11 SOP Pengadaan Barang Dan Jasa Melalui Pelelangan Umum

5/27/2018 11 SOP Pengadaan Barang Dan Jasa Melalui Pelelangan Umum

KEMENTERIAN AGAMA RIUIN SYARIF HIDAYATULLAH

Jl. Ir. H. Juanda No 95

Ciputat 15412 Indonesia

No. Dok. Un.01-KPA-PPK-SOP-011

Tgl. Terbit 16 Desember 2011

Tgl. Efektif 16 Januari 2012

No. Revisi 000

Hlm. 1|12

SOP PENGADAAN BARANG/JASA MELALUI PELELANGAN UMUM

TUJUANStandard Operating Procedure (SOP)ini bertujuan untuk:

a. Mengatur tata cara Pengadaan Barang/Jasa yang sederhana, jelas dan komprehensif,sesuai dengan tata kelola yang baik, sehingga dapat menjadi pengaturan yang efektif

bagi para pihak yang terkait dengan Pengadaan Barang/Jasa.

b. Menyederhanakan ketentuan dan tata cara untuk mempercepat proses pengambilankeputusan dalam Pengadaan Barang/Jasa.

RUANG LINGKUP

Standard Operating Procedure (SOP)ini meliputi:

a. Kegiatan dan anggaran Pengadaan barang/jasa yang akan dibiayai oleh UIN SyarifHidatullah Jakarta Sendiri.

b. Kegiatan dan anggaran Pengadaan Barang/Jasa yang akan dibiayai berdasarkan kerjasama antara UIN dan pihak lain secara pembiayaan bersama, selama diperlukan.

c. Jenis Anggaran DIPAd. Kas Kecile. Bendahara Penerimaan Anggaranf. Bendahara Pengeluaran Anggarang. Persetujuan Penerimaan dan Pengeluaran Anggaranh. Unit/Fungsi yang terkait

REFERENSI

a. Pedoman Mutub. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan

Barang/Jasa

ISTILAH DAN DEFINISI

1. Pengguna Anggaran (PA); adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaananggaran UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

2. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA); adalah pejabat yang ditetapkan oleh PA atau Rektoruntuk menggunakan anggaran.

3. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK); adalah pejabat yang bertanggung jawab ataspelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.

4. Pejabat Pengadaan; adalah personil yang memiliki Sertifikat Keahlian PengadaanBarang/Jasa yang melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa.

5. Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaaan; adalah panitia/pejabat yang ditetapkanoleh PA/KPA yang bertugas memeriksa dan menerima hasil pekerjaan.

6. Satuan Pengawas Intern (SPI); adalah pejabat yang melakukan pengawasan melaluiaudit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lain terhadap

penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi.

7.

Penyedia Barang/Jasa; adalah badan usaha atau orang perseorangan yangmenyediakan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Konsultansi/Jasa Lainnya.

8. Pakta Integritas; adalah surat pernyataan yang berisi ikrar untuk mecegah dan tidakmelakukan kolusi, korupsi dan nepotisme dalam pengadaan barang/jasa.








No. Revisi 000

Hlm. 2|12


9. Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa; adalah tanda bukti pengakuan daripemerintah atas kompetensi dan kemampuan profesi di bidang Pengadaan Barang/Jasa.

10.Swakekola; adalah Pengadaan Barang/Jasa di mana pekerjaannya direncanakan,dikerjakan dan/atau diawasi sendiri oleh UIN Syarif Hidayatullah Jakarta sebagai

penanggung jawab anggaran.

11.Dokumen Pengadaan; adalah dokumen yang ditetapkan oleh Pejabat Pengadaan yangmemuat informasi dan ketentuan yang harus ditaati oleh para pihak dalam proses

Pengadaan Barang/Jasa.

12.Kontrak Pengadaan Barang/Jasa atau Kontrak; adalah perjanjian tertulis antara PPKdengan Penyedia Barang/Jasa atau pelaksana Swakelola.

13.Pelelangan Umum; adalah metode pemilihan Penyedia Barang/PekerjaanKonstruksi/Jasa Lainnya untuk semua pekerjaan yang dapat diikuti oleh semua Penyedia

Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang memenuhi syarat.

14.Pelelangan Terbatas; adalah metode pemilihan Penyedia Pekerjaan Konstruksi untukPekerjaan Konstruksi dengan jumlah Penyedia yang mampu melaksanakan diyakini

terbatas dan untuk pekerjaan yang kompleks.

15.Pelelangan Sederhana; adalah metode pemilihan Penyedia Barang/Jasa Lainnya untukpekerjaan yang bernilai paling tinggi Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

16.Pemilihan Langsung; adalah metode pemilihan Penyedia Pekerjaan Konstruksi untukpekerjaan yang bernilai paling tinggi Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

17.Seleksi Umum; adalah metode pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi untuk pekerjaanyang dapat diikuti oleh semua Penyedia Jasa Konsultansi yang memenuhi syarat.

18.Seleksi Sederhana; adalah metode pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi untuk JasaKonsultansi yang bernilai paling tinggi Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

19.Sayembara; adalah metode pemilihan Penyedia Jasa yang memperlombakan gagasanorisinal, kreatifitas dan inovasi tertentu yang harga/biayanya tidak dapat ditetapkan

berdasarkan Harga Satuan.

20.Kontes; adalah metode pemilihan Penyedia Barang yang memperlombakanBarang/benda tertentu yang tidak mempunyai harga pasar dan yang harga/biayanya

tidak dapat ditetapkan berdasarkan Harga Satuan.

21.Penunjukan Langsung; adalah metode pemilihan Penyedia Barang/Jasa dengan caramenunjuk langsung 1 (satu) Penyedia Barang/Jasa.22.Pengadaan Langsung; adalah Pengadaan Barang/Jasa langsung kepada Penyedia

Barang/Jasa, tanpa melalui Pelelangan/Seleksi/Penunjukan Langsung.

23.Surat Jaminan/Jaminan; adalah jaminan tertulis yang bersifat mudah dicairkan dantidak bersyarat (unconditional), yang dikeluarkan oleh Bank Umum/Perusahaan

Penjaminan/Perusahaan Asuransi yang diserahkan oleh Penyedia Barang/Jasa kepada

PPK/Pejabat Pengadaan untuk menjamin terpenuhinya kewajiban Penyedia

Barang/Jasa.

DOKUMEN/REKAMAN MUTU/FORM1. Dokumen Pengadaan2. Dokumen Kualifikasi3. Dokumen Penawaran4. Kerangka Acuan Kerja








No. Revisi 000

Hlm. 3|12


5. Laporan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa6. Laporan Penggunaan Anggaran7. Surat Penunjukan Penyedia Berang/Jasa8. Surat Perintah Pencairan Dana9. Form Pendaftaran10.Form Kualifikasi11.Form Kontrak Pengadaan Barang/Jasa

INSTRUKSI KERJA

a.








No. Revisi 000

Hlm. 4|12


Dasar hukum: Kualifikasi Pelaksana:

Dasar Hukum:

1.Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentangPerbendaharaan Negara (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5,

Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4355).

2.Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2000 Nomor 64, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 3956)

3.Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006tentang Pengelolaan Barang Milik

Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor4609) sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38

Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4855).

4.Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2010Tentang Pengadaan Barang/Jasa.

1. Pengguna Anggaran (PA)2. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)3. Pejabat pembuat Komitmen (PPK)

a. Minimal S1b.Berpengalaman minimal 2 tahun dalam

kegiatan Pengadaan Barang/Jasa

c. Mampu bekerja secara berkelompokd.Bertanggung jawab dan memiliki kualifikasi

teknis serta manajerial

e.Menandatangani Pakta Integritasf. Tidak menjabat sebagai pengelola

keuangan

g. Memiliki Sertifikat Keahlian PengadaanBarang/Jasa

4. Pejabat Pengadaana. Pegawai Negerib.Memahami pekerjaan yang akan diadakanc. Memahami tugas tertentu yang menjadi

tugasnya

d.Memahami isi dokumen, metode danprosedur pengadaan

e.Tidak mempunyai hubungan keluargadengan pejaat yang menetapkannya

sebagai Pejabat pengadaan

f. Memiliki Sertifikat Keahlian PengadaanBarang/Jasa

g. Menandatangani Pakta IntegritasKeterkaitan: Peralatan/Perlengkapan:

KPA,

Kepala Biro AUK,Kepala Biro PKSI,

BLU,

SPI,

Penyedia Barang/Jasa

Dokumen Pengadaan

Dokumen KualifikasiDokumen Penawaran

Peringatan: Pencatatan dan Pendataan:

Pihak Panitia Pengadaan berhak memutus

Kontrak Kerja apabila Penyedia Barang/Jasa

terbukti melakukan pelanggaran terhadap

Kontrak

Penggunaan anggaran








No. Revisi 000

Hlm. 5|12


No. Aktivitas

Pelaksana Mutu Baku

KPAKa.

BAUK

Pejabat

Pengadaan

Ka. Biro

PKSIBLU SPI

Penyedia

Jasa

Konstruksi

Persyaratan/

PerlengkapanWaktu Output

1. Mulai

2. Menetapka

n paket

pekerjaan

b. Spesifikasiteknis

barang/jas

a

c. RencanaAnggaran

Paket-

paket

pekerj

aan

yangakan

dilaksa

nakan

3. Menyusun

rencana

pelaksanaa

n

Pengadaan

Barang/Jas

a

a. Uraiankegiatan

b. Waktpelaksanaa

n

c. Spesifikasiteknis

Pengadaan

barang/jasa

d. RencanaAnggaran

Kerang

ka

Acuan

kerja

(KAK)

4. Menetapka

n sistem

pengadaan

Barang/Jas

a

Disesuaikan

dengan paket

pekerjaan

a.Metode-

meto

de

yang

akan

digu

naka

n

b.JenisKont

rak

c.Tanda

Bukti

Perja

njian

5. Menetapka

n metode

penilaian

kualifikasi

Sesuai dengan

paket

pekerjaan

Formul

ir

Kualifi-

kasi

Penye

dia

Barang

/Jasa








No. Revisi 000

Hlm. 6|12


No. Aktivitas

Pelaksana Mutu Baku

KPAKa.

BAUK

Pejabat

Pengadaan

Ka. Biro

PKSIBLU SPI

Penyedia

Jasa

Konstruksi

Persyaratan/


6. Menyusun

Jadwal

pemilihan

Penyedia

Barang/Jas

a

Tahapan

pelaksanaan

kegiatan

pemilihan

Penyedia

Barang/Jasa

Jadwal

Pelaks

a-naan

Pemili

han

Penye

dia

Barang/Jasa

7. Menetapka

n Dokumen

Pengadaan

a. KAKb. Dokumen

Kualifikasi

c. DokumenPemilihan

Dokum

en

Pengad

aan

Barang

/Jasa

8. Membuat

rancangan

Kontrak

Berpedoman

pada Standar

Kontrak

Pengadaan

Barang/Jasa

Rancan

gan

Kontra

k

Pengadaan

Barang

/Jasa

9. Menetapka

n Harga

Perkiraan

Sendiri

a. Didasarkanpada harga

pasar

b. Informasibiaya

satuan dari

BPS

c. Daftarbiaya dari

pabrikan/di

stributor

d. BiayaKontrak

sebelumny

a

e. Inflasif. Perbanding

an dgn

Kontrak

sejenis

Norma/indeks

Disusu

n

paling

lama

28 hari

kerja

sebelu

m

batas

akhir

pemas

ukan

penaw

aran

HPS








No. Revisi 000

Hlm. 7|12


No. Aktivitas

Pelaksana Mutu Baku

KPAKa.

BAUK

Pejabat

Pengadaan

Ka. Biro

PKSIBLU SPI

Penyedia

Jasa

Konstruksi

Persyaratan/


10. Mengumu

mkan

prakualifika

si

Pengadaan

Barang/Jas

a

a. Diumumkan setelah

pengesaha

n

DIPA/DPA

b. Pengumuman berisi

tentangsyarat dan

ketentuan

pelaksanaa

n

Pengadaan

Barang/Jas

a

Paling

sedikit

7 hari

kerja

Pengu

muma

n

melalui

papan

pengu

muma

n,websit

edan

media

massa

11. Pendaftara

n dan

pengambila

n Dokumen

Kualifikasi

Dokumen-

dokumen yang

dipersyaratka

n

Sejak

tanggal

pengu

muman

sampai1 hari

kerja

sebelu

m

batas

akhir

pemas

ukan

Dokum

en

Kualifik

asi

Formul

ir

Kualifik

asi

12. Memasukk

an

Dokumen

Kualifikasi

Wajib

memenuhi

kelengkapan

persyaratan

yang telah

ditetapkan

Surat

tanda

bukti

penyer

ahan

Dokum

en

KUalifik

asi

13. Evaluasi

dan

pembuktia

n Dokumen

Kualifikasi

ya

Tidak lulus

kualifikasi

Peserta

menandatang

ani surat

pernyataan di

atas materai

tentang

kebenaran

informasi

Berita

Acara

Pembu

ktian

Kualifik

asi








No. Revisi 000

Hlm. 8|12


No. Aktivitas

Pelaksana Mutu Baku

KPAKa.

BAUK

Pejabat

Pengadaan

Ka. Biro

PKSIBLU SPI

Penyedia

Jasa

Konstruksi

Persyaratan/


14. Menetapka

n hasil

kualifikasi

Berita Acara

Pembuktian

Kualifikasi

Daftar

nama

Penyed

ia

Barang

/Jasa

yang

luluskualifik

asi

15. Mengumu

mkan hasil

kualifikasi

Daftar nama

Penyedia

Barang/Jasa

yang lulus

tahap

kualifikasi

Pengu

muma

n di

websit

e dan

media

masa

16. Menetapka

n masa

sanggahhasil

kualifikasi

Selama

5 hari

kerjasetelah

pengu

muman

hasil

kualifik

asi

17. Membuat

dan

mengirimka

n undangan

lelang/sele

ksi

Daftar nama

Peserta yang

lulus

kualifikasi

1 hari

kerja

setelah

selesai

masa

sangga

h

Undan

gan

Lelang

18. Pengambila

n Dokumen

Pemilihan

Undangan

lelang dan

Dokumen

Pemilihan

Sejak

dikelua

r-kan

undang

an1

hari

kerja

sblm

batas

akhir

pemas

uk-an

penaw

aran

Bukti

Penga

mbilan

Dokum

en








No. Revisi 000

Hlm. 9|12


No. Aktivitas

Pelaksana Mutu Baku

KPAKa.

BAUK

Pejabat

Pengadaan

Ka. Biro

PKSIBLU SPI

Penyedia

Jasa

Konstruksi

Persyaratan/


19. Pemberian

penjelasan

(Aanwizjing

)

a. DokumenPengadaan

Barang/Jas

a

b. Daftarhadir

Paling

cepat 4

hari

kerja

sejak

tanggal

undang

anlelang

a. Berita

Acar

a

Pem

-

beri

anPenj

elas

an

b. Adendu

m

Dok

u-

men

Pen

gad

aan20. Memasukk

an

Dokumen

Penawaran

Dokumen

Penawaran

1 hari

kerja

setelah

pembe

rian

penjela

san

Bukti

serah

terima

dokum

en

21. Evaluasi

Dokumen

Penawaran Tidak

lulus

Berpedoman

pada tata

cara/criteria

yang

ditetapkan

dalam

Dokumen

Pengadaan

Berita

Acara

Hasil

Pelelan

gan

22. Penetapan

dan

pengumum

an

pemenang

Berita acara

Hasil

Pelelangan

Nama

Pemen

ang

lelang

23. Memberika

n masa

sanggah

terhadap

hasil lelang

Surat

sanggahan

dari peserta

lelang (jika

ada

sanggahan)

5 hari

kerja

setelah

pengu-

muman

peme-

nang

lelang








No. Revisi 000

Hlm. 10|12


No. Aktivitas

Pelaksana Mutu Baku

KPAKa.

BAUK

Pejabat

Pengadaan

Ka. Biro

PKSIBLU SPI

Penyedia

Jasa

Konstruksi

Persyaratan/


24. Penunjukan

Penyedia

Barang/Jas

a

Tidak ada

sanggahan

dari peserta

lelang selama

masa sanggah

dan masa

banding

sanggah

Nama

Pemen

ang

Lelang

25. Menerbitka

n Surat

Penunjukan

Penyedia

Barang/Jas

a

Diterbitkan

setelah masa

sanggah

berakhir dan

tidak ada

sanggahan

dari peserta

lelang

Paling

lambat

6 hari

setelah

penunj

ukan

(jika

tidak

ada

sangga

han)

Surat

Penunj

ukan

Penyed

ia

Barang

/Jasa

(SPPBJ)

26. Menyempurnakan

rancangan

kontrak

Salinandokumen

pemilihan

Penyedia

Barang/Jasa

DraftDokum

en

Kontra

k

Pengad

aan

Barang

/Jasa

27. Menandata

ngani

Kontrak

a. Ditandatangani

setelah

DIPA

disahkan

b. Ditandatangani oleh

Direksi

atau yang

diberi Surat

Kuasa oleh

Direksi

Paling

lambat

14 hari

sejak

tangal

terbit

SPPBJ

Dokum

en

Kontra

k

Pengad

aan

Barang

/Jasa








No. Revisi 000

Hlm. 11|12


No. Aktivitas

Pelaksana Mutu Baku

KPAKa.

BAUK

Pejabat

Pengadaan

Ka. Biro

PKSIBLU SPI

Penyedia

Jasa

Konstruksi

Persyaratan/


28. Pelaksanaa

n Kontrak

Sesuai dengan

(KAK) dan

ketentuan

Kontrak

Lapora

n

Pelaksa

naan

29. Menerima

hasil

pekerjaan

Hasil

pekerjaan

Berita

Acara

Serah

TerimaBarang

29. Pemeriksaa

n

barang/jasa tidak

Dikembalikan

jika rusak

untuk

diperbaiki/dig

anti

Berita

Acara

Pemeri

ksaan

Barang

30. Mengajuka

n

permohona

n pencairan

dana

tidak

Laporan

Penggunaan

Anggaran

Surat

Permo

honan

Pengaj

uan

Dana31. Persetujua

n dan

verifikasi

pencairan

dana

Surat

Permohonan

Pencairan

Dana

Cek

32. Menandata

ngani Cek

ya

Cek Cek

yang

sudah

ditand

atanga

ni

33. Pencairandana

Cek yangsudah

ditandatangan

i

BuktiPencai

ran

dana

34. Melaporka

n

pelaksanaa

n

Pengadaan

Barang/Jas

a kepada

KPA setiap

triwulan

a. LaporanKemajuan

Pekerjaan

b. LaporanPengguna-

an

Anggaran

Lapora

n

Triwula

n

Pelaksa

naan

Pengad

aan

Barang/Jasa








No. Revisi 000

Hlm. 12|12


No. Aktivitas

Pelaksana Mutu Baku

KPAKa.

BAUK

Pejabat

Pengadaan

Ka. Biro

PKSIBLU SPI

Penyedia

Jasa

Konstruksi

Persyaratan/


35. Memberika

n

Pertanggun

gjawaban

pelaksanaa

n kegiatan

Pengadaan

Barang/Jasa kepada

KPA

Laporan

Kegiatan

Pelaksanaan

Pengadaan

Barang/Jasa

Lapora

n

Pertan

ggungj

awaba

n

Kegiata

n

36. Menyampai

kan

Laporan

Keuangan

kepada

Rektor

Laporan

Keuangan

Pengadaan

Barang/Jasa

37. Menyimpa

n dan

menjaga

keutuhandokumen

pelaksanaa

n

Pengadaan

Barang/Jas

a

Seluruh

dokumen

pelaksanaan

PengadaanBarang/Jasa

Arsip

38. Selesai

Documents

11 SOP Pengadaan Barang Dan Jasa Melalui Pelelangan Umum