00 7 1,0000 contra pino 5,00 5,00 8 1,0000 arruela encosto 18,00 18,00 9 1,0000 xaveta

Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 130

Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2015 ate 30/06/2015

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes

UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao

Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 2757 Mauricio de Matto Costa CNPJ = 94.951.589/0001-57

ra motoniveladora case 885.

Total do Empenho : 1.020,00

Total do Credor .: 5.125,00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 386 MAURO MARCIANO GARCIA FREITAS CNPJ = 94.894.169/0001-86

0 002863 04.05.2015 1 Dispensa por Limite

1 10,0000 furosemida 100mg 0,60 6,00

2 40,0000 salbutamol xarope 120ml 0,65 26,00

3 60,0000 dexametasona inf. 6,20 372,00

4 20,0000 clor. de tramodol 50mg 0,93 18,60

5 1,0000 1000 carbomazepina 84,00 84,00

6 40,0000 clor. de fluxetina gotas 7,65 306,00

7 500,0000 clor. de sertralina 25mg 0,53 265,00

8 500,0000 citalopran 20mg 0,15 75,00

9 400,0000 clor. metilfenidato 10mg 1,02 408,00

10 1,0000 320 lamotrigina 25 mg 52,80 52,80

1 1,0000 valor lancado a mais. -40,80 -40,80

Total do Empenho : 1.572,60

Total do Credor .: 1.572,60

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 109 MAXIFER - COMERCIO DE FERRAGENS FERREIRA LTDA CNPJ = 04.678.375/0001-66

0 003544 27.05.2015 1 Dispensa por Limite

1 7,0000 botas nauticas de borracha 48,00 336,00

2 20,0000 fitas antiderrapante. materiais a 7,50 150,00

serem utilizados pelos agentes de

saude.

Total do Empenho : 486,00

Total do Credor .: 486,00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 395 MCM-MECANICA E COMERCIO DE METAIS 116 LTDA CNPJ = 02.479.364/0001-21

0 000862 12.02.2015 1 Dispensa por Limite

1 2,0000 Par 5 X RP MA 88 24x120 17,22 34,44

Total do Empenho : 34,44

0 001612 16.03.2015 1 Dispensa por Limite

1 1,0000 100 parafuso frances 1/4x 13/4, 20 145,00 145,00

parafuso frances 3/16, 50 parafus

o 8x15, 50 porcas 8mm, 50 arruelal

isa 8mm. para sec. servicos urbano

s a fim de realizar manutencoes di

versas.

Total do Empenho : 145,00

0 001732 20.03.2015 1 Dispensa por Limite

1 20,0000 paraf. 8x20 0,46 9,20

2 10,0000 paraf. 6x20 0,22 2,20

3 10,0000 paraf. 6x16 0,20 2,00

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 31/07/2015 as 14h38min (3)

Page 131:  · Web view6 1,0000 porca de ponta d eixo 60,00 60,00 7 1,0000 contra pino 5,00 5,00 8 1,0000 arruela encosto 18,00 18,00 9 1,0000 xaveta

Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 131

Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2015 ate 30/06/2015

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes

UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao

Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 395 MCM-MECANICA E COMERCIO DE METAIS 116 LTDA CNPJ = 02.479.364/0001-21

4 6,0000 paraf. 8x20 0,67 4,02

5 6,0000 paraf. 8x25 0,72 4,32

6 10,0000 porca 6mm 0,16 1,60

7 10,0000 porca 8mm 0,05 0,50

8 20,0000 arruela 8mm 0,11 2,20

9 20,0000 arruela 5/16 0,10 2,00

Total do Empenho : 28,04

0 002279 09.04.2015 1 Dispensa por Limite

1 1,0000 Ref a 24 parafusos 3/8 x 1/2 e 24 261,60 261,60

porca 5/8, para manutencao de moto

niveladora Dresser 205c.

Total do Empenho : 261,60

0 002835 30.04.2015 1 Dispensa por Limite

1 1,0000 complemento ao empenho 1732 ref pa 0,28 0,28

rafusos.

Total do Empenho : 0,28

Total do Credor .: 469,36

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 391 MECANICA CALGARO - DARCI DOMINGOS CALGARO CNPJ = 91.809.640/0001-00

0 000969 19.02.2015 1 Dispensa por Limite

1 1,0000 Aquisicao de trilho e batente da p 198,00 198,00

orta para o veiculo Ducato de plac

as IMH-0057.

Total do Empenho : 198,00

0 000971 19.02.2015 1 Dispensa por Limite

1 1,0000 Aquisicao de coxim caixa;coxim do 409,00 409,00

motor e abracadeira para o veiculo

Ducato de placas IMH-0057.

Total do Empenho : 409,00

0 002069 01.04.2015 1 Dispensa por Limite

1 1,0000 Cilindro mestre do freio Ducato IU 240,00 240,00

H 0057

Total do Empenho : 240,00

0 003107 11.05.2015 1 Dispensa por Limite

1 1,0000 Bomba eletrica de combustivel para 600,00 600,00

manutencao em fiat doblo IPU 0300

.

Total do Empenho : 600,00

0 003685 01.06.2015 1 Dispensa por Limite

1 1,0000 macaneta da porta 38,00 38,00

2 1,0000 aste da fechadura 10,00 10,00

3 1,0000 manivela do vidro 85,00 85,00

4 1,0000 grampos para o forro 2,00 2,00

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 31/07/2015 as 14h38min (3)

Page 132:  · Web view6 1,0000 porca de ponta d eixo 60,00 60,00 7 1,0000 contra pino 5,00 5,00 8 1,0000 arruela encosto 18,00 18,00 9 1,0000 xaveta

Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 132

Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2015 ate 30/06/2015

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes

UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao

Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 391 MECANICA CALGARO - DARCI DOMINGOS CALGARO CNPJ = 91.809.640/0001-00

5 1,0000 macaneta da porta 38,00 38,00

6 1,0000 grampos para forro teto. 10,00 10,00

Total do Empenho : 183,00

Total do Credor .: 1.630,00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 392 MECANICA DEON LTDA CNPJ = 72.446.503/0001-04

0 000059 06.01.2015 1 Dispensa por Limite

1 1,0000 Conserto da concha de corte Da Esc 1.700,00 1.700,00

avadeira Hidraulica CASE CX-220.

1 1,0000 ANULACAO REF. VALOR EMPENHADO INDE -314,92 -314,92

VIDAMENTE

Total do Empenho : 1.385,08

0 000694 04.02.2015 1 Dispensa por Limite

1 1,0000 AQUISICAO DE PECAS (CHAPA 3/8/PARA 314,92 314,92

FUSOS/PORCA/ARUELA E GRAXEIRA) P/C

ONCHA DE CORTE DA ESCAVADEIRA HIDR

AULICA CASE CX-220

Total do Empenho : 314,92

0 001552 11.03.2015 1 Dispensa por Limite

1 1,0000 tubo triang m 36x27x3,2x1200 234,00 234,00

2 1,0000 tubo triangular f43,5x36,8x3,3x120 180,00 180,00

0

3 1,0000 aco prata carbono 8mm 9,91 9,91

4 1,0000 aco chato 1020 4x1/2 13,22 13,22

5 1,0000 aco chato 1020 3x1/2 26,72 26,72

6 1,0000 aco redondo tref 1045 7/8. para co 6,02 6,02

ncerto de cradn do perfurador/trad

o.

Total do Empenho : 469,87

0 002262 08.04.2015 1 Dispensa por Limite

1 1,0000 7,29 kg de chapa 5/8 44,06 44,06

Total do Empenho : 44,06

0 002541 23.04.2015 1 Dispensa por Limite

1 1,0000 12,64 kg de ferro aco chato 1020x5 80,90 80,90

/16, material pata almoxarifado da

sec. de obras.

Total do Empenho : 80,90

0 003130 13.05.2015 1 Dispensa por Limite

1 1,0000 1 kg de cano redondo 22,22 x1,90 p 7,95 7,95

ara manutencao de veiculo da secre

taria.

Total do Empenho : 7,95

0 003223 19.05.2015 1 Dispensa por Limite

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 31/07/2015 as 14h38min (3)

Page 133:  · Web view6 1,0000 porca de ponta d eixo 60,00 60,00 7 1,0000 contra pino 5,00 5,00 8 1,0000 arruela encosto 18,00 18,00 9 1,0000 xaveta

Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 133

Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2015 ate 30/06/2015

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes

UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao

Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 392 MECANICA DEON LTDA CNPJ = 72.446.503/0001-04

1 1,0000 4,11 kg de aco chato 1/2 x 3/8 35,76 35,76

2 1,0000 3,12 kg de aco chato 4x3/8 materia 26,21 26,21

l para ser utilizado na retro rand

on 406b.

Total do Empenho : 61,97

0 003267 20.05.2015 1 Dispensa por Limite

1 1,0000 1,89 kg ferro chato 2x3/16, manute 12,10 12,10

ncao em FORD F12000 placa IJE 8074

.

Total do Empenho : 12,10

0 003360 25.05.2015 1 Dispensa por Limite

1 1,0000 Pino de tracao e barra de ferro ch 111,42 111,42

ato para enciladeira nogueira. con

serto da maquina

Total do Empenho : 111,42

0 003978 16.06.2015 1 Dispensa por Limite

1 1,0000 aco chato 5x1/2 614,71 614,71

2 1,0000 aco chato 6x1/2 525,99 525,99

3 1,0000 porca sextavada 3,29 3,29

4 1,0000 aco chato 4x1/2 108,10 108,10

Total do Empenho : 1.252,09

0 004372 30.06.2015 1 Dispensa por Limite

1 1,0000 aquisicao de eixo para manutencao 193,26 193,26

de grade niveladora

Total do Empenho : 193,26

0 004402 30.06.2015 1 Dispensa por Limite

1 1,0000 aquisicao de 6,34 kg de cano indus 59,28 59,28

trializado redondo para manutencoe

s em maquinas da secretaria.

Total do Empenho : 59,28

Total do Credor .: 3.992,90

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 1786 MECANICA GIARETTA LTDA CNPJ = 12.104.101/0001-91

0 000719 05.02.2015 1 Dispensa por Limite

1 1,0000 CILINDRO MESTRE 285,00 285,00

2 1,0000 CILINDRO AUXILIAR 186,00 186,00

3 1,0000 LIQUIDO DE FREIO 15,00 15,00

Total do Empenho : 486,00

Total do Credor .: 486,00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 399 MECANICA ROSSONI LTDA CNPJ = 98.514.318/0001-95

0 000379 26.01.2015 1 Dispensa por Limite

1 1,0000 REF. Aquisicao demangueira em tram 159,00 159,00

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 31/07/2015 as 14h38min (3)

Page 134:  · Web view6 1,0000 porca de ponta d eixo 60,00 60,00 7 1,0000 contra pino 5,00 5,00 8 1,0000 arruela encosto 18,00 18,00 9 1,0000 xaveta

Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 134

Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2015 ate 30/06/2015

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes

UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao

Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 399 MECANICA ROSSONI LTDA CNPJ = 98.514.318/0001-95

a de aco para Carregadeira Fiatall

is Fr-120-Sec. de Obras

Total do Empenho : 159,00

0 002864 04.05.2015 1 Dispensa por Limite

1 1,0000 Ref ao empenho 2159 foi anulado de 30,00 30,00

vido ao CNPJ da empresa nao estar

em acordo com o da NF, empresa com

dois CNPJ. (reparo de bomba de ca

minhao ford F12000 placa IJE 8074.

Total do Empenho : 30,00

0 003043 08.05.2015 1 Dispensa por Limite

1 1,0000 1,5 metros de Velomoide grosso, pa 90,00 90,00

ra oficina. Ref ao empenho 2311 qu

e foi anulado.

Total do Empenho : 90,00

0 003237 19.05.2015 1 Dispensa por Limite

1 2,0000 reparo pistao basculante 80,00 160,00

2 1,0000 embrilo pistao 280,00 280,00

3 1,0000 bomba hidraulica. pecas para veicu 900,00 900,00

lo Ford F12000 Placas IJE 8074.

Total do Empenho : 1.340,00

0 004022 18.06.2015 1 Dispensa por Limite

1 1,0000 aquisicao d epecas para manutencao 940,00 940,00

de trator esteira. ( correia alte

rnador, correia bomba de agua, cor

reia ventilador, reparo completo b

omba de agua.

Total do Empenho : 940,00

Total do Credor .: 2.559,00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 966 MECANICA TRES ESTRELAS LTDA CNPJ = 01.848.872/0001-77

0 002661 27.04.2015 1 Dispensa por Limite

1 1,0000 pecas para conserto de batedor de 230,00 230,00

feijao.

Total do Empenho : 230,00

Total do Credor .: 230,00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 2787 MECASUL AUTO MECANICA LTDA CNPJ = 88.616.776/0001-81

0 003190 18.05.2015 1 Dispensa por Limite

1 1,0000 ELEMENTO FILTRANTE 208,41 208,41

2 1,0000 ELEMENTO DO FILTRO SEGURANCA. AQUI 109,70 109,70

SICAO DE PECAS PARA CONSERTO DE VE

ICULO MERCEDES BENS PLACAS IVR 545

6

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 31/07/2015 as 14h38min (3)

Page 135:  · Web view6 1,0000 porca de ponta d eixo 60,00 60,00 7 1,0000 contra pino 5,00 5,00 8 1,0000 arruela encosto 18,00 18,00 9 1,0000 xaveta

Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 135

Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2015 ate 30/06/2015

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes

UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao

Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 2787 MECASUL AUTO MECANICA LTDA CNPJ = 88.616.776/0001-81

Total do Empenho : 318,11

0 003447 26.05.2015 1 Dispensa por Limite

1 1,0000 elemento filtro seguranca 144,79 144,79

2 1,0000 elemento filtro de seguranca. peca 109,70 109,70

s para M. Bens 2729 placa IVR 5456

.

Total do Empenho : 254,49

Total do Credor .: 572,60

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 1900 MEDPLUS COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA CNPJ = 01.706.665/0001-88

0 002215 07.04.2015 1 Dispensa por Limite

1 1,0000 Ref a 100 agulhas desc. 40x12 / 10 1.094,50 1.094,50

0 agulhas desc. 25x6 / 500 luvas p

rocedimento pp/ 500 seringa c/ agu

lha p/insulina/ 100 micropore 50x1

0 /200 micropore 25x10 / 50 ppapel

para ECG 80mm/ 100 especulos desc

. M / 50 especulo desc. P. materia

is para procedimentos de enfermage

m.

Total do Empenho : 1.094,50

Total do Credor .: 1.094,50

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 712 METALPAGI IND E COM LTDA-SERRALHERIA CNPJ = 91.635.896/0001-30

0 001960 30.03.2015 1 Dispensa por Limite

1 1,0000 Material para manutencao e consert 4.426,00 4.426,00

o do centro de eventos municipal A

dir Dall'gnol (4 portas, 13 grades

, 1 portao)

Total do Empenho : 4.426,00

0 002439 15.04.2015 1 Dispensa por Limite

1 1,0000 Suporte de ferro para um bicicleta 1.150,00 1.150,00

rio de 6 metros.

Total do Empenho : 1.150,00

0 002669 28.04.2015 1 Dispensa por Limite

1 1,0000 bateria selada 61,80 61,80

2 1,0000 sirene 15,00 15,00

3 2,0000 sensor de presenca 27,35 54,70

4 33,0000 metros de fio para alarme 0,80 26,40

5 1,0000 central de alarme flex ECP. materi 137,60 137,60

al para instalacao de alarme na sa

la portal.

Total do Empenho : 295,50

0 002872 04.05.2015 1 Dispensa por Limite

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 31/07/2015 as 14h38min (3)

Page 136:  · Web view6 1,0000 porca de ponta d eixo 60,00 60,00 7 1,0000 contra pino 5,00 5,00 8 1,0000 arruela encosto 18,00 18,00 9 1,0000 xaveta

Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 136

Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2015 ate 30/06/2015

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes

UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao

Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 712 METALPAGI IND E COM LTDA-SERRALHERIA CNPJ = 91.635.896/0001-30

1 1,0000 aquisicao de alca de apoio de 60 c 71,65 71,65

m, para manutencao de banheiro de

pessoas com dificuldades locomotor

as.

Total do Empenho : 71,65

Total do Credor .: 5.943,15

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 2743 MGR ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA CNPJ = 14.189.803/0001-40

0 001485 06.03.2015 1 Dispensa por Limite

1 16,0000 CANO 100 DE CONCRETO ARMADO DE 1 M 240,00 3.840,00

T, PARA SECRETARIA DE OBRAS.

Total do Empenho : 3.840,00

Total do Credor .: 3.840,00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 2806 MIGLIORINI & CIA LTDA CNPJ = 90.910.399/0002-11

0 003744 02.06.2015 1 Dispensa por Limite

1 50,0000 pasta estreita transp. com abas e 1,74 87,00

elastico

2 20,0000 cola bastao 20gr 1,54 30,80

3 2,0000 kit pinceis marca texto 14,24 28,48

4 2,0000 bola de volei em couro sintetico 33,50 67,00

5 2,0000 bola de futebol em couro sintetico 59,76 119,52

6 1,0000 guilhotina chapa de aco. corte de 130,90 130,90

30mm

7 1,0000 quadro branco 90x60 42,62 42,62

8 2,0000 grampeador alicate p/grampos 26/6 36,22 72,44

Total do Empenho : 578,76

Total do Credor .: 578,76

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 739 MK PRODUTOS HOSPITALARES LTDA CNPJ = 00.411.441/0001-86

0 000692 04.02.2015 1 Convite 03/2015

1 1,0000 REF. Aquisicao de material odontol 1.453,37 1.453,37

ogico, conforme Licitacao Convite

03/2015-Empresa Vencedora dos iten

s 5,10,11,19,21,22,24,26,30,31,34,

36,38,40,41,42,44,47,48,52,59,64,6

5,72

Total do Empenho : 1.453,37

0 002292 10.04.2015 1 Dispensa por Limite

1 1,0000 Valor lancado a maior. -327,50 -327,50

1 10,0000 lt ringer c/lactato 500ml 25,00 250,00

2 5,0000 fr de vaselina liquida 16,75 83,75

3 6,0000 pinca anatomica 16cm 7,15 42,90

4 10,0000 tesoura cirugica 10,80 108,00

5 6,0000 tesoura iris 9,75 58,50

6 20,0000 mascra venturi AD 19,75 395,00

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 31/07/2015 as 14h38min (3)

Page 137:  · Web view6 1,0000 porca de ponta d eixo 60,00 60,00 7 1,0000 contra pino 5,00 5,00 8 1,0000 arruela encosto 18,00 18,00 9 1,0000 xaveta

Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 137

Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2015 ate 30/06/2015

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes

UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao

Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 739 MK PRODUTOS HOSPITALARES LTDA CNPJ = 00.411.441/0001-86

7 10,0000 mascara venturi Inf 19,75 197,50

8 10,0000 garrote em tecido elast. 12,50 125,00

9 100,0000 teste rapido de gravidez 3,90 390,00

10 5,0000 glicosimetro 65,00 325,00

11 20,0000 hipoclorito 4,18 83,60

12 6,0000 desoxid 500ml 46,00 276,00

Total do Empenho : 2.007,75

0 002337 13.04.2015 1 Dispensa por Limite

1 1,0000 empenho complementar ao no 2292/15 142,50 142,50

, ref a aquisicao de 10 mascaras v

enturi INF. 20 mascara Venturi AD.

Total do Empenho : 142,50

0 003079 11.05.2015 1 Dispensa por Limite

1 1,0000 referente ao empenho 2292/15 valor 102,50 102,50

anulado indevidamente. Aquisicao

de mascaras venturi infantil e adu

lta.

Total do Empenho : 102,50

Total do Credor .: 3.706,12

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 404 MODELO PNEUS LTDA CNPJ = 94.510.682/0001-26

0 001404 03.03.2015 1 Tomada de Precos 022015

1 18,0000 item 1 - 18 pneus = R$ 19674,00 1.093,00 19.674,00

2 2,0000 item 2 - 2 pneus = 2760,00 1.380,00 2.760,00

3 6,0000 item 3- 6 pneus = R$ 6444,00 1.074,00 6.444,00

4 6,0000 item 6- 6 pneus = 2112,00 352,00 2.112,00

5 9,0000 item 7 - 9 pneus = R$ 2160,00 240,00 2.160,00

6 10,0000 item 22 - 10 camaras = R$ 380,00 38,00 380,00

Total do Empenho : 33.530,00

0 001405 03.03.2015 1 Tomada de Precos 022015

1 16,0000 item 11- 16 pneus 195/65R15 = R$ 4 253,00 4.048,00

048,00

Total do Empenho : 4.048,00

0 001406 03.03.2015 1 Tomada de Precos 022015

1 6,0000 item 15- 6 pneus 750/16 = 1830,00 305,00 1.830,00

Total do Empenho : 1.830,00

0 002374 13.04.2015 1 Pregao Presencial 082015

1 5,0000 Ref a aquisicao de pneus para sec. 666,00 3.330,00

obras conf. pregao 08/2015 homolo

gado em 10/04/2015, item 1-5 pneus

- 12x16,5

2 12,0000 Item 2 12 pneus 1400x24 1.808,00 21.696,00

Total do Empenho : 25.026,00

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 31/07/2015 as 14h38min (3)

Page 138:  · Web view6 1,0000 porca de ponta d eixo 60,00 60,00 7 1,0000 contra pino 5,00 5,00 8 1,0000 arruela encosto 18,00 18,00 9 1,0000 xaveta

Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 138

Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2015 ate 30/06/2015

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes

UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao

Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 404 MODELO PNEUS LTDA CNPJ = 94.510.682/0001-26

0 002375 13.04.2015 1 Pregao Presencial 082015

1 2,0000 Ref a aquisicao de pneus sec. dese 1.210,00 2.420,00

nvolvimento pregao 08/2015 homolog

ado em 10/04/2015. Item 3 2 pneus

14.9x24

2 2,0000 item 4 2 pneus 18.4x34 2.234,00 4.468,00

Total do Empenho : 6.888,00

Total do Credor .: 71.322,00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 1648 Morelate Distribuidora de Auto Pecas Ltda CNPJ = 04.125.812/0008-90

0 001884 25.03.2015 1 Dispensa por Limite

1 2,0000 suporte com bucha acelerador 35,00 70,00

2 1,0000 cabo acelerador 94,00 94,00

3 2,0000 bucha do pedal acelerador. meteria 3,50 7,00

is para ford cargo 2626 placas IML

3340

Total do Empenho : 171,00

Total do Credor .: 171,00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 2382 NANDAMELOS UNIFORMES LTDA CNPJ = 17.142.916/0001-89

0 002381 13.04.2015 1 Pregao Presencial 072015

1 1,0000 Ref a aquisicao de uniformes para 3.540,00 3.540,00

as categorias 09,11,13,15,17 sendo

12 Kits cada categoria. Pregao 07

/2015 homologado em 10/04/2015. It

em 1.1

Total do Empenho : 3.540,00

0 002382 13.04.2015 1 Pregao Presencial 072015

1 1,0000 Ref a a camisetas de passeio, send 1.272,00 1.272,00

o 12 tamanhos para 10 anos, 12 tam

anhos para 12 anos, 12 tamanhos pa

ra 14 anos e 44 tamnhos adulto. P.

M. G. segundo intem 1.4 pregao 07

/2015 homologado em 10/04/2015

Total do Empenho : 1.272,00

Total do Credor .: 4.812,00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 220 NATAL DA SILVA MARQUES-FRALDAS BABY ROGER CNPJ = 93.828.291/0001-91

0 001765 23.03.2015 1 Dispensa por Limite

1 1,0000 composicao de 10 kit bebe para ben 2.614,00 2.614,00

eficio eventual.

Total do Empenho : 2.614,00

0 002731 29.04.2015 1 Dispensa por Limite

1 20,0000 Toalhas de banho com capuz 11,90 238,00

2 20,0000 Kits com 3 panos de boca. para o p 12,90 258,00

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 31/07/2015 as 14h38min (3)

Page 139:  · Web view6 1,0000 porca de ponta d eixo 60,00 60,00 7 1,0000 contra pino 5,00 5,00 8 1,0000 arruela encosto 18,00 18,00 9 1,0000 xaveta

Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 139

Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2015 ate 30/06/2015

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes

UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao

Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 220 NATAL DA SILVA MARQUES-FRALDAS BABY ROGER CNPJ = 93.828.291/0001-91

rojeto madrinha.

Total do Empenho : 496,00

0 003215 18.05.2015 1 Dispensa por Limite

1 2,0000 fardos de fraldas pra distribuicao 39,90 79,80

a familias de cadastradas na asss

ietencia social.

Total do Empenho : 79,80

Total do Credor .: 3.189,80

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 2773 NATURATIVA FARMACIA DE MANIPULACAO CNPJ = 05.632.157/0001-53

0 002434 15.04.2015 1 Dispensa por Limite

1 2,0000 kg de lanolina 132,00 264,00

2 1,0000 100 ml de extrato de babosa 56,00 56,00

3 1,0000 tintura de calendula 36,00 36,00

4 1,0000 tintura de confrei 36,00 36,00

5 1,0000 tintura de tansagem, material para 36,00 36,00

ser utilizado na manipulacao de p

omada na feira de saude.

1 1,0000 anulado valor maior que a NF. -114,00 -114,00

Total do Empenho : 314,00

Total do Credor .: 314,00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 2801 NEOMAQ EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA-ME CNPJ = 00.498.420/0001-40

0 003505 26.05.2015 1 Tomada de Precos 062015

1 15,0000 aquisicao de fone de ouvido confor 73,00 1.095,00

me licitacao tomada de precos 06/2

015 homologada em 22/05/2015. item

5. no valor total de R$ 1095,00

2 1,0000 aquisicao de transformador pela li 98,70 98,70

citacao tomada de precos 06/2015 h

omologada em 22/05/2015 item: 13 a

o valor de R$ 98,70

Total do Empenho : 1.193,70

0 003506 26.05.2015 1 Tomada de Precos 062015

1 1,0000 aquisicao de tela de projecao fixa 327,00 327,00

pela licitacao tomada de precos 0

6/2015 homologada em 22/05/2015 it

em:10 ao valor de R$ 327,00

Total do Empenho : 327,00

0 003525 26.05.2015 1 Tomada de Precos 062015

1 3,0000 aquisicao de transformador pela li 98,70 296,10

citacao tomada de precos 06/2015 h

omologada em 22/05/2015 item:3 ao

valor de R$ 296,10

Total do Empenho : 296,10

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 31/07/2015 as 14h38min (3)

Page 140:  · Web view6 1,0000 porca de ponta d eixo 60,00 60,00 7 1,0000 contra pino 5,00 5,00 8 1,0000 arruela encosto 18,00 18,00 9 1,0000 xaveta

Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 140

Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2015 ate 30/06/2015

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes

UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao

Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 2801 NEOMAQ EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA-ME CNPJ = 00.498.420/0001-40

0 003538 26.05.2015 1 Tomada de Precos 062015

1 1,0000 aquisicao de 1 transformador pela 98,70 98,70

licitacao tomada de precos 06/2015

homologada em 22/05/2015 item:13

ao valor de R$ 98,7

Total do Empenho : 98,70

Total do Credor .: 1.915,50

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 1959 NEUSA EVANILDA NOGUEIRA & ADIMIR DA SILVA CPF = 469.820.009-15

0 003636 27.05.2015 1 Dispensa por Limite

1 1,0000 aquisicao de generos de alimentaca 2.500,00 2.500,00

o da agricultura familiar conforme

contrato 26/2015 ensino fundament

al

Total do Empenho : 2.500,00

0 003637 27.05.2015 1 Dispensa por Limite

1 1,0000 aquisicao de generos de alimentaca 1.500,00 1.500,00

o da agricultura familiar conforme

contrato 26/2015 pre escola

Total do Empenho : 1.500,00

0 003638 27.05.2015 1 Dispensa por Limite

1 1,0000 aquisicao de generos de alimentaca 1.100,00 1.100,00

o da agricultura familiar conforme

contrato 26/2015 creche

Total do Empenho : 1.100,00

Total do Credor .: 5.100,00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 1910 NEWPARTS PECAS PARA FIXACAO LTDA CNPJ = 13.584.229/0001-62

0 001559 11.03.2015 1 Dispensa por Limite

1 24,0000 desingripante 7,25 174,00

2 18,0000 disco de tacografo 23,90 430,20

3 10,0000 fita isolante 3,52 35,20

4 2,0000 sabao de mecanico para as maos 57,75 115,50

5 10,0000 lixa de ferro 4,87 48,70

6 10,0000 lixa de ferro 60 3,96 39,60

7 10,0000 lixa de ferro 80 3,59 35,90

8 10,0000 lixa de ferro 120 3,07 30,70

9 12,0000 fluido de freio dot 04 10,98 131,76

10 12,0000 silicone alta temperatura 11,49 137,88

11 1,0000 bico de encher pneu 52,09 52,09

12 20,0000 fuzivel 3 ap vidro 0,84 16,80

13 10,0000 lampada 2p 2,74 27,40

14 10,0000 lampada 1p 1,42 14,20

15 60,0000 abracadeira 1,10 66,00

16 1,0000 30 pino quebra dedo/parafuso. mate 166,40 166,40

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 31/07/2015 as 14h38min (3)

Page 141:  · Web view6 1,0000 porca de ponta d eixo 60,00 60,00 7 1,0000 contra pino 5,00 5,00 8 1,0000 arruela encosto 18,00 18,00 9 1,0000 xaveta

Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 141

Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2015 ate 30/06/2015

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes

UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao

Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 1910 NEWPARTS PECAS PARA FIXACAO LTDA CNPJ = 13.584.229/0001-62

riais para ALMOXARIFADO DA SEC. DE

OBRAS.

Total do Empenho : 1.522,33

0 002624 27.04.2015 1 Dispensa por Limite

1 1,0000 pecas diversas para almoxarifado d 395,60 395,60

a sec. de obras. (pinos, contra pi

nos, graxeiras, arruelas).

Total do Empenho : 395,60

0 002625 27.04.2015 1 Dispensa por Limite

1 1,0000 Pecas diversas para almoxarifado d 1.721,00 1.721,00

a sec. de obras ( chaves, abracade

iras, funil, acoplamentos) uso da

secretaria.

Total do Empenho : 1.721,00

0 002626 27.04.2015 1 Dispensa por Limite

1 1,0000 empenho complementar ao empenho 26 0,40 0,40

25.

Total do Empenho : 0,40

0 003932 12.06.2015 1 Dispensa por Limite

1 1,0000 aquisicao de materiais para almoxa 807,87 807,87

rifado da sec. de obras.( 12 desin

gripante, 2 sabao desengraxante,12

disco de corte 4,1/2, 12 silicone

alta temperatura, 12 ponta montad

a 18x30, 2 lima redonda, 2 lima ch

ata, 1 pulverizador, 1 chave de ro

da, 1 tarracha valvula, 5 roda de

lixa 70mm, 3 broca de aco 4 mm, 3

broca de aco 5mm, 3 broca de aco 6

mm)

Total do Empenho : 807,87

0 003933 12.06.2015 1 Dispensa por Limite

1 1,0000 aquisicao de pecas diversas para a 494,56 494,56

lmoxarifado da sec. de obras. ( 10

0 porca 6x1, 100 porca trav. 8x1,2

5, 6 uniao 10mm completa, 6 uniao

3/8 completa, 6 uniao 1/2 completa

, 2 protetor auricular, 10 pino ar

g. 7/16.

Total do Empenho : 494,56

Total do Credor .: 4.941,76

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 31/07/2015 as 14h38min (3)

Page 142:  · Web view6 1,0000 porca de ponta d eixo 60,00 60,00 7 1,0000 contra pino 5,00 5,00 8 1,0000 arruela encosto 18,00 18,00 9 1,0000 xaveta

Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 142

Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2015 ate 30/06/2015

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes

UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao

Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 1106 NOGUEIRA DIST DE PROD HOSPITALARES LTDA CNPJ = 93.161.230/0001-13

0 000139 15.01.2015 1 Dispensa por Limite

1 5,0000 un Aquisicao de cadeiras de roda. 360,00 1.800,00

2 1,0000 cadeira de roda com assento. 180,00 180,00

Total do Empenho : 1.980,00

0 000140 15.01.2015 1 Dispensa por Limite

1 1,0000 un Aquisicao de uma cadeira com assen 180,00 180,00

to e

2 1,0000 un mesa auxiliar 60x40 c/rodizio, pin 274,00 274,00

tura epoxi branca.

Total do Empenho : 454,00

Total do Credor .: 2.434,00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 956 NOKAUT IND E COM DE CONFECCOES LTDA CNPJ = 08.695.844/0001-06

0 001694 19.03.2015 1 Dispensa por Limite

1 1,0000 1000 pastas para talao de produtor 3.500,00 3.500,00

em verde musgo emborrachadas medi

ndo 23x27

2 1,0000 separador de nota fiscal medindo 1 800,00 800,00

8x22, com 1 impressao.

Total do Empenho : 4.300,00

Total do Credor .: 4.300,00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 422 NOVA PLANTA AGRONEGOCIOS LTDA CNPJ = 04.371.550/0001-78

0 002373 13.04.2015 1 Pregao Presencial 062015

1 1,0000 Empenho ref a aquisicao de aveia p 60.000,00 60.000,00

reta fiscalizada, ao valor de R$ 1

,19 Kg. sementes para distribuicao

gratuita.

Total do Empenho : 60.000,00

0 003157 14.05.2015 1 Pregao Presencial 062015

1 1,0000 Empenho ref a aquisicao de aveia p 11.400,00 11.400,00

reta fiscalizada, ao valor de R$ 1

,19 Kg. sementes para distribuicao

gratuita.

Total do Empenho : 11.400,00

Total do Credor .: 71.400,00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 423 NOVALUZ COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA CNPJ = 91.871.913/0001-39

0 000161 19.01.2015 1 Dispensa por Limite

1 1,0000 Aquisicao de lampada vapor de sodi 370,50 370,50

o 250w e40 e disjuntos 3x32 A 6KA.

Total do Empenho : 370,50

0 001444 05.03.2015 1 Dispensa por Limite

1 1,0000 30 tomada 2p + terra para piso, 30 250,50 250,50

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 31/07/2015 as 14h38min (3)

Page 143:  · Web view6 1,0000 porca de ponta d eixo 60,00 60,00 7 1,0000 contra pino 5,00 5,00 8 1,0000 arruela encosto 18,00 18,00 9 1,0000 xaveta

Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 143

Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2015 ate 30/06/2015

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes

UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao

Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 423 NOVALUZ COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA CNPJ = 91.871.913/0001-39

plugue 2p com prensa cabo 4mm 10A

.

Total do Empenho : 250,50

0 001520 09.03.2015 1 Dispensa por Limite

1 40,0000 lampada de vapor de sodio 250w ovo 29,70 1.188,00

ide base E40 SON-E. para ser utili

zada na iluminacao publica, troca

de lampadas queimadas.

Total do Empenho : 1.188,00

0 003898 11.06.2015 1 Dispensa por Limite

1 10,0000 reator vapor de sodio 250W AFP ext 70,00 700,00

erno. para manutencoes da iluminac

ao externa.

Total do Empenho : 700,00

Total do Credor .: 2.509,00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 164 NOVE3SETE-Comunicacao Visual-EDUARDO GIURIOLO RECH CNPJ = 03.077.659/0001-34

0 000437 27.01.2015 1 Dispensa por Limite

1 14,0000 REF. Aquisicao de placasinternas d 20,00 280,00

e PVC para identificacao da UBS Ca

pao Grande

Total do Empenho : 280,00

Total do Credor .: 280,00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 2762 Oficina Agricola Caron Ltda CNPJ = 91.396.390/0001-16

0 002049 01.04.2015 1 Dispensa por Limite

1 1,0000 compensador de massa 2.150,00 2.150,00

2 1,0000 junta do carter 40,25 40,25

3 1,0000 filtro do carter 41,40 41,40

4 1,0000 retentor K-7 162,00 162,00

5 1,0000 anel O 4,80 4,80

6 1,0000 1 lt de oleo 90 14,00 14,00

7 10,0000 litro de oleo 15W40 15,60 156,00

8 2,0000 bucha 20,83 41,66

9 2,0000 retentor, pecas para manutencao do 13,66 27,32

Trator Valtra TL85E

10 1,0000 material para limpeza 20,00 20,00

Total do Empenho : 2.657,43

Total do Credor .: 2.657,43

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 1996 Olivio Pedro Biasi-Casa Tamoio CNPJ = 91.058.453/0001-24

0 001423 04.03.2015 1 Dispensa por Limite

1 1,0000 30 agulhas. 05 carreties linha, 16 954,20 954,20

agulhas, 300 mt de fita de cetim

400 mt de sitaninha no 4. materiai

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 31/07/2015 as 14h38min (3)

Page 144:  · Web view6 1,0000 porca de ponta d eixo 60,00 60,00 7 1,0000 contra pino 5,00 5,00 8 1,0000 arruela encosto 18,00 18,00 9 1,0000 xaveta

Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 144

Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2015 ate 30/06/2015

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes

UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao

Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 1996 Olivio Pedro Biasi-Casa Tamoio CNPJ = 91.058.453/0001-24

s serao utilizados nas oficinas do

CRAS.

Total do Empenho : 954,20

0 001900 26.03.2015 1 Dispensa por Limite

1 1,0000 Material para confeccao de cartoes 110,71 110,71

e enfeites de pascoa nas atividad

es de artes. da escola gina guagni

ni ensino fundamental.

Total do Empenho : 110,71

0 004159 23.06.2015 1 Dispensa por Limite

1 1,0000 aquisicao de tecido xadrez para de 49,47 49,47

coracoes juninas.

Total do Empenho : 49,47

Total do Credor .: 1.114,38

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 1620 OSMAR A. GHIGGI EQ. RODOV. LTDA-PASSO FUNDO CNPJ = 00.195.642/0002-74

0 000021 05.01.2015 1 Dispensa por Limite

1 1,0000 un Aquisicao de um retentor 219000498 163,22 163,22

e

2 1,0000 un polia lisa 219001256.para a retroe 400,00 400,00

scavadeira randon PAC II.

Total do Empenho : 563,22

Total do Credor .: 563,22

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 612 PADARIA E CONFEITARIA ALGO MAIS CNPJ = 72.511.736/0001-35

0 003271 21.05.2015 1 Dispensa por Limite

1 1,0000 salgados diversos para reuniao de 205,17 205,17

entrega de casas.

Total do Empenho : 205,17

0 004190 24.06.2015 1 Dispensa por Limite

1 1,0000 lanches e refrigerantes para os se 284,50 284,50

rvidores que irao trabalhar no dia

D da campanha de vacinacao influe

nza. em 09/05/2015. ref. ao empenh

o 3045, que teve de ser anulado pa

ra retificar o CNPJ do credor.

Total do Empenho : 284,50

Total do Credor .: 489,67

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 1403 PADARIA VIA DAROS - DAROS CNPJ = 02.808.684/0001-88

0 000995 20.02.2015 1 Dispensa por Limite

1 1,0000 lanches de confraternizacao de ret 131,15 131,15

orno das aulas para os alunos da e

scola gina guagnini

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 31/07/2015 as 14h38min (3)

Page 145:  · Web view6 1,0000 porca de ponta d eixo 60,00 60,00 7 1,0000 contra pino 5,00 5,00 8 1,0000 arruela encosto 18,00 18,00 9 1,0000 xaveta

Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 145

Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2015 ate 30/06/2015

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes

UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao

Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 1403 PADARIA VIA DAROS - DAROS CNPJ = 02.808.684/0001-88

Total do Empenho : 131,15

Total do Credor .: 131,15

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 427 PAGANELA E PAGANELA LTDA CNPJ = 04.652.288/0001-30

0 000416 26.01.2015 1 Pregao Presencial 182014

1 1,0000 REF. Aquisicao de diversos equipam 7.831,00 7.831,00

entos permanentes para Sec. Munici

pal de Saude, conforme Licitacao P

regao 18/2014-Empresa Vencedora do

Lote 01 e 07-FR(4901)

Total do Empenho : 7.831,00

0 000773 06.02.2015 1 Tomada de Precos 032015

1 1,0000 Aquisicao de Alimentos para merend 3.667,90 3.667,90

a escolar - TP 03/2015 Ensino Fund

amental.

Total do Empenho : 3.667,90

0 000774 06.02.2015 1 Tomada de Precos 03/2015

1 1,0000 Aquisicao de Alimentos para merend 712,00 712,00

a escolar - TP 03/2015 - Pre Escol

a.

Total do Empenho : 712,00

0 000775 06.02.2015 1 Tomada de Precos 03

1 1,0000 Aquisicao de Alimentos para merend 1.287,80 1.287,80

a escolar - TP 03/2015 - Ensino In

fantil Creche.

Total do Empenho : 1.287,80

0 000777 06.02.2015 1 Tomada de Precos 03/2015

1 1,0000 Aquisicao de Alimentos para merend 681,76 681,76

a escolar - TP 03/2015 - Manutenca

o do Cras - Projetos Sociais.

Total do Empenho : 681,76

0 000917 13.02.2015 1 Convite 02/2015

1 1,0000 Aquisicao de Materiais de Higiene, 1.413,65 1.413,65

limpeza e generos alimenticios. C

ONVITE 02/2015 - Manutencao Ensino

Fundamental.

Total do Empenho : 1.413,65

0 000918 13.02.2015 1 Convite 02/2015

1 1,0000 Aquisicao de Materiais de Higiene, 2.931,05 2.931,05

limpeza e generos alimenticios. C

ONVITE 02/2015 - Ensino Infantil P

re Escola.

Total do Empenho : 2.931,05

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 31/07/2015 as 14h38min (3)

Page 146:  · Web view6 1,0000 porca de ponta d eixo 60,00 60,00 7 1,0000 contra pino 5,00 5,00 8 1,0000 arruela encosto 18,00 18,00 9 1,0000 xaveta

Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 146

Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2015 ate 30/06/2015

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes

UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao

Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 427 PAGANELA E PAGANELA LTDA CNPJ = 04.652.288/0001-30

0 000919 13.02.2015 1 Convite 02/2015

1 1,0000 Aquisicao de Materiais de Higiene, 2.779,00 2.779,00

limpeza e generos alimenticios. C

ONVITE 02/2015 - Ensino Infantil C

reche.

Total do Empenho : 2.779,00

0 000925 13.02.2015 1 Convite 02/2015

1 1,0000 Aquisicao de Materiais de Higiene, 2.008,00 2.008,00

limpeza e generos alimenticios -

CONVITE 02/2015 homologado dia 240

22015 - SMS.

Total do Empenho : 2.008,00

0 000929 13.02.2015 1 Convite 02/2015

1 1,0000 Aquisicao de Materiais de Higiene, 840,85 840,85

limpeza e generos alimenticios. C

ONVITE 02/2015 - SMAS.

Total do Empenho : 840,85

0 000933 13.02.2015 1 Convite 02/2015

1 1,0000 Aquisicao de Materiais de Higiene, 1.160,70 1.160,70

limpeza e generos alimenticios. C

ONVITE 02/2015 - SMADM.

Total do Empenho : 1.160,70

0 001631 17.03.2015 1 Dispensa por Limite

1 2,0000 cadeira de aproximacao em courvim 120,00 240,00

branco, com assento de espuma inje

tada. para UBS de capao grande.

Total do Empenho : 240,00

0 002953 06.05.2015 1 Dispensa por Limite

1 1,0000 empenho complementar ao subempenho 46,60 46,60

8517/02 de 2014. materiais adquir

idos para escola gina guagnini.

1 1,0000 Cancelado devido falta de mercador -12,19 -12,19

ia no valor de R4 11,75 e desconto

de R$ 0,44.

Total do Empenho : 34,41

0 002964 07.05.2015 1 Dispensa por Limite

1 20,0000 desinfetante 5 litros 6,00 120,00

2 10,0000 sacos de lixo 60 litros. para uso 12,00 120,00

da sec. de adm.

Total do Empenho : 240,00

0 002965 07.05.2015 1 Dispensa por Limite

1 10,0000 sacos de lixo de 60 litros para us 12,00 120,00

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 31/07/2015 as 14h38min (3)

Page 147:  · Web view6 1,0000 porca de ponta d eixo 60,00 60,00 7 1,0000 contra pino 5,00 5,00 8 1,0000 arruela encosto 18,00 18,00 9 1,0000 xaveta

Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 147

Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2015 ate 30/06/2015

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes

UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao

Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 427 PAGANELA E PAGANELA LTDA CNPJ = 04.652.288/0001-30

o da adm.

Total do Empenho : 120,00

0 003514 26.05.2015 1 Tomada de Precos 062015

1 1,0000 aquisicao de impressora jato de in 289,00 289,00

ta colorida pela licitacao tomada

de precos 06/2015 homologada em 22

/05/2015 item: 8 ao valor de R$ 28

9,00

2 1,0000 aquisicao de nobreak pela licitaca 209,00 209,00

o tomada de precos 06/2015 homolog

ada em 22/05/2015 item:3 ao valor

de R$ 209,00

Total do Empenho : 498,00

0 003515 26.05.2015 1 Tomada de Precos 062015

1 1,0000 aquisicao de nobreak pela licitaca 209,00 209,00

o tomada de precos 06/2015 homolog

ada em 22/05/2015 item:3 ao valor

de R$ 209,00

Total do Empenho : 209,00

0 003516 26.05.2015 1 Tomada de Precos 062015

1 1,0000 aquisicao de nobreak pela licitaca 209,00 209,00

o tomada de precos 06/2015 homolog

ada em 22/05/2015 item:3 ao valor

de R$ 209,00

Total do Empenho : 209,00

0 003517 26.05.2015 1 Tomada de Precos 062015

1 1,0000 aquisicao de nobreak pela licitaca 209,00 209,00

o tomada de precos 06/2015 homolog

ada em 22/05/2015 item:3 ao valor

de R$ 209,00

Total do Empenho : 209,00

0 003522 26.05.2015 1 Tomada de Precos 062015

1 1,0000 aquisicao de nobreak pela licitaca 209,00 209,00

o tomada de precos 06/2015 homolog

ada em 22/05/2015 item:3 ao valor

de R$ 209,00

Total do Empenho : 209,00

0 003524 26.05.2015 1 Tomada de Precos 062015

1 3,0000 aquisicao de 3 nobreak pela licita 209,00 627,00

cao tomada de precos 06/2015 homol

ogada em 22/05/2015 item: 3 ao val

or total de R$ 627,00

Total do Empenho : 627,00

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 31/07/2015 as 14h38min (3)

Page 148:  · Web view6 1,0000 porca de ponta d eixo 60,00 60,00 7 1,0000 contra pino 5,00 5,00 8 1,0000 arruela encosto 18,00 18,00 9 1,0000 xaveta

Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 148

Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2015 ate 30/06/2015

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes

UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao

Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 427 PAGANELA E PAGANELA LTDA CNPJ = 04.652.288/0001-30

0 003530 26.05.2015 1 Tomada de Precos 062015

1 1,0000 aquisicao de um nobreak pela licit 209,00 209,00

acao tomada de precos 06/2015 homo

logada em 22/05/2015 item:3 ao va

lor de R$ 209,00

Total do Empenho : 209,00

0 003531 26.05.2015 1 Tomada de Precos 062015

1 1,0000 aquisicao de um nobreak pela licit 209,00 209,00

acao tomada de precos 06/2015 homo

logada em 22/05/2015 item:3 ao va

lor de R$ 209,00

Total do Empenho : 209,00

0 003536 26.05.2015 1 Tomada de Precos 062015

1 1,0000 aquisicao de um nobreak pela licit 209,00 209,00

acao tomada de precos 06/2015 homo

logada em 22/05/2015 item:3 ao va

lor de R$ 209,00

Total do Empenho : 209,00

Total do Credor .: 28.536,12

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 2077 PARANA EQUIPAMENTOS SA CNPJ = 76.527.951/0027-14

0 001463 06.03.2015 1 Dispensa por Limite

1 2,0000 20 Lts de oleo caterpillar 15W 40- 281,26 562,52

130103

2 1,0000 20 lts oleo SAE 50 -130102 380,71 380,71

3 1,0000 20 lts oleo 10 W ADV. para motoniv 345,98 345,98

eladora caterp. 120 PAC II.

Total do Empenho : 1.289,21

0 002406 14.04.2015 1 Dispensa por Limite

1 2,0000 amortecedores para rolo compactado 651,94 1.303,88

r cat CS 533E.

Total do Empenho : 1.303,88

0 003348 25.05.2015 1 Dispensa por Limite

1 1,0000 Aquisicao de pecas para veiculos d 1.303,88 1.303,88

a secretaria.

Total do Empenho : 1.303,88

0 004170 23.06.2015 1 Dispensa por Limite

1 1,0000 bucha para rolo compactador 98,03 98,03

2 1,0000 controle para rolo compactador cat 956,82 956,82

er cs 533e.

Total do Empenho : 1.054,85

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 31/07/2015 as 14h38min (3)

Page 149:  · Web view6 1,0000 porca de ponta d eixo 60,00 60,00 7 1,0000 contra pino 5,00 5,00 8 1,0000 arruela encosto 18,00 18,00 9 1,0000 xaveta

Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 149

Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2015 ate 30/06/2015

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes

UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao

Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Total do Credor .: 4.951,82

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 2410 PEDRO JAIR ALVES BORGES CNPJ = 14.139.568/0001-00

0 001203 26.02.2015 1 Dispensa por Limite

1 1,0000 10 Placas de transito "Pare", 10 p 1.700,00 1.700,00

lacas de transito " 40Km", para se

rem utilizados na secretaria de se

rvicos urbanos, sanalizacao de rua

s.

Total do Empenho : 1.700,00

Total do Credor .: 1.700,00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 435 PEDROTTI AUTPECAS E MEC.-Domingos Luiz Pedrotti CNPJ = 92.039.387/0001-08

0 001030 24.02.2015 1 Dispensa por Limite

1 1,0000 2 discos de tacografo 7 dias para 80,00 80,00

serem utilizados nos caminhoes

Total do Empenho : 80,00

Total do Credor .: 80,00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 2363 PEMAC-COM. DE MAQ. PESADAS ST. LUZIA CNPJ = 90.966.391/0001-96

0 001462 06.03.2015 1 Dispensa por Limite

1 2,0000 bucha 0713704006 376,82 753,64

2 2,0000 pino 1448174110. material sera uti 100,00 200,00

lizado no trator esteira Komatsu D

65E.para conserto.

Total do Empenho : 953,64

Total do Credor .: 953,64

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 2735 PENHA MAPAS LTDA CNPJ = 07.133.793/0001-66

0 001324 27.02.2015 1 Dispensa por Limite

1 1,0000 REF. AQUISICAO DE 40 MAPAS GEOGRAF 2.650,00 2.650,00

ICOS PARA SEREM UTILIZADOS NAS REP

ARTICOES PUBLICAS DO MUNICIPIO.

Total do Empenho : 2.650,00

Total do Credor .: 2.650,00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 1573 PERSONAL- Jaqueline Borba da Silva CNPJ = 11.265.979/0001-46

0 002165 02.04.2015 1 Dispensa por Limite

1 1,0000 Ref a aquisicao de coletes para as 480,00 480,00

categorias de base da SMEL

Total do Empenho : 480,00

0 002383 13.04.2015 1 Pregao Presencial 072015

1 1,0000 Ref a confeccao de 12 Kits fardame 947,00 947,00

nto futsal feminino. item 1.2 preg

ao 07/2015 homologado em 10/04/15

Total do Empenho : 947,00

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 31/07/2015 as 14h38min (3)

Page 150:  · Web view6 1,0000 porca de ponta d eixo 60,00 60,00 7 1,0000 contra pino 5,00 5,00 8 1,0000 arruela encosto 18,00 18,00 9 1,0000 xaveta

Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 150

Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2015 ate 30/06/2015

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes

UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao

Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 1573 PERSONAL- Jaqueline Borba da Silva CNPJ = 11.265.979/0001-46

0 004206 24.06.2015 1 Dispensa por Limite

1 46,0000 aquisicao de de conjunto para joga 100,00 4.600,00

dores da sec. de esporte e lazer.

Total do Empenho : 4.600,00

Total do Credor .: 6.027,00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 2804 PETROVAC COM. DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA CNPJ = 02.325.668/0001-34

0 003655 29.05.2015 1 Dispensa por Limite

1 1,0000 aquisicao emergencial de diesel S- 29,17 29,17

10 para microonibus placas IVF 421

8

Total do Empenho : 29,17

Total do Credor .: 29,17

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 437 PHARMA PURA FARMACIA LTDA CNPJ = 94.925.690/0001-33

0 000270 21.01.2015 1 Dispensa por Limite

1 1,0000 REF. Aquisicao de sildenafila par 430,00 430,00

a paciente do municipio de Muitos

Capoes

Total do Empenho : 430,00

0 002430 15.04.2015 1 Dispensa por Limite

1 1,0000 Ref a 270 CP. medicamento especial 430,00 430,00

Sildenafila para paciente Etiane

borges nao dispensado pelo estado

do RGS.

Total do Empenho : 430,00

0 002623 27.04.2015 1 Dispensa por Limite

1 1,0000 Empenho complementar ao empenho 24 1,90 1,90

30, ref a medicamento especial. No

ta fiscal com valor de R$ 1,90 a m

ais que no pedido.

Total do Empenho : 1,90

0 003058 08.05.2015 1 Dispensa por Limite

1 1,0000 Manipulacao de Acido Tricloroaciti 24,30 24,30

co (ATA) 85%, para atendimento gin

ecologico.

Total do Empenho : 24,30

0 003471 26.05.2015 1 Dispensa por Limite

1 1,0000 aquisicao emergencial de medicamen 147,40 147,40

to Sildenafil 20mg, para paciente

Robson Rodolfo Pinto, ate o deferi

mento do processo pela SES/RS

Total do Empenho : 147,40

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 31/07/2015 as 14h38min (3)

Page 151:  · Web view6 1,0000 porca de ponta d eixo 60,00 60,00 7 1,0000 contra pino 5,00 5,00 8 1,0000 arruela encosto 18,00 18,00 9 1,0000 xaveta

Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 151

Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2015 ate 30/06/2015

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes

UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao

Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 437 PHARMA PURA FARMACIA LTDA CNPJ = 94.925.690/0001-33

0 003988 16.06.2015 1 Dispensa por Limite

1 1,0000 aquisicao de medicamento especial 431,90 431,90

Sildenapila 20mg para paciente Eti

ane Barreto Borges. por nao estar

sendo dispensado pela SES/RS

Total do Empenho : 431,90

Total do Credor .: 1.465,50

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 887 PIRAMIDE COMP.E SERV.LTDA CNPJ = 00.872.022/0001-41

0 000432 27.01.2015 1 Dispensa por Limite

1 2,0000 REf. Aquisicao de mini fontes elet 75,00 150,00

ronicas 12v para Sec. da Saude

Total do Empenho : 150,00

Total do Credor .: 150,00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 2730 Plantare com. de Maq. Agr. Ltda CNPJ = 11.516.768/0002-10

0 001154 26.02.2015 1 Dispensa por Limite

1 1,0000 mangueira em metros para retroesca 120,00 120,00

vadeira, sera utilizado na manuten

cao da maquina.

Total do Empenho : 120,00

Total do Credor .: 120,00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 2437 POLYSOMBRA IND. MET. LTDA CNPJ = 09.383.558/0001-78

0 004386 30.06.2015 1 Dispensa por Limite

1 1,0000 aquisicao de 67,50 m² de toldo par 7.980,00 7.980,00

a sombreamento em tela de polietil

eno na cor verde com filtro UV imp

ermeavel medindo 13,5 x 5 metros.

a ser instalado na lateral do pred

io da prefeitura.

Total do Empenho : 7.980,00

Total do Credor .: 7.980,00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 971 POSTO DE MOLAS SANTO ANTONIO LTDA CNPJ = 05.926.751/0001-57

0 000391 26.01.2015 1 Dispensa por Limite

1 1,0000 REF. Aquisicao de materiais divers 1.740,00 1.740,00

os para conserto de molas, freios,

suspensao e amortecedores de veic

ulo Micro-onibus-plcas-ILE-9815, c

onforme Orcamento

Total do Empenho : 1.740,00

0 000724 05.02.2015 1 Dispensa por Limite

1 1,0000 PARA-CHOQUE TRAZEIRO F12000 PLACA 1.200,00 1.200,00

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 31/07/2015 as 14h38min (3)

Page 152:  · Web view6 1,0000 porca de ponta d eixo 60,00 60,00 7 1,0000 contra pino 5,00 5,00 8 1,0000 arruela encosto 18,00 18,00 9 1,0000 xaveta

Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 152

Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2015 ate 30/06/2015

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes

UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao

Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 971 POSTO DE MOLAS SANTO ANTONIO LTDA CNPJ = 05.926.751/0001-57

IJE8074

2 1,0000 FAIXA PARA-CHOQUE F12000 PLACA IJE 90,00 90,00

8074

Total do Empenho : 1.290,00

0 001600 16.03.2015 1 Dispensa por Limite

1 1,0000 16 borracha braco, 01 oino tensor, 452,00 452,00

06 contra pino, 01 grampo de roda

, 02 pino centro, 01 conico, 04 pa

rafuso 5/8.

Total do Empenho : 452,00

0 002519 22.04.2015 1 Dispensa por Limite

1 1,0000 Ref a 1 curva 3", 1 curva 4" e 1 p 226,00 226,00

onteira cromada para draga CX 220

B.

Total do Empenho : 226,00

Total do Credor .: 3.708,00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 446 POSTO SAO PEDRO - PETROPAN COM COMB LTDA CNPJ = 87.902.532/0001-00

0 000013 05.01.2015 1 Dispensa por Limite

1 1,0000 Abastecimento emergencial do veicu 108,85 108,85

lo Prisma IPR-378.

Total do Empenho : 108,85

0 000106 12.01.2015 1 Dispensa por Limite

1 1,0000 Abastecimento de diesel S-10 ambul 134,35 134,35

ancia placa IVO-4490-

Total do Empenho : 134,35

0 000128 14.01.2015 1 Dispensa por Limite

1 40,0000 un Aquisicao de oleo 2T castrol para 16,30 652,00

rocadeiras da SMSU.

Total do Empenho : 652,00

0 000155 16.01.2015 1 Dispensa por Limite

1 1,0000 Abastecimento de diesel caminhao P 566,01 566,01

AC II.

Total do Empenho : 566,01

0 000162 19.01.2015 1 Dispensa por Limite

1 1,0000 Aquisicao de tambor de oleo diesel 484,60 484,60

para a SMDE.

Total do Empenho : 484,60

0 000277 22.01.2015 1 Dispensa por Limite

1 1,0000 REF. Abastecimento emergencial par 168,17 168,17

a veiculo Ambulancia-Plcas-IVO-449

0

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 31/07/2015 as 14h38min (3)

Page 153:  · Web view6 1,0000 porca de ponta d eixo 60,00 60,00 7 1,0000 contra pino 5,00 5,00 8 1,0000 arruela encosto 18,00 18,00 9 1,0000 xaveta

Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 153

Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2015 ate 30/06/2015

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes

UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao

Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 446 POSTO SAO PEDRO - PETROPAN COM COMB LTDA CNPJ = 87.902.532/0001-00

Total do Empenho : 168,17

0 000511 30.01.2015 1 Dispensa por Limite

1 1,0000 REF. Aquisicao de sabao Dety Forte 90,00 90,00

para Patrulha Agricola

Total do Empenho : 90,00

0 000806 09.02.2015 01 Dispensa por Limite

1 5,0000 LT Oleo de Motor Zafira IPS1624 37,00 185,00

2 1,0000 UN Filtro de ar Zafira IPS1624 18,00 18,00

3 1,0000 UN Filtro de Oleo Zafira IPS1624 26,00 26,00

Total do Empenho : 229,00

0 000810 10.02.2015 01 Dispensa por Limite

1 1,0000 Abastecimento emergencial para vei 147,09 147,09

culo Zafira ISM 2896

Total do Empenho : 147,09

0 000819 11.02.2015 1 Dispensa por Limite

1 1,0000 Abastecimento emergencial durante 90,89 90,89

viagem do veiculo IVE 2590

Total do Empenho : 90,89

0 000905 13.02.2015 01 Dispensa por Limite

1 1,0000 Abastecimento emergencial do veicu 105,25 105,25

lo Spin placa IVB0744

Total do Empenho : 105,25

0 000973 19.02.2015 1 Dispensa por Limite

1 1,0000 Aquisicao de filtros e oleo rimula 228,40 228,40

para o veiculo Ducato.

Total do Empenho : 228,40

0 000985 20.02.2015 1 Dispensa por Limite

1 1,0000 abastecimento emergencial durante 192,03 192,03

viagem do veiculo ISF8872

Total do Empenho : 192,03

0 001129 25.02.2015 1 Dispensa por Limite

1 1,0000 79,589 Lts de Diesel s-10 M.bens 2 240,36 240,36

729 Placa IVR 5456

Total do Empenho : 240,36

0 001130 25.02.2015 1 Dispensa por Limite

1 1,0000 436,29 Lts de diesel S-10 para Mot 1.317,62 1.317,62

oniv. caterpillar 120K

Total do Empenho : 1.317,62

0 001255 27.02.2015 1 Dispensa por Limite

1 1,0000 459,811 litros de oleo diesel s-10 1.388,63 1.388,63

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 31/07/2015 as 14h38min (3)

Page 154:  · Web view6 1,0000 porca de ponta d eixo 60,00 60,00 7 1,0000 contra pino 5,00 5,00 8 1,0000 arruela encosto 18,00 18,00 9 1,0000 xaveta

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Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes

UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao

Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 446 POSTO SAO PEDRO - PETROPAN COM COMB LTDA CNPJ = 87.902.532/0001-00

, para o tambor da secretaria de o

bras.

Total do Empenho : 1.388,63

0 001333 02.03.2015 1 Dispensa por Limite

1 1,0000 abastecimento emergencial durante 107,70 107,70

viagem para veiculo zafira ISM2896

Total do Empenho : 107,70

0 001334 02.03.2015 1 Dispensa por Limite

1 1,0000 abastecimento emergencial do veicu 73,05 73,05

lo uno placa IWD8149.

Total do Empenho : 73,05

0 001357 02.03.2015 1 Dispensa por Limite

1 1,0000 463,657 Lts de Oleo diesel S-10 pa 1.400,26 1.400,26

ra tambor da secretaria de obras.

Total do Empenho : 1.400,26

0 001386 03.03.2015 1 Dispensa por Limite

1 1,0000 abastecimento emergencial durante 186,82 186,82

a viagem do veiculo IVB0744

Total do Empenho : 186,82

0 001392 03.03.2015 1 Dispensa por Limite

1 1,0000 abastecimento emergencial do veicu 112,05 112,05

lo zafira ISM 2896.

Total do Empenho : 112,05

0 001393 03.03.2015 1 Dispensa por Limite

1 1,0000 35,614 litros de gasolina para VW 127,85 127,85

kombi placa INS3549

Total do Empenho : 127,85

0 001399 03.03.2015 1 Dispensa por Limite

1 1,0000 450 lts diesel s-10 para tambor da 1.359,02 1.359,02

secretaria de obras.

Total do Empenho : 1.359,02

0 001428 04.03.2015 1 Dispensa por Limite

1 1,0000 abastecimento emergencial dos veic 381,35 381,35

ulos, da SMS IWD 8149, ISM 2896 IV

E 2590.

Total do Empenho : 381,35

0 001429 04.03.2015 1 Dispensa por Limite

1 1,0000 abasteciemtno emergencial do veicu 191,38 191,38

lo da SMS Spin IVB 0744.

Total do Empenho : 191,38

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Page 155:  · Web view6 1,0000 porca de ponta d eixo 60,00 60,00 7 1,0000 contra pino 5,00 5,00 8 1,0000 arruela encosto 18,00 18,00 9 1,0000 xaveta

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Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes

UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao

Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 446 POSTO SAO PEDRO - PETROPAN COM COMB LTDA CNPJ = 87.902.532/0001-00

0 001430 04.03.2015 1 Dispensa por Limite

1 1,0000 abastecimento emergencial do veicu 122,48 122,48

lo Prisma IPR 3782.

Total do Empenho : 122,48

0 001431 04.03.2015 1 Dispensa por Limite

1 1,0000 646,862 Litros de Oleo Diesel S10, 1.953,32 1.953,32

para o tamor da Secretraia de obr

as.

Total do Empenho : 1.953,32

0 001432 04.03.2015 1 Dispensa por Limite

1 1,0000 ref a 68,176 Lts de gasolina comum 244,75 244,75

para veiculo GM S-10 Placa IPW 68

38.

Total do Empenho : 244,75

0 001437 04.03.2015 1 Dispensa por Limite

1 1,0000 30,18 LITROS DE DIESEL S-10 PARA S 91,15 91,15

ER UTILIZADO PELA SECRETARIA DE SE

RVICOS URBANOS, PLACA DO VEICULO I

BF4618.

Total do Empenho : 91,15

0 001509 09.03.2015 1 Dispensa por Limite

1 20,0000 gasolina para ser utilizada nas ro 3,69 73,80

cadeiras da sec. de servicos urban

os.

Total do Empenho : 73,80

0 001583 13.03.2015 1 Dispensa por Limite

1 1,0000 abastecimento e troca de oleo e fi 433,83 433,83

ltro do veiculo Transit ISM7063.

Total do Empenho : 433,83

0 001599 16.03.2015 1 Dispensa por Limite

1 1,0000 430,01 litros de oleo diesel para 1.298,63 1.298,63

moto niveladora 120 K/M.bens 2729

Total do Empenho : 1.298,63

0 001663 18.03.2015 1 Dispensa por Limite

1 1,0000 Ref ao abatecimento emergencial do 127,03 127,03

veiculo zafira ism 2896

Total do Empenho : 127,03

0 001671 18.03.2015 1 Dispensa por Limite

1 1,0000 670,007 Lts de Diesel s-10, para M 2.023,42 2.023,42

otoniveladora 120k /M bens 2729.

Total do Empenho : 2.023,42

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Page 156:  · Web view6 1,0000 porca de ponta d eixo 60,00 60,00 7 1,0000 contra pino 5,00 5,00 8 1,0000 arruela encosto 18,00 18,00 9 1,0000 xaveta

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Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes

UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao

Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 446 POSTO SAO PEDRO - PETROPAN COM COMB LTDA CNPJ = 87.902.532/0001-00

0 001892 26.03.2015 1 Dispensa por Limite

1 1,0000 Abastecimento de veiculo Spin Plac 50,02 50,02

as IVB 0744. Referente ao empenho

1533 que foi anulado por fonte de

recursos incompativel.

Total do Empenho : 50,02

0 002164 02.04.2015 1 Dispensa por Limite

1 1,0000 Ref a 60 lts de Diesel S-10 Adit. 1.345,52 1.345,52

para motoniveladora 120K/M.Bens 27

29 placa IVR 5456

Total do Empenho : 1.345,52

0 002220 07.04.2015 1 Dispensa por Limite

1 1,0000 abastecimento veiculo zafira ISM 2 124,96 124,96

896

Total do Empenho : 124,96

0 002239 07.04.2015 1 Dispensa por Limite

1 1,0000 1 filtro PSC 496 para veiculo da a 24,00 24,00

dministracao.

Total do Empenho : 24,00

0 002257 08.04.2015 1 Dispensa por Limite

1 1,0000 abastecimento de veiculo Onix IVE 153,33 153,33

2590

Total do Empenho : 153,33

0 002260 08.04.2015 1 Dispensa por Limite

1 1,0000 Ref 424 litros de oleo 424 transmi 287,00 287,00

ssao.

Total do Empenho : 287,00

0 002261 08.04.2015 1 Dispensa por Limite

1 1,0000 ref a 476 litros de oleo diesel s- 1.439,50 1.439,50

10 para motoniveladora 120k.

Total do Empenho : 1.439,50

0 002264 08.04.2015 1 Dispensa por Limite

1 1,0000 Ref a 393,57 litros de diesel s-10 1.188,58 1.188,58

para motoniveladora 120k.

Total do Empenho : 1.188,58

0 002281 09.04.2015 1 Dispensa por Limite

1 1,0000 Ref a 60 litros de Diesel S-10, pa 133,54 133,54

ra veiculo IVO 4490

Total do Empenho : 133,54

0 002291 10.04.2015 1 Dispensa por Limite

1 1,0000 abastecimento de veiculo siena pla 83,01 83,01

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Page 157:  · Web view6 1,0000 porca de ponta d eixo 60,00 60,00 7 1,0000 contra pino 5,00 5,00 8 1,0000 arruela encosto 18,00 18,00 9 1,0000 xaveta

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Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes

UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao

Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 446 POSTO SAO PEDRO - PETROPAN COM COMB LTDA CNPJ = 87.902.532/0001-00

cas IVZ 1604

Total do Empenho : 83,01

0 002293 10.04.2015 1 Dispensa por Limite

1 1,0000 abastecimento veiculo ive 2590 166,01 166,01

Total do Empenho : 166,01

0 002312 10.04.2015 1 Dispensa por Limite

1 1,0000 400 litros de diesel S-10 para mot 1.208,00 1.208,00

oniveladora 120k e M bens 2729 pla

ca ivr 5456

Total do Empenho : 1.208,00

0 002356 13.04.2015 1 Dispensa por Limite

1 1,0000 Ref a 500 litros de oleo Diesel S- 1.510,00 1.510,00

10, para motoniveladora 120K e me.

bens placa IVR 5456.

Total do Empenho : 1.510,00

0 002357 13.04.2015 1 Dispensa por Limite

1 1,0000 Diesel S-10 e galao de arla para m 357,88 357,88

icroonibus IVF 4218

Total do Empenho : 357,88

0 002446 16.04.2015 1 Dispensa por Limite

1 1,0000 Ref a Diesel S-10 para motonivelad 1.510,02 1.510,02

ora 120k e M. Bens 2729

Total do Empenho : 1.510,02

0 002481 17.04.2015 1 Dispensa por Limite

1 1,0000 Oleo do motor GM Astra- IMT 3305 e 159,00 159,00

filtro para ser trocado.

Total do Empenho : 159,00

0 002630 27.04.2015 1 Dispensa por Limite

1 1,0000 Ref a troca de oleo do motor de ve 147,00 147,00

iculo GM IPS 1624.

Total do Empenho : 147,00

0 002642 27.04.2015 1 Dispensa por Limite

1 1,0000 Ref a filtro PSD 970/1 para veicul 55,00 55,00

o cargo 26265 IMS 7150.

Total do Empenho : 55,00

0 002913 05.05.2015 1 Dispensa por Limite

1 1,0000 Aquisicao de oleo mobil, para M.Be 227,00 227,00

ns 27298 placas IVR 5456.

Total do Empenho : 227,00

0 002914 05.05.2015 1 Dispensa por Limite

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Page 158:  · Web view6 1,0000 porca de ponta d eixo 60,00 60,00 7 1,0000 contra pino 5,00 5,00 8 1,0000 arruela encosto 18,00 18,00 9 1,0000 xaveta

Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 158

Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2015 ate 30/06/2015

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes

UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao

Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 446 POSTO SAO PEDRO - PETROPAN COM COMB LTDA CNPJ = 87.902.532/0001-00

1 1,0000 aquisicao de gasolina comun para V 100,94 100,94

W kombi placas ISN 3549.

Total do Empenho : 100,94

0 002924 06.05.2015 1 Dispensa por Limite

1 1,0000 Abastecimento veiculo uno iwd 8149 162,02 162,02

falta combustivel no posto charao

.

Total do Empenho : 162,02

0 002936 06.05.2015 1 Dispensa por Limite

1 1,0000 Ref ao abastecimento emergencial d 151,80 151,80

o veiculo IVZ 1604 durante viagem.

(falta combustivel no posto Chara

o).

Total do Empenho : 151,80

0 002937 06.05.2015 1 Dispensa por Limite

1 1,0000 Troca de oleo veiculo IVZ 1604. 100,00 100,00

Total do Empenho : 100,00

0 002943 06.05.2015 1 Dispensa por Limite

1 1,0000 52,187 lts de gasolina, aquisicao 182,13 182,13

devido a falta no posto charao,par

a veiculo IPW 6838.

Total do Empenho : 182,13

0 002945 06.05.2015 1 Dispensa por Limite

1 1,0000 Aquisicao de 600 litros de oleo di 1.812,00 1.812,00

esel S-10, para motniveladora 120K

e M. bens 2729 placa IVR 5456.

Total do Empenho : 1.812,00

0 002946 06.05.2015 1 Dispensa por Limite

1 1,0000 aquisicao de combustivel para veic 128,87 128,87

ulo IWD 8149. emergencial

Total do Empenho : 128,87

0 002966 07.05.2015 1 Dispensa por Limite

1 1,0000 aquisicao de combustivel para abas 230,64 230,64

tecimento emergencial dos veiculos

da SMS. ISF 8872 e IVE 2590. devi

do a falta de combustivel no posto

charao.

Total do Empenho : 230,64

0 002973 07.05.2015 1 Dispensa por Limite

1 1,0000 aquisicao de combustivel emergenci 132,68 132,68

al, para bveiculo VW Kombi Placas

INS 3549.

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 31/07/2015 as 14h38min (3)

Page 159:  · Web view6 1,0000 porca de ponta d eixo 60,00 60,00 7 1,0000 contra pino 5,00 5,00 8 1,0000 arruela encosto 18,00 18,00 9 1,0000 xaveta

Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 159

Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2015 ate 30/06/2015

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes

UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao

Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 446 POSTO SAO PEDRO - PETROPAN COM COMB LTDA CNPJ = 87.902.532/0001-00

Total do Empenho : 132,68

0 003020 07.05.2015 1 Dispensa por Limite

1 1,0000 abastecimento emergencial de veicu 123,47 123,47

lo da sec, de administracao conduz

ido por Moises no dia 07/05/2015.

Total do Empenho : 123,47

0 003037 08.05.2015 1 Dispensa por Limite

1 1,0000 abastecimento emergencial GM Zafir 189,90 189,90

a IPS 1624.

Total do Empenho : 189,90

0 003047 08.05.2015 1 Dispensa por Limite

1 1,0000 abastecimento de veiculo ONIX plac 106,75 106,75

as IVE 2590. (falta combustivel po

sto charao).

Total do Empenho : 106,75

0 003056 08.05.2015 1 Dispensa por Limite

1 1,0000 abastecimento emergencial de veicu 187,46 187,46

lo da secretaria, placas IWD 8149

e ISM 2896 ( falta de combustivel

no posto charao).

Total do Empenho : 187,46

0 003057 08.05.2015 1 Dispensa por Limite

1 1,0000 abastecimento de veiculo placas IS 130,00 130,00

M 2896, devido a falta de combusti

vel no posto charao.

Total do Empenho : 130,00

0 003060 08.05.2015 1 Dispensa por Limite

1 1,0000 abastecimento emergencial de combu 166,12 166,12

stivel do veiculo Prisma IPR 3782.

Total do Empenho : 166,12

0 003069 08.05.2015 1 Dispensa por Limite

1 1,0000 Aquisicao de 500,01 litros de dies 1.510,04 1.510,04

el s-10 para motoniveladora 120K e

M. Bens 2729 e rolo compactador.

Total do Empenho : 1.510,04

0 003074 08.05.2015 1 Dispensa por Limite

1 1,0000 abastecimento de veiculo GM zafira 150,67 150,67

IPS 1624, no dia 08/05/2015. falt

a de combustivel no posto charao.

Total do Empenho : 150,67

0 003082 11.05.2015 1 Dispensa por Limite

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 31/07/2015 as 14h38min (3)

Page 160:  · Web view6 1,0000 porca de ponta d eixo 60,00 60,00 7 1,0000 contra pino 5,00 5,00 8 1,0000 arruela encosto 18,00 18,00 9 1,0000 xaveta

Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 160

Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2015 ate 30/06/2015

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes

UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao

Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 446 POSTO SAO PEDRO - PETROPAN COM COMB LTDA CNPJ = 87.902.532/0001-00

1 1,0000 abasteciemnto emergencial de veicu 88,11 88,11

lo Uno Way placas IWD 8149,

Total do Empenho : 88,11

0 003089 11.05.2015 1 Dispensa por Limite

1 1,0000 Aquisicao emergencial de combustiv 133,24 133,24

el para veiculo celta placas IPV15

04

Total do Empenho : 133,24

0 003090 11.05.2015 1 Dispensa por Limite

1 1,0000 aquisicao de 500 ltrs de oleo Dies 1.510,00 1.510,00

el para Motoniveladora 120K e M. b

ens 2729 placa IVR 5456

Total do Empenho : 1.510,00

0 003091 11.05.2015 1 Dispensa por Limite

1 1,0000 aquisicao de combustivel emergenci 112,56 112,56

al de veiculo GM S-10 placas IPW 6

838

Total do Empenho : 112,56

0 003092 11.05.2015 1 Dispensa por Limite

1 1,0000 abastecimento emergencial de combu 125,41 125,41

stivel para VW Kombi ISN 3549.

Total do Empenho : 125,41

0 003106 11.05.2015 1 Dispensa por Limite

1 2,0000 balde de oleo texaco 20 litros 85W 175,00 350,00

140. para motoniveladora dresser

205C.

Total do Empenho : 350,00

0 003113 12.05.2015 1 Dispensa por Limite

1 1,0000 abastecimento com diesel S-10 emer 218,53 218,53

gencial de Transity placas ISM 706

3.

Total do Empenho : 218,53

0 003129 13.05.2015 1 Dispensa por Limite

1 1,0000 aquisicao de combustivel gasolina 150,84 150,84

emergencial para veiculo onix IVE

2590.

Total do Empenho : 150,84

0 003143 14.05.2015 1 Dispensa por Limite

1 1,0000 abastecimento emergencial de veicu 107,47 107,47

lo Zafira ISM 2896.

Total do Empenho : 107,47

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 31/07/2015 as 14h38min (3)

Page 161:  · Web view6 1,0000 porca de ponta d eixo 60,00 60,00 7 1,0000 contra pino 5,00 5,00 8 1,0000 arruela encosto 18,00 18,00 9 1,0000 xaveta

Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 161

Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2015 ate 30/06/2015

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes

UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao

Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 446 POSTO SAO PEDRO - PETROPAN COM COMB LTDA CNPJ = 87.902.532/0001-00

0 003183 15.05.2015 1 Dispensa por Limite

1 1,0000 abastecimento emergencial de veicu 159,63 159,63

lo spin IVB0744

Total do Empenho : 159,63

0 003273 21.05.2015 1 Dispensa por Limite

1 1,0000 Abastecimento emergencial de veicu 146,80 146,80

lo Spin IVB 0744. posto Charao est

ava fechado.

Total do Empenho : 146,80

0 003290 22.05.2015 1 Dispensa por Limite

1 1,0000 abastecimento emergencial devido a 135,38 135,38

o posto charao estar fechado, 21:5

5. em veiculo Siena IVZ 1604.

Total do Empenho : 135,38

0 003455 26.05.2015 1 Dispensa por Limite

1 1,0000 aquiscao de diesel s-10, para veic 268,78 268,78

ulo Spin IVB 0744 e Transit ISM 70

63. emergencial em viagem.

Total do Empenho : 268,78

0 003543 27.05.2015 1 Dispensa por Limite

1 1,0000 aquiiscao emergencial de gasolina 183,96 183,96

comum para veiculo IVB 0744. posto

charao estava fechado.

Total do Empenho : 183,96

0 003547 27.05.2015 1 Dispensa por Limite

1 1,0000 aquisicao de 100 litros de diesel 285,00 285,00

comum. para cargo placa IML 3340

Total do Empenho : 285,00

0 003648 28.05.2015 1 Dispensa por Limite

1 1,0000 aquisicao de combustivel para VW k 30,00 30,00

ombi placas ISN 3549

Total do Empenho : 30,00

0 003703 01.06.2015 1 Dispensa por Limite

1 1,0000 aquisicao emergencial de combustiv 49,61 49,61

el para veiculo placas IVB 0744.

Total do Empenho : 49,61

0 003776 03.06.2015 1 Dispensa por Limite

1 1,0000 abastecimento de veiculo Spin plac 48,61 48,61

as IVB 0744.

Total do Empenho : 48,61

0 003972 16.06.2015 1 Dispensa por Limite

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 31/07/2015 as 14h38min (3)

Page 162:  · Web view6 1,0000 porca de ponta d eixo 60,00 60,00 7 1,0000 contra pino 5,00 5,00 8 1,0000 arruela encosto 18,00 18,00 9 1,0000 xaveta

Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 162

Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2015 ate 30/06/2015

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes

UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao

Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 446 POSTO SAO PEDRO - PETROPAN COM COMB LTDA CNPJ = 87.902.532/0001-00

1 1,0000 abastecimento emergencial de veicu 101,34 101,34

los ISM 2896.

Total do Empenho : 101,34

0 003973 16.06.2015 1 Dispensa por Limite

1 1,0000 aquisicao de 149,605 lts de diesel 451,81 451,81

S-10, para moto niveladora.

Total do Empenho : 451,81

0 003974 16.06.2015 1 Dispensa por Limite

1 1,0000 aquisicao de diesel S-10 para veic 228,25 228,25

ulo GM s-10 placas IPW 6838

Total do Empenho : 228,25

0 003975 16.06.2015 1 Dispensa por Limite

1 1,0000 aquisicao de gasolina para veiculo 143,90 143,90

VW kombi placas ISN 3549.

Total do Empenho : 143,90

0 003994 16.06.2015 1 Dispensa por Limite

1 1,0000 abastecimneto de gasolina em veicu 116,08 116,08

lo astra GM IMT 3305.

Total do Empenho : 116,08

0 004017 17.06.2015 1 Dispensa por Limite

1 1,0000 aquisicao de 27,68 litros de gasol 96,62 96,62

ina para veiculos placas IWD 8149.

Total do Empenho : 96,62

0 004176 24.06.2015 1 Dispensa por Limite

1 1,0000 aditivo para radiador do microonib 64,50 64,50

us volare ILE 9815.

Total do Empenho : 64,50

0 004191 24.06.2015 1 Dispensa por Limite

1 1,0000 aquisicao de combustivel emergenci 152,73 152,73

al para o veiculo zafira ISM 2896.

Total do Empenho : 152,73

0 004324 26.06.2015 1 Dispensa por Limite

1 5,0000 oleo de motor 37,30 186,50

2 1,0000 filtro de oleo 19,00 19,00

3 1,0000 aditivo do radiador. para GM zafir 15,00 15,00

a IPS 1624.

Total do Empenho : 220,50

Total do Credor .: 37.865,66

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 31/07/2015 as 14h38min (3)

Page 163:  · Web view6 1,0000 porca de ponta d eixo 60,00 60,00 7 1,0000 contra pino 5,00 5,00 8 1,0000 arruela encosto 18,00 18,00 9 1,0000 xaveta

Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 163

Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2015 ate 30/06/2015

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes

UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao

Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 1699 PRATIKA COM. DE PRODUTOS E EQUIP. PARA LIMPEZA CNPJ = 11.581.608/0001-73

0 001110 25.02.2015 1 Dispensa por Limite

1 1,0000 embalagens com 100 toucas descarta 48,60 48,60

veis, para serem utilizadas na cos

inha da escola Gina Guagnini

Total do Empenho : 48,60

Total do Credor .: 48,60

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 1741 PRO SPORT'S PROMOCOES ESPORTIVAS LTDA CNPJ = 00.942.820/0001-00

0 002557 24.04.2015 1 Dispensa por Limite

1 1,0000 8 trofeus campeonato citadino de f 2.065,00 2.065,00

utsal, 30 medalhas campeonato cita

dino, 28 trofeus 2a trilha do char

ao.

1 1,0000 anulado devido ao valor da nota se -40,00 -40,00

r inferior ao pedido.

Total do Empenho : 2.025,00

Total do Credor .: 2.025,00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 1436 RAFAEL DA SILVA ABREU - BIG TOOLS CNPJ = 06.308.202/0001-81

0 001397 03.03.2015 1 Dispensa por Limite

1 1,0000 21 corrente 12,5 mm 02 gancho p/ca 645,33 645,33

bo de aco c/trava. para utilizacao

na secretaria de obras

Total do Empenho : 645,33

0 001566 12.03.2015 1 Dispensa por Limite

1 2,0000 adesivo cola M, patra manutencao n 7,50 15,00

o predio da administracao.

Total do Empenho : 15,00

0 001613 16.03.2015 1 Dispensa por Limite

1 1,0000 cx. olastica 28x27x10 24,24 24,24

2 1,0000 chave philips 3/16 4,24 4,24

3 1,0000 chave phillips 1/8 3,49 3,49

4 1,0000 chave phillpis 3/16 4,04 4,04

5 1,0000 chave fenda 1/8 2,91 2,91

6 1,0000 chave fenda toco 3/16 6,86 6,86

7 1,0000 chave fenda toco 3/16 5,79 5,79

8 2,0000 alicate desencapeador 125mm 62,61 125,22

9 1,0000 chave de reloojoeiro 36,58 36,58

10 1,0000 alicate de corte diagonal 37,31 37,31

11 1,0000 alicate climpador 79,82 79,82

12 1,0000 alicate meia cana, para ser utiliz 20,56 20,56

ado pel sec de educacao, na escola

gina guagnini.

Total do Empenho : 351,06

0 001614 16.03.2015 1 Dispensa por Limite

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 31/07/2015 as 14h38min (3)

Page 164:  · Web view6 1,0000 porca de ponta d eixo 60,00 60,00 7 1,0000 contra pino 5,00 5,00 8 1,0000 arruela encosto 18,00 18,00 9 1,0000 xaveta

Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 164

Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2015 ate 30/06/2015

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes

UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao

Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 1436 RAFAEL DA SILVA ABREU - BIG TOOLS CNPJ = 06.308.202/0001-81

1 1,0000 passa fio de plastico 13,45 13,45

2 1,0000 conjunto de serra copo com 16 peca 77,00 77,00

s

3 3,0000 tubo de adesivo de silicom 50gr. p 4,49 13,47

ara ser utilizado na manutencao da

UBS de capao grande

Total do Empenho : 103,92

0 001990 31.03.2015 1 Dispensa por Limite

1 1,0000 chave de roda, 22x24 mm 106,08 106,08

2 1,0000 chave tijo biela 14 mm 30,72 30,72

Total do Empenho : 136,80

0 002240 08.04.2015 1 Dispensa por Limite

1 1,0000 complemetar ao empenho 1614/2015. 0,01 0,01

Total do Empenho : 0,01

0 002309 10.04.2015 1 Dispensa por Limite

1 1,0000 01 chave comb. 10mm / 01 chave com 747,37 747,37

b. 17mm / 01 chave comb. 19mm / 01

chave comb. 24mm / 01 chave comb.

24mm. / 01 broca 12mm/ 01 broca 1

0mm/ 01 broca 14mm/ 01 broca 16mm/

chave fenda e fhi/ eletrodo f. fu

ndido/ mangeuira pvc cristal.

Total do Empenho : 747,37

0 002479 17.04.2015 1 Dispensa por Limite

1 1,0000 Ref a luva de borracha para eletri 470,00 470,00

cidade 2,5 Kv Normatizada, para us

o do eletrecista.

Total do Empenho : 470,00

0 002874 04.05.2015 1 Dispensa por Limite

1 1,0000 aquisicao de adesivo trava para ro 59,05 59,05

lamento para reparo e, Dresse 205c

.

Total do Empenho : 59,05

0 003365 25.05.2015 1 Dispensa por Limite

1 1,0000 arame de solda MIG. para oficina d 185,00 185,00

a sec. de obras.

Total do Empenho : 185,00

0 003689 01.06.2015 1 Dispensa por Limite

1 1,0000 alicate multimetro digital. para u 316,30 316,30

so na sec. de administracao

Total do Empenho : 316,30

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 31/07/2015 as 14h38min (3)

Page 165:  · Web view6 1,0000 porca de ponta d eixo 60,00 60,00 7 1,0000 contra pino 5,00 5,00 8 1,0000 arruela encosto 18,00 18,00 9 1,0000 xaveta

Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 165

Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2015 ate 30/06/2015

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes

UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao

Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Total do Credor .: 3.029,84

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 1149 RAMO-INSEMAQ INSUMOS E MAQUINAS AGRICOLAS LTDA CNPJ = 09.431.201/0001-18

0 002735 30.04.2015 1 Dispensa por Limite

1 1,0000 Plantadeira lanco para ser utiliza 80,00 80,00

do na sec. de desenvolvimento econ

omico.

Total do Empenho : 80,00

0 003828 09.06.2015 1 Dispensa por Limite

1 5,0000 oleo mineral - 12,00 60,00

2 20,0000 Glyphotal TR 16,00 320,00

3 5,0000 Poquer 4x5 LT. produtos usados na 112,50 562,50

limpeza das estradas.

Total do Empenho : 942,50

Total do Credor .: 1.022,50

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 2350 REGINA ADRIANA WULFF-ESTOPA RR LINHARES CNPJ = 18.109.964/0001-38

0 003829 09.06.2015 Nao se Aplica

1 100,0000 estopas para limpeza em geral. uti 4,20 420,00

lizado na sec. de obras almoxarifa

do.

Total do Empenho : 420,00

Total do Credor .: 420,00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 770 REISSOLI ROVEDA DOS SANTOS CNPJ = 88.682.844/0001-00

0 003751 02.06.2015 1 Dispensa por Limite

1 8,0000 peito de frango desossado 11,20 89,60

2 1,0000 repolho 3,00 3,00

3 6,0000 pratos descartaveis 2,10 12,60

4 1,0000 caldo de galinha 1,45 1,45

5 5,0000 queijo ralado 50 gr. para refeicao 2,10 10,50

aos integrantes de SCFV do CRAS.

Total do Empenho : 117,15

Total do Credor .: 117,15

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 106 RENATO RECH BATERIAS CNPJ = 90.219.999/0001-57

0 000524 30.01.2015 1 Dispensa por Limite

1 1,0000 REF. Aquisicao de bateria pioneiro 350,00 350,00

90ah para veiculo Ducatto-Plcas-I

MH-0057

Total do Empenho : 350,00

0 000811 10.02.2015 01 Dispensa por Limite

1 1,0000 Bateria 60AH p/veiculo Prisma IPR3 250,00 250,00

782

Total do Empenho : 250,00

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 31/07/2015 as 14h38min (3)

Page 166:  · Web view6 1,0000 porca de ponta d eixo 60,00 60,00 7 1,0000 contra pino 5,00 5,00 8 1,0000 arruela encosto 18,00 18,00 9 1,0000 xaveta

Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 166

Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2015 ate 30/06/2015

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes

UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao

Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 106 RENATO RECH BATERIAS CNPJ = 90.219.999/0001-57

0 000867 12.02.2015 1 Dispensa por Limite

1 1,0000 Bateria Tudor 105ah p/Motonivelado 960,00 960,00

ra Dresser 205C

Total do Empenho : 960,00

0 001512 09.03.2015 1 Dispensa por Limite

1 1,0000 bateria Cral 1090 HEF para retro e 380,00 380,00

scavadeira Fiat allis fb 80.2 da s

ec servicos urbanos.

Total do Empenho : 380,00

0 001603 16.03.2015 1 Dispensa por Limite

1 1,0000 bateria AC Delco 150amperes, para 550,00 550,00

F12000 placas IJE 8074.

Total do Empenho : 550,00

0 002158 02.04.2015 1 Dispensa por Limite

1 2,0000 Bateria AC-Delco, para ser utiliza 460,00 920,00

da em motoniveladora Case 885.

Total do Empenho : 920,00

0 003810 08.06.2015 1 Dispensa por Limite

1 1,0000 bateria extranger 135 AMP. para Fo 450,00 450,00

rd Cargo 2626 placa IMS 7150.

Total do Empenho : 450,00

0 004087 22.06.2015 1 Dispensa por Limite

1 1,0000 aquisicao de bateria 150 amp. para 450,00 450,00

M.Bens 1114 placas IJQ 3708.

Total do Empenho : 450,00

Total do Credor .: 4.310,00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 845 RENI CAVALHEIRO VARGAS-RELOGIO VARGAS LTDA CNPJ = 92.091.214/0001-39

0 004032 18.06.2015 1 Dispensa por Limite

1 1,0000 aquisicao de relogio ponto biometr 2.880,00 2.880,00

ico Kmurumim 373 bio max, com sofw

are secullum 4 com instalacao e tr

einamento conforme proposta.

Total do Empenho : 2.880,00

Total do Credor .: 2.880,00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 817 RETROPARTES - Com. de Pecas e Servicos Ltda. CNPJ = 08.459.946/0001-22

0 000884 13.02.2015 1 Dispensa por Limite

1 2,0000 Pino aco temperado Retro Randon RK 285,00 570,00

406B

2 2,0000 Bucha Temp aco Retro Randon RK 406 47,00 94,00

B

3 2,0000 Bucha temp aco Retro Randon RK 406 46,00 92,00

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 31/07/2015 as 14h38min (3)

Page 167:  · Web view6 1,0000 porca de ponta d eixo 60,00 60,00 7 1,0000 contra pino 5,00 5,00 8 1,0000 arruela encosto 18,00 18,00 9 1,0000 xaveta

Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 167

Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2015 ate 30/06/2015

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes

UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao

Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 817 RETROPARTES - Com. de Pecas e Servicos Ltda. CNPJ = 08.459.946/0001-22

B

Total do Empenho : 756,00

0 001747 23.03.2015 1 Dispensa por Limite

1 1,0000 disco, junta, retentro, reparo, re 637,00 637,00

tentor 205c. pecas para Dresser 20

5 C/FR 120

Total do Empenho : 637,00

0 003775 03.06.2015 1 Dispensa por Limite

1 1,0000 HASTE 980,00 980,00

2 1,0000 reparo 226,00 226,00

3 2,0000 bucha 49,00 98,00

4 2,0000 raspador. pecas para manutencao da 24,00 48,00

retroescavadeira Fiat FB 80.2

Total do Empenho : 1.352,00

Total do Credor .: 2.745,00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 822 RODA PECAS- IMASA-CARLOTTO& CARLOTTO E CIA LTDA CNPJ = 01.077.857/0001-72

0 002721 29.04.2015 1 Dispensa por Limite

1 1,0000 4 mancal para grade. 760,00 760,00

Total do Empenho : 760,00

0 003831 10.06.2015 1 Dispensa por Limite

1 1,0000 12 metros de mangueira sanfonada p 528,00 528,00

ara o tanque mepel. sec de desenvo

lvimento economico.

Total do Empenho : 528,00

0 003981 16.06.2015 1 Dispensa por Limite

1 1,0000 aquisicao de pecas para manutencao 72,00 72,00

de rolo compactador. 2 Correias

Total do Empenho : 72,00

Total do Credor .: 1.360,00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 2805 ROSALEN CONSTRUCOES E COM. DE TINTAS E FER. LTDA CNPJ = 08.377.462/0001-34

0 003813 08.06.2015 1 Convite 112015

1 1,0000 aquisicao de tintas para pinturas 3.780,00 3.780,00

das vias urbanas do municipio. lic

itacao convite 11/2015 homologada

em 28/04/2015 vencedora de Item: 0

2 no valor de R$ 3780,00

Total do Empenho : 3.780,00

Total do Credor .: 3.780,00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 31/07/2015 as 14h38min (3)

Page 168:  · Web view6 1,0000 porca de ponta d eixo 60,00 60,00 7 1,0000 contra pino 5,00 5,00 8 1,0000 arruela encosto 18,00 18,00 9 1,0000 xaveta

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Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2015 ate 30/06/2015

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes

UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao

Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 2189 ROTA AGRICOLA COM. E REP. LTDA CNPJ = 09.544.381/0003-06

0 001641 17.03.2015 1 Dispensa por Limite

1 1,0000 abracadeira, mola, porca sextavada 85,00 85,00

, autotravante, pecas para o pe de

pato Stara.

Total do Empenho : 85,00

0 002359 13.04.2015 1 Dispensa por Limite

1 1,0000 pecas para o pe de pato 417,50 417,50

Total do Empenho : 417,50

0 002444 16.04.2015 1 Dispensa por Limite

1 1,0000 Ref a pecas de pe de pato, para co 100,50 100,50

nserto. lamina 2x2, lamina 2x3. la

mina 2x3 3/4.

Total do Empenho : 100,50

Total do Credor .: 603,00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 2720 ROTA MAQUINAS LTDA- LAGOA VERMELHA CNPJ = 09.544.381/0004-97

0 000698 04.02.2015 1 Dispensa por Limite

1 1,0000 REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA 800,00 800,00

CONSERTO DE LANCER STARA 1300- PAT

RULHA AGRICOLA

Total do Empenho : 800,00

0 001660 18.03.2015 1 Dispensa por Limite

1 3,0000 Respiro RP01 50,00 150,00

2 1,0000 Cabo comando 053401 80 E 200,00 200,00

3 2,0000 bucha acoplamento caixa 110,00 220,00

4 2,0000 retentor 25x47x7 tornado. Ref ao e 15,00 30,00

mp. 1528/15 foi anulado devido ao

CNPJ nao condizer com a NF. do dai

10/03/2015

Total do Empenho : 600,00

0 002051 01.04.2015 1 Dispensa por Limite

1 1,0000 Base de fixacao para o pe de pato 280,00 280,00

Stara.

Total do Empenho : 280,00

Total do Credor .: 1.680,00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 1885 RRL COM E MANUT EM INFORMATICA LTDA CNPJ = 07.838.200/0001-67

0 003512 26.05.2015 1 Tomada de Precos 062015

1 1,0000 aquisicao de computador completo p 2.690,00 2.690,00

ela licitacao tomada de precos 06/

2015 homologada em 22/05/2015 item

:2 ao valor de R$ 2690,00

Total do Empenho : 2.690,00

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Page 169:  · Web view6 1,0000 porca de ponta d eixo 60,00 60,00 7 1,0000 contra pino 5,00 5,00 8 1,0000 arruela encosto 18,00 18,00 9 1,0000 xaveta

Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 169

Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2015 ate 30/06/2015

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes

UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao

Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 1885 RRL COM E MANUT EM INFORMATICA LTDA CNPJ = 07.838.200/0001-67

0 003513 26.05.2015 1 Tomada de Precos 062015

1 1,0000 aquisicao de computador completo p 2.690,00 2.690,00

ela licitacao tomada de precos 06/

2015 homologada em 22/05/2015 item

:2 ao valor de R$ 2690,00

Total do Empenho : 2.690,00

0 003521 26.05.2015 1 Tomada de Precos 062015

1 1,0000 aquisicao de computador completo p 2.690,00 2.690,00

ela licitacao tomada de precos 06/

2015 homologada em 22/05/2015 item

:02 ao valor de R$ 2690,00

Total do Empenho : 2.690,00

0 003523 26.05.2015 1 Tomada de Precos 062015

1 2,0000 aquisicao de dois computadores com 2.690,00 5.380,00

pleto pela licitacao tomada de pre

cos 06/2015 homologada em 22/05/20

15 item: 2 ao valor de R$ 2690,00

cada um.

Total do Empenho : 5.380,00

0 003527 26.05.2015 1 Tomada de Precos 062015

1 1,0000 aquisicao de 1 computador completo 2.690,00 2.690,00

pela licitacao tomada de precos 0

6/2015 homologada em 22/05/2015 it

em: 02 ao valor de R$ 2690,00

Total do Empenho : 2.690,00

0 003528 26.05.2015 1 Tomada de Precos 062015

1 1,0000 aquisicao de 1 computador pela lic 2.690,00 2.690,00

itacao tomada de precos 06/2015 ho

mologada em 22/05/2015 item:2 ao

valor de R$ 2690,00

Total do Empenho : 2.690,00

0 003534 26.05.2015 1 Tomada de Precos 062015

1 1,0000 aquisicao de 1 computador completo 2.690,00 2.690,00

pela licitacao tomada de precos 0

6/2015 homologada em 22/05/2015 it

em:2 ao valor de R$ 2690,00

Total do Empenho : 2.690,00

0 003537 26.05.2015 1 Tomada de Precos 062015

1 1,0000 aquisicao de 1 computador completo 2.690,00 2.690,00

pela licitacao tomada de precos 0

6/2015 homologada em 22/05/2015 it

em:02 ao valor de R$ 2690,00

Total do Empenho : 2.690,00

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 31/07/2015 as 14h38min (3)

Page 170:  · Web view6 1,0000 porca de ponta d eixo 60,00 60,00 7 1,0000 contra pino 5,00 5,00 8 1,0000 arruela encosto 18,00 18,00 9 1,0000 xaveta

Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 170

Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2015 ate 30/06/2015

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes

UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao

Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Total do Credor .: 24.210,00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 951 S G COMERCIO DE TINTAS LTDA-COR E CIA CNPJ = 04.402.761/0001-20

0 000110 12.01.2015 1 Dispensa por Limite

1 6,0000 un latas 18lts agua repelente para ti 207,20 1.243,20

jolos;

2 2,0000 un latas 3,6lts tinta branca esmalte 48,00 96,00

alto brilho;

3 4,0000 un latas 3,6lts tinta azul celeste es 48,00 192,00

malte alto brilho;

4 6,0000 un latas 3,6lts tinta azul Del rei es 48,00 288,00

malte alto brilho.

5 4,0000 un latas 3,6lts tinta laranja esmalte 48,00 192,00

alto brilho ;

6 4,0000 un rolos grandes de la de carneiro 23 12,00 48,00

cm e

7 2,0000 un cabo extensor 3mts.para manutencao 25,00 50,00

do Ginasio Municipal de Esportes.

Total do Empenho : 2.109,20

0 000150 16.01.2015 1 Dispensa por Limite

1 1,0000 Aquisicao de nateriasi diversos pa 984,73 984,73

ra manutencao do ginasio.

Total do Empenho : 984,73

0 000283 23.01.2015 1 Dispensa por Limite

1 5,0000 gal REF. Aquisicao de galoes de 3.6l d 48,00 240,00

e tinta para pintura do Ginasio de

Esportes -Sede do Municipio

Total do Empenho : 240,00

0 001553 11.03.2015 1 Dispensa por Limite

1 1,0000 tinta oleo branca gl 3,6 lt 48,00 48,00

2 3,0000 rola para pintura anti-gota, para 10,00 30,00

sec. servicos urbanos.

Total do Empenho : 78,00

0 002139 01.04.2015 1 Dispensa por Limite

1 1,0000 Material utilizado na sinalizacao 230,20 230,20

das vias urbanas.

Total do Empenho : 230,20

0 002461 16.04.2015 1 Dispensa por Limite

1 1,0000 Verniz brilhante galao com 3,6 Lts 126,00 126,00

, para manutencao de bancos e lixe

iras da praca.

Total do Empenho : 126,00

Total do Credor .: 3.768,13

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 31/07/2015 as 14h38min (3)

Page 171:  · Web view6 1,0000 porca de ponta d eixo 60,00 60,00 7 1,0000 contra pino 5,00 5,00 8 1,0000 arruela encosto 18,00 18,00 9 1,0000 xaveta

Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 171

Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2015 ate 30/06/2015

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes

UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao

Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 2232 S&R DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ = 04.889.315/0001-92

0 001436 04.03.2015 1 Dispensa por Limite

1 1,0000 400 nitrofurantoina 100mg, 100 flu 587,88 587,88

canozol 150mg, 15 furosemida 100mg

/dl, 60 metronidazol 100 mg, 400 r

anitidina150mg, 8000 captopril, 40

salbutamol. Medicamentos adquirid

os de emergencia.

Total do Empenho : 587,88

Total do Credor .: 587,88

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 486 SEBASTIAO PEREIRA VALIM- SEJAPEL CNPJ = 95.046.876/0001-85

0 000055 06.01.2015 1 Dispensa por Limite

1 1,0000 cx clips 12/0; 13,90 13,90

2 1,0000 cx clips 8/0; 13,90 13,90

3 1,0000 un agenda e 36,90 36,90

4 1,0000 un agenda. 34,90 34,90

Total do Empenho : 99,60

0 000151 16.01.2015 1 Dispensa por Limite

1 2,0000 un duas caixas de grampo plasticos; 9,50 19,00

2 1,0000 un uma caixa de grampo plasticos. 7,90 7,90

Total do Empenho : 26,90

0 000683 03.02.2015 1 Dispensa por Limite

1 1,0000 REF. Aquisicao de grampeadora gran 145,00 145,00

de 240 folhas para setor ICMS

Total do Empenho : 145,00

0 000684 03.02.2015 1 Dispensa por Limite

1 5,0000 REF. Aquisicao de caixa de grampos 6,90 34,50

23/17 para setor ICMS

Total do Empenho : 34,50

0 001291 27.02.2015 1 Dispensa por Limite

1 1,0000 material para ser utilizado nas of 601,00 601,00

icinas de artezanato do CRAS (pali

tos,guardanapos,primer,tinta p/eva

, cola, pinceis)

Total do Empenho : 601,00

0 001510 09.03.2015 1 Dispensa por Limite

1 6,0000 caixa de grampo 23x20 11,90 71,40

2 6,0000 caixa de grampo 23x17 6,90 41,40

3 6,0000 caixa de grampo 23x24. estoque par 15,90 95,40

a o almoxarifado.

Total do Empenho : 208,20

0 001511 09.03.2015 1 Dispensa por Limite

1 1,0000 suporte para pasta suspenca 99,90 99,90

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 31/07/2015 as 14h38min (3)

Page 172:  · Web view6 1,0000 porca de ponta d eixo 60,00 60,00 7 1,0000 contra pino 5,00 5,00 8 1,0000 arruela encosto 18,00 18,00 9 1,0000 xaveta

Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 172

Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2015 ate 30/06/2015

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes

UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao

Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 486 SEBASTIAO PEREIRA VALIM- SEJAPEL CNPJ = 95.046.876/0001-85

2 2,0000 colchete no10 4,90 9,80

3 2,0000 colchete no 8. para ser utilizado 3,90 7,80

pela sec da fazenda.

Total do Empenho : 117,50

0 001619 16.03.2015 1 Dispensa por Limite

1 4,0000 colchonete no 8 3,90 15,60

2 4,0000 colchonete no 10, para uso da sec. 4,90 19,60

de adminitracao

Total do Empenho : 35,20

0 002274 09.04.2015 1 Dispensa por Limite

1 1,0000 Ref a 4 agendas, 4 fitas para impr 262,80 262,80

essora, 2 caixas de clips, 10 caix

as arquivo.

Total do Empenho : 262,80

0 002275 09.04.2015 1 Dispensa por Limite

1 1,0000 Ref a duas agendas a ser utilizada 39,80 39,80

s na secretaria de administracao.

Total do Empenho : 39,80

0 002283 09.04.2015 1 Dispensa por Limite

1 250,0000 EMBALAGNES DE METAL PARA A FEIRA D 0,50 125,00

E SAUDE

Total do Empenho : 125,00

0 002870 04.05.2015 1 Dispensa por Limite

1 1,0000 Quadro branco 1,25x0,90 129,90 129,90

2 3,0000 pincel para quadro branco 6,90 20,70

3 1,0000 apagador para quadro branco. 9,90 9,90

Total do Empenho : 160,50

0 002911 05.05.2015 1 Dispensa por Limite

1 5,0000 caixa de clips, aquisicao para sec 13,90 69,50

. da fazenda.

Total do Empenho : 69,50

0 002954 06.05.2015 1 Dispensa por Limite

1 1,0000 empenho substitutivo do emp. 2551 38,70 38,70

que foi anulado. 75 embalagens par

a pomadas da feira de saude do dia

25/042015 e 1 durex medio.

Total do Empenho : 38,70

0 003163 14.05.2015 1 Dispensa por Limite

1 1,0000 fita para calculadora dismac. 15,60 15,60

Total do Empenho : 15,60

0 003796 08.06.2015 1 Dispensa por Limite

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 31/07/2015 as 14h38min (3)

Page 173:  · Web view6 1,0000 porca de ponta d eixo 60,00 60,00 7 1,0000 contra pino 5,00 5,00 8 1,0000 arruela encosto 18,00 18,00 9 1,0000 xaveta

Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 173

Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2015 ate 30/06/2015

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes

UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao

Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 486 SEBASTIAO PEREIRA VALIM- SEJAPEL CNPJ = 95.046.876/0001-85

1 150,0000 caderno 1/4 capadura espiral 3,90 585,00

2 3,0000 porta guarda chva 30x70cm. materia 54,90 164,70

is para os grupos de CRAS.

Total do Empenho : 749,70

0 003996 16.06.2015 1 Dispensa por Limite

1 1,0000 6 metros de filtro liso para uso n 66,00 66,00

as oficinas do CRAS.

Total do Empenho : 66,00

0 004360 29.06.2015 1 Dispensa por Limite

1 6,0000 aquisicao de materias para tesoura 6,90 41,40

ria. pincel para quadro branco

2 1,0000 apagador para quadro branco 9,90 9,90

3 1,0000 livro ata 200 fls. 24,90 24,90

Total do Empenho : 76,20

Total do Credor .: 2.871,70

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 1283 SERICON IND. E CONFECCOES LTDA. CNPJ = 03.435.605/0001-01

0 002161 02.04.2015 1 Dispensa por Limite

1 1,0000 Ref a pastas promocionais 27x39, p 1.405,00 1.405,00

ersonalizadas para evento que ira

ser realizado sobre agrotoxico, sa

ude e meio ambiente no dia 15/05/2

015 em parceira com as secretarias

do meio ambiente, saude e agricul

tura.

Total do Empenho : 1.405,00

Total do Credor .: 1.405,00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 800 SERRARIA DALL'AGNOL LTDA CNPJ = 97.044.630/0001-08

0 001604 16.03.2015 1 Dispensa por Limite

1 1,0000 madeira de eucalipto em planchas e 6.255,00 6.255,00

madres, para servicos de manutenc

ao das estradas.

Total do Empenho : 6.255,00

0 001605 16.03.2015 1 Dispensa por Limite

1 1,0000 Madeira de eucalipto e pinos de di 1.740,00 1.740,00

versas bitolas, para manutencao do

parque municipal de eventos.

Total do Empenho : 1.740,00

Total do Credor .: 7.995,00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 891 SEVERINO TAIAROL - AUTO ELETRICA TAIAROL CNPJ = 95.028.544/0001-78

0 000670 03.02.2015 1 Dispensa por Limite

1 1,0000 REF. Aquisicao de pecas diversas p 562,00 562,00

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 31/07/2015 as 14h38min (3)

Page 174:  · Web view6 1,0000 porca de ponta d eixo 60,00 60,00 7 1,0000 contra pino 5,00 5,00 8 1,0000 arruela encosto 18,00 18,00 9 1,0000 xaveta

Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 174

Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2015 ate 30/06/2015

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes

UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao

Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 891 SEVERINO TAIAROL - AUTO ELETRICA TAIAROL CNPJ = 95.028.544/0001-78

ara consertos eletricos em veiculo

Montana-Plcas-IND-2065

Total do Empenho : 562,00

0 001163 26.02.2015 1 Dispensa por Limite

1 1,0000 pecas regulador alternador, rotor, 583,00 583,00

chave IM 11102, soquete, chave se

ta M.bens para retro randon RK 406

B/M.bens 1113 placa IJQ3714

Total do Empenho : 583,00

0 001597 16.03.2015 1 Dispensa por Limite

1 1,0000 01 rotor rec. (R$ 180,00) 1 rolame 300,00 300,00

nto 6403 R$ 45,00, 1 rolamento 620

3 R$ 33,00, 1 jg de escova 5x172 R

$ 15,00, 1 soquete 7731 R$ 12,00,

4 terminais de fio, R$ 4,00, fio R

$ 1,00, Lampada R$ 3,00 1 terminal

c R$ 7,00. material a ser utiliza

do no veiculo F12000 placas IJE807

4.

Total do Empenho : 300,00

0 001956 30.03.2015 1 Dispensa por Limite

1 1,0000 induzido REC 320,00 320,00

2 1,0000 Jogo de bobina Rec. materiais para 200,00 200,00

manutencaod e trator TL 85E.

Total do Empenho : 520,00

0 003875 10.06.2015 1 Dispensa por Limite

1 1,0000 aquisicao de pecas para conserto d 32,00 32,00

e veiculo M.bens 1114 placas IJQ 3

708. (lanterna, lampadas, terminal

). Ref empenho 3680. (anulado devi

do ao CNPJ nao conferir com a NF.)

Total do Empenho : 32,00

0 004177 24.06.2015 1 Dispensa por Limite

1 1,0000 aquisicao de pecas para conserto d 25,00 25,00

e microonibus volare ILE 9815: tom

ada

2 1,0000 bisnaga 10,00 10,00

3 1,0000 fuzivel 1,00 1,00

4 1,0000 sensor 59,00 59,00

5 1,0000 rolamento 49,00 49,00

6 1,0000 regulador do alternador 79,00 79,00

7 1,0000 fio 2,00 2,00

8 1,0000 rotor 280,00 280,00

9 1,0000 rolamento 38,00 38,00

Total do Empenho : 543,00

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 31/07/2015 as 14h38min (3)

Page 175:  · Web view6 1,0000 porca de ponta d eixo 60,00 60,00 7 1,0000 contra pino 5,00 5,00 8 1,0000 arruela encosto 18,00 18,00 9 1,0000 xaveta

Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 175

Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2015 ate 30/06/2015

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes

UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao

Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 891 SEVERINO TAIAROL - AUTO ELETRICA TAIAROL CNPJ = 95.028.544/0001-78

Total do Credor .: 2.540,00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 503 SOTRIMA AGRICOLA LTDA CNPJ = 92.028.224/0001-20

0 003907 11.06.2015 1 Pregao Presencial 112015

1 1,0000 aquisicao de um trator agricola, c 112.000,00 112.000,00

onforme item 1 da licitacao 112015

homologada em 28/05/2015.

Total do Empenho : 112.000,00

Total do Credor .: 112.000,00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 2306 SUL TURBOS TRANSP. E IMP. LTDA CNPJ = 01.934.438/0001-00

0 000750 06.02.2015 1 Dispensa por Limite

1 1,0000 TURBINA ORIGINAL PARA F12000 - MOT 1.850,00 1.850,00

OR CUMMINS

Total do Empenho : 1.850,00

Total do Credor .: 1.850,00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 2746 SUPER FILTROS COMERCIO DE FILTROS LTDA CNPJ = 90.684.788/0001-95

0 001573 12.03.2015 1 Dispensa por Limite

1 3,0000 FILTRO DE AR ARS 3902 182,00 546,00

2 3,0000 FILTRO DE AR AR ASR 547. PECAS PAR 75,50 226,50

A MANUTENCAO DE MOTONIVELADORA 120

K, SEC. DE OBRAS.

Total do Empenho : 772,50

Total do Credor .: 772,50

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 2202 TAMANHO E TAMANHO CNPJ = 92.354.620/0001-47

0 000470 28.01.2015 1 Dispensa por Limite

1 1,0000 REF. Aquisicao de pastas para Proj 1.100,00 1.100,00

etos educativos-Escola Municipal d

e Ensino Fundamental Ginna Guagnin

ni-Creche

Total do Empenho : 1.100,00

0 000471 28.01.2015 1 Dispensa por Limite

1 1,0000 REF. Aquisicao de pastas para Proj 1.575,00 1.575,00

etos educativos-Escola Municipal d

e Ensino Fundamental Ginna Guagnin

ni-Pre-Escola

Total do Empenho : 1.575,00

0 000472 28.01.2015 1 Dispensa por Limite

1 1,0000 REF. Aquisicao de pastas para Proj 1.575,00 1.575,00

etos educativos-Escola Municipal d

e Ensino Fundamental Ginna Guagnin

ni-Ensino Fundamental

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 31/07/2015 as 14h38min (3)

Page 176:  · Web view6 1,0000 porca de ponta d eixo 60,00 60,00 7 1,0000 contra pino 5,00 5,00 8 1,0000 arruela encosto 18,00 18,00 9 1,0000 xaveta

Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 176

Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2015 ate 30/06/2015

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes

UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao

Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 2202 TAMANHO E TAMANHO CNPJ = 92.354.620/0001-47

Total do Empenho : 1.575,00

Total do Credor .: 4.250,00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 2217 TAPEJARENSE IND. GRAFICA CNPJ = 87.615.225/0001-30

0 000845 12.02.2015 1 Dispensa por Limite

1 314,0000 Aquisicao de pastas personalizadas 0,88 276,32

, em papel cartao, dobrada, 4 core

s

Total do Empenho : 276,32

0 000846 12.02.2015 1 Dispensa por Limite

1 343,0000 Aquisicao de pastas personalizadas 0,87 299,99

, em papel cartao, dobrada, 4 core

s - Ed. Infantil (pre-escola)

Total do Empenho : 299,99

0 000847 12.02.2015 1 Dispensa por Limite

1 343,0000 Aquisicao de pastas personalizadas 0,87 299,99

, em papel cartao, dobrada, 4 core

s

Total do Empenho : 299,99

0 000848 12.02.2015 1 Dispensa por Limite

1 1,0000 Aquisicao de Folhas timbradas com 150,50 150,50

o logo da Escola Municipal de Ensi

no Fundamental Gina Guagnini

Total do Empenho : 150,50

0 000849 12.02.2015 1 Dispensa por Limite

1 1,0000 Aquisicao de Folhas timbradas com 171,00 171,00

o logo da Escola Municipal de Ensi

no Fundamental Gina Guagnini

Total do Empenho : 171,00

0 000850 12.02.2015 1 Dispensa por Limite

1 1,0000 Aquisicao de Folhas timbradas com 200,00 200,00

o logo da Escola Municipal de Ensi

no Fundamental Gina Guagnini

Total do Empenho : 200,00

0 002206 06.04.2015 1 Dispensa por Limite

1 1,0000 Ref a 250 pastas com bolsa ao valo 876,43 876,43

r de R$ 493,63 e 250 blocos. Mater

ial sera para realizacao do projet

o, agrotoxico saude e meio ambient

e a ser realizado nos dia 15/05/20

15 em parceria com as secretarias

do meio ambiente e agricultura.

1 1,0000 valor lancado a maior. -0,03 -0,03

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 31/07/2015 as 14h38min (3)

Page 177:  · Web view6 1,0000 porca de ponta d eixo 60,00 60,00 7 1,0000 contra pino 5,00 5,00 8 1,0000 arruela encosto 18,00 18,00 9 1,0000 xaveta

Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 177

Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2015 ate 30/06/2015

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes

UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao

Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 2217 TAPEJARENSE IND. GRAFICA CNPJ = 87.615.225/0001-30

Total do Empenho : 876,40

0 002335 13.04.2015 1 Dispensa por Limite

1 1,0000 Folders para feira de saude do dia 796,50 796,50

25/04/2015 (1500 ref a agua, e 15

00 ref a dengue)

Total do Empenho : 796,50

0 002336 13.04.2015 1 Dispensa por Limite

1 1,0000 folders para a feira de saude do d 2.078,60 2.078,60

ia 25/04/2015. ( 2000 ESF, 1500 Pl

anejamento familiar, 1500 saude bu

cal, 2000 nutri, 1000 fono)

1 1,0000 valor lancado a maior. -0,10 -0,10

Total do Empenho : 2.078,50

0 002457 16.04.2015 1 Dispensa por Limite

1 1,0000 Ref a impressao de 1500 folders pa 778,35 778,35

ra descartes de medicamentos e 150

0 de drogas to fora. material para

feira de saude.

Total do Empenho : 778,35

Total do Credor .: 5.927,55

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 2603 TATU PECAS SERVICOS MECANICOS LTDA CNPJ = 04.545.022/0001-98

0 000271 21.01.2015 1 Dispensa por Limite

1 REF. Aquisicao de pecas para veicu

lo Scania-Plcas-IOA-2038

2 1,0000 un Cruzeta cardan 128,00 128,00

3 1,0000 un Mancal Cruzeta 25,00 25,00

4 2,0000 un Parafuso 2,00 4,00

Total do Empenho : 157,00

0 000865 12.02.2015 1 Dispensa por Limite

1 1,0000 Cruzeta Cardan Scania L111 placa I 120,00 120,00

OA 2038

Total do Empenho : 120,00

0 000866 12.02.2015 01 Dispensa por Limite

1 1,0000 Coxim Caixa Scania L111 Placa IOA 100,00 100,00

2038

Total do Empenho : 100,00

0 002360 13.04.2015 1 Dispensa por Limite

1 1,0000 01 diafragma para scania l111 plac 15,00 15,00

as ioa 2038.

Total do Empenho : 15,00

0 002416 15.04.2015 1 Dispensa por Limite

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 31/07/2015 as 14h38min (3)

Page 178:  · Web view6 1,0000 porca de ponta d eixo 60,00 60,00 7 1,0000 contra pino 5,00 5,00 8 1,0000 arruela encosto 18,00 18,00 9 1,0000 xaveta

Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 178

Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2015 ate 30/06/2015

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes

UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao

Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 2603 TATU PECAS SERVICOS MECANICOS LTDA CNPJ = 04.545.022/0001-98

1 1,0000 Ref a 2 calco motor 112. para manu 90,00 90,00

tencao em Scania 111 placa IOA 203

8.

Total do Empenho : 90,00

0 002445 16.04.2015 1 Dispensa por Limite

1 1,0000 Ref a mangueira inferior do radiad 42,00 42,00

or, Scania L111 placa IOA 2038.

Total do Empenho : 42,00

0 003263 20.05.2015 1 Dispensa por Limite

1 1,0000 cruzeta cardan 137,00 137,00

2 1,0000 coxim 107,00 107,00

3 2,0000 manacal 25,00 50,00

4 4,0000 parafuso 12x40 2,00 8,00

5 4,0000 arruela lisa 0,40 1,60

6 1,0000 trava 2,00 2,00

7 1,0000 retentor caixa 15,00 15,00

8 1,0000 luva caixa 268,00 268,00

9 1,0000 material de limpeza 1,40 1,40

Total do Empenho : 590,00

Total do Credor .: 1.114,00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 518 TAVARES IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA-RANDON CNPJ = 87.866.992/0001-12

0 000992 20.02.2015 1 Dispensa por Limite

1 1,0000 faixa refletiva, suporte, pino, ch 591,00 591,00

apa de ferro, para ford cargo 2626

placa IML 3340

Total do Empenho : 591,00

Total do Credor .: 591,00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 2727 Tecnoaral Ind. e com. de implem. Agricolas Ltda CNPJ = 02.451.984/0001-52

0 001018 23.02.2015 1 Dispensa por Limite

1 1,0000 colas adesivas 3 metros, mantas te 231,80 231,80

rmicas com feltro, mantas asfaltic

as alta temperatura.

Total do Empenho : 231,80

Total do Credor .: 231,80

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 2225 TELMO JOSE PASSOS/SUELI PASIN CPF = 000.195.990-56

0 003634 27.05.2015 1 Dispensa por Limite

1 1,0000 aquisicao de generos de alimentaca 375,00 375,00

o da agricultura familiar conforme

contrato 24/2015 ensino fundament

al

Total do Empenho : 375,00

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 31/07/2015 as 14h38min (3)

Page 179:  · Web view6 1,0000 porca de ponta d eixo 60,00 60,00 7 1,0000 contra pino 5,00 5,00 8 1,0000 arruela encosto 18,00 18,00 9 1,0000 xaveta

Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 179

Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2015 ate 30/06/2015

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes

UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao

Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 2225 TELMO JOSE PASSOS/SUELI PASIN CPF = 000.195.990-56

0 003635 27.05.2015 1 Dispensa por Limite

1 1,0000 aquisicao de generos de alimentaca 300,00 300,00

o da agricultura familiar conforme

contrato 24/2015 pre escola

Total do Empenho : 300,00

Total do Credor .: 675,00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 2768 TIAGO RODRIGUES CAVALHEIRO CNPJ = 21.925.554/0001-70

0 002278 09.04.2015 1 Dispensa por Limite

1 1,0000 radio pionner 360,00 360,00

2 2,0000 autofalante. para ser instalado na 45,00 90,00

Escavadeira HID. CX 220 B.

Total do Empenho : 450,00

Total do Credor .: 450,00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 2744 TITTO AUTO PECAS LTDA CNPJ = 20.503.265/0001-10

0 001497 09.03.2015 1 Dispensa por Limite

1 1,0000 rODA DE FERRO 4 FUROS USADA, PARA 150,00 150,00

CAMIONETE MONTANA IND 2065.

Total do Empenho : 150,00

Total do Credor .: 150,00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 1038 TRATOR PECAS LTDA CNPJ = 09.287.816/0001-12

0 002949 06.05.2015 1 Dispensa por Limite

1 1,0000 tampa V885 Ts. para trator da sec. 20,00 20,00

de senvolvimento.

Total do Empenho : 20,00

Total do Credor .: 20,00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 1159 TRATORMAQ COMERCIAL E REP LTDA CNPJ = 94.229.051/0001-33

0 000965 19.02.2015 1 Dispensa por Limite

1 1,0000 Pecas para reformar a enciladeira 6.090,10 6.090,10

Nogueira/Pecus.

Total do Empenho : 6.090,10

0 002957 07.05.2015 1 Dispensa por Limite

1 1,0000 aquisicao de pecas para revisao do 802,66 802,66

pulverizador Jacto.

Total do Empenho : 802,66

Total do Credor .: 6.892,76

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 2418 TRATORSUL EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS EIRELI-ME CNPJ = 00.195.642/0001-93

0 003698 01.06.2015 1 Dispensa por Limite

1 2,0000 Pino RK 406B 90,00 180,00

2 2,0000 Anel eslastico. pecas para manuten 19,50 39,00

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 31/07/2015 as 14h38min (3)

Page 180:  · Web view6 1,0000 porca de ponta d eixo 60,00 60,00 7 1,0000 contra pino 5,00 5,00 8 1,0000 arruela encosto 18,00 18,00 9 1,0000 xaveta

Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 180

Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2015 ate 30/06/2015

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes

UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao

Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 2418 TRATORSUL EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS EIRELI-ME CNPJ = 00.195.642/0001-93

cao de Retro Randon 406Bpac 02.

Total do Empenho : 219,00

Total do Credor .: 219,00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 1498 UNIAO DIESEL LTDA- unidiesel CNPJ = 01.848.864/0001-20

0 003468 26.05.2015 1 Dispensa por Limite

1 1,0000 aquisicao de correia va 1475 para 46,00 46,00

veiculo M. Bens 1313 placas IJQ 37

08

Total do Empenho : 46,00

0 004404 30.06.2015 1 Dispensa por Limite

1 1,0000 aquiiscao de Cuica de Freio 30x30 216,00 216,00

Brake. para manutencao de Ford Car

go 26265 placas IMS 3340.

Total do Empenho : 216,00

Total do Credor .: 262,00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 2433 VANDERLEIA A. F. GIACOMELLI CNPJ = 14.226.242/0001-02

0 001642 17.03.2015 1 Dispensa por Limite

1 1,0000 01 kg de sementes de pitanga graud 430,00 430,00

a, 01 kg de semente de sibipiruma

para ser utilizadas no viveiro.

Total do Empenho : 430,00

Total do Credor .: 430,00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 2789 WALDEMIRO STEFFEN - ME CNPJ = 00.676.629/0001-56

0 003242 19.05.2015 1 Dispensa por Limite

1 1,0000 jogos educativos para atividades e 2.125,00 2.125,00

sportivas e pedagogicas escolares.

Total do Empenho : 2.125,00

0 003243 19.05.2015 1 Dispensa por Limite

1 1,0000 jogos educativos para atividades e 2.020,00 2.020,00

sportivas e pedagogicas escolares.

Total do Empenho : 2.020,00

0 003384 25.05.2015 1 Dispensa por Limite

1 1,0000 tiro ao alvo 327,00 327,00

2 1,0000 jogo de trilha 233,00 233,00

3 1,0000 jogo de contatos 327,00 327,00

4 1,0000 jogo da velha 359,00 359,00

5 1,0000 jogo da tartaruga 183,00 183,00

6 1,0000 jogo da joaninha 145,00 145,00

7 1,0000 tapete com isomanta 336,00 336,00

8 1,0000 kit imagem e educacao 580,00 580,00

9 1,0000 domino de transito 218,00 218,00

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 31/07/2015 as 14h38min (3)

Page 181:  · Web view6 1,0000 porca de ponta d eixo 60,00 60,00 7 1,0000 contra pino 5,00 5,00 8 1,0000 arruela encosto 18,00 18,00 9 1,0000 xaveta

Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 181

Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2015 ate 30/06/2015

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes

UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao

Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 2789 WALDEMIRO STEFFEN - ME CNPJ = 00.676.629/0001-56

10 1,0000 domino de gigante 210,00 210,00

11 1,0000 quebra cabeca de modulos. materiai 198,00 198,00

s para uso das atividades dos grup

os do CRAS.

Total do Empenho : 3.116,00

Total do Credor .: 7.261,00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 548 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA CNPJ = 35.820.448/0061-77

0 000303 23.01.2015 1 Dispensa por Limite

1 1,0000 REF.Empenho estimativo referente a 2.500,00 2.500,00

recargas de oxigenio medicinal pa

ra Unidades Basicas de Saude do Mu

nicipio-Periodo de Jan/2015 a Junh

o/2015

Total do Empenho : 2.500,00

0 004005 17.06.2015 1 Dispensa por Limite

1 1,0000 REF.Empenho estimativo referente a 2.500,00 2.500,00

recargas de oxigenio medicinal pa

ra Unidades Basicas de Saude do Mu

nicipio-Periodo de Junho/2015 a de

zembro/2015

Total do Empenho : 2.500,00

Total do Credor .: 5.000,00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 550 WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA CNPJ = 43.648.971/0001-55

0 001883 25.03.2015 1 Dispensa por Limite

1 1,0000 10 luva de raspa, 10 luva PU preta 692,68 692,68

, 12 desengripante rost off, 25 pa

rafuso 12x2, 100 parafuso 8mm, 100

parafuso 16mm, 200 arruela lisa 8

mm, 200 aruela lisa 16mm, 12 cola

junta. material para almoxarifado

da sec. de obras.

1 1,0000 Cancelado valor lancado a maior. -357,90 -357,90

Total do Empenho : 334,78

Total do Credor .: 334,78

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 1713 XARA COMERCIAL AGRICOLA LTDA CNPJ = 11.265.922/0001-47

0 003087 11.05.2015 1 Dispensa por Limite

1 1,0000 aquisicao de pecas para manutencao 590,80 590,80

de plantadeira Kun.

Total do Empenho : 590,80

0 003177 15.05.2015 1 Dispensa por Limite

1 1,0000 aquisicao de pecas para manutencao 659,59 659,59

da plantadeira Kun.

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 31/07/2015 as 14h38min (3)

Page 182:  · Web view6 1,0000 porca de ponta d eixo 60,00 60,00 7 1,0000 contra pino 5,00 5,00 8 1,0000 arruela encosto 18,00 18,00 9 1,0000 xaveta

Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 182

Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2015 ate 30/06/2015

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes

UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao

Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 1713 XARA COMERCIAL AGRICOLA LTDA CNPJ = 11.265.922/0001-47

Total do Empenho : 659,59

0 003694 01.06.2015 1 Dispensa por Limite

1 1,0000 aquisicao de pecas para manutencao 1.768,68 1.768,68

da plantadeira Kun. ( condutor de

adubo, porca, parafuso, adaptador

, anel, conj, soldado, conj. panto

g4rafo, condutor semente, conj. ga

rra, suporte, pe de apoio, suporte

dos discos.)

Total do Empenho : 1.768,68

Total do Credor .: 3.019,07

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 551 ZC MATERIAS DE CONSTRUCAO LTDA CNPJ = 93.810.760/0001-45

0 004252 26.06.2015 1 Dispensa por Limite

1 150,0000 aquisicao de materiais para instal 6,72 1.008,00

acao de rede agua no capao grande.

metros de cano soldavel 50mm

2 1,0000 180 metros de cano soldavel 32mm 736,74 736,74

3 1,0000 20 TE soldavel red. 32x25 90,84 90,84

4 1,0000 20 TE soldavel 50x25 141,14 141,14

5 5,0000 TE soldavel 50x32 9,52 47,60

6 3,0000 adesivo 175gr pvc 11,66 34,98

Total do Empenho : 2.059,30

0 004296 26.06.2015 1 Dispensa por Limite

1 1,0000 aquisicao de 72 metros de cano sol 151,41 151,41

davel 25mm para intalacao de rede

de agua no capao grande.

Total do Empenho : 151,41

0 004397 30.06.2015 1 Dispensa por Limite

1 1,0000 aquisicao de materiais para rede d 89,08 89,08

e agua capao grande ( te soldavel

50x25, te soldavel 32x25, cpas sol

davel 20mm, luva soldavel red 25x2

0, caps soldavel 50mm, caps soldav

el 32mm.)

Total do Empenho : 89,08

Total do Credor .: 2.299,79

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 2289 ZELO SOLADOS E CALCADOS LTDA CNPJ = 10.390.622/0001-27

0 003192 18.05.2015 1 Dispensa por Limite

1 1,0000 aquisicao de botinas em couro rasp 998,70 998,70

a com solado de borracha para serv

idores da secretaria, material de

protecao individual

Total do Empenho : 998,70

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 31/07/2015 as 14h38min (3)

Page 183:  · Web view6 1,0000 porca de ponta d eixo 60,00 60,00 7 1,0000 contra pino 5,00 5,00 8 1,0000 arruela encosto 18,00 18,00 9 1,0000 xaveta

Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 183

Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2015 ate 30/06/2015

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes

UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao

Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 2289 ZELO SOLADOS E CALCADOS LTDA CNPJ = 10.390.622/0001-27

0 003193 18.05.2015 1 Dispensa por Limite

1 9,0000 aquisicao de botinas em couro rasp 33,29 299,61

a com solado de borracha para serv

idores da secretaria, material de

protecao individual

Total do Empenho : 299,61

0 003194 18.05.2015 1 Dispensa por Limite

1 17,0000 aquisicao de botinas em couro rasp 33,29 565,93

a com solado de borracha para serv

idores da secretaria, material de

protecao individual

Total do Empenho : 565,93

0 003195 18.05.2015 1 Dispensa por Limite

1 11,0000 aquisicao de botinas em couro rasp 33,29 366,19

a com solado de borracha para serv

idores da secretaria, material de

protecao individual

Total do Empenho : 366,19

0 003196 18.05.2015 1 Dispensa por Limite

1 6,0000 aquisicao de botinas em couro rasp 33,29 199,74

a com solado de borracha para serv

idores da secretaria, material de

protecao individual

Total do Empenho : 199,74

0 003197 18.05.2015 1 Dispensa por Limite

1 3,0000 aquisicao de botinas em couro rasp 33,29 99,87

a com solado de borracha para serv

idores da secretaria, material de

protecao individual

Total do Empenho : 99,87

Total do Credor .: 2.530,04

Total da Unidade : 2.066.457,49

Total do Orgao ..: 2.066.457,49

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Total Geral .....: 2.066.457,49

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 31/07/2015 as 14h38min (3)