Requinte café (apresentação final)

Plano de Gerenciamento de Implantação da cafeteria Requinte Café

APRESENTAÇÃO FINAL

Alessandro DantasFábio Costa

Guilherme PereiraJosé César Cruz

Leandro C. SouzaLeo Franquilim

Luana Kato

Orientador: MSc. José Ângelo Santos do Valle

12/2009

INTRODUÇÃO

Sponsor

Estou com dinheiro parado, em que posso

investir, para ter lucro?

Fábrica de produtos utilizando

pneus usados

Lava Jato

Lanchonete

Cafeteria

PRIMEIRA REUNIÃO

“Indicadores da Indústria de Bebidas no Brasil ",

Realizados pela TNS InterScience desde 2003

www.tns-interscience.com.br

DADOS QUE CHAMARAM A NOSSA ATENÇÃO

Produto com grande aceitação, 97% dos brasileiros gostam de café.

98

91

84

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51

50

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0,5

90

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49

43

48

37

42

Água natural/Mineral

Café

Refrigerante

Leite

Suco Natural

Vitamina

Refresco em Pó

Achocolatodo

Suco Pronto

Bebidas Alcóolicas

Chá Saquinho/A granel

Água de coco

%

2008

2003

Consumo de Bebidas

MERCADO DO CAFÉ

Intensidade do Consumo de Café

MERCADO DO CAFÉ

MERCADO DO CAFÉ

Perfil do consumidor de café, comparativo entre 2003 e 2008

Local do Consumo de Café

MERCADO DO CAFÉ

MERCADO DO CAFÉ

www.abep.org

Clases sociais, segundo a Associação Brasileira de Empresas de Pesquisa:

“Evolução do Consumo de Caféno Brasil 1990 a 2008", Realizado pela ABIC -

Associação da Industria de Caféno Brasil

www.abic.com.br

DADOS QUE CHAMARAM A NOSSA ATENÇÃO

• Gráfico representa um crescimento de 5,8% em relação a 2007. • No resto do mundo a taxa de crescimento é de 1,5% ao ano.

POTENCIAL DO MERCADO

Plano de gerenciamento do projeto de Implantação de uma cafeteria.

Plano de

gerenciamentoSponsor

Cafeteria

Retorno Financeiro

PRODUTO DO PROJETO

CIDADE POPULAÇÃOTaubaté 273.426Jacareí 212.824Pindamonhangaba 144.613Caçapava 85.181São José dos Campos 615.871

TOTAL 1.331.915População do Vale do Paraíba (IBGE Jul/09)

DADOS DA CIDADE DE S.J.C. E REGIÃO

• 21° maior PIB do Brasil, • 3° do estado de São Paulo,• PIB per capita de R$ 24 mil (Fonte: IBGE - 2008), • Segunda maior cidade exportadora do país, com US$ 2,673 bilhões nosprimeiros sete meses de 2009 (Fonte: MDIC 2009),

• ocupa a 3ª posição na lista de melhores cidades para se trabalhar entreas não capitais, (Fonte: revista Você S.A. em julho de 2005).

SÃO JOSE DOS CAMPOS

MDIC: Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior

CAFETERIA JOSEENSE COM REQUINTE

Sponsor

PREMISSA DO SPONSOR

PREMISSA DO SPONSOR

ESCOLHA DO LOCAL DA CAFETERIA

ESCOLHA DO LOCAL DA CAFETERIA

CRITÉRIO DE ESCOLHA DO LOCAL

MÉTODO DE KEPNER E TREGOE

LOCAL ESCOLHIDO E DADOS HISTÓRICOS

• Construção datado de 1924,• Intitulado Pavilhão Alfredo Galvão.• Área de 170 m², • Localizada no complexo do antigo Sanatório Vicentina Aranha, • Originalmente construído para abrigar pacientes masculinos pensionistas.

O sanatório Vicentina Aranha tratou de tuberculosos e abrigou um hospital geriátrico, suas atividades foram encerradas em 2004.

Cafeteria Requinte Café


O Parque Vicentina Aranha foi comprado pela Prefeitura de São José dos Campos em dezembro de 2006 e inaugurado em Julho de 2007

Neste parque funcionará um Centro Integrado de Cultura (CIC), com atividades de recreação, lazer, educação e artes.

Este diferenciado Parque Público possui 84.500 m²sendo 11.080 m² de área construída.


Uma grande área verde em região estratégica da cidade



Este documento apresenta o plano de gerenciamento do projeto da implantação da Cafeteria Requinte Café, a ser localizada no parque Vicentina Aranha no

bairro Vila Adyana, na cidade de São José dos Campos - SP.

SUMÁRIO

Pavilhão Alfredo Galvão


SUMÁRIO

Sponsor

JUSTIFICATIVA DO PROJETO

• Primeiro ponto de venda de alimentos no parque Vicentina Aranha,• Mercado de café cresce cerca de 5,8% ao ano no Brasil.• Produto com grande aceitação, 97% dos brasileiros gostam de café,• Costume de tomar café fora de casa de 2007-08 aumentou 40%.• Alta do consumo de café pela classe C (público freqüente em parques).

PONTOS FORTES DO PROJETO

• Tradição que o parque possui desde sua inauguração,• Centro Integrado de Cultura, atrairá publico, com atividades de recreação, lazer, educação e artes.• Escopo do produto, alinhado com expectativas do mercado consumidor (produto requintado, sem agressão ao meio ambiente, qualidade de vida),

SUMÁRIO

ANÁLISE DE ATRATIVIDADE POR PORTER

ANÁLISE DE ATRATIVIDADE POR PORTER

Pela análise das 5 forças de Porter, constata-se que o segmento de mercado possui mais oportunidades do que ameaças.

SWOT

ANÁLISE ESTRATÉGICA

• VisãoConsolidar a marca, como a primeira cafeteria do Complexo Vicentina Aranha, genuinamente joseense.

• MissãoSatisfação dos clientes através de produtos e serviços de qualidade e atendimento personalizado, garantindo resultado econômico do negócio com respeito àcomunidade, aos colaboradores e ao meio ambiente.

• ValoresExcelência e aprimoramento constante dos produtos e serviços, com lucro e responsabilidade social.

ANALISE INTERVENIENTESGRÁFICO P X I (PODER X INTERESSE).

PLANO DE GERENCIAMENTO DE MARKETING

CAFÉ EXPRESSO.................. R$ 3,00 SUCO DE FRUTA.......... R$ 3,20

CAFÉ REQUINTE................... R$ 5,00 REFRIGERANTE.......... R$ 2,50

CAFÉ REQUINTE ESPECIAL R$ 7,00 ÁGUA C/ GÁS.............. R$ 2,00

CAFÉ COM LEITE.................. R$ 3,00 ÁGUA S/ GÁS.............. R$ 1,50

CHOCOLATE QUENTE........... R$ 3,00 PÃO DE QUEIJO........... R$ 2,00

CAPUCCINO........................... R$ 4,00 SALGADOS.................. R$ 2,50

CHÁS..................................... R$ 2,50 LANCHE NATURAL...... R$ 5,00

a) Empresa: Requinte Café;b) Conceito da marca: Nutrição com bem estar e qualidade de vidac) Data inicial de funcionamento: 21/12/09e) Cardápio:

f) Produto e embalagem: produto com tamanho similar ao da media no mercado, embalagens tradicionais com logo estampado.

g) Objetivo do produto: Produtos com valor agregado, giro rápido e com benefícios para o consumidor final.

h) Meta do produto: aproveitar o crescente consumo de café no mercado nacional.

•Produto: Produto de alta qualidade e sabor superior aos concorrentes.

• Preço: Preço de média de mercado, porém com maior custo x benefício do que os concorrentes.

• Praça: Ponto de venda estratégico, pois conforme mostrado anteriormente trata-se de um diferenciado Parque Público, onde funcionará um Centro Integrado de Cultura (CIC), com atividades de recreação, lazer, educação e artes. Também tem como vantagens de praça o público dos bairros vizinhos, que contarão com um lugar tranqüilo e confortável.

• Promoção: Comunicar e informar ao público alvo de forma esclarecedora, as principais vantagens e benefícios da nova cafeteria, por meio de mídia impressa e digital da região.

PLANO DE MARKETING – 4 P´s

TERMO DE ABERTURA

OBJETIVO: Implantação da Cafeteria Requinte Café no Pavilhão Alfredo Galvão localização no interior do Parque Vicentina Aranha em São José dos Campos, situado à Rua Engenheiro Prudente Meirelles de Moraes, 307 – Vila Adyana.Metas: Aproveitamento do espaço histórico com reformas e adaptações arquitetônicas que mantenham as características atuais do prédio.

PREMISSAS:O imóvel locado estará disponível para reforma até 30/09/09;A reforma será aprovada pelo proprietário até 30/09/09.

RESTRIÇÕES:As alterações de estrutura do imóvel deverão ser aprovadas pelo proprietário do imóvel;Os gastos poderão ultrapassar o previsto em no máximo 5%.

PLANO DE GERENCIAMENTO DO ESCOPO

TERMO DE ABERTURA

PRINCIPAIS FASES DATAS CUSTOS

Adaptação Predial (Arquitetura e Reforma) 04/12/09 R$ 21.000,00

Decoração 04/12/09 R$17.000,00

Iluminação 04/12/09 R$ 4.700,00

Aquisição e Instalação de equipamentos 11/12/09 R$ 65.270,00

Aquisição e Recebimento da Mobília 11/12/09 R$ 48.000,00

Implantação / Inauguração 21/12/09 R$ 37.310,00

Gerenciamento do Projeto - R$ 24.640,00

CUSTO TOTAL R$ 217.920,00


WBS


DICIONÁRIO DA WBS

EAP PACOTE DE TRABALHO

DURAÇÃO (dias) INÍCIO FIM ESPECIFICAÇÃO

1.1 GERENCIAMENTO DO PROJETO 106 27/07/09 21/12/09

1.1.1 ESCOPO 106 27/07/09 21/12/09

Atualização do check-list, controle das mudanças, reuniões de acompanhamento e atualização de informações pertinentes ao escopo do projeto

1.1.2 ORÇAMENTO 106 27/07/09 21/12/09Emissão e acompanhamento de Relatórios Orçado x Realizado, geração de Gráficos de Curva S e controle da verba do projeto

1.1.3 CRONOGRAMA 106 27/07/09 21/12/09

Acompanhamento do Cronograma do Projeto, garantir que os prazos sejam cumpridos e administrar atrasos a fim de controlar os caminhos críticos e não prejudicar a data de entrega do projeto

1.1.4 QUALIDADE 106 27/07/09 21/12/09

Garantir a qualidade do projeto que deve ser executado e entregue, fazem parte da qualidade: segurança, higiene, cumprimento de prazos e escopo tanto do projeto como das atividades necessárias para concluí-lo


PLANO DE GESTÃO

ALINHAMENTO DO ESCOPO – ATA DE REUNIÃO

VERIFICAÇÃO DO ESCOPO – CHECK-LIST

CONTROLE DO ESCOPO – NECESSIDADES DE ALTERAÇÃO

ACOMPANHAMENTO DO ESCOPO – REUNIÕES SEMANAIS

MARCO INÍCIO FIM QUINZ. 1

QUINZ. 2

QUINZ. 3

QUINZ. 4

QUINZ. 5

QUINZ. 6

Adaptação Predial -Arquitetura 27/07/09 04/09/09


DECOMPOSIÇÃO DO PRODUTO

ESPAÇO FÍSICO;

PROJETO ARQUITETÔNICO;

SUPRIMENTOS;

RECURSOS HUMANOS;

CONTRATOS;

MARKETING / INAUGURAÇÃO;

GERENCIAMENTO DO PROJETO;

ENCERRAMENTO DO PROJETO;

IMPLANTAÇÃO DA FUNÇÃO QUALIDADE


Sponsor

GERENCIAMENTO DE PRAZOS


ALGUNS ESCOPOS EM DISPOSIÇÃO FINAL

ALGUNS ESCOPOS EM DISPOSIÇÃO FINAL

FASE I - PROJETO

GERENCIAMENTO DE CUSTOS E VIABILIDADE FINANCEIRA

PLANO DE GERENCIAMENTO DE CUSTO

Sponsor

PLANO DE GERENCIAMENTO DE CUSTO GERENCIAMENTO DE CUSTOS E VIABILIDADE FINANCEIRA



5%

20%9%

7%

2%

16%

10%

5%

27,2%

RESERVA DE GERENCIAMENTO 5% RESERVA DE CONTINGÊNCIA 5%Equipamentos 27% Mobiliário 20%Adaptação Predial 9% Ambientação/Decoração 7%Iluminação 2% Implantação 16%Gerenciamento do Projeto 10%

Orçamentação do Projeto







Curva S - Custos

FASE II - OPERAÇÃO




Projeção das Despesas – Custo Fixo de Operação


Projeção das Despesas – Custo Variável de Operação





Premissa: Frequência de 16 clientes por hora (16hs/dia x 26 dias/mês).





FLUXO DE CAIXA ANUAL 2009 / 2014

(R$ 400.000)(R$ 200.000)

R$ 0R$ 200.000R$ 400.000R$ 600.000R$ 800.000

R$ 1.000.000

2009 2010 2011 2012 2013 2014

RECEITAS DESPESASFLUXO DE CAIXA ANUAL: FLUXO DE CAIXA ACUMULADO:



- Analise da ViabilidadeBenefícios

Período 5 anos.

TIR: 37,12%

VPL: R$ 206.991,00

PAYBACK: 2,6 anos

IL: 1,9



Sponsor

PLANO DE GERENCIAMENTO DA QUALIDADE

Indicadores de Qualidade

GARANTIA DA QUALIDADE

Auditoria Responsável Principais itens auditados

Financeira Fábio Silva- Planilha de despesas- Disponibilidade financeira- Planejamento de despesas futuras

Segurança e saúde no trabalho José Cruz

- Uso de EPI’s- Atendimento às normas- Adequação do ambiente de trabalho

Prestadores de Serviço José Cruz - Atendimento aos contratos- Atendimento às normas

Adaptação predial José Cruz - Atendimento aos requisitos do projeto- Atendimento às normas

Equipamentos Luana Kato- Procedimentos de utilização- Atendimento às especificações do projeto- Instalações atendendo normas de segurança e higiene

Funcionários contratados Luana Kato

- Verificação da adequação do currículo ao perfil da função. - Conhecimento da manipulação correta dos equipamentos- Conhecimento das normas de segurança, higiene e saúde no trabalho- Recebimento de todo treinamento adequados para a função- Verificação dos contratos

Aceitação final Alessandro Dantas - Finalização de todas as atividades do projeto- Atendimento ao escopo

CONTROLE DA QUALIDADE

As principais ferramentas para controlar a Qualidade do Projeto, Analisar os resultados e Tomar decisões para

atuar com medidas preventivas ou corretivas serão:

Diagramas de Pareto

Inspeções

Cartas de Controle

Testes de aferição de equipamentos

Pesquisa de satisfação

Avaliações

AQUISIÇÕES E CONTRATAÇÕES

AQUISIÇÕES E CONTRATAÇÕES

ILUSTRAÇÃO DE AQUISIÇÕES

PLANO DE GERENCIAMENTO DE PESSOAS

Organograma do Projeto

RESPONSÁVEL ATRIBUIÇÃO

ALESSANDRO DANTAS GERENTE DO PROJETOLUANA KATO PLANEJAMENTOJOSÉ CÉSAR CRUZ SUPRIMENTOSGUILHERME PEREIRA MARKETINGFÁBIO LUIZ SILVA FINANCEIROLEANDRO SOUZA COMUNICAÇÃOLEO JACQUES FRANQUILIM QUALIDADE


Comitê Executivo do Projeto


Matriz de Responsabilidades do Projeto


CARGO QTD PERFIL ATIVIDADES FAIXA SALARIAL

CAIXA 02Jovem do sexo feminino, boa aparência, habilidades com números e segundo grau completo

Recebimento de pagamentos e fechamento de caixa no fim do expediente R$1.200,00

ATENDENTE 04 Jovem do sexo feminino ou masculino, boa aparência e boa dicção e agilidade Atendimento no balcão e servir as mesas R$ 900,00

ATENDENTE ESPECIALIZADO 02 Jovem do sexo feminino ou masculino, boa

aparência e facilidade de aprendizagemPreparo de cafés especiais e alimentos prontos R$ 900,00

Recursos Humanos do Produto do Projeto

Diretório da Equipe do Projeto

GERENCIAMENTO DE COMUNICAÇÕES


Eventos de Comunicação:

•Kick-off Meeting•Controle de Mudanças•Andamento do Projeto•Evolução Executiva do Projeto•Definição do Sistema de Distribuição e Controle da Informação•Implantação do Sistema de Distribuição e Controle da Informação•Treinamento de Segurança•Encerramento do Projeto•Entrega do Projeto

EVENTOS DE COMUNICAÇÃO DO PROJETO


Gerenciamento de Documentação do Projeto


•Estrutura analítica do projeto;

•Diagrama de Rede;

•Acompanhamento do tempo do projeto (prazos);

•Diagrama de marcos;

•Desempenho do projeto físico e financeiro – análise de valor agregado;

•Sistema de controle de mudanças – Registros (Escopo, Prazo, custo e qualidade).

Relatórios do projeto


PLANO DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

Fluxograma de Gerenciamento de Riscos.Sponsor





VERBA DE CONTINGÊNCIA

OBRIGADO !!

Business

Requinte café (apresentação final)