Upload
telkomakses
View
694
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
KEBIJAKAN LOGISTIKPT. TELKOM AKSES
PENDAHULUANPENGELOLAAN PENGADAANPENGELOLAAN KEMITRAANPENGELOLAAN MATERIAL & ASSET
C O N T E N T
PENUTUP
Pendahuluan• Maksud & Tujuan Pedoman untuk unit yang berwenang dalam
melaksanakan fungsi logistik• Ruang Lingkup– Pengelolaan Pengadaan– Pengelolaan Kemitraan– Pengelolaan Material & Asset
• Referensi– Pedoman Mutu ISO 9001:2008, Klausul :
• 7.4 Pembelian• 8.3 Pengendalian Ketidaksesuaian
– KD 39/2009 Kebijakan Pengelolaan Logistik PT.Telkom
Pengelolaan PengadaanKetentuan Umum :– Pengadaan merupakan tanggung jawab unit Supply
Chain Management (SCM)– Klasifikasi Pengadaan :
• Konstruksi • Non Konstruksi
– Metoda Pengadaan : • Pemilihan Langsung• Penunjukkan langsung
– Lingkup Pengadaan :• Barang• Jasa• Barang & Jasa
– Pelaksanaan Pengadaan setelah dokumen Justifikasi Kebutuhan atau Form Kebutuhan yang ditandatangani oleh user diterima oleh unit SCM
Flow Pengadaan
• Pembuatan Justifikasi Kebutuhan Barang oleh User
User
Justifikasi terdiri a.l :• ID Project• Volume• Spesifikasi• Waktu Penggunaan• Gudang Tujuan
SCM (Procurement) Mitra/Vendor• Verifikasi & Validasi Kebutuhan• Cek Ketersediaan Barang di Gudang• Penetapan Volume Order• Penetapan Metode Pengadaan :
- Pemilihan Langsung (Memenuhi Kriteria Adm & Teknik)- Penunjukkan Langsung (Ketersediaan Barang)
Penawaran Harga
Negosiasi & Kesepakatan :-Harga Barang dan atau Jasa- Waktu Pelaksanaan
Penetapan Pemenang
Surat Kesanggupan
Kontrak :- Barang- Jasa- Barang & Jasa
POSPKPO + SPK
Copy Kontrak :• PM/GM Operation• Bustra
Ketentuan Lain-Lain• Kewenangan Pengadaan :
- Kewenangan Penandatanganan Kontrak/Perjanjian- Kewenangan Penerbitan & Penandatangan Nota Pesananan
(PO)- Kewenangan Penandatangan Amandemen
• Uang Muka, hanya untuk pekerjaan ≥ 30 hari kalender
• Sanksi• Pembelian secara Cash & Carry • Pengadaan untuk Emergency
Pengelolaan Kemitraan• Seleksi Mitra– Administrasi (SIUP, TDP, SIUJK, KUG dll)– Teknik (Pengalaman Kerja, Jumlah + Kompetensi SDM, dll)– Menandatangani PAKTA INTEGRITAS
• Perjanjian/Kontrak Pengadaan atau Sewa Barang dan atau Jasa
• Berita Acara (BA) Perhitungan Akhir Pekerjaan (Rekonsiliasi)
• Pembayaran atas Penyelesaian Kontrak• Evaluasi Performansi Mitra/Vendor minimal 1 tahun
sekali (Kebijakan Evaluasi akan disusun oleh Supplier Mgt dan ditetapkan dalam kebijakan tersendiri)
Pengelolaan Material & Asset• Material Management– Pergudangan
• Gudang Regional• Gudang Area
– Penentuan Jumlah, Jenis dan Klasifikasi Barang persediaan
• Penerimaan/Pengeluaran Barang• Material Sisa Proyek• Rekonsiliasi & Stock Opname