Параметры бюджета города

Ачинска на 2014 годи плановый период

2015-2016 годов

Основные термины и понятия

Местный бюджет Форма образования и расходования денежных средств, предназначенных для финансового обеспечения задач и функций местного самоуправления. Утверждается на три года решением Ачинского городского Совета депутатов.

Доходы бюджетаПоступающие от населения, организаций, учреждений в бюджет денежные средства в виде налогов, неналоговых поступлений (пошлины, доходы от продажи имущества, штрафы и т.п.), безвозмездных поступлений. Кредиты и остатки средств на начало года не включаются в состав доходов.

Расходы бюджетаВыплачиваемые из бюджета денежные средства.

Дефицит бюджетаПревышение расходов бюджета над его доходами.

Источники финансирования дефицита бюджетаСредства, привлекаемые в бюджет для покрытия дефицита(кредиты банков, кредиты из краевого бюджета, остатки денежных средств на начало года).

Основные цели бюджетной политики в 2014-2016 годах

переход на программно-целевой механизм управления бюджетом;

обеспечение сбалансированности бюджета;

повышение эффективности бюджетных расходов;

повышение прозрачности бюджета и бюджетного процесса;

реализация федеральных и краевых направлений бюджетной политики, в том числе указов Президента РФ;

развитие механизма взаимодействия органов местного самоуправления с предприятиями города по привлечению дополнительных поступлений в бюджет города

Основные цели налоговой политики

реализация федеральных и краевых направлений налоговой политики;

наращивание налогового потенциала;

повышение качества администрирования доходов, поступающих в бюджет города;

повышение качества и эффективности управления муниципальным имуществом, обеспечение его полного учёта;

создание благоприятных условий для деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства на территории города Ачинска

Бюджетная политика 2014-2016 годов предусматривает реализацию следующих решений:

индексация публичных нормативных обязательств в 2014 году на 5%;

индексация с 01.01.2014 на 10% педагогическим работникам учреждений дополнительного образования детей, работникам учреждений культуры;

индексация с 01.10.2014на 5% оплаты труда работников бюджетной сферы;

обеспечение доступности дошкольного образования для детей в возрасте от трех до семи лет;

ликвидация аварийного жилищного фонда;

индексация расходов на коммунальные услуги на 10,5% в 2014 году, на 10,0% в 2015 году;

передача с муниципального на краевой уровень:• полномочий по дошкольному образованию;• расходов по обеспечению надбавки молодым специалистам;

передача с краевого на местный уровень:• доходов от акцизов на нефтепродукты по дифференцированным

нормативам;• расходов на обеспечение общеобразовательной деятельности

(за исключением оплаты труда педагогических работников и расходов, направленных на их деятельность);

создание муниципального дорожного фонда

Основные параметры бюджета города на 2014-2016 годы

Доходы

• 2014 год – 2 811 млн. руб.

• 2015 год – 2 582 млн. руб.

• 2016 год – 2 576 млн. руб.

Расходы

• 2014 год – 2 867 млн. руб.

• 2015 год – 2 582 млн. руб.

• 2016 год – 2 576 млн. руб.

Дефицит (профицит)

• 2014 год – - 56 млн. руб.

• 2015 год – 0 млн. руб.

• 2016 год – 0 млн. руб.

Доходная часть бюджета города

2012 год 2 952

млн. руб.

2013 год 2 774

млн. руб.

2014 год 2 811

млн. руб.

2011 год 2 560

млн. руб.

2010 год2 119

млн. руб.

2012 год 2013 год 2014 год2011 год

Акцизы на нефтепродукты

Налог на прибыль

Налог на имущество физических лиц

Налоги на совокупный доход

Налог на доходы физических лиц

Государственная пошлина,Прочие налоговые доходы

ВСЕГО

2010 год

414

450 36

7405

435

16

55

62

69

71

75

41

38 1

317

17

635

689

555

598

663

71 9042 34 46

Земельный налог

10 4 11 15 15

44

45

53

56

59

Структура налоговых доходов бюджета города

млн. руб.

Структура неналоговых доходов бюджета города

Доходы от использования имущества

Доходы от реализации имущественных активов

Плата за негативное воздействие на окружающую среду

Штрафы, санкции,возмещение ущерба, прочие неналоговые доходы

ВСЕГО

2011 год 2012 год 2013 год 2014 год2010 год

189 197152 124 123

3141 37

2637

67 79 63 8684

35 41

819 21

322

358 26

0255

265

млн. руб.

Динамика собственных доходов и безвозмездных поступлений

млн. руб.

2006 год 2007 год 2008 год 2009 год 2010 год 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год

565

1,2151,444

1,130961

1,293

2,137 1,921 1 883

2006 год 2007 год 2008 год 2009 год 2010 год 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год

749 9131,115 1,068 1,158 1,267

815 853 928

Собственные доходы

Безвозмездные поступления

Динамика безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 2013-2014 годов

млн. руб.

1,231

593

152

1,201

550

152

1,311

424

182

Уточненный план 2013 года

Фактическое исполнение 2013 года

План 2014 года

2013 год 2014 год 2013 год 2013 год2014 год 2014 год

субвенции субсидии дотации

Расходная часть бюджета города

2012 год 2 565

млн. руб.

2013 год 2 843

млн. руб.2014 год

2 867 млн. руб.

2011 год 2 618

млн. руб.

2010 год 2 180

млн. руб.

Реализация муниципальных программ города Ачинска 2 748

1 Развитие образования 1 529

2 Система социальной защиты населения города Ачинска 502

3 Развитие транспортной системы 135

4 Развитие физической культуры и спорта 135

5 Обеспечение функционирования и модернизация объектов жилищно-коммунального хозяйства

131

6 Развитие культуры 113

7 Обеспечение доступным и комфортным жильем 61

8 Молодежь города Ачинска в XXI веке 50

9 Управление муниципальными финансами 35

10 Защита населения и территории города Ачинска от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

28

11 Управление муниципальным имуществом 27

12 Развитие и поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в города Ачинске

2

Реализация непрограммных мероприятий 119

ВСЕГО 2 867

Структура расходов бюджета города Ачинска на 2014 год

96%

млн. руб.

Муниципальная программа города Ачинска «Развитие образования»

Цель программы: обеспечение доступности качественного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего и дополнительного образования всех жителей города Ачинска; круглогодичное оздоровление, занятость и отдых детей; выполнение переданных государственных полномочий по поддержке детей-сирот

Задачи программы: 1. Создание в системе образования равных возможностей для современного

качественного образования, позитивной социализации детей.2. Обеспечение безопасного качественного отдыха, занятости и оздоровления детей.3. Развитие семейных форм воспитания детей-сирот и детей, оставшихся без

попечения родителей, оказание государственной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из их числа.

4. Создание условий для эффективного управления муниципальной системой образования.

Объем финансирования на 2014 год 1 529 млн. руб.

предоставление субсидий муниципальным образовательным учреждениям, оздоровительному учреждению, МБУ «Комбинат школьного питания», МБУ Центр «Спутник» на выполнение муниципального задания;

предоставление субсидий муниципальным образовательным учреждениям, оздоровительному учреждению, МБУ «Комбинат школьного питания», МБУ Центр «Спутник» на иные цели: - устранение предписаний контролирующих органов; - проведение текущих и капитальных ремонтов; - приобретение оборудования, мебели и инвентаря;

организация отдыха, оздоровления и занятости детей; обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам; дополнительные меры социальной поддержки детей с ограниченными

возможностями здоровья; реализация переданных государственных полномочий

Муниципальная программа города Ачинска «Система социальной защиты населения города Ачинска»

Цель программы:1. Полное, своевременное исполнение переданных государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки населению.2. Повышение качества и доступности предоставления услуг по социальному обслуживанию.

Задачи программы: 1. Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям

граждан, включая инвалидов. 2. Создание благоприятных условий для функционирования института семьи,

рождения детей.3. Обеспечение потребностей граждан пожилого возраста, инвалидов,

включая детей – инвалидов, семей и детей в социальном обслуживании. 4. Создание условий эффективного развития сферы социальной поддержки и

социального обслуживания населения города Ачинска.

Объем финансирования на 2014 год 502 млн. руб.

реализация переданных государственных полномочий по социальной поддержке населения; дополнительные меры социальной поддержки граждан: - предоставление адресной материальной помощи; - изготовление и ремонт зубных протезов; - поддержка граждан, проживающих в домах социальной обслуживания населения; - устройство пандусов; - иммунизация отдельных категорий граждан

Муниципальная программа города Ачинска «Развитие транспортной системы»

Цель программы: создание условий для функционирования транспортной инфраструктуры, которая обеспечит доступность и безопасность передвижения населения города.

Задачи программы: 1. Обеспечение сохранности сети автомобильных дорог города.2. Обеспечение дорожной безопасности.3. Обеспечение доступности и повышение качества транспортных

услуг.

Объем финансирования на 2014 год 135 млн. руб.

содержание, капитальные и текущие ремонты улично-дорожной сети города;

предоставление субсидий организациям автомобильного общественного транспорта;

предоставление субсидий организациям электрического общественного транспорта.

Муниципальная программа города Ачинска «Развитие физической культуры и спорта»

Цель программы: создание условий для развития физической культуры и спорта в городе Ачинске

Задачи программы: 1. Обеспечение развития массовой физической культуры в городе

Ачинске.2. Обеспечение предоставления дополнительного образования

детям в муниципальных образовательных учреждениях дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности.

3. Формирование цельной системы подготовки спортивного резерва;4. Обеспечение условий для устойчивого развития отрасли.

Объем финансирования на 2014 год 135 млн. руб.

предоставление субсидий муниципальным учреждениям дополнительного образования, МБУ ГСК «Олимп» на выполнение муниципального задания;

предоставление субсидий муниципальным учреждениям дополнительного образования, МБУ ГСК «Олимп» на иные цели: - софинансирование краевых мероприятий;

- проведение текущих и капитальных ремонтов МБУ ГСК «Олимп»;

организация и проведение спортивных мероприятий

Муниципальная программа города Ачинска «Обеспечение функционирования и модернизации объектов

жилищно-коммунального хозяйства»

Цель программы: обеспечение населения города качественными коммунальными услугами в условиях ограниченного роста оплаты жилищно-коммунальных услуг и благоустройство территории города Ачинска

Задачи программы: 1. Развитие, модернизация и капитальный ремонт объектов

коммунальной инфраструктуры и жилищного фонда города Ачинска.

2. Обеспечение доступности предоставляемых коммунальных услуг.3. Выполнение комплексного благоустройства территории города

для комфортного проживания населения.

Объем финансирования на 2014 год 131 млн. руб.

оценка эксплуатационных запасов водозаборных скважин; внедрение технологии обеззараживания сточных вод; строительство канализационного коллектора; капитальный ремонт второй нитки напорного канализационного

коллектора; реконструкция полигона твердых бытовых отходов; временные меры поддержки населения в целях обеспечения

доступности коммунальных услуг; благоустройство территории города

Муниципальная программа города Ачинска «Развитие культуры»

Цель программы: создание условий для развития и реализации культурного и духовного потенциала населения города Ачинска

Задачи программы: 1. Сохранение и эффективное использование культурного наследия

города Ачинска.2. Обеспечение доступа населения города Ачинска к культурным

благам и участию в культурной жизни.3. Развитие системы дополнительного образования детей в области

культуры и искусства.4. Создание условий для устойчивого развития отрасли «культура»

в городе Ачинске.

Объем финансирования на 2014 год 113 млн. руб.

предоставление субсидий муниципальным учреждениям культуры и учреждениям дополнительного образования на выполнение муниципального задания;

предоставление субсидий муниципальным учреждениям культуры и учреждениям дополнительного образования на иные цели:- устранение предписаний контролирующих органов;- проведение текущих и капитальных ремонтов;- софинансирование краевых мероприятий;

проведение общегородских праздничных мероприятий; содержание МКУ «Архив г. Ачинска»

Муниципальная программа города Ачинска «Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан»

Цель программы: повышение доступности жилья и улучшение жилищных условий граждан, проживающих на территории города Ачинска

Задачи программы: 1. Обеспечение переселения граждан из аварийного жилищного фонда.2. Оказание содействия в улучшении жилищных условий отдельным

категориям граждан, проживающим на территории города Ачинска.3. Создание условий для увеличения объемов ввода жилья, в том числе

соблюдение градостроительного законодательства в части разработки местных нормативов градостроительного проектирования и создания информационной системы обеспечения градостроительной деятельности.

4. Создание условий для повышения доступности земельных участков, для отдельных категорий граждан, проживающих на территории города Ачинска.

Объем финансирования на 2014 год 61 млн. руб.

снос ветхого и аварийного жилищного фонда;обеспечением жильем врачей-специалистов, прибывших на

территорию города;развитие малоэтажного жилищного строительства;градостроительная деятельность

Муниципальная программа города Ачинска «Молодежь города Ачинска в XXI веке»

Цель программы: создание условий для развития потенциала молодежи и его реализации в интересах развития города Ачинска

Задачи программы: 1. Создание условий успешной социализации и эффективной

самореализации молодежи в интересах развития города.2. Государственная и муниципальная поддержка в решении

жилищной проблемы молодых семей, признанных в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий.

Объем финансирования на 2014 год 50 млн. руб.

предоставление субсидий муниципальному учреждению МБУ ММЦ «Сибирь» на выполнение муниципального задания;

предоставление субсидий муниципальному учреждению МБУ ММЦ «Сибирь» на иные цели:

- организация рабочих мест для старшеклассников; - поддержка деятельности муниципальных молодежных

центров; организация и проведение мероприятий по направлениям

молодежной политики; организация летнего отдыха в молодежном лагере «Арга»; обеспечение жильем молодых семей

Муниципальная программа города Ачинска «Управление муниципальными финансами»

Цель программы: обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета города Ачинска, повышение качества и прозрачности управления муниципальными финансами

Задачи программы: 1. Эффективное управление муниципальным долгом города

Ачинска;2. Создание условий для эффективного, ответственного и

прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций и полномочий, а также повышения эффективности расходов бюджета города.

Объем финансирования на 2014 год 35 млн. руб.

обслуживание муниципального долга города; содержание финансового управления города Ачинска; предоставление субсидий на выполнение муниципального

задания МБУ «Центр бухгалтерского учета»; предоставление субсидий на иные цели МБУ «Центр

бухгалтерского учета»

Муниципальная программа города Ачинска «Защита населения и территорий города Ачинска

от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»

Цель программы: создание эффективной системы защиты населения и территорий города Ачинска от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

Задачи программы: снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций

природного и техногенного характера в городе Ачинске.

Объем финансирования на 2014 год 28 млн. руб.

содержание МКУ «Управление по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности города Ачинска»;

проведение текущего ремонта МКУ «Управление по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности города Ачинска»;

приобретение оборудования и оргтехники для ЕДДС; приобретение оборудования для спасателей;содержание и ремонт пожарных гидрантов и водоемов

Муниципальная программа города Ачинска «Управление муниципальным имуществом»

Цель программы: управление муниципальным имуществом, земельными участками, необходимыми для выполнения функций органами местного самоуправления и отчуждения муниципального имущества, востребованного в коммерческом обороте

Задачи программы: 1.Управление объектами муниципальной собственности,

закрепленными за муниципальными предприятиями и учреждениями, а также муниципальным имуществом, составляющим казну города.

2. Формирование фонда муниципальных земель на территории города.3.Управление объектами муниципальной собственности,

составляющим казну города и земельными участками, необходимыми для выполнения функций органами местного самоуправления.

Объем финансирования на 2014 год 27 млн. руб.

оценка технического состояния и паспортизации автомобильных дорог;

оформление межевых дел и паспортизация автомобильных дорог;содержание и обслуживание муниципального имуществареализация мероприятий по землеустройству и землепользованию;содержание комитета по управлению муниципальным имуществом

Администрации города Ачинска

Муниципальная программа города Ачинска «Развитие и поддержка субъектов малого и среднего

предпринимательства в городе Ачинске»

Цель программы: создание благоприятных условий для развития субъектов малого и среднего предпринимательства в городе Ачинске

Задачи программы: 1. Предоставление адресной информационной, консультационной

поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства. 2. Финансовая поддержка субъектов малого и среднего

предпринимательства.

Объем финансирования на 2014 год 2 млн. руб.

финансовая и информационная поддержка субъектам малого и среднего бизнеса;

проведение обучающих тренинг-семинаров и конкурсов

Дефицит (профицит) бюджета города

млн. руб.

-61 -58

387

-69 -56

дефицит (-)профицит (+)

2013 год2012 год2011 год2010 год 2014 год